28 - 30 September 2022
Kelompok II
2 2
2 2
2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
AGENDA
3 3
3 3
3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Tujuan Kegiatan Rakor Optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA 2022
Menemukenali kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh satker serta merumuskan
rekomendasi tindaklanjut permasalahan sesuai dengan kewenangannya. Peningkatan NKA
Unit Kerja Eselon I
Menginformasikan indikator-indikator EKA dan IKPA yang mendukung peningkatan NKA
Kemendikbudristek TA 2022
4 4
4 4
4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemendikbudristek Per Unit Eselon I TA 2022
100.00 Dalam ribu Rp
100.00
Realisasi SP2D Pagu Awal % %
2022 91.60 No. Nama Unit Penetapan DPR Pagu Harian Blokir Blokir Realisasi Realisasi Sisa Dana
90.00 Target 2022
84.12 1 Itjen 179.375.299 179.375.299 0 0 120.816.957 67,35 58.558.342
20.93 No. JENIS BELANJA Pagu Awal Pagu Harian Blokir % Realisasi % Sisa Dana
20,25 Penetapan DPR Blokir Realisasi
20.00 18.63
1 BELANJA PEGAWAI 25.188.463.850 25.060.966.034 208.061.470 0,83 15.728.583.645 62,74 9.332.382.389
11.49
2 BELANJA BARANG 25.223.719.486 33.072.685.160 948.157.992 2,87 16.520.343.554 50,01 16.552.341.606
10.00 3 BELANJA MODAL 3.909.807.342 6.420.125.054 212.870.887 3,32 1.270.351.169 19,65 5.149.773.885
2.36 2.74 4 BELANJA SOSIAL 18.412.695.962 19.624.557.978 0 0,00 14.476.644.555 73,77 5.147.913.423
1.69
0.00 TOTAL 72.734.686.604 84.178.334.226 1.369.090.349 1,63 47.995.922.923 57,02 36.182.411.303
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags 27 Okt Nov Des
Sep Sumber Data: Simproka Kemendikbudristek, Per 27 September 2022
5 5
5 55
5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemendikbudristek Per Jenis Belanja TA 2022
(Per 27 September 2022) Dalam juta Rp
B. Pegawai B. Barang B. Modal B. Bansos Total
No. Nama Unit
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
1 Itjen 67.500 44.951 66,59 109.875 75.695 68,89 2.000 171 8,54 0 0 0 179.375 120.817 67,35
2 Setjen 11.452.892 6.004.548 52,43 2.365.520 1.028.467 43,48 161.216 55.589 34,48 19.622.808 14.476.645 73,77 33.602.436 21.565.248 64,18
3 Badan Bahasa 182.350 104.294 57,19 374.278 245.585 65,62 8.076 2.011 24,9 0 0 0 564.704 351.889 62,31
4 BSKAP 113.897 36.714 32,23 578.133 395.375 68,39 15.521 3.814 24,57 0 0 0 707.552 435.902 61,61
5 VOKASI 1.717.880 1.259.199 73,3 4.464.974 2.542.930 56,95 958.970 338.730 35,32 0 0 0 7.141.824 4.140.860 57,98
6 GTK 163.896 135.510 82,68 2.070.454 1.108.466 53,54 0 0 0 0 0 0 2.234.350 1.243.976 55,68
7 Kebudayaan 379.549 250.632 66,03 1.042.007 605.528 58,11 262.684 20.744 7,9 0 0 0 1.684.240 876.904 52,07
8 DIKTI 10.365.719 7.452.018 71,89 18.953.511 9.548.075 50,38 4.997.587 842.815 16,86 0 0 0 34.316.818 17.842.907 51,99
9 PAUDDIKDASMEN 617.281 440.718 71,4 3.113.933 970.222 31,16 14.071 6.478 46,04 1.750 0 0 3.747.035 1.417.419 37,83
Total 25.060.966 15.728.584 62,76 33.072.685 16.520.344 49,95 6.420.125 1.270.351 19,79 19.624.558 14.476.645 73,77 84.178.334 47.995.923 57,02
WA-Program Dukungan Manajemen 2.378.039 42.873 1.424.214 59,89 WA-Program Dukungan Manajemen 683.626 22.500 432.315 63,24
