Sintel Divif 1 K

INSPEKTORAT DIVIF 1 KOSTRAD Lampiran 3 (Data Anggaran TA 2020) pada
TIM WASRIK POST AUDIT Rencana Pengawasan/Pemeriksaan Tim Wasrik

Post Audit Itdivif 1 Kostrad di Satjar Divif 1
Kostrad TA 2021
Obrik : Divif 1 Kostrad
Sasaran : Wasrik Kinerja dan Perbendaharaan
Bidang : Intelijen
Tahun : TA 2021
Nomor PKA : RIK/01/II/2021
PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)
DILAKSANAKAN NO
NO URAIAN
OLEH PARIK WAKTU KKA
1 2 3 4 5
A. SASARAN AUDIT Irdya Intelter 08.00 - 7.00 A2
1. Sren Madivif 1 Kostrad.
2. Sintel Madivif 1 Kostrad.
3. Slog Madivif 1 Kostrad.
4. Spers Madivif 1 Kostrad.
5. Slog Madivif 1 Kostrad.
6. Ster Madivif 1 Kostrad.
7. Ku Divif 1 Kostrad.
8. Infohlahta Divif 1 Kostrad.
9. Sandi Divif 1 Kostrad.
10. Pen Divif 1 Kostrad.
11. Bintal Divif 1 Kostrad.
12. Kum Divif 1 Kostrad.
13. Setum Divif 1 Kostrad.
14. Jas Divif 1 Kostrad.
15. Yonarhanud 1 Kostrad.
16. Yonkes 1 Kostrad.
17. Yonzipur 9/1 Kostrad.
18. Yonkav 1 Kostrad.
19. Yonbekang 1 Kostrad.
20. Denma Divif 1 Kostrad.
21. Denpal Divif 1 Kostrad.
22. Denpom Divif 1 Kostrad.
23. Denhub Divif 1 Kostrad.
24. Ajen Divif 1 Kostrad.
25. Kikav 1 Kostrad.
26. Brigif PR 17/1 Kostrad.
27. Yonif PR 328/17/1 Kostrad.
28. Brigif R 13/1 Kostrad.
29. Yonif R 303/13/1 Kostrad.
30. Yonif R 321/13/1 Kostrad.
31. Yonarmed 2/1 Kostrad.
32. Menarmed 10/2/1 Kostrad.
33. Yonarmed 13/2/1 Kostrad.
2
1 2 3 4 5
B. Langkah Kerja Audit.
Wasrik Kinerja
- Kegiatan Pengamanan
1) Mengecek/memeriksa TOR dan RAB.
2) Mengecek/memeriksa surat perintah

untuk melaksanakan kegiatan Pam.
3) Mengecek/memeriksa apakah kegiatan

pengamanan di buatkan Renpam.
4) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Pam.
5) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Pam.
6) Mengecek/memeriksa data pelanggaran

personel (pidana dan disiplin).
7) Mengecek/memeriksa apakah terdapat

duplikasi personel dalam melaksanakan
kegiatan Pam.
8) Mengecek dan memeriksa apakah

kegiatan pengamanan sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
9) Mengecek/memeriksa apakah setiap

personel yang melakukan pelanggaran
dilengkapi dengan administrasi seperti
BAP, Resume BAP, dan Lapbangpri.
10) Mengecek/memeriksa dan menelaah

Wabku pelaksanaan kegiatan.
11) Mengecek/memeriksa apakah rincian

indeks penggunaan dana sesuai dengan
SBK
Kriteria:
1) Surat Telegram Pangkostrad Nomor ST/

1880/2019 tentang Penyusunan RKA
TA 2019 tentang RKA TA 2020 perlu
diperlakukan kegiatan pencocokan untuk
mendapatkan data yang akurat dan
perencanaan yang berkualitas.
3
1 2 3 4 5
2) Keputusan Kasad Nomor Kep/842/XI/
2015 tanggal 24 November 2015 Jukmin
tentang Pengamanan.
3) Keputusan Kasad Nomor Kep/692/VIII/

2018 tanggal 08 Agustus 2018 petunjuk
teknis tentang produk administrasi intelijen.
4) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2637/

2016 tanggal 5 September 2016 tentang
Memedomani buku panduan rencana dan
lapgiat bidang Intel/Pam tahun 2016.
5) Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VII/

