Materi NON MSO H1 Training 2019

SDMS – Overview
H1 - SALES H23 - AFTER SALES
CRM
Service Reception
Customer Delivery
Delivery Data Data Reminder
Kendaraan Booking System Production
Konsumen
SPK Registration
Cross Selling
Inventory Cashier
Spare Parts
Inventory Unit Cashier
SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM
SDMS Objective & Policy :

• Digitalisasi System sesuai dengan trend bisnis otomotif.
• Business Procces yang berjalan di dalam system SDMS telah di

standarisasikan oleh pihak Main Dealer dengan arahan dari AHM.
• sDMS yang saat ini berjalan masih dalam Versi 1.0 dan akan selalu
ada perkembangan serta peningkatan system (Continuous
Improvement).
DEALER MANAGEMENT SYSTEM
PRE-REQUISITE DEALER
PRE-REQUISITE MASTER
Data yang harus dipersiapkan sebelum memulai SDMS
Data Stok Kendaraan
TYPE Warna Noka Nosin No SO No SL OTR Tahun Cabang
HMJ BK JFM216EK737094 JFM2E1705424 SO185568 SL19659 RED 2019 132
Data Karyawan
NAMA DEPAN NAMA BELAKANG JABATAN NPK NO ID AHM NO ID MAIN DEALER EMAIL TGL LAHIR KOORDINATOR
lLINDA EVANS KEPALA CABANG 7324 390221 12443 LINDA@GMAIL.COM 31121990
AGUNG STEVE SALES 7245 358965 12443 AGUNG@GMAIL.COM 31121948 INDRO
HERI GUSTAV AFC/ADH 7458 394576 12443 HERI@GMAIL.COM 31121948

PRE-REQUISITE TECHNICAL (LIST FORM)
Form Berita Acara Pelaksanaan Form Daily Activity Berita Acara Serah Terima
Implementasi (BAPI) 1. Pencatatan aktivitas Implementasi (BAST)
1. Penjelasan poin-poin kegiatan dan materi implementasi aktual di 1. Pernyataan masa
yang akan disampaikan pada saat lapangan. pendampingan
implementasi. 2. Pencatatan menu/fitur yang implementasi on site telah
2. Kesepakatan awal pengaturan jadwal disampaikan, hasil output selesai
kegiatan bersama antara Dealer dan berupa printout. 2. Pernyataan serah terima
Implementer. 3. Pencatatan issue/kendala. materi pendukung
pendampingan
3. Lampiran dokumen Referral Letter dari
implementasi berupa FAQ
Main Dealer.
PRE-REQUISITE Pre Implementasi & Pra Implementasi
Dedicated Keyperson Metode Pendampingan Flow Implementasi
di Dealer
Training
untuk key
Membantu User person In
1. Dealer menunjuk keyperson per-role memahami dan Class 5 Hari
untuk training menggunakan
2. Keyperson yang ditunjuk harus komitmen aplikasi
terhadap waktu training
3. Setelah training, keyperson bertugas
sebagai trainer di dealer Pendampingan
Membimbing di Dealer 5 hari
4. Membantu user ketika terjadi masalah
proses input Data
yang akan dilakukan
Metode Implementasi user
Keyperson
transfer materi
SDMS ke
1. Training di kelas selama 4 hari anggota Dealer
2. Pendampingan di dealer selama 5 hari
*)Permintaan perubahan atau penambahan fitur oleh user diajukan kepada pihak MPM. Fitur yang diajukan tidak menghentikan jalannya implementasi.
2019
PENJUALAN (H1)
MITRA PINASTHIKA MULIA
Alur General SDMS H1 SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM H1
Master
User Reports
SDMS
Demand
Master VSO Sales VSO Admin Delivery Registrasi
Supply
Symbol Description
Master SDMS • Report yang dihasilkan dari Inputan pada

menu – menu SDMS
• Adanya korespondensi atau komunikasi 2 arah
Leasing Biro Jasa setelah penginputan pada menu SDMS
• Data yang di miliki Dealer

