ASPEK PEMBIAYAAN

Berapa pembiayaan perkebunan

diberikan agar aman?
Pembiayaan akan
aman hanya jika
biaya total proyek
cukup untuk
mendanai biaya
yang sesungguhnya Total
Real Total Fair
Real Project Fair
dibutuhkan dan Costs
Costs
Project
Cost
Value
Value
Cost
tidak lebih besar
dari nilai wajarnya;
atau
RC  TPC  PV
Berapa TPC per Ha Kebun Sawit?

P0 P1 P2 P3
(TBM0) (TBM1) (TBM2) (TBM3)
Land Clearing Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
dan Cover Crop

Bibit, Bahan Bahan dan Alat Bahan dan Alat Bahan dan Alat
dan Alat
Tenaga Tenaga
Tenaga Tenaga
Contoh Kasus (Usulan) No
1
Komponen Biaya
Pengadaan Bibit
Biaya (Rp)
Rp4.435.000
2 Pembukaan lahan 4.764.000
3 Penanaman kacangan 2.009.000
4 Penanaman (P0) di luar bibit 2.284.000
5 Pemeliharaan Tanaman (P1) 6.771.000
6 Pemeliharaan Tanaman (P2) 7.147.000
7 Pemeliharaan Tanaman (P3) 6.994.000
Total Biaya Tanaman 34.404.000
8 Pembuatan Jalan (P1) 1.896.000
9 Peningkatan Jalan (P2)
9 Peningkatan Jalan (P3) 1.856.000
10 Fee Manajemen 1.905.000
Total Biaya Non Tanaman 5.657.000
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN 40.061.000
Investasi lahan 4.000.000
BIAYA TOTAL PER Ha Rp44.061.000
SATUAN BIAYA MAKSIMUM
PERLUASAN KELAPA SAWIT TAHUN 2011
No. Kegiatan Wil I Wil II Wil III Wil IV Wil V Wil VI Wil VII

1 P0 (TBM0) 19.403.000 20.059.000 20.382.000 20.495.000 21.134.000 21.773.000 21.886.000

2 P1 (TBM1) 7.466.000 8.057.000 8.356.000 8.484.000 8.040.000 9.597.000 9.725.000

3 P2 (TBM2) 6.917.000 7.089.000 7.930.000 8.068.000 8.707.000 9.347.000 9.485.000

4 P3 (TBM3) 7.571.000 8.307.000 8.674.000 8.822.000 9.518.000 10.213.000 10.361.000

Total 41.357.000 43.512.000 45.342.000 45.869.000 47.399.000 50.930.000 51.457.000

Wilayah I Jawa Barat, jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali
Wilayah II Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung
Wilayah III Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau
Wilayah IV Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Wilayah V Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
Wilayah VI Maluku dan Maluku Utara
Wilayah VII Papua dan Papua Barat
Lampiran Kep Dirjenbun Nomor : 148/Kpts/Rc.110/6/2011
TBM0 (P0)
Pembibitan
• Pre-Nursery
• Main-Nursery

