3 Tabulasi Polres Katingan Log
3 Tabulasi Polres Katingan Log
RAHASIA
KODE
NO TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7
1. Berdasarkan hasil Yth. Kapolres Katingan:
pemeriksaan administrasi 08 a. Perpres nomor a. Belum a. Potensi
Pengadaan Barang dan 12 Tahun 2021 mempedomani dalam Selaku KPA agar
jasa sesuai Alokasi tentang Perpres nomor penyerapan memerintahkan
Pendistribusian Anggaran Pengadaan 12 Tahun anggaran kabaglog, dan Para
Berdasarkan DIPA/RKA- Barang/Jasa 2021 tentang tidak bisa Kapolsek Jajaran Polres
KL T.A. 2024 Polres Pasal 11 PPK Pengadaan dilaksanakan Katingan untuk :
Katingan pada Bag Log, dalam Barang/Jasa; dengan baik;
Polsek Jajaran ditemukan pengadaan a. Segera
PBJ yang belum barang dan b. Pelaku b. Kegiatan melaksanakan
dikerjasamakan dan belum jasa Pengadaan pemeliharaan Kerjasama Dalam
juga membuat KAK serta sebagaimana barang dan tidak pengadaan barang
spesifikasi teknis, HPS dimaksud jasa terdiri terlaksana dan jasa Program
antara lain: dalam pasal 8 atas PA.KPA, sesuai jadwal pemeliharaan mako,
huruf c memiliki PPK, Pejabat sehingga halaman harwat
a. Program pemeliharaan tugas; Pengadaan berpengaruh ranmor R2, R4,R6,
dan perawatan Mako dan Pokja pada usia R10, AWC, APC,
Polres Katingan b. Lembaga Pemilihan pakai baik Speed Boat dan
Rp. 61.942.000 RM dan Kebijakan belum Gedung, peralatan Kantor;
Per Polsek Pengadaan melaksanakan kendaraan
Rp. 26.350.000 RM ada Barang/jasa tugas dan dinas dan b. Menunjuk jasa
9 polsek; Pemerintah kewenangan peralatan Konsultansi dalam
RAHASIA
2
RAHASIA
Rp. 24.500.000,-
RM;
10) Speedboat sebanyak
8 unit Rp
80.000.000,- terdiri
dari 1 unit di Polsek
Kahayan Hilir.
d. Program Pemeliharaan
peralatan dan mesin
Polres Katingan sebesar
Rp. 159.450.000,- RM
belum dibikin
perencanaan Harwat,
Kontrak, SPK dan Nota
Kwitansi yang terdiri dari:
1) AC sebanyak 20 unit
Rp. 12.200.000,-;
2) Komputer sebanyak
40 unit
Rp. 29.200.000,-;
3) Printer sebanyak
35 unit
Rp. 24.150.000,-;
4) Megaphone
sebanyak sebanyak
8 unit
Rp. 1.928.000,-;
RAHASIA
5
RAHASIA
5) Apar 3 Kg sebanyak
5 unit
Rp. 1.250.000,-;
6) Mesin genset
sebanyak 2 unit
Rp. 2.000.000,-;
7) Tape Vortable
sebanyak 4 unit
Rp. 2.000.000,-;
8) Senpi laras panjang
sebanyak 26 pucuk
Rp.1.976.000,-;
9) Senpi HS sebanyak
34 pucuk
Rp. 850.000,-;
10) Senpi Rev sebanyak
92 pucuk
Rp. 1.840.000,-;
11) CCTV sebanyak 2
unit Rp. 5.636.000,-;
12) Sound Sistem
sebanyak 2 unit
Rp. 5.376.000,-;
13) HT sebanyak 80 unit
Rp. 32.000.000,-;
14) Antena Repeater
sebanyak 1 unit
Rp. 1.300.000,-;
RAHASIA
6
RAHASIA
ESA ESTU UTAMA, S.I.K., M.M. JOHNY SUMARYANTO, S.H. SUPRIANTO, S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030914 KOMISARIS POLISI NRP 72060535 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77060086
PEMERIKSA II
AUDITOR
RAHASIA