LAPORAN SPI BULAN JUNI TAHUN 2018

RSUD PROF.DR. H.M.CHATIB QUZWAIN

I. PENDAHULUAN

RSUD Embung Fatimah Kota Batam adalah Rumah Sakit milik pemerintah yang memberikan
pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang memiliki visi dan misi yaitu :
 Visi :
Menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan prima.
 Misi :
1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana BLUD sesuai standar.
3. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, terjangkau.
4. Mengembangkan BLUD sebagai pusat penanganan kecelakaan lalu lintas dan
Kecelakaan kerja.
Rumah sakit merupakan organisasi padat modal, padat karya, padat profesi, sekaligus padat
masalah, yang memungkinkan terjadi penyimpangan dalam hal pelayanan maupun asset dan
keuangan sehingga perlu didukung struktur organisasi rumah sakit yang menempatkan SPI
(satuan pemeriksa internal) sesuai ketentuan yang berlaku dan diharapkan dapat membantu
Direktur rumah sakit dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hal ini sesuai dengan amanat UU No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 39 yang berbunyi
bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit harus dilakukan audit. PP No 23 tahun 2005 tentang
pedoman pengelolaan BLU. Permendagri No 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan
BLUD. PP No 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal pemerintah.

II. FUNGSI SPI

SPI adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi :
a. Membantu Direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan asset rumah
sakit.
b. Melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian intern, apakah cukup
memadai dan dilaksanakan dalam system pengendalian intern yang diciptakan untuk
dapat menjamin data – data keuangan dapat dipercaya.
c. Melakukan analisis dan evaluasi efektifitas system dan prosedur pada semua bagian dan
unit kegiatan rumah sakit.

III. TUJUAN SPI

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page1
 Disamping untuk memenuhi ketentuan, tujuan dari keberadaan SPI adalah membantu Direktur
rumah sakit dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus membantu solusi terhadap unit
kerja dibawahnya.

IV. Struktur SPI

DIREKTUR

drg. Fadillah Mallarangan. M.Kes

KEPALA SPI
Dr. (Cand) Rizki Eka Putra. SE.MM

STAFF STAFF
Muhammad
Yazid.SKM Ano Patau. SE.MM.

V. HASIL KEGIATAN SPI SECARA UMUM

Laporan kegiatan SPI RSUD Embung Fatimah kota Batam masih bersifat insidentil walaupun
pengamatan dilapangan senantiasa dilakukan, baik di bidang pelayanan maupun penunjang
medik. Berikut kami sampaikan resume hasil pemeriksaan SPI bulan Juni Tahun 2016 antara lain
:Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO), Pemeriksaan/
Pengawasan Laporan Harian dan bulanan Kasir RS, Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan serta
dari beberapa unit yang ada di lingkungan RS. Embung Fatimah Kota Batam.

A. Hasil pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal RSUD Embung Fatimah Kota Batam
bulan Juni Tahun 2016.
Pemeriksaan SPM di IGD (Instalasi Gawat Darurat), Instalasi Laboratorium, Instalasi
Radiologi, Instalasi Gizi, Farmasi, dan Ambulance tidak di laporkan kepada SPI

Hasil / Kesimpulan :

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page2
 - Belum ada dilaporkan kepada Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RS, yang seharusnya sudah
rutin setiap bulannya, kurangnya kerjasama dengan pihak IGD.

Masukan :
- Laporan SPM ini wajib di laporkan setiap bulan secara rutin untuk dapat mengevaluasi dan
mengetahui system dan kualitas pelayanan yang sudah kita berikan apakah sudah sesuai
standar.

Pemeriksaan di instalasi rekam medis

Hasil / kesimpulan :
- Instalasi Rawat Jalan :
a. 10 Penyakit terbanyak dari 17 Poliklinik Rawat Jalan dibulan Juni 2016 (data terlampir).
b. 10 Penyakit terbanyak dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) bulan Juni 2016 (data
terlampir).
c. Tipe Pengunjung Pasien Rawat jalan bulan Juni 2016 (data terlampir).
d. Laporan Instalasi Rawat Jalan berdasarkan kelompok Umur (data terlampir).
e. Laporan Instalasi Rawat jalan berdasarkan Janis Kelamin (data terlampir).
f. Laporan Instalasi Gawat Darurat (IGD) berdasarkan cara pembayaran pasien di bulan
Juni 2016.(data terlampir)
g. Laporan Jumlah Pasien per Poliklinik di bulan Juni 2016 (data terlampir).
h. Laporan Jumlah Pasien Penunjang Medik di bulan Juni 2016 (data terlampir).
- Instalasi Rawat Inap :
a. Laporan 10 penyakit besar di Instalasi rawat Inap (data terlampir).