Cover Crop Penyiraman

Infrastruktur
Land Biaya • Jalan & Parit
Clearing
TBM0 • Jembatan &
Gorong-gorong
LC
Volume Satuan
A Alat
Chainsaw 12 JK
Buldozer untuk merumpuk 5 JM
B Tenaga Kerja
Mandor 2 HK
Surveyor 2 HK
Babat-Imas (manual) 10 HK
Tebang Pohon (chainsaw) 6 HK
Mencincang/merumpuk 10 HK
Pembersihan areal jalan setapak 6 HK
Pembersihan tempat tanam 4 HK
CC
No Bahan dan Tenaga Volume Satuan
A Bahan
Bibit LCC :
- PJ 3 Kg
- CM 6 Kg
- CC 0,5 Kg
Pupuk
- RP 500 Kg
B Tenaga Kerja
Mandor 3 HK
Menanam kacangan (Tugal) 8 HK
Pemeliharaan 35 HK
Memupuk 5 HK
Lain-lain 2 HK
PN
Unit 16.000 seed
areas 0,0210 Ha
Tenaga Kerja
B. Bahan & Alat
I. Land Preparation HK
Mandor 6 Polibag kecil 16.000 pc
Membuat Parit 2 Kayu 136 btg
Menyiapkan lahan/bedengan 8 Kecambah *) 16.000 butir
Mengumpulkan top soil 12 Pupuk urea 12Kg
Membuat bedengan 14 Insektisida
Mengisi polibag 70 Sprayer 0,1unit
Menyusun polibag 8
Mandor 6 Catatan :
Buruh 114 Jumlah kecambah disediakan 16,000 bibit
II. Seedling and Maintanance Seleksi selama di pembibitan awal 7.5 %
Mandor 7 7 bedengan @ 24 m2 : 168 m2
Menanam 15 Jarak antar-bedeng 25% : 42 m2
Seleksi 8 Jumlah : 210 m2 0,021
Penyiapan polibag 18 Tiap bedengan ditanam 2.500 kecambah
Menyiram 40 *) Bibit kombinasi ex-Socfin 60% dengan ex-PPKS 40%
Pengendalian hama/penyakit 3
Konsolidasi 5
Pemupukan 40
Penjagaan 15
Lain-lain 5
 Unit 14.800 polybag

MN Tenaga Kerja
Areas
Seeds
1,18
12.000
Materials and Maintenance
Ha
polibag 1)

I. Persiapan Lahan HK A Pembukaan Lahan & Pemagaran

Mandor 19 Pembukaan lahan 2)
Membuat Parit/drainase 8
Membuat pancang 14 B Bahan dan Lain-lain
Mengumpul top soil 14 Polibag besar 12.000pc
Menyayak top soil 84 Pupuk :
Memancang 14 (15:15:64) 481 Kg
Mengisi polibag 130 Kieserit 814 Kg
Menyusun polibag 95 (12:12:17:2) 3.404 Kg
Angkut bibit 19 Pestisida
Mandor19 Fungisida
Buruh378 Sprayer 0,9 Unit

II. Penanaman dan Pemeliharaan Penyiraman dg springkler 3)

Mandor 23
Menanam 130 Catatan :
Seleksi 25 1) Didasarkan atas kebutuhan bibit dan sulam untuk 80 ha penanaman ((136+14)*80)=12.000
Penyiapan polibag 70 Kebutuhan bibit per hektar 136 tanaman per Ha ditambah 14 bibit sisipan per Ha
Mengganti polibag sobek 1 Seleksi dalam pembibitan utama sebesar 19% (siap salur = 81% x 14,800 = 12,000 pokok)
Pengendalian hama/penyakit 20 2) Biaya satuan pembukaan lahan Lihat C1c
Konsolidasi 25 3) Biaya satuan penyiraman Lihat C1d2a
Pemeriksaan bibit 20
Memupuk 70
Kutip ulat 13
Penambahan tanah polibag 25
Pemeliharaan drainase 3
Penjagaan 33
Lain-lain 15
Penyiraman Bibitan
Komponen

A Instalasi Penyiraman
Pompa Air, Pipa, dll. 1paket
Pemasangan 1paket

B Pengoperasian Mesin Pompa

Pekerja 90hari 2OK
Solar 90hari 350lt
Pelumas 30lt
Suku Cadang
Infrastruktur

Infrastruktur
Jalan Jembatan Perumahan

Jalan Jalan Gorong-

Jalan Koleksi Pasar Pikul Jembatan Mes Barak
Penghubung Produksi gorong

Panjang x Panjang per Panjang per Panjang per

Biaya blok x Biaya blok x Biaya blok x Biaya
Jalan Penghubung
A Pekerjaan
Peralatan Utama
Type/Pk Hours/Km

- Cut and fill Buldozer 200 HP 25

- Grading Grader 130 HP 7
- Compacting I Compactor 223 HP 15
- Stock pile 170 HP 8
- Material upload 170 HP 7
- Material transport 284 HP 120
- Tools 170 HP 8
- Compacting II 223 HP 15

satuan Kbth/Km
C Sirtu m3 750
D Gorong-gorong 0,60 m m 15
E Jembatan m 0,2

Note:
Wide of area compacted 5 meter
Wing of road 1 meter
Height compacted area 0,15 meter
Jalan Produksi Type /Pk
TOTAL Year 1

