Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)

1 2 3 4 5
Meningkatnya Meningkat Program Penunjang Cakupan pelayanan
tata nya 4 01 04 Urusan Pemerintahan administrasi
kelola pemerinta Daerah perkantoran
pemerintahan han yang
Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya
yang baik (good akuntabel menyurat pendistribusian surat
governance) dan
pemerintahan Penyediaan Jasa
Terbayarnya rekening air,
yang Komunikasi, Sumber
listrik dan telepon
bersih (clean Daya Air dan Listrik
government) Penyediaan Jasa
Terpenuhinya perbaikan
Perbaikan Peralatan dan
peralatan kerja
Perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa

Pemeliharaan dan pemeliharaan dan pajak
Perizinan Kendaraan kendaraan dinas roda 4
Dinas Operasional dan roda 2

Penyediaan jasa Terlaksannya administrasi

administrasi keuangan perkantoran dengan baik

Penyediaan Alat Tulis Terpenuhinya ATK

Kantor Kantor
Meningkatnya Penyediaan Barang
Kualitas Terpenuhinya Barang
Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan cetakan dan penggandaan
Pembangunan
Kecamatan Penyediaan Komponen Terpenuhinya Komponen
Instalasi instalasi listrik/
Listrik/Penerangan penerangan bangunan
Bangunan Kantor kantor

Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor perelengkapan kantor

Terpenuhinya makanan
Penyediaan Makanan dan
dan minuman dalam
Minuman
melaksanakan rapat-rapat

Terpenuhinya dan
Rapat-Rapat Koordinasi
diikutinya rapat
dan Konsultasi ke Luar
koordinasi dan konsultasi
Daerah
ke luar daerah
Terlaksananya pengadaan
Pengadaan perlengkapan
perlengkapan gedung
gedung kantor
kantor
 Pengadaan peralatan Terlaksananya pengadaan
gedung kantor peralatan gedung kantor
Terlaksananya mebeleur
Pengadaan mebeleur
kantor
Pemeliharaan
Terpeliharanya gedung
rutin/berkala gedung
kantor
kantor
Pemeliharaan
Terpeliharanya kendaraan
rutin/berkala kendaraan
dinas yang laik jalan
dinas/operasional
Pemeliharaan
Terpeliharanya
rutin/berkala
perlengkapan gedung
perlengkapan gedung
kantor
kantor
Pemeliharaan
Terpeliharanya peralatan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
gedung kantor
Pemeliharaan
Terpeliharanya mebeleur
rutin/berkala mebeleur
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Tersedianya Laporan
Iktisar Realisasi Kinerja LAKIP dan LKPD
SKPD
Tersedianya Laporan
Penyusunan Laporan keuangan Triwulan /
Keuangan Semester dan Laporan
akhir Tahun

Tersedianya Renstra,
Perencanaan dan Evaluasi
Renja Kecamatan dan
Kinerja Perangkat Daerah
evaluasi Renja Kecamatan

Tersedianya Gaji dan

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Tunjangan ASN
Kecamatan Sidikalang
Penyediaan Bahan dan Tersedianya Bahan dan
Peralatan Kebersihan Peralatan Kebersihan
Kantor Kantor

Tersedianya makanan dan

Penyediaan Makanan dan
minuman Rapat-rapat
Minuman
Koordinasi di Kecamatan

Penyediaan Jasa Terlaksananya Kebersihan

Kebersihan Kantor Kantor
Meningkatnya Meningkat
Program Pemberdayaan
Kualitas nya
Masyarakat Desa dan
Penyelenggaraan Kualitas Kelurahan
Pembangunan Penyeleng
Kecamatan garaan Terlaksananya Koordinasi
Pembangu Koordinasi Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Desa
nan Desa/ Desa
Kelurahan
Pembangunan Penyeleng
Kecamatan garaan
Pembangu
nan Desa/
Kelurahan
Peningkatan Partisifasi
Terselenggaranya
Masyarakat dalam Forum
Musrenbang di desa dan /
Musyawarah Perencanaan
kelurahan dan Kecamatan
Pembangunan Di Desa

