Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

SALINAN
BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................. v
DAFTAR GAMBAR .......................................................................... viii
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 ...............................
LAMPIRAN I.................................................................................... 1
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................. 1
A. Latar Belakang............................................................. 1
B. Dasar Hukum Penyusunan .......................................... 3
C. Hubungan Antar Dokumen................................... ....... 5
D. Sistematika Dokumen.................................................. 6
E. Maksud dan Tujuan..................................................... 8
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN............... 9
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................... 9
1. Aspek Geografi ...................................................... 9
a. Letak, Batas dan Luas Wilayah ......................... 9
b. Topografi .......................................................... 10
c. Hidrogeologi ...................................................... 11
d. Klimatologi........................................................ 11
e. Penggunaan Lahan.......................................... . 12
f. Potensi Pengembangan Wilayah ........................ 12
g. Wilayah Rawan Bencana ................................... 18
2. Aspek Demografi .................................................... 18
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................... 20
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi ........................................................... 20
1) Pertumbuhan Ekonomi ............................... 21
2) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
per Kapita ................................................... 25
3) PDRB Per Kapita ......................................... 26
4) Indeks Gini.................................................. 26
5) Inflasi .......................................................... 28
6) Kemiskinan ................................................. 32
7) Angka Kriminalitas ...................................... 34
8) Indeks Pembangunan Manusia.................... 35
b. Fokus Kesejahteraan Sosial .............................. 38
1) Pendidikan .................................................. 38
2) Kesehatan ................................................... 40
c. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga .................. 42
4. Aspek Pelayanan Umum ......................................... 43
a. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43
1) Pendidikan .................................................. 43
iii
2) Kesehatan ................................................... 46
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang........ 52
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman................................................ 53
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat ............................ 54
6) Sosial .......................................................... 55
b. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar................................................................ 57
1) Tenaga Kerja ............................................... 57
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ........................................................... 58
3) Pangan ........................................................ 58
4) Pertanahan.................................................. 59
5) Lingkungan Hidup....................................... 59
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil ............................................................ 60
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......... 60
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana ................................................... 63
9) Perhubungan .............................................. 64
10) Komunikasi dan Informatika ....................... 65
11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .......... 66
12) Penanaman Modal ....................................... 66
13) Kepemudaan dan Olahraga ......................... 67
14) Statistik ...................................................... 68
15) Kebudayaan ................................................ 68
16) Perpustakaan .............................................. 69
17) Kearsipan .................................................... 70
c. Fokus Layanan Urusan Pilihan ......................... 71
1) Kelautan dan Perikanan .............................. 71
2) Pariwisata ................................................... 71
3) Pertanian .................................................... 72
4) Kehutanan .................................................. 73
5) Energi dan Sumberdaya Mineral.................. 73
6) Perdagangan ............................................... 74
7) Perindustrian .............................................. 74
8) Transmigrasi ............................................... 74
d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .......... 75

1) Perencanaan ............................................... 75
2) Keuangan .................................................... 75
3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ...... 76
4) Penelitian dan Pengembangan ..................... 77
5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum) ........ 78
5. Aspek Daya Saing Daerah....................................... 78
a. Nilai Tukar Petani (NTP) .................................... 78
b. Infrastruktur Wilayah ....................................... 79
c. Sumber Daya Manusia...................................... 80
iv
d. Daya Saing Usaha............................................. 81

1) Aspek dinamika usaha ................................ 81
2) Aspek infrastruktur ..................................... 82
3) Aspek kapasitas pemerintah ........................ 82
4) Aspek kinerja investasi ................................ 82
5) Aspek iklim bisnis ....................................... 83
6) Aspek kinerja ekonomi ................................ 83
B. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 ......... 84
C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah 86
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................. 99
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................. 99
1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2011-2015 ... 102
a. Pertumbuhan Ekonomi ..................................... 102
b. Produk Domestik Regional Bruto ...................... 103
c. Laju Inflasi........................................................ 103
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2016 dan 2017 ........................................... 104
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................... 107
1. Proyeksi Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan.............................................. 108
2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ....................... 110
3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .............................. 116
4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ....................... 120
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ....... 123
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ................. 124
B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 ................ 129
C. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2017 dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Provinsi Jawa Tengah .................................................. 142
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH ......................................................................... 162
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .................................... 181
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar......................... 182
C. Urusan Pilihan............................................................. 184
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..................... 186
BAB VI. PENUTUP .......................................................................... 192
A. Kaidah Pelaksanaan..................................................... 192
B. Penutup....................................................................... 194
LAMPIRAN II. REKAPITULASI RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN KEBUMEN .................................................... 195
LAMPIRAN III. REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2017 .................................................... 202
LAMPIRAN IV. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI .................................... 208
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten

Kebumen Tahun 2011-2015......................................... 21
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen) .. 22
Tabel 2.3. Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen) ................ 23
Tabel 2.4. Hasil Analisis DLQ dan SLQ Kabupaten Kebumen
Tahun 2009-2013 ........................................................ 24
Tabel 2.5. Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015....................... 25
Tabel 2.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (Ribu Rp) .............. 26
Tabel 2.7. Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Menurut Kelompok Pengeluaran .................................. 28
Tabel 2.8. Jumlah Penanganan Tindak Kriminalitas Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015......................................... 34
Tabel 2.9. Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan
Olahraga di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 .... 42
Tabel 2.10. Perkembangan APK Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2015 ................................................................... 44
Tabel 2.11. Perkembangan APM Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2015 ................................................................... 44
Tabel 2.12. Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 ........................................ 45
Tabel 2.13. Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk
Usia Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015.. 45
Tabel 2.14. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten
Kebumen Tahun 2013-2015 ........................................ 46
Tabel 2.15. Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 (dalam km) ...................................... 53
Tabel 2.16. Perkembangan Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015.............. 53
Tabel 2.17. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 ........................................................ 53
Tabel 2.18. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 ....................... 57
Tabel 2.19. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan
Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 .......... 58
Tabel 2.20. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015......................................... 58
Tabel 2.21. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan
Tabel 2.22. Perkembangan Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 ................... 59
Tabel 2.23. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan
Hidup Kabupaten KebumenTahun 2011-2015 ............. 60
Tabel 2.24. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 ........................................................ 60
vi
Tabel 2.25. Perkembangan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015......................................... 61
Tabel 2.26. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015......................................... 63
Tabel 2.27. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Tabel 2.28. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 ........................................................ 66
Tabel 2.29. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 ........................................................ 66
Tabel 2.30. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penanaman
Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015............. 67
Tabel 2.31. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 . 67
Tabel 2.32. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Tabel 2.33. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tabel 2.34. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 ...... 71
Tabel 2.35. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Tabel 3.36. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Tabel 3.37. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Tabel 3.38. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral Kabupaten KebumenTahun
2011-2015 ................................................................... 73
Tabel 2.39. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten KebumenTahun 2011-2015 ....................... 74
Tabel 2.40. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten KebumenTahun 2011-2015 ........................ 74
Tabel 2.41. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Tabel 2.42. Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten KebumenTahun 2011-2015 ........................ 76
Tabel 2.43. Perkembangan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Tabel 2.44. Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Mengikuti
Diklat Teknis Fungsional Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 ........................................................ 77
Tabel 2.45. Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015. 78
Tabel 3.1. Proyeksi Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 dan Target Tahun 2017 ............ 107
Tabel 3.2. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun
2017 dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021 ........................................................ 109
vii
Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014, APBD

2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017 .................. 114
Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2014, APBD
2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017 .................. 119
Tabel 3.5. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2014, APBD
2015 dan 2016, serta Proyeksi Tahun 2017 ................. 122
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021......................................... 128
Tabel 4.2. Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2017 ................................................................. 131
Tabel 4.3. Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 ................................ 135
Tabel 4.4. Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Target
Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2017 ................................................................. 146
Tabel 5.1. Sinkronisasi Misi/Agenda, Program Unggulan/Prioritas
Bupati Tahun 2016-2021 dan Indikasi Program
Kegiatan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 ................. 163
Tabel 5.2. Perubahan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ....................... 188
Tabel 5.3. Rekapitulasi Asumsi Belanja Langsung Tahun 2017
Menurut Urusan Pemerintah Daerah ........................... 190
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Hubungan Antardokumen Perencanaan Setiap

Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan ...................... 5
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen ........................... 10
Gambar 2.2. Topografi Kabupaten Kebumen................................. 11
Gambar 2.3. Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen .......... 18
Gambar 2.4. Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 .................................... 19
Gambar 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2015 Menurut Kelompok Umur ....................... 20
Gambar 2.6. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan 6 Kabupaten
Tetangga Tahun 2011-2014...................................... 22
Gambar 2.7. Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 27
Gambar 2.8. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan 34 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013....................... 28
Gambar 2.9. Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 . 30
Gambar 2.10 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 31
Gambar 2.11 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun
2011-2015 ............................................................... 32
Gambar 2.12 Perbandingan Peringkat Penduduk Miskin Kabupaten
Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Lain di Kawasan Regional
Tahun 2011-2015 .................................................... 33
Gambar 2.13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dan
Target Tahun 2016-2021 .......................................... 34
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2015 ................... 35
Gambar 2.15 Perkembangan Variabel Pembentuk IPM Kabupaten
Kebumen Tahun 2012-2015 ..................................... 36
Gambar 2.16 Perbandingan IPM Kabupaten Kebumen dan Daerah
Sekitarnya Tahun 2010-2014 ................................... 38
Gambar 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Gambar 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 ..................................... 39
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2015 ..................................... 40
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 .................................................... 42
Gambar 2.22 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk,
Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Gizi Buruk di
Gambar 2.23 Peringkat Angka Kematian Ibu (AKI) 35 Kabupaten
Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015............... 47
ix
Gambar 2.24 Persebaran Kasus Angka Kematian Ibu (AKI)

Kabupaten Kebumen Tahun 2015 ............................ 48
Gambar 2.25 Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB) 35 Kabupaten
Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015............... 49
Gambar 2.26 Persebaran Kasus Angka Kematian Bayi (AKB)
Gambar 2.27 Persebaran Kasus DBD Kabupaten Kebumen
Tahun 2015 ............................................................. 50
Gambar 2.28 Persebaran Penemuan Kasus HIV/AIDS Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 .............................................. 51
Gambar 2.29 Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 ............................
Gambar 2.30 Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 .............................................. 52
Gambar 2.31 Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Gambar 2.32 Persentase Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala
Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2015.............. 56
Gambar 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 ........................ 56
Gambar 2.34 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 .............................................. 77
Gambar 2.35 Perkembangan Jaringan Irigasi Kewenangan
Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 .................................................... 79
Gambar 2.36 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2015 ............................................................. 80
Gambar 2.37 Perkembangan Penduduk Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Pengelompokkan Umur Tahun
2011-2015 ............................................................... 80
Gambar 2.38 Perbandingan Survey Daya Saing Daerah Kabupaten
Kebumen, Purworejo, Banyumas dan Cilacap Tahun
2013 ........................................................................ 81
Gambar 2.39 Perbandingan Indeks Peringkat Survey Daya Saing
Daerah 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 ............................................................. 84
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 .......... 102
Gambar 3.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas
Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 .................................................... 103
Gambar 3.3. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 104
Gambar 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah 2012-2014, APBD 2015
dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017 ....................... 112
Gambar 3.5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014,
APBD 2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017 ..... 112
Gambar 3.6. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2014,
APBD 2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017 ..... 113
Gambar 3.7. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun
2012-2014, APBD 2015 dan 2016 serta Proyeksi
Tahun 2017 ............................................................. 113
Gambar 3.8. Realisasi Belanja Daerah 2012-2014, APBD 2015
Gambar 3.9. Realisasi Belanja Langsung 2012-2014, APBD 2015
x
Gambar 3.10. Realisasi Belanja Tidak Langsung 2012-2014, APBD

2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017............... 118
Gambar 4.1. Posisi Pembangunan Tahun 2017 dalam Skenario
Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka
Menengah Daerah .................................................... 130
Gambar 4.2. Penyelarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016-2021 dengan Prioritas Pembangunan Tahun
2017 ........................................................................ 134
Gambar 4.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun
2017 ........................................................................ 143
Gambar 4.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 .............................................. 144
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
LAMPIRAN III
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR2 TAHUN 2016
TENTANG

TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,
Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
3

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 1);
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 36);
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 93);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, III
dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman
untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2017.
Pasal 3
Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 dan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi
kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,
MOHAMMAD YAHYA FUAD

5
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ADI PANDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR2 TAHUN 2016
TENTANG

TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,
Menimbang : c. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
6

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
7

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

LAMPIRAN 1
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan
pelaksanaan tahun ke-13 dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan pelaksanaan tahun
ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016-2021. Karena RPJMD Tahun 2016-2021 belum
ditetapkan, maka RKPD Tahun 2017 menjadi penjabaran dan
pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021. Bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi
SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)
dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2017.
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2017 merujuk
pada dokumendokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP
Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJPD Provinsi Jawa
Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan
arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2017. Penetapan
prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017
berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada
RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu
penyusunan rancangan awal RKPD,rancangan RKPD, rancangan
akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan
2
teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan

teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka
berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan
belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses
konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan
mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan
antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara
berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan
Nasional.
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, mengingat:
1. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan
maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan
pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati
bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab
masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
RKPD berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas
pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal
150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk
penyusunan Rancangan APBD. Hal ini mengandung konsekuensi
bahwa rencana kerja, program dan kegiatan dalam RKPD harus
benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kemampuan anggaran. Meskipun demikian,
ketentuan dalam peraturan perundangan di atas tetap memberikan
peluang yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk menciptakan
kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak
3
pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemerataan yang

berkeadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman
daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Kebumen
sebagai modal pelaksanaan pembangunan daerah, menuntut
dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi dalam
penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah,
yang berorientasi terhadap upaya optimalisasi pemenuhan
kebutuhan riil masyarakat.Melalui hal tersebut, diharapkan dapat
teridentifikasi isu-isu strategis, permasalahan mendasar, prioritas
program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu
dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi dan misi
daerah.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD
diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan tetapi dapat lebih
bersifat Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), dapat dicapai
(Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources
Availability), dan dapat dilaksanakan tepat waktu (Time). Di samping
itu, nilai keberkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting
untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan
kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya
pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 juga disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasannya.Sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum APBD, RKPD diharapkan dapat
memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang
kebutuhan pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan
anggaran Daerah.
B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016 dilakukan
berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Nasional;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
5

