PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin

Periode yang dinilai : 2024
OPD yang Dinilai : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemilik Risiko : Kepala Dinas (Strategis) dan Kepala Bidang/Seksi (Operasional)
Sumber Data Renstra, Renja, Perkin, dan lain lain
Tujuan Strategis Meningkatkan kualitas infrastruktur

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas Jalan Kabupaten

Uraian Indikator
IKU Strategis 1 Persentase kemantapan jalan kabupaten (ind

A.Program Penyelenggaraan Jalan

A.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
A.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Peng
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
A.1.2. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan
A.1.3. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Nama Program dan A.1.4. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
Kegiatan Utama A.1.5. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
A.1.6. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
A.1.7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
A.1.8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
A.1.9. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
A.1.10. Sub Kegiatan Penggantian Jembatan
A.1.11. Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelanggaraan Jalan/Jemb

Uraian Indikator Keluaran

A. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
A.1 Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten
A.1.1
A.1.2 Jumlah Dokumen
Luas Lahan yang Tersedia untuk
Hasil pelaksanaan
Penyelenggaraan Advis
A.1.3 Jumlah DataJalan
dan Informasi Terkait Kondisi
dan
Jalan/Jembatan
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan A.1.4 Panjang Jalan yang Dibangun
A.1.5 Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar
A.1.6 Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi
A.1.7 Panjang Jalan yang Direhabilitasi
A.1.8 Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
A.1.9 Panjang Jembatan Yang Dibangun
A.1.10 Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian
A.1.11 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jem
NTEKS RISIKO OPD

Seksi (Operasional)

aian Indikator Satuan

apan jalan kabupaten (indeks) Persen

paten/Kota
ebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan

ah untuk Penyelenggaraan Jalan

mbatan

Standar

nyelanggaraan Jalan/Jembatan

Indikator Keluaran Satuan

Bulan
n jembatan kabupaten Bulan
Dokumen
m2
Dokumen
KM
n Menuju Standar KM
KM
KM
raan Secara Rutin KM
 Meter
nggantian Meter
enyelenggaraan Jalan/Jembatan Dokumen
Tapin, April 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

RIZKAN NOOR, ST
NIP.19690110 199603 1 005
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
Form 3.a Form 3.a Form 3.a Form 3.a
 Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis dan Operasional OPD
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin
Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Periode yang dinilai : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas infrastruktur
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya kualitas Jalan Kabupaten
Penetapan Konteks Risiko Sebab*) Dampak**)
No Sastra/Program/Kegiatan/Sub Proses Kode
Sasaran/Tujuan Pernyataan Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian
Kegiatan Indikator Bisnis/Tahap Risiko
a b c d e f g h i j k
SASTRA 1- Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Persentase Kemantapan Jalan ….... ….... …....
Jalan Kabupaten Kemantapan Jalan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Jalan dalam Meningkatnya kualitas jalan dan

JALAN kondisi Mantap jembatan

Terlaksananya
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan
penyelenggaraan jalan dan Peningkatan Jalan
Kabupaten/Kota
jembatan kabupaten

1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan
serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Advis dan
Layanan teknis, Terkajinya
Kebijakan, Tersedianya
Bantuan Teknis, Tersedianya
Bimbingan Teknis, dan
Terkelolanya Pengendalian
Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Perencanaan ROO.DPUPR.1.1 1. tidak terpenuhinya perencanaan Kepala Bidang/PPTK/PPK 1. Dokumen hasil Eksternal Hasil perencanaan tidak dapat digunakan
Advis dan Layanan Teknis, Kajian penanganan jalan dan jembatan secara perencanaan tidak informatif
Kebijakan, Bantuan Teknis, menyuluruh dan Tidak dilakukannya
Bimbingan Teknis, Pengelolaan pengamatan lapangan
Pengendalian secara cermat

2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Tersedianya Lahan untuk
Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan
3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Tersedianya Data dan
Informasi Terkait Kondisi
Jalan/Jembatan
Luas Lahan yang Tersedia untuk
Penyelenggaraan Jalan
Jumlah Data dan Informasi Terkait
Kondisi
Jalan/Jembatan
Pelaksanaan ROO.DPUPR.2.1 1. pembebasan tidak mengakomodir luas Kepala Bidang/PPTK/PPK Penolakan dari sebagian Eksternal Tidak dapat dilakukannya pembangunan jalan
jalan yang di rencanakan pemilik tanah untuk maupun jembatan secara menyeluruh
dibebaskan
Pelaksanaan ROO.DPUPR.3.1 1. penilaian kondisi jalan dan jembatan rusak, Kepala Bidang/PPTK/PPK kurangnya kecermatan dan Eksternal Kesalahan dalam penentuan nilai persentase
sedang dan berat tidak sesuai dengan kondisi mispersepsi terhadap kondisi mantap jalan dan jembatan
riil lapangan penilaian kondisi jalan dan
jembatan