Jam/Km Vol
Year 2 Year 3

Vol Vol
A Pekerjaan
- Cut and fill 200HP 25 25 0 0
- Grading 130HP 4,5 2 1,5 1
- Compacting I 223HP 5 5
- Stock piles 170HP 6 0 3 3
- Material upload 170HP 4 0 2 2
- Material transport 284HP 100 0 50 50
- Spreading 170HP 6 0 3 3
- Compacting II 223HP 10 0 5 5

Unit Need/Km
C Split stones m3 400 0 200 200
D Gorong-gorong 0,60 m m 10 0 10 0
E Bridge m 0,125 0 0,125 0
Catatan :
Lebar perkerasan 4 meter
Bahu jalan 1 meter
Tebal perkerasan 0,10 meter
Jalan Koleksi
Total Year 1 Year 2 Year 3
A Pekerjaan Type /Pk Jam/Km Vol Vol Vol
Cut and fill 200HP 15 15 0 0
Grading 130HP 3 3 0 0
Compacting I 223HP 7 7 0 0
- Stock piles 170HP 2 1 1
- Material upload 170HP 2 1 1
- Material transport 284HP 40 20 20
- Spreading 170HP 3 1,5 1,5
- Compacting II 223HP 7 3,5 3,5

Unit Kbthn/Km
C Gorong-gorong 0,60 m m 5 5 0
D Jembatan m 0,125 0,125
 TBM 0
No Activities MD Freq Total
/Ha /Th HOK
1 Mandor 3A Bahan-bahan dan Alat-alat
2 Mengukur 2 Pancang :
3 Memancang 2 -Pc. Utama 25(@ 3,5 m)
4 Melobang 6 -Pc. Tanam 136 (@ 1,5 m)
5 Memupuk lobang tanam 2 -Pc. Teras 40 (@ 1 m)
6 Tanam 8 Bibit 136 pokok
7 Kontrol Hama/Penyakit 6 Pupuk & Obat
8 Konservasi Tanah 8 Urea - kg
9 Menyiang piringan 6 3 18 TSP 48 kg
10 Memupuk 2 MOP 136 kg
11 Kontrol Alang-alang 6 1 6 Kieserite - kg
12 Lain-lain 5 HGF Borat - kg
Mandor 3 Sevin 85 S 1 kg
Buruh 65 Bayrusil 1 lt
Diphterex 1 kg

C Pembukaan Lahan dan Penanaman

Tanaman Penutup
LC 1 Ha
CC 1 Ha
TBM1
HK Fre Ttl
/Ha /Th HK
Mandor 3A Bahan-bahan dan Pupuk
Pemel. Jalan 2 2 4 Obat-obatan
Dongkelan 2 2 4 Sevin 85 S 1 kg
Pemel. Piringan 4 3 12 Bayrusil 1 lt
Pemel. Kacangan 4 3 12 Diphterex 1 kg
Memupuk 3 3 9 Penyulaman 10 btg
Kontrol lalang 4 2 8 Pemupukan Kacangan
Kontrol Hama/penyakit 2 2 4 NPK (1 BST) 25 kg
Konservasi tanah 2 2 4 NPK (2 BST) 25 kg
Menyulam 2 TSP (4 BST) 30 kg
TSP (8 BST) 60 kg
Mandor 3 Pupuk untuk Tanaman :
Buruh 59 Urea 108,80 kg
TSP 108,80 kg
MOP 34,00 kg
Kieserit 47,60 kg
HGF Borat 1,36 kg
C Pembuatan Jalan Produksi
- Jalan Produksi 0,010 Km/Ha
- Jalan Koleksi 0,033 Km/Ha
- Jalan Penghubung 0,001 Km/Ha
D Lain-lain: Pagar babi
- individual (25% pokok) 34 pokok
- keliling, m (14 km/1000 ha) 14 m
TBM2 Tenaga Freq Total No Bahan dan Alat Volume Satuan
HK kali HK
A Bahan-bahan dan
Mandor 3 Pupuk
Pemeliharaan Jalan 2 2 4 Obat-obatan
Pemeliharaan Piringan 4 3 12 Sevin 85 S 1 kg
Pemeliharaan Kacangan 4 2 8 Bayrusil 1 lt
Memupuk 3 3 9 Diphterex 1 kg
Kontrol lalang 2 3 6
Kontrol Hama/penyakit 2 2 4 Penyulaman 10 btg x Rp
Konservasi tanah 2 1 2 Pupuk untuk Tanaman :
Penunasan & Kastrasi 2 1 2
Urea 190,4 kg
Mandor 3 TSP 129,2 kg
Buruh 47 MOP 47,6 kg
Kieserit 156,4 kg
HGF Borat 6,8 kg