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2031.
C. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan digambarkan dalam
Gambar 1.1 di bawah ini:
Gambar 1.1
Hubungan Antardokumen Perencanaan
Setiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan
Sumber : Anonim
Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD

Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara
RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 tersebut dengan dokumen
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.
6
1. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan penjabaran

visi dan misi Bupati terpilih hasil Pilkada tahun 2015 serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.
2. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disusun dengan
memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2017.
3. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031.
4. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 menjadi pedoman bagi
SKPD dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja)
SKPD Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara
paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses
penyusunan Renja SKPD.
5. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 menjadi pedoman/dasar
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan
dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2017.
D. Sistematika Dokumen
Dokumen RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disusun
dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang meliputi:
Bab I. Pendahuluan
Memuat gambaran umum penyusunan RKPD. Bab ini terdiri dari
beberapa sub bab di antaranya:
A. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD
dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta
tindaklanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.
B. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang peraturan
perundangundangan yang memuat ketentuan secara langsung
terkait penyusunan RKPD.
7
C. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.
D. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di
dalamnya.
E. Maksud dan Tujuan
Berisi uraian ringkas tentang maksud, tujuan dan sasaran
penyusunan dokumen RKPD.
Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum dan aspek daya saing daerah.
B. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015
Menguraikan pecapaian pelaksanaan indikator kinerja
Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015.
C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah
Menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan
daerah yaitu isu strategis permasalahan daerah yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar
dan tugas, fungsi SKPD.
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga
kebijakan perekonomian daerah sesuai visi dan misi Bupati tahun
2016-2021.
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.
Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran
pembangunandaerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaanRKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan untuk mencapai visi dan misi Bupati tahun 2016-
2021, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat
daerah, regional dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan.
8
Bab V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja
yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi Bupati tahun 2016-
2021.
Bab VI. Penutup
Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan
RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan
pelaku pembangunan lainnya.
E. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan dan
penjabaran dari visi dan misi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021
serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan daerah.
Adapun tujuan penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain:
1. memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan
pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun
perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun
2017;
2. memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan
misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2017;
3. menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar
wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar
tingkat pemerintahan;
4. mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional dan
daerah dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan daerah;
5. menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
menyusun Rencana Kerja Renja SKPD) Tahun 2017; dan
6. menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Sejarah Kabupaten Kebumen berawal dari kedatangan
bangsawan ulama dari Kerajaan Mataram bernama Kyai Pangeran
Bumidirjo di Panjer pada tahun 1670. Berdasarkan bukti-bukti
sejarah Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Kyai
Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran an yang
menyatakan tempat. Sampai akhirnya ditetapkan Surat Keputusan
Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935
dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak
berubah.
Secara umum, Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang
terus berkembang dan sangat dinamis, dengan dinamika
pembangunan yang terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial
budaya, yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan
masyarakatnya.Gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen dapat
dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
1. Aspek Geografis
a. Letak, Batas dan Luas Wilayah
Kabupaten Kebumen merupakan Daerah yang terletak di
bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas
wilayah antara lain:
1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan
Banyumas;
3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
dan Kabupaten Wonosobo; dan
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki
posisi yang strategis karena merupakan simpul penghubung
antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan memanjang di pulau
Jawa bagian Selatan, sehingga Kabupaten Kebumen menjadi
penghubung kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat
pertumbuhan baik tingkat regional maupun Nasional.
Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada
727'-750 (tujuh koma dua puluh tujuh derajat sampai
dengan tujuh koma lima puluh derajat) Lintang Selatan dan
10922'-10950' (seratus sembilan koma dua puluh dua derajat
sampai dengan seratus sembilan koma lima puluh derajat)
Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan
dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa
pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian
Pegunungan Serayu.Di selatan daerah Gombong, terdapat
10
rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai

selatan.Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan
stalagmit.
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Kebumen
Sumber: Profil Daerah, 2015
Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26

(dua puluh enam) kecamatan, yang mencakup sejumlah 449
(empat ratus empat puluh sembilan) desa, dan 11 (sebelas)
kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar
128.111,50 (seratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas)
hektar atau 1.281,115 (seribu dua ratus delapan puluh satu
koma seratus lima belas) kilometer persegi (lihat gambar 2,1).
Kondisi wilayah Kebupaten Kebumen sebagian besar adalah
dataran rendah dan sebagian lainnya berupa perbukitan dan
wilayah pantai.
b. Topografi
Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen
secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu
wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah,
wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta
wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya
berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 997,5 (sembilan ratus
sembilan puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan
laut. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4
(empat) tingkatan, seperti terlihat dalam gambar berikut:
11
Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Kebumen
Sumber: Profil Daerah, 2015
c. Hidrogeologi
Kabupaten Kebumen di bagian selatan, sebagian besar
tersusun oleh dataran rendah dan karst mempunyai potensi
sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-
sedang.Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang
berupa rangkaian pegunungan-perbukitan dengan litologi
batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya
secara umum rendah.Pada daerah karst ketersediaan air, baik
air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik
(sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir
serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas.Di samping
itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas.Sedang
untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah
sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan
Karangsambung serta daerah Kecamatan Padureso, pada
musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada
musim kemarau sangat kekurangan air.
d. Klimatologi
Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu
penghujan dan kemarau.Musim hujan terjadi bulan Desember-
Maret, sedangkan musim kemarau pada Bulan April-Juli.
Curah hujan rata-rata sepanjang Tahun 2012 sebesar
2.249,50 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma lima
puluh) milimeter pertahun, temperatur udara berada pada
kisaran 17-350C (tujuh belas sampai dengan tiga puluh lima
derajat celcius). Kelembaban udara rata-rata 79,5% (tujuh
12
puluh sembilan koma lima persen) dan kecepatan angin rata-

rata 3,13 (tiga koma tiga belas) knot.
e. Penggunaan Lahan
Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan
penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan,
baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari
luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat
39.748 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh
delapan) hektar atau sekitar 31,03% (tiga puluh satu koma nol
empat persen) adalah lahan sawah dan 88.363,50 (delapan
puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima
puluh) hektar atau 68,97% (enam puluh delapan koma
sembilan puluh enam persen) adalah lahan kering. Menurut
sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis
(50,34%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali
dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi
sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa
sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).
Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kebumen
mencapai 88.363,50 hektar, sebagian untuk pertanian seluas
42.799,50 hektar dan bukan lahan pertanian mencapai
45.564,00 hektar. Lahan untuk pertanian kering tersebut
sebagian besar untuk tegalan/ kebun mencapai 27.629,00
hektar.Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian
sebagian besar untuk rumah/bangunan dan lahan sekitarnya
seluas 26.021,00 hektar dan berupa hutan negara seluas
16.861,00 hektar.
f. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan dokumen RTRW Tahun 2011-2031,
pengembangan Kabupaten Kebumen telah direncanakan untuk
menjadi beberapa struktur ruang wilayah.Rencana struktur
ruang tersebut meliputi sistem pusat kegiatan, jaringan
prasarana wilayah kabupaten.Sistem pusat kegiatan meliputi
sistem perkotaan dan sistem perdesaan.
Sistem perkotaan dibagi menjadi beberapa pusat, yaitu:
(i) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Perkotaan Kebumen, (ii)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Perkotaan Gombong,
Karanganyar, dan Prembun, dan (iii) Pusat Pengembangan
Kawasan (PPK), yang meliputi Perkotaan Ayah, Puring,
Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsambung,
Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit,
Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo,
Kuwarasan, Sempor, Karanggayam, dan Sadang.
Sistem perdesaan dibagi menjadi Pusat Pelayanan Antar
Desa, Pusat Pelayanan Setiap Desa, dan Pusat Pelayanan pada
Setiap Dusun atau Kelompok Permukiman.Sistem perdesaan
dikembangkan dengan membentuk Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL). PPL yang direncanakan dikembangkan
13
meliputi Desa Giyanti, Purbowangi, Tanggulangin,

Rantewringin, Buluspesantren, Tlogopragoto, Bonorowo,
Peniron, Jatimulyo, Poncowarno, Adimulyo, Kalipurwo,
Jatinegara, Pagebangan, dan Desa Sadangkulon.
Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kebumen
dibagi menjadi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya.
Sistem Jaringan Prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh
sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi sistem
jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sistem prasarana utama berupa sistem jaringan
transportasi yang meliputi jaringan transportasi darat dan
jaringan perkeretaapian. Jaringan transportasi darat meliputi
jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan,
dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
Jaringan jalan dibagi menjadi jaringan jalan bebas
hambatan, jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi,
jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten. Jaringan
jalan bebas hambatan meliputi jalan Ciamis-Cilacap-
Yogyakarta. Jaringan jalan nasional meliputi ruas Jaringan
Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan arteri
primer sebagai jalan strategis nasional; ruas jalan perbatasan
Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta; ruas
jalan batas Banyumas Tengah-Kebumen dengan panjang ruas
kurang lebih 23,895 km; ruas jalan lingkar selatan Kebumen
dengan panjang ruas kurang lebih 9,108 km; ruas jalan batas
Kota Kebumen-Prembun dengan panjang ruas kurang lebih
12,682 km; ruas jalan menuju Purworejo dengan panjang ruas
kurang lebih 4,224 km; dan ruas jalan Prembun-Kutoarjo
dengan panjang ruas kurang lebih 12,696 km.
Jaringan jalan provinsi meliputi: Kebumen-
Karangsambung-Banjarnegara; Prembun-Wadaslintang-
Wonosobo; Gombong-Sempor-Banjarnegara. Sedangkan
jaringan jalan kabupaten merupakan jalan penghubung antar
ibu kota kecamatan, meliputi: ruas jalan Kebumen-Petanahan;
ruas jalan Prembun-Kebumen-Gombong; ruas jalan Kebumen-
Wonosobo melalui Prembun-Padureso; ruas jalan Kebumen-
Banjarnegara melalui Gombong-Sempor; ruas jalan Kebumen-
Karangsambung-Sadang dan Karangsambung-Girikerto sebagai
akses ke Banjarnegara dan Wonosobo; ruas jalan Karang-
anyar-Karanggayam-Pagebangan; ruas jalan Gunungsari-
Selogiri-Banjarnegara; dan ruas jalan Prembun-Bonorowo-
Mirit.
Rencana jaringan perkeretaapian meliputi: jalur Solo-
Bandung/Jakarta; dan jalur Solo-Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya
melalui Kecamatan Prembun, Kutowinangun, Kebumen,
Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombong, dan Rowokele.
Pengembangan jaringan perkeretaapian ini akan memperlancar
14
mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa dari dan

ke Kabupaten Kebumen.
Selain sistem prasarana utama juga akan dikembangkan
sistem prasarana lainnya. Sistem prasarana lainnya meliputi:
1) Rencana sistem jaringan prasarana energi, pembangunan
ini mencakup prasarana jaringan energi bahan bakar
minyak dan gas; pembangkit listrik, dan jaringan transmisi
tenaga listrik;
2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi, pembangunan ini
mencakup jaringan telekomunikasi tetap berupa jaringan
kabel telepon dan nirkabel dan jaringan telekomunikasi
bergerak berupa satelit;
3) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air,
pembangunan ini mencakup wilayah sungai lintas
kabupaten; wilayah sungai kabupaten; jaringan irigasi;
cekungan air tanah; jaringan air baku untuk air bersih; dan
sistem pengendali banjir;
4) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan,
pembangunan ini mencakup sistem drainase serta jalur dan
ruang evakuasi bencana; dan
5) Rencana sistem pengelolaan lingkungan, pembangunan ini
mencakup pembangunan sistem jaringan persampahan;
sistem jaringan prasarana sanitasi; sistem pengelolaan
limbah; dan sistem penanganan limbah di perkotaan dan di
wilayah pengembangan industri.
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri
dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan
budidaya.Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi
kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan suaka
alam dan cagar budaya; kawasan lindung geologi; kawasan
rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya.
Kawasan hutan lindung meliputi wilayah Kecamatan
Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Pejagoan,
Sruweng, Buayan, dan Ayah. Kawasan yang memberi
perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi
kawasan resapan air dan kawasan lindung di luar kawasan
hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan
lindung, kecamatan yang termasuk dalam kategori ini adalah
Sadang, Rowokele, Sempor, Karangsambung, Padureso,
Rowokele, Buayan, Ayah, dan Poncowarno, sedangkan wilayah
di luar kawasan hutan lindung antara lain Kecamatan Alian,
Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karangsambung,
Karanggayam, Kebumen, Padureso, Pejagoan, Puring,
Rowokele, Sadang, Sempor, dan Sruweng.
Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan
Sekitar Mata Air yaitu di Kecamatan Ayah, Rowokele, dan
Buayan. Kawasan Sempadan Sungai meliputi sempadan
15
dengan luas 2.506 hektar beserta anak sungainya meliputi