2015 tanggal 19 Agustus 2015 Juknis
tentang Kelengkapan Wabku di lingkungan
TNI AD.
6) Keputusan Kasad Nomor Kep/480/V/

2020 tanggal 20 Mei 2020 Juknis tentang
Kelengkapan Wabku di lingkungan TNI AD.
7) Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Nomor Kep/211/PB/2018 tanggal 29 Maret
2018 tentang Kodefikasi segmen akun pada
Bagan Akun Standar.
8) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun

2018 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

2019 Jukgar tentang pengadaan barang/
jasa di lingkungan TNI AD.
- Kegiatan P4GN.

untuk melaksanakan kegiatan P4GN.
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat P4GN.
4) Mengecek/memeriksa Laplakgiat P4GN.
5) Mengecek/memeriksa apakah ada

daftar hadir anggota dalam pelaksanaan
kegiatan P4GN
4
1 2 3 4 5
kegiatan P4GN.

kegiatan P4GN sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
8) Mengecek/memeriksa apakah
penekanan tentang bahaya Narkoba
disampaikan melalui surat (ST, STR dll).
penekanan kepada seluruh anggota untuk
tidak mendatangi tempat hiburan sudah
dilaksanakan.
10) Mengecek/memeriksa apakah slogan-

slogan menyatakan perang terhadap
Narkoba yang dipasang secara tertulis
sudah dilaksanakan.
11) Mengecek/memeriksa Renglakgiat dan

Laplakgiat test urine.
12) Mengecek/memeriksa apakah personel

yang menghadiri kegiatan P4GN
dilaksanakan pemeriksaan test urine secara
keseluruhan atau secara acak.

yang terlibat Narkoba sudah diproses
hukum.
14) Mengecek/memeriksa proses

hukumnya apakah sudah diteruskan ke
Pom apabila ada yang terbukti.


SBK.
Kriteria:

1880/2019 tentang penyusunan RKA
5
1 2 3 4 5
2) Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor
STR/870/2007 tanggal 22 Juni 2007
tentang Pelaksanaan pembuatan
kelengkapan administrasi sesuai pedoman
dan ketentuan yang berlaku.

STR/219/2012 tanggal 18 April 2013
tentang Rencana penetapan target
Narkoba.

STR/261/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang
Perintah mencegah terjadi penyalahgunaan
Narkoba.

P4GN.

STR/724/2013 tanggal 24 Oktober 2013
tentang Perintah untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan dan peredaran
Narkoba.


STR/13/2016 tanggal 7 Januari 2016
tentang Perintah dan petunjuk guna
optimalisasi Giat P4GN di jajaran TNI AD.


TNI AD.

Bagan Akun Standar.
6
1 2 3 4 5
2018 tentang Pengadaan barang/jasa
pemerintah.

- Kegiatan Litper.
2) Mengecek/memeriksa apakah sudah

dilaksanakan Litpers oleh Staf Intel
terhadap personel yang menduduki Jabatan
penting/vital di satuan.
3) Mengecek/memeriksa apakah ada data

Litpers terhadap pejabat tertentu seperti:
a) Pers pengamanan.
b) Petugas jaga Senpi Muhandak.
c) Pers yang membidangi anggaran,

Juyar, koperasi dan pengatur BBM/
Kaporlap.
d) Pers yang mengurusi inventaris

kekayaan milik negara.
4) Pers pada Jabatan yang berhubungan

dengan penempatan Pers.
a) Pengemudi pimpinan, ajudan dan

Spri.
b) Personel pada Jabatan yang ikut

menentukan posisi tugas/ Jabatan.

dilaksanakan tahap-tahap Litpers terhadap
personel yang akan melaksanakan Dik.
6) Litpers terhadap mitra kerja/rekanan TNI

AD, seperti:
a) Mengecek/memeriksa apakah ada

bukti laporan profil company rekanan
kepada PPK.
7
1 2 3 4 5
b) Mengecek/memeriksa apakah ada
hasil wawancara terhadap mitra kerja/
rekanan.
7) Mengecek/memeriksa dokumen/file
Litpers.

dilaksanakan tahap-tahap Litpers terhadap
calon istri/ suami prajurit Angkatan Darat

dibuat Sprin organisasi Litpers.
10) Mengecek/memeriksa perencanaan,

penyusunan data Litpers personel pada
Jabatan tertentu.

kegiatan Litpers.

kegiatan Litpers sudah sesuai dengan
13) Mengecek/memeriksa apakah satuan

bawah mengeluarkan surat perintah untuk
personelnya yang melaksanakan di Litpers.
14) Mengecek/memeriksa apakah Pamen

yang di Divif 1 Kostrad yang melaksanakan
Litpers ke Kostrad dibuatkan surat perintah.

rapat penentuan akhir penetapan hasil
penilaian yang menjadi dasar penentuan
tindakan selanjutnya serta penerbitan Surat
Keterangan Hasil Litpers (SKHPP).
16) Mengecek/memeriksa apakah organ

Litpers yang menemukan kerawanan
terhadap personel yang terindikasi paham/
ajaran/komunisme/marxsisme/kelompok
radikal dan lain-lain dilaporkan secara
khusus ke Komando atas.

8
1 2 3 4 5
18) Mengecek/memeriks apakah rincian
SBK.
Kriteria:

2) Perkasad Nomor Perkasad/3/VII/2007

tanggal 5 Juli 2007 Juklak tentang
Penelitian Personel di lingkungan AD.

STR/285/2007 tanggal 13 Agustus 2007
tentang Perintah keseragaman pembuatan
laporan hasil Litpers di lingkungan TNI AD.

tentang Perintah dan penekanan ulang
untuk melaksanakan Litpers bagi personel
yang menduduki Jabatan tertentu.

STR/202/2016 tanggal 29 Februari 2016
tentang Prosedur Litpers terhadap mitra
kerja/rekanan TNI AD.

Prosedur Litpers mitra kerja/rekanan TNI
AD.

tentang Perintah dan penekanan ulang
untuk melaksanakan Litpers bagi personel
yang menduduki Jabatan tertentu.

Kelengkapan Wabku di lingkungan TNI AD

9
TNI AD.
1 2 3 4 5
Bagan Akun Standar.

pemerintah.

- Kegiatan Penggalangan.

untuk melaksanakan Giat penggalangan.
3) Mengecek/memeriksa apakah ada data

personel yang melaksanakan Gal.
4) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Gal.

kegiatan penggalangan

kegiatan penggalangan dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Gal.


SBK.
Kriteria:

10
1 2 3 4 5
tentang Penggalangan.

2018 tanggal 08 Agustus 2018 Jukknis
tentang Produk administrasi intelijen.

STR/399/2015 tanggal 17 April 2015
tentang Was penggunaan anggaran Intel/
Pam.

Kelengkapan Wasbku di lingkungan TNI
AD.

tentang kelengkapan Wabku di lingkungan
TNI AD.

2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun
pada Bagan Akun Standar.

2018 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

2019 Jukgar tentang Pengadaan barang/
- TO Pimpinan.

untuk melaksanakan kegiatan TO Pimpinan
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat TO
Pimpinan.
4) Mengecek/memeriksa laporan informasi

dan laporan penugasan sebagai
penjabaran dari kegiatan TO Pimpinan.
5) Mengecek/memeriksa apakah TO
Pimpinan yang diterima dari Komando Atas
atau dari Dansat sudah diJabarkan dan
11
dijawab.
1 2 3 4 5
melaporkan hasil kegiatan TO pimpinan
sesuai dengan alokasi waktu yang telah
ditentukan.
7) Mengecek/memeriksa apakah produk

TO Pimpinan untuk sasaran, instruksi/
permintaan sama di Sintel Kostrad.
8) Mengecek/memeriksa Laplakgiat TO
Pimpinan.
9) Mengecek/memeriksa apakah Laplakgiat

TO pimpinan merupakan rangkuman dari
pelaksanaan TO yang dilaksanakan oleh
Sintel Kostrad.

TO Pimpinan sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.


SBK.
Kriteria:


tentang Penyelidikan.


tentang Penggalangan.
12
1 2 3 4 5


TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.