C Pemeliharaan Jalan
- Jalan Produksi 0,0100 Km/Ha
- Jalan Koleksi 0,0330 Km/Ha
 HK Freq Total
TBM3
Tenaga Freq HK
A Bahan-bahan dan Pupuk
Mandor 3 Obat-obatan Jumlah
Pemel. Jalan 3 2 6 Sevin 85 S 1 kg
Dongkelan 1 2 2 Bayrusil 1 lt
Pemel. Piringan 4 3 12 Diphterex 1 kg
Pemel. Kacangan 2 2 4
Memupuk 4 3 12 Penyulaman 10 pokok
Kontrol lalang 2 2 4 Pupuk untuk Tanaman :
Kontrol Hama/penyakit 2 2 4 Urea 190,4 kg
Konservasi tanah 2 1 2 TSP 163,2 kg
Penunasan 3 1 3 MOP 54,4 kg
Pembuatan TPH 3 1 3 Kieserit 204,0 kg
HGF Borat 8,2 kg
Mandor 3
Buruh 52 C A. Pemel. Jalan
- Jalan Produksi 0,01 Km/Ha
- Jalan Koleksi 0,033 Km/Ha
Total Project Costs
Berapa Bank
akan bersedia
membiayai Cr  0,65 P0 – P3
pembangunan Inv
Pre
perkebunan Sf  0,35
Land
kelapa sawit? TPC

GP
Fin IDC
i
Berapa Nilai Wajar per Ha
Kebun Kelapa Sawit?
Nilai wajar kebun
adalah nilai
sekarang
(penerimaan
+
dikurangi biaya) PV[Rev]
-
dikurangi biaya PV[OPC}
total proyek
- TPC
Biaya Operasional Kebun

TM 1-3 TM 4-5 TM 6-12 TM 13-22

Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga

Bahan Bahan Bahan Bahan

Alat Alat Alat Alat

TM 1-3
Tenaga Bahan Alat
Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat Jenis Jml Sat

1 Pemeliharaan Jalan 1 2 2 Grader 0,5 JK

Compactor 0,5 JK
2 Pemeliharaan Parit 1 3 3 Cangkul 0,5 Buah
Penyemprotan Gulma 2 3 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3
3 Wiping Lalang 1 3 2 Round Up 1 Liter
4 Pemeliharaan Piringan 4 3 11 Garuk 0,5 Buah
5 Dongkel Anak kayu 1 3 3
6 Telling Ulat 0 1 0
7 Pengendalian OPT 2 1 2 Pw Sprayer 0,003 Buah
8 Sensus Pokok 0 1 0
9 Pemupukan Tanaman 7 Urea 204 Kg
TSP 204 Kg
Dolomite 204 Kg
KCl 340 Kg
HGF Borate 5 Kg
10 Merapikan Tunasan 1 2 2
11 Perawatan TPH 1 2 2
12 Pengambilan Sample Daun 0,12
Subtotal
TOTAL
TM 4-5
Tenaga Bahan Alat
Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat Jenis Jml Sat

