KELENGKAPAN SPJ DANA BOK TAHUN 2016

6
7
8

SPJ Uang Harian PP 8 Jam

- Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD ) Visum Desa/Lurah/Kepala Sekolah
- Surat Tugas dari Pimpinan
- Kwitansi Perjalanan dinas sesuai Format dari Keuangan
- Laporan Pelaksanaan Tugas
- Foto /Dokumentasi Kegiatan
SPJ perjadin Dalam Daerah
- Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD ) Visum Kepala Dinas/Kepala Bidang/Kepala seksi/Kepala Puskes
- Surat Tugas dari Pimpinan
- Bukti Tiket transportasi darat,Udara dan air
- Bill Hotel jika ada,jika tidak ada di bayar 30 %
- Laporan Pelaksanaan Tugas
SPJ Uang Saku /Transport/Lumpsum Peserta Pertemuan

- Surat Penugasan dari Kepala Puskesmas (untuk kegiatan Sweeping dan Pendataan,pembagian obat/ab
- Kerangka Acuan untuk kegiatan Pertemuan
- Undangan untuk kegiatan Pertemuan
- Daftar Hadir Peserta (sesuai jumlah konsumsi)
- Daftar Rincian Penerimaan
- Foto /Dokumentasi Kegiatan
SPJ Pembelian/Penggandaan/Pencetakan
- Nota Pembelian/Penggandaan/Pencetakan yang di TTD dan Stempel Rekanan
- Berita Acara Serah Terima Barang /Nota yang di tanda tangan oleh yang menyerahkan dan yang mene
- Foto/Dokumentasi Barang
- SSP Pajak yang sudah di bayarkan (harap Koordinasikan sebelum di bayarkan)
SPJ Honorarium
- SK Penunjukan dari Kepala Puskesmas
- Daftar Hadir Kegiatan
- Daftar Rincian Penerimaan
- SSP Pajak yang sudah di bayarkan (harap Koordinasikan sebelum di bayarkan)
SPJ di buat 4 Rangkap Menggunakan Kertas NCR
SPJ disetor ke dinas Paling lambat tanggal 5 ( Lima ) bulan berikutnya
SPJ yang Lewat Lebih dari satu Bulan di luar tanggung jawab Tim Pengelola BOK Kabupaten

Menyetujui
Ketua Tim BOK

Sabaruddin,SKM.M.Kes
Nip.19661117 200112 1 001

Sekertaris

Rukaiyah,SKM
Nip.19701231 200012 2

ala Puskesmas

n obat/abate oleh kader

ang menerima

aris

,SKM
00012 2 012

KWITANSI PEMBELIA

Setuju Dibayar
Pengguna Angggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan

Hj.Miskiah, S.Si.,Apt
Nip. 19740526 200112 2 001

Nomor
:
/102011/III/2016
kode Rekening
:
5 2 2 11 04
Telah Terima Dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Uang Sejumlah

Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk Keperluan

Bayar Biaya Belanja Konsumsi dalam rangka kegiata

sesuai dengan nota terlampir dengan rincian sbb :

* Snack

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

H. Heriati SKM
Nip.19701107 199403 2 007

Rp. 360.000

36 org

LAMPIRAN C/XV III.b

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BELIAN

gka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio

an sbb :
x

1 kl

Rp. 10.000

Rp. 360.000

Penerima
Rekanan
ttd dan stempel

Mukhlis
NPWP.54.231.205.3-723.000