RAHASIA

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH ASPEK : LAK DAN DAL

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BIDANG : JEMEN LOGISTIK
AUDITI : POLRES BANGKEP
TANGGAL : 22 S.D 25 NOV 2021

TABULASI TEMUAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT

NO TEMUAN KODE TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI

1 2 3 4 5 6 7

1. Pemeliharaan gedung tidak sesuai 03 a. Perpres 12 tahun - Pelaksana kegiatan - Sulit mengukur Kapolres Banggai Kepulauan
ketentuan yang berpotensi merugikan 2021 tentang tidak mempedomani pelaksanan pekerjaan
keuangan negara perubahan Perpres ketentuan dalam pemeliharaan gedung a. Memberikan teguran
16 tahun 2018 melaksanakan dan perawatan kepada Kapolsek selaku
Pada TA. 2021 Polsek jajaran Polres tentang Pengadaan pemeliharan gedung halaman Polsek; pelaksana kegiatan yang
Bangkep telah dialokasikan anggaran Barang dan Jasa dan perawatan melaksanakan pengadaan
pemeliharaan gedung bangunan tidak Pemerintah; halaman; - Pekerjaan pemeliha- barang jasa pemeliharaan
bertingkat dan Harwat halaman masing- raan gedung Polsek gedung dan halaman
masing sebesar Rp.22.208.000,- Dari hasil b. Permen PU No.: - Kelemahan dalam tidak efisien dan kantor tidak sesuai
pendalaman dokumen pertanggung 11/PRT/M/2013 Sistem Pengendalian ekonomis; ketentuan.
jawaban belanja pemeliharaan gedung tahun 2013 tentang internal.
ditemukan kondisi sebagai berikut: Pedoman Analisa - Pemborosan keuang- b. Memerintahkan pelaksana
Harga Satuan; an Negara dalam kegiatan untuk merevisi
a. Polsek Banggai pembayaran ongkos dan melengkapi
c. Perkap 4 tahun 2014 kerja. kekurangan administrasi
1) RAB pekerjaan perbaikan ruang tentang administrasi -. pengadaan barang jasa
tahanan dan pengecetan kantor Perwabkeu di ling- dan administrasi
Polsek yang dibuat berisi rincian kungan Polri. Perwabkeu belanja
pembelian barang untuk keperluan pemeliharaan di
perbaikan gedung senilai lingkungan Polri.
Rp.22.208.000, bukan berisi
besaran volume dan harga satuan c. Memerintahkan kepada
pekerjaan sesuai RKA/KL; Kasikeu untuk tidak
2) Surat perintah kerja (SPK) membayarkan tagihan
pekerjaan pengadaan materiil yang tidak didukung
perbaikan gedung kepada Tukang dengan administrasi
Udin senilai Rp.22.208.000,- Perwabkeu yang lengkap;
 RAHASIA

1 2 3 4 5 6 7

3) BASTP tidak ada;

4) BA Pembayaran tidak ada;
5) Nota pembelian bahan dari Toko
Bangunan Jangkar Emas sebanyak
3 lembar senilai Rp.9.680.000,-
6) Kwitansi pembayaran kepada
Tukang Udin upah kerja sebesar
Rp.6.800.000,-

b. Polsek Lobangkurung

1) RAB pekerjaan perbaikan dan

perawatan Kantor Polsek yang
dibuat berisi rincian pembelian
barang untuk keperluan perbaikan
gedung senilai Rp.20.400.000,
bukan berisi besaran volume dan
harga satuan pekerjaan sesuai
RKA/KL;
2) Surat perintah kerja (SPK) tidak
ada;
3) BASTP tidak ada;
4) BA Pembayaran tidak ada;
5) 2 Nota pembelian bahan bangunan
dari TB. Surya Terang masing
Rp.9.230.000,- dan Rp.3.110.000,-
6) Kwitansi pembayaran kepada:
a) Yon untuk pembelian pasir
senilai Rp.1.510.000,-
b) Baso untuk pembelian balok
kayu senilai Rp.1.215.000,-
c) Arifudin Tukang sebesar
Rp.5.335.000,-
 RAHASIA

1 2 3 4 5 6 7
-
Kondisi ini menggambarkan bahwa
Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung
tidak bertingkat dan Harwat halaman
pada Polsek Banggai dan Polsek
Lobangkurung tidak sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang jasa yang
berpotensi merugikan keuangan negara

2. Pinjam pakai Senjata Api Dinas tidak 04 Prosedur Tetap Kepala - Kuasa Pengguna - Senpi tidak meme- Kapolres Banggai Kepulauan
sesuai prosedur Kepolisian Daerah Barang kurang dalam nuhi syarat untuk
Sulawesi Tengah Nomor: mengawasi pelaksa- digunakan dalam a. Mengawasi dengan ketat
Berdasarkan laporan pinjam pakai senjata Protap/ 1058/V/2011 naan pinjam pakai tugas operasional pinjam pakai senjata api
api dinas Polres Bangkep tahun 2021, tanggal 31 Mei 2011 Senpi di lingkungan di Polres Bangkep dan
sebanyak 14 personil Polres Bangkep telah tentang perijinan pinjam Polres Bangkep - Menyulitkan personil selektif prioritas dalam
dipinjam pakaikan senjata api untuk pakai senjata api pemegang Senpi, meminjampakaikan
mendukung kegiatan operasional personil organik Polri di jajaran - Kelemahan dalam apabila digunakan kepada pesonil;
di lapangan. Adapun nama-nama personil Polda Sulteng Sistem Pengendalian dalam tugas
tersebut sebagai berikut: internal. operasional; b. Memerintahkan Kasi
Propam untuk segera
a. AKP. Yusran Dagong, Kabagren; menarik seluruh senjata
b. AKP Darfin, Kasatpolairud; api yang dipegang oleh
c. Iptu Dwi Harjaka, Kasat Intelkam; personil yang sudah habis
d. Iptu Ismail, S.H., Kasat Reskrim; masa berlaku SIMSAnya
e. Iptu Deki Wahyudi, Kasat Narkoba; untuk digudangkan;
f. Ipda Muhammad Ruhil NS, S.H, KBO
Satintelkam; c. Memerintahkan Kabag-
g. Aipda. Recky Tumengkol, Kasikeu; sumda untuk Segera
h. Aipda Firmansa, PS.Kanit Satreskrim; menerbitkan SIMSA Baru
i. Aipda Yosias Yembenge, PS.Kanit apabila personil yang
Satreskrim; bersangkutan telah
j. Bripka Wahyudi, Brigadir Satreskrim; melengkapi persyaratan
k. Bripka Eli Salingkat, Brigadir pinjam pakai Senpi sesuai
Satreskrim; prosedur.
l. Bripka Rizal Zulkarnain Tanamal,
Brigadir Satreskrim;
 RAHASIA

1 2 3 4 5 6 7
m. Bripka I Wayan Wijaya, Brigadir - -
Satlantas; d.
n. Brigpol Rahmat, Brigadir Satreskrim;

Dari hasil pendalaman dan berdasarkan

keterangan Bripka Sudarman Amin, SM Nrp
85111402 PS. Paurlog Subbaglog Bagsumda
bahwa pinjam pakai senjata api tersebut
didukung dengan surat izin memegang
senjata api (SIMSA) namun masa
berlakunya sudah habis.

Mengetahui : Salakan, 25 November 2021

KETUA TIM B PEMERIKSA

Drs. U S O D O, M.M BUDI UTOMO

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64040229 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66050583