10.SPO Audit Internal Teredit
10.SPO Audit Internal Teredit
Audit Internal
PUSKESMAS
EMPANG
SOP
No. Kode
Terbitan
:01
No. Revisi
:0
1.Pengertian
2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur
1-3.
Audit Internal
PUSKESMAS
EMPANG
SOP
No. Kode
Terbitan
:01
No. Revisi
:0
2-3.
Proses Audit
1.
2.
3.
4.
12. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
Audit Internal
PUSKESMAS
EMPANG
SOP
No. Kode
Terbitan
:01
No. Revisi
:0
C.
: 3-3.
Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
4. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi.
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.
D.
6.Unit Terkait
Verifikasi
7. Distribusi
Kepala Puskesmas,