Dokumen :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL SMK3 Tanggal Efektif : 11-3-2016
No.Revisi : 00
1.1.1 Apakah terdapat kebijakan K3 tertulis, bertanggal, dan memiliki Ada dalam belum direview secra periodic.
v
tujuan-tujuan K3 yang jelas ? Teralhir thn 2014 bulan Nopember.
1.1.2 Apakah kebijakan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi ? v
1.1.3 Kebijakan disusun melalui proses konsultasi antara wakil tenaga
kerja dan pimpinan perusahaan ?
Bukti obyektif :
Catatan di dalam form notulen rapat pembahasan kebijakan v
Atau di dalam notulen rapat tinjauan manajemen
Wawancara dengan salah satu anggota P2K3
1.2.5 Apakah sudah terdapat petugas keadaan darurat yang telah dilatih
dan diberi tanda pengenal ?
Bukti Obyektif :
Petugas ada , lihat Tim Tanggap Darurat.
Tanda khusus petugas
Pelatihan Pemadam Kebakaran rencana
Daftar nama petugas v Maret 2016.
Wawancara dengan salah satu petugas Pelaksanaan pelatihan TTD & P3K
Dokumen pelatihan Kamis, 24 Maret 16
Jadual latihan keadaan darurat
1.4.4 Siapa ketua dan sekretaris P2K3 ? Apakah ketua Sertifikat AK3 berlaku sd thn 2017, Bukti kartu Ahli K3 Umum.
1.4.5 P2K3 adalah pimpinan tertinggi dan sekretaris adalah
AK3?
Bukti Obyektif :
v
Struktur organisasi P2K3
Penunjukan ahli K3 perusahaan
Bukti obyektif :
Prosedur dan IK untuk pengoperasian sarana produksi
3.1.3 Siapa yang melakukan verifikasi terhadap hasil perancangan ? Belum
Bukti obyektif :
v
Petugas yang ditunjuk
Hasil verifikasi kegiatan perancangan
3.1.4 Apakah terdapat identifikasi, pendokumentasian, peninjauan ulang Belum
terhadap perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai
implikasi terhadap K3 ?
v
Bukti obyektif :
Hasil tinjauan ulang
Persetujuan dari petugas yang ditunjuk
Prosedur tertulis
Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko
Catatan tinjauan ulang kontrak
3.2.2 Apakah kontrak-kontrak ditinjau ulang sebelum pelaksanaan
3.2.4 pekerjaan ? Dimana kontrak-kontrak yang telah disimpan tersebut
di pelihara dan didokumentasikan ? v Di bagian Logistik disimpan
Bukti obyektif :
Catatan tinjauan ulang kontrak
Elemen 4 Pengendalian Dokumen
Sub. Elemen 4.1 Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen
4.1.1 Apakah dokumen K3 yang di susun telah memiliki identitas status,
wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi ?
Bukti obyektif : Prosedur ada , tapi dilapangan belum
melaksanakan peng Kode ini.
Prosedur tertulis yang mengatur format prosedur v
Contoh : Terkendali,kadaluarsa dll
Setiap prosedur memiliki status, wewenang, tanggal Sudah dibuatkan stempelnya
pengeluaran & tanggal modifikasi
Elemen 5 Pembelian
Sub. Elemen 5.1 Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa
5.1.1 Apakah terdapat prosedur pembelian yang terdokumentasi ?
5.1.2 meliputi pemeriksaan spesifikasi teknik dan informasi K3 yang lain
sebelum dilakukan kegiatan pembelian.
Bukti obyektif : PW Pembelian ada.
Prosedur tertulis v SPM ada tapi di Prosedur Pembelian
Hasil pemeriksaan spesifikasi teknik dan informasi K3 lainnya belum ada. Perlu revisi.
sebelum kegiatan pembelian
Spesifikasi teknik dan informasi lain yang diajukan oleh
pemakai
5.1.3 Apakah terdapat kegiatan konsultasi antara pekerja yang akan
terkena dampak dari barang yang dibeli dengan bagian pembelian ?
Mis Beli Boiler, jika ada kerudakan , K3
Bukti obyektif : nya spt apa ?
v
Hasil konsultasi dalam bentuk risalah rapat atau form khusus Kegiatan konsultasi tidak dilakukan
karena peralatan beli second dari PCI.
Prosedur tertulis
6.2.4 Apabila terdapat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, apakah v Pengawas belum dilaibatkan.
pengawas ikut serta dalam proses penyelidikan dan pelaporan ?