Motor Customer
• Data yang di miliki Non Dealer
Sales Facility • Inputan ataupun menu yang berhubungan

serta menghasilkan transaksi
• Approval/Verifikasi didalam SDMS
• Verifikasi serta pengecekan Manual dalam

penginputan pada SDMS
2019
VSO SALES (H1)

VSO SALES
(Hari 1)
I. PROSPECTING
1.Add Prospect
2.Follow Up
3.Form Minat
II. NEGOTIATION :
4.Deal, Titipan Uang
5.Approval Kacab/Korsal
6.Draft VSO
7.Indent/Request Unit
8.Booking Unit
9.Vehicle Sales Order Sales
..
.
.
.
.
Proses VSO Sales SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM H1
User (Sales) Master SDMS -Report Sales book -Report Stok Query
Deal
Follow -Approve Discount
Prospect
Prospect Follow Up
Up Draft
Draft VSO
VSO (Cash/
(Cash/ Credit,
Credit, STNK)
STNK) Approval
Approval (Kacab/Korsal)
(Kacab/Korsal) -App. Pel.Wilayah
No Deal -App. Tf Unit
-Data Customer
Data Customer tetap di Prospect -Form Minat
-Pelunasan/Titipan input ke dalam -Yes/Not Avaliable
-KTP sistem Booking Unit -Indent
-No Hp
-Upload KTP, KK, etc -Req. Transfer Unit
Not Available Avaliable
Cek Unit
Lain/Indent/Tf Unit
VSO Admin
Draft VSO
Sales/Korsal
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN LIST PROSPECT
Klik untuk menambahkan prospek

baru
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN PENGECEKAN DAN MELENGKAPI DATA PROSPECT
1. Isi nama
konsumen
2. Isi nama
konsumen
Klik untuk validasi

Klik untuk membatalkan apakah prospek
sudah terdaftar atas
Salesman lain
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN PENGECEKAN DAN MELENGKAPI DATA PROSPECT
2. Klik Follow Up
1. Data Customer yang

telah di Input Prospect
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN MELENGKAPI DATA PROSPECT
Tampilan Follow up (Milestone 1) Tampilan Follow up (Milestone 2) Tampilan Follow up (Milestone 3)

VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN SETELAH FOLLOW UP PROSPECT
Tampilan List Data Prospect Tampilan Form Minat Tampilan Edit Prospect dan Aktifasi Form Minat
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN DRAFT VSO
1. Tampilan sebelum pengisian Draft VSO 2. Tampilan List Not Complete 3. Tampilan Penginputan Draft VSO
1. Isi data di kolom Pembelian,

Pembayaran, STNK dan
Document
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN DRAFT VSO
1. Tampilan pengisian Draft VSO 2. Tampilan pengisian Draft VSO Complete
Complete saat di Follow Up submit booking 3. Tampilan Booking Draft VSO Complete
1. Pilih tab
Approved
3. Klik tombol
booking
2. Klik tombol
submit
VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN DRAFT VSO
1. Tampilan Unit Not Available 2. Tampilan Check Unit Lain
1. Klik tombol Check

Unit lain
2. Isi Product, tahun

dan warna
3. Klik tombol check

VSO SALES: PROSPECT
TAMPILAN DRAFT VSO
1. Tampilan Setuju Ganti Unit 2. Tampilan Konfirmasi Ganti Unit
2. Pilih Yes
1. Klik Setuju Ganti Unit

2019
VSO SALES (H1)

VSO SALES: APPROVAL
TAMPILAN APPROVAL KORSAL
Tampilan List Approval Korsal
Untuk approval diskon Untuk Approval permintaan unit ke cab lain

VSO SALES: APPROVAL
TAMPILAN APPROVAL KACAB
Tampilan list Approval Kacab
Untuk approval
diskon Untuk Approval pelanggaran wilayah Zona 1, 2 etc.
Untuk Approval persutujuan unit ke cab lain
Untuk Approval permintaan unit ke cab lain