- Kegiatan Bin jaring.

untuk melaksanakan kegiatan Bin jaring.
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Bin

jaring.
4) Mengecek/memeriksa laporan informasi

tentang Baket yang didapat oleh jaring.

daftar jaring Intel.

daftar penerimaan Giat Bin jarin.
7) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Bin

jaring.
13
1 2 3 4 5
kegiatan Bin jaring sudah sesuai dengan


rincian indeks penggunaan dana sesuai
dengan SBK.

kegiatan Binjaring sudah sesuai dengan
peraturan/bujuk yang berlaku.
Kriteria:

1880/2019 tentang penyusunan RKA TA
2019 tentang RKA TA 2020 perlu
2) Skep Kasad Nomor Skep/364/X/2006

tanggal 3 Oktober 2006 Bujuknik tentang
Pembentukan jaring.

Lapgiat bidang Intel/Pam tahun 2016.


TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.
14
1 2 3 4 5
- Kegiatan Penyelidikan.

untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan.
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Lid.

data objek yang menjadi penyelidikan
dalam kegiatan penyelidikan.
terdapat duplikasi personel dalam
melaksanakan kegiatan penyelidikan.
6) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Lid.

kegiatan penyelidikan sudah sesuai dengan


SBK.
Kriteria:

1880/2019 tentang punyusunan RKA
2) Surat Telegram Kasad NomorST/2637/

Lapgiat bidang Intel/Pam Tahun 2016.

2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Juknis
TNI AD.
15
1 2 3 4 5
TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.

- Kegiatan Rakor/Rakernis Intel/Pam.

untuk melaksanakan kegiatan Rakor/
Rekernis Intel/ Pam.

yang terlibat dalam kegiatan Rakor/
Rekernis Intel/Pam.
4) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Rakor/

Rekornis Intel/Pam.

kegiatan Rakor/Rekernis Intel/Pam.
6) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Rakor/

Rekernis Intel/Pam

Rakor/Rekernis sudah sesuai dengan


SBK.
16
1 2 3 4 5
Kriteria:




TNI AD.


pemerintah.

jasa di lingkungan TNI AD
- Kegiatan Min Intel

untuk melaksanakan kegiatan Min Intel.
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Min

Intel.

kegiatan Min Intel.
5) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Min

17
Intel.
1 2 3 4 5
Min Intel sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.


SBK.
Kriteria:

1880 /2019 tentang penyusunan RKA



TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.

- Kegiatan Dukungan Ba Intel.

18
1 2 3 4 5
untuk melaksanakan kegiatan dukungan Ba
Intel.
3) Mengecek/memeriksa data personel

yang menerima kegiatan dukungan Ba
Intel.
4) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Duk Ba

Intel.

duplikasi personel penerima dukungan
kegiatan Ba Intel.
6) Mengecek/memeriksa kegiatan Duk Ba

Intel digunakan untuk jenis kegiatan apa
saja.
7) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Duk

Ba Intel.

dukungan Ba Intel sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku


SBK
Kriteria:


Lapgiat bidang Intel/Pam Tahun 2016.

19
1 2 3 4 5
TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.

- Kegiatan Aswas/Dalwas.

untuk melaksanakan kegiatan Aswas/
Dalwas.

kegiatan Aswas/Dalwas.
4) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Duk

Aswas/Dalwas.
5) Mengecek/memeriksa satuan yang

menjadi objek kegiatan Aswas/Dalwas.
6) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Duk

Aswas/Dalwas.

Aswas/Dalwas sudah sesuai dengan


20
SBK.
1 2 3 4 5
Kriteria:


lapgiat bidang Intel/Pam Tahun 2016.


TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.

- Binfung.
1) Mengecek/memeriksa TOR dan RAB

Jabatan pejabat lama dan pejabat baru.
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat
Binfung.
4) Mengecek/memeriksa Laplakgiat
Binfung.
21

1 2 3 4 5
SBK.
Kriteria:

2) Surat Edaran Direktorat Nomor SE/06/I/

2020 tentang Pertanggungjawaban
pembayaran Kodal sesuai PMK Nomor 143/
PMK.05/2018.


TNI AD.


pemerintah.

- Alat Tulis Kantor (ATK).

kegiatan ATK.
3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat ATK.

22
4) Mengecek/memeriksa Laplakgiat ATK.
1 2 3 4 5

SBK
Kriteria:


Kelengkapan wabku di lingkungan TNI AD.

TNI AD.

Bagan Akun Standar.

pemerintah.

Wasrik Perbendaharaan
1) Binfung Rp. 42.000.000,-

2) ATK Rp. 12.000.000,-
3) Duk Giat Ba Intel Rp. 23.220.000,-
4) Kegiatan Pengamanan Rp. 58.000.000,-
5) Kegiatan Penggalangan Rp. 46.800.000,-
6) Kegiatan Penyelidikan Rp. 53.464.000,-
7) Kegiatan Bin Jaring Intel Rp. 124.440.000,-
8) Litpers Rp. 68.000.000,-
23
9) TO Pimpinan Rp. 114.420.000,-

10) Rakor & Rakernis Intel/Pam Rp. 70.000.000,-
1 2 3 4 5
11) P4GN Rp. 82.000.000,-
12) Min Intel Rp. 33.992.000,-
13) Aswas/Dalwas Rp. 71.816.000,-
Rp. 800.152.000,-
a. Mengecek/memeriksa apakah Sprin penugasan

personel yang dilibatkan telah sesuai dengan nama,
pangkat, jabatan maupun tujuan/sasaran serta waktu
pelaksanaan kegiatan.
b. Mengecek/memeriksa apakah kebutuhan

pemesanan barang yang dibuat oleh PPK sudah
sesuai dengan Laplakgiat.
c. Mengecek/memeriksa apakah barang yang dikirim

oleh rekanan melalui surat pengiriman barang sudah
sesuai pesanan baik secara kuantitas maupun kualitas
serta tanggal/waktu.
d. Mengecek/memeriksa apakah dalam KU-17/kuitansi

pembayaran langsung jumlah anggaran sudah sesuai
dengan yang tertera pada Laplakgiat.
e. Mengecek/memeriksa apakah dalam KU-17/

kuitansi pembayaran langsung sudah ditandatangani
sesuai prosedur, pejalan dan tercantum TA serta kode
anggaran.
f. Mengecek/memeriksa apakah perhitungan pajak

yang disetor sudah sesuai dengan Faktur Pajak dan
SSP.
g. Mengecek/memeriksa apakah pengadaan barang/

jasa sudah dipotong pajak PPN/PPH-21/PPH-22/PPH-
23 sesuai dengan norma aturan yang berlaku.
h. Mengecek/memeriksa apakah Surat Pernyataan

Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang di tandatangani
PPK telah dibuat.
i. Mengecek/memeriksa apakah SPP yang dibuat

telah ditandatangani oleh PPK.
j. Mengecek/memeriksa apakah persyaratan tagihan

pelaksanaan anggaran belanja sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (tidak lebih dari 17 hari kerja).
k. Mengecek/memeriksa apakah Kode MA sudah

sesuai dengan pengadaan belanja barang yang
dibelanjakan.
l. Mengecek/memeriksa apakah ada pembelanjaan

barang dalam suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya.
24
1 2 3 4 5
m. Mengecek/memeriksa apakah ada kelebihan/
kekurangan dalam perhitungan belanja barang/jasa
dalam pelaksanaan kegiatan.
n. Mengecek/memeriksa apakah ada pembelanjaan

barang/jasa yang tidak melalui pengadaan dari
rekanan.
o. Mengecek/memeriksa berapa penerimaan negara

dari sektor PNBP yang sudah disetorkan ke Kas
Negara.
p. Mengecek/memeriksa apakah ada duplikasi

personel yang melaksanakan suatu kegiatan dengan
kegiatan lainnya.
q. Mengecek/memeriksa apakah ada tanda tangan

anggota yang terlibat kegiatan sama dengan spisemen
tandatangan pada lembar gaji.
r. Mengecek/memeriksa apakah SPPD telah sesuai

dengan Sprin dan telah di ditandatangani dan di cap di
satuan yg dituju.
s. Mengecek/memeriksa apakah dalam KU-04 BPD

telah sesuai norma indeks yang sudah ditentukan
sesuai golongan pejalan.
t. Mengecek/memeriksa apakah dokumen

kelengkapan wabku sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kriteria:
a. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018

tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
b. Keputusan Kasad Nomor Kep/676/VII/ 2019 Jukgar

tentang Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AD.
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 143/PMK.05/2018 tentang mekanisme
pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan TNI.
d. Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VIII/2015 tanggal

19 Agustus 2015 Juknis tentang Kelengkapan Wabku
dilingkungan Angkatan Darat;
e. Keputusan Kasad Nomor Kep/480/V/2020 tanggal

