OPD : ……………………………… FORM PM - 1

NAMA : ………………………………
JABATAN : Eselon II / III / IV / Staf

Tanda Tangan : ………………………………

KUESIONER SURVEI MATURITAS SPIP

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom “Y/T” atas pertanyaan berikut.
1) Apabila Jawaban nomor 1 "TIDAK" maka jawaban nomor 2,3,4,5 "TIDAK"
2) Untuk jawaban "YA" agar disiapkan DOKUMEN PENDUKUNGnya
1.     Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) DOKUMEN PENDUKUNG
BELUM
NO PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA ADA

1 Apakah organisasi (Kementerian/Lembaga/Pemda) telah memiliki Aturan 1) Kode Etik Pemda

Perilaku (Kode Etik) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi
(Kepala Lembaga untuk K/L dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Pemerintah 2) PP No.53/2010
Daerah)?

2 Apakah Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi tersebut telah dikomunikasikan Surat Pemberlakuan
kepada sebagian besar pegawai dalam unit kerja/unit organisasi Saudara? Kode Etik Pemda /PP
53

3 Apakah sebagian besar pegawai dalam unit kerja/unit organisasi Saudara Surat Teguran /sanksi
berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi? disiplin

4 Apakah pimpinan organisasi/unit-organisasi/unit kerja telah melakukan Laporan evaluasi Kode

pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala Etik Pemda
dan terdokumentasi?
5 Apakah Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi dikembangkan terus menerus Revisi/perubahan Kode
sesuai perubahan yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis Etik Pemda
oleh pimpinan organisasi atas penerapan aturan perilaku organisasi?

2.     Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan 1) Perbup Uraian
fungsi untuk masing-masing posisi yang ditetapkan secara formal oleh Jabatan (Urjab)
pimpinan organisasi? 2) Analisa Jabatan &
Analisis Beban Kerja
(AJABK)
3) Standar Kompetensi
Jabatan
2 Apakah standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing SE/Nota Dinas
posisi tersebut telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam penerapan Urjab &
AJABK
unit kerja/unit organisasi Saudara?
3 Apakah promosi/mutasi pejabat telah berdasarkan standar kompetensi? SK Tim Baperjakat
4 Apakah pimpinan organisasi telah melakukan pemantauan/evaluasi atas Laporan evaluasi
standar kompetensi dan kesesuaian penempatan pejabat dengan standar Urjab/AJABK/Standar
Kompetensi
kompetensi secara berkala dan terdokumentasi?
5 Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai perubahan Revisi/perubahan
yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis oleh pimpinan Urjab/AJABK/Standar
Kompetensi
organisasi atas kesesuaian penempatan pejabat dengan standar kompetensi?

3.     Kepemimpinan yang kondusif (1.3) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Perda RPJMD, Renstra,
Kinerja (SMK), misalnya prosedur penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Renja
Instansi Pemerintah (SAKIP)?
2 Apakah kebijakan/prosedur SMK telah dikomunikasikan kepada seluruh SE/Nota Dinas/
tingkat pimpinan dan pegawai terkait dalam unit organisasi/unit kerja Saudara? Undangan sosialisasi
RPJMD

3 Apakah kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/diimplementasikan Laporan Kinerja

kepada unit organisasi/unit kerja Saudara?
4 Apakah pimpinan organisasi / unit-organisasi / unit kerja telah mengevaluasi Laporan
kebijakan/prosedur SMK dan implementasinya secara berkala dan Evaluasi/Reviu RPJMD
/Renstra
terdokumentasi?
5 Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus menerus sesuai dengan Revisi/perubahan
perubahan yang terjadi dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis/ online RPJMD/Renstra
oleh pimpinan organisasi ?

Halaman : 1 / 15
4.     Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4) DOKUMEN PENDUKUNG
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki Struktur Perda SOTK
Organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku?
2 Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya, baik SE/Nota Dinas/
pada organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja, telah dikomunikasikan kepada Undangan sosialisasi
Perda SOTK
level pimpinan dan pegawai yang berkepentingan?
3 Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada organisasi / SK Penunjukan/
unit-organisasi / unit kerja Saudara telah sesuai dengan ukuran dan sifat Pelantikan Pejabat
kegiatannya?
4 Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada organisasi / Laporan evaluasi atas
unit-organisasi / unit kerja Saudara telah dievaluasi secara berkala dan Perda SOTK
terdokumentasi?
5 Apakah Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya dimutakhirkan Revisi/Perubahan Perda
sesuai perubahan lingkungan strategis dan telah dilakukan pemantauan secara SOTK
otomatis/online oleh pimpinan organisasi?