Bukti obyektif :
Prosedur penyelidikan dan pelaporan kecelakaan didalamnya
melibatkan pengawas,
Form penyelidikan dan pelaporan kecelakaan terdapat tanda
tangan pengawas (bila perlu)
6.2.5 Apakah pengawas ikut serta dalam kegiatan konsultasi antara v P2K3 baru dibentuk, rapat koordinas
pekerja dengan pengurus/P2K3 ? sudah ada tp belum melibatkan
Bukti obyektif : pengawas dari Disnaker.
Daftar hadir kegiatan konsultasi/pembahasan masalah K3 Per April 2016 koordinasi dengan
terdapat nama pengawas dan tanda tangannya. pengawas Disnaker.
6.7.2 Apabila prosedur tersebut telah ada, apakah telah di uji coba oleh
personil atau petugas yang berkompeten dan bagaimana
Evaluasi belum pernah dilakukan
evaluasinya ?
terhadap simulasinya.
Bukti obyektif :
Sudah dilakukan pada Kamis, 24
v
Jadual simulasi darurat Maret 2016.
Evaluasi hasil pelatihan Foto-foto ada di Lap Kinerja K3LMP
dan Lap triwulan ke Disnaker.
Foto-foto/video
6.8.2 Apakah petugas PPPK yang ditunjuk telah diberikan pelatihan v Petugas sudah ada dan terlatih.
secara khusus ? Sudah dilaksanakan pada Kamis, 24
Maret 2016
Bukti obyektif :
TNA (Training Need Analysis)
Catatan pelatihan PPPK
Daftar petugas PPPK
7.4.3 Apakah pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa v Per 3 bulan dilakukan pemeriksaan
yang ditunjuk sesuai peraturan ? kesehatan oleh dokter dari Cibitung.
Sudah dilakukan pada Rabu, 23 dan
Bukti obyektif :
28 Maret 2016 bekerjasama dengan
Sertifikat dokter pemeriksa/ dari hiperkes klinik Sentosa.
Surat penunjukan sebagai dokter pemeriksa
7.4.4 Apakah perusahaan telah menyediakan pelayanan kesehatan kerja v Klinik belum, paramedic belum.
yang sesuai dengan peraturan perundangan ? Dokter sudah ada per 3 bulan .
BPJS sdh diberikan kepada .
Bukti obyektif :
Orang.
Klinik Dokter Hiperkes sertifikat.
Tenaga paramedis Bekerjasama dengan klinik Santoso.
Dokter perusahaan
Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
perusahan
7.4.5 Apabila pemantauan kesehatan telah dilakukan, apakah catatannya v Sudah diemail oleh bak Tika minggu
telah dibuat sesuai dengan peraturan perundangan ? ke 2 Maret 2016. Sdh diprint dan
laporan tersimpan di K3LMP
Bukti obyektif :
Contoh catatan pemantauan kesehatan
Bukti obyektif :
Prosedur terdokumentasi
Hasil rekomendasi pembahasan masalah K3
9.1.3 Apakah telah disusun suatu prosedur penanganan bahan yang v Prosedur Waste manajemen ada
meliputi metode pencegahan terhadap tumpahan, kerusakan dan Sedang dibuat oleh bak Intan 30/03/16
9.1.4 kebocoran ?
Bukti obyektif :
Prosedur terdokumentasi
9.2.3 Apakah terdapat prosedur yang menjamin bahan dibuang secara v Ada Prosedur waste manajemen.
aman sesuai dengan peraturan perundangan ?
Bukti obyektif :
Prosedur terdokumentasi
9.3.2 Apakah bahan-bahan berbahaya yang ada telah memiliki MSDS Belum dikumpulkan . dari Suplier.
(Material Safety Data Sheet/Lembar Data Keselamatan Bahan) yang
sesuai dengan standar ? selain itu apakah ada sistem pelabelan MSDS dari : semen, admixtrure, Solar,
9.3.3 Olie,dan bahan kimia lainnya.
pada bahan-bahan yang berbahaya ?
v
Bukti obyektif : (Acetelyn dll)
Contoh MSDS Obat beton Nesco
Bukti obyektif :
Contoh laporan rutin kinerja K3
No Pertanyaan Check Keterangan
C NC
Sub. Elemen 11.1 Audit Internal SMK3
11.1.1 Apakah telah dilakukan kegiatan Audit Internal yang terjadual ? v Sudah.
siapa yang melakukan Audit Internal (apakah petugas yang terlatih
11.1.2 dan berpengalaman (kompeten)) ?
Bukti obyektif :
Jadual kegiatan Audit Internal
Prosedur Audit Internal
TNA (Training Need Analysis)
Catatan Latihan Audit
11.1.3 Apakah laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan v Sudah.
petugas lain yang terkait dengan kegiatan audit ?