2019
VSO SALES (H1)

VSO ADMIN: VEHICLE SALES ORDER SALES
TAMPILAN VSO SALES (PC VIEWS)
Tampilan List Vso Sales Order Sales
1. Klik tombol detail
Tekan tombol ini

untuk menyimpan
file yang diunggah
VSO ADMIN: VEHICLE SALES ORDER SALES
TAMPILAN VSO Sales (MOBILE VIEWS) Tampilan Detail VSO Sales
Tampilan List Vso Sales Order Sales
2. Tekan tombol
ini untuk
membatalkan 4. Tekan tombol
VSO ini untuk edit
VSO (warna)
3. Tekan tombol
1. Klik detail untuk ini untuk ganti
melanjutkan ke VSO nomor VSO
detail
PENUTUP HARI I
1. PENGISIAN SARAN DAN

PERTANYAAN & MASUKAN MATERI IMPLEMENTASI EvoDMS
MASUKAN KEGIATAN UNTUK
DEALER HARI/TANGGAL 2019
No PERTANYAAN SARAN, MASUKAN & USULAN PELATIHAN
1

2

3

2019
VSO ADMIN (H1)

MASTER (MASTER DATA)
(Hari 2)
VI. SALES :
I. VENDOR : IV. MOTOR :
1.Kepala Cabang
1.Biro Jasa 1.Daftar Type Motor 2.Kordinator/Team Leader
2.Harga Motor 3.Salesman/Sales Counter
4.Sales Broker
II. LEASING : 3.Katalog Motor
5.Rule Sales Discount
2.Leasing Company 4.Indent Unit
3.Leasing Tenor Provide 5.BBN, Biaya Pengurusan Biro Jasa

.
.
III. CUSTOMER V. Facility

4.Organization Customer 6.Warehouse
5.Personal Customer 7.Pos / Event
6.Suspect
7.Repeat Order ..
.
.
.
.
Dealer Management System – Master File H1
Master SDMS
Leasing Motor
Vendor Company Facility Sales Customer
Data Birojasa Daftar Leasing Non Data Customer Data Customer Daftar Data Master Harga
MSO Stok Data gudang Data Sales ID honda Unit Indent
Dealer Non Dealer Kendaraan
DaftarLeasing sudah Noka/No Data Pos/Event Dealer AHM/MD Biaya Pengurusan
default dari MSO sin Katalog Motor
Program SCP
Master SDMS
Leasing
Biro Jasa
Motor Customer
Sales Facility
2019
VSO ADMIN (H1)

VSO ADMIN
(Hari 2)
I. VEHICLE SALES ORDER
1.VSO Approval Leasing
2.Verifikasi VSO
3.Approval AFC
4.Approval Kacab
5.Manual Matching
6.Invoice
7.Memo Koreksi
8.VSO Grup/Direct
II. ADMIN HANDLING :
9.Tagihan Finco.
.
.
.
Proses VSO
Admin
SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM H1
User -Report Pengeluaran
VSO Sales -Stock Query
(Admin) Unit
-MOT Unit
Approval VSO Sales Not Ok

Finco Order Sales
Non
Not Ok GC/Direct
Vehicle Verifikasi Approval GC/Direct Approval

Matching Unit Invoice
Sales Order VSO AFC Kacab
-Verifikasi data -Auto match

- Po Finance -Approval Group,
-STNK FIFO
- Biro Jasa GC & Direct
VSO Group, -Dokumen -Manual
- Titipan Memo Koreksi
GC & Direct -CDDB Matching
- Subsidi/Discount
- Komisi sales
-Cust PT -Koreksi Unit,
(NPWP,SIUP,Etc) Noka/Nosin,
Discount.
Tagihan Finance
Admin Handling BAST
Company
VSO ADMIN: APPROVAL LEASING
TAMPILAN APPROVAL LEASING
Tampilan List Approval Leasing Tampilan Approval Leasing
1. Klik detail di Kolom aksi
2. Klik Tombol Approve

VSO ADMIN: VEHICLE SALES ORDER
TAMPILAN VSO TAKING
Tampilan List VSO Admin
1. Klik detail di Kolom aksi

2. Klik gambar X untuk
cancel
TAMPILAN VSO TAKING
Tampilan Verifikasi VSO Tampilan Verifikasi Harga dan Pembayaran
1. Klik Update setelah isi

refund dan komisi
Tombol ini untuk

menyimpan data
verifikasi
2. Klik tombol approve maka akan
Auto-matching Unit
TAMPILAN VSO TAKING
1. Klik Edit jika ada

melengkapi data customer
TAMPILAN VSO TAKING
1. Berisi info data STNK

TAMPILAN VSO TAKING
1. Klik Refresh agar noka/nosin

muncul setelah Approve AFC/ADH
TAMPILAN VSO TAKING
1. Klik Approve
TAMPILAN VSO TAKING
Tampilan File Document
Tampilan Upload File Document
Tekan tombol ini

untuk pilih file yang
akan diunggah
Tekan tombol ini

untuk upload file
dokumen
Pilih jenis dokumen
disini
(KTP/KK/NPWP)
Tekan tombol ini

untuk menyimpan
file yang diunggah
TAMPILAN VSO TAKING
Tampilan List Manual Matching
Tampilan Auto Matching Unit (FIFO)
Tekan tombol ini

untuk mengganti
Noka/Nosin
TAMPILAN VSO TAKING
1. Pilih Noka/Nosin
yang akan di matching
dengan klik radio
button 3. Noka/Nosin sudah
terganti
2. Klik Pilih
VSO ADMIN: INVOICE
TAMPILAN INOVICE
Tampilan List Invoice
1. Tekan tombol ini

untuk proses IVU
VSO ADMIN: INVOICE
TAMPILAN INOVICE
Tampilan List Invoice
1. Pilih tab IVU
2. Klik Reload
3. Klik Gambar ini

untuk Cetak IVU
VSO ADMIN: INVOICE
TAMPILAN PRINT INVOICE
Tampilan Cetak Invoice
VSO ADMIN: VSO GROUP/DIRECT
TAMPILAN VSO GROUP/DIRECT
Tampilan List Vso Group/Direct
1. Tekan tombol Tambah

untuk input VSO GC
Tekan tombol ini

untuk menyimpan
file yang diunggah
Tampilan Tambah VSOGroup/Direct
1. Pilih Tipe, Konsumen,

Korsal dan Salesman
Tekan tombol ini

untuk menyimpan
file yang diunggah
2. Klik Tombol Simpan

1. Klik Tombol detail di Kolom

Aksi
4. Klik tombol Submit to VSO
1. Klik tombol Tambah

3. Klik tombol Simpan
2. Isi detail Pembelian,

Pembayaran dan STNK serta
Document
2019
VSO SALES (H1)

VSO ADMIN: APPROVAL KACAB
TAMPILAN APPROVAL KACAB
Tampilan List Approve VSO Group/Direct Tampilan Approve VSO Group/Direct

2019
VSO ADMIN (H1)

VSO ADMIN: MEMO KOREKSI
TAMPILAN MEMO KOREKSI
Tampilan List Memo Koreksi Tampilan Isi Memo Koreksi
1. Tekan Tombol ini

untuk proses Memo
2. Tekan Tombol ini untuk

memilih data cust
Tampilan List Customer Memo Koreksi Tampilan Pilihan Memo Koreksi
2. Option untuk koreksi
3. Klik tombol simpan jika

sudah oke
1. Klik tombol Pilih untuk

proses Memo
Tampilan Status Memo Koreksi
Klik tombol centang untuk

mengubah status menjadi
complete
2019
VSO ADMIN (H1)

VSO ADMIN: ADMIN HANDLING/SALES
TAMPILAN TAGIHAN FINCO
List kelengkapan Tagihan Finco
2. Klik Tombol Cetak Cover

Note
1. Klik kolom aksi untuk

mengubah status open
menjadi Complete
TAMPILAN TAGIHAN SUBMIT
1. Centang kolom kotak untuk