5.     Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) DOKUMEN PENDUKUNG
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara formal SOP/Tata Naskah
di organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja Saudara? Dinas tentang
Pendelegasian
Wewenang

2 Apakah prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-organisasi/ unit SE/Nota Dinas

kerja Saudara telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai? penerapan SOP/Tata
Naskah Dinas
3 Apakah prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-organisasi/ unit 1) Surat Penunjukan
kerja Saudara telah dilaksanakan dan didokumentasikan? Plh Kepala OPD

2) Surat Penunjukan
KPA
4 Apakah pimpinan organisasi / unit-organisasi / unit kerja Saudara telah Laporan Evaluasi atas
melakukan evaluasi atas prosedur pendelegasian wewenang dan hasil SOP/tata naskah Dinas
ttg Pendelegasian
pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala dan terdokumentasi? Wewenang

5 Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan dengan Revisi/perbaikan

perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan atas pelaksanaan SOP/tata naskah atas
pendelegasian
pendelegasian wewenang telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh wewenang
pimpinan organisasi / unit-organisasi / unit kerja?

6.     Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM DOKUMEN PENDUKUNG
(1.6)
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi telah memiliki serangkaian kebijakan/aturan mengenai Pedoman Rekrutmen,

pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. s.d. Pemberhentian
Pegawai
pemberhentian?
2 Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah dikomunikasikan SE/Nota Dinas/
kepada pegawai pada unit kerja Saudara? penerapan SOP/Tata
Naskah
3 Apakah rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya 1) Aplikasi Kepeg
pada unit kerja Saudara telah dilakukan sesuai dengan kebijakan/aturan 2) Laporan Pelaks
pembinaan SDM dan didokumentasikan? Diklat
3) Laporan Keg.
Seleksi Penerimaan
Peg.
4) Surat Permohonan
Penambahan SDM
5) Laporan Analisis
Kebutuhan Diklat
4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah Laporan Evaluasi atas
melakukan evaluasi atas kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian Pedoman Rekrutmen,
s.d. Pemberhentian
pelaksanaan rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya Pegawai
dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM secara berkala dan terdokumentasi?

Halaman : 2 / 15
 5 Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, Revisi/perubahan
pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dikembangkan terus Pedoman Rekrutmen,
s.d. Pemberhentian
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan telah Pegawai
dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas
pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM?

7.     Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang DOKUMEN PENDUKUNG
Efektif (1.7)
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah satuan pengawasan intern (inspektorat/inspektorat jenderal) yang 1) Internal Audit

dibentuk telah memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau Charter
dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung 2) Pedoman Audit
jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern? 3) Pedoman Perilaku
APIP
4) Standar Audit APIP
2 Apakah piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lainnya SE/Nota dinas
tersebut telah dikomunikasikan kepada unit kerja Saudara? penerapan pedoman
audit, perilaku dan
standar audit

3 Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan keyakinan yang memadai 1) PKPT

atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan 2) Daftar Laporan yang
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja? diterbitkan
3) Laporan Tindak
Lanjut
4 Apakah kinerja pengawasan inspektorat/itjen di organisasi Saudara telah 1) Laporan evaluasi
dilakukan penilaian internal dan eksternal (penelaahan sejawat oleh aparat atas Pedoman Audit
pengawasan lain) dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam rangka 2) Laporan evaluasi
meningkatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, atas Pedoman Perilaku
efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi 3) Laporan evaluasi
organisasi/unit organisasi/unit kerja secara berkala dan terdokumentasi? atas Standar Audit
APIP
5 Apakah inspektorat/itjen telah dapat memberikan peringatan dini bagi 1) Revisi/perubahan
pimpinan organisasi/unit organisasi/unit kerja dan meningkatkan efektivitas Pedoman Audit
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit 2) Revisi/perubahan
organisasi/unit kerja, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/ online oleh Pedoman Perilaku
pimpinan organisasi atas hasil pengawasan inspektorat/itjen? 3) Revisi//perubahan
Standar Audit APIP

8.     Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) DOKUMEN PENDUKUNG
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi telah memiliki pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan Surat Edaran Prosedur/
tugas dan fungsi unit organisasi/ unit kerja Saudara yang melibatkan unit Kebijakan Rekonsiliasi
Kas dan Aset
organisasi/ unit kerja lain terkait dengan mekanisme saling uji (pencocokan
data dengan unit kerja/unit organisasi yang menangani anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan)?
2 Apakah pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit organisasi/ SE/Nota Dinas
unit kerja Saudara, yang melibatkan unit organisasi/ unit kerja lain tersebut, pelaksanaan
Rekonsiliasi kas/aset
telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan dalam unit
organisasi/ unit kerja Saudara?
3 Apakah kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja lain 1) BA Rekonsiliasi Kas
telah diimplementasikan oleh pegawai yang berkepentingan di setiap jenjang dan Aset
level unit kerja dan didokumentasikan? 2) Hasil Rekonsiliasi
antar SKPD terkait
Pembangunan,
Penyusunan LKPD,
LKj

4 Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi Laporan Evaluasi atas
terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data dengan SE Prosedur/Kebijakan
Rekonsiliasi Kas dan
unit organisasi/ unit kerja lain secara berkala dan terdokumentasi? Aset

5 Apakah mekanisme saling uji data telah dikembangkan secara terus menerus Revisi/perubahan SE
sesuai dengan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan secara Prosedur/Kebijakan
Rekon Kas dan Aset
otomatis/online oleh pimpinan organisasi?

9.     Identifikasi Risiko (2.1) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit-organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman Pedoman Pelaksanaan

penilaian risiko (identifikasi risiko) yang ditetapkan secara formal oleh Penilaian Risiko
pimpinan organisasi/ unit-organisasi atau pedoman penilaian risiko formal
lainnya?

Halaman : 3 / 15
 2 Apakah kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) tersebut telah Surat Edaran/Nota
dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di organisasi/unit Dinas pelaksanaan
penilaian risiko
organisasi/unit kerja Saudara?
3 Apakah organisasi/ unit-organisasi/unit kerja Saudara telah memiliki daftar Hasil Identifikasi dan
risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan analisis risiko/Rencana
Tindak Pengendalian
organisasi/ unit-organisasi? (RTP)

4 Apakah pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi Laporan evaluasi atas
terhadap kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan pedoman pelaksanaan
penilaian risiko
pelaksanaannya serta daftar risiko yang dibuat secara berkala dan
terdokumentasi?
5 Apakah daftar risiko telah dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan Revisi/perubahan
perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders dan telah dilakukan pedoman pelaksanaan
penilaian risiko
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi?

10.  Analisis Risiko (2.2) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit-organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman Pedoman Pelaksanaan

penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan Penilaian Risiko
organisasi/ unit-organisasi atau pedoman penilaian risiko formal lainnya?
2 Apakah pedoman penilaian risiko (analisis risiko) tersebut telah Surat Edaran/Nota
dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di organisasi/unit Dinas pelaksanaan
penilaian risiko
organisasi /unit kerja Saudara?
3 Apakah organisasi/unit organisasi/unit kerja telah memiliki rencana tindak Hasil Identifikasi dan
pengendalian/rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan analisis risiko/Rencana
Tindak Pengendalian
secara formal oleh pimpinan organisasi/unit organisasi? (RTP)

4 Apakah pimpinan telah melakukan evaluasi atas rencana tindak Laporan evaluasi atas
pengendalian/rencana penanganan risiko tersebut secara berkala dan pedoman pelaksanaan
penilaian risiko
terdokumentasi?
5 Apakah rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko telah Revisi/perubahan
dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan kebutuhan atau pedoman pelaksanaan
penilaian risiko
harapan stakeholders dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh
pimpinan organisasi atas rencana tindak pengendalian/rencana penanganan
risiko tersebut?

11.  Reviu Kinerja (3.1) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki dokumen Dokumen Perjanjian/
penetapan kinerja (PK/ Tapkin) yang ditetapkan secara formal? penetapan Kinerja

2 Apakah dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) tersebut telah Surat Edaran/Nota
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan? Dinas penyusunan
perjanjian kinerja
3 Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melakukan reviu 1) Laporan Kinerja
kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam dokumen 2) Laporan Kinerja
penetapan kinerja (PK/ Tapkin)? Triw/semesteran

4 Apakah pimpinan organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah melakukan Laporan evaluasi atas
evaluasi atas kinerja dan menggunakan hasilnya untuk memperbaiki kinerja
cara/metode pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian
kinerja secara berkala dan terdokumentasi?
5 Apakah cara/metode pelaksanaan kegiatan dikembangkan terus menerus sesuai
dengan perubahan untuk meningkatkan kinerja, dan telah dilakukan
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas kinerja organisasi/
unit organisasi/ unit kerja?

12.  Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi Saudara telah memiliki kebijakan/SOP terkait pembinaan 1) SOP analisis
sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kebutuhan pegawai
(formasi) tiap OPD
kinerja pegawai)?
2) Analisis Beban
kerja/analisis jabatan
3) Pedoman Lelang
Jabatan
4) Kebijakan
Penyusunan sasaran
kerja Pegawai (SKP)

Halaman : 4 / 15
 2 Apakah kebijakan/SOP tentang pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan Surat Edaran/Nota
jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja pegawai) telah Dinas pelaksanaan
SKP/analisis beban
dikomunikasikan kepada pejabat/pegawai yang berkepentingan di unit kerja kerja
Saudara?
3 Apakah pembinaan sumber daya manusia di organisasi/unit kerja Saudara telah 1)Pengumuman lelang
sesuai dengan kebijakan/SOP pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jabatan
jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja pegawai)? 2) Laporan/SK Hasil
Lelang Jabatan
3) Dokumen SKP
4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Laporan evaluasi atas
pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas Analisis beban
kerja/pedoman lelang
pemberlakuan/implementasi pembinaan sumber daya manusia tersebut? jabatan

5 Apakah pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan Revisi/perubahan

jabatan, dan standar kinerja pegawai) telah dikembangkan secara terus menerus pedoman analisis beban
kerja/pedoman lelang
sesuai dengan perubahan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan jabatan
otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas kinerja sumber daya manusia?

13.  Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/unit kerja telah memiliki kebijakan/SOP yg 1) Manual Aplikasi
memuat pengendalian umum (untuk menjamin sistem informasi siap pengelolaan keuangan,
Gaji
digunakan) dan pengendalian aplikasi (untuk menjamin validitas, kelengkapan,
dan akurasi data) sistem informasi? 2) Manual Aplikasi
pengelolaan BMD
3) Manual Aplikasi
pelayanan
2 Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dikomunikasikan kepada SE/Nota Dinas
pegawai yg berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Saudara? pemberlakuan aplikasi

3 Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi telah 1) Laporan Keuangan
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/SOP dan didokumentasikan? 2) Laporan BMD
3) Laporan pelayanan
4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/unit kerja melakukan evaluasi Laporan evaluasi atas
atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi yang manual aplikasi
pengelolaan keuangan,
digunakan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja secara berkala dan BMD dan pelayanan
terdokumentasi?

5 Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi Revisi manual dan up
dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan date aplikasi
strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan
organisasi/unit organisasi/ unit kerja atas pengendalian umum dan
pengendalian aplikasi sistem informasi?

14.  Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) DOKUMEN PENDUKUNG

No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki aturan Perbup Pengelolaan
terkait dengan pengamanan aset (misal dari BMD (Permendagri 19
Tahun 2016)
pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset)?
2 Apakah aturan tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang SE/Nota Dinas
berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Saudara? penerapan Perbup
pengelolaan BMD
3 Apakah unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melaksanakan pengamanan 1) Laporan BMD
fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan didokumentasikan? 2) Laporan Hasil
Inventarisasi Aset
3) Pensertifikatan tanah

4 Apakah pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah Laporan evaluasi atas
melakukan evaluasi atas pengamanan fisik aset secara berkala dan Perbup Pengelolaan
BMD
terdokumentasi?
5 Apakah aturan dan pengamanan fisik atas aset dikembangkan secara terus Revisi/perubahan
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan Perbup Pengelolaan
BMD
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja Saudara
atas pengamanan aset?

15.  Penetapan dan Reviu Indikator (3.5) DOKUMEN PENDUKUNG

No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki indikator SK penetapan IKU
kinerja utama (IKU) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi? Pemprov/OPD

Halaman : 5 / 15
2 Apakah IKU tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang Surat Edaran/Nota
berkepentingan di unit kerja Saudara? Dinas

3 Apakah IKU telah digunakan untuk mengukur kinerja organisasi/ unit Laporan Kinerja
organisasi/ unit kerja Saudara? memuat IKU

4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Laporan evaluasi atas
evaluasi atas IKU secara berkala dan terdokumentasi? penetapan IKU

5 Apakah IKU dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan strategis/ Revisi/Perubahan IKU
perubahan tugas dan fungsi serta mandat organisasi?