Masukan :
- Instalasi Rawat Jalan ;
a. Dari hasil analisa SPI terkait 10 Penyakit terbanyak di Poliklinik dan IGD bulan Juni
2016, dimana berdasarkan kunjungan pasien rawat jalan poliklinik dan IGD bulan juni
2016, Tuberkulosis paru berada pada posisi tertinggi, menyusul gagal jantung, dan
Diabetes. Untuk itu perlu edukasi dan informasi-informasi yang banyak terkait agar dapat
membantu masyarakat tentanang pentingnya menjaga kesehatan.
b. Tipe pengunjung pasien Rawat jalan bulan Juni 2016, berdasarkan jenis kelamin dan
berdasarkan kelompok umur : (pasien baru berjumlah 1232) + ( pasien lama 6587),
pasien (pria berjumlah 3961) + (pasien wanita 3858), berdasarkan umur dibagi atas 7
bagian dan umur terbanyak adalah antara 25 s/d 44 thn.
c. Agar dapat mengetahui kualitas mutu pelayanan di RS kita juga harus dapat melihat Tipe
pengunjung yang datang berobat di RS. Embung Fatimah setiap bulannya.
d. Rekam Medis harus terus di evaluasi, agar pengisian data pasien, jenis kelamin dan umur
jangan sampai tidak terisi sehingga kita mudah mengevaluasi setiap bulannya jumlah
pasien yang datang, dilihat dari grafik umur, jenis kelamin,

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page3
 e. Admin di poliklinik harus rajin meginput data setiap harinya tanpa ada yang terlewatkan
agar setiap bulan data di poliklinik, maupun penunjang dapat dilihat grafik kedatangan
pasien setiap bulannya.

- Instalasi Rawat Inap :

a. Perlu untuk setiap bulannya dilaporkan data 10 penyakit terbesar yang ada di RS.
Embung Fatimah.

Tambahan dari Rekam Medis :

1. Belum ada Form untuk bayi 0-3 tahun, yang ada form untuk anak diatas 6 tahun.
2. Identitas pasien anak berumur 1 tahun masih sering dituliskan bayi NY……

Masukan :
1. Perlu segera dibuat Form khusus untuk bayi 0 – 3 tahun dan 3 – 5 tahun.
2. Pasien anak umur 1 tahun harus sudah menggunakan identitas sendiri.

Pemeriksaan SPM di instalasi laundry

Hasil / kesimpulan:
- Masih ada linen yang hilang terbawa pulang oleh pasien.
- Jumlah linen yang tidak layak pakai 67 lembar
- Ketepatan waktu penyediaan linen belum 100% (25% tidak tepat waktu dalam penyediaan
linen di rawat.inap).
Masukan :
- Harus terus ditingkatkan control linen ketika pasien pulang.
- Perlu untuk segera digantikan yang baru beberapa linen yang tidak layak pakai.
- Kurang lebih sebanyak 50% linen sudah tidak layak pakai sesuai standar pencucian.
- Penambahan tenaga untuk pendistribusian linen diruangan untuk segera ditindak lanjuti.

B. Pemeriksaan / Pengamatan di Pelayanan secara menyeluruh RS. Embung Fatimah Kota

Batam Bulan Juni Tahun 2016.
Instalasi Radiologi :
a. Petugas Radiologi di jam istirahat tidak ada yang standby di tempat, sehingga terkadang
pasien sering complain.
b. beberapa petugas radiologi sering datang tidak tepat waktu..
c. Komunikasi masih belum efektif antara Radiologi dengan IGD serta ruangan.