Sungai Luk Ulo, Sungai Ijo, Sungai Telomoyo, dan Sungai
Mawar. Kawasan sempadan pantai meliputi sempadan dengan
jarak 100 meter dari titik tertinggi yatu membentang dari
Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit
berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Kawasan sempadan
danau atau waduk berupa kawasan sabuk hijau sepanjang
perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi
seluas kurang lebih 245 hektar yang berada di Waduk
Wadaslintang Kecamatan Padureso dan Waduk Sempor
Kecamatan Sempor. RTH perkotaan meliputi ibukota
kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih
4.478 hektar atau sekitar 46,53 persen dari luas permukiman
yang meliputi: RTH publik yaitu taman kota, taman
pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai
dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20 persen dan RTH
privat yaitu kebun atau halaman rumah atau gedung milik
masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi
10 persen.
Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri atas
kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya.
Kawasan pantai berhutan bakau berada di sebagian kawasan
pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya
di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai
Luk Ulo di Kecamatan Klirong. Kawasan cagar budaya meliputi:
1) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong
2) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah
3) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor
4) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi di Kecamatan
Kebumen
5) Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah
6) Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan
Mirit
7) Situs Makam Mbah Somalangu di Desa Sumberadi
Kecamatan Kebumen
8) Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam
9) Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan
Karanggayam
10) Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan
Karanggayam
11) Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening
Kecamatan Karanggayam
12) Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan
Kutowinangun
13) Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung
Kecamatan Petanahan
16
14) Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong

Kecamatan Buayan.
Kawasan lindung geologi Kabupaten Kebumen meliputi:
kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung; Kawasan
Bentang Alam Karst; dan Kawasan imbuhan air tanah.
Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung seluas kurang
lebih 18.340 ha (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh
hektar), meliputi: (i) Kecamatan Karangsambung; (ii)
Kecamatan Karanggayam; (iii) Kecamatan Sadang; (iv)
Kecamatan Pejagoan; dan (v) Kecamatan Alian.
Kawasan Bentang Alam Karst meliputi wilayah
Kecamatan Ayah, Rowokele dan Buayan seluas kurang
lebih 4.894 ha (empat ribu delapan ratus sembilan puluh
empat hektar). Sedangkan Kawasan Imbuhan Air Tanah
meliputi Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo dengan
luas kurang lebih 1.127 km (seribu seratus dua puluh tujuh
kilometer persegi), Cekungan Air Tanah Banyumudal dan
Cekungan Air Tanah Kroya.
Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2011-2031 ditetapkan kawasan strategis wilayah Kabupaten
sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta
keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam
penataan ruang.Kawasan strategis adalah bagian wilayah
Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian
lingkungan.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah
ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis Nasional
di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:
1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan
pertahanan keamanan. Kawasan ini meliputi:
a) Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
b) Komando Rayon Militer;
c) Polisi Resor;
d) Polisi Sektor;
e) Sekolah Calon Tamtama;
f) Detasemen Kesehatan TNI;
g) Daerah latihan TNI;
h) Daerah latihan dan uji coba TNI;
i) Lapangan uji coba senjata; dan
j) Pos TNI Angkatan Laut.
2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
a) Kawasan Geologi Karangsambung; dan
17
b) Kawasan DAS Serayu-Bogowonto

3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi Jaringan
Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.
Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Provinsi di
wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:
1) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2) Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
3) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi.
Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan
Strategis Kabupaten, meliputi:
1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi. Kawasan ini meliputi:
a) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-
Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-
Gombong;
b) Kawasan pesisir Ayah;
c) Kawasan Petanahan;
d) Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di
Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah,
Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan,
Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
e) Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
f) Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
g) Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan
Ayah dan Buayan.
2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan
budaya. Kawasan ini meliputi:
a) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong
Kecamatan Gombong;
b) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
c) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan
Sempor; dan
d) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan
Kebumen.
3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
18
a) Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara

Sungai Telomoyo;
b) Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan
Waduk Wadaslintang;
4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumberdaya alam dan/atau teknologi, meliputi:
a) Kawasan Waduk Sempor;
b) Kawasan Waduk Wadaslintang.
g. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah
rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, yaitu rawan longsor,
rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan air bersih dan
rawan tsunami. Ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Ayah
yang merupakan daerah rawan 4 jenis bencana tersebut.
Daerah rawan bencana tanah longsor terdiri dari 116 desa di
16 kecamatan, rawan bencana banjir 108 desa di 15
kecamatan, serta daerah rawan kekeringan atau rawan air
bersih di 83 desa di 16 kecamatan. Sedangkan daerah yang
berpotensi tsunami ada di 52 desa di 12 kecamatan.
Gambar 2.3
Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen
Sumber: RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
2. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015
tercatat sebanyak 1.184.938 jiwa, tumbuh sebesar 0,33% dari
tahun sebelumnya. Jumlah rumah tangga sebanyak 318.572
rumah tangga, sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga
sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar
922 jiwa/km, dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah
19
terpadat penduduknya dengan kepadatan 2.893 jiwa/km dan

Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya
dengan kepadatan 335 jiwa/km.
Dilihat dari jenis kelamin, pada tahun 2015 jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 588.193 jiwa dan perempuan
sebanyak 592.813 jiwa, sehingga angka sex ratio sebesar 99,20
artinya komposisi penduduk laki-laki 0,99 persen lebih sedikit
dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan sex ratio di
bawah 100 (seratus) dimungkinkan dengan banyaknya penduduk
yang merantau ke luar daerah demi mencari atau mendapatkan
lapangan pekerjaan khususnya sektor industri dan
perdagangan/jasa di kota-kota besar, yang didominasi dari
kalangan laki-laki.
Gambar 2.4
Pertumbuhan dan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah
Keterangan: *) Angka Sementara
20
Gambar 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Menurut Kelompok Umur
Sumber: BPS, data diolah
Dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke

atas,menunjukkan komposisi demografi penduduk di kabupaten
Kebumen dari tahun 2011-2015 didominasi oleh penduduk usia
produktif (15-64 tahun). Komposisi ini nyaris tidak berubah secara
signifikan sampai tahun 2015, baik untuk komposisi penduduk
muda (kurang dari 15 tahun), maupun untuk komposisi penduduk
tua (lebih dari 65 tahun).Angka beban ketergantungan penduduk
juga belum menunjukan penurunan yang signifikan. Pada tahun
2015 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 49,66. Artinya bahwa
dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus
menanggung 49-50 orang yang belum produktif (muda), atau
dianggap tidak produktif lagi (tua).Angka rasio ketergantungan ini
harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio
ketergantungan akan menunjukan semakin baik komposisi
penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah
tersebut semakin produktif.
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Subbab ini memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mencakup
aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek
kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan masyarakat dari aspek kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, dapat dilihat dari kondisi/ pertumbuhan
21
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita,

pertumbuhan ekonomi sektoral, struktur ekonomi, pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita, tingkat inflasi, jumlah
penduduk miskin, nilai tukar petani, dan tingkat
pengangguran.
1) Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi perekonomian secara umum di Provinsi Jawa
Tengah dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014
mengalami peningkatan dibandingkan kondisi
perekonomian tahun 2013. Pada skala Provinsi Jawa
Tengah, pertumbuhan ekonomi (PDRB Tanpa Migas)
meningkat dari 5,58 persen pada tahun 2013 menjadi 5,71
persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tertinggi
yang terjadi pada tahun 2014 adalah Kategori Informasi dan
Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 13,00 persen.
Kemudian Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 11,20 persen, dan Kategori Pendidikan sebesar
10,17 persen. Sedangkan Kategori pertanian pada skala
regional mengalami penurunan pertumbuhan dari 2,55
persen pada tahun 2013 menjadi -2,95 persen pada tahun
2014. Kategori pertanian merupakan Kategori dengan
pertumbuhan paling kecil yang terjadi pada tahun 2014.
Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014
mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-
tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Kebumen tahun 2014 mencapai 5,80 persen, sedangkan
tahun 2013 sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan ekonomi
tertinggi tahun 2014 dicapai oleh kategori Informasi dan
Komunikasi sebesar 17,70 persen. Seluruh kategori
ekonomi PDRB pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan
yang positif.
Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015
INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015*
- PDRB ADHB (Rp. Juta) 13.766.061,0 15.123.969,0 16.536.357,8 18.672.657,8 19.929.924,1
- PDRB ADHK 2010 13.068.985,5 13.707.057,2 14.344.827,4 15.176.441,6 15.823.511,1
(Rp. Juta)
- LPE ADHK 2010 (%) 6,15 4,88 4,65 5,80 5,83
- LPE ADHK 2010 Provinsi 5,30 5,34 5,14 5,42 5,54
Jawa Tengah (%)
Sumber: BPS dan PDRB Kabupaten Kebumen, 2016
Keterangan: *) angka sementara
Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014

dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, pada tingkat
regional kawasan, berada pada garda terdepan. Apabila
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi
dengan perbandingan angka 5,80% berbanding 5,30%.
Sedangkan bila dibandingkan dengan 6 Kabupaten
22
tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen

berada pada posisi teratas, dengan Kabupaten Cilacap
menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah
sebesar 2,96%.
Gambar 2.6
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan 6 Kabupaten Tetangga
Tahun 2011-2014
Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen)
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
23
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010,

pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Kebumen,
pada Tahun 2010-2014 sebagian besar sektor memiliki
tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan total Produk Domestik
Regional Bruto. Perlu menjadi catatan, bahwa sektor
pertanian yang memberikan sumbangan terbesar dalam
PDRB Kabupaten Kebumen memiliki pertumbuhan yang
paling rendah dan bahkan negatif pada tahun 2013 yaitu
sebesar -4,76% (minus empat koma tujuh puluh enam
persen).
Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten
Kebumen selama kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan
Tahun 2014 masih ditopang dari kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan pada tahun
2014 sebesar 27,24%. Kemudian kategori Industri
Pengolahan sebesar 19,04%, kategori Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 14,33%,
kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,26%, kategori
Konstruksi sebesar 6,56%, kategori Pertambangan dan
Penggalian sebesar 5,04%, sementara peranan kategori
lainnya di bawah 5%.
Tabel 2.3
Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2014 (persen)
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di

Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014,
24
tidak/belum terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi,

di mana sektor riil masih menjadi tumpuan pendapatan
daerah. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada
perubahan struktural tidak terjadi. Meskipun demikian,
meningkatnya persentase distribusi pada sektor industri
membuktikan bahwa telah terjadi dasar peralihan dari
masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri
modern. Diharapkan dari perubahan sikap sosial dan
motivasi yang ada dapat membawa perbaikan dalam
kesempatan kerja, produktivitas, pendayagunaan sumber-
sumber baru serta perbaikan teknologi.
Sektor basis yang menjadi kekuatan Kabupaten
Kebumen diperoleh dengan menghitung Location Quotient
(LQ) yaitu dengan membandingkan distribusi lapangan
usaha di Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa
Tengah di mana Kabupaten Kebumen berada secara
geografis.Beberapa sektor di Kabupaten Kebumen secara
konsisten memiliki nilai persentase distribusi yang lebih
tinggi dari Provinsi.
Tabel 2.4
Hasil Analisis DLQ dan SLQ Kabupaten Kebumen
Tahun 2009-2013
Sumber: BPS dan Bagian Perekonomian Setda (data diolah)
Analisis LQ menggunakan metode DLQ dan SLQ

membagi sektor-sektor perekonomian menjadi 4 (empat)
antara lain:
a) Unggulan: merupakan industri basis dan masih
berpotensi menjadi industri basis di masa mendatang;
b) Prospektif: merupakan industri basis, akan tetapi ada
kecenderungan untuk tidak berpotensi lagi menjadi
industri basis di masa yang akan datang;
25
c) Andalan: belum menjadi industri basis, akan tetapi

berpotensi menjadi industri basis di masa yang akan
datang;
d) Tertinggal: bukan merupakan industri basis atau belum
menjadi industri basis dan belum berpotensi menjadi
industri basis di masa yang akan datang.
Dari hasil analisis LQ, didapatkan sektor-
sektorperekonomian yang menjadi sektor unggulan
perekonomian di Kabupaten Kebumen di antaranya Sub
Sektor Tanaman Perkebunan; Sub Sektor Barang Kayu dan
Hasil Hutan Lainnya; Sub Sektor Restoran; dan Sub Sektor
Angkutan Rel. Sedangkan sektor-sektor andalan di
antaranya Sub Sektor Perikanan; Sub Sektor Makanan,
Minuman, dan Tembakau; Sub Sektor Tekstil, Barang Kulit,
dan Alas Kaki; Sub Sektor Kertas dan Barang Cetakan; Sub
Sektor Bank; Sub Sektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank;
Sub Sektor Jasa Perusahaan; dan Sub Sektor Hiburan dan
Rekreasi. Sektor-sektor inilah yang akan menjadi tumpuan
perekonomian dan harus mendapat fokus penanganan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Kebumen ke depan.
2) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Konsumsi penduduk dapat dibedakan menjadi dua
yaitu konsumsi untuk makanan termasuk makanan jadi
dan konsumsi bukan makanan.Kecenderungan seseorang
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan
bukan makanan disebut sebagai pola konsumsi. Konsumsi
rumah tangga per kapita Kabupaten Kebumen mengalami
fluktuasi dengan tren secara umum yang terus
meningkat.Hal ini menunjukkan bahwa rasio pengeluaran
rumah tangga dan jumlah rumah tangganya semakin
meningkat, sehingga dapat dikatakan kesejahteraan
penduduk mengalami peningkatan. Persentase pengeluaran
konsumsi rumah tangga perkapita untuk non makanan
selama 3 tahun terakhir meningkat dari 36,30% pada tahun
2013, menjadi 39,70% tahun 2014 dan diperkirakan
menjadi 43,1% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara relatif.
Tabel 2.5
Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015
NO. URAIAN 2013 2014 2015*
1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita (Rp) 426.518 486.232 545.946
2. Persentase makanan 63,70 60,30 56,9
3. Persentase non makanan 36,30 39,70 43,1
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2013-2014 (data diolah)
Keterangan : *) Angka Proyeksi
26
3) PDRB Per Kapita

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen
tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.6
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2010-2014 (Ribu Rp)
Sumber: BPS, 2016