pilih yang akan di Cetak BAST
2. Klik tombol Cetak BAST

untuk Print out
TAMPILAN PRINT OUT COVER NOTE
TAMPILAN PRINT OUT BAST TAGIHAN UNIT
PENUTUP HARI 2

1

2

3

2019
VSO ADMIN (H1)

REGISTRASI
(Hari 3)
I. REGISTRASI
1. ISI NAMA
2. PENGAJUAN FAKTUR
3. FILE CDDB & UDSTK
4. PENERIMAAN FAKTUR
5. PENGURUSAN BIRO JASA
6. PENERIMAAN STNK DAN
BPKB
7. BAST STNK DAN BPKB
.
.
.
Proses Registrasi SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM H1
-Laporan MOT penjualan 1 & 2
User -Report Stock STNK on Hand
INVOICE -Report Stock BPKB on Hand
(Admin)
Upload/
Manual Penerimaan Upload/Manual Pengurusan Biro Penerimaan
Registration Isi Nama BAST
Faktur Jasa BPKB dan STNK
- Verifikasi terima
Faktur STNK
- Koordinasi dengan -Terima STNK/Notice/Plat
- Data Cust. yang - Verifikasi STNK/CDDB biro jasa - BAST faktur ke Biro Jasa No/BPKB
sudah invoice - File CDDB - Koordinasi dengan Biro -Biaya Pengurusan
- Upload CDDB/UDSTK ke Portal Jasa
- Koordinasi dengan MD
STNK BPKB
- Print BAST STNK -Print BAST BPKB

- Serah STNK ke Salesman, -Serah BPKB ke Cust dan
Cust dan Leasing Leasing
REGISTRATION: ISI NAMA
TAMPILAN DATA BELUM LENGKAP
1. Klik tombol Edit

TAMPILAN DATA VERIFIKASI
1. Check data
1. Isi Detail CDB
2. Klik tombol Submit
3. Klik tombol Verifikasi

TAMPILAN ISI NAMA
1. Pilih tab Isi Nama
2. Centang Kolom Nama 3. Klik tombol Download

Customer
1. Pilih YA
1. File Otomatis ter-Donwload

2019
VSO ADMIN (H1)

TAMPILAN DATA PENGAJUAN FAKTUR
1. Data yang sudah di Ajukan

Faktur/Portal
REGISTRATION: PENERIMAAN FAKTUR
TAMPILAN DATA PENERIMAAN FAKTUR (UPLOAD)
1. Klik Tombol Upload

1. Pilih Fie CSV yang

sudah di Tarik dari Portal
2. Klik tombol Open

1. Klik tombol Simpan

1. Centang Kolom yang

akan di Receive
2. Klik Receive
TAMPILAN DATA PENERIMAAN FAKTUR (MANUAL)
1. Klik tombol ADD

Isi Noka lalu Pilih search

1. Isi No Faktur dan Tgl

Faktur
2. Klik Submit

akan di Receive
2. Klik Receive
REGISTRATION: PENGURUSAN BIRO JASA
TAMPILAN LIST PENGURUSAN BIRO JASA

akan di kirim ke Biro
Jasa
2. Klik Tombol kirim ke

Biro Jasa
TAMPILAN LIST PENGURUSAN BIRO JASA
1. Pilih Vendor Biro Jasa

dan Pilih CETAK BAST
TAMPILAN PRINT OUT BAST BIRO JASA
REGISTRATION: PENERIMAAN BPKB & STNK
TAMPILAN PENERIMAAN BPKB DAN STNK
1. Pilih tombol Input

penerimaan
TAMPILAN TAMBAH PENERIMAAN BPKB/STNK
1. Pilih tombol Tambah

Reference baru
1. Isi Qty terima,

Nominal
4. Centang yang
diterima
2. Ketik Noka/Nosin
3. Klik Check
5. Isi Nopol 6. Klik tambah
7. Data akan Muncul di

bawah 8. Klik tombol Simpan
REGISTRATION: BAST – STNK Internal
TAMPILAN LIST BAST STNK Internal
1. Centang Kolom nama

yang akan di BAST
2. Klik Cetak BAST

REGISTRATION: BAST – STNK
TAMPILAN PRINT OUT BAST STNK
1. Ketik Noka/Nosin
2. Centang BPKB yang

diterima
3. Klik tambah
4. Data akan Muncul di

bawah 5. Klik tombol Simpan
REGISTRATION: BAST – BPKB
TAMPILAN LIST BAST BPKB
1. Centang Kolom nama