Terlaksananya Bulan
Balita

Terselenggaranya
Peningkatan Efektifitas pembinaan KIM
Kegiatan Pemberdayaan Terselenggaranya
Masyarakat di Wilayah pembinaan kepemudaan
Kecamatan di Kecamatan
Terselenggaranya
perlombaan desa terbaik
tingkat kecamatan
Terlaksananya Pembinaan
TP PKK Kecamatan

Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi

sonkronisasi dan sonkronisasi
Pemberlakuan Pemberlakuan
pembatasan kegiatan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) masyarakat (PPKM)

Terlaksananya
Pembinaan Penanganan Pencegahan dan
covid 19 di tingkat desa Penanganan covid 19 di
dan Kelurahan tingkat desa dan
Kelurahan

Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Kelurahan
Kelurahan

Terlaksananya
pembangunan drainase
dan selokan
Tersedianya sarana
pengumpulan sampah dan
sarana pengolahan
sampah
tersedianya penerangan
lingkungan permukiman
terlaksananya
Pembangunan Sarana dan pembangunan/pemelihara
Prasarana di Kelurahan an jalan pemukiman
tersedianya sarana
prasarana pendidikan dan
kebudayaan lainnya
Tersedianya sarana
prasarana transportasi
lainnya
 Sarana prasarana
kesehatan lainnya
terwujudnya Gapura
kelurahan
Terlaksananya pembinaan
kader Posyandu
Terlaksananya pembinaan
LPM Kelurahan
Terlaksananya pembinaan
Pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan
Terlaksananya pembinaan
TP PKK Kelurahan
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan
Kelomok tani dan pelaku
usaha UMKM
Program
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Terselenggaranya
Pembinaan Persatuan dan
Upacara Hari-Hari Besar
Kesatuan Bangsa
Nasional

Pembinaan Kerukunan Terwujudnya Kerukunan

Antarsuku dan intrasuku, Antarsuku dan intrasuku,
Umat Beragama, Ras dan Umat Beragama, Ras dan
Golongan lainnya Guna Golongan lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Keamanan Lokal,
Regional dan Nasional Regional dan Nasional

Terlaksananya
Pengembangan Kesenian pengembangan
dan kebudayaan Daerah keagamaan, kesenian dan
kebudayaan daerah
Program Pembinaan
Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi terlaksananya Fasilitasi,
dan Koordinasi Rekomendasi dan
Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan
Pengawasan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Tersusunnya dokumen
Fasilitasi penyusunan
perencanaan Desa
peraturan desa dan
(RPJMDesa, RKPDesa
peraturan kepala desa
dan APBDesa)
 Terselenggaranya
Fasilitasi Administrasi pembinaan dan
Tata Pemerintahan Desa pengawasan pemerintah
desa
Terselenggaranya
Fasilitasi pemilihan
pemilihan kepala desa
kepala desa
yang demokratis

Fasilitasi Penyusunan
Program dan pelaksanaan
Terlaksananya bulan
pemberdayaan
bhakti gotong royong
masyarakat
desa/kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan terfasilitasinya

Tugas, Fungsi dan Pelaksanaan Tugas,
Kewajiban Lembaga Fungsi dan Kewajiban
Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan

Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pembangunan kawasan
Pembangunan kawasan
Perdesaaan di Wilayah
Perdesaaan di Wilayah
Kecamatan
Kecamatan

Program Koordinasi
Ketentraman dan
Ketretiban Umum
Koordinasi Upaya Terlaksannya Sinergitas
Penyelenggaraan dengan Kepolisian dan
Ketentraman dan Tentara Nasional
Ketertiban Umum Indonesia di Kecamatan
terlaksananya Koordinasi
dan sinergi dengan
Koordinasi Penerapan dan perangkat daerah yang
Penegakan Perda dan tugas dan fungsinya
Perkada dibidang penegakan
Undang-undang di
Kecamatan
terlaksananya koordinasi
Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan
dengan Tokoh agama dan masyarakat dalam
masyarakat memeliharan Ketertiban
umum di kecamatan