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah

penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan
suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga
berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu
orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita
Kebumen mencapai 15.810.807 rupiah dengan
pertumbuhan sebesar 12,92 persen, lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013
yang mencapai 9,34 persen.
4) Indeks Gini
Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator
yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh.Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.
Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki
pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai
1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu
orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya
tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini
27
diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya

pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.
Selama periode 2010-2013 perkembangan Indeks
Gini di Kabupaten Kebumen menunjukkan angka yang
cenderung meningkat, yang menunjukkan kondisi
ketimpangan pendapatan antar masyarakat semakin
melebar. Indeks Gini pada tahun 2010 sebesar 0,23
meningkat menjadi 0,345 pada tahun 2012 dan kemudian
pada tahun 2013 menurun menjadi 0,28.Perkembangan
Indeks Gini di Kabupaten Kebumen selama tahun 2010-
2013 dapat dilihat dalam Gambar 2.7.
Gambar 2.7
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013
Sumber: BPS, 2016
Meskipun cenderung meningkat, Indeks Gini

Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 lebih rendah
dibanding Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan
angka 0,28 dan 0,39. Jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini
Kabupaten Kebumen juga berada pada posisi paling rendah
(terbaik) yang menunjukkan pemerataan pendapatan paling
merata. Gambar 2.8 menunjukkan perbandingan Indeks
Gini Kabupaten Kebumen dengan kabupaten/ kota di Jawa
Tengah.
28
Gambar 2.8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
dan 34 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
5) Inflasi
Laju inflasi Kota Kebumen selama kurun waktu 2011-
2015 menunjukkan angka yang berfluktuasi, seperti
terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.7
Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Menurut Kelompok Pengeluaran
No. Kelompok Pengeluaran 2011 2012 2013 2014 2015
1. Bahan Makanan 2,77 3,95 7,23 10,07 5,83
2. Makanan jadi, Minuman, 2,09 4,57 10,63 6,42 4,42
Rokok dan Tembakau
3. Perumahan, Air, gas, 5,77 7,35 3,92 8,36 1,93
Listrik dan Bahan Bakar
4. Sandang 5,93 4,9 22,62 4,41 4,3
5. Kesehatan 9,24 2,19 3,58 4,59 1,9
6. Pendidikan, Rekreasi dan 7,84 0,08 22,93 0,96 2,7
Olahraga
7. Transpor, Komunikasi 5,72 3,89 21,17 10,57 -2,4
dan Jasa Keuangan
Umum 4,52 4,64 10,46 7,36 2,91
Sumber: Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015
Selama tahun 2011 terjadi inflasi sebesar 4,52

persen. Angka inflasi sebesar 4,52 persen tersebut
dipengaruhi kondisi perekonomian yang relatif stabil,
sehingga sepanjang tahun 2011 berarti tidak ada gejolak
harga yang signifikan, walaupun kenaikan harga terjadi
29
pada semua kelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi terjadi

pada kelompok kesehatan yang mengalami inflasi sebesar
9,24 persen, diikuti oleh kelompok pendidikan, rekreasi dan
olahraga yang mengalami inflasi sebesar 7,84 persen.
Sedangkan inflasi terendah terjadi pada kelompok makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mengalami inflasi
sebesar 2,09 persen. Penurunan harga barang kebutuhan,
terutama bahan makanan telah memicu penurunan inflasi
dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi inflasi pada tahun 2012 tidak jauh berbeda
dengan angka inflasi pada tahun 2011. Angka inflasi berada
pada level 1 (satu) digit yaitu sebesar 4,64 persen. Jika
dilihat menurut kelompok komoditas, inflasi tertinggi pada
tahun 2012 terjadi pada kelompok perumahan, air, gas,
listrik dan bahan bakar sebesar 7,35 persen, sedangkan
inflasi terendah terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi
dan olahraga yang mengalami inflasi sebesar 0,08 persen.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada
bulan Juni 2013 yang berdampak pada kenaikan harga-
harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM
tersebut, memicu inflasi tahun 2013 mencapai 2 (dua) digit,
yaitu sebesar 10,46 persen. Inflasi tersebut merupakan
inflasi tertinggi selama kurun waktu 2011-2015.Kenaikan
harga BBM yang terjadi menjelang Ramadhan, Lebaran,
dan pergantian tahun ajaran sekolah tersebut
menyebabkan kenaikan harga yang tinggi pada beberapa
komoditi. Semua kelompok pengeluaran selama tahun 2013
mengalami kenaikan harga, terutama kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga yang mengalami inflasi sebesar 22,93
persen. Adapun inflasi terendah dialami oleh kelompok
kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 3,58 persen.
Pada bulan November 2014, pemerintah kembali
mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
Kenaikan harga BBM ini juga mengakibatkan kenaikan
harga-harga barang dan jasa lainnya dan hal ini memicu
inflasi tahun 2014 hingga mencapai 7,36 persen. Semua
kelompok pengeluaran selama tahun 2014 mengalami
kenaikan harga, terutama pada kelompok transport,
komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami inflasi
sebesar 10,57 persen dan kelompok bahan makanan yang
mengalami inflasi sebesar 10,07 persen. Sementara itu,
inflasi terendah dialami oleh kelompok pendidikan, rekreasi
dan olahraga yang mengalami inflasi sebesar 0,96 persen.
Selama bulan Januari sampai dengan bulan
Desember tahun 2015, di Kota Kebumen telah terjadi inflasi
sebesar 2,91 persen. Angka inflasi pada tahun 2015 ini,
lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2014.
Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2015, inflasi
atau deflasi setiap bulan berkisar antara 0,20 persen
(terendah) dan yang tertinggi terjadi pada bulan Juli
30
sebesar 0,92 persen. Selama tahun 2015 kelompok

pengeluaran yang mengalami inflasi, masingmasing:
kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 5,83
persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau mengalami inflasi sebesar 4,42 persen; kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami
inflasi sebesar 1,93 persen; kelompok sandang mengalami
inflasi sebesar 4,30 persen; kelompok kesehatan mengalami
inflasi sebesar 1,90 persen; kelompok pendidikan, rekreasi
dan olahraga mengalami inflasi sebesar 2,70 persen.
Sementara itu, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa
keuangan mengalami deflasi sebesar 2,40 persen.
Gambar 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Selama tahun 2011-2015, perkembangan inflasi

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
menunjukkan pola yang hampir sama. Inflasi yang relatif
tinggi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
terjadi pada tahun 2013 dimana Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah dan nasional tingkat inflasinya mencapai
masing-masing 10,46 persen, 7,99 persen dan 8,38 persen.
31
Gambar 2.10
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015
Pada tahun 2015, inflasi yang relatif tinggi di

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional terjadi
pada bulan Juli 2015 dan bulan Desember 2015. Inflasi
yang tinggi pada bulan Juli ini berkaitan dengan perubahan
pola konsumsi masyarakat pada bulan Juli yang bertepatan
dengan bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri
yang cenderung mengalami kenaikan dalam mengkonsumsi
barang dan jasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang
lainnya, sehingga menyebabkan harga-harga pada bulan
Juli 2015 menjadi naik, terutama untuk kelompok bahan
makanan dan kelompok sandang. Pada bulan Juli 2015
Kabupaten Kebumen mengalami inflasi sebesar 0,92
persen, Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,92 persen
dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,93 persen.
Adapun inflasi yang relatif tinggi berikutnya, terjadi bulan
Desember 2015, dimana Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
dan Nasional masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,76
persen, 0,99 persen dan 0,96 persen. Inflasi tertinggi
berikutnya terjadi bulan Juni 2015, dimana Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional masing-masing
mengalami inflasi sebesar 0,52 persen, 0,61 persen dan
0,54 persen. Inflasi tertinggi berikutnya lagi terjadi bulan
Mei 2015, dimana Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan
Nasional masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,41
persen, 0,51 persen dan 0,50 persen.
Penurunan indeks harga atau deflasi pada bulan
Januari dan Februari 2015 juga terjadi di Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional. Pada bulan Januari
2015 Kabupaten Kebumen mengalami deflasi sebesar 0,20
persen, Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,35 persen
32
dan Nasional mengalami deflasi sebesar 0,24 persen.

Sementara itu, Pada bulan Februari 2015 Kabupaten
Kebumen mengalami deflasi sebesar 0,10 persen, Jawa
Tengah mengalami deflasi sebesar 0,62 persen dan Nasional
mengalami deflasi sebesar 0,36 persen.
6) Kemiskinan
Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten
Kebumen selama tahun 2011-2015 masih cukup
memprihatinkan, meskipun angkanya dari tahun 2011
semakin menurun.Setelah sempat naik dari 22,70% tahun
2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan terus
menurun hingga tahun 2015penduduk miskin Kabupaten
Kebumen mencapai 20,02%. Apabila dibandingkan dengan
angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,
selama periode 2011-2015, angka kemiskinan Kabupaten
Kebumen selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional.
Gambar 2.11
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015
33
Gambar 2.12
Perbandingan Peringkat Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Lain di Kawasan Regional
Tahun 2011-2015
Sumber: BPS dan Bappeda, 2015
Dibandingkan angka penduduk miskin Provinsi Jawa

Tengah, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen
pada tahun 2014 berada cukup jauh di atas angka
kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan
angka 20,13% berbanding 13,58%. Untuk skala provinsi,
penduduk miskin Kabupaten Kebumen berada pada
peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa
Tengah. Secara regional/kawasan, penduduk miskin
Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 hanya lebih rendah
dari Kabupaten Wonosobo dengan perbandingan angka
20,13% berbanding 20,80%. Diperkirakan pada tahun
2015, angka dan peringkat penduduk miskin ini tidak
mengalami banyak pergeseran.
34
Gambar 2.13
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2015 dan Target Tahun 2016-2021
Sumber: BPS dan Bappeda, 2015
7) Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas yang tertangani menjadi salah
satu indikator kesejahteraan masyarakat.Dari sisi
kenyamanan masyarakat, Semakin sedikit/rendah
kriminalitas yang terjadi, semakin nyaman masyarakat
dalam melakukan setiap aktivitasnya, sehingga upaya
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
semakin optimal.
Kasus kriminalitas yang ditangani di Kabupaten
Kebumen selama 2011-2015 mengalami penurunan.Hal ini
menunjukkan berkurangnya kasus pelanggaran hukum
yang terjadi, yang mengindikasikan kesejahteraan
masyarakat semakin baik.
Tabel 2.8
Jumlah Penanganan Tindak Kriminalitas
NO. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Kasus Narkoba 3 8 10 6 6
2. Kasus Pembunuhan 0 0 1 2 2
3. Kasus Seksual 25 17 21 1 1
4. Kasus Penganiayaan 27 31 8 2 2
5. Kasus Pencurian 81 85 96 39 39
6. Kasus Penipuan 36 16 12 9 5
7. Kasus Pemalsuan Uang 2 4 4 0 0
Total Kasus 174 161 152 59 59
Jumlah penduduk 1.179.826 1.183.763 1.176.662 1.181.006 1.184.938
Rasio angka kriminalitas yang 1,47 1,36 1,29 0,50 0,50
tertangani
Sumber : Polres Kebumen, 2015
Keterangan : *) Angka perkiraan
35
8) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu
indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga)
dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan
kualitas hidup penduduk. Pada bulan September 2015 di-
launching metode baru perhitungan IPM yang mencakup
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); pendidikan yang
semula diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan
Angka Melek Huruf (AMH); serta dimensi pengeluaran
diukur dengan pengeluaran per kapita.
Perubahan pengukuran IPM dari metode lama ke
metode baru pada dasarnya terletak pada dimensi
pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) berubah
menjadi angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk
penduduk berusia 7 tahun ke atas, kemudian Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS) 15 tahun ke atas berubah menjadi 25
tahun ke atas. Kemudian pengeluaran per kapita yang
disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita
dan paritas daya beli yang diukur dengan menggunakan 96
komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non
makanan).
Dengan metode perhitungan baru, IPM Kabupaten
Kebumen periode tahun 2012-2014, mengalami
peningkatan dari 64,47 tahun 2012 menjadi 65,67 pada
tahun 2014, dan diperkirakan meningkat menjadi 66,48
pada tahun 2015.Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen
tahun 2012-2015, dapat dilihat dalam berikut.
Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: BPS, 2016
36
Gambar 2.15
Perkembangan Variabel Pembentuk IPM
Sumber: BPS, 2016
AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia

seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan
ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk
umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kualitas
kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen secara umum
semakin membaik berdasarkan rata harapan hidup yang
semakin panjang. AHH naik dari 72,49 pada tahun 2012
menjadi 72,67 pada tahun 2014, dan diperkirakan
meningkat menjadi 72,77 tahun pada 2015. Angka ini
menunjukkan secara rata-rata penduduk yang dilahirkan di
Kabupaten Kebumen dapat bertahan hidup hingga usia 72-
73 tahun.
Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya lingkungan,
perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan,
serta genetika/keturunan. Upaya-upaya yang diperlukan
dan terus dilakukan untuk meningkatkan AHH di
antaranya pemugaran RTLH dan peningkatan sanitasi
(pemenuhan kebutuhan air bersih, jamban sehat bagi
keluarga), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan
keterampilan tenaga kesehatan, dan pendampingan
kesehatan ibu dan anak.
Sedangkan HLS didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan
37
oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS

dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.Indikator
ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam
tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Perkembangan HLS di Kabupaten Kebumen cenderung
meningkat dari sebesar 11,74 pada tahun 2012 menjadi
12,07 pada tahun 2014, dan diperkirakan mencapai 12,21
pada tahun 2015.
RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan
formal.Cakupan penduduk yang dihitung dalam
penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk
berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Kebumen
selama periode 2012-2014 meningkat dari 6,30 tahun
menjadi 6,75 tahun dan diperkirakan tahun 2015
meningkat menjadi 6,93 tahun. Selaras dengan kebijakan
nasional pembangunan pendidikan dalam rangka
mendukung wajib belajar 12 tahun, maka peningkatan
angka HLS dan RLS perlu diupayakan melalui peningkatan
aksesibilitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan
meliputi pembangunan/rehabilitasi gedung dan ruang kelas
baru, dukungan pendampingan BOSDA pendidikan
menengah dan khusus, pemberian beasiswa miskin,
bantuan operasional penyelenggaraan Paket A, B dan C
serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sementara itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten
Kebumen meningkat dari Rp.7.638 ribu pada tahun 2012
menjadi Rp.7.755 ribu pada tahun 2014. Meskipun
pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Kabupaten
Kebumen meningkat, namun perlu adanya upaya untuk
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan
memperketat belanja barang dan jasa, penghematan
penggunaan BBM dan listrik, diversifikasi pangan, serta
adanya pelayanan dan kemudahan dalam berinvestasi.
Angka IPM Kabupaten Kebumen masih berada di
bawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah, dengan
perbandingan angka 65,67 dan 68,78. Pada tingkat Provinsi
Jawa Tengah, dibandingkan Kabupaten lain, peringkat IPM
Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada pada
peringkat 29 dari 35 Kabupaten/Kota. Secara
regional/kawasan, peringkat IPM Kabupaten Kebumen lebih
tinggi dari Wonosobo dan Banjarnegara, namun lebih
rendah dari Cilacap, Purworejo dan Banyumas.
38
Gambar 2.16
Perbandingan IPM Kabupaten Kebumen dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2010-2014
Sumber: BPS, 2015
b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan
Kondisi pendidikan masyarakat Kabupaten Kebumen
dapat dilihat dari berbagai indikator, di antaranya Angka
Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan, dan Angka
Melanjutkan.
Gambar 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumber: Dinas Dikpora, 2015
39
Gambar 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Gambar 2.19
Perkembangan Angka Kelulusan
40
Gambar 2.20
Perkembangan Angka Melanjutkan
Dari gambar-gambar, secara umum kondisi profil

pendidikan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 cukup
baik.Hal ini terlihat dari APS dan angka kelulusan yang
meningkat dibanding kondisi tahun 2012.Namun demikian,
APK dan angka melanjutkan angkanya pada tahun 2015
cenderung menurun dibanding tahun-tahun
sebelumnya.Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh
pemangku kepentingan pembangunan sektor pendidikan di
Kabupaten Kebumen.
2) Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu aspek
pembangunan yang sangat vital. Maka dari itu pemerintah
juga mentargetkan pembangunan kesehatan untuk
masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat, agar
derajat kesehatan optimal, dan tidak mudah terkena
penyakit sehingga usia harapan hidup dapat panjang.
Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan dan UUD 1945 Pasal 28 huruf h ayat (1)
dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Kontribusi bidang kesehatan
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terwakili
oleh indikator Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian
balita (AKABA) dan angka kematian ibu (AKI).
Pada tahun 2015 AKB mencapai 9,83 kematian per
1.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dari angka
tahun 2011 yang mencapai angka 8,84 kematian per 1.000
kelahiran hidup. Sementara AKI juga mengalami kenaikan
41
dari 42,5 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2011 menjadi 68,48 kematian per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2015. Selengkapnya mengenai AKI dan
AKB Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 dapat dilihat
dalam gambar berikut.
Gambar 2.21
Perkembangan Angka Kematian Ibu
dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015
Sumber: Dinas Kesehatan, 2016
Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang

dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (AHH) waktu
lahir. Oleh karena itu, angka harapan hidup waktu lahir
(eo) memiliki korelasi yang sangat erat dengan angka
kematian bayi atau infan mortality rate (AKB/IMR).
Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh
pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan
persalinan, perawatan neonates dan status gizi bayi (0-11
bulan).
42
Gambar 2.22
Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk,
Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Gizi Buruk
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Kondisi derajat kesehatan masyarakat juga dapat

dilihat dari jumlah kasus balita gizi buruk (BGB), balita
kurang gizi (BKG) dan ibu hamil gizi buruk (IHGB).Pada
periode 2011-2015, BGB dan BKG cenderung mengalami
penurunan, dimana BGB turun dari 38 kasus pada 2011
menjadi 13 kasus pada tahun 2015 dan BKG turun dari
1.177 kasus tahun 2011 menjadi 314 kasus pada 2015.
Sementara IHGB cenderung naik dari 241 kasus pada 2012
menjadi 341 kasus pada tahun 2015.
c. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan
salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia
seutuhnya.Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial
masyarakat.Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap
benda cagar budaya serta kegiatan olahraga yang
diselenggarakan merupakan indikator meningkatnya
kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.9
Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga
NO. INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Benda Cagar Budaya 25 30 35 46 51
yang Dilestarikan
2. Kegiatan Olahraga 1 1 1 1 1
Sumber:Profil Daerah Tahun 2015
43
4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan
umum dapat dilihat dari 5 (dua) fokus layanan, yaitu Fokus
Layanan Wajib Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Pilihan, dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan.
a. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu pondasi atau pilar
terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas
manusia.Pembangunan bidang pendidikan harus mampu
menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output
pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan
citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah
berusaha secara optimal untuk meningkatkan pendidikan
dengan mengelola potensi yang ada pada urusan
pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
kejuruan, pendidikan non formal dan informal.
a) Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada
tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan
jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio
jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah
di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat
partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia
sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Selama tahun 2011-2015, kecenderungan
penurunan nilai APK ditunjukkan pada jenjang SD/MI
dan SMP/MTs. Hal ini mengisyaratkan adanya
penurunan pada jumlah murid yang tinggal kelas atau
berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan
usianya, yang mana berarti terjadi peningkatan pada
kualitas murid dan sekolah pada jenjang SD/MI dan
SMP/MTs. Namun demikian, terjadi peningkatan nilai
APK pada jenjang SMA/MA/SMK. Peningkatan ini
menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah
penduduk non usia 16-18 tahun yang bersekolah pada
jenjang SMA/MA/SMK, yang dapat terjadi karena
beberapa hal seperti tidak lulusnya murid kelas 3 atau
meningkatnya jumlah murid yang tidak naik kelas.
44
Tabel 2.10
Perkembangan APK Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
NO. TINGKAT SEKOLAH 2011 2012 2013 2014 2015*
1. SD/Sederajat 106,2 102,93 101,18 103,72 103,72
2. SMP/Sederajat 104,69 102,33 95,33 100,39 100,39
3. SLTA/Sederajat 59,43 62,03 81,23 82,7 84,17
b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan
penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar
sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi
dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.
APM merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan karena APM
melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di
jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar
tersebut.
Selama tahun 2011-2015 APM jenjang SMA di
Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan
adanya peningkatan.yang berarti bahwa penduduk usia
sekolah 16-18 tahun di Kabupaten Kebumen yang
bersekolah pada jenjang SMA semakin banyak.
Sedangkan APM jenjang SD dan SMP menunjukkan
kecenderungan penurunan.yang berarti bahwa
penduduk usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun di
Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD
dan SMP semakin menurun.
Tabel 2.11
Perkembangan APM Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
NO. TINGKAT SEKOLAH 2011 2012 2013 2014 2015*
1. SD /Sederajat 91,56 88,01 86,66 88,74 90,82
2. SMP/Sederajat 77,3 74,18 71,67 75,62 75,62
3. SLTA/Sederajat 45,19 46,25 60,66 58,5 66,24
c) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten
Kebumen selama periode 2011-2015 cenderung
mengalami penurunan untuk semua jenjang
pendidikan. Penurunan Angka Putus Sekolah ini
disebabkan karena optimalnya upaya-upaya yang
dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program
Bantuan dari Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat,
BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa retievel
untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa
transisi bagi siswa rawan putus sekolah, dan beasiswa
45
berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak

mampu mempunyai korelasi positif terhadap penurunan
Angka Putus Sekolah.
Tabel 2.12
Perkembangan Angka Putus Sekolah
Kabupaten KebumenTahun 2011-2015
NO. JENJANG PENDIDIKAN 2011 2012 2013 2014 2015*
1. SD/Sederajat 0,12 0,07 0,07 0,09 0,07
2. SMP/Sederajat 0,45 0,31 0,17 0,29 0,15
3. SLTA/Sederajat 0,78 0,11 0,24 0,43 0,16
d) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan setiap warga negara yang berusia 7
sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar. Untuk itu, pemerintah wajib mewujudkan
pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh
masyarakat.Ketersediaan sekolah yang berkualitas dan
mampu menampung penduduk usia sekolah juga
menjadi faktor penting yang sangat menentukan
keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
Rasio ketersediaan ruang kelas sekolah terhadap
penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen selama
tahun 2011-2015 relatif meningkat untuk jenjang
pendidikan SD dan SMP. Hal ini menunjukkan
kecukupan jumlah ruang kelas SD dan SMP untuk
menampung penduduk usia sekolah SD dan SMP.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, rasio
ketersediaan ruang kelas sekolah terhadap penduduk
usia sekolah SMA cenderung menurun. Hal ini
menunjukkan perlunya perhatian pemerintah daerah
dalam peningkatan penyediaan sarana ruang kelas
tingkat pendidikan SMA.
Tabel 2.13
Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
NO. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Jumlah Sekolah
Sekolah Dasar 804 804 802 806 806
Sekolah Lanjut Tingkat Pertama 119 119 118 111 111
Sekolah Lanjut Tingkat Atas 92 88 90 92 92
2. Jumlah Kelas
Sekolah Dasar 5.675 5.675 5.834 5.809 5.809
Sekolah Lanjut Tingkat Pertama 2.145 2.145 2.105 2.156 2.156
Sekolah Lanjut Tingkat Atas 1.516 1.516 1.277 1.410 1.410
3. Penduduk Usia Sekolah
7 - 12 Tahun 132.276 130.700 129.520 128.029 126.651
46
NO. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015*

13 - 15 Tahun 67.228 67.045 66.341 65.118 64.675
16 - 18 Tahun 60.874 61.187 61.617 61.904 62.276
4. Rasio Penduduk Usia Sekolah/Kelas
Sekolah Dasar 23 23 22 22 22
Sekolah Lanjut Tingkat Pertama 31 31 32 30 30
Sekolah Lanjut Tingkat Atas 40 40 48 44 44
2) Kesehatan
Kondisi kesehatan masyarakat dan perilaku hidup
bersih di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari beberapa
indikator dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
NO. URAIAN 2013 2014 2015
1. Jumlah Balita: 88.830 anak 88.760 anak 88.200 anak
- Gizi Kurang 291 = 0,28% 257 = 0,29% 271 = 0,31%
- Gizi Buruk 10 = 0,01% 10 = 0,01% 9 = 0,01%
2. Jumlah Ibu Hamil Kurang 0,88% 1,1% 224 = 1,02%
Gizi
3. Angka Kematian Ibu (AKI) 15 kasus 12 kasus 14 kasus
71,84/100.000 58,37/100.000 68,48/100.000
KH KH KH
4. Angka Kematian Bayi (AKB) 9,53/1.000 KH 10,12/1.000 KH 9,83/1.000 KH
5. Angka Kematian Balita 11,06/1.000 KH 11,82/1.000 KH 11,39/1.000 KH
(AKABA)
6. Kelahiran Hidup 20.879 20.558 20.443
7. Usia Harapan Hidup 72,61 Tahun 72,67 Tahun 72,77 Tahun
8. Angka Kesakitan penyakit 8,98/100.000 14,4/100.000 18,22/100.000
DBD
9. Cakupan Pelayanan 100 % 100 % 100 %
Puskesmas
10. Cakupan Imunisasi Dasar 100 % 100 % 100 %
Bayi
11. Cakupan Ibu Hamil K1 100,09% 102,24% 103,73%
12. Cakupan Ibu hamil K4 96,31% 98,15% 98,4%
13. Cakupan persalinan oleh 97,7 % 98,15 % 98 %
Nakes
14. Cakupan Yandas Maskin 72,7 % 74,34 % 60,4 %
15. Cakupan Komplikasi 90,88 % 92,96 % 112,13 %
Kebidanan
16. Cakupan pertolongan 100 % 91,1 % 99,7 %
persalinan nakes
17. Cakupan pelayanan Nifas 92,23 % 95,41 % 96,27 %
18. Cakupan Neonatus 80,52 % 95,36 % 104,78 %
komplikasi yang tertangani
19. Cakupan kunjungan bayi 100,6 % 102,03 % 99 %
20. Cakupan Desa / Kel UCI 100 % 100 % 100 %
21. Cakupan Kunjungan Anak 90,43 % 90,92 % 82,31 %
Balita
22. Cakupan MP ASI Baduta 17,2 % 84 % 84,88 %
Maskin
47
NO. URAIAN 2013 2014 2015