1 Pemeliharaan Jalan 1 2 2 Grader 0,5 JK

Compactor 0,5 JK
2 Pemeliharaan Parit 1 3 3 Cangkul 0,5 Buah
Penyemprotan Gulma 2 3 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3
3 Wiping Lalang 1 3 2 Round Up 1 Liter
4 Pemeliharaan Piringan 4 3 11 Garuk 0,5 Buah
5 Dongkel Anak kayu 1 3 3
6 Telling Ulat 0 1 0
7 Pengendalian OPT 2 1 2 Pw Sprayer 0,003 Buah
8 Sensus Pokok 0 1 0
9 Pemupukan Tanaman 7 Urea 272 Kg
TSP 204 Kg
Dolomite 204 Kg
KCl 408 Kg
HGF Borate 5 Kg
10 Merapikan Tunasan 1 2 2
11 Perawatan TPH 1 2 2
12 Pengambilan Sample Daun 0,12
 Umur S1 S2 S3
T RBT TBS T RBT TBS T RBT TBS
3 21 3 9 16 3 7 14 3 6
4 20 6 17 20 5 15 20 5 13
5 48 8 21 18 7 19 18 6 16
6 17 10 25 17 9 22 17 8 19
7 16 12 28 16 11 25 16 10 23
8 15 14 30 15 13 27 15 12 25
9 13 16 30 13 15 27 13 13 25
10 12 18 30 11 17 27 11 16 25
11 10 20 30 10 19 27 10 17 25
12 10 20 30 10 19 27 10 17 25
13 10 20 30 10 19 27 10 17 25
Potensi Hasil

14 8 23 27 8 22 25 8 20 23
15 8 23 27 8 22 25 8 20 23
16 7 26 25 7 24 24 7 22 22
17 7 26 25 7 24 24 7 22 22
18 6 28 24 6 26 22 6 23 20
19 6 28 24 6 26 22 6 23 20
20 5 30 22 5 29 21 5 27 19
21 5 30 22 5 29 21 5 27 19
22 5 31 20 5 27 19 5 24 17
23 5 31 20 5 27 19 5 24 17
24 4 35 18 4 30 17 4 28 16
25 4 35 18 4 30 17 4 28 16
Rerata 9 20 24 9 18 22 9 16 20
CPO yearly price and trends
Y-Price
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

2035
1978
1981
1984
1987

2011
2014
2017

2032
1972
1975

2008
2005

2020
1993
1990

2002

2023
2026
1996
1999

2029
Y-Price Expon. (Y-Price)
FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 489 400 291 510 712 726 641 730 954 1.577 1.042 1.354 1.927 1.512
2 564 404 280 561 535 734 629 731 980 1.734 1.268 1.424 1.932 1.595
3 568 427 323 561 703 824 714 734 1.021 1.890 1.333 1.439 1.736 1.764
4 568 460 397 550 670 884 761 695 1.099 1.677 1.465 1.385 1.650 1.813
5 523 530 393 572 620 869 746 666 1.243 1.808 1.573 1.383 1.741 1.656
6 346 400 388 605 609 669 704 683 1.299 1.825 1.319 1.320 1.676 1.395
7 262 385 464 584 586 622 697 690 1.239 1.564 1.058 1.306 1.520 1.623
8 306 380 486 584 554 609 703 711 1.255 1.207 1.167 1.470 1.511
9 469 363 378 598 573 690 719 733 1.296 1.046 1.158 1.473 1.461
10 514 325 361 614 647 684 752 740 1.315 658 1.023 1.585 1.336
11 353 279 411 687 744 682 751 744 1.410 747 1.164 1.771 1.399
12 402 300 480 694 730 667 742 886 1.474 931 1.294 1.849 1.466
Ave
447 388 388 593 657 722 713729 1.154 1.4161.239 1.480 1.613
% of
CPO 17% 18% 16% 19% 20% 19% 20% 20% 19% 17% 19% 19% 17% 16%
Nilai Wajar Kebun

PV PV Nilai
TPC
(Rt) (Ct) Wajar
Cek Ulang ...

Biaya Biaya Nilai

Real Proyek Wajar
Penutup

Terima
Kasih