16-Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2.234.350 56.341 1.243.976 55,68
02-Inspektorat Jenderal 179.375 0 120.817 67,35
DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 1.825.537 18.800 931.048 51,00
WA-Program Dukungan Manajemen 179.375 0 120.817 67,35
WA-Program Dukungan Manajemen 408.813 37.541 312.928 76,55
03-Ditjen PAUD. Pendidikan Dasar dan 3.747.035 113.267 1.417.419 37,83
Pendidikan Menengah 17-Ditjen Pendidikan Tinggi 34.316.818 706.165 17.842.907 51,99
DF-Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 1.950.888 10.459 222.306 11,40
DK-Program Pendidikan Tinggi 22.961.828 627.868 9.779.767 42,59
DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 730.978 50.477 445.414 60,93
WA-Program Dukungan Manajemen 1.065.169 52.332 749.700 70,38 WA-Program Dukungan Manajemen 11.354.990 78.297 8.063.140 71,01
11-Badan Standar. Kurikulum. dan Asesmen 707.552 35.366 435.902 61,61
Pendidikan 18-Ditjen Pendidikan Vokasi 7.141.824 231.268 4.140.868 57,98
DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 513.131 16.440 362.280 70,60 DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.720.554 208.619 2.454.038 51,99
WA-Program Dukungan Manajemen 194.421 18.926 73.622 37,87 WA-Program Dukungan Manajemen 2.421.270 22.649 1.686.829 69,67
7 7
7 77
7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemendikbud Per Sumber Dana TA 2022
(Per 27 September 2022) Dalam Juta Rp
SETJEN 2. PNBP 3.749 0,00 0,00 1.131 30,16 2. PINJAMAN LN 1.572.728 0,00 0,00 645.611 41,05
GTK 1. RUPIAH MURNI 2.234.350 56.341 2,52 1.243.976 55,68 5. SBSN PBS 715.693 0,00 0,00 298.802 41.75
8 8
8 88
8 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Target dan Realisasi Anggaran Triwulan III Kemendikbudristek TA 2022
Per Unit Utama
Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Beserta Realisasinya
Rekomendasi Tindaklanjut
Pada Halaman III DIPA 2022
Unit Utama Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jika terjadi deviasi/GAP
(27 September)
antara RDP yang tertuang
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi dalam lembar III Halaman
Setjen 29,08% 31,17% 43,89% 45,21% 80,11% 64,18% 100,00% DIPA dengan Realisasinya
Itjen 19,31% 18,37% 46,91% 33,98% 73,82% 67,35% 100,00%
BSKAP 31,69% 26,13% 47,97% 33,80% 79,56% 61,61% 100,00%
Ditjen Pauddasmen 16,61% 15,44% 48,24% 32,22% 75,88% 37,83% 100,00% maka pada setiap akhir
Badan PP Bahasa 9,86% 13,25% 29,12% 21,78% 58,12% 62,31% 100,00% triwulan I. II. III dan IV perlu
Ditjen Kebudayaan 9,55% 12,15% 32,92% 21,32% 65,95% 52,07% 100,00% dilakukan revisi RDP
Ditjen GTK 13,91% 13,57% 44,28% 20,76% 74,17% 55,68% 100,00% Halaman III DIPA pada
Ditjen Vokasi 13,35% 10,65% 46,49% 20,71% 74,02% 57,98% 100,00% akhir Triwulan II. III. IV TA
Rekomendasi
Ditjen Dikti Ristek Tindaklanjut
15,29% 8,79% 42,84% 19,17% 73,37% 51,99% 100,00% 2022
Total 20,93% 19,14% 43,51% 43,40% 76,14% 57,13% 100,00%
s.d TW I TA 2022 masih terdapat deviasi halaman III DIPA Per Unit Eselon I yang cukup signifikan,
Diperlukan penyesuaian dan revisi segera untuk meningkatkan pencapaian nilai EKA & IKPA yang maksimal.