yang akan di BAST
2. Klik Cetak BAST

TAMPILAN PRINT OUT BAST BPKB (CASH)
TAMPILAN PRINT OUT BAST BPKB (CREDIT)
PENUTUP HARI 3

1
2. QUIZ SINGKAT MATERI sDMS

2

3

2019
VSO ADMIN (H1)

ADMIN PENGIRIMAN
(Hari 4)
I. PENGIRIMAN
1. UNIT PREPARATION
2. DELIVERY ORDER (GUDANG)
3. CETAK BASK UNIT & AKSESORIS
4. JADWAL PENGIRIMAN
Proses
Pengiriman SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM H1
User - MOT Penjualan 2

INVOICE
(Admin)
Shipment Delivery Order Jadwal Delivery Order

Pengiriman Print Bast
Outgoing (Gudang) Pengiriman (Driver)
-Data Cust. yang - Pilih Tgl pengiriman -Aksesoris, Helm, -BAST Unit -Assign Driver -Eta
sudah Invoice - Alamat Pengiriman Spion, Tool Kit, Etc. -BAST Aksesoris -Dokumentasi
-BAST Matprom -Koordinasi dengan Cust.
-Tagihan Rumah
PENGIRIMAN: SHIPMENT OUTGOING
TAMPILAN UNIT PREPARATION
Pilih tanda pencil di kolom

aksi untuk preparation unit
TAMPILAN DETAIL UNIT PREPARATION
1. Pilih Jadwal Pengiriman
2. Pilih Alamat kirim
3. Klik update
TAMPILAN UNIT PREPARATION
1. Tab Unit Preparation
3. Klik tombol Kirim

Gudang untuk proses
selanjutnya
2. Centang kolom kotak untuk

pilih cust yang akan dikirim
PENGIRIMAN: SHIPMENT OUTGOING (DO DRIVER)
TAMPILAN DELIVERY ORDER (GUDANG)
Klik nama Customer

Klik Noka/Type/Warna
1. Centang Daftar Aksesoris

yang akan di kirim/diterima
Cust.
2. Plih Mekanin PDI
3. Klik Update
Klik UPDATE
TAMPILAN DELIVERY ORDER (CETAK BAST)
1. Pilih Tab Devilery order di

Shipment Outgoing
2. Klik gambar Print Untuk

proses cetak BAST unit dan
Aksesoris
Centang BAST unit dan

Aksesoris
Klik Print
TAMPILAN PRINT OUT BAST UNIT
TAMPILAN PRINT OUT BAST AKSESORIS
TAMPILAN JADWAL PENGIRIMAN
1. Pilih Tab Jadwal Pengiriman

di Shipment Outgoing
4. Pilih Driver
3. Klik tombol Assign Driver
2. Centang kolom untuk
proses ke assign driver
5. Klik Submit
PENGIRIMAN: SHIPMENT OUTGOING (DRIVER)
TAMPILAN DELIVERY ORDER (DRIVER)
1. Klik Tipe Penjualan

1. Klik Status Pembayaran
2. Upload Foto serah Ke

Customer dengan klik tombol
1. Klik choose File
2. Pilih Document Photo

Shipment
3. Klik Simpan
2. Upload Foto serah Ke

Customer dengan klik tombol
1. Foto sudah diupload
2. Klik tombol Complete

2019
VSO ADMIN (H1)

DEMAND SUPPLY
(Hari 4)
I. Demand Supply :
II. DO
III. Shipping List
IV. SPG
V. Transfer Unit
Proses DO
Unit SMART DEALER MANAGEMENT SYSTEM H1
User
(Admin) -Laporan -Laporan -Lap. Stok Query
Pembelian Penerimaan
Upload/Manua PDTScan /
Demand l Manual
DO/Invoice Shipping List SPG Unit Create SPG
Supply
Unit masuk
gudang bisa
menggunakan
-Data UMINV bisa -Data UMSL bisa ditarik Scan PDT
ditarik dari Portal dari Portal
-Data hutang masuk ke
Sistem
Stok Query
DEMAND SUPPLY : DO (INVOICE)
TAMPILAN TAMBAH DO
Klik Tombol Upload