4 Pembangunan Jalan
5 Pelebaran Jalan Menuju Standar
6 Rekonstruksi Jalan
7 Rehabilitasi Jalan
8 Pemeliharaan Rutin Jalan
9 Pembangunan Jembatan
Terbangunnya Jalan
Meningkatnya Lebar Jalan
Menuju Standar
Terlaksananya Rekunstruksi
Jalan
Terlaksananya Rehabilitasi
Jalan
Terpeliharanya Jalan Secara
Berkala
Terbangunnya Jembatan
Panjang Jalan yang Dibangun
Panjang Jalan yang Dilakukan
Pelebaran Menuju Standar
Panjang Jalan yang Dilakukan
Rekonstruksi
Panjang Jalan yang Direhabilitasi
Panjang Jalan yang Dilakukan
Pemeliharaan Secara Rutin
Panjang Jembatan Yang Dibangun
Pelaksanaan ROO.DPUPR.4.1 1.. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, Kepala Bidang/PPTK/PPK 1. Ketidaktepatan Eksternal 1. jalan dan jembatan terbangun namun belum
dan rekonstruksi jalan dan jembatan tidak perencanaan dalam bisa digunakan
fungsional penentuan prioritas
Pelaksanaan penanganan yang 2. Pelaksanaan tidak terlaksana 100 persen
2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari didahulukan dengan memungkinkan beberapa item pekerjaan
masa pelaksanaan sesuai kontrak anggaran yang tersedia tertinggal
Pelaksanaan ROO.DPUPR.4.3
3. Pelaksanaan tidak sesuai kontrak 2. salah dalam mengelola 3. Memungkinkan adanya ketidaksesuaian hasil
cash flow dan kesalahan pelaksanaan dengan perencanaan sesuai
Pelaksanaan dalam pembuatan time kontrak
schedule pelaksanaan,
minimnya antisipasi terhadap
Pelaksanaan keadaan darurat karena
pengaruh alam
Pelaksanaan 3. Minimnya pengawasan di
lapangan

Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pelaksanaan

10 Penggantian Jembatan
11 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan
Tergantinya Jembatan
Terlaksananya Pengawasan
Teknis Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan
Penggantian
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pengawasan/ ROO.DPUPR.5.1 1. Pembayaran ganda untuk tenaga ahli pada Kepala Bidang/PPTK/PPK 1. adanya kontrak pada saat Eksternal 1. kekurangan tenaga ahli yang mempunyai
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Pemantauan penyedia jasa konsultan supervisi bersamaan konsultan Kartu Tenaga Ahli (KTA) dan kurang telitinya
supervisi dalam validasi dokumen

Keterangan :

Kolom e diisi dengan Tahap/Proses Bisnis (Penyusunan Kebijakan/SOP,Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi, Pemantauan, dan lainlain)

Kolom g diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko (Kriteria Risiko wajib memenuhi 3 hal yakni : Peristiwa, Kemungkinan, dampak negatif terhadap pencapain tujuan)
Contoh : Kegiatan melaksanakan absen pagi sesuai peraturan disiplin pegawai, Tujuan datang tepat waktu ke kantor,
Uraian Kalimat Risiko yang kurang tepat Uraian Kalimat Risiko yang tepat
1.Datang tidak tepat waktu ke kantor negasi kalimat tujuan 1. Ban bocor di tengah jalan
2.Tidak dapat absen pagi tepat waktu negasi kalimat kegiatan 2. Bensin habis di tengah jalan
3.Menggunakan seragam korpri pada hari senin, sesuai aturan putih tidak sambung dgn kegiatan 3. Tidak lengkap surat kendaraan saat ada pemeriksaan
4. Mesin mogok di tengah jalan
5. Lambannya proses mengantar anak ke sekolah
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Ref :Perdep No 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Page 161 Lampiran 6

Kolom h diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Contoh : Bidang atau bagian untuk Operasional, Kepala OPD untuk Strategis

