DASAR

1. SURAT PERINTAH IRJENAD NOMOR SPRIN/70/II/2020 TGL 3 FEB 2021 TTG

PERINTAH UTK MELAKS WAS POST AUDIT TA 2021 DI DAM II/SWJ, DAM
IV/DIP, PUSPENERBAD, PUSZIAD, PUSBEKANGAD, PUSPALAD DAN
PUSKESAD.
2. SURAT TELEGRAM IRJENAD NOMOR ST/14/2021 TGL 3 FEB 2021TENTANG
PELAK’S GIAT WASPOST AUDIT ITJENAD TA 2021 DI WILAYAH KODAM
IV/DIP.

2
1. Pemeriksaan BPK RI (24 s/d 28 Feb 2020)
terdapat temuan yang perlu di perhatikan
• Pengelolaan Giat Diklat Non Program blm diatur scr jelas.
• 122 unit BMN yg dimanfaatkan pihak lain blm dpt ijin
Kemenkeu.
• Wab dana Kodal tidak didukung bukti pengeluaran.
• P’guna dana Rendalwas RST tdk suai Permenhan 51/2014.
• Pemanfaatan BMN (Kolam Renang Dip, Balai Dip dan Balai
Pamungkas) blm dilaporkan.
• Terdapat selisih pencatatan antara hasil aplikasi p’sediaan
dgn BA Stock Opname di RST Dr. Soedjono Magelang.
SUDAH DITINDAKLANJUTI
3
2. Was Post Audit Itjenad (3 s.d. 12 Feb 2020) 44 Temuan
A. Bidang Kinerja : 33 Temuan
➢ INTEL : 5 ➢ PERS : 2 ➢ TER : 5
➢ OPS : 2 ➢ LOG : 12 ➢ PROGGAR : 7
B. Bidang Perbendaharaan : 11 Temuan

3. Was Current Audit Itjenad (8 s.d. 21 Jul 2020) 54 Temuan

A. Bidang Kinerja : 42 Temuan
➢ INTEL : 6 ➢ PERS : 8 ➢ TER : 7
➢ OPS : 5 ➢ LOG : 9 ➢ PROGGAR : 7
B. Bidang Perbendaharaan : 12 Temuan

4. Was Intern Itdam IV/Dip selama TA 2020, 777 Temuan Dari 105 Satuan
A. Bidang Kinerja : 626 Temuan
➢ INTEL : 132 ➢ PERS : 112 ➢ TER : 69
➢ OPS : 160 ➢ LOG : 150 ➢ PROGGAR : 3
B. Bidang Perbendaharaan : 151 Temuan
4
5. Was Stock Opname oleh tim Itjenad
Dilaks Tgl 10 dan 11 Des 2020 di Gudparah IV/
Semarang, Gudmurah Magelang, Gudmathub
Hubdam IV/Dip, Gudmatop Topdam IV/Dip,
Gudbekangdam IV/Dip dan Gudkesyah Kesdam
IV/Dip masih ditemukan ketidaktertiban Adm shg
masing’s satuan harus memperbaiki Lap agar terjadi
kesesuaian antara Lap Stock Opname Gud dgn Lap
pd aplikasi Simak BMN. (SUDAH DITINDAKLANJUTI)

5
6. RESUME WAS REALISASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 OLEH ITJENAD
PADA TANGGAL 9 S.D. 13 NOV 2020 DENGAN TEMUAN SEBAGAI BERIKUT:
❑ RUMKIT TK. II DR. SOEDJONO MGL DAN RUMKIT TK. III WK PWT DGN BANTUAN DUKGAR
DR KAS BLU KEMENKEU, GAR BLU DAN DUK MATKES/BEKKES SCR UMUM GAR DPT
DIOPTIMALKAN DLM KUNG PENANGANAN COVID-19, NAMUN DR DATA
PROPOSAL/PENGAJUAN DANA TRANSFER KAS BLU KE KEMENKEU DIHADAPKAN DGN
PELAKS GIAT, RENC BISNIS GARN DAN P’GUNGJWBN KEUANGAN SERTA ADM LAIN MASIH
PERLU PERBAIKAN/REVISI SHG ADA KESELARASAN ANTARA RENC BISNIS GAR,
PROPOSAL DAN PELAKS GIAT.
❑ T’DPT BARANG’S HASIL PENERIMAAN DR PIHAK LUAR YG BLM MEMILIKI DATA ADK
SHG KEBERADAAN BARANG TSB MEMPENGARUHI DATA ADMI RUMKIT, KHUSUSNYA
SIMAK BMN.

7. RESUME WAS ITJEN KEMHAN THD MANSET DI KOREM 072/PMK TGL 23 S.D. 28 NOV 2020
DAN DI KOREM 074/WRT TGL 7 S.D. 12 DES 2020 MSH DITEMUKAN TIDAK TERTIB
ADMINISTRASI DAN BELUM SESUAI DGN KETENTUAN YANG BERLAKU YAKNI PERMENKU RI
NOMOR 57/PMK.06/2016 TGL 8 APRIL 2016 TTG TATA CARA PELAKS SEWA BARANG MILIK
NEGARA DAN PERKASAD NOMOR 46-02/XII/2012 TGL 28 DES 2012
TTG BUJUKMIN MANSET DAN BANGUNAN TNI AD. 6
8. Dashbord Monitoring Progres penyelesaian perbaikan Revaluasi
2017-2018 pada tahun 2020. (NUP 10.966 SUDAH SELESAI)
KODE SATKER/ NAMA SATKER/ BLM SUDAH TERTIKET
SUBSATKER SUBSATKER TERTIK ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7 ST-8 ST-9
ET
012220300344234000KD ZIDAM IV/DIP - - - - - - - - - 17
012220300344234002KD DENZIBANG 1/IV - - - - - - - - - 1.798
012220300344234003KD DENZIBANG 2/IV - - - - - - - - - 4.124
012220300344234004KD DENZIBANG 3/IV - - - - - - - - - 3.151
012220300344234005KD DENZIBANG 4/IV - - - - - - - - - 1.876
TOTAL - - - - - - - - 10.966

ST-1 : STATUS 1 (PERSIAPAN) ST-6 : STATUS 6 (KIRIM LHIP)

ST-2 : STATUS 2 (CEK FISIK) ST-7 : STATUS 7 (LHIP SELESAI)
ST-3 : STATUS 3 (UPDATE DATA) ST-8 : STATUS 8 (KIRIM BAR-IP)
ST-4 : STATUS 4 (KIRIM LHI KE KPKNL) ST-9 : STATUS 9 (BAR-IP SELESAI)
ST-5 : STATUS 5 (PENILAIAN SELESAI) 7
9. Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan
BPK RI Secara Virtual Tgl 7 Jan 2021
JML INDEKS HARGA JML TOTAL
NO SATWAT KET
(Liter) (Rp) (Rp)
1 Yonif 412/R 1.845 8.510 15.700.950,- Sudah diselesaikan (Lunas)
2 Penerbad 1.845 8.510 15.700.950,- Sudah diselesaikan (Lunas)
3 Denmadam IV/Dip 9.585 8.510 81.568.350,- Sudah diselesaikan (Lunas)
4 Pomdam IV/Dip 1.485 8.510 12.637.350,- Sudah diselesaikan (Lunas)
5 Kesdam IV/Dip 1.845 8.510 15.700.950,- Sudah diselesaikan (Lunas)

Kelebihan MT-88 16.605 141.308.550,-

8
 TEMUAN WAS ITDAM IV/DIP TA 2020
❑ BIDANG INTEL, LITPERS JABATAN TERTENTU BELUM TERTIB

❑ BIDANG OPS, DOK LAT TDK M’GAMBARKAN REALISME

❑ BIDANG PERS, MASIH DITEMUKAN PERS PAMEN DUDUKI JAB LEBIH DARI 3 TH

9
❑ BIDANG LOG,
▪ MANSET, STOCK OPNAME, WAB BBM INTENSITAS & ADM DATA MATERIIL BLM
TERTIB
▪ SENPI YANG BELUM DITEMUKAN DIBAWA MANTAN PEJABAT/ANGGOTA DAM
IV/DIP (1963 S.D. 1981) 24 CUK, YANG HILANG DI RAH OPS NAD (2003 S.D. 2005) 6
CUK DAN HILANG DI HOME BASE(2003 & 2012) 2 CUK

❑ BIDANG TER, KETATALAKSANAAN BINTER & PRODUK KARYA BHAKTI BLM

TERTIB

❑ BIDANG P’BENDHARAAN, PENGGUNAAN AKUN BLM SESUAI KETENTUAN

10
1. ‘DORONG KONSELING KASATKER/DANSAT UTK
TINGKATKAN KUALITAS KINERJA (SPI & SDM)
GUNA CIPTAKAN KINERJA SAT YG LEBIH BAIK.

2. ‘DORONG KONSELING KASATKER/DANSAT UTK

LAKSANAKAN PENGAWASAN SECARA MANDIRI.

3. ‘DORONG KONSELING KASATKER/DANSAT UTK

BERDAYAKAN STAF YG MILIKI FUNGSI DALGIAT,
WASGIAT & WASLAKGIAT DI SATUAN.

4. ‘DORONG KONSELING KASATKER/DANSAT UTK

PEDOMANI ATURAN & KETENTUAN YG BERLAKU
GUNA HINDARI PENYIMPANGAN & CEGAH
KERUGIAN NEGARA.
11