-RAHASIA-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG : JEMEN LOGISTIK

DAERAH KEPULAUAN RIAU OBYEK WASRIK : POLRES LINGGA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH TANGGAL : 15 S/D 17 NOVEMBER 2021

TABULASI TEMUAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT KINERJA TAHAP II T.A. 2021

KODE
NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7
1. Dari hasil pengecekan inventarisasi HT Polres 07 a. Peraturan Pemerintah Pengemban funsi logistik Potensi timbulnya KAPOLRES LINGGA :
Lingga ditemukan terjadi selisih 60 unit antara Republik Indonesia kurang kontrol dan teliti dalam kendala terhadap Agar memerintahkan pejabat
data pada laporan Simak BMN sebanyak 200 Nomor 28 Tahun 2020 pengelolaan inventarisasi aset penertiban dan rawan pengemban fungsi logistik, Kasitipol
tentang perubahan atas
unit sedangkan pencatatan manual riil 140 dinas. kehilangan / dan operator SIMAK untuk
Peraturan Pemerintah
unit (digunakan personel Polres Lingga penyelewengan aset melakukan
Republik Indonesia penelusuran /
sebanyak 66 unit dan di gudang Polres Lingga Nomor 27 Tahun 2014 dinas dapat terjadi. inventarisasi terhadap selisih jumlah
sebanyak 74 unit). Tentang Pengelolaan HT tersebut, apabila belum tuntas
Barang Milik Negara /
dapat berkoordinasi dengan Satker
Daerah;
Birologistik / Bid TIK sebagai Satker
b. Laporan Simak BMN
pendistribusi HT ke Polres Lingga.
Polres Lingga TA. 2021.

2. Dari hasil pemeriksaan makan jaga fungsi 07 a. Peraturan Presiden Personel yang mengawaki Kelengkapan KAPOLRES LINGGA :
pagu senilai Rp.332.108.400,- ditemukan Nomor 12 Tahun 2021 tidak control dan teliti dalam Administrasi Agar memerintahkan kepada
08
belum singkronnya dari Januari s/d Oktober tentang perubahan atas pengecekan administrasi buku Pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pengadaan
2021 yaitu antara data nama petugas piket Peraturan Presiden mutasi pada personel yang Keuangan
diragukan piket fungsi untuk menertibkan
yang tertuang dalam surat perintah Nomor 16 Tahun 2018 piket sesuai dengan surat kewajarannya. adminstrasi pertanggungjawaban
(perwabkeu) sebanyak 13 orang sementara tentang Pengadaan perintah yang diterbitkan. pelaksanaan pengadaan makan
yang tertera dalam buku mutasi piket jaga Barang dan Jasa piket fungsi tersebut.
fungsi yang ada antara 9 s/d 11 personel. Pemerintah;
 -RAHASIA-
KODE
NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7
b. DIPA RKA-KL Polres
Lingga TA. 2021.

3. Dari hasil pemeriksaan persediaan Amunisi 08 a. Peraturan Kepala Tidak optimalnya kinerja a. potensi rawan KAPOLRES LINGGA :
Polres Lingga ditemukan belum singkronnya Kepolisian Negara Operator persediaan / Simak terhadap Agar memerintahkan kepada
antara pencatatan di Aplikasi SIMAK dengan Republik Indonesia BMN dan Pejabat fungsi kehilangan / Operator persediaan / Simak BMN
pencatatan manual riil yang ada di gudang,
Nomor 17 Tahun 2015 logistik dalam pencatatan, penyalahgunaan
dengan penjelasan sebagai berikut : dan Pejabat fungsi logistik
Tentang Pengelolaan penyimpanan dan barang persediaan membentuk
a. Amunisi Kal 38 SPC 6 TJ terjadi selisih tim untuk
Barang Persediaan Di pendistribusian barang amunisi dapat melaksanakan
250 butir, data Aplikasi SIMAK sebanyak stock opname
3.050 butir sedangkan di pencatatan Lingkungan Kepolisian persediaan amunisi. terjadi; kembali apabila sesuai seperti pada
manual riil sebanyak 3.300 butir; Negara Republik b. berpengaruh kondisi point a sampai dengan point
b. Amunisi Kal 7,62 MM 11 TJ terjadi selisih Indonesia; ketidaksesuian nilai g dapat dilakukan langkah-langkah
238 butir, data Aplikasi SIMAK sebanyak
b. Laporan Simak BMN neraca Polres sebagai berikut:
2.467 butir sedangkan di pencatatan
Polres Lingga TA. 2021. Lingga yaitu pada a. pada kondisi point g terjadi
manual riil sebanyak 2.705;
pos persediaan.
c. Amunisi Kal 38 SPC 6 DK terjadi selisih 9 pengurangan amunisi, supaya
butir, data Aplikasi SIMAK sebanyak dibuat laporan
1.650 butir sedangkan di pencatatan pertanggungjawaban
manual riil sebanyak 1.659 butir; penggunaannya;
d. Amunisi Kal 7,62 MM 11 DK terjadi selisih
b. pada kondisi point a sampai
130 butir, data Aplikasi SIMAK sebanyak
1.440 butir sedangkan di pencatatan dengan point f terjadi
manual riil sebanyak 1.570 butir; penambahan, supaya dilakukan
e. Amunisi Kal 44 MM MU 53 AR AI (Smoke) penginputan ke dalam aplikasi
terjadi selisih 80 butir, data Aplikasi
 -RAHASIA-
KODE
NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7
SIMAK sebanyak 560 butir sedangkan di Simak BMN.
pencatatan manual riil sebanyak 640 butir;
f. Amunisi Kal 9 x 19 MM 1 TJ terjadi selisih
105 butir, data Aplikasi SIMAK sebanyak
2.170 butir sedangkan di pencatatan
manual riil sebanyak 2.275 butir;
g. Amunisi Kal 38 MM (MU 24 – AR) terjadi
selisih (46) butir, data Aplikasi SIMAK
sebanyak 436 butir sedangkan di
pencatatan manual riil sebanyak 390 butir.

