STIKES MUH RS AISYIYAH BJN

LULUS PENDIDIKAN :
1. DIII KEPERAWATAN 1998
2. S1 PENDIDIKAN 2002
3. S1KEPERAWATAN UNAIR 2006
4. S2 KEPERAWATAN UNAIR 2011
PEKERJAAN :
1. PERAWAT PUSKESMAS 1999
Ns. SUDALHAR, 2. DIREKTUR AKES 2007
M.Kep.
NBM . 891 561
3. PERAWAT RS AISYIYAH BJN 2011
Lahir, Bojonegoro 17- 4. KEPALA SPI RSA BJN 2012-SEKARANG
07-77 5. KETUA STIKES MUH BOJONEGORO
ORGANISASI :
1. BIDANG PELAYANAN PPNI 2005
2. SEKRETARIS PPNI 2011
BUKU : KEPERAWATAN ISLAMI
AUDIT KINERJA

NON KEUANGAN
 Tahapan
Menyusun rencana audit kinerja (audit plan)
Menyusun jadual audit kinerja
Menyusun instrumen audit
Pelaksanaan Audit
Analisis hasil audit
Menyusun laporan audit
Mendistribusikan laporan audit
(Melakukan pendampingan perbaikan
kinerja)
PENYUSUNAN PROGRAM
KERJA
AUDIT NON KEUANGAN
 PENDAHULUAN
Berisi gambaran secara umum/nasional
dan dasar hukum pelaksanaan program

Dalam rangka perwujudan dan pelakasanaan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun
2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri
Kesehatan R I nomor1684/MENKES/PER/XII/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka
rumah sakit perlu membentuk keberadaan suatu
Satuan Pemeriksaan Internal
 LATAR BELAKANG
Berisi alasan penyusunan program ,
dilengkapi data-data sebagai alasan
pentingnya program

dengan bertambahnya area dan

gedung, karyawan, jumlah TT, jenis layanan
serta kompleksitas pengelolaan maka perlu
ada pengambilan sebuah potret keadaan riil
dari pengelolaan dan pelayanan di Rumah
Sakit.................
TUJUAN

1. Tujuan Umum :
Menjadi acuan kerja SPI Rumah
Sakit.................
2. Tujuan Khusus :
Menjadi acuan kegiatan tahunan SPI Rumah
Sakit.................
Menjadi acuan waktu pelaksanaan kerja SPI
Rumah Sakit.................
Menjadi acuan pembiayaan kegiatan SPI
Rumah Sakit.................
 Kegiatan Pokok dan Rincian
Kegiatan
Audit Kinerja Non Keuangan:
Menetapkan unit kerja yang akan diaudit
Menyusun rencana audit tiap-tiap unit kerja
Menetapkan lingkup audit untuktiap-tiap
unit kerja yang akan diaudit
Menetapkan kriteria audit
Menyusun instrument audit
Melaksanakan audit
Menyusun rekomendasi audit
Melaporkan hasil audit
Memonitor tindak lanjut audit

SASARAN

Cakupan kerja SPI Rumah

Sakit................. terlaksana audit non
keuangan minimal 80% dari program
kerja seluruh unit RS
RAWAT JALAN
Pemeriksaan
Pelaksanaan
penerimaan telepon
Pemeriksaan
Prosedur
penerimaan dan
pemeriksaan pasien
RJ
Pemeriksaan Respon
time pelayanan RJ
Pemeriksaan
customer service
layanan RJ
Pemeriksaan
pelaksanaan
GIZI
Pemeriksaan
penyediaan dan
pengelolaan bahan
makan
Pemeriksaan
pelayanan diet
khusus
Pemeriksaan
konsultasi gizi
Pemeriksaan
kesiapan dan
pelayanan petugas
dan peralatan gizi
Pemeriksaan
pelaksanaan
N KEGIATAN BIAYA
o PELAKSANAAN

1 Penggandaan berkas / Rp. 200.000,-

tahun
2 Pengadaan kamera Rp. 1.500.000,-
pocket
3 Pengadaan 1 unit Rp. 5.000.000,-
komputer
4 Pengadaan 1 unit Rp. 1.500.000,-
printer



