Bagian Gudang

Bagian Keuangan

Pemasok/supplier

Mulai

Para Supplier
datang untuk
menyetorkan
udangnya

Disesuaikan
Para Supplier
datang untuk
menyetorkan
udangnya

Faktur pembelian dari Bag. Gudang

yang diterima dari supplier

Meminta
tanda tangan
dari ketua
bag.
keuangan

Memberikan
Memberikan
bag.Keuangan
Keuangan
bag.
faktur
faktur
pembelian
pembelian

2
Dicatat dalam Buku

Udang diukur
beratnya

Bukti Kas Keluar dari Bag.

Keuangan

Bukti Kas Keluar

Diberikan Kpd Supplier

Memberikan
Bukti kas
keluar kpd Bag.
Kasir

Faktur Pembelian

2
1
N

Bukti kas Keluar yang

diterima dari supplier

1
1

Udang disortir
menurut
ukurannya

Bagian Kasir

Menerima
pembayaran

Faktur pembelian dari Bag.

Gudang

Meminta
tanda tangan
dari supplier

Memberikan
Pembayaran
Kepada
Supplier