PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL
KKP
2012

DASAR HUKUM SPIP &

MANAJEMEN RISIKO

UU
1/200
4

Menteri/pimpinan lembaga selaku PA/PB memberikan

pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah
diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai
PP
Untuk meningkatkan
keandalan LK dan Kinerja, setiap Entitas
dengan
SAP
8/200
Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan
6
ketentuan PerUU-an terkait
PP
60/200
8

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

Inpres
4/2011

Instruksi 1 s.d. 3 ditujukan kepada K/L (percepatan

penyelenggaraan SPIP dan efektivitas Manajemen Risiko)
Permen
KP
20/2011

Penyelenggaraan SPI di lingkungan KKP

Permen
KP
21/2011

Penerapan
Manajemen Risiko di
lingkungan KKP

MANAJEMEN RISIKO
Kata Kunci
Risiko kemungkinan kejadian yg mengancam pencapaian tujuan
Manajemen Risiko Proses yg berkesinambungan, sistematik,
logik, dan terukur
Proses manajemen risiko meliputi:
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Aktifitas pengendalian risiko
Pemantauan pengendalian risiko
Pelaporan pemantauan

Terhadap:
Tujuan Kegiatan dan
Tujuan Instansi

Kewajiban
Pimpinan
Pimpinan Instansi
Instansi wajib
wajib melakukan
melakukan penilaian
penilaian risiko
risiko

PROSES
RISIKO

MANAJEMEN

Tujuan
Instansi
Tujuan
tingkat
kegiatan

Identifikasi
kegiatan,penyebab,
dan proses
peristiwa
Membuat daftar
risiko

Memastikan
bahwa
manajemen risiko
& perbaikan telah
dilaksanakan
sesuai rencana

Identifikasi
beberapa opsi
penanganan
risiko
Memutuskan
opsi
penanganan

Penilaian
Frekuensi &
Dampak risiko thd
pencapaian tujuan

Perlu tidaknya
penanganan risiko
lebih lanjut &
prioritas
penanganannya

PENGARAH

Kelembagaan
Manajemen Risiko KKP

MENTERI

PENANGGUNG
JAWAB
KEMENTERIAN

SATGAS MANAJEMEN RISIKO

KEMENTERIAN
Penangg
ung
Jawab

Sekretaris Jenderal

Koordinat
or

Ka. Biro
Perencanaan

Sekretari
s

Anggota

SEKRETARIS
JENDERAL
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
ESELON I
Penanggu
ng Jawab

Sekjen/Irjen/Dirjen/
Ka. Badan

Ketua

Kabag Perencanaan
Umum, Biro
Perencanaan

Ka. Biro
Perencanaan/Ses
Ditjen/Itjen/Badan

Sekretari
s

Sekretaris
Ditjen/Itjen/Badan

Pejabat Es. III

Bidang Perencaan
Program

Anggota

Pejabat Es. II
masing-masing Unit
Es. I
UNIT PEMILIK RISIKO

Pemilik
Risiko

Pimpinan Unit Kerja

Es.II/Kepala UPT

Koordina
tor

Pjb. Es III/IV atau

Pjb. yang ditunjuk

Administrator

Pjb. Es III/IV atau

Pegawai yang
ditunjuk

EVALUATOR
INSPEKTUR
JENDERAL

Tugas Satgas
Manajemen Risiko
KKPTUGAS SATGAS

MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN

1. Menyusun Pedoman dan Juknis

manajemen risiko lingkungan
Kementerian
2. Melakukan Pembinaan thd pelaksanaan
manajemen risiko berupa sosialisasi,
bimbingan, supervisi dan pelatihan
3. Melakukan identifikasi dan analisis
risiko thd pencapaian tujuan & sasaran
tahunan dalam pencapaian visi-misi KKP
4. Melakukan kegiatan pengendalian risiko
di lingkungan KKP
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan
manajemen risko di KKP
6. Membuat laporan secara berkala 6
bulan sekali ke Menteri

TUGAS KOMITE
MANAJEMEN RISIKO UNIT ESELON I

1. Menyusun arah kebijakan, strategi, dan

metodologi manajemen risiko di unit
Eselon I masing-masing
2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan
manajemen risiko di unit Eselon I masingmasing
3. Melaksanakan manajemen risiko di Unit
Es. I masing-masing
4. Melakukan Penilaian risiko thd
pencapaian tujuan dan sasaran tahunan
dlm pencapai program Eselon I
5. Membuat laporan secara berkala 6 bulan
sekali ke Pjb. Eselon I dan Satgas
manajemen risiko Kementerian

Unit Pemilik Risiko

Pemilik Risiko
1. Pemilik Risiko (Pej. Es II/Kepala UPT) : Memimpin/bertangung jawab
terhadap penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja.
2. Koordinator Manajemen Risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik
Risiko):
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masingmasing;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
c. membantu pemilik risiko dalam proses operasional manajemen
risiko seharihari.
3. Administrator manajemen risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh
Pemilik Risiko): bertugas menatausahakan proses manajemen risiko.

STRATEGI
PENERAPAN
MANAJEMEN
RISIKO

SIMULASI PENGISIAN FORMULIR

MANAJEMEN RISIKO

FORMULIR: MR-01
JENIS DAN FORMAT LAPORAN
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
1. Visi
:
2. Misi
:
3. Tujuan :

4. Tahun :.

FORMULIR: MR-02
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT ESELON I
1. Unit Eselon I :
2. Program
:
3. Tujuan
:
4. Sasaran
:

5. Tahun:.

FORMULIR: MR-03
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN
(TINGKAT ESELON II/UPT)
1. Unit Kerja :
2. Nama Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan :

4. Tahun:.

FORMULIR: MR-04
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
1. Visi
:
2. Misi
:
3. Tujuan :

4. Semester/Tahun:./20..

FORMULIR: MR-05
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO INSTANSI TINGKAT ESELON I
1. Unit Eselon I :
2. Program
:
3. Tujuan
:
4. Sasaran
:

5. Semester/Tahun:./20..

FORMULIR: MR-06
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO
KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT)
1. Unit Kerja
:
2. Nama Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan :

4. Semester/Tahun:./20..

MATRIK ANALISIS TINGKAT RISIKO

(PROFIL RISIKO)

TERIMA KASIH
Inspektorat Jenderal KKP
www.itjen.kkp.go.id
Gedung Mina Bahari III Lt. 4, 5, dan 6
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Integritas , Profesional, dan, Inovasi

17