Halaman : 6 / 15
16.  Pemisahan Fungsi (3.6) DOKUMEN PENDUKUNG
No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah secara formal memisahkan Perbup tentang Uraian
tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama Tugas dan Fungsi
masing2 OPD
transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang berpotensi
terjadinya kecurangan?
2 Apakah kebijakan terhadap pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah Surat Edaran/Nota
dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit Dinas
kerja Saudara?
3 Apakah pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah diterapkan di unit SK Bendaharawan
organisasi/ unit kerja Saudara? Penerimaan,
Pengeluaran dan
Barang

SK PPK, PPTK dll

4 Apakah setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Laporan evaluasi atas
pemantauan/evaluasi atas penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas Perbup tentang Uraian
Tugas & Fungsi
tersebut secara berkala dan terdokumentasi?

5 Apakah kebijakan terkait pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah Revisi/penyempurnaan
dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan Perbup tentang uraian
tugas & fungsi
strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit
organisasi/ unit kerja?

17.  Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting (3.7) DOKUMEN PENDUKUNG

No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki 1) Perda tentang
aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan Pengelolaan Keuangan
dan Aset
kejadian penting (antara lain: keuangan, barang, kepegawaian, perijinan, dan
pendapatan)? 2) Perkada tentang
Kebijakan dan Sistem
Akuntansi
3) SOP Pengelolaan
Barang, Kas & Aset
2 Apakah aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan Surat Edaran/Nota
kejadian penting tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang Dinas
berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Saudara?
3 Apakah otorisasi transaksi dan kejadian penting di unit organisasi/ unit kerja 1) Dok. SPP, SPM &
Saudara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan/pedoman/SOP dan SP2D
didokumentasikan? 2) Dok. Penghapusan
Aset Tetap
3) Dok. Pengalihan/
penjualan aset
4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan 1) Lap. Eval. Ttg Perda
pemantauan/evaluasi atas otorisasi transaksi dan kejadian penting tersebut Pengelolaan Keuangan
dan Aset
secara berkala dan terdokumentasi?
2) Lap. Eval. Ttg
Perkada Kebijakan dan
Sistem Akuntansi
3) Lap. Eval. ttg SOP
Pengelolaan Barang,
Kas & Aset
5 Apakah aturan/pedoman/SOP yang memuat otorisasi transaksi dan kejadian 1) Revisi/
penting, dan pelaksanaannya dikembangkan terus menerus sesuai dengan penyempurnaan Perda
Pengelolaan Keuangan
perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan dan Aset
otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja atas otorisasi yg
dilaksanakan? 2) Revisi/ perubahan
Perkada tentang
Kebijakan dan Sistem
Akuntansi

3) Revisi/perubahan
SOP Pengelolaan
Barang, Kas & Aset

18.  Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (3.8) DOKUMEN PENDUKUNG
No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki 1) Perbup kebijakan
aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian secara akuntansi
akurat dan tepat waktu? 2) Perbup sistem
akuntansi
3) Perda BMD

Halaman : 7 / 15
 4) PP 71/2010,
Permendagri 64/2013.
2 Apakah aturan/pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang Surat Edaran/Nota
berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Saudara? Dinas

3 Apakah transaksi dan kejadian penting pada unit kerja Saudara telah dicatat Aplikasi Pengelolaan
secara akurat dan tepat sesuai aturan/pedoman? Keuangan, BMD, Gaji,
Pendapatan, dll,
4 Apakah pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah Laporan evaluasi atas
melakukan evaluasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting secara Perbup Kebijakan
berkala dan terdokumentasi? Sistem Akuntansi &
Perda BMD
5 Apakah aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian Revisi Perbup/perda
penting serta pelaksanaannya telah dikembangkan secara terus menerus sesuai Kebijakan, Sistem
Akuntansi dan BMD
dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan
otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja atas pencatatan
transaksi dan kejadian secara akurat dan tepat waktu?

19.  Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan (3.9) DOKUMEN PENDUKUNG
No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah akses atas sumber daya (misalnya: aset, uang, dll) dan catatan SOP/Pedoman tentang
(misalnya: SIMDA, SIMPEG, dll) di unit kerja Saudara telah dibatasi pada Pengelolaan Sumber
daya dan catatan yang
pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan memuat pembatasan
organisasi/unit organisasi/ unit kerja? akses (password); SK-
SK pengelolaan
keuangan/barang.