Program
Penyelenggaraan
Pemerintah dan
Pelayanan Publik
terlaksananya koordinasi
Koordinasi
dan sinergi perencanaan
Peneyelenggaraan
dan pelaksanaan kegiatan
kegiatan pemerintahan di
dengan instansi vertikal
tingkat kecamatan
terkait
 Terlasaksananya
Koordinasi Pemeliharaan
Koordinasi Pemeliharaan
prasarana dan sarana
prasarana dan sarana
Pelayanan umum
Pelayanan umum
Jumlah
n Pendanaan SKPD Kecamatan Sidikalang Tahun 2025 - 2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Kondisi Kinerja pada
pada Tahun Akhir Periode Renstra
Awal 2023 2024 (Tahun 2024)
Perencanaan
Target Rp (x 1000) Target Rp (x 1000) Target Rp (x 1000)
6 13 14 15 16 17 18

100% 23,368,886 100% 25,705,775 100% 49,074,661

1 Tahun 6,735 1 Tahun 7,408 1 Tahun 14,143

1 Tahun 43,923 1 Tahun 48,315 1 Tahun 92,238

1 Tahun 21,962 1 Tahun 24,158 1 Tahun 46,119

1 Tahun 95,313 1 Tahun 104,844 1 Tahun 200,157

1 Tahun 556,358 1 Tahun 611,994 1 Tahun 1,168,352

1 Tahun 182,720 1 Tahun 200,992 1 Tahun 383,711

1 Tahun 77,597 1 Tahun 85,357 1 Tahun 162,954

1 Tahun 52,122 1 Tahun 57,334 1 Tahun 109,456

1 Tahun 95,167 1 Tahun 104,683 1 Tahun 199,850

1 Tahun 190,333 1 Tahun 209,366 1 Tahun 399,699

1 Tahun 175,692 1 Tahun 193,261 1 Tahun 368,953

1 Tahun 44,988 1 Tahun 49,487 1 Tahun 94,474

1 Tahun 87,846 1 Tahun 96,631 1 Tahun 184,477

1 Tahun 15,354,522 1 Tahun 16,889,975 1 Tahun 32,244,497

1 Tahun 43,923 1 Tahun 48,315 1 Tahun 92,238

1 Tahun 66,550 1 Tahun 73,205 1 Tahun 139,755

1 Tahun 36,603 1 Tahun 40,263 1 Tahun 76,865

1 Tahun 14,641 1 Tahun 16,105 1 Tahun 30,746

1 Tahun 11,713 1 Tahun 12,884 1 Tahun 24,597

1 Tahun 8,785 1 Tahun 9,663 1 Tahun 18,448

1 Tahun 2,928 1 Tahun 3,221 1 Tahun 6,149

1 Tahun 3,993 1 Tahun 4,392 1 Tahun 8,385

1 Tahun 5,989,500 1 Tahun 6,588,450 1 Tahun 12,577,950

1 Tahun 39,930 1 Tahun 43,923 1 Tahun 83,853

1 Tahun 133,100 1 Tahun 146,410 1 Tahun 279,510

1 Tahun 31,944 1 Tahun 35,138 1 Tahun 67,082

100% 8,970,913 100% 9,868,005 100% 18,838,918

6 desa 13,310 6 desa 14,641 6 desa 27,951

 6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 53,440 58,784 112,223
kel kel

6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 32,210 35,431 67,641
kel kel

6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 7,613 8,375 15,988
kel kel
6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 47,876 52,664 100,540
kel kel

6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 35,138 38,652 73,791
kel kel

6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 49,779 54,757 104,537
kel kel

6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 66,550 73,205 139,755
kel kel

6 desa 5 6 desa 5
6 desa 5 kel 532,400 585,640 1,118,040
kel kel

5 kel 26,620 5 kel 29,282 5 kel 55,902

5 kel 1,338,187 5 kel 1,472,006 5 kel 2,810,194

5 kel 1,331,000 5 kel 1,464,100 5 kel 2,795,100

5 kel 1,996,500 5 kel 2,196,150 5 kel 4,192,650

5 kel 1,314,762 5 kel 1,446,238 5 kel 2,761,000

5 kel 332,750 5 kel 366,025 5 kel 698,775

5 kel 266,200 5 kel 292,820 5 kel 559,020

 5 kel 332,750 5 kel 366,025 5 kel 698,775

5 kel 87,846 5 kel 96,631 5 kel 184,477

5 kel 178,181 5 kel 195,999 5 kel 374,180

5 kel 36,603 5 kel 40,263 5 kel 76,865

5 kel 36,603 5 kel 40,263 5 kel 76,865

5 kel 49,779 5 kel 54,757 5 kel 104,537

5 kel 804,816 5 kel 885,297 5 kel 1,690,113

1 tahun 948,763 1 tahun 863,955 5 tahun 1,812,718

1 tahun 170,128 1 tahun 187,141 1 tahun 357,270

1 tahun 598,950 1 tahun 658,845 5 tahun 1,257,795

1 tahun 179,685 1 tahun 17,969 1 tahun 197,654

1 tahun 135,855 1 tahun 190,348 5 tahun 326,203

6 desa 6,655 6 desa 7,321 6 desa 13,976

6 desa 9,224 6 desa 10,146 6 desa 19,370

 6 desa 17,569 6 desa 19,326 6 desa 36,895

- 1 desa 40,907 5 desa 40,907

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 37,188 40,907 78,095
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 33,275 36,603 69,878
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 31,944 35,138 67,082
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 103,818 114,200 218,018
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 39,930 43,923 83,853
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 30,613 33,674 64,287
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 33,275 36,603 69,878
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 71,874 79,061 150,935
kel 5 kel

6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 39,930 43,923 83,853
kel 5 kel
 6 desa, 5 6 desa,
6 desa, 5 kel 31,944 35,138 67,082
kel 5 kel

33,600,110 36,821,343 70,421,453

Sidikalang, Januari 2024

CAMAT SIDIKALANG

ABDIMAR HOTLEN TA
NIP. 19740519 199602 1 001
 Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
19

Kec.
Sidikalang
 Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
2025 2026
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya tata 1.1. Meningkatnya Predikat SAKIP
kelola pemerintahan pemerintahan yang
yang baik (good akuntabel
governance) dan
B BB
pemerintahan yang
bersih (clean
government)

2 Meningkatnya Kualitas 2.1. Meningkatnya Predikat SAKIP

Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja B BB
Pembangunan Kecamatan Kecamatan
2.2. Sidikalang
Meningkatnya Persentase Desa
Kualitas tertib menjalankan
Penyelenggaraan Siklus Pembangunan 100% 100%
Pembangunan Desa/
Kelurahan
 Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : -
Misi 4. :
-
Tujuan Sasaran Strategi
1. Meningkatnya tata 1.1. Meningkatnya Peningkatan kualitas
kelola pemerintahan pemerintahan yang pelayanan publik
yang baik (good akuntabel
governance) dan
pemerintahan yang
bersih (clean Peningkatan akses terhadap informasi publik
government)
 Tabel TC. 26
saran, Strategi dan Kebijakan

Arah Kebijakan
Peningkatan cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur
Peningkatan sistem pelayanan publik
Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi
 Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal Kondisi Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun
No. Indikator Kinerja periode RPJMD pada akhir
periode RPJMD
2024 2025 2026
1 2 3 4 5 9
1 Predikat SAKIP B B BB BB
2 Persentase Desa
tertib menjalankan 100% 100% 100% 100%
Siklus Pembangunan