TOTAL Rp. 8.200.000,-
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan

maksimal 1 jam setelah pelaksanaan
pemeriksaan oleh SPI kemudian di
tindaklanjuti dengan musyawarah dengan
unit/bidang terkait maksimal 1 minggu
setelah pemeriksaan dan menuangkan
dalam rekomendasi solusi dari masalah
yang ditemukan maksimal 1 minggu
berikutya, dan monitoring tindak lanjut
terhadap pelaksanaan rekomendasi tiap
tribulan berikutnya.
PELAPORAN

Seluruh kegiatan audit harus dicatat oleh auditor

setiap kali melakukan audit di unit kerja untuk
sesuai dengan rencana audit (audit plan).
Kegiatan dan hasil-hasil audit dicatat dengan
menggunakan instrument audit yang sudah
disiapkan untuk masing-masing unit kerja
Laporan hasil kegiatan SPI dilaksaakan sebelum
tanggal 15 tiap bulan
Kepala SPI wajib melakukan evaluasi keseluruhan
program audit, hasil-hasil, hambatan, dan tindak
lanjut untuk perbaikan program di masa mendatang
setiap semester, dan membuat laporan tahunan.
PENUTUP

Demikian Program Kerja SPI RS Aisyiyah Bojonegoro tahun 2015

semoga Allah SWT meridhoi sehingga bermanfaat bagi semua
pihak yang bekerjasama dengan keluarga besar RS Aisyiyah
Bonegoro


Bojonegoro, ... 2015
Mengetahui
Direktur RS . Kepala SPI RS



. .

UDIT PLAN
RENCANA AUDIT
eriode:
Unit ADIT
kerja
PLAN
Sasaran Standar
Audit /Kriteri
Instrum Waktu
en
Kegiata Metoda
n audit
Auditor

yang a audit
diaudit
RM Respon SPO Penyedia 1-20 Menghit observas Ns.Dalha
time Penyedia an Agustus ung i r
an berkas 2015 waktu
berkas rawat sejak
Rawat jalan pasien
jalan kurang datang
dari 10 sampai
menit berkas
tersedia
dan siap
digunaka
n
SPO Penyedia
penyedia an
an berkas
JADWAL AUDIT INTERNAL
JADWAL AUDIT
Tahun :

YANG
JADWAL
UNIT
JA FE AUDIT
MA AP INTERNAL.doc
MEI JUN JUL
AG SE OK NO DE
N B R R ST PT T V S
DIAUDIT
Instalasi
Gawat
Darurat
(IGD)
Instalasi
Rawat
Jalan
(IRJA)
Instalasi
Rawat
Inap
(IRNA)
AUDIT RAWAT JALAN

Tujuan
Memastikan penerimaan telepon
dilakukan sesuai SPO
Memastikan penerimaan dan
pemeriksaan pasien sesuai alur
Memastikan pelayanan pasien rawat
jalan sesuai kaidah customer service
 TUJUAN
Memastikan rekomendasi audit yang lalu telah
dilaksanakan antara lain :
1). Rekruit dokter spesialis anak
2). Hari kerja Rawat jalan Senin-sabtu jam 08.00-
12.00
3). Waktu tunggu < 15 menit
4). Pengambilan specimen dahak sebagai
pemeriksaan mikroskopis pasien TB
5). Pengobatan pasien TB dengan strategi DOTS
6). pembentukan Tim VCT
7). Pencatatan dan pelaporan TB
STANDARD ATAU KRITERIA

SPO penerimaan telepon secara

Islami
SPO Alur pasien rawat jalan
Pembiasaan Senyum, Salam, Sapa
 STANDARD
1). SPM RS Klasifikasi C Tersedianya dokter
spesialis Mayor : Spesialis penyakit dalam,
dokter spesialis beah, dokter spesialis obsgen,
dokter spesialis anak
2). SPM jam buka poli rawat jalan senin-kamis
(08.00-13.00), Jumat (08.00-11.00) dan Sabtu
(08.00-12.00)
3). SPM waktu tunggu pasien rawat jalan < 15
menit
4). SPM pemeriksaan mikroskopis pasien TB
5). SPM pengobatan TB dengan DOTS
6). SPM ketersediaan pelayanan VCT
7). SPM pencatatan dan pelaporan TB
LANGKAH-LANGKAH KERJA

