MATRIKS RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)

TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM : 5252 (Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah)

SATKER : 406106 (LAPAS KELAS IIB PAYAKUMBUH)
(dalam ribuan rupiah)
TAHUN ANGGARAN 2017
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
KODE KEGIATAN PAGU
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOV DES

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 7072885 BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM BP BBO BBN BM
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah 7072885
5252.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat 2644250 0 0 218982 0 0 0 214830 0 0 0 202732 0 0 0 227572 0 0 0 248240 0 0 0 228302 0 0 0 212636 0 0 0 232884 0 0 0 210866 0 0 0 216452 0 0 0 223756 0 0 0 206998 0
5252.BDC.002 Pembinaan Kepribadian 104890
051 Pembinaan Kepribadian 83260
A Penyuluhan Hukum 12040 4014 4014 4012
B Kegiatan Keagamaan 46620 3000 4770 3000 4770 3000 3000 4770 3000 3000 4770 4770 4770
C Kegiatan Kesenian Dan Olahraga 24600 800 800 800 5800 800 5800 800 800 800 5800 800 800
052 Layanan Integrasi dan TPP 21630
A Sidang TPP 4560 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
B Pemberian Remisi 17070 750 750 750 750 750 750 750 8820 750 750 750 750
5252.BDC.003 Pembinaan Kemandirian Narapidana (SBK) 252000
051 Perencanaan 9600
A Perencanaan 9600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
052 Pelaksanaan 218400
A Pelaksanaan 218400 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200
053 Evaluasi / Pelaporan 24000
A Evaluasi / Pelaporan 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
5252.BDC.004 Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan dan rhabilitas 2287360
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 2029400
A Pengadaan Bahan Makanan wbp Dan Tahanan 2029400 169117 169117 169117 169117 169117 169117 169117 169117 169117 169117 169117 169113
051 Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit 211080
A Kebutuhan Sandang 55600 11120 11120 11120 11120 11120
B Pemenuhan Sarana Makan Minum 75420 6950 8134 6950 8134 6950 8134 6950 8134 6950 8134
C Pemenuhan Perlengkapan Mandi 41700 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475
D Extra Voeding 33360 33360
E Pemulasaran 5000 2500 2500
052 Layanan Kesehatan 46880
A Perawatan Kesehatan WBP 10800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
B Perlengkapan Medis Poliklinik 17880 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490
c Penanganan Dan Pecegahan Covid-19 18200 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
5252.BHB Operasi Bidang Keamanan 77800 0 0 6487 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0 0 0 6483 0
5252.BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban 77800
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 35800
A Penegakan Kamtib 35800 2987 2983 2983 2983 2983 2983 2983 2983 2983 2983 2983 2983
052 Pengawalan 42000
A Pengawalan 42000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
5252.EAA Layanan Perkantoran 4305835 260850 38306 0 0 260850 56381 0 0 260850 51056 0 0 260850 151381 0 0 435857 52881 0 0 260850 53056 0 0 535850 51381 0 0 260850 52056 0 0 260850 52056 0 0 260850 51056 0 0 260850 51877 0 0 260850 64141 0 0
5252.EAA.994 Layanan Perkantoran UPT 4305835
001 Gaji dan Tunjangan 3580207
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3569971 260850 260850 260850 260850 435857 260850 525614 260850 260850 260850 260850 260850
B Uang Lembur 10236 10236
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 725628
B Pakaian Dinas 100000 100000
C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 221140 18432 18428 18428 18428 18428 18428 18428 18428 18428 18428 18428 18428
D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 20600 1384 5384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1380 1380
E Pemeliharaan Kendaraan 57000 4500 4500 4500 4500 6000 4500 4500 4500 4500 4500 6000 4500
F Langganan Daya dan Jasa 94200 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850
G Jasa Pos dan Giro 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
H Keperluan Perkantoran 70603 5890 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883
I Koordinasi dan Konsultasi 4050 675 675 675 675 675 675
J Jamuan Tamu 10000 2000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000
K Honor Operasional Satuan Kerja 95760 7980 7980 7980 7980 7980 7980 7980 7980 7980 7980 15960
L Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai 49275 4106 4106 4106 4106 4106 4106 4106 4106 4106 4106 8215
5252.EAB Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal 11550 0 0 575 0 0 0 1350 0 0 0 575 0 0 0 1350 0 0 0 575 0 0 0 575 0 0 0 1350 0 0 0 575 0 0 0 1350 0 0 0 1350 0 0 0 575 0 0 0 1350 0
5252.EAB.001 Program dan Anggaran UPT 4650
051 Penyususnan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 4650
A Penyususnan RKAKL 4650 775 775 775 775 775 775
5252.EAB.002 Manajemen Kuangan UPT 6900
051 Pengelolaan Keuangan 6900
A Pengelola Sistem Akutansi 6900 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
5252.EAC Layanan Umum 16200 0 0 5550 0 0 0 600 0 0 0 1500 0 0 0 600 0 0 0 600 0 0 0 1500 0 0 0 1050 0 0 0 1050 0 0 0 600 0 0 0 1050 0 0 0 1050 0 0 0 1050 0
5252.EAC.001 Manajemen BMN UPT 0
051 Urusan Umum 1800
A Urusan Umum 1800 450 450 450 450
052 Penatausahaan Dan Pengelolaan BMN 2700
A Penatausahaan Dan Pengelolaan BMN 2700 450 450 450 450 450 450
053 Administrasi Pengadaan BARJAS 11700
A Administrasi Pengadaan BARJAS 11700 5100 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
5252.EAF Manajemen Kepegawaian UPT 17250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5252.EAF.001 Manajemen Kepegawaian UPT 17250
052 Pembinaan Kepegawaian 17250
A Pembina Fisik Mental dan Disiplin 17250 17250
Jumlah 7072885 260850 38306 231594 0 260850 56381 223263 0 260850 51056 211290 0 260850 151381 253255 0 435857 52881 255898 0 260850 53056 236860 0 535850 51381 221519 0 260850 52056 240992 0 260850 52056 219299 0 260850 51056 225335 0 260850 51877 231864 0 260850 64141 215881 0
TOTAL KUMULATIF 7,072,885 1,594,440 1,960,888 1,894,853 1,622,704

