19/03/2023

MUSRENBANG RKPD
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

Peningkatan Perekonomian dan Kualitas

SDM Berkarakter dan Berdaya Saing

Padang Panjang, 20 Maret 2023

SISTEMATIKA

1 2 3 4 5
Dasar Hukum Gambaran Isu dan Arah Kebijakan Kerangka
Capaian Makro Permasalahan Pembangunan Pendanaan
Daerah Pembangunan Tahun 2024 Tahun 2024
Tahun 2022 Derah Tahun
2024
2 Musrenbang RKPD 2024

1
 19/03/2023

Dasar Hukum
Pelaksanaan
Musrenbang
RKPD

UU NO. 25 TAHUN 2004

Permendagri No. 86 TAHUN
Tentang Sistem Perencanaan 2017
Pembangunan Nasional
Tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata
cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Dasar Hukum RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
UU NO. 23 TAHUN 2014 dan RKPD
tentang Pemerintah Daerah

PERDA KOTA PADANG PANJANG NO. 7 TAHUN 2021

Tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang
Tahun 2018 - 2023

2
 19/03/2023

Gambaran Capaian
Makro Daerah
Tahun 2022

Gambaran Capaian Makro Daerah Tahun 2022

Indikator Makro 2020 2021 2022
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) -1,44 3.46 4,39
2. PDRB ADHK Per Kapita 45,34 46.19 47,49
Capaian 3. PDRB ADHB Per Kapita 61,92 64.09 70,64
Pembangunan 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,22 4,9 4,84
5. IPM 77,93 77,97 78,78 6
a. Angka Harapan Hidup (AHH)
72,82 72,82 73,02
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)
15,06 15.07 15,07
c. Rata-rata Lama Sekolah
11,62 11,63 11,92
6. Tingkat Kemiskinan 5,47 5,92 5,14
7. Jumlah Penduduk Miskin 2,840 3.280 2.889
8. Gini Rasio 0,394 0,306 0,296
6 Penyusunan RKPD 2024 2023

3
 19/03/2023

Isu dan Permasalahan

Pembangunan Derah
Tahun 2024

Tahun 2024 …

Beberapa Isu Strategis Nasional Tahun 2024 :

o Keberlanjutan Sumber Daya Alam (Menipisnya Cadangan Minyak dan gas)

o Peningkatan Populasi Penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan

o Efektifitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi (Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi )

o
•
Transformasi Struktural Berjalan lambat

•
Produktivitas Rendah

o
Kualitas SDM Tenaga Kerja Rendah

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

8 Penyusunan RKPD 2024 2023

4
 19/03/2023

Tahun 2021 - 2026

• Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat.

• PDRB per kapita dan Pengeluaran Riil per kapita yang rendah

• Ketimpangan Wilayah Yang Cenderung Meningkat

• Lebih Tingginya Tingkat Kemiskinan Dan Kedalaman Kemiskinan Pedesaan Daripada Perkotaan.

• Tantangan dalam Pembangunan Manusia

• Rendahnya Keterkaitan Antara Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri.

• Kecenderungan Deindustrialisasi

• Melambatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum

9 Penyusunan RKPD 2024 2023

Indeks Pembangunan Manusia

(2021-2022)
77,97 78,78
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

“Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Manusia dalam rangka

mewujudkan SDM yang berdaya saing”
Pendidikan
Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan
dan peningkatan mutu proses pembelajaran

Kesehatan
Masih rendahnya derajat Kesehatan masyarakat yang di tandai
dengan relative tingginya angka stunting di Padang Panjang.

Sosial Masyarakat
Belum Optimalnya daya saing Pemuda dan kesetaraan Gender

10 Penyusunan RKPD 2024 2023

5
 19/03/2023

Pertumbuhan Ekonomi (2022)

T : 4,2 % R : 4,39 %
Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Belum Meningkatnya ekonomi daerah yang berdaya saing

Tingkat Pengangguran disertai dengan penurunan ketimpangan
Terbuka (2022)

T :4,69 % R : 4,84%
Sektor Perdagangan dan Jasa
Belum optimalnya Sektor Strategis Daerah

❑ Pertumbuhan Ekonomi seyogyanya memberikan pengaruh kepada tingkat Investasi

kemiskinan, akan tetapi angka kemiskinan cendrung naik…
Masih rendahnya Nilai Investasi di Kota Padang Panjang
❑ Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan dengan
penurunan tingkat pengangguran, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi
maka dapat menurunkan angka penganguran Pengangguran
Angka Pengangguran relatif tinggi

Kemiskinan
Angka Kemiskinan relatif tinggi

11 Penyusunan RKPD 2024 2023

Indeks Reformasi Birokrasi (2022)

T : 56,22 R : 59,40
Optimalisasi tata Kelola Pemerintah Daerah
“Belum Belum Optimalnya tata Kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Capaian
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) B (62,91)
Tahun
Optimalisasi pencapaian nilai SAKIP Kota Padang Panjang 2022

Indeks Merit Sistem Capaian

Tahun 325 (Kategori [Sangat Baik] )
Optimalisasi pengelolan Kepegawaian Daerah 2022

Indeks SPBE
Percepatan dan Optimalisasi pengelolaan Pemerintahan berbasis Capaian 2,81
Tahun
elektronik untuk implementasi Transformasi Digital Kota Padang 2022
Panjang

12 Penyusunan RKPD 2024 2023

6
 19/03/2023

Optimalisasi Layanan Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup
“Belum kualitas layanan Optimalnya infrastrukturdan lingkungan hidup”

