PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS BISNIS
Puskesmas di Wilayah Sumbawa
ISTILAH-ISTILAH
ISTILAH-ISTILAH
UkuranKeberhasilan:faktor-faktor indikator
yangdigunakan untuk menilai sejauh mana
keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan misi
dan mewujudkan visinya selama periode perencanaan
yang disepakati dilihat dari keempat perspektif
Balanced Scorecard.
Analisis SWOT: pemetaandan analisisterhadap
kekuatandan
kelemahanyangdimilikisertapeluangdanancamany
angdihadapi perusahaandalammelaksanakan
misidanmewujudkanvisinya
yangberkaitandengankeempatperspektifdiatas.
Strategi: serangkaian keputusan yang mempunyai
lingkup yang luas yang menyesuaikankegiatan3
ISTILAH-ISTILAH
UkuranKinerja :indikatorkinerjadalambentuksatuanat
au indeks untuk tiap tiapperspektifyang digunakan untuk
mengevaluasi apakah sejauh mana sasaran yang
ditetapkan berhasil dicapai.
Inisiatif Strategik : langkah langkah baru yang diperlukan
untuk pencapaian peningkatan target sasaran jangka
panjang yang ditetapkan.
Program: Rencana tindak yang yang diperlukan untuk
menjalankaninisiatif strategik yang ditetapkan dijabarkan
dalam rangkaian tugas, proyek dan sumberdaya,
penanggung jawab dan jangka waktu yang diperlukan,
yang akan digunakan sebagai payung dan acuan dalam
penyusunanrencanakerja dan anggaran tahunan.
4
CAKUPAN RSB
Pernyataan Visi
Pernyataan Misi
Program strategis
Pengukuran pencapaian
kinerja
Rencana pencapaian 5
tahunan
Proyeksi keuangan 5
tahunan
PENDEKATAN PENYUSUNAN
RENSTRA BISNIS
RENSTRA K/L
RENSTRA K/L
Penggalian
Penggalian
Aspirasi
Aspirasi
Kebijakan
Kebijakan
Umum
Umum
Organisasi
Organisasi
Rencana
Rencana
Strategis
Strategis
Blue Print
Blue Print
Organisasi
Organisasi
Pernyataan
Pernyataan
VISI
VISI
Pernyataan
Pernyataan
MISI
MISI
Nilai-Nilai
Nilai-Nilai
Analisis
Analisis
Lingkungan
Lingkungan
Tujuan
Tujuan
Strategis
Strategis
Indikator
outcome
Indikator
output
Faktor Penentu
Faktor Penentu
Keberhasilan
Keberhasilan
Program
Program
Kegiatan
Kegiatan
PENETAPAN
PENETAPAN
KINERJA
KINERJA
Outline Dokumen
RSB
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Profil Puskesmas
Bab III : Analisis Lingkungan Bisnis
Bab IV: Arah Bisnis Puskesmas
Bab V : Strategi Bisnis Puskesmas
Bab VI
: Proyeksi Keuangan
Bab VII : Penutup
Lampiran
Langkah Kerja
Penyusunan Dokumen RSB
A.
B.
C.
D.
E.
10
A.
B.
C.
D.
E.
Sejarah Puskesmas
Aspek Legal Formal
Lokasi Binis
Gambaran Produk Jasa
Isu-Isu Strategik Pelayanan Puskesmas
11
A.
12
(Lanjt . . . .)
13
14
PELUANG(O)
SUSUN DAFTAR RANGKING :
..
..
ANCAMAN(T)
SUSUN DAFTAR RANGKING :
..
..
KELEMAHAN(W)
S+O=PENDORONG
W+O=STATUS QUO
MENGGUNAKAN KEKUATAN
UNTUK MEMANFAATKAN
PELUANG
MENGURANGI KELEMAHAN
DENGAN MEMANFAATKAN
PELUANG
S+T=STATUS QUO
W+T=PENDORONG
MENGGUNAKAN KEKUATAN
UNTUK MENCEGAH
ANCAMAN
MENGURANGI KELEMAHAN
DAN MENGHINDARI
ANCAMAN
15
16
17
A.
Visi
18
B. Misi
Memuat sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan,
agar tujuan organisasi dapat terlaksana
sesuai dengan bidangnya dan berhasil
dengan baik.
C.
(Lanjt . . . )
19
PENYUSUNAN
20
VISI VS MISI
Pernyataanmisipuskesmas merupakanjawabanataspertanyaan :
Kebutuhanapayangakandipenuhiolehpuskesmas?(whatneedsdowemeet?)
Siapapelangganpuskesmas?(whoisourcustomer?)
Dalambisnisapapuskesmasberusaha?(whatbusinessarewein?)
21
Apayangmenjadikompetensiintipuskesmas?(whatdowedobestinthat)
Analisis
Balanced Scorecard
Perspektif
Customer/
Stakeholder
Financial
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemanfatan sumber daya
Internal
Business
Processs
Learning and
Growth
23
Sasaran
Sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh instansi
pemerintah
dalan
jangka
waktu tahunan, semesteran,
triwulanan atau bulanan.
Kriteria Sasaran:
Spesifik,
Dapat dinilai dan terukur,
Menantang
tapi
dapat
dicapai,
Berorientasi pada hasil
24
Program Strategis
Memuat program yang
berisi proses kegiatan
yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai
sampai dengan kurun
waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau
mungkin timbul.
25
Sat
Tahun Ke 1
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,0
3,2
3,5
3,6
3,7
3,0
3,2
3,5
3,6
3,7
26
Sasaran
2011
Uraian
Pend.
2012
Belanja
Pend
.
Meningk
atkan
kualitas
hasil
pelayana
n
kesehata
n dan
peran
serta
Pusekes
mas
dalam
program
riil
penanga
nan
masalahmasalah
kesehata
n
Meningk
atnya
jumlah
masyara
kat yang
menjadik
an
Puskesm
as
sebagai
Puskesm
as
pilihan
utama
masyara
kat
Kecamat
an ...
Kemitra
an
dengan
lembaga
dan/ata
u
perusah
aan
penyedi
a
layanan
kesehat
an
27
2013
2014
Ket.
2015
Belanj
a
Pend.
Belanj
a
Pend.
Belanja
Pend.
Belanja
10
11
12
13
14
Sasaran
Program
Penunjang
Pelayanan Medis
Meningkatnya kualitas
pelayanan puskesmas
Program
Pelayanan Medis
Program
Pelayanan
Administratif
28
Sat.
Tahun ke 1
Pasien
Pelayanan Medis
20000
21000
23000
26000
380
Rp 000.000
200
210
230
260
6150
Pelanggan
30
33
36
41
46
Rp 000.000
1350
1450
1760
1990
2150
29
Ket.
1
1.
Program
Kegiatan Utama
Kemitraan
dengan
lembaga
dan/atau
perusahaan
penyedia
layanan
kesehatan
30
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
10
11
12
(Lanjt . . . )
B. Kerangka Pembiayaan
C. Proyeksi Pandapatan
Referensi Proyeksi Keuangan
Realisasikeuangan (Neraca& LRA) 3-5 thn
terakhir
Program, biaya investasi, biaya operasi
dan pemeliharaan
Asumsi proyeksi
31
Ket.
1
1.
Program
Kegiatan Utama
Kemitraan
dengan
lembaga
dan/atau
perusahaan
penyedia
layanan
kesehatan
32
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
10
11
12
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
A.
PENDAPATAN
1.
Apbn
2.
Apbd
3.
B.
BELANJA
1.
Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
.
33
2.
Belanja Modal
SELAMAT BEKERJA
34