4. Dari hasil pemeriksaan dan pengecekan 07 a. Peraturan Pemerintah a. Kurangnya kepedulian Alsus tersebut tidak KAPOLRES LINGGA :
Ranmorsus R4 Inafis dan peralatan Republik Indonesia personel yang ditunjuk dapat di Agar memerintahkan Kasatreskrim
pendukung Inafis yang diterima dari Pusinafis Nomor 28 Tahun 2020 untuk memegang operasionalkan secara untuk :
Bareskrim Polri pada tanggal 4 Januari 2020 tentang perubahan atas Ranmorsus tersebut; maksimal. a. berkoordinasi dengan Satker
ditemukan mobil tersebut tidak terawat dan Peraturan Pemerintah b. tidak adanya personel yang Pembina Fungsi Ditreskrimum
beberapa alat Pendukung sudah tidak bisa Republik Indonesia Polda Kepri untuk pembinaan
memahami tentang
dipergunakan. Nomor 27 Tahun 2014 dan pelatihan terhadap
penggunaaan alat
Tentang Pengelolaan penggunaan alat pendukung
Pendukung Inafis tersebut;
Barang Milik Negara / Inafis tersebut;
c. belum adanya anggaran
Daerah; b. berkoordinasi dengan Bagren
untuk mendukung
b. Surat Perintah Polres Lingga untuk
perawatan Alsus tersebut.
Pengeluaran Materil mengusulkan pengajuan
Nomor : anggaran Harwat Alsus Inafis.
 -RAHASIA-
KODE
NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7
SPPM/1820/XII/2019/PUS
INAFIS tanggal 12
Desember 2019 perihal
perintah mengeluarkan
materil kepada Polda
Kepri Polres Lingga;

c. Laporan SIMAK-BMN
Polres Lingga TA 2021.
07 a. Peraturan Menteri Pengemban fungsi Sarpras Potensi adanya KAPOLRES LINGGA :
5. Dari hasil pemeriksaan Ranmor Dinas Polsek
Keuangan Republik tidak optimal dalam kendala dalam Agar memerintahkan pejabat Kabag
SIngkep Barat ditemukan terdapat 2 Ranmor
Indonesia nomor 87 / pelaksanaan tugasnya. pemanfaatan Ranmor Log untuk berkoordinasi dengan
R2 dalam kondisi Rusak Berat dan sudah 2
PMK.06 / 2014 tentang Dinas tersebut dapat Kapolsek Singkep Barat terkait
Tahun berada di bengkel s/d saat ini belum
tata cara pelaksanaan terjadi. dengan kondisi Ranmor R2 tersebut
ada tindakan penyelesaiannya dengan rincian
penggunaan barang milik apabila sudah tidak diperbaiki agar
penjelasan sebagau berikut :
Negara; dilaksanakan penarikan ke Polres
a. Tiger 2000 Nopol Dinas 236-32-XXXI
b. Peraturan Pemerintah dan membuat rencana
berada pada bengkel Akok Dabo Singkep;
Republik Indonesia penghapusan.
b. RX-King Nopol DInas 234-32-XXXI berada Nomor 28 Tahun 2020
pada bengkel sungai buluh. tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan
 -RAHASIA-
KODE
NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7
Barang Milik Negara /
Daerah;
c. Laporan SIMAK BMN
Polres Lingga TA. 2021.

6. Dari hasil pemeriksaan dokumen pengadaan 07 a. Peraturan Presiden Personel yang mengawaki Kurang tertibnya dalam KAPOLRES LINGGA :
pemeliharaan peralatan TIK Polres Lingga Nomor 12 Tahun 2021 pejabat pengadaan / PPK pelaksanaan tugas Agar memerintahkan kepada
TA.2021 SPK Nomor: SPK-10/Res Tentang Perubahan Atas kurang kontrol dan teliti dalam pengadaan pejabat pengelola pekerjaan
Lingga/I/Log.4./2021 tanggal 25 Januari 2021 Peraturan Presiden pengelolaan pekerjaan pemeliharaan pemeliharaan peralatan TIK Polres
dengan nama Penyedia CV. Singkep Pratama Nomor 16 Tahun 2018 pemeliharaan peralatan TIK peralatan TIK Polres Lingga segera melaksanakan
dengan Nilai Kontrak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Tentang Pengadaan Polres Lingga. Lingga sehingga dapat addendum terkait perubahan item
Puluh Juta Rupiah) ditemukan penawaran Barang/Jasa Pemerintah; terjadi rawan pekerjaan.
kontak tidak sesuai dengan hasil pekerjaan penyalahgunaan
b. Laporan Simak BMN
yang telah dilaksanakan. anggaran.
Polres Lingga TA. 2021;

c. Dipa RKA-KL Polres

Lingga TA. 2021.

MENGETAHUI : Batam, 17 November 2021

KETUA TIM PEMERIKSA I PEMERIKSA II

EKO BUDHI PURWONO,S.IK RAKHMAD ZENI ATMAKA HENDRI

KOMBES POL NRP 72040503 PENATAI NIP 198007262008121001 BRIPKA NRP 84070559