2 Apakah pembatasan akses atas sumber daya dan catatan di unit kerja Saudara Surat Edaran/Nota
tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di unit Dinas
organisasi/ unit kerja Saudara?
3 Apakah akses pada sumber daya dan catatan di unit kerja Saudara hanya 1) SK Satgas SIMDA
dilakukan oleh petugas yang ditetapkan sehingga menjamin keamanan sumber 2) SK Pengurus Barang
daya dan catatan dari pencurian/kerusakan/penyimpangan?
4 Apakah pimpinan di unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melakukan Laporan evaluasi atas
evaluasi terhadap pembatasan akses atas sumber daya dan catatan secara SOP pengelolaan
keuangan/barang.
berkala dan terdokumentasi?
5 Apakah pembatasan akses atas sumber daya dan catatan telah dikembangkan Revisi SOP/pedoman
secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis? pengelolaan keuangan/
barang.

20.  Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya (3.10) DOKUMEN PENDUKUNG

No PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian tugasnya di SK Pengelola
unit kerja Saudara telah ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/unit Keuangan, Pengurus
Barang, kepegawaian,
organisasi/ unit kerja? perijinan
peminjaman/penggunaa
n aset.

2 Apakah penetapan penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian Surat Edaran/Nota
tugasnya di unit kerja Saudara tersebut telah dikomunikasikan kepada pegawai Dinas
yang berkepentingan?
3 Apakah penanggung jawab sumber daya dan catatan telah membuat 1) Laporan Realisasi
pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan yang Anggaran (LRA)
ditentukan? 2) Laporan Inventaris
Barang
3) Laporan Mutasi
Barang
4 Apakah pimpinan di unit organisasi/ unit kerja Saudara telah melakukan Laporan Evaluasi atas
pemantauan/evaluasi atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut Pengelolaan Keuangan
dan Barang
secara berkala dan terdokumentasi?

5 Apakah akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut telah dikembangkan Revisi SK Pengelola
secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah Keuangan, Pengurus
Barang, kepegawaian,
dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit perijinan
kerja Saudara? peminjaman/penggunaa
n aset.

21.  Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta DOKUMEN PENDUKUNG
transaksi dan kejadian penting (3.11)
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

Halaman : 8 / 15
 1 Apakah organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki 1) Satgas SPIP
kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas 2) Peraturan Gubernur
implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting? Penyelenggaraan SPIP

2 Apakah kebijakan/prosedur tersebut telah dikomunikasikan ke pegawai yang Surat Edaran/Nota

berkepentingan? Dinas

3 Apakah dokumentasi atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian 1) SK Penunjukan
penting telah dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan? Petugas Arsip/
Penyimpanan dokumen

2)Tersedia tempat
penyimpan dokumen
3) Adanya nomor
registrasi dan
identifikasi dokumen
yang distandardisasi.

4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Laporan evaluasi
evaluasi atas kebijakan/prosedur dan pelaksanaan kebijakan pendokumentasian Perbup
penyelenggaraan SPIP.
implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting secara berkala dan
terdokumentasi?
5 Apakah kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi Revisi Perbup
SPI serta transaksi dan kejadian penting dikembangkan secara terus menerus penyelenggaraan SPIP.
sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan
otomatis/online oleh pimpinan organisasi / unit kerja/ unit organisasi?

22.  Informasi yang Relevan (4.1) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki RPJMD, Renstra dan
kebijakan / prosedur atau pedoman infokom / kehumasan untuk memperoleh RKT yang memuat
sistem informasi.
informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah?

2 Apakah kebijakan-kebijakan / prosedur tersebut telah dikomunikasikan kepada Surat Edaran/Nota

pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Saudara? Dinas

3 Apakah informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh Aplikasi Pengelolaan
pegawai yang berkepentingan/terkait sehingga memungkinkan dilakukan Keuangan, BMD, Gaji,
Pendapatan dll.
pengecekan/ pemantauan dan tindakan korektif secara tepat?
4 Apakah proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan
keuangan mampu untuk mengukur pencapaian rencana kinerja strategis serta
telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi?
5 Apakah proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan
keuangan/ anggaran telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan
perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan
otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja Saudara?

23.  Komunikasi yang Efektif (4.2) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki 1) Pakta Integritas yang
kebijakan/ SOP/ pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian intern mencakup penerapan
SPIP.
dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai?
2) SOP yang mengatur
tanggung jawab
pengendalian intern
(Uraian Jabatan).

2 Apakah kebijakan/ SOP/pedoman komunikasi internal & eksternal telah Surat Edaran/Nota
dikomunikaskan kepada manajemen, pegawai, dan stakeholder terkait di unit Dinas
organisasi/ unit kerja Saudara?
3 Apakah pimpinan unit organisasi/ unit kerja telah menyediakan berbagai Surat representasi
bentuk sarana komunikasi, baik untuk internal dan eksternal yang dapat manajemen dari Kepala
Daerah (pada LKPD)
dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan?

4 Apakah setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja Saudara telah Laporan evaluasi SOP
melakukan pemantauan/evaluasi atas kebijakan/ SOP/ pedoman tersebut secara yang mengatur
tanggung jawab
berkala dan terdokumentasi? pengendalian intern
(Uraian Jabatan).

5 Apakah upaya pengembangan/ pembaharuan sistem informasi untuk Revisi SOP yang
meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi telah dilakukan mengatur tanggung
jawab pengendalian
secara terus menerus, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/ online oleh intern (Uraian Jabatan).
pimpinan unit organisasi/ unit kerja?

Halaman : 9 / 15
24.  Pemantauan Berkelanjutan (5.1) DOKUMEN PENDUKUNG
NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki strategi/ 1) SOP Pemantauan
kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, Kinerja
pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk meyakinkan 2) Keputusan Gubernur
bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan? tentang Pelayanan
Pengaduan Masyarakat

3) SOP/surat edaran
tentang Pelaksanaan
Apel.
4) SOP tentang Rapat
Kerja Rutin
2 Apakah strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan telah Surat Edaran/Nota
dikomunikaskan kepada manajemen dan pegawai yang berkepentingan? Dinas

3 Apakah setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja telah melakukan 1) Notulen rapat
pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat evaluasi
entitas dan tingkat kegiatan (seluruh kegiatan) dengan melibatkan manajemen 2) Pembahasan Hasil
dan seluruh personil pelaksana kegiatan? Audit dengan SKPD
3) Daftar Hadir
Pelaksanaan Apel
4) Daftar hadir rapat
4 Apakah setiap level pimpinan dalam organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja 1) Laporan Evaluasi
telah melakukan evaluasi pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan SOP Pemantauan
Kinerja
pengendalian secara berkala dan terdokumentasi?
2) Laporan evaluasi
Pelayanan Pengaduan
Masyarakat
3) Laporan evaluasi
pelaksanaan apel
4) Laporan evaluasi
rapat kerja rutin
5 Apakah strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan atas 1) Revisi SOP
efektivitas kegiatan pengendalian tersebut telah dikembangkan secara terus Pemantauan Kinerja
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara otomatis/ online 2) Revisi Keputusan
oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja Saudara? Gubernur tentang
Pelayanan Pengaduan
Masyarakat

3) Revisi SOP/surat
edaran tentang
Pelaksanaan Apel.
4) Revisi SOP tentang
Rapat Kerja Rutin

25.  Evaluasi Terpisah (5.2) DOKUMEN PENDUKUNG

NO. PERTANYAAN Y/T URAIAN ADA BELUM
ADA

1 Apakah organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman/prosedur untuk 1) SOP Monev, Audit,

melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah yang ditetapkan secara TL;
formal oleh pimpinan organisasi? 2) Internal Audit
Charter
Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian
Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu yang dapat dilakukan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
2 Apakah kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian Surat Edaran/Nota
intern secara terpisah, telah dikomunikaskan kepada manajemen dan pegawai Dinas
yang berkepentingan di unit kerja Saudara?
3 Apakah organisasi/ unit-organisasi / unit kerja Saudara telah melakukan 1) Laporan Hasil
evaluasi pengendalian intern secara terpisah dengan melibatkan manajemen Monev, Audit, dan TL;
dan pegawai terkait yang berkompeten?
2) Dokumen
Pelaksanaan RTP.
4 Apakah telah dilakukan evaluasi atas kebijakan/pedoman/prosedur untuk
Laporan evaluasi SOP
melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah disesuaikan dengan
Monev, Audit, dan TL.
regulasi terkait, secara berkala dan terdokumentasi?
5 Apakah kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian 1) Revisi SOP Monev,
intern secara terpisah telah dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan Audit,
perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan 2) Revisi Internal Audit
otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja? Charter

Catatan:
1 APABILA JAWABAN NOMOR 1 "TIDAK" MAKA JAWABAN NOMOR 2,3,4,5 "TIDAK"
2 UNTUK JAWABAN "YA" AGAR DISIAPKAN BUKTI/DOKUMEN PENDUKUNG