Layanan Infrastruktur Dasar

• Permasalahan Banjir, Cakupan Air lImbah Layak (86%) dan Aman
(12,6 %)
• Masih terdapatnya Kawasan kumuh (20 Ha)
• Rumah tidak layak huni (365 rumah)
• Belum memadainya PSU Kawasan Pemukiman
• Belum memadainya Fasilitas Keselamatan lalu Lintas
Pemanfaatan ruang
Masih adanya kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang

Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan

• TPA Tidak memadai
• Tingkat Pencemaran Air
• Pelanggaran Izin lingkungan

13 Penyusunan RKPD 2024 2023

Arah dan Kebijakan

Pembangunan Daerah
Tahun 2024 :

1. Tujuan, Sasaran dan

Target Pemb.
2. Prioritas dan Fokus
3. Tema

7
 19/03/2023

Tujuan 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia Target 2024 : 79,02 Indek

Sasaran
No. SASARAN INDIKATOR 2024
1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah 11,94

Harapan Lama Sekolah 15,09

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Umur Harapan Hidup 73,04
Prevelansi Stunting 11,05

Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender,

3 Indeks Pemberdayan Gender 71,44
pemenuhan hak dan perlindungan anak

Predikat Kota Layak Anak utama

4 Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan Status Kota layak Pemuda Menuju Pratama

Rasio capaian prestasi keolahragaan 0,2

15 Penyusunan RKPD 2024 2023

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi : 57,62 Indek

Sasaran
No. SASARAN INDIKATOR 2024

5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai SAKIP 63,98

IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah) 71

Indeks Sistem Merit Sangat Baik (330)

Maturitas SPIP 3 (3.1)

Nilai penyelenggaraan pelayanan publik 90

Indeks SPBE 2,7

16 Penyusunan RKPD 2024 2023

8
 19/03/2023

Tujuan 3 : Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan

penurunan ketimpangan
Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,52 %

Sasaran
No. SASARAN INDIKATOR 2024

6 Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah LPE sektor Perdagangan 4,8

LPE sektor pertanian 5,13

LPE sektor penyediaan makan dan minum 8,09

7 Meningkatnya investasi Persentase pertumbuhan nilai investasi 6

8 Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran Tingkat kemiskinan 4,99

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,72

17 Penyusunan RKPD 2024 2023

Tujuan 4 : Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis
Indikator : Indeks Rasa Aman : 86,39 Indek (Aman)

Sasaran

No. SASARAN INDIKATOR 2024

Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama
10 Persentase Pemajuan Kebudayaan 53
dalam kehidupan masyarakat
Persentase mesjid yang aktif melaksanakan
85
aktifitas keagamaan
Persentase Penyelesaian Pelanggaran
11 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%
Ketentraman dan Ketertiban Umum
12 Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial Angka PPKS 5,25%

18 Penyusunan RKPD 2024 2023

9
 19/03/2023

Tujuan 5 : Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas

Indikator : Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) : 90,53 %
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : 66,80 %

Sasaran
No. SASARAN INDIKATOR 2024
Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang
13 IKLI kePUan 90,06
Berkualitas

IKLI perkim 96,9

IKLI perhubungan 96,76

14 Meningkatnya konsistensi penataan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 83
15 Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan Indeks Kualitas Air 46-48
Indeks Kualitas Udara 91-92
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 56,18

19 Penyusunan RKPD 2024 2023

Prioritas Pembangunan
Daerah
Tahun 2024 - 2026

10
 19/03/2023

PRIORITAS FOKUS
1. Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah a. Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan
b. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian
c. Meningkatkan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif

2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
b. Meningkatkan kompetensi pencari kerja
c. Meningkatkan kesempatan kerja

3. Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing a. Permenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai standar
Prioritas dan b. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
c. Peningkatan daya saing kepemudaan dan olahraga
Fokus
Pembangunan
Kota Padang 4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat a.
b.
Percepatan penurunan stunting
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Panjang Tahun c. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan

2024-2026 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan a. Penanganan banjir
b. Penanganan sampah
c. Penanganan air limbah
d. Peningkatan infrastruktur kota

6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK a. Peningkatan kompetensi ASN
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan b. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Kolaboratif) c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

7. Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis a. Meningkatkan trantibum
b. Percepatan penanganan bencana
c. Peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat
d. Peningkatan kegiatan kebudayaan di masyarakat
21 Penyusunan RKPD 2024 e. Penanganan masalah kesejahteraan social 2023

Tema
Pembangunan
Tahun 2024 :

Peningkatan
Perekonomian dan
Kualitas SDM
Berkarakter dan
Berdaya Saing

11
 19/03/2023

Kerangka
Pendanaan
Tahun 2024

Rancangan Kerangka Pendanaan 2024

PENDAPATAN
URAIAN PROYEKSI TAHUN 2024
PENDAPATAN DAERAH 508.931.375.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 98.932.504.000,00
Pajak Daerah 10.250.000.000,00
Retribusi Daerah 5.982.504.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
6.500.000.000,00
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 76.200.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER 406.748.871.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 381.748.871.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah 25.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.250.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
3.250.000.000,00
Peraturan Perundang-Undangan

12
 19/03/2023

Rancangan Kerangka Pendanaan 2024

BELANJA
URAIAN PROYEKSI TAHUN 2024
BELANJA DAERAH 512.931.375.000,00
BELANJA OPERASI 486.200.000.000,00
Belanja Pegawai 274.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 198.600.000.000,00
Belanja Subsidi 100.000.000,00
Belanja Hibah 10.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial 2.500.000.000,00
BELANJA MODAL 24.731.375.000,00
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00

Rancangan Kerangka Pendanaan 2024

PEMBIAYAAN

URAIAN TAHUN 2024

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAN 1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 4.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
-
Berkenaan

13
 19/03/2023

Terima Kasih

14