Masukan :

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page4
 a. Petugas harus selalu standby, walaupun di jam istirahat, agar pelayanan dapat berjalan
dengan lancer dan maksimal, setiap petugas yang beristirahat harus saling berkoordinasi dan
bergantian saat beristirahat.
b. Agar pelayanan Rumah Sakit secara menyeluruh dapat berjalan sesuai visi-misi dan motto
RSUD-EF, mungkin kita harus dapat saling mengevaluasi diri masing-masing, jika kita
bekerja di Rumah Sakit, kita harus punya rasa memiliki, ketulusan dalam bekerja dan
mengabdi terhadap masyarakat, sehingga kita berada di tempat kita bekerja tepat waktu dan
masyarakat dapat segera kita berikan pelayanan maksimal.
c. Komunikasi Efektif agar terus ditingkatkan, penggunaan Bahasa yang benar dan attitude
harus dijaga dalam lingkungan kerja agar dapat menjalin hubungan kerja yang professional
dengan baik.

Bagian Umum :
1. Diruangan anak sudah melakukan permintaan TV, namun belum ditidak lanjuti.
2. Lift Rumah Sakit masing sering rusak
3. belum ada daftar fasilitas RS di bagian pendaftran dan Costumer Service.
4. Tanda pengenal atau ID buat pengunjung di Rawat Inap saat ini tidak pernah diberikan,
sehingga kemungkinan ada penyusup atau hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Sekuriti masih sering cuek terhadap keluarga pasien yang merokok di depan rawat Inap
pada saat sore dan malam hari.
6. Petugas di pelayanan masih ada beberapa yang kurang bahkan tidak senyum pada saat
melayani pasien, terutama untuk kasir rawat jalan dan rawat inap.

Masukan :
- Perlu di siapkan di pendaftaran daftar fasilitas yang dimiliki RSUD di masing-masing kelas
ruangan yang tersedia.
- Perlu segera ditindak lanjuti pengadaan TV sebagai fasilitas penting di ruangan anak.
- Segera di buatkan daftar fasilitas RS yang ada di ruangan Rawat Inap.
- Perlu di aktifkan kembali ID pengunjung dan penjaga pasien, agar control RS dapat lebih
tertib dan keamanan dan kenyamanan pasien diutamakan.
- Sekuriti harus lebih tegas dan disiplin serta sadar jika mereka berada dan bertugas
dilingkungan RS.
- Perlu ditindak lanjuti dan diberikan punishment kepada mereka yang di pelayanan yang
kurang dan tidak memberikan senyuman serta keramahan kepada pasien, karena obat yang
mujarab buat pasien adalah senyum serta keramahan kita kepada pasien. Terutama kepada
kasier agar mereka harusnya lebih ramah dan santun kepada pasien karena pasien datang
membawa duit untuk membayar.

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page5
 Bagian Keuangan :
1. Bagaimana Kebijakan RS saat mengclose pembayaran/tagihan pasien yang tidak mampu
membayar.
2. Masih ada tindakan yang belum masuk system dan tarif belum ada .
Masukan :
- Perlu segera dibuat Kebijakan Keuangan dan SPO terkait mengclose tagihan dan pasien
pulang. (lengkap dengan alur pelayanan bag. Keuangan).
- System tarif RS harus segera di revisi.

Bagian Costumenr Service :

1. Agar Survey Kepuasan pelanggan berjalan dan terus di monitoring.
2. Whatsapp CS harus dengan orang-orang CS aja, dan membahas permasalahan Rumah
Sakit yang sifatnya tidak dibahas fullgar.
3. Banyak pasien yang ingin daftar online (pasien umum, dan BPJS).

Masukan :
- Agar dapat mengetahui tingkat kepuasan pasien setiap bulan dan setiap tahunnya, maka perlu
diaktifkan dan terus di monitoring kuesioner survey kepuasan pelanggan.
- Fasilitas medsos, seperti whatsap dan line harus di manfaatkan dengan baik, namun bukan
untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit secara signifikan,
sangat berbahaya dan menguntungkan pihak-pihak tertentu, wacana dan pernyataan bisa di
jual dan berakibat menjatuhkan rumah sakit. Rumah Sakit sudah memberikan wadah dan
waktu penyelesaian masalah-masalah yang ada lewat Morning Meeting.
- Perlu untuk ditindak lanjuti segera terkait daftar online pasien umum dan BPJS.

