Kick Off

Meeting
Perencanaan
2023
 DASAR HUKUM
01 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
03 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah.
Rencana Jadwal Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2023
 No Kegiatan Tanggal No Kegiatan Tanggal
I. PERSIAPAN MUSRENBANG RKPD II. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD
Reviu kamus usulan oleh bidang 6 s.d 20 Desember 2021 1. Rembuk Warga dan Verifikasi 6 s.d. 18 Januari 2022
1. Kelurahan
perencana
2. Forum Konsultasi Publik 18 Januari 2022
2. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan 21 s.d. 30 Desember 2021
Musrenbang
3. Musrenbang Kelurahan dan 19 s.d. 28 Januari 2022
3. Penyusunan dan Penyampaian 21 s.d. 30 Desember 2021 Verifikasi Kecamatan
Surat Edaran Pelaksanaan
Musrenbang 4. Musrenbang Kecamatan 31 Januari s.d. 11 Februari
2022
4. Penyusunan dan Pengajuan 21 s.d. 30 Desember 2021 5. Verifikasi Perangkat Daerah atas 14 s.d 22 Februari 2022
Penetapan Tim Penyelenggara Usulan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang 6. Forum Perangkat Daerah 23 s.d. 24 Februari 2022

5. Permohonan 21 s.d. 30 Desember 2021 Finalisasi Usulan Musrenbang 1 s.d. 5 Maret 2022
Narasumber/Fasilitator 7.
Musrenbang Kecamatan
8. Forum Gabungan 15 Maret 2022

9. Musrenbang Kota 17 Maret 2022

JADWAL PENYUSUNAN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2023
DESEMBER 2021 JANUARI 2022 FEBRUARI 2022 MARET 2022 APRIL 2022 MEI 2022
Pembentukan Musrenbang Reviu Ranhir RKPD
16-20 1-11 Finalisasi usulan 13-20
Tim Penyusun 6-18 Rembug Warga + Kecamatan 1-10 2023 oleh APIP
verifikasi musrenbang dan
RKPD Penyempurnaan
Kelurahan 19-25
Orientasi RKPD Ranwal RKPD Penyempurnaan Ranhir RKPD
menjadi Rancangan Persiapan Fasilitasi 2023 Hasil Fasilitasi Provinsi
14-22 Verifikasi Usulan 21-22 Provinsi terhadap
21-30 Forum Konsultasi Musrenbang 14
18 Forum Gabungan Ranhir RKPD 2023
Publik Kecamatan dan
Penyempurnaan
Ranwal RKPD

Penyusunan Ranwal Musrenbang Fasilitasi Provinsi

20 19-28 Forum Perangkat Musrenbang 25-18
RKPD 2023 Kelurahan + 23-24 17 terhadap Ranhir
Daerah RKPD 2023 RKPD 2022
verifikasi
Kecamatan
Penetapan Perwal RKPD
DESEMBER 2021 25
Verifikasi kesesuaian Kota Bandung 2022
24-28 Penyusunan
Ranwal Renja PD APRIL – MEI Penetapan Renja PD
18-8 Ranhir RKPD 30
dengan Ranwal
2023
2022 2022
RKPD Penyampaian Perda
30 RKPD 2022 kepada
MARET – Gubernur
JANUARI 2022 FEBRUARI 2022 APRIL 2022
JUNI 2022
 REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI USULAN KELURAHAN PER TANGGAL 27 JANUARI 2020

No Kecamatan NAMA PERANGKAT DAERAH Total

Dinkes Disbudpar Dishub Disnaker Dispangtan DKPB DLHK DP3APM DPKP3 DPPKB DPU Usulan
1 Kiaracondong 1 2 10 28 11 4 2 3 110 3 77 251
2 Bandung Kulon 4 5 12 16 8 4 8  109 2 67 235
3 Lengkong 0 2 12 5 2 2 3 2 97 3 89 217
4 Coblong 1 4 15 9 1 2 7  91 2 84 216
5 Rancasari 1 4 15 7 19 5 3 5 113 5 39 216
6 Cibeunying 0 3 5 10 4 3 8  130 1 51 215
Kidul
7 Antapani 1 2 16 7 7 6 6 1 115 4 44 209
8 Bojongloa Kaler 22 5 3 40 9 11 9 6 69 11 23 208
DATA USULAN 9 Babakan 0 6 6 15 6 5 5  116 3 44 206
MUSRENBANG 10
Ciparay
Mandalajati 1 4 10 9 3 1 10 1 107 4 48 198
HASIL 11 Batununggal 3 5 2 12 8 2 3  110 5 34 184
12 Bojongloa Kidul 8 14 2 29 9 18 13  61 5 24 183
VERIFIKASI 13 Cicendo 3 1 7 7 4 1 11  75 2 63 174
KELURAHAN 14
15
Regol
Arcamanik
1
0
4
3
3
9
9
14
5
7
1 
9 16
 
1
97
83
2
2
52
28
174
172
TAHUN 2022 16 Andir 3 2 7 22 5 9 3  75 5 38 169
17 Buahbatu 0 8 7 2 2 1 2 2 77 1 59 161
18 Ujungberung 1 5 5 5 7 1 2  72  62 160
19 Sukajadi 1 3 9 12 5 4 1 2 50 11 57 155
20 Cibiru 0 6 7 10 6 9 1 1 54 5 40 139
21 Astana Anyar 1 6 4 8 6 1 1 1 74  34 136
22 Sukasari 0 6 7 6 5 1 12  64  34 135
23 Bandung Wetan 1 5 2 8 3 5 11  44 3 42 124
24 Cidadap 0 2 4 6 4  1  62 1 31 111
25 Bandung Kidul 1 1 4 15 7 2  2 42 1 31 106
26 Cibeunying 0 4 5 8 2  1 1 37 3 42 103
Kaler
27 Gedebage 0 2 2 8 4 2 4  46 3 22 93
28 Cinambo 2 1 1 6 10 3 1  27 11 26 88
29 Panyileukan 0  0 4 2 1 1 2  38 2 19 69
30 Sumur Bandung 0 2 1 7 1 2 2  19 2 12 48
  TOTAL 56 117 196 342 171 115 148 28 2264 102 1316 4855
6
DATA USULAN MUSRENBANG HASIL VERIFIKASI KELURAHAN TAHUN 2022

REKAP USULAN HASIL VERIFIKASI KELURAHAN Rekap Berdasarkan 10 Kamus Usulan terbanyak
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH
558
4855 600
5000 492
500
4500
400
290
4000 300 238 236
204 196 192
200 133 115
3500
100
3000
0
n t n ) n n ih an na
2500 2264
ng
a en la um PT la
ng
a rs ca
Ja (T Ja e m
gk
u ve
m
an Um h se iku rB Ta be
n
Lin pa pa
l
la
n na na in
T Ai an n
le as Ja Ta ai a un da
2000 an xib an an Dr rm an g
an
Ja
l ng ah an Ce ar ba
n
fle Pe ng S ar
an ix/ ra e n l ur ga
n
an m
ba
k
1500
1316 ng ne lP S a
an ia Pe ke
a tm Pe gu n ed
ne
r
Ho n ng a as ny an
Pe / na a ng m Pe uh
tu
r u i- T sa Pe ul
1000 an en ng a m
a an ny
rja l ba ng Pe rja pe
ke l an m Su ke
342 Pe Ja Pe n/ Pe
500 196 an ra
117 171 115 148 102 ja lu
56 28 er Sa
k ir
Pe rm
0 Ki
es ar ub er an PB HK PM KP
3 B U a n a n
nk dp sh ak gt DK DL PK DP ul ng
Di u Di s n n 3A DP DP Us sa
sb Di sp
a P l a
Di Di
D ta m
To Pe

7
AKOMODASI USULAN MUSRENBANG DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG EKONOMI
TAHUN 2022
No PERANGKAT DAERAH USULAN YANG DIAKOMODIR USULAN MUSRENBANG PADA JUMLAH DIAKOMODIR DALAM
SIPD KEMENDAGRI SIPD KEMENDAGRI
1 Dinas Ketenagakerjaan 77 usulan 62.756.692.000 4.750.316.000
2 Dinas Ketahanan Pangan dan 172 usulan 2.693.747.440 2.693.748.000
Pertanian
3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 22 usulan 41.977.429.400 7.555.936.000
  Total 271 usulan 107.427.868.840 15.000.000.000
BIDANG SOSBUDPEM
USULAN MUSRENBANG PADA JUMLAH DIAKOMODIR DALAM
No Perangkat Daerah
SIPD KEMENDAGRI SIPD KEMENDAGRI
1 Dinas Kesehatan 57 usulan 153.660.000 153.660.000
2 Dinas Pengendalian Penduduk dan 88 usulan 1.708.962.550 1.708.963.000
Keluarga Berencana
3 Dinas Pemberdayaan Perempuan 24 usulan 6.329.200.000 5.637.377.000
dan Perlindungan Anak
  Total 169 usulan 8.191.822.550 7.500.000.000
BIDANG PIPW
No Perangkat Daerah USULAN MUSRENBANG PADA JUMLAH DIAKOMODIR DALAM
SIPD KEMENDAGRI SIPD KEMENDAGRI
1 Dinas Sumber Daya Air dan Bina 175 usulan 665.885.727.122 45.031.660.000
Marga
2 Dinas Perumahan dan Kawasan 137 usulan 1.064.473.840.232 64.512.726.000
Permukiman
3 Dinas Lingkungan Hidup 119 usulan 6.184.267.252 4.855.281.000
4 Dinas Perhubungan 392 usulan 142.090.324.500 9.085.640.000
5 Dinas Kebakaran dan 65 usulan 6.715.652.500 4.014.693.000
Penanggulangan Bencana
  Total 888 usulan 1.885.349.811.605 127.500.000.000
JUMLAH 1.328 Usulan 1,992,777,680,445
 “Memantapkan kualitas
infrastruktur dan lingkungan
dalam mendukung
perekonomian kota menuju
RANCANGAN TEMA RKPD Kota Bandung yang unggul,
KOTA BANDUNG TAHUN 2023 nyaman, sejahtera, dan
agamis”
PROYEKSI PENDAPATAN PADA KOTA BANDUNG TAHUN 2023
 PENDAPATAN
No Uraian
APBD 2021 (Murni) RAPBD 2022* RKPD 2023**
4 PENDAPATAN 6.580.614.037.980 6.594.827.897.972 5.451.254.271.228
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.300.827.453.188 3.165.808.943.749 2.768.311.484.006
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.700.000.000.000 2.386.800.000.000 2.124.800.000.000
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah ** 69.286.809.600 41.871.169.000 37.056.459.005
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.1.3 18.885.582.468 13.159.726.190 13.159.726.190
yang Dipisahkan
Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang
4.1.4 512.655.061.120 723.978.048.559 593.295.298.811
Sah
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.255.786.584.792 3.429.018.954.223 2.682.942.787.222
Pendapatan Transfer Pemerintah
4.2.1 2.418.235.485.000 2.604.028.042.403 1.857.951.875.402
Pusat*
4.2.2 Transfer Antar Daerah 837.551.099.792 824.990.911.820 824.990.911.820
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3 24.000.000.000 0,00 0,00
DAERAH YANG SAH
4.3.1 Pendapatan Hibah 24.000.000.000 0,00 0,00
4.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan
4.3.3 0,00 0,00 0,00
Peraturan Perundangan
* Sebeum Evaluasi Gubernur
** Sesuai dengan Potensi
10
 PROYEKSI BELANJA PADA RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2023
Belanja
No Uraian
APBD 2021 (Murni) RAPBD 2022* RKPD 2023**
5 BELANJA 6.555.755.475.956,00 6.649.146.870.915 5.451.254.271.228
5.1 BELANJA OPERASI 5.677.081.544.918,00 6.045.240.985.562 5.367.504.271.228
5.1.1 Belanja Pegawai 2.724.824.499.901,00 2.836.205.668.520 2.479.457.996.813
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.552.332.072.172,00 2.596.418.913.182 2.693.180.595.480
5.1.3 Belanja Bunga 0,00 0
5.1.4 Belanja Subsidi 79.943.159.300,00 0
5.1.5 Belanja Hibah 186.619.678.545,00 520.633.623.860 100.802.043.935
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 133.362.135.000,00 91.982.780.000 100.362.135.000
5.2 BELANJA MODAL 823.450.911.365,00 519.611.583.933 0
5.2.1 Belanja Modal Tanah 50.714.730.674,00 23.285.143.765 0
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.100.385.870,00 170.176.472.384 0
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 221.769.950.759,00 196.849.065.784 0
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 210.195.711.990,00 109.417.919.058 0
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 83.670.132.072,00 19.877.982.942 0
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 5.000.000 0
5.3 BELANJA TAK TERDUGA* 21.473.019.673,00 56.842.801.420 50,000,000,000.00
5.3.1 Belanja tak Terduga 21.473.019.673,00 56.842.801.420 50,000,000,000.00
5.4 BELANJA TRANSFER 33.750.000.000,00 27.451.500.000 27.451.500.000
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 33.750.000.000,00 27.451.500.000 27.451.500.000
* Sebeum Evaluasi Gubernur; ** Proyeksi Belanja Tahun 2023 11
 PROYEKSI PEMBIAYAN PADA RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2023
Belanja
No Uraian
APBD 2021 (Murni) RAPBD 2022* RKPD 2023**

0.00
6 PEMBIAYAAN DAERAH 26.849.185.812,00 65.224.789.259

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 26.849.185.812,00 65.224.789.259

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.1 65.224.789.259
Anggaran Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2 51.707.747.836,00 10.905.816.316 0.00
DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
6.2.1 26.849.185.812,00
Daerah (PT.BJB)
6.2.2 Pembayaran Pokok Utang 27.707.747.836,00