23. Cakupan KB Aktif 75,83 % 76,89 % 76,96 %
24. Cakupan Penemuan dan 97,7 % 98,15 % 98 %
penanganan penyakit
a. AFP rate per 100.000 2,57/100.000 1,57/100.000 2/100.000
peddk < 15 tahun
b. Penemuan penderita 87,30 % 77,2 % 100 %
pnemonia balita
c. Penemuan TB BTA + 51,9 % 60,6 % 53,2 %
d. Penderita DBD yang 100 % 100 % 100 %
ditangani
e. Penemuan penderita 90,97 % 95,2 % 100 %
diare
25. Cakupan pelayanan 7,4 % 6,23 % 5,3 %
kesehatan rujukan
masyarakat miskin
26. Cakupan Pelayanan Gadar 100 % 100 % 100 %
Level I
27. Cakupan Desa KLB 24 jam 100 % 100 % 100 %
28. Cakupan Desa Siaga Aktif 92 % 93 % 92,83 %
Beberapa capaian kinerja urusan kesehatan yang
perlu mendapat fokus penanganan di antaranya:
a) Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung naik pada 2 tahun
terakhir dari 58,37/100.000 KH pada 2014 menjadi
68,48/100.000 KH pada tahun 2015. Di tingkat
provinsi, AKI Kabupaten Kebumen tahun 2015 berada
pada urutan 23 dengan AKI tertinggi. Penyebab
kematian ibu tertinggi selama tahun 2015 (14 kasus)
antara lain pendarahan (5 kasus), hipertensi (4 kasus),
penyakit penyerta (4 kasus) dan emboli air ketuban (1
kasus).
Gambar 2.23
Peringkat Angka Kematian Ibu (AKI) 35 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
48
Dilihat dari persebarannya, kasus AKI pada tahun 2015

terjadi di 11 Kecamatan, dengan kecamatan Kebumen
dan Prembun menjadi wilayah dengan kasus AKI
tertinggi yaitu 2 kasus.
Gambar 2.24
Persebaran Kasus Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Kebumen Tahun 2015
b) Angka Kematian Bayi (AKB) juga cenderung mengalami

kenaikan pada 3 tahun terakhir, dari 9,53/10.000 KH
pada tahun 2013 menjadi 9,83/10.000 KH pada tahun
2015. Di tingkat provinsi, AKB Kabupaten Kebumen
tahun 2015 (201 kasus) berada pada urutan 9 dengan
AKB tertinggi. Urutan 5 besar penyebab kematian bayi
pada tahun 2015 di antaranya penyebab lain-lain (67
kasus), BBLR (56 kasus), asfiksia (31 kasus), kelainan
bawaan (26 kasus) dan diare (6 kasus).
49
Gambar 2.25
Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB) 35 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Dilihat dari persebaran kasus AKB pada tahun 2015, 3

kecamatan yaitu Puring, Sruweng dan Alian menjadi
wilayah dengan kasus AKB tertinggi yaitu lebih dari 10
kasus, sedangkan Puskesmas Gombong II menjadi
wilayah dengan AKB terendah yaitu 0 kasus.
Gambar 2.26
Persebaran Kasus Angka Kematian Bayi (AKB)
c) Angka kesakitan penyakit DBD selama tiga tahun
terakhir (2013-2015) terus meningkat, dari
8,98/100.000 tahun 2013 menjadi 18,22/100.000 pada
tahun 2015 (meningkat 102,89%).
50
Gambar 2.27
Persebaran Kasus DBD
Dilihat dari penyebaran dan endemisitas wilayah per

puskesmas, kasus DBD di Kabupaten Kebumen selama
tahun 2013 -2015 terbagi menjadi 3 kawasan yaitu:
Kawasan endemis DBD terdiri dari 14 wilayah
(Sempor 1, Sempor 2, Buayan, Kuwarasan,
Gombong 1, Gombong 2, Sruweng, Petanahan,
Klirongn 1, Pejagoan, Kebumen 1, Kebumen 2,
Kebumen, dan Alian);
Kawasan sporadis DBD, terdiri dari 17 wilayah (Ayah
1, Ayah 2, Rowokele, Puring, Adimulyo,
Karanganyar, Karanggayam 1, Karanggayam 2,
Karangsambung, Klirong 2, Buluspesantren 1,
Buluspesantren 2, Ambal 1, Ambal 2, Mirit,
Kutowinangun, dan Prembun); dan
Kawasan tidak ada kasus DBD terdiri 4 wilayah
(Sadang, Padureso, Poncowarno dan Bonorowo).
d) Angka penemuan penderita HIV/AIDS selama tahun
2013-2015 mengalami peningkatan dari 92 kasus
menjadi 104 kasus. Wilayah dengan penemuan
penderita HIV/AIDS tertinggi pada tahun 2015 adalah
Puskesmas Klirong II, Puring dan Petanahan, masing-
masing dengan 11, 8 dan 8 kasus penemuan HIV/AIDS.
51
Gambar 2.28
Persebaran Penemuan Kasus HIV/AIDS
e) Ketersediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
sangat dipengaruhi kondisi dan ketersediaan sarana
prasarana kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau.Sarana kesehatan sangat mutlak diperlukan
agar pelayanan bidang kesehatan dapat berjalan dengan
baik.Agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat
berfungsi secara maksimal, pemerintah menyediakan
sarana kesehatan dasar sampai dengan lanjutan melalui
fasilitas posyandu, puskesmas, dan juga rumah
sakit.Hal ini untuk memberikan fasilitas kepada
masyarakat yang membutuhkan layanan
kesehatan.Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten
Kebumen pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam gambar
berikut.
Gambar 2.29
Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan
diKabupaten Kebumen Tahun 2015
Sumber: diolah dari berbagai sumber
52
Di samping sarana dan prasaran penunjang, derajat

kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang
melayani masyarakat. Semakin cukup dan berkualitas
tenaga kesehatan yang tersedia di sebuah daerah,
semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan,
maka semakin tinggi pula harapan akan meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga
kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kebumen pada
tahun 2015, dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2.30
Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Sumber: diolah dari berbagai sumber
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur jalan merupakan faktor utama
pendukung kelancaran lalu lintas di darat.Pembangunan
transportasi jalan merupakan bagian penting dalam
kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial
budaya, dan strategis serta diharapkan mampu
memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat
luas.Jaringan jalan merupakan bagian dari sarana
terpenting dalam sistem transportasi.Jangkauan pelayanan
jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada
wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan
pesat.Kondisi jalan setiap tahunnya harus terus
ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya untuk
mengimbangi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial
budaya masyarakat.
Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kebumen pada
Tahun 2015 terdiri dari jalan nasional sepanjang 54,19 Km,
jalan provinsi sepanjang 39 Km, jalan kabupaten sepanjang
975,15 Km dan panjang jalan desa 1.236,94 Km. Dari
975,15 Km jalan kewenangan kabupaten, saat ini 512,76
Km (52,58%) dalam kondisi baik, sedangkan sisanya
53
sejumlah 138,50 Km (14,20%) dalam kondisi sedang, rusak

ringan 157,69 Km (16,17%) dan rusak berat 166,20 Km
(17,04%).
Tabel 2.15
Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 (dalam km)
NO. STATUS JALAN 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Jalan Nasional 60,58 60,58 54,19 54,19 54,19
2. Jalan Provinsi 30,09 30,09 30,09 30,09 30,09
3. Jalan Kabupaten 615,200 615,200 958,08 958,08 975,15
4. Jalan Desa Na 1.592,08 1.254,01 1.254,01 1.236,94
Sumber: DPU, 2016
Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari

jumlah pengajuan IMB selama tahun 2011-2015 yang terus
mengalami peningkatan dari 493 izin pada tahun 2011
menjadi 750 izin pada tahun 2015.
Tabel 2.16
Perkembangan Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015*
Pengajuan IMB per tahun 493 524 635 750 750
Sumber: DPU, 2016
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah layak huni adalah rumah tempat
tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan
konstruksi, serta aspek legalitas kepemilikan rumah, yaitu
antara lain adalah: lantai tidak lembab, pencahayaan
cukup (sinar matahari dapat masuk rumah), tidak bocor,
tahan gempa (skala tertentu) dan mempunyai bukti
pertanahan. Pada tahun 2015, jumlah rumah layak huni
sebanyak 293.020 unit atau sebesar 100% dari jumlah
rumah yang ada, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel
sebagai berikut.
Tabel 2.17
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
dan Kawasan PermukimanKabupaten KebumenTahun 2011-2015
NO. KONDISI RUMAH* 2011 2012 2013 2014 2015
A. Rumah Tidak Layak Huni
1. Jumlah Rumah 293.020 293.020 293.020 293.020 293.020
2. Jumlah RTLH 14.248 8.012 4.774 2.505 0
3. Penanganan RTLH 912 6.236 3.238 2.269 2.505
4. Rasio RLH 95,14 97,28 98,38 99,15 100,00
(100rasio RTLH) persen persen persen persen persen
B. Permukiman Kumuh
1. Luas Permukiman Kumuh (Ha) Na Na Na 213,62 213,62
Sumber: Bapermasdes, 2016
Keterangan: *) Data base jumlah rumah sasaran RPJMD tahun 2010-2015
Data awal data base jumlah rumah dalam penjabaran visi dan misi Bupati tahun
2016-2021 menjadi sebanyak 306.885 unit dengan RTLH sejumlah 26.860 unit.
54
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
Kondisi keamanan dan ketertiban berpengaruh
terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat.Berbagai
tidak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan
aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala
awal gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat.Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat
dalam menjaga keamanan di lingkungannya.Pemerintah
pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat,
terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.Secara
umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan,
kesehatan, daya beli serta fasilitas umum.Dalam
perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak
gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana
agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori
kebutuhan dasar masyarakat.
Tahun 2015, dilihat dari aspek ketertiban dan
keamanan masyarakat di Kabupaten Kebumen merupakan
tahun yang cukup strategis dan memerlukan perhatian
khusus.Hal ini terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 9
Desember 2015.Secara umum kondisi ketertiban dan
keamanan masyarakat Kabupaten Kebumen pada tahun
2015 tetap kondusif.Konflik ataupun pertikaian antar
pendukung calon Kepala Daerah yang dikhawatirkan rentan
terjadi, tidak terjadi.
Sedangkan kondisi ketertiban dan kemanan
Kabupaten Kebumen secara umum pada tahun 2015 dapat
dilihat dari jumlah kasus kriminalitas yang terjadi sejumlah
mencapai 132 atau menurun dari tahun 2014 sejumlah 157
kasus. Sedangkan jumlah sarana prasarana keamanan dan
ketertiban masyarakat pada tahun 2015 terdiri dari 8 unit
pos polisi, 6 unit mobil pemadam kebakaran, 4 unit pos
pemadam kebakaran, dan 4.044 pos siskamling, dengan
jumlah tenaga keamanan 894 polisi, 132 aparat pamong
praja, 9.583 aparat linmas dan 25 orang polisi hutan.
Kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat ini meliputi:
a) Penyelenggaraan/pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban
masyarakat;
b) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan
hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
55
c) Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat;
d) Pengembangan sumber daya manusia dan sarana
prasarana untuk mendukung penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan
ketertiban masyarakat;
e) Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan
ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban
masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang
dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun
penanggulangan.
Sementara itu upaya yang dilakukan di bidang
keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum
melalui upaya represif dan preventif oleh pihak Kepolisian
untuk membantu menciptakan rasa tenteram dan tertib di
masyarakat, antara lain dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dengan
menggiatkan siskamling.
6) Sosial
Kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 dapat dilihat dari jumlah KK
menurut tingkat kesejahteraan dan jumlah PMKS.
Gambar 2.31
Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Sumber: Badan PP dan KB, 2015
Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan
menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang
meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial budaya,
bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan
sosial tertentu.Kesejahteraan sosial merupakan keadaan
dimana seseorang merasa nyaman, tenteram, bahagia dan
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.Kesejahteraan sosial
56
diusahakan untuk mencegah, memberikan solusi dan

memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan
masalah-masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup
manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai
kumpulan individu.
Jumlah keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan
sejahtera 1) selama periode 2011-2015 cenderung
meningkat dari 162.170 KK (46,47%) tahun 2011 menjadi
172.719 KK (46,76%) pada tahun 2015. Sedangkan jumlah
keluarga yang berada di atas garis kemiskinan (keluarga
sejahtera 2, 3 dan 3 plus) meskipun secara jumlah
meningkat dari 186.783 KK pada 2011 menjadi 196.635 KK
tahun 2015, namun secara persentase menurun dari
53,53% tahun 2011 menjadi 53,24% pada tahun 2015.
Gambar 2.32
Persentase Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Gambar 2.33
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Sumber:Dinas Nakertransos, 2015
57
Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat

dari jumlah PMKS yang ada dan ditangani.Semakin banyak
jumlah PMKS semakin rendah tingkat kesejahteraan
masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2015, jumlah PMKS
di Kabupaten sebanyak 210.208 orang dengan jumlah yang
tertangani sebanyak 31.393 orang, yang diberikan bantuan
sebanyak 30.518 orang dari 35.568 orang yang seharusnya
menerima bantuan.
Tabel 2.18
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial
NO. URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Jumlah sarana sosial
a. Panti Asuhan 16 18 18 17 17
b. Panti Bina Netra 0 1 1 1 1
c. Panti Bina Grahita 0 1 1 1 1
d. Panti Bina Karya 0 1 1 1 1
e. Panti Bina Rungu Wicara 0 0 1 2 2
f. Panti Rehabilitasi 1 0 0 0 0
2. Penyandang Masalah 2.269 Na 246 1.410 1.410
Kesejahteraan Sosial yang
memperoleh bantuan sosial
3. Penanganan Penyandang 2.499 Na 2.566 1.539 1.539
Masalah Kesejahteraan
Sosial
Sumber: Dinas Nakertransos, 2016
b. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja
Untuk bidang ketenagakerjaan, capaian kinerja dari
tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan
perkembangan yang cukup baik. Secara umum jumlah
pencari kerja terus mengalami peningkatan, namun hal ini
dapat diimbangi dengan jumlah lowongan yang juga terus
meningkat.Untuk jumlah tenaga kerja yang terserap
kategori AKAL, terjadi peningkatan yang cukup signifikan,
ini menunjukkan keberhasilan daerah untuk menyediakan
lapangan kerja bagi masyarakat.Tenaga kerja yang terserap
dalam kategori AKAD juga sangat signifikan
peningkatannya, hal ini menunjukkan secara umum terjadi
peningkatan peluang kerja dan minat untuk bekerja di
dalam negeri.Untuk pencari kerja yang terserap dalam
kategori AKAN, sejak tahun 2014 menunjukkan penurunan
yang signifikan.Kondisi ini cukup melegakan, mengingat
tingginya resiko yang harus ditanggung pekerja yang
bekerja di luar negeri.
58
Tabel 2.19
Perkembangan Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja
PENCARI TERSERAP
NO. TAHUN LOWONGAN
KERJA AKAL AKAD AKAN
1. 2011 14.203 2.882 362 1.415 1.131
2. 2012 15.591 4.186 464 791 3.931
3. 2013 16.371 1.214 431 2.501 3.411
4. 2014 14.428 9.471 2.785 3.691 2.156
5. 2015* 15.512 10.242 3.548 5.228 1.391
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Potensi kualitas sumber daya perempuan dan
kemampuan untuk berperan dalam masyarakat sama
dengan laki-laki. Namun kenyataannya, masih banyak
dijumpai status dan peran perempuan dalam masyarakat
masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar
dengan laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari masih sedikitnya
jumlah perempuan yang menempati posisi penting di
pemerintahan, dalam bidang legislatif maupun yudikatif,
dalam perannya secara umum di dunia usaha/swasta dan
masyarakat.Perempuan yang menduduki posisi penting dan
bekerja di sektor publik di Kabupaten Kebumen dapat
dilihat pada tabel berikut.Meskipun untuk tabel tersebut
bukan semua merupakan penduduk Kebumen, namun
paling tidak masih terlihat minoritas peran perempuan
dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen.
Tabel 2.20
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

