DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUAMANG KUNING I
Jl. Barito Desa Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir
Kode Pos 37252 E-mail: kuamangsatu@yahoo.com
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
Auditor
Waktu pelaksanaan
: 01 April 2016
N
o
1
Kriteria audit
2. drg. Gusmalini 3.
Daftar pertanyaan
7.1.2
7.1.1.3
7.1.1.7
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3
Apakah tersedia
prosedur penyampaian
informasi di
pendaftaran
Ada
7.1.2.5
tidak
7.1.3.4
Tidak
Mengusulkan petugas
RM kepada Kepala PKM
10
7.1.4.2
11
7.1.5.3
12
8.4.1.1
13
8.4.1.2
Ada
Ada
Tidak
terdokumentasikan
8.4.3.1
15
8.4.3.3
16
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
Auditor
: 1. Dr Eriza
Waktu pelaksanaan
: 01 July 2016
No
Kriteria audit
2.
3.
Daftar pertanyaan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Ada
7.2.1.2
Ada
7.2.1.3
7.1.2.4
Ada
Analisis penyebab
7.2.2.2
7.2.2.3
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.1.3
7.4.3.2
11
7.4.3.3
12
7.4.3.4
13
7.4.3.5
14
7.4.3.6
7.4.3.7
16
7.4.4.1
17
7.5.2.1
18
7.5.3.1
19
7.6.1.1
7.6.1.3
21
7.6.1.5
22
7.6.1.6
23
8.2.6.1
24
8.4.1.1
8.4.1.2
26
8.4.4.1
27
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
: 1.
Waktu pelaksanaan
: 01 April 2016
No
1
Kriteria audit
Standar akreditasi Puskesmas
7.7.2.1
7.7.2.2
7.7.2.3
7.7.2.4
7.7.2.6
2.
Daftar pertanyaan
Apakah terdokumentasi proses kajian sebelum
melakukan tindakan pembedahan ( pencabutan
Gigi / insisi ) dalam RM
Apakah tersedia prosedur tindakan
pembedahan (pencabutan Gigi / insisi )
Apakah petugas melaksanakan penjelasan pada
pasien sebelum melakukan pembedahan
(pencabutan Gigi / insisi )
Apakah tersedia prosedur informed consent
dan pelaksanaan informed consent
3.
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
7.7.2.7
8.2.6.1
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
: 1. Dr
2.
Waktu pelaksanaan
: 01 April 2016
No
1
Kriteria audit
Standar akreditasi Puskesmas
7.2.1
Daftar pertanyaan
Apakah tersedia prosedur kajian awal klinis
( screening ) di IGD
7. 2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.2.2
3.
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
7.2.2.3
7.2.3.1
7.2.3.2
7.2.3.3
10
7.2.3.4
7.3.1.3
12
7.3.2.1
13
7.3.2.2
14
7.3.2.3
15
7.4.1.1
7.4.2.2
17
7.4.3.5
18
7.4.4.4
19
7.5.1.1
20
7.5.1.2
7.5.3.2
22
7.5.4.1
23
7.6.1.1
24
7.6.1.5
25
7.6.2.1
7.6.2.2
27
7.6.2.5
28
7.6.3.1
29
7.6.7.1
30
7.7.1.3
7.10.1.1
32
7.10.1.5
33
7.10.2.2
34
8.2.4.2
35
8.2.6.1
8.5.6.1
39
8.5.6.3
40
41
INSTRUMEN AUDIT
Auditor
: 1. Dr
Waktu pelaksanaan
: 01 July 2016
No
1
2.
Daftar pertanyaan
Apakah tersedia prosedur pemberian edukasi bila
keluarga menyediakan makanan
Kriteria audit
Standar akreditasi
Pukesmas
7.9.1.5
7.9.2.1
7.9.3.1
7.9.2.3
3.
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Auditor
: 1. Dr
Waktu pelaksanaan
: 01 July 2016
No
1
2.
Daftar pertanyaan
Apakah tersedia kebijakan ttg jenis-jenis
pemeriksaan di laboratorium
Kriteria audit
Standar akreditasi
puskesmas
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.2.1
8.1.2.2
3.
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
8.1.2.3
8.1.2.4
8.1.2.6
8.1.2.7
8.1.2.8
10
8.1.2.8
11
8.1.3.3
12
8.1.4.3
8.1.5.3
14
8.1.5.5
15
8.1.7.1
16
8.1.7.2
17
8.1.7.6
8.1.8.1
19
8.1.8.3
20
8.1.8.5
21
8.7.1.1
22
8.7.1.3
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
Auditor
: 1. Dr
Waktu pelaksanaan
: 01 July 2016
No
1
Kriteria audit
Standar akreditasi
puskesmas
8.2.1.1
8.2.1.3
2.
Daftar pertanyaan
Apakah tersedia prosedur penilaian dan
pengendalian penyediaan dan penggunaan obat
Apakah tersedia SK penanggung jawab pelayanan
3.
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
8.2.1.5
8.2.1.6
8.2.1.7
8.2.1.8
8.2.2.5
8.2.2.6
8.2.2.7
10
8.2.2.8
11
8.2.3.1
12
8.2.3.3
13
8.2.3.4
14
8.2.3.8
8.2.4.3
16
8.2.5.2
17
8.2.5.4
18
8.2.6.3
19
8.7.1.1
8.7.1.3
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
: 1.
2.
Waktu pelaksanaan
: 01 July 2016
No
1
Kriteria audit
Standar akreditasi
Pukesmas
8.5.1.1
Daftar pertanyaan
Apakah tersedia prosedur pemantauan lingkungan
fisik Puskesmas dan bukti pelaksanaan pemant
Uan/ jadwal pelaksanaan
8.5.1.2
8.5.1.3
8.5.1.4
8.5.1.6
3.
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
8.5.2.1
8.5.2.2
8.5.3.1
10