PEMBIAYAAN NETTO (24.858.562.024,00) 54.318.972.943 0.00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN

0,00 0,00
TAHUN BERKENAAN

* Sebeum Evaluasi Gubernur; ** Sesuai dengan Proyeksi 12

 BELANJA MANDATORY SPENDING
Keterangan
NO URUSAN RKPD 2022 RAPBD 2022 RKPD 2023 (berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun
2021)

1.266.536.905.356 1.928.655.512.356 1.090.250.854.246 anggaran fungsi pendidikan sekurang-

1 Pendidikan (21,34 %) (29,01 %) (20,00 %) kurangnya 20% dari belanja daerah

anggaran fungsi kesehatan sekurang-

1.115.157.025.941 1.238.965.710.357 445.769.441.162
2 Kesehatan (24,86%) (24,47 %) (15,00 %)
kurangnya 10% dari belanja daerah diluar
gaji ASN
38.158.779.899
46.663.964.081 46.574.303.643 Sekurang-kurangnya sebesar 0,50% dari
3 Pengawasan (0,70 %)
(0,79%) (0,70 %) total belanja daerah
Pendidikan dan 10.547.113.754 7.343.836.230 8.722.006.834 sekurang-kurangnya 0,16% dari total
4
Pelatihan (0,18%) (0,11 %) (0,16 %) belanja daerah

Bagi daerah kota yang tidak memiliki

433.823.145.531 433.823.145.531 433.823.145.531
5 Kewilayahan (7,30%) (6,52 %) (7,96 %)
desa mengalokasikan paling sedikit 5%
dari Pendapatan setelah dikurangi DAK

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Infrastruktur 580.044.561.464 580.044.561.464 1.733.739.536.802 minimsl 40 % dari total Belanja APBD
6
Pelayanan Publik (31,27 %) (31,27 %) (40,00 %) diluar Belanja Bagi Hasil dan atau
Transfer ke Daerah

13
 JUKNIS REMBUK WARGA
Rembuk warga adalah kegiatan non-formal berupa forum musyawarah warga di tingkat Rukun Warga (RW) yang
merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan dan penjaringan aspirasi masyarakat bagi penyiapan usulan
kegiatan pembangunan tahunan di tingkat RW.

TUJUAN
1. Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat RW dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Merumuskan prioritas permasalahan, menentukan titik lokasi penanganan permasalahan, untuk kemudian
menyusun dan menetapkan daftar usulan prioritas pelaksanaan pembangunan yang akan menjadi bahan
masukan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Tahapan pelaksanaan Rembuk Warga dalam Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2023 adalah sebagai
berikut:
3. Melakukan pembahasan daftar usulan prioritas PIPPK
4. Melakukan pembahasan daftar usulan prioritas pembangunan kota yang akan dibahas pada tingkat kelurahan

*Catatan : Ketua RW tidak lagi menginput usulan pada aplikasi e-Musrenbang, adapun proses input dilakukan
oleh Kelurahan pada aplikasi SIPD Kemendagri.
 MUSRENBANG KELURAHAN
Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat Kelurahan untuk membahas dan
menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Rembuk Warga yang telah dilaksanakan, serta membahas dan
menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan disampaikan ke Musrenbang Kecamatan dan atau Musrenbang Kota
Bandung.

Tujuan
1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kelurahan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.
2. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan.

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

3. Pengumpulan dan verifikasi Data Usulan Prioritas Rembuk Warga
4. Hasil musrenbang kelurahan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh lurah dan perwakilan yang disepakati.
5. Menetapkan delegasi kelurahan yang akan menjadi peserta musrenbang kecamatan.
 MUSRENBANG KECAMATAN
Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat
kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana
kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Tujuan
1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kecamatan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan;
2. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kota.

Tahapan
3. VERIFIKASI
• Inventarisasi Usulan Hasil Musrenbang Kelurahan
• Pengecekan kelengkapan data usulan sesuai syarat dan ketentuan dalam Kamus Usulan
• Penyelarasan usulan sejenis yang bersifat lintas Kelurahan dalam Kecamatan
• Penyusunan draft Lampiran Berita Acara Usulan Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 untuk penyusunan
RKPD Kota Bandung Tahun 2023
2. MUSRENBANG KECAMATAN
• Hasil Musrenbang Kecamatan dibuat Berita Acara yang Ditandatangani oleh Camat dan
Perwakilan yang Disepakati
• Menetapkan delegasi Kecamatan yang akan mewakili pada saat pelaksanaan
Musrenbang Tingkat Kota, Forum Gabungan, dan Forum Perangkat Daerah
• Merekapitulasi Kamus Usulan yang berasal dari Pengajuan Kelurahan
bit.ly/MusrenbangRKPDBdg2023
Terima Kasih