LAPORAN AUDIT KINERJA SPI

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

TANGGAL 1 S/D 31 OKTOBER 2013

BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO
A

IKTISAR TEMUAN PEMERIKSAAN

REKOMENDASI

BIDANG KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

Belum membuat PROTAP orientasi pegawai baru

termasuk proses penilaian selama masa orientasi

1.Harus membuat protap orientasi pegawai baru

termasuk proses penilaian selama orientasi yang
disesuaikan KAP serta bekerjasama dengan
Komite medik dan Keperawatan.

Belum membuat protap danbelum mempunyai

kebijakan tentang pengambilan cuti pegawai

2.Diperlukan adanya protap pengambilan cuti baik

PNS dan non PNS serta kebijakan yang disahkan
Direktur RSUD dengan dilampirkan Undangundang cuti dalam SK dan di sosialisasikan ke
semua pegawai,baik cuti tahunan,melahirkan,
umroh,haji,cuti alasan penting dll yang diuraikan
dengan jelas.

Belum mempunyai form rekapan cuti

3.Perlu membuat form rekapan cuti dan uraian

alasan cuti serta dilampirkan tiap pegawai
mengajukan cuti, ini harap di sosialisasikan ke
pegawai RSUD.

Belum membuat DP3 bagi tenaga kontrak internal

RS dan pedoman penilaian

4.Perlu membuat DP3 dan pedoman penilaian

bagi tenaga kontrak internal

Belum ada buku ekspedisi penyerahan surat

pemberitahuan adanya kenaikan pangkat pegawai

5.Perlu membuat buku ekspedisi dan surat

pemberitahuan kenaikan pangkat pada pegawai 6
bulan sebelumnya

NO

C
1
1
2

2
3

3
4

IKTISAR TEMUAN PEMERIKSAAN

BIDANG HUKUM , ORGANISASI DAN

PEMASARAN
BIDANG
UMUM DAN
PERLENGKAPAN
Pelaksanaan
produk
hukum
belum maksimal
Inventarisasi
barang
selama
3 bulan masih

banyak yang belum diberi kartu stok,

penempatan barang masih semrawut dan
sempitnya gudang
Dalam menginventarisir permasalahan dan telaahan
hukum tidak secara keseluruhan, hanya jika terjadi
permasalahan saja dan belum terdokumentasi
Protap pemeliharaan barang dan jadwal kier belum
ada
Belum ada protap pengaduan masyarakat

Pembuatan serta ligalisir surat keterangan sehat

dan bebas narkoba kurang efisien ,Pemohon masih
mondarjabatan
mandirdan
daribeban
poli /kerja
laboratorium
/ radiologi
Analisis
hanya berupa
ke bagian
uraian
saja Umum
Protap pemakaian gedung aula belum ada

4
5

PKMRS belum optimal

Bukti penyerahan barang yang akan diperbaiki /

yang rusak berat belum tersosialisasikan ke Unit /
Instansi

Belum ada kantor Driver ambulance

REKOMENDASI

1.Dalam menangani produk hukum RS sebaiknya

mempunyai
1.Seharusnyaprogram
di setiapkhusus
baranguntuk
di beri kartu stok
mengoptimalkan
pelaksanaannya.
barang ,ditata rapi dan perlu penambahan gudang
baru serta rak barang
2.Diperlukan inventaris permasalahan dan
telaahan hokum berkala agar dapat diketahui
permasalahan hukum RS dan terdokumentasikan
sebagai
bahan pertimbangan
penentuan kebijakan
2.Perlu dibuatkan
protap pemeliharaan
barang
dan disosialisasikan ke Unit / Instansi serta
perencanaan jadwal kier secara berkala
3.Protap pengaduan masyarakat sebaiknya dibuat
dan disahkan Direktur RS sebagai acuan
pelaksanaan serta pertimbangan atas pengaduan
masyarakat
3.Lebih diefisiensikan dalam pembuatan serta
ligalisir surat keterangan sehat dan bebas narkoba,
4.
Analisis
jabatan dan
bebanyang
kerjalebih
sebaiknya
perlu
juga dibuatkan
protap
sistimatis
lengkap tetutama pemberian tugas lain yang
diberikan atasan langsung sehingga yang
bersangkutan tidak terbebani dengan tugas
tambahan
tersebut protap pemakaian gedung
4. Segera dibuatkan
aula agar ada yang bertanggung jawab terutama
pengguna aula tentang efisiensi listrik, AC ,
kebersihan dan audio visual serta jadwal yang
5.Perlu
program kerja
PKMRS
secara
akan menggunakan
aula
terorganisir
modern,sistimatis dan berkala dengan berbagai
media serta program PKMRS sebaiknya di bagian
pelayanan penunjang
5.Segera mensosialisasikan Bukti penyerahan
barang yang akan diperbaiki / yang rusak berat
untuk diiventaris dan diperbaiki
6.Segera dibuatkan kantor Driver Ambulance
sehingga memudahkan sewaktu-waktu jika
dibutuhkan

BAGIAN PROGRAM
NO
A

IKTISAR TEMUAN PEMERIKSAAN

REKOMENDASI

BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Penyusunan Program terkendala Unit Kerja belum

semua membuat dan menyerahkan program kerja

1.Sensosialisasikan dan membuat edaran kesemua

unit kerja untuk membuat dan menyerahkan
program kerja ke bagian program

Belum ada SK penetapan Unit PDE

2.Perlu SK Penetapan Unit PDE sehingga dapat

dibuatkan struktur organisasi yang jelas
mengingat pentingnya fungsi PDE dalam
mengontrol Billing system Rumah Sakit

Tenaga yang membantu bagian Penyusunan Program 3.Diperlukan tenaga tambahan bagian Penyusunan
hanya satu orang
Program yang berkwalitas S1 Kesmas / D111
Administrasi mengingat banyak beban tugas
tambahan
BAGIAN EVALUASI, REKAM MEDIK DAN
PELAPORAN
1.Penyempurnaan billing system supaya bisa
Monitoring , evaluasi dan pelaporan belum tepat
dijadikan evaluasi dan pelaporan serta Kerja sama
waktu terkendala pengisian status RM tidak lengkap Unit untuk komitmen untuk mengisi status RM
lengkap dan tepat waktu

B
1

Petugas pendaftaran di IGD belum ada mikrofon

untuk memanggil keluarga klien

2.Mohon disediakan mikrofon untuk kelancaran

petugas pendaftaran

Blangko rekam medis penggandaanya masih terbatas

3.Penggandaan DMK RM mohon diprioritaskan

dengan jumlah yang cukup terutama pada DMK
tertentu yang sering dipakai

LAMONGAN, 31 OKTOBER 2013

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

KETUA

SEKRETARIS

Dr. M.FATCHUL KARIM

NIP: 196001161988021001

AJI SUYONO S.Kep.Ns

NIP: 196910042000121004

ANGGOTA

FETI RAHAYU INDRIYATININGSIH S.Kep.Ns

NIP: 198201162007012004

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

SPI RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
TANGGAL 1 S/D 31 OKTOBER 2013

RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN

SATUAN PENGAWAS INTERNAL
JL. KUSUMA BANGSA NO.7 LAMONGAN
TELEPON : 0322-321718, 0322-322582

FAX : 0322-322582

Email : rsud@lamongan.go.id