Kolom i diisi dengan uraian penyebab timbulnya risiko,

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Uraian Kalimat Risiko yang tepat Sebab Aspek
1. Ban bocor di tengah jalan Lupa mengecek angin ban / kulit ban sudah aus Man / Material
2. Bensin habis di tengah jalan Lupa mengecek indikator bensin Man
3. Tidak lengkap surat kendaraan saat ada pemeriksaan Lupa memasukan SIM dan STNK ke dompet Man
4. Mesin mogok di tengah jalan Lupa ganti oli / usia mesin sudah 8 tahun Man / Machine
5. Lambannya proses mengantar anak ke sekolah Antrian panjang kendaraan Ortu pengantar Method

Kolom j diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Uraian Kalimat Risiko yang tepat Sumber Risiko
1. Ban bocor di tengah jalan Eksternal
2. Bensin habis di tengah jalan Internal
3. Tidak lengkap surat kendaraan saat ada pemeriksaan Internal
4. Mesin mogok di tengah jalan Internal
5. Lambannya proses mengantar anak ke sekolah Eksternal

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO

No Risiko Kode Risiko

tidak terpenuhinya perencanaan ROO.DPUPR.1.1

1 penanganan jalan dan jembatan secara
menyuluruh
pembebasan tidak mengakomodir luas jalan
2
yang di rencanakan ROO.DPUPR.2.1
6 Pelaksanaan tidak sesuai kontrak ROO.DPUPR.4.3
8

Catatan :
Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko dapat dikategorikan ke dal
Responden : Operasional (Kepala Bidang dan dibawahnya), Strategis (Semua Kabid, Sekre
Skala Risiko : Cocokkan dengan Matrik

MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

KRITERIA

RATING

sangat tinggi 4

tinggi 3

kecil 2

sangat kecil 1

MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN

KRITERIA PROBABILITAS
RATING
sangat sering, hampir pasti terjadi 4
sering terjadi 3

kemungkinan terjadi, meskipun kecil 2

sangat jarang terjadi 1

 Responden 1 Responden 2 Responden 3
Column1 Column2

3 2 3 2 3

2 3 2 3 2
3 2 3 2 3

k risiko dapat dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja/operasional, Reputasi dan Hukum

ya), Strategis (Semua Kabid, Sekre, dan Kadis)

DAMPAK

KEUANGAN OPERASIONAL

kerugian sangat besar kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai

kerugian besar kegiatan sangat terhambat, kurang efektif

kerugian cukup besar kegiatan terhambat, kurang efisien

kerugian kecil, kurang material ada hambatan kegiatan, namun tertangani

PROBABILITAS
%
> 75
51-75

21-50

0-20
 Responden 4 Responden 5 Rata-rata
Column3 Column4 Column5

2 3 2 3 2 3.00

3 2 3 2 3 2.00
2 3 2 3 2 3.00

si dan Hukum

DAMPAK

REPUTASI

idak tercapai negatif, tersebar luas di banyak media

at, kurang efektif negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal

negatif, terdapat pemberitaan

namun tertangani ada pemberitaan negatif, namun tidak material

 Skala Risiko
Pembulatan (Dampak x
Column6 Column7 Kemungkinan)

6.00
2.00 3.00 2.00
6.00
3.00 2.00 3.00
2.00 3.00 2.00 6.00

HUKUM

pelanggaran serius, terkena sanksi

pelanggaran serius, sanksi tertulis

pelanggaran biasa, sanksi tertulis

pelanggaran biasa, sanksi teguran

 MATRIKS ANALISIS RISIKO

Dampak/Konsekue
MATRIKS
Tidak signifikan
ANALISIS RISIKO
1

4
Hampir pasti

3
Kemungkinan
besar

Kemungkinan 2
kecil

Sangat 1
jarang

Keterangan : Rendah
Sedang dan Tinggi
Sangat Tinggi

Catatan :
Tabulasi seluruh risiko berdasarkan data dari kertas kerja sheet 4.Analisis Risiko
RIKS ANALISIS RISIKO

Dampak/Konsekuensi
Kurang Signifikan Signifikan Sangat signifikan
2 3 4

ROO.DPUPR.2.1

ROO.DPUPR.3.1 ROO.DPUPR.1.1
ROO.DPUPR.5.1 ROO.DPUPR.4.3
ROO.DPUPR.4.2

ROO.DPUPR.4.1

Risiko dapat diterima

Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya
Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas

ri kertas kerja sheet 4.Analisis Risiko

 Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Catatan : Risiko Prioritas diambil dari Matrik Risiko, yang perlu untuk dilakukan pengendalian dan dituru
Skala
No Risiko Prioritas Kode Risiko
Risiko
a b c d
1 pembebasan tidak mengakomodir luas ROO.DPUPR.2.1 6
jalan yang di rencanakan

2 tidak terpenuhinya perencanaan ROO.DPUPR.1.1 6

penanganan jalan dan jembatan secara
menyuluruh

3 Pelaksanaan tidak sesuai kontrak ROO.DPUPR.4.3 6

4
5
6
7

Catatan :
Risiko Prioritas hanya diisi yang diatas Selera Risiko atau yang akan dibuat RTPnya
 Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

s infrastruktur
Penataan Ruang

ukan pengendalian dan diturunkan skor risikonya

Pemilik
Penyebab Dampak
Risiko
e f g
Kapala Penolakan dari sebagian pemilik Tidak dapat dilakukannya
Bidang tanah untuk dibebaskan pembangunan jalan maupun
jembatan secara menyeluruh
Kapala Dokumen hasil perencanaan tidak Hasil perencanaan tidak dapat
Bidang informatif dan Tidak dilakukannya digunakan
pengamatan lapangan secara
cermat
PPTK Minimnya pengawasan di lapangan Memungkinkan adanya
ketidaksesuaian hasil pelaksanaan
dengan perencanaan sesuai kontrak

nya
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin

Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemilik/
Uraian Pengendalian Rencana Tindak
No Risiko Prioritas Kode Risiko Celah Pengendalian Penangungg
yang Sudah Ada *) Pengendalian
Jawab
a b c d e f g
1 pembebasan tidak mengakomodir luas ROO.DPUP Melakukan penyusunan Memungkinkan keadaan saat Intensitas Sosialisasi dan Kepala Bidang
jalan yang di rencanakan R.2.1 dokumen perencanaan penyusunan dokumen konsultasi publik selama
pengadaan tanah perencanaan bebrbeda pada perencanaan agar sering
didampingi konsultan saat pelaksanaan pembebasan dilakukan untuk memberikan
supervisi pemahaman kepada masyarakat
terkait pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum,
serta selalu menginvetarisir dan
identifikasi pemilik hak atas tanah
terbaru

2 tidak terpenuhinya perencanaan ROO.DPUP Melakukan masih memungkinkan adanya Membuat SOP standar Kepala Bidang
penanganan jalan dan jembatan R.1.1 pendampingan ketidak sesuaian data hasil perencanaan dan output dokumen
secara menyuluruh penyusunan hasil perencanaan sesuai kaidah perencanaan teknis
perencanaan melalui penyelenggaraan jalan kabupaten
ekspose rutin selama
masa kontrak
perencanaan

3 Pelaksanaan tidak sesuai kontrak ROO.DPUP Membuat time schedule lambatnya pelaporan terhadap Melakukan pemantauan secara Pejabat Pelaksana
R.4.3 pelaksanaan kegiatan, progress lapangan berkala dan melakukan Teknis Kegiatan
melakukan Shoe Cause opname lapangan pada tiap
Meeting ketika progress itempekerjaan yang telah
mengalami deviasi yang dilaksanakan dilapangan
significant

Keterangan
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian‐pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
uhkan

Target Waktu
Penyelesaian

h
Tahun 2024

Tahun 2024

Tahun 2024

emeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

 RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN DAN KOMUNIKASI ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin

Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Komunikasi Pemantauan
Kegiatan Pengendalian yang Rencana Waktu
No Bentuk Sarana Penerima Pelaksanaan Bentuk Pemantauan yang Penanggung Jawab Realisasi Waktu
Dibutuhkan Pelaksanaan Keterangan
Pengkomunikasian Informasi Komunikasi Diperlukan Pemantauan Pelaksanaan
Pemantauan
a b c d e f g h i j

2
3
4
5
6
Keterangan
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk sarana komunikasi RTP yang dilakukan
Kolom d diisi dengan Penerima informasi
Kolom e diisi dengan Jadwal pelaksanaan komunikasinya
Kolom f diisi dengan Bentuk pemantauan yang diperlukan
Kolom g diisi dengan Penanggungjawab pemantauan RTP
Kolom h diisi dengan Rencana Waktu Pemantauan RTP
Kolom i diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan RTP
Kolom j diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan
 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tapin

Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kejadian Risiko
Rencana Realisasi Pelaksanaan
No “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Keterangan RTP Keterangan
Pelaksanaan RTP RTP
Tanggal terjadi Sebab Dampak

a b c d e f g h i j k
Risiko Operasional Dinas …
1 gagal Lelang ROO.20.36.28.01

2
Masalah/Risiko Baru:
……………………………………………….
Keterangan
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan