PARAMETER (POINT) Audit Supplier / Vendor Assessment PARAMETER (POINT) Audit Supplier / Vendor Assessment

PERIHAL PERIHAL

MANAGEMENT DAN HUMAN RESOURCES QUALITY CONTROL DAN LABORATORIUM

1. Food Safety Team 23 Prosedure penerimaan barang, pengecekan barang , standar mutu barang
2. Training 24 lab pengujuan mutu / fasilitas pengecekan dan pendokumentasian,
3. Kesehatan karyawan 25 pengujian banding ke lab eskternal
4. Internal audit 26 retain sample dan penanganannya
BANGUNAN , FASILITAS DAN SANITASI KARYAWAN
27 pengendalian alat ukur/alat lab (kalibrasi)
(INFRASTRUCTURE AND PERSONIL HYGIENE)
5 Pemeliharaan lingkungan lokasi pabrik 28 air baku
6 Kontruksi lantai, dinding, jendela serta atap 29 keterangan produk untuk proses telusur (trecebility)
7 Fasiliatas karyawan (toilet, locker, wastafel, kantin/tempat istirahat,mushola) 30 proedure dan penanganan/pengendalian ketidaksesuaian
8 Fasilitas kerja (seragam, hairnet,masker, sarung tangan, earplug) 31 proedure dan penanganan/pengendalian penarikan produk (recall)
9 Personil Hygiene 32 prosedure dan penanganan costumer complain
KEAMANAN 33 Penanganan/pengendalian produk akhir reject (bad stack)

10 Penanganan dan pengendalian keamanan area pabrik , personil keamanan CLEANING

PEMBELIAN 34 Penanganan/Pengendalian kebersihan area pabrik (gudang, produski, lab, loading area)
11 Penanganan seleksi dan Evaluasi Supplier 35 Penanganan/pengendalian chemical untuk cleaning
12 Sistem dan controlling dokumen pembelian PEST CONTROL
13 Identifikasi keaslian material, risk aduleration (substitusi raw material) 36 mapping pengendalian hama dan serangga
14 Dokumentasi vulnerability assesment raw material 37 Penanganan/pengendalian hama dan serangga
Asuransi/ sistem/test terhdap raw material yang beresiko tinggi adanya fraud tanpa
15 38 Penanganan/pengendalian chemical pengendalian hama dan serangga
melalui pengcekan internal
PRODUKSI TRANSPORTASI
16 Penanganan dan pengendalian GMP 39 penanganan /pengendalian kendaraan/transportasi pengiriman
17 Penanganan dan pengendalian kebersihan + sanitasi peralatan produksi
18 Tahapan proses, CCP, kalibrasi mesin
WAREHOUSE
19 Sistem keluar masuk barang (bahan baku, bahan pengemas, barang jadi)
Syarat mutu ,prosedure penerimaan, penyimpanan , pengiriman dan penumpukan
20
barang
21 Pengendalian kondisi (suhu dan RH)
22 Identifikasi dan pengendalian penyimpanan /penempatan barang