LAMPIRAN KEPUTUSAN TPKD

NOMOR 188.4/ Ota /V/2018/TPKD

TANGGAL Ob Mei 2018

PEMERINTAH KOTA PALANGKA R A Y A

TIM P E N Y E L E S A I A N K E R U G I A N D A E R A H K O T A PALANGKA R A Y A

PROSEDUR B A K U PELAKSANAAN K E G I A T A N
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSES PENETAPAN TUNTUTAN GANTI RUGI

(NON BENDAHARA DAN PIHAK III)
PENGEMBALIAN K E R U G I A N DAERAH/NEGARA
 INomor bvJr \$b- 4 / Ob / V/ / rOYo /TP^O
I gl iCIHUUdldll 09- W8\ £-Of?>

Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh a.n. Ketua Tim Vjwvi p H b u i Kerugiah Daerah Kota Palangka Raya

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (*L TP
J ^ P ^ I O W A N , S.H., M . H .
Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463
P A L A N G K A RAYA 7 3 1 1 2
NlM^Sd022 199610 1 001
N?/Vr>u
Nama S O P : PROSES PENETAPAN TUNTUTAN GANTTRtlGI (NON BENDAHARA DAN PIHAK III)
PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH/NEGARA

Dasar Hukum : kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan 1. WALIKOTA
Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2. KEPALA SOPD
2017; 3. TPKD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 4. INSPEKTUR : S2 Hukum /semua jurusan, SI Hukum atau SI semua
jurusan (berpengalaman bidang Pengawasan)
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Sekretaris: SI (berpengalaman bidang pengawasan)
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan
6. Kasubag : SI (berpengalaman bidang pengawasan)
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 7. JFU;SMA, D3 dan S I
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Susunan 8. Sekretariat TPKD
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 9. Pelaksana TP/TGR
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya;
7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah;
8. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/139/2018 tentang Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah Tahun Anggaran 2018
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI/Reguler Hasil Pemeriksaan

2. SOP Pengadministrasi Bahan Tindak Lanjut L H P - B P K R I Kota/Riksus/BPKP/Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi
3. SOP Pelayanan Konsultasi Tindak Lanjut LHP-BPK R I 2. Matriks Perkembangan Tindak Lanjut LHP B P K - R I / Reguler
4. SOP Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Kota/Riksus/BPKP/Laporan Hasil
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemeriksaan Provinsi
6. SOP Surat Keluar 3. Bahan/Surat Tindak Lanjut
7. SOPReguler 4. Buku pedoman Tata Naskah Dinas
8. SOPRiksus 5. Buku Agenda
9. SOPPDTT 5. Lembar Disposisi
5. Komputer/Laptop
6. A T K
7. Lemari Arsip

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Inventarisasi Penetapan TP/TGR sesuai dengan Peraturan Walikota
Nomor 23 Tahun 2015
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463
PALANGKA RAYA 73112

MUTU BAKU
Pelaksana
Pimpinan/Peja
NO URAIAN PROSEDUR Bagian WALIKOTA/ Kerugian
Sekretariat bat SOPD Wa
Akuntansi/ TPKD INSPEKTUR Pihak I I I / Persyaratan Output
TPKD terkait ktu
BPKAD INSPEKTORAT Bendahara/
Kerugian
Pegawai
Laporan terjadinya Kerugian Rekomendasi LHP BPK/APIP 3 - Rekomendasi LHP
Daerah/Negara oleh Dokumen SPJ menyimpang hari BPK/APIP
Pimpinan Instansi Perhitungan Ex.Officio - Dokumen SPJ menyimpang
- Perhitungan Ex.Officio

Informasi Nilai Surat Pemberitahuan TP/TGR 3 - Surat Pemberitahuan

Pengembalian Kerugian Sesuai Lamp I Perwali No.23 hari TP/TGR
Daerah/Negara Tahun 2015 Sesuai Lamp I Perwali No.23
Tahun 2015

Koordinasi penyelesaian, Surat Pemberitahuan TP/TGR 3 - Surat Pemberitahuan

kelengkapan dan tata cara Sesuai Lamp I Perwali No.23 hari - TP/TGR
pengembalian Kerugian Tahun 2015 Sesuai Lamp I Perwali No.23
Negara/Daerah. Rekomendasi LHP Tahun 2015
Data Identitas SKTJM/SPKMKN [• Rekomendasi LHP
- Risalah Hasil

4. Analisa Nilai Pengembalian Surat Pemberitahuan TP/TGR 3 -Notulen Rapat TPKD

Kerugian Daerah/Negara Sesuai Lamp I Perwali No.23 hari - Daftar Hadir TPKD
Tahun 2015 - Draft SPKMKN/SKTJM
Rekomendasi LHP- - Hasil akhir nilai
Data Identitas SKTJM/SPKMKN Pengembalian

Penetapan Nilai Notulen Rapat TPKD 7 - Dokumen Penetapan TP/TGR

Pengembalian Kerugian Daftar Hadir TPKD hari
Daerah/Negara Draft SPKMKN/SKTJM
Hasil akhir nilai Pengembalian

Verifikasi Dokumen Status Penetapan Nilai 3 Register Penetapan TP/TGR

Penyelesaian (penyetoran Pengembalian hari Seluruh data pendukung.
tunai atau cicilan, Surat Pemberitahuan TP/TGR
penyerahan jaminan dan SPKMKN/SKTJM
SPKMKN/SKTJM) Risalah Hasil Penilaian
Jaminan/Data Pendukung

;ft?