1. Persentase partisipasi perempuan di 1,59 0,65 3,41 4,07 4,98
lembaga pemerintah
2. Partisipasi perempuan di lembaga 4,02 6,40 4,20 4,31 4,4
swasta
3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga 94 86 132 118 120
4. Penyelesaian pengaduan perlindungan 94 86 132 122 120
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
3) Pangan
Capaian kinerja urusan pangan di bidang
ketersediaan regulasi ketahanan pangan menunjukkan
kondisi yang relatif stabil.Daerah telah melakukan cukup
upaya untuk memastikan bahwa bidang ketahanan pangan
memperoleh perhatian dengan disediakannya regulasi
59
daerah.Hal ini ternyata tidak terlalu berkorelasi terhadap

capaian kinerja ketersediaan pangan utama per penduduk
yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke
tahun.Peningkatan cukup signifikan terjadi di tahun 2012,
namun tahun berikutnya kembali mengalami penurunan
yang relatif drastis.Nampaknya, berbagai variabel di luar
variabel regulasi, lebih dominan mempengaruhi capaian
ketersedian pangan utama per penduduk.Penurunan
drastis di tahun 2013, baru dapat dipulihkan ke kondisi
semula pada tahun 2015.
Tabel 2.21
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan
1. Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada
2. Ketersediaan pangan utama 217,38 258,11 197,29 209,01 220,73
per penduduk (persen)
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2016
4) Pertanahan
Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari
data persentase luas lahan bersertifikat, dimana pada
tahun 2011-2015 jumlahnya terus meningkat dari 22%
pada tahun 2011 menjadi 22,91% pada tahun 2015. Hal ini
menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan hak milik tanah mereka.
Tabel 2.22
Perkembangan Luas Lahan Bersertifikat
URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015*
Persentase luas lahan bersertifikat 22 22,02 22,15 22,83 22,91
Sumber: Bagian Tapem Setda, 2016
5) Lingkungan Hidup
Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah
beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi
pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik
sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya
pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi
sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan
rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah
di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk
kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten
Kebumen terus berupaya mendorong peran serta
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
60
Tabel 2.23
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
NO. URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase penanganan 45,48 41,18 43,04 43,54 42,40
sampah
2. Persentase penduduk 69,96 73,29 76,63 79,96 83,30
berakses air minum
Sumber:DPU, 2016
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dilaksanakan melalui program administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil menitikberatkan pada
kegiatan Implementasi SIAK (updating dan pemeliharaan)
pengembangan data base kependudukan, monitoring dan
pelaporan kependudukan, penyusunan profil
kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan
catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan
catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan
akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta
perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan
pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan akta catatan
sipil.
Tabel 2.24
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten KebumenTahun 2011-2015
NO. URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015
1. Persentase Cakupan Akte Na Na Na Na 90,33
Kelahiran
2. Persentase Cakupan Akte Na Na Na Na 100,00
Kematian
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 dan Profil Daerah 2014
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa diupayakan melalui berbagai upaya
pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui
berbagai program dan kegiatan antara lain lomba desa,
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD), stimulan Bantuan
Semen, stimulan Lantainisasi, stimulan Dana Gotong
Royong Masyarakat, stimulan bantuan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH)/P2MKM dan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
Berbagai bantuan stimulan yang telah diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan
masyarakat sejauh ini telah mampu meningkatkan
partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan
61
telah mampu menumbuhkan swadaya masyarakat yang

cukup besar.
Pemberdayaan lembaga dan organisasi
kemasyarakatan desa juga dilaksanakan melalui penguatan
kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan. Melalui
penguatan kelembagaan ini diharapkan terwujudnya sinergi
lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam
pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya kualitas
pengurus lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan.
Upaya pembinaan terhadap lembaga dan organisasi
kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan stakeholder
lainnya.
Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
dan Lembaga Swadaya Masyarakat
NO. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
1. Orkesmas Berdasarkan 144 144 144 110 80
Profesi
2. Orkesmas Berdasarkan 50 50 50 50 50
Agama
3. Lembaga Swadaya 49 49 49 49 44
Masyarakat (LSM)
Sumber: SIPPD, 2016
Salah satu permasalahan atau isu strategis dalam
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah isu
mengenai penanggulangan kemiskinan, yang sangat erat
kaitannya dengan upaya peningkatan keberdayaan
masyarakat terutama di perdesaan.Pendekatan dalam
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen,
dilaksanakan menggunakan dasar pijakan kebijakan
nasional yaitu pemenuhan kebutuhan dasar individu
ataupun masyarakat.Kebijakan penanggulangan
kemiskinan merupakan kebijakan yang berpihak pada
masyarakat miskin, baik secara individu (jiwa penduduk
miskin), maupun kelompok (rumah tangga sasaran).
Kebijakan penganggulangan kemiskinan disusun
dengan dasar hukum yang pasti dan sudah ada saat
ini.Secara operasional arah penanggulangan kemiskinan
dikelompokkan dalam empat kebijakan dan program, yaitu
perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan
perlindungan sosial.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di
Kabupaten Kebumen, telah dilakukan beberapa langkah
dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat
kedudukan Pemerintah Desa agar makin mampu
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
62
dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang makin luas,

efektif dan efisien sesuai dengan otonomi desa dalam
rangka memperkuat dan mendukung pelaksanaan otonomi
daerah. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya
memperkuat pelaksanaan otonomi desa meliputi
pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian
fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan
evaluasi.
Fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam
optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara
lain melalui
a) peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa
peningkatan kesejahteraan perangkat desa, melalui
pemberian bantuan keuangan kepada Desa yang
meliputi pemberian Dana Desa (APBN), Alokasi Desa
Dana, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
Kabupaten;
b) fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dihadapi oleh
Desa;
c) pemberian fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi
Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa, Pemberian fasilitasi
terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d) Pemberian Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah
Desa (TPAPD), pemberian Penghasilan bagi Aparat Desa
Karang Kopek dan Pemberian Uang Kehormatan bagi
Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
e) Pemberian Sewa Tanah Kas Desa dan eks Bengkok
Kelurahan yang dipakai oleh Pemerintah Daerah dan
sebagainya.
Peningkatan pendapatan desa diperlukan adanya
optimalisasi sumber pendapatan desa yang berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, aset desa, seperti sewa tanah kas
desa, gedung pertemuan desa, pasar desa dan lain-lain.
Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari
Pemerintah Daerah antara lain pengembangan Badan
Usaha Milik Desa dan optimalisasi pendayagunaan asset
desa.
Sementara itu, beberapa permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu mendapat
perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain fasilitasi
rekruitmen aparatur pemerintah desa, baik dalam
pemilihan maupun pengisian aparatur Pemerintah Desa.
Sedangkan dalam pendampingan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa seperti penyusunan produk hukum
63
desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan

administrasi desa, yang perlu mendapat perhatian adalah
peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa.Fasilitasi
penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa diperlukan adanya peran aktif
Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan
yang terjadi di Pemerintahan Desa.
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian urusan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dapat dilihat dari pelaksanaan Program
Keluarga Berencana (KB).Program ini secara nyata telah
mampu menumbuhkan kesadaran bagi keluarga-keluarga
di Kabupaten Kebumen untuk menerapkan Norma Keluarga
Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).NKKBS bahkan telah
menjadi bagian dari tata kehidupan di dalam masyarakat.
Tabel 2.26
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
1. Rata-rata jumlah anak per 3,6 3,6 3,6 2,7 2,7
keluarga
2. Jumlah akseptor KB 164.431 166.719 168.824 155.892 155.134
a. Laki-Laki 4.247 4.070 4.267 4.100 5.115
b. Perempuan 160.184 162.649 164.557 151.792 150.019
3. Jumlah Pasangan Usia Subur 213.911 213.523 212.291 209.517 214.553
4. Jumlah Pasangan Usia Subur 164.431 166.719 168.824 155.892 155.134
ber-KB
5. Pra Keluarga Sejahtera dan 72.929 73.312 73.317 72.368 72.055
Keluarga Sejahtera I
Penyelenggaraan program KB selain untuk

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk
meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya
peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.Progam
kegiatan yang selama ini dilaksanakan utamanya dalam
pelayanan KB dengan mengupayakan kemudahan dalam
pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan
informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan
hak-hak reproduksi.
Keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh
tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam
pelaksanaan program KB. Dengan kata lain, peran aktif
masyarakat sangat menentukan kesuksesan program KB di
lapangan. Wujud dari peran aktif masyarakat ini adalah
terlibatnya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam
berbagai kegiatan KB melalui 6 (enam) peran bhakti
institusi.
64
9) Perhubungan
Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten
Kebumen terutama transportasi darat dalam rangka
meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban,
kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.Sebagai salah
satu bidang pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dalam
tabel berikut.
Tabel 2.27
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
NO. JENIS 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Pengajuan perpanjangan ijin 105 135 124 124 124
trayek
2. Jumlah uji KIR angkutan 1.542 1.844 2.156 2.156 2.156
umum (buah)
3. Biaya pengujian kelayakan 38.000 - 38.000 - 38.000 - 38.000 - 38.000 -
angkutan umum (Rp) 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500
4. Angkutan bus Antar Kota 114 179 AKAP 179 AKAP 179 AKAP 179 AKAP
Antar Provinsi 13 AJAP 13 AJAP 19 AJAP 19 AJAP
5. Terminal
a. Tipe A 1 1 1 1 1
b. Tipe B 1 1 1 1 1
c. Tipe C 3 3 3 3 3
d. Pendukung 2 2 2 2 2
6. Trayek 59 59 59 59 59
Sumber: Dishubkominfo, 2016
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan
ketersediaan dan kualitas prasarana dan fasilitas
perhubungan.Program ini dilaksanakan melalui kegiatan
peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan
pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan dengan
tujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran,
ketertiban lalu lintas dan angkutan serta untuk
memberikan kontribusi PAD melalui pemungutan retribusi.
Pemasangan rambu-rambu untuk sistem keamanan
jalan sudah berjalan dengan baik.Pemasangan rambu-
rambu lalu lintas serta rambu pengaman dilakukan di
berbagai jalur jalan utama.Pemasangan rambu-rambu perlu
dilakukan untuk memberikan informasi dini kepada
pengguna jalan pada titik-titik rawan kecelakaan.
65
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

bertujuan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas dengan penyediaan fasilitas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Rambu-rambu, marka
jalan, pagar pengaman, APILL dan warning lamp. Upaya
meningkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dilakukan
juga dalam rangka untuk mendukung manajemen dan
rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran arus lalu
lintas orang dan barang secara efektif dan efisien. Namun
demikian karena kondisi wilayah Kebumen yang terdiri dari
dataran rendah, perbukitan bahkan pegunungan dan
memiliki banyak persimpangan jalan, maka kebutuhan
akan kelengkapan jalan terutama rambu jalan dan pagar
pengaman (guardraill) masih banyak lokasi/tempat yang
belum terpenuhi.
10) Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika
dalam era globalisasi saat ini sangat penting dan strategis
dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses
informasi yang cepat,akurat dan mudah dijangkau
terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta
tersalurnya aspirasi masyarakat. Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 22/PERIM.KOMINFO/ 12/2010.
Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan
aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan
informasi dan pengendalian terhadap prasarana
komunikasi. Pengendalian dan pengawasan pembangunan
menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan: pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan
verifikasi titik koordinat bakal calon lokasi menara
telekomunikasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara
telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-
permasalahan yang mungkin ada di lapangan, pemungutan
retribusi menara telekomunikasi. Monitoring menara
telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi
data menara dan memberikan stiker pengawasan yang
mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik
menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
66
Tabel 2.28
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Jumlah jaringan komunikasi 9 9 10 10 10
2. Jumlah zona layanan komunikasi 54 55 55 55 97
3. Jumlah surat kabar nasional dan lokal 7 8 8 8 8
4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 9 9 9 9 9
5. Website milik Pemda 1 1 1 1 1
6. Pameran/expo 1 1 1 1 1
Sumber: Dishubkominfo, 2016
11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja daerah di bidang Koperasi menunjukkan
progress yang relatif positif. Indikator berupa Persentase
jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Tercatat dari posisi 62,89 % di tahun 2011,
persentase koperasi aktif mampu meningkat menjadi 84%
di tahun 2015. Peningakatan yang terjadi adalah lebih dari
20% selama kurun waktu 5 tahun.
Kinerja daerah di bidang UMKM belum sepesat di
bidang perkoperasian. Pada tahun 2012 tercatat jumlah
UMKM sebanyak 42.784 orang, dan di tahun 2015 menjadi
sebanyak 43.132 orang. Artinya, selama kurun waktu 4
tahun jumlah UMKM hanya meningkat sebanyak sebanyak
348 orang atau 0,8 %. Variabel yang mempengaruhi kondisi
ini memang bermacam-macam, terutama adalah fluktuasi
kondisi perekonomian yang mempengaruhi kondisi sektor
real secara umum, seperti fluktuasi mata uang, harga
bahan baku dan bahan penunjang, permintaan dan daya
beli masyarakat.
Tabel 2.29
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 Persentase Koperasi Aktif (1/2) 62,89 68,64 76,23 77,26 84,00
2 Jumlah UMKM 472 42.784 42.990 43.134 43.132
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2016
12) Penanaman Modal