Halaman : 10 / 15
SKPD YANG DISAMPLING
1 BKD
2 INSPEKTORAT
3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4 BADAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
5 BAPPEDA
6 BAGIAN ORGANISASI
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
9 DINAS KESEHATAN
10 DINAS PENDIDIKAN
Masing-masing SKPD sebanyak 5 kuesioner ( mencakup Eselon II, III, IV dan Staf)
 DATA PENDUKUING SPIP YANG HARUS DISIAPKAN

No. DOKUMEN
1 BKD
1) Aturan Perilaku (Kode Etik) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi

2) Standar kompetensi untuk seluruh jabatan dan uraian tugas untuk seluruh jabatan yang
ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi
3) Laporan pemantauan/evaluasi secara berkala atas standar kompetensi jabatan dan
kesesuaian penempatan pejabat struktural dengan standar kompetensi

4) Pedoman/kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak

rekrutmen s.d. Pemberhentian
5) Laporan Sosialisasi Pedoman/kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia
(SDM) sejak rekrutmen s.d. Pemberhentian

6) Laporan evaluasi atas kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen,
pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya yang dilakukan secara berkala

7) SOP terkait pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan
standar kinerja)?

8) Laporan Evaluasi atas pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan
jabatan, dan standar kinerja

2 BAGIAN ORGANISASI
1) Pedoman Sistem Manajemen Kinerja (SMK), untuk menjamin pelaporan kinerja yang handal
termasuk sistem data kinerjanya

2) Perda/Perbup tentang Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya

(yang lama dan Baru)
3) Laporan evaluasi Struktur Organisasi Pemkab. yang dilakukan secara periodik

4) Surat pendelegasian wewenang yang ditandatangani pejabat yang mendelegasikan

wewenang
 5) Laporan evaluasi berkala atas pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan
pendelegasian wewenang

6) SOP atas kegiatan utama, yang dibuat berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko

7) Laporan Sosialisasi SOP masing-masing SKPD.

8) Perjanjian Kinerja Pemkab Lumajang TA 2016

9) SOP Perubahan

10) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab Lumajang

3 INSPEKTORAT
1) Piagam audit (audit charter) atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang
menyatakan tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup
audit intern

2) Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP

3) Pedoman penilaian risiko yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit-
organisasi atau pedoman penilaian risiko formal lainnya
4) Laporan sosialisasi pedoman penilaian risiko kepada pegawai yang berkepentingan di unit
organisasi / unit kerja Saudara
5) Berita Acara Rekonsiliasi Tindak Lanjut dengan BPK
6) Jumlah temuan inspektorat, dan yang sudah ditindaklanjuti (SKPD)
7) Daftar Laporan Hasil Evaluasi AKIP SKPD
8) PKPT

4 DINAS KOMINFO
1) Kebijakan/SOP yang memuat pengendalian umum dan pengendalian apliksi sistem informasi

2) Daftar aplikasi yang diterapkan di seluruh SKPD sampai dengan 21-12-2016 (Mis. SIMPEG,
SIMDA Keu, SIMDA BMD ... Dll)

5 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

1) Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan PPK, PPTK, Bendaharan Umum,
Bendaharawan Pengeluaran, Pendapatan, Pengelolaan Barang Milik Daerah,
2) BA Rekonsiliasi antara SKPD dengan BPKD (Kas dan Aset)
N

KETERANGAN

Foto Copy Cover dan

Tandatangan Pejabat
berwenang

Penetapan Standar
Kompetensi
Laporan Hasil Evaluasi

Perbup

Laporan Sosialisasi atau

dokumen yang dipersamakan
dengan hal tersebut

Laporan Evaluasi atau

dokumen yang dipersamakan
dengan hal tersebut

Copy sampul hasil analisis

kebutuhan pegawai (formasi)
tiap SKPD, Analisis jabatan
(setiap fungsi) dan SK
Penetapan Dokumen SKI

Laporan Hasil Evaluasi

Perlu disebutkan nama

pedoman (sistem) dan SK
Penetapannya.

Nomor laporannya dan copy

sampul depan.
Copy dok penetapan Plt, Plh
dengan surat pendelegasian
(memo dinas)
Nomor laporan hasil evaluasi
dan copy sampul depan.

Salah contoh di Bag Org/SKPD

Contoh Tiga SKPD

Copy sampul depan laporan
sosialisasi SOP

-
Copy SOP Lama
Dan SOP baru
-

-
-

Laporan Sosialisasi

-
-
-
-