Lakukan telpon ke unit rawat jalan

Perhatikan cara penerimaan telepon dan
bandingkan dengan SPO penerimaan
telepon Ulangi sampai 10x telepon dalam
waktu yang berbeda
Hitung berapa yang sesuai SPO dan
berapa yang tidak sesuai SPO
Prosentasekan jumlah penerimaan telepon
yang sesuai dan yang tidak sesuai
 LANGKAH KERJA
Langkah-langkah Kerja
Lakukan telpon ke unit rawat jalan
Perhatikan cara penerimaan telepon dan
bandingkan dengan SPO penerimaan
telepon Ulangi sampai 10x telepon dalam
waktu yang berbeda
Hitung berapa yang sesuai SPO dan berapa
yang tidak sesuai SPO
Prosentasekan jumlah penerimaan telepon
yang sesuai dan yang tidak sesuai
 LANGKAH KERJA..
Hitung berapa semua petugas rawat
jalan, perhatikan aspek senyum ,
salam dan sapa petugas, hitung
berapa petugas yang melayani
dengan senyum , berapa petugas
melayani dengan salam , dan berapa
petugas yang melayani dengan sapa
 LANGKAH KERJA
1). Klarifikasi telah recruit dokter spesialis anak
2). Amati jam buka layanan poli rawat jalan
3). Amati pasien saat datang di poli rawat jalan,
hitung waktu mulai datang menunggu di ruang
tunggu sampai mendapat pelayanan
pemeriksaan.
Ulangi sampai 10 pasien dan bandingkan
dengan standard waktu tunggu
Hitung berapa yang sesuai standard dan
berapa yang tidak sesuai standard
 LANGKAH KERJA
4). Dapatkan data pasien TB di rawat
jalan
Dapatkan data pemeriksaan
mikroskopis
pasien TB
Hitung prosentase denagn
membandingkan jumlah pasien TB
yang dilakukan pemeriksaan dahak
dengan jumlah seluruh pasienTB
 LANGKAH KERJA
5). Dapatkan data seluruh pasien TB
Dapatkan data pasien TB yang
mendapat
pengobatan sesuai program DOTS
Hitung prosentase dengan
membandingkan jumlah pasien TB yang
mendapat pengobatan sesuai program
DOTS dengan jumlah seluruh pasien TB
 LANGKAH KERJA
6). Dapatkan data SK tim VCT
7). Dapatkan data pencatatan dan
pelaporan pasien TB

INSTRUKSI KHUSUS ?
AUDIT GIZI

TUJUAN
Memastikan penerimaan telepon sesuai SPO
Memastikan tersedia pelayanan diet khusus
Memastikan tersedia pelayanan konsultasi
gizi
Memastikan kesiapan petugas dan peralatan
gizi
Memastikan pelaksanaan rekomendasi audit
yan lalu
STANDARD / KRITERIA

SPO penerimaan telepon secara

Islami
SPO pelayanan diet khusus
SPO pelaksanaankonsultasi gizi
SPO kesiapan petugas dan peralatan
gizi
Hasil Audit yang lalu
LANGKAH-LANGKAH KERJA

Lakukan telpon ke unit rawat jalan

Perhatikan cara penerimaan telepon dan
bandingkan dengan SPO penerimaan
telepon Ulangi sampai 10x telepon dalam
waktu yang berbeda
Hitung berapa yang sesuai SPO dan
berapa yang tidak sesuai SPO
Prosentasekan jumlah penerimaan telepon
yang sesuai dan yang tidak sesuai
 LANGKAH KERJA
Dapatkan data pemesanan diet
khusus
Amati penyediaan diet khusus
Bandingkan penyedian diet khusus
dengan pesanan diet khusus dan
SPO diet khusus
Hitung berapa yang sesuai standard
dan berapa yang tidak sesuai
standard
 LANGKAH KERJA
Dapatkan data permintaan konsultasi
gizi
Amati pelaksanaan pelayanan
konsultasi gizi
Bandingkan pelayanan dengan
permintaan
Hitung berapa yang sesuai standard
dan berapa yang tidak sesuai
standard
 LANGKAH KERJA
Amati kesiapan petugas dan
peralatan
Bandigkan dengan standard petugas
dan peralatan
Amati pelaksanaan rekomendasi
audit yang lalu

INSTRUKSI KHUSUS ?