TOTAL KUMULATIF BELANJA PEGAWAI 3,580,207 782,550 957,557 1,057,550 782,550

TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG OPERASIONAL 725,628 145,743 257,318 155,493 167,074
TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 2,767,050 666,147 746,013 681,810 673,080

TOTAL KUMULATIF BELANJA MODAL 0 0 0 0 0

Payakumbuh, 26 Agustus 2020

7072885 Kepala

MUHAMAD KAMEILY
NIP. 19740504 199902 1 001
 RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA (PROCUREMENT PLAN)

PA/KPA : MUHAMAD KAMEILY. A.Md.IP. SH. SH

K/L/D/I : Kementerian Hukum dan HAM
SATKER/SKPD : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PAYAKUMBUH (406106)
PPK : HENDRI EKA PUTRA, Amd.K3
Program : 5252.BDC.004
Tahun Anggaran : 2021
(dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENGANGGARAN
LOKASI PERKIRAAN
KOMPONEN / NAMA WAKTU
PEKERJAAN CARA WAKTU MULAI
NO KEGIATAN OUTPUT BAGAN AKUN PAKET VOLUME PERKIRAAN SUMBER DANA RENCANA PELAKSANAAN KETERANGAN
(PROVINSI/ PENGADAAN PELAKSANAAN
STANDAR PEKERJAAN BIAYA (RP,-) (APBN/APBD) PEMBIAYAAN (BULAN)
KAB/KOTA) PENGADAAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Pengadaan
Bahan Makanan Sumatera Barat /
1 5252 BDC.004 521112
Narapidana dan
278
Payakumbuh
2,029,400,000 APBN Termin Lelang 365 Hari 12 Bulan
Tahanan

Payakumbuh, 26 Agustus 2020

Kepala

MUHAMAD KAMEILY
NIP. 19740504 199902 1 001
 MATRIKS KALENDER KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM : 5252 (Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah)

SATKER : 406106 (LAPAS KELAS IIB PAYAKUMBUH)

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

KODE KEGIATAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5252.BDC
Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat
5252.BDC.002 Pembinaan Kepribadian
051 Pembinaan Kepribadian
A Penyuluhan Hukum
B Kegiatan Keagamaan
C Kegiatan Kesenian Dan Olahraga
052 Layanan Integrasi dan TPP
A Sidang TPP
B Pemberian Remisi
5252.BDC.003 Pembinaan Kemandirian Narapidana (SBK)
051 Perencanaan
A Perencanaan
052 Pelaksanaan
A Pelaksanaan
053 Evaluasi / Pelaporan
A Evaluasi / Pelaporan
5252.BDC.004 Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan dan rhabilitas
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
A Pengadaan Bahan Makanan wbp Dan Tahanan
051 Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit
A Kebutuhan Sandang
B Pemenuhan Sarana Makan Minum
C Pemenuhan Perlengkapan Mandi
D Extra Voeding
E Pemulasaran
052 Layanan Kesehatan
A Perawatan Kesehatan WBP
B Perlengkapan Medis Poliklinik
c Penanganan Dan Pecegahan Covid-19
5252.BHB Operasi Bidang Keamanan
5252.BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban
A Penegakan Kamtib
052 Pengawalan
A Pengawalan
5252.EAA Layanan Perkantoran
5252.EAA.994 Layanan Perkantoran UPT
001 Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
B Uang Lembur
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
B Pakaian Dinas
C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran
E Pemeliharaan Kendaraan
F Langganan Daya dan Jasa
G Jasa Pos dan Giro
H Keperluan Perkantoran
I Koordinasi dan Konsultasi
J Jamuan Tamu
K Honor Operasional Satuan Kerja
L Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai
5252.EAB Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal
5252.EAB.001 Program dan Anggaran UPT
051 Penyususnan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran