Anda di halaman 1dari 34

SELAMAT DATANG DI :

PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS BISNIS
Puskesmas di Wilayah Sumbawa

ISTILAH-ISTILAH

Visi: Keadaan masa depan


yangdiinginkandenganmenjawabpertanyaan:
Kitainginsepertiapa?Visimemberikanarahanyangmenyelu
ruhbagi perusahaan.
Misi: pernyataan mengenai alasan fundamental dari
keberadaan atau raisondtre sebuah perusahaan,
dirumuskan dengan menjawab pertanyaan: Apa
bisniskita?. Pernyataan misi merupakan sebuah
pernyataan yangbersifat permanentmengenai sebuah
perusahaan yang menjelaskan lingkupoperasional dari
perusahaan tersebut berkenaan dengan produk dan pasar
dan sekaligusmerefleksikannilai nilaidan prioritas perusahaan
tersebut.
Balanced Scorecard : pendekatan pengukuran kinerja
perusahaan yang
berimbang antara tujuan jangka
pendek dan jangkapanjang, ukuran
keuangan dan
non-keuangan, indikator lagging dan indikator leading

ISTILAH-ISTILAH
UkuranKeberhasilan:faktor-faktor indikator
yangdigunakan untuk menilai sejauh mana
keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan misi
dan mewujudkan visinya selama periode perencanaan
yang disepakati dilihat dari keempat perspektif
Balanced Scorecard.
Analisis SWOT: pemetaandan analisisterhadap
kekuatandan
kelemahanyangdimilikisertapeluangdanancamany
angdihadapi perusahaandalammelaksanakan
misidanmewujudkanvisinya
yangberkaitandengankeempatperspektifdiatas.
Strategi: serangkaian keputusan yang mempunyai
lingkup yang luas yang menyesuaikankegiatan3

ISTILAH-ISTILAH
UkuranKinerja :indikatorkinerjadalambentuksatuanat
au indeks untuk tiap tiapperspektifyang digunakan untuk
mengevaluasi apakah sejauh mana sasaran yang
ditetapkan berhasil dicapai.
Inisiatif Strategik : langkah langkah baru yang diperlukan
untuk pencapaian peningkatan target sasaran jangka
panjang yang ditetapkan.
Program: Rencana tindak yang yang diperlukan untuk
menjalankaninisiatif strategik yang ditetapkan dijabarkan
dalam rangkaian tugas, proyek dan sumberdaya,
penanggung jawab dan jangka waktu yang diperlukan,
yang akan digunakan sebagai payung dan acuan dalam
penyusunanrencanakerja dan anggaran tahunan.
4

Terminologi menurut Permendagri 61 Tahun 2007

Rencana Strategis Bisnis BLUD adalah dokumen


lima tahunan yang memuat visi, misi, program
strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah
kebijakan operasional BLUD
Permendagri No 61/2007 pasal 14(1)

CAKUPAN RSB
Pernyataan Visi
Pernyataan Misi
Program strategis
Pengukuran pencapaian
kinerja
Rencana pencapaian 5
tahunan
Proyeksi keuangan 5
tahunan

PENDEKATAN PENYUSUNAN
RENSTRA BISNIS
RENSTRA K/L
RENSTRA K/L

Penggalian
Penggalian
Aspirasi
Aspirasi

Kebijakan
Kebijakan
Umum
Umum
Organisasi
Organisasi

Rencana
Rencana
Strategis
Strategis

Blue Print
Blue Print
Organisasi
Organisasi

Pernyataan
Pernyataan
VISI
VISI
Pernyataan
Pernyataan
MISI
MISI

Nilai-Nilai
Nilai-Nilai
Analisis
Analisis
Lingkungan
Lingkungan

Tujuan
Tujuan

Strategis
Strategis

Indikator
outcome

Indikator
output

Faktor Penentu
Faktor Penentu
Keberhasilan
Keberhasilan

Program
Program

Kegiatan
Kegiatan

PENETAPAN
PENETAPAN
KINERJA
KINERJA

Outline Dokumen
RSB

Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Profil Puskesmas
Bab III : Analisis Lingkungan Bisnis
Bab IV: Arah Bisnis Puskesmas
Bab V : Strategi Bisnis Puskesmas
Bab VI
: Proyeksi Keuangan
Bab VII : Penutup
Lampiran

Langkah Kerja
Penyusunan Dokumen RSB

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB I
PENDAHULUAN

A.
B.
C.
D.
E.

Latar Belakang & Tujuan


Pengertian dan Ruang Lingkup
Hubungan antara RSB & RPJMD
Tujuan
Metodologi

10

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB II
PROFIL
PUSKESMAS

A.
B.
C.
D.
E.

Sejarah Puskesmas
Aspek Legal Formal
Lokasi Binis
Gambaran Produk Jasa
Isu-Isu Strategik Pelayanan Puskesmas

11

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB III
ANALISIS
LINGKUNGAN
BISNIS

A.

Analisa Lingkungan Internal


Mengumpulkan data kinerja untuk
setiap perspektif balanced scorecard
Mengidentifikasikan faktor-faktor kunci
yang merupakan kekuatan dan
kelemahan Puskesmas dan melakukan
penilaian terhadap setiap komponen
Menghitung skor

12

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB III
ANALISIS
LINGKUNGAN
BISNIS

B. Analisa Lingkungan Eksternal


Mengumpulkan data faktor eksternal
yang mempengaruhi kinerja
puskesmas
Mengidentifikasi faktor eksternal yang
merupakan peluang dan ancaman
Melakukan Penilaian terhadap setiap
komponen
Menghitung Skor

(Lanjt . . . .)

13

Bab III. Analisis Lingkungan Bisnis


C. Posisi Puskesmas

14

Bab III. Analisis Lingkungan Bisnis


D. Faktor Kunci Keberhasilan

Hasil Analisis SWOT


KEKUATAN (S)

PELUANG(O)
SUSUN DAFTAR RANGKING :
..
..

ANCAMAN(T)
SUSUN DAFTAR RANGKING :
..
..

KELEMAHAN(W)

SUSUN DAFTAR RANGKING :


..
..

SUSUN DAFTAR RANGKING :


..
..

S+O=PENDORONG

W+O=STATUS QUO

MENGGUNAKAN KEKUATAN
UNTUK MEMANFAATKAN
PELUANG

MENGURANGI KELEMAHAN
DENGAN MEMANFAATKAN
PELUANG

S+T=STATUS QUO

W+T=PENDORONG

MENGGUNAKAN KEKUATAN
UNTUK MENCEGAH
ANCAMAN

MENGURANGI KELEMAHAN
DAN MENGHINDARI
ANCAMAN

15

16

SWOT analisis meliputi analisis ekstern dan intern. Analisis


ekstern bertujuan untuk mempertimbangkan peluang dan ancaman
yang dihadapi oleh perusahaan, sedangkan analisis intern bertujuan
untuk mempertimbangkan kekuatan (kompetensi inti)
dan kelemahan intern perusahaan.

Analisis SWOT hanya bermanfaat dilakukan apabila telah secara


jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi, dan ke
arah mana perusahaan menuju ke masa depan serta ukuran apa
saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan/
manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.

17

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB IV
ARAH BISNIS
PUSKESMAS

A.

Visi

Memuat suatu gambaran yang menantang


tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Kriteria Visi:
. Dapat dibayangkan
. Diharapkan oleh seluruh komponen
organisasi
. Dapat dicapai
. Fokus terhadap kompetensi utama dan
hasil yang akan dicapai
. Fleksibel terhadap perubahan
. Dapat dikomunikasikan

18

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB IV
ARAH BISNIS
PUSKESMAS

B. Misi
Memuat sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan,
agar tujuan organisasi dapat terlaksana
sesuai dengan bidangnya dan berhasil
dengan baik.
C.

Tujuan/ Sasaran Strategis

(Lanjt . . . )

19

PENYUSUNAN

20

VISI VS MISI

Pernyataanmisipuskesmas merupakanjawabanataspertanyaan :

Kebutuhanapayangakandipenuhiolehpuskesmas?(whatneedsdowemeet?)
Siapapelangganpuskesmas?(whoisourcustomer?)
Dalambisnisapapuskesmasberusaha?(whatbusinessarewein?)
21
Apayangmenjadikompetensiintipuskesmas?(whatdowedobestinthat)