Bagian IT :
1. Nama pasien yang sudah keluar dari Rumah Sakit muncul kembali di Sistem pembayaran,
sehingga perlu dihapus historinya dan disclose.
2. Sistem IT sering bermasalah : sering kasus pasien pindah dari NICU ke PERINATOLOGI
namun disitem tidak dapat berubah statusnya masih saja di NICU sampai pasien pulang.
Masukan :
- Perlu untuk coordinator IT dan Tim bergantian melakukan monitoring setiap hari dan
setiap pagi saat pendaftaran pasien baru di buka. Untuk dapat mengetahui dan
mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada di pendaftaran terkait system.

D. Pemeriksaan / Pengamatan Sekurity untuk Keamanan RS. :

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page6
 1. Penertiban Parkiran masih kurang maksimal, masih sering ada komplenan dari pasien,
karyawan RS dan dokter.
2. penempatan security pada titik-titik penting di RS masih sangat tidak maksimal, artinya
masih sering terjadi kekosongan security pada tempat yang dibutuhkan adanya security
untuk keamanan, dan kenyamanan pasien maupun karyawan RS. bahkan pedagang
makanan masih bebas berkeliaran di RS pada tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh
dilalui atau bukan area umum seperti: di Laboratorium, RM, dan IGD, sangat melanggar
standar Akreditasi RS. (sudah sering dilaporkan secara lisan kepada Koordinator security
namun tidak pernah ditindak lanjuti).
3. Ada LSM dan Wartawan yang masih sering beredar di Rawat Inap maupun di IGD tanpa
menggunakan ID tamu/ pengunjung, itu sangat beresiko bagi RS, yang nantinya kita
dapat menjadi obyek yang tidak menguntungkan, Misalnya : tanpa sepengetahuan kita
LSM membantu pasien RI atai IGD dalam proses pembuatan SKTM (Surat Keterangan
Tidak Mampu) yang bias jadi meminta imbalan kepada Keluarga pasien yang di bantu
olehnya, sehingga kemungkinan pencemaran nama RS bias saja terjadi. (diharapkan
peran serta Sekurity dengan tegas dan sigap).

Masukan :
- Sekuriti harus mobile agar dapat setiap saat melihat dan mengawasi kondisi yang ada di
lingkungan Rumah Sakit.
- Perlu sikap tegas dari sekuriti dan tidak mebeda-bedakan satu dengan yang lain, agar
keamanan dan kenyamanan serta ketertiban dilingkungan rumah sakit dapat terlaksana
dan pelayanan etrhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai motto RS.

VI. KESIMPULAN
- SPM RSUD yang belum sesuai dengan standar agar di lakukan perbaikan dan terus
tingkatkan pelayanan rumah sakit agar mutu pelayanan rumah sakit semakin lebih baik sesuai
dengan penghargaan yang sudah di berikan oleh KARS yang dapat dijadikan motivasi untuk
semakin lebih baik lagi kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat.
- Sistem di RSUD harus segera diperbaiki untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.
- Perlu dilakukan control yang baik terhadap pelayanan kasier sehingga dapat memberikan
pelayanan terhadap pasien dengan baik.
- Perlu perencanaan dan monitoring yang baik dari setiap unit agar dapat meminimalisir
permasalahan-permasalahan di pelayanan.

VII. KENDALA
- Belum ada respon positif dari seluruh komponen rumah sakit.
- SPI kesulitan dalam mengakses dokumen.
- Perlu kerjasama yang baik dari seluruh unit

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page7
VIII. PENUTUP
- Semoga dengan adanya Laporan SPI setiap bulannya di RSUD Embung Fatimah kota Batam
dapat segera ditindak-lanjuti agar rasa memiliki dan tanggungjawab dapat menggugah
kesadaran setiap unit pelayanan untuk menjunjung tinggi etika profesi dan standar pelayanan
minimal yang berlaku, dan dapat meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Embung Fatimah
kota Batam.

Batam, Juni 2016

Ketua SPI
RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Dr.(Cand) Rizki Eka Putra. SE.MM

LAPORAN SPI BULAN JUNI

TAHUN 2016 RSUD – EF Page8