Pimpinan Satker agar menghitung ulang rencana halaman III DIPA terkait dengan kesiapannya dalam merealisasikan
Agar disusun Langkah-Langkah strategis untuk menekan nilai deviasi yang cukup tinggi
9 9
9 99
9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Pagu Harian, Realisasi dan Prognosis Realisasi Anggaran TA 2022
Anggaran dalam Rp. Ribu
Ditjen Dikti Ristek 34.316.817.602 17.842.907.472 51,99 31.811.388.789 92,71 2.500.889.175 7,29
Ditjen PAUD Dasmen 3.747.035.035 1.417.418.877 37,83 2.044.252.390 97,58 50.762.645 2,42
10 10
10 10
10
10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
AGENDA
11 11
11 11
11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Latar Belakang
Peran Belanja K/L
Peran strategis K/L dalam perekonomian dan APBN 2021 : Rp. 81,53 T dan APBN 2022 : Rp. 72,99 T
pembangunan, terutama di masa pandemi. Anggaran Kemendikbudristek 2022 : Rp. 82,49 T (Pagu per 20 September 2022)
Setiap rupiah yang dialokasikan hasilnya untuk siapa, dalamKetercapaian Sasasaran Strategis, Sasaran Program,
bentuk apa, di mana dan apa hasilnya? Sasaran Kegiatan dan KRO/RO
Proving
• Tracking Capaian Kinerja Anggaran NKA TA 2021 : Triwulan I : 26,12
• Membandingkan antara target dan capainya Triwulan II : 46,36
• Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran Triwulan III : 56,94
20 September : 64,78
Improving
• Meningkatkan capaian kinerja anggaran
• Meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan
• Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar oerbaikan
kebijakan alokasi anggaran
50.00
0.00
Capaian Sasaran Strategis Rata-rata Eselon I
56.61
50.00
0.00
0.00
REVISI DIPA HAL 3 DIPA DATA KONTRAK PENGELOLAAN UP DISPENSASI SPM REALISASI PENYELESAIAN TAGIHAN CAPAIAN OUTPUT
*dalam hal revisi menambah pagu, maka tidak dihitung dalam IKPA, yang dihitung adalah revisi pagu tetap (pergeseran) dalam satu satker
16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Capaian Kinerja Anggaran Kemendikbudristek TA 2022, Per 27 September 2022
Total NKA Nilai EKA
BADAN PP BAHASA 73.70 BADAN PP BAHASA 79.38
No. Nama Unit Nilai EKA Nilai IKPA Total NKA Capaian Penyerapan Konsistensi Capaian Rerata
No. Nama Unit Sasaran Anggaran RPD Output Efisiensi Nilai Nilai EKA
Program Program Satker
1 BADAN PP BAHASA 79,38 65,18 73,70
2 DITJEN KEBUDAYAAN 74,37 65,14 70,68 1 BADAN PP BAHASA 65,33 62,38 91,41 100,00 20,00 83,63 79,38
2 DITJEN KEBUDAYAAN 70,00 52,08 92,32 70,00 9,45 77,63 74,37
3 SEKRETARIAT JENDERAL 71,89 66,87 69,88
3 SEKRETARIAT JENDERAL 75,91 63,64 98,74 41,54 14,51 70,87 71,89
4 DITJEN PAUD DASMEN 70,81 66,39 69,04
4 DITJEN PAUD DASMEN 77,43 66,87 95,15 76,41 20,00 61,45 70,81
5 INSPEKTORAT JENDERAL 62,87 67,39 64,68
5 INSPEKTORAT JENDERAL 79,98 67,36 97,63 76,35 11,77 45,67 62,87
6 DITJEN PENDIDIKAN VOKASI 61,05 66,37 63,18 6 DITJEN PENDIDIKAN VOKASI 66,79 57,73 85,83 66,85 7,07 54,35 61,05
7 DITJEN DIKTI RISTEK 59,90 65,58 62,17 7 DITJEN DIKTI RISTEK 62,58 52,11 84,58 59,04 9,55 55,67 59,90
8 BSKAP 46,15 64,16 53,35 8 BSKAP 50,48 61,60 96,80 75,00 20,00 30,38 46,15
9 DITJEN GTK 36,38 64,14 47,48 9 DITJEN GTK 1,00 55,80 88,22 8,76 -20,00 63,68 36,38
INSPEKTORAT JENDERAL
150.00
DITJEN GTK
100.00 100.00 100.00 92.77 100.00
100.00 75.35 200.00
56.98
50.00
0.00 100.00 94.62 90.37 100.00 91.84
0.00 100.00 68.00 72.44
0.00
0.00
BSKAP
200.00
150.00 100.00 100.00 88.66
65.13 79.89 86.19 80.33
100.00
50.00 0.00
0.00
BSKAP 64.17
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Belum tercapainya target capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Output Program, yang baru dapat
2 dihasilkan dan dilaporkan pada akhir tahun
3 Tingginya jumlah anggaran yang diblokir sehingga menghambat pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
Masih banyaknya Satuan Kerja yang belum melaporkan progress capaian aspek implementasi, yaitu : Capaian KRO
5 dan RO pada aplikasi Spasikita pada menu SIMPROKA
Rendahnya Satuan Kerja dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada setiap
