PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

INSPEKTORAT
Jl. Krakatau No. 1 Telp. (0285) 381782 Kajen – Pekalongan 51161

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

Nomor
Tanggal
Nama Instansi yang diperiksa
Rencana Pemeriksaan
Periode yang diperiksa
Lama waktu pemeriksaan
: 123/I/11/2018
: 02 Nopember 2018
: DPU TARU Kabupaten Pekalongan
: Reguler
: Tahun Anggaran 2017 - 2018
: 4 hari kerja ( 14 s/d 22 Nopember 2018 )

A. Umum
1. Tujuan pemeriksaan
a. Menilai penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, apakah telah
dikelola secara efisien, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Menilai kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Tupoksi
termasuk kebijakan, prosedur dan arahan Kepala DPU TARU;
c. Memberikan rekomendasi saran perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Sasaran Pemeriksaan
Menilai pengelolaan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan
di bidang Pekerjaan Umum, yang menjadi tugas dan fungsi DPU TARU.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan :

3.1 Pembinaan atas pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum;
3.2 Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, terdiri dari :
3.2.1. Pelaksanaan Administrasi Umum Pemerintahan meliputi :
a. Aspek Kelembagaan;
b. Aspek Kebijakan;
c. Aspek Kepegawaian;
d. Aspek Keuangan;
e. Aspek Aset.
3.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

4. Pola Laporan
Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk BAB.

5. Tim Pemeriksa :
a. Penanggung Jawab : Drs. Umaidi, M.Si (Inspektur)
b. Supervisor : Isro’i, S.Sos (P2 Madya)
c. Ketua Tim : Yuli Aji Prabowo, ST (Auditor)
d. Anggota Tim : Endang Sulistyowati, S.STP (P2 Madya)
Purwito, ST (P2 Muda)
Sapti Sulistiyani, SP, MSi (P2 Muda)
Romyati, SE (P2 Pertama)
B. Obyek, Sasaran dan Langkah Kerja.
No. Langkah Waktu Jml
No Obyek Sasaran Langkah Kerja Dilaksanakan oleh. No. KKP Ket
Kerja Pengawasan LHP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DPU 1. Pembinaan atas 1. Melaksanakan Endang Sulistyowati, 14-11-2018 4.1.123/I/11/2018 1 P2

Pelaksanaan 123/I/11/2018 pengawasan mengenai S.STP (satu) Madya
Urusan Renstra SKPD
Pemerintahan
2. Melaksanakan Endang Sulistyowati, 15-11-2018 4.2.123/I/11/2018 1 P2
123/I/11/2018 pengawasan mengenai S.STP (satu) Madya
Renja SKPD

3. Melaksanakan 14-11-2018 5.3.123/I/11/2018 1 P2 Muda

123/I/11/2018 pengawasan mengenai Purwito, ST (satu)
Rencana Kerja Angggaran

4. Melakukan pengawasan Sapti Sulistiyani, SP. 14-11-2018 6.4.123/I/11/2018 1 P2 Muda

123/I/11/2018 atas pembinaan MSi (satu)
pelaksanaan urusan
pilihan melalui analisis,
evaluasi,
pengujian/penilaian
terhadap kesejahteraan
masyarakat

2. Pengawasan 5. Melakukan pengawasan Sapti Sulistiyani, SP. 15-11-2018 6.5.123/I/11/2018 1 P2 Muda

pelaksanaan adm. 123/I/11/2018 kebijakan keuangan MSi (satu)
umum aspek daerah
keuangan
6. Melakukan pengawasan Endang Sulistyowati, 19-11-2018 4.6.123/I/11/2018 1 P2
123/I/11/2018 keuangan mengenai S.STP (satu) Madya
Penatausahaan

7. Melakukan pengawasan Yuli Aji Prabowo, ST 14-11-2018 3.7.123/I/11/2018 1 Auditor

123/I/11/2018 keuangan mengenai s/d (satu)
 Pertanggungjawaban 15-11-2018

8. Melakukan pengawasan Yuli Aji Prabowo, ST 19-11-2018 3.8.123/I/11/2018 1 Auditor

123/I/11/2018 keuangan mengenai (satu)
Kebijakan Akuntansi

3.Pengawasan 9. Melakukan pengawasan Sapti Sulistiyani, SP. 19-11-2018 6.9.123/I/11/2018 1 P2 Muda

pelaksanaan adm. 123/I/11/2018 mengenai aset/barang MSi (satu)
umum aspek
aset /barang

4. Pengawasan 10. Melakukan pengawasan Romyati, SE 14-11-2018 7.10.123/I/ 1 P2

pelaksanaan adm. 123/I/11/2018 kemampuan kelembagaan 11/2018 (satu) Pertama
umum aspek dan tupoksi
kelembagaan

5.Pengawasan 11. Pengawasan pelaksanaan Romyati, SE 15-11-2018 7.10.123/I/ 1 P2

pelaksanaan 123/I/11/2018 urusan wajib 11/2018 (satu) Pertama
urusan wajib pemerintahan umum
pemerintahan mengenai perangkat
umum daerah

6. Pengawasan 12. Pengawasan pelaksanaan Purwito, ST 15-11-2018 5.11.123/I/ 1 P2 Muda

pelaksanaan 123/I/11/2018 urusan wajib 11/2018 (satu)
urusan wajib pemerintahan bidang
pemerintahan Pekerjaan Umum
bidang Pekerjaan mengenai Bina Marga
Umum
13. Pengawasan pelaksanaan Romyati, SE 19-11-2018 7.12.123/I/ 1 P2
123/I/11/2018 urusan wajib 11/2018 (satu) Pertama
pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum
mengenai Drainase

14. Pengawasan pelaksanaan Purwito, ST 19-11-2018 5.13.123/I/ 1 P2 Muda

123/I/11/2018 urusan wajib 11/2018 (satu)
pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum
 mengenai Penataan
Ruang

An. Inspektur Kabupaten Pekalongan Kajen, Nopember 2018

Pengawas Pemerintahan Madya
Selaku Supervisor, Ketua Tim,

ISRO’I, S. Sos Yuli Aji Prabowo, ST

Pembina Tingkat I NIP. 19800709 201001 1 018
NIP. 19710908 199803 1 005