Analisis
Balanced Scorecard

Perspektif
Customer/
Stakeholder

Peta Tujuan Stratejik


Meningkatkan kualitas hasil layanan kesehatan dan peran serta
Puskesmas dlm program riil penanganan masalah kesehatan

Financial
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pemanfatan sumber daya

Internal
Business
Processs
Learning and
Growth

Peningkatan kualitas proses


layanan secara berkelanjutan
yang berorientasi pelanggan

Meningkatkan kapabilitas dan


kompetensi pegawai

23

Sasaran
Sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh instansi
pemerintah
dalan
jangka
waktu tahunan, semesteran,
triwulanan atau bulanan.
Kriteria Sasaran:
Spesifik,
Dapat dinilai dan terukur,
Menantang
tapi
dapat
dicapai,
Berorientasi pada hasil

24

Program Strategis
Memuat program yang
berisi proses kegiatan
yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai
sampai dengan kurun
waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau
mungkin timbul.
25

Penetapan Target Kinerja Sasaran


Indikator Kinerja

Sat

Tahun Ke 1

Rata-rata indkes kepuasan pelanggan atas


pelayanan medis

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Rata-rata indeks kepuasan pelanggan atas


pelayanan penunjang medis

3,0

3,2

3,5

3,6

3,7

Rata-rata indkes kepuasan pelanggan atas


pelayanan administrasi

3,0

3,2

3,5

3,6

3,7

26

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per Program


Periode 2016 - 2020
Puskesmas: .
Program
Anggaran
Tujuan

Sasaran

2011

Uraian

Pend.

2012

Belanja

Pend
.

Meningk
atkan
kualitas
hasil
pelayana
n
kesehata
n dan
peran
serta
Pusekes
mas
dalam
program
riil
penanga
nan
masalahmasalah
kesehata
n

Meningk
atnya
jumlah
masyara
kat yang
menjadik
an
Puskesm
as
sebagai
Puskesm
as
pilihan
utama
masyara
kat
Kecamat
an ...

Kemitra
an
dengan
lembaga
dan/ata
u
perusah
aan
penyedi
a
layanan
kesehat
an

27

2013

2014

Ket.

2015

Belanj
a

Pend.

Belanj
a

Pend.

Belanja

Pend.

Belanja

10

11

12

13

14

Bab V. Strategi Bisnis Puskesmas


A. Program Kerja
Program

Sasaran

Program
Penunjang
Pelayanan Medis

Meningkatnya kualitas
pelayanan puskesmas

Program
Pelayanan Medis

Program
Pelayanan
Administratif

28

Penetapan Target Kinerja


Program

Sat.

Tahun ke 1

Pasien
Pelayanan Medis

Pelayanan Penunjang Medis

20000

21000

23000

26000

380

Rp 000.000

200

210

230

260

6150

Pelanggan

30

33

36

41

46

Rp 000.000

1350

1450

1760

1990

2150

29

Kegiatan Utama Per Program


Periode 2016 - 2020
Puskesmas :

Ket.

Nilai Anggaran Belanja Indikatif


No

1
1.

Program

Kegiatan Utama

Kemitraan
dengan
lembaga
dan/atau
perusahaan
penyedia
layanan
kesehatan

30

Satuan
2011

2012

2013

2014

2015

10

11

12

Langkah kerja Penyusunan RSB


BAB V
STRATEGI BISNIS
PUSKESMAS

(Lanjt . . . )

B. Kerangka Pembiayaan
C. Proyeksi Pandapatan
Referensi Proyeksi Keuangan
Realisasikeuangan (Neraca& LRA) 3-5 thn
terakhir
Program, biaya investasi, biaya operasi
dan pemeliharaan
Asumsi proyeksi

31

Anggaran Belanja Kegiatan Utama Per Program


Periode 2016 - 2020
Puskesmas :

Ket.

Nilai Anggaran Belanja Indikatif


No

1
1.

Program

Kegiatan Utama

Kemitraan
dengan
lembaga
dan/atau
perusahaan
penyedia
layanan
kesehatan

32

Satuan
2011

2012

2013

2014

2015

10

11

12

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja


Periode 2016 - 2020
Puskesmas :
No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

A.

PENDAPATAN

1.

Apbn

2.

Apbd

3.

B.

BELANJA

1.

Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
.

33
2.

Belanja Modal

SELAMAT BEKERJA

34