6 bulannya serta tidak melakukan penyesuaian Rencana ketika target RPD tidak tercapai
Rendahnya komitmen Satuan Kerja untuk melaporkan perkembangan capaian kinerjanya pada system pelaporan
7 (aplikasi Spasikita pada menu SIMPROKA) secara tepat waktu
Memastikan seluruh Satuan Kerja Memetakan dan melaporkan progress capaian aspek
implementasi, yaitu : Capaian KRO dan RO pada aplikasi monev kemkeu dan Bappenas melalui
aplikasi Spasikita (Simproka)
EKA (60%)
Kinerja Hasil
Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja
serta Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
+
IKPA (40%)
Rekomendasi tindaklanjut untuk Peningkatan IKPA: Kinerja Proses
Seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja memastikan melaporkan/menginput capaian output (RO)
melalui aplikasi Sakti Kemkeu pada setiap akhir pelaporan bulanan yaitu pada tanggal 10 pada
bulan berikutnya serta memastikan seluruh indikator IKPA menjadi komitmen pimpinan untuk
diimplementasikan dengan baik
1. Ditjen Pauddasmen
1 BPMP PROVINSI LAMPUNG 66,60 98,20 75,01 20,00 85,56 63,93 76,91
2 BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 64,02 96,06 58,34 13,95 73,35 70,63 72,26
3 BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 65,29 97,27 61,91 -3,89 62,49 70,42 65,66
4 BPMP PROVINSI BENGKULU 55,05 94,80 50,52 6,02 63,17 68,92 65,47
5 BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU 58,80 98,49 59,65 -8,73 57,63 70,35 62,72
6 BPMP PROVINSI RIAU 63,35 98,96 20,70 -3,61 44,88 70,42 55,10
7 BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 73,92 98,33 31,62 -20,00 38,82 73,82 52,82
8 BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA 64,97 98,15 30,76 -20,00 37,55 70,04 50,55
9 BPMP PROVINSI BALI 63,61 95,39 17,63 -20,00 31,20 72,45 47,70
10 BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64,44 99,11 10,10 -20,00 28,68 71,76 45,91
11 BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA 61,62 96,93 9,76 -20,00 27,86 69,36 44,46
23
23 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor BPMP/BBPMP Kemendikbudristek TA 2022
Per 27 September 2022
Nilai EKA Kantor Daerah Nilai NKA Kantor Daerah
BPMP PROVINSI LAMPUNG 85.56 BPMP PROVINSI LAMPUNG 76.91
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 73.35 BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 72.26
BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 62.49 BPMP PROVINSI BENGKULU 65.47
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU 57.63 BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU 62.72
BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 38.82 BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 52.82
BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA 37.55 BPMP PROVINSI SULAWESI UTARA 50.55
BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 28.68 BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 45.91
BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA 27.86 BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA 44.46
24
24 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan,
Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Badan PP Bahasa
26
26 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satker Daerah Badan Bahasa Kemendikbudristek TA 2022
Per 27 September 2022
27
27 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan,
Pendidikan, Riset dan Teknologi
3. Ditjen Kebudayaan
KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG, JOGJAKARTA 85.67 KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG, JOGJAKARTA 95.98
MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI 78.29 MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI 83.89
KANTOR MUSEUM BASOEKI ABDULLAH, JAKARTA 73.53 KANTOR MUSEUM BASOEKI ABDULLAH, JAKARTA 78.15
KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL, JAKARTA 73.16 KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL, JAKARTA 74.54
KANTOR MUSEUM SUMPAH PEMUDA, JAKARTA 68.18 KANTOR MUSEUM SUMPAH PEMUDA, JAKARTA 73.75
00 00 00 00 00 00
0. 20
.