TAMPILAN TAMBAH DO
Klik Tombol Browse

TAMPILAN TAMBAH DO
1. Pilih file UMINV
2. Pilih Open
TAMPILAN TAMBAH DO
1. Isi File UMINV
2. Pilih Tombol Simpan

TAMPILAN TAMBAH DO
1. File UMINV sudah

terupload
2019
VSO ADMIN (H1)

DEMAND SUPPLY : SHIPPING LIST
TAMPILAN LIST SHIPPING LIST
Klik Tombol Upload

Klik Tombol Browse

1. Pilih file UMSL
2. Pilih Open
1. Isi File UMSL
2. Pilih Tombol Simpan

1. File UMSL sudah

terupload
2019
VSO ADMIN (H1)

DEMAND SUPPLY : SPG
TAMPILAN LIST SPG
1. Klik Unit Check

DEMAND SUPPLY : SPG
TAMPILAN FIND DAN CARI SHIPPING LIST
2. Pilih No Shipping List
1. Klik Find Shipping List
3. Klik Pilih
DEMAND SUPPLY : SPG
TAMPILAN UNIT CHECK
Input Noka kendaraan yang diperiksa

DEMAND SUPPLY : SPG
TAMPILAN CHECK NOKA/NOSIN
1. Nosin muncul setelah klik

tombol check
2. Klik Enter
DEMAND SUPPLY : SPG
TAMPILAN ENTER DATA NOKA/NOSIN
1. Noka & Nosin tersimpan setelah klik

tombol enter
2. Klik Simpan
DEMAND SUPPLY : SPG
TAMPILAN HASIL SUBMIT UNIT CHECK
SPG Complete
TAMPILAN DETAIL SHIPPING LIST
1. Kembali ke Shipping
List klik edit
TAMPILAN DETAIL SHIPPING LIST
2. Klik Create SPG
1. Cek gudang sudah

tercentang
2019
VSO ADMIN (H1)

TRANSFER UNIT
(Hari 5)
I. DEMAND SUPPLY :
1.Transfer Unit
2.Pos Event
II. Approval Kacab
3.Receive Unit
..
.
.
.
.
VSO ADMIN: TRANSFER UNIT (POS)
TAMPILAN TRANSFER UNIT > REQUESTER > POS & EVENT
1. Klik tombol tambah

TAMPILAN TRANSFER UNIT > REQUESTER > POS
1. Pilih Tanggal
Pengiriman
2. Pilih Lokasi Tujuan
4. Pilih Motor
5. Pilih Tahun Motor
3. Pilih Lokasi
. Klik tombol tambah

6. Pilih Warna
Setelah Klik tambah,

masuk ke list
1. Klik Tombol Submit
APPROVAL KACAB (POS)
Klik Untuk melihat

request yang di submit
Klik untuk masuk

1. Tambahkan Qnt yang

diapprove
2.Tekan Approve
TAMPILAN TRANSFER UNIT > Receiver > Gudang
Klik untuk masuk

Klik untuk masuk

2. Pilih nama PDI
1. Centang Aksesoris
yang disertakan
3. Klik Update
Klik Update
2. Klik tanda ini
1. Pilih Pos & Event

1. Klik Cetak BAST

1. Klik Print
Status Jadi
klik Tombol Mata
Inventory Transfer
Klik Receive BAST

Status Jadi
Complete
VSO ADMIN: TRANSFER UNIT (EVENT)
1. Klik Tab Event
2. Klik tombol tambah

1. Isi Semua field lalu

Klik tombol tambah
Masuk Ke list Klik Submit

Status Jadi Open

APPROVAL KACAB (EVENT)
Klik untuk masuk

APPROVAL KACAB (EVENT)
1. Tambahkan Qnt yang

diapprove
2.Tekan Approve
Status Jadi
Approve
Cetak BAST
Klik Print
Status Jadi
Inventory Transfer
Jika Ingin
perpanjang event
Klik Receive BAST