20 Mei 2020 Juknis tentang Kelengkapan Wabku di
lingkungan TNI AD.
f. Surat Edaran Dirkuad No. SE/21 dan 21.a/V/2013

tanggal 23 Mei 2013 tentang Ketentuan BPD jabatan
25
dalam negeri dan kelengkapan bukti-bukti Wabku di

lingkungan TNI AD.
1 2 3 4 5
g. Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/02/I/2012 tanggal
25 Januari 2012 tentang Pedoman pembentukan dan
pembiayaan Pokja di lingkungan Angkatan Darat.
h. Keputusan Kasad No Kep/933/XII/2017 tanggal 7

Desember 2017 pedoman tentang Biaya perjalanan
dinas dalam negeri di lingkungan TNI AD.
i. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep/

211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi
segmen akun pada Bagan Akun Standar.
Ketua Tim
Irutum,
TELAH DIPERIKSA OLEH
PEJABAT PARAF Tanggal
IRDYA PERSLOG
BAMIN
Muhammad Ali Chaniago

Letnan Kolonel Inf NRP 11950041380572

Sintel Divif 1 K

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sintel Divif 1 K

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INSPEKTORAT DIVIF 1 KOSTRAD Lampiran 3 (Data Anggaran TA 2020) pada

TIM WASRIK POST AUDIT Rencana Pengawasan/Pemeriksaan Tim Wasrik

PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)

1) Mengecek/memeriksa TOR dan RAB.

2) Mengecek/memeriksa surat perintah

3) Mengecek/memeriksa apakah kegiatan

4) Mengecek/memeriksa Renlakgiat Pam.

5) Mengecek/memeriksa Laplakgiat Pam.

6) Mengecek/memeriksa data pelanggaran

7) Mengecek/memeriksa apakah terdapat

8) Mengecek dan memeriksa apakah

9) Mengecek/memeriksa apakah setiap

10) Mengecek/memeriksa dan menelaah

11) Mengecek/memeriksa apakah rincian

1) Surat Telegram Pangkostrad Nomor ST/

3) Keputusan Kasad Nomor Kep/692/VIII/

4) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2637/

5) Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VII/

6) Keputusan Kasad Nomor Kep/480/V/

7) Keputusan Dirjen Perbendaharaan

8) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun

9) Keputusan Kasad Nomor Kep/676/VII/

1) Mengecek/memeriksa TOR dan RAB.

2) Mengecek/memeriksa surat perintah

3) Mengecek/memeriksa Renlakgiat P4GN.

4) Mengecek/memeriksa Laplakgiat P4GN.

5) Mengecek/memeriksa apakah ada

7) Mengecek dan memeriksa apakah

10) Mengecek/memeriksa apakah slogan-

11) Mengecek/memeriksa Renglakgiat dan

12) Mengecek/memeriksa apakah personel

13) Mengecek/memeriksa apakah personel

14) Mengecek/memeriksa proses

15) Mengecek/memeriksa dan menelaah

16) Mengecek/memeriksa apakah rincian

1) Surat Telegram Pangkostrad Nomor ST/

3) Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor

4) Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor

5) Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor

6) Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor

7) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2637/

8) Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor

9) Keputusan Kasad Nomor Kep/480/V/

10) Keputusan Kasad Nomor Kep/559/VII/

11) Keputusan Dirjen Perbendaharaan

13) Keputusan Kasad Nomor Kep/676/VII/

1) Mengecek/memeriksa TOR dan RAB.

2) Mengecek/memeriksa apakah sudah

3) Mengecek/memeriksa apakah ada data

b) Petugas jaga Senpi Muhandak.

c) Pers yang membidangi anggaran,

d) Pers yang mengurusi inventaris

4) Pers pada Jabatan yang berhubungan

a) Pengemudi pimpinan, ajudan dan

b) Personel pada Jabatan yang ikut

5) Mengecek/memeriksa apakah sudah

6) Litpers terhadap mitra kerja/rekanan TNI

a) Mengecek/memeriksa apakah ada

8) Mengecek/memeriksa apakah sudah

9) Mengecek/memeriksa apakah sudah

10) Mengecek/memeriksa perencanaan,

11) Mengecek/memeriksa apakah terdapat

12) Mengecek dan memeriksa apakah