40
.
60
.
80
.
00
.
1
No. Nama Satker Penyerapan Konsistensi Capaian Efisiensi Nilai EKA Nilai IKPA Total NKA
Anggaran RPD RO
BPCB
1 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN 71,92 99,66 100,00 20,00 97,21 73,63 87,78
2 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN 73,13 91,44 85,71 19,12 88,99 70,27 81,50
3 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO 66,84 95,03 81,85 20,00 87,98 68,95 80,37
4 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA 67,11 93,70 77,47 20,00 85,86 66,11 77,96
5 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH 73,25 99,72 62,18 9,74 73,56 74,39 73,89
6 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH 69,17 97,97 68,34 -4,43 65,40 62,47 64,23
Sumber Data: SIMPROKA Kemendikbudristek, Per 27 September 2022
30
30 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPNB Kemendikbudristek TA 2022
Per 27 September 2022
No. Nama Satker Penyerapan Konsistensi Capaian Efisiensi Nilai EKA Nilai IKPA Total NKA
Anggaran RPD RO
BPNB
1 BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH 63,20 99,15 95,33 20,00 94,24 71,78 85,26
2 BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KALIMANTAN BARAT 65,70 96,08 82,70 20,00 88,43 70,07 81,09
3 BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI SELATAN 51,40 97,12 86,26 20,00 88,78 67,38 80,22
4 BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SULAWESI UTARA 52,17 89,84 35,56 16,12 62,71 57,80 60,75
32 32
32 32
32 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN,
PENDIDIKAN
RISET
DAN
DAN
KEBUDAYAAN
TEKNOLOGI
Alasan Masih Rendahnya Capaian Kinerja (NKA) TA 2022
Lamanya Proses penyelesaian perubahan informasi kinerja pada aplikasi Krisna Renja dan aplikasi monev
1 kemkeu (smart DJA), Bappenas (e-monev Bappenas) karena terbitnya Permendikbud 13 tahun 2022 tentang
Perubahan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 Kemendikbudristek TA 2022
Belum tercapainya target capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Output Program, yang baru dapat
2 dihasilkan dan dilaporkan pada akhir tahun
3 Tingginya jumlah anggaran yang diblokir sehingga menghambat pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
Masih banyaknya Satuan Kerja yang belum melaporkan progress capaian aspek implementasi, yaitu : Capaian KRO
5 dan RO pada aplikasi Spasikita pada menu SIMPROKA
Rendahnya Satuan Kerja dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada setiap
6 bulannya serta tidak melakukan penyesuaian Rencana ketika target RPD tidak tercapai
Rendahnya komitmen Satuan Kerja untuk melaporkan perkembangan capaian kinerjanya pada system pelaporan
7 (aplikasi Spasikita pada menu SIMPROKA) secara tepat waktu
Memastikan seluruh Satuan Kerja Memetakan dan melaporkan progress capaian aspek
implementasi, yaitu : Capaian KRO dan RO pada aplikasi monev kemkeu dan Bappenas melalui
aplikasi Spasikita (Simproka)
EKA (60%)
Kinerja Hasil
Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja
serta Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
+
IKPA (40%)
Rekomendasi tindaklanjut untuk Peningkatan IKPA: Kinerja Proses
Seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja memastikan melaporkan/menginput capaian output (RO)
melalui aplikasi Sakti Kemkeu pada setiap akhir pelaporan bulanan yaitu pada tanggal 10 pada
bulan berikutnya serta memastikan seluruh indikator IKPA menjadi komitmen pimpinan untuk
diimplementasikan dengan baik