Status Jadi
Completer
Klik Return Jika

event selesai dan
Unit sudah
kembali
Klik Ya
Status Jadi
Complete
Returned
2019
ADMIN/AFC (H1)
REPORT
(Hari 5)
REPORT
I. PEMBELIAN UNIT
II. PENERIMAAN UNIT
III. SALES BOOK UNIT
IV. PENGELUARAN UNIT
V. STOK STNK ON HAND
VI. STOK BPKB ON HAND
VII. STOK QUERY DEALER
VIII. REPORT MOT
IX. SERAH BPKB KE LEASING
X. LAPORAN STOK STNK BPKB
XI. STATUS STNK DAN BPKB

Dealer Management System – Reports H1
Reports
Laporan Pembelian Laporan Penerimaan Pengeluaran

Sales Book Unit Stok STNK on Hand Stok BPKB on Hand Query Stok Dealer Report MOT
Unit Unit Unit
MOT Finance, Prospect,

Unit, Penjualan 1,
Penjualan 2
PENUTUP HARI 5

1
2. QUIZ SINGKAT MATERI sDMS

2

3

We commit to delivering the best value solutions
for our clients
Thank You

Materi NON MSO H1 Training 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Materi NON MSO H1 Training 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SDMS – Overview

H1 - SALES H23 - AFTER SALES

SDMS Objective & Policy :

• Business Procces yang berjalan di dalam system SDMS telah di

Data yang harus dipersiapkan sebelum memulai SDMS

Data Stok Kendaraan

TYPE Warna Noka Nosin No SO No SL OTR Tahun Cabang

HMJ BK JFM216EK737094 JFM2E1705424 SO185568 SL19659 RED 2019 132

HMJ BK JFM216EK737094 JFM2E1705424 SO185568 SL19659 RED 2019 132

HMJ BK JFM216EK737094 JFM2E1705424 SO185568 SL19659 RED 2019 132

lLINDA EVANS KEPALA CABANG 7324 390221 12443 LINDA@GMAIL.COM 31121990

AGUNG STEVE SALES 7245 358965 12443 AGUNG@GMAIL.COM 31121948 INDRO

HERI GUSTAV AFC/ADH 7458 394576 12443 HERI@GMAIL.COM 31121948

Master SDMS • Report yang dihasilkan dari Inputan pada

• Data yang di miliki Dealer

Sales Facility • Inputan ataupun menu yang berhubungan

• Approval/Verifikasi didalam SDMS

• Verifikasi serta pengecekan Manual dalam

VSO SALES (H1)

4.Deal, Titipan Uang

9.Vehicle Sales Order Sales

Not Available Avaliable

Klik untuk menambahkan prospek

Klik untuk validasi

1. Data Customer yang

Tampilan Follow up (Milestone 1) Tampilan Follow up (Milestone 2) Tampilan Follow up (Milestone 3)

1. Isi data di kolom Pembelian,

1. Klik tombol Check

2. Isi Product, tahun

3. Klik tombol check

1. Klik Setuju Ganti Unit

VSO SALES (H1)

Tampilan List Approval Korsal

Untuk approval diskon Untuk Approval permintaan unit ke cab lain

Tampilan list Approval Kacab

Untuk Approval persutujuan unit ke cab lain

Untuk Approval permintaan unit ke cab lain

VSO SALES (H1)

Tampilan List Vso Sales Order Sales

1. Klik tombol detail

Tekan tombol ini

1. PENGISIAN SARAN DAN

VSO ADMIN (H1)

2.Harga Motor 3.Salesman/Sales Counter

3.Leasing Tenor Provide 5.BBN, Biaya Pengurusan Biro Jasa

III. CUSTOMER V. Facility

VSO ADMIN (H1)

1.VSO Approval Leasing

II. ADMIN HANDLING :

Approval VSO Sales Not Ok

Vehicle Verifikasi Approval GC/Direct Approval

-Verifikasi data -Auto match

Tampilan List Approval Leasing Tampilan Approval Leasing

1. Klik detail di Kolom aksi

2. Klik Tombol Approve

1. Klik detail di Kolom aksi

1. Klik Update setelah isi

Tombol ini untuk

1. Klik Edit jika ada

1. Berisi info data STNK

1. Klik Refresh agar noka/nosin

Tampilan Upload File Document

Tekan tombol ini

Tekan tombol ini