Bukti objektif:
Distribusi laporan
11.1.4 Apakah kekurangan yang ditemukan pada saat Audit Internal telah v Sudah lihat temuan audit SPI tahun
diprioritaskan dan dipantau agar segera diperbaiki ? 2015
Bukti obyektif :
Laporan Ketidaksesuaian
Laporan Monitoring Ketidaksesuaian
Daftar status hasil temuan audit
Sub. Elemen 12.1 Strategi Pelatihan
12.1.1 Apakah telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan (TNA) yang v Sudah.
meliputi pelatihan mengenai K3 (keselamatan dan kesehatan Cek untuk pelatihan K3.
kerja) ? Pelatihan AK3U akan dilaksanakan
pada 04-16 April 2016 oleh HO.
Bukti obyektif :
Contoh TNA
Prosedur pelatihan
12.1.2 Apakah telah disusun rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan v Segrra akan dibuat.
dalam perusahaan ? apakah pelatihan yang dilakukan Contoh : Pelatihan MSDS, Pelatihan
12.1.3 mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan keahlian ? Awerness K3LM, Pelatihan Kebakaran.
Pelatihan MSDS, Awerness, sudah
Bukti obyektif :
dilakasanakan pada 11-14 Maret 2016.
Rencana pelatihan Pelatihan Kebakaran pada Kamis, 24
Maret 2016.
12.1.4 Siapa yang memberikan pelatihan ? (apakah dilakukan oleh orang v Akan disiapkan sertikit dari
atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang penyaji/pelatih.
memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang Sudah dilaksanakan pelatihannya oleh
berlaku ?) petugas K3LMP pada Kamis, 24 Maret
2016.
Bukti obyektif :
Sertifikat akan dibuatkan oleh Manager
Penunjukan sebagai PJ K3 ( perusahaan jasa K3) Plant.
Detil mengenai CV dari pengajarnya Sertifikat selesai pada..?
Rabu dpn.
No Pertanyaan Check Keterangan
C NC
12.1.5 Apakah tersedia fasilitas yang memadai untuk mengadakan v Ruangan ada , akomodasi ada , alat
pelatihan yang efektif ? peraga ada.
Bukti obyektif :
Observasi dilapangan (ruang kelas beserta sarananya)
12.1.6 Bagaimana dan dimana catatan pelatihan didokumentasikan ? v Bagian SDM , dan dimonitor oleh
petugas K3
Bukti obyektif :
Lihat kumpulan dokumen pelatihan seperti daftar hadir,
sertifikat, foto, dll.
12.1.7 Apakah setiap selesai pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menjamin v Form evaluasi ambil di PW SDM
peningkatan secara berkala ? Pelaksanaan form evaluasi diisi oleh
KSDM/SDM.
Bukti obyektif :
Form evaluasi pelatihan
Prosedur terdokumentasi
12.2.1 Apakah Manajemen dan supervisor telah mendapatkan pelatihan K3 v Supervisor sudah. Tim Tanggap
yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya ? darurat belum.
12.2.2 Pelatihan peran dan tanggung
Bukti obyektif :
jawabnya telah dilaksankan pada
TNA/Materi pelatihan Kamis, 24 Maret 2016.
Catatan pelatihan manajemen perusahaan
Bukti obyektif :
Catatan pelatihan
12.3.3 Apakah telah direncanakan pelatihan penyegaran bagi jenis-jenis v Tgl 16 maret disiapkan materi
pelatihan tertentu ? pelatihan, jadwal, daftar hadir dll
Bukti obyektif :
Catatan pelatihan
Rencana pelatihan
Sub. Elemen 12.4 Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor
12.4.1 Apakah semua karyawan telah menerima program pengenalan ? v Pekerja sudah.
apabila sudah ? apakah K3 sudah dimasukan sebagai salah satu Tamu dan kontraktor belum
materi pengenalan ?
Bukti obyektif :
Catatan pelatihan/sosialisasi K3
12.4.2 Apakah brieifing telah dilakukan (taklimat) terhadap tamu atau mitra v Induksi untuk tamu pengunjung
kerja yang masuk ke lingkungan perusahaan ? kontraktor disiapkan
Bukti obyektif :
Prosedur terdokumentasi
Catatan kegiatan sosialisasi kepada mitra kerja
Catatan :
Beri tanda pada kolom C atau NC tergantung hasil verifikasi,
NC : Non Conformance Report (suatu ketidaksesuaian yang ditemukan dalam hubungannya dengan penerapan SMK3),
C : Conformance (kesesuaian penerapan SMK3 dengan kriteria Permenaker 05/Men/1996),
Pada kolom keterangan dapat dituliskan bukti objektifnya