Kinerja di urusan penanaman modal secara umum
menunjukkan perkembangan yang positif.Sektor yang
paling menonjol adalah bidang perdagangan hotel dan
restoran, yang didampingi oleh sektor Konstruksi dan
penyediaan listrik, gas dan air bersih.Sektor pertanian,
walaupun ditengarai memiliki nilai tambah yang relatif
rendah, namun ternyata masih cukup diminati penanam
modal dalam negeri. Selanjutnya berturut-turut adalah
67
sektor jasa, industri pengolahan dan angkutan. Penanaman

modal di sektor pertambangan dan energi tidak lagi
nampak realisasinya sejak tahun 2012.
Tabel 2.30
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)
TINGKAT INVESTASI
NO. 2011 2012 2013 2014 2015*
PMDN
1. Pertanian 7.106,00 2.186.932 3.811.000 10.000.000 11.901.947
2. Pertambangan& energi 13.584,00 - - - -
3. Industri Pengolahan 3.401,00 1.755,00 3.835.000 4.268.230 6.184.030
4. Listrik, gas dan air 18.886,00 7.627.217 - 18.045.000 18.975.189
bersih
5. Bangunan - - - - -
6. Perdagangan, hotel - 31.571.233 63.732.01 47.443.062 79.309.067
dan restoran
7. Pengangkutan dan 3.377,00 2.402.000 350.000 2.525.000 2.698.312
komunikasi
8. Keuangan, persewaan - - - - -
dan jasa perusahaan
9. Konstruksi - 4.972.000 7.446.607 16.646.537 20.369.841
10. Jasa-jasa - 1.380.000 5.921.873 3.302.484 6.263.421
Jumlah 46.354,00 51.894.383 85.096.490 102.220.313 145.701.805
Sumber: BPMPT, 2016
13) Kepemudaan dan Olahraga

Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan
sangat dibutuhkan.Organisasi pemuda di Kabupaten
Kebumen antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa,
Pramuka, organisasi kesenian dan organisasi olah raga.
Di Kabupaten Kebumen juga terdapat berbagai
organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang
telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI).Organisasi olah raga ini berpartisifasi aktif dalam
event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan
tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili
kabupaten pada tingkat provinsi. Adapun beberapa cabang
olahraga tersebut terdapat di 26 Kecamatan yang berperan
melaksanakan pembinaan pada masing- masing cabang
olahraha untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi.
Tabel 2.31
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
NO. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015*
Kepemudaan
1. Jumlah Organisasi Kepemudaan 71 68 72 86 86
2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 3 3 5 5
Olahraga
1. Jumlah Klub Olahraga 71 68 72 86 86
2. Lapangan Olah Raga 830 1.030 1.030 1.030 1.030
Sepakbola 121 140 115 115 115
Bola Voli 189 289 166 166 166
Bola Basket 39 60 35 35 35
68
Bulu Tangkis 439 471 428 428 428

Tenis 42 70 24 24 24
Meja Tenis Meja 262 262 262
3. Gedung Olah Raga 18 26 31 31 31
Futsal 9 10 15 15 15
Gedung Serba Guna 3 5 6 6 6
Kolam Renang 6 11 9 9 9
Sasana Tinju 0 0 1 1 1
4. Jumlah Organisasi Olahraga 24 26 26 32 32
5. Kegiatan Olahraga 1 1 1 2 2
Sumber: Dikpora, 2016
14) Statistik
Pengembangan data/informasi/statistik daerah
dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.Dalam kaitan ini tidak
hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih
penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta
keterpaduan data antar sektor/urusan sehingga
memudahkan dalam analisis perencanaan dan pengambilan
kebijakan pembangunan daerah. Capaian kinerja urusan
statistic selama periode 2011-2015 antara lain tersusunnya
Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik
Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi
Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar
Petani. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan
untuk mengakses data statistik, melalui penyusunan
berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data
pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil
pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan
Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan
Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIMBADA,
dan lain-lain.
15) Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta
pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya
merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk
mengajak masyarakat mengenal dan melestarikan kesenian
dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli Kebumen
yang beragam.
Salah satu bentuk budaya yang lain adalah benda
peninggalan sejarah. Di wilayah Kabupaten Kebumen
banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai
historis tinggi, yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan
dan diidentifikasi.Benda peninggalan sejarah yang ada
hingga tahun 2015 sebanyak 46 buah. Capaian kinerja
urusan kebudayaan juga dapat dilihat dari jumlah grup
kesenian daerah yang semakin meningkat dari 207 grup
69
pada tahun 2011 menjadi 400 grup kesenian pada tahun

2015.
Tabel 2.32
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 22 12 9 6
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
25 45 45 46 46
dilestarikan
3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan
1 1 1 1 1
budaya
4. Jumlah grup kesenian 207 207 209 316 400
Kuda Lumping 131 131 131 78 125
Ketoprak 34 34 35 38 38
Wayang Kulit 42 42 43 129 129
Campursari 4 8
Angguk 1 2
Rebana 27 40
Karawitan 4 4
Jamjaneng 16 21
Calung 4 6
Lengger 5 5
Seni Peran 1 4
Sanggar Seni 6 8
Cepetan 1 4
Angklung 1 3
Teater 1 3
Sumber: Disparbud, 2016
16) Perpustakaan
Capaian kinerja urusan perpustakaan tahun 2011-
2015, dapat dilihat dari jumlah perpustakaan di Kabupaten
Kebumen yang selalu meningkat, dari 391 unit pada tahun
2011 menjadi 788 unit pada tahun 2015, yang terdiri dari 1
perpustakaan daerah dan 787 perpustakaan desa. Hal ini
diikuti dengan meningkatnya minat baca masyarakat dan
pengunjung di perpustakaan.Dengan meningkatnya jumlah
pengunjung perpustakaan harus diimbangi dengan koleksi
buku dan peningkatan sarpras yang tersedia.Untuk itu
perlu adanya terobosan guna meningkatkan minat
masyarakat mengunjungi perpustakaan. Pada tahun 2014,
perpustakaan daerah dibangun di kawasan terpadu yang
terdiri dari arena permainan anak, ruang terbuka hijau,
area kuliner dan perpustakaan online, karena di masa
depan kemungkinan jumlah pengunjung sangat
dipengaruhi oleh meningkatnya teknologi di bidang
informasi yang lebih memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi.
70
Tabel 2.33
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
NO. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015*
1. Jumlah Perpustakaan 391 466 480 788 788
Jumlah kunjungan ke
2. 31.750 37.433 40.148 20.291 88.048
perpustakaan selama 1 tahun
Jumlah orang dalam populasi
3. 971.202 965.081 972.302 971.087 971.786
yang harus dilayani
Jumlah koleksi judul buku
4. yang tersedia di perpustakaan 14.049 14.828 15.775 14.671 18.661
daerah
Jumlah koleksi buku yang
5. 34.223 34.310 36.080 24.869 29.404
tersedia di Perpustakaan
Sumber: Kantor Perpusarsipda, 2016
17) Kearsipan
Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi
pelaksanaan manajemen bagi lembaga Pemerintahan.Untuk
mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik,
pengelolaan arsip yang baik dan benar merupakan salah
satu upaya untuk mendukung kinerja penyelenggaraan
pemerintahan.Arsip mempunyai peran penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan karena arsip merupakan
sumber informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai
alat bukti otentik kinerja pemerintah daerah.
Selama periode 2011-2015, telah dilakukan pelatihan
aplikasi pengelolaan arsip secara otomasi kepada 55 SKPD
dan juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan kearsipan
kepada sekretaris desa dengan materi kearsipan dimulai
dari pemilihan sampai dengan penyusutan serta materi
perundangan tentang kearsipan. Dalam rangka mendukung
implementasi kearsipan di Kabupaten Kebumen,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan
dalam bentuk sarana dan prasarana berupa filling kabinet,
rak arsip, boks arsip, kartu kendali, map gantung, dan
sekap kartu kendali. Bantuan kearsipan ini diberikan
secara bertahap kepada seluruh desa yang ada di wilayah
Kabupaten Kebumen secara bertahap sejak tahun 2009-
2015. Hal ini telah ditindak lanjuti dengan kunjungan ke
setiap desa, selain untuk implementasi ilmu yang diterima,
Kantor Arsipda Kebumen juga akan melakukan
pembenahan kearsipan disetiap desa yang mendapatkan
bantuan. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata
dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk
mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan
nantinya.
71
c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan
Kinerja daerah di sektor kelautan dan perikanan
relatif fluktuatif.Untuk produksi perikanan terjadi trend
meningkat, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan
produksi yang sangat signifikan.Hal ini utamanya
disebabkan Produksi perikanan tangkap di Kabupaten
Kebumen yang menurun.Sejak 2011 hingga 2013
penurunan mencapai 33 persen lebih diduga akibat
perubahan iklim.Tahun 2014 dan selanjutnya, terjadi
peningkatan produksi perikanan yang cukup
menggembirakan.Perkembangan konsumsi ikan
menunjukkan kondisi yang menggembirakan, nampaknya
telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk
meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kebumen.
Cakupan bina kelompok nelayan mengalami kondisi
yang fluktuatif.Baru pada tahun 2015 jumlah cakupan bina
kelompok nelayan mampu kembali ke posisi awal di tahun
2011.Tahun 2012 sampai 2014 kondisinya masih di bawah
kondisi awal tahun 2011.Kegiatan pembinaan dilakukan
berupa penyuluhan, sosialisasi, pembinaan secara intensif,
inovasi teknologi, demonstrasi, magang dan
bimbingan.Selain itu juga dilakukan penguatan
kelembagaan kelompok serta pemberian bantuan peralatan
dan sarana produksi perikanan lainnya. Kontribusi
pendapatan perikanan terhadap PAD (persen) mengalami
penurunan sejak tahun 2012 dan baru mampu naik lagi di
tahun 2015.
Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
1. Produksi perikanan (ton) 5.402,33 5.796,25 3.861,52 6.887,53 7.618,06
2. Konsumsi ikan 8,61 9,01 10,05 12,28 13,65
3. Cakupan bina kelompok nelayan 30 24 20 25 30
4. Kontribusi pendapatan perikanan 0,58 0,57 0,52 0,50 0,55
terhadap PAD (persen)
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016
2) Pariwisata
Secara umum jumlah kunjungan wisata di Kabupaten
Kebumen terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun.Bahkan di tahun 2015 angkanya sudah melampaui
jutaan kunjungan wisata.Namun demikian, kondisi tersebut
tidak berkorelasi dengan presentase kontribusi pendapatan
pariwisata terhadap PAD yang terus mengalami penurunan.
Di tahun presentasenya adalah sebesar 2,62 % di tahun
72
2015, jauh menurun dari kondisi di tahun 2011 yang

sebesar 4,22 %.
Tabel 2.35
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
1. Kunjungan wisata 701.391 807.500 804.500 957.007 1.117.136
Kontribusi pendapatan pariwisata 4,22 4,59 3,7 3,58 2,62
2.
terhadap PAD (persen)
Sumber: Disparbud, 2016
3) Pertanian
Perkembangan capaian ususan pertanian, untuk
komoditas padi, secara luasan areal tidak terdapat
perkembangan yang signifikan, produksi fluktuatif
cenderung meningkat, konsumsi fluktuatif sedangkan
untuk surplusnya juga fluktuatif.Selanjutnya, komoditas
jagung, secara luasan memang fluktuatif nmaun terjadi
trend yang meningkat.Produksi jagung mengalami
peningkatan cukup signifikan dengan konsumsi meningkat
tapi relatif stabil.Surplus untuk komoditas jagung terus
meningkat dari tahun ke tahun, dengan pengecualian di
tahun 2014.Untuk komoditas kedelai, secara luasan areal
terjadi penurunan di tahun 2013. Hal ini tentunya diikuti
kondisi yang sama pada produksi jagung yang juga
mengalami penurunan signifikan di tahun 2013. Konsumsi
jagung di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat,
sehingga dari tahun ketahun Kabupaten Kebumen
senantiasa mengalami kondisi surplus negatif untuk
komoditas jagung.
Tabel 2.36
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian
1. Padi (gabah kering giling)
- Luas areal (Ha) 79.190 77.826 79.740 80.248 79.040
- Produksi (ton) 440.012 480.338 422.835 448.270 516.356
- Konsumsi (ton) 241.917 201.200 256.148 256.317 236.375
- Surplus (ton) 194.135 274.815 162.881 187.919 275.332
2. Jagung (wose)
- Luas areal (Ha) 4.306 3.887 4.068 4.221 5.873
- Produksi (ton) 21.913 29.281 29.189 23.415 42.479
- Konsumsi (ton) 467 474 473 539 534
- Surplus (ton) 20.056 26.950 26.865 21.391 39.251
3. Kedelai (wose)
- Luas areal (Ha) 8.403 6.530 3.217 6.817 6.405
- Produksi (ton) 11.562 9.028 4.539 8.465 7.529
- Konsumsi (ton) 21.490 21.812 21.771 24.808 24.590
- Surplus (ton) -10.662 -13.076 -17.379 -16.617 -17.305
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan, 2016
73
4) Kehutanan
Capaian kinerja daerah pada urusan kehutanan perlu
mendapat perhatian khusus.Untuk rehabilitasi hutan dan
lahan kritis terjadi penurunan drastis mulai tahun 2014,
dilanjutkan tahun 2015. Hal ini nampaknya relatif
berkorelasi dengan kontribusi sub sektor kehutanan
terhadap PDRB yang kondisinya fluktuatif dengan trend yag
menurun.
Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
NO. URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015**
1. Rehabilitasi hutan dan 3.400 4.237 5.100 2.525 2.525
lahan kritis (Ha)
2. Kontribusi sub sektor 0,89 0,92 0,88 0,87* 0,87*
kehutanan terhadap PDRB
(persen)
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016
5) Energi dan Sumberdaya Mineral

Pengawasan terhadap pertambangan tanpa izin masih
kurang optimal, hal tersebut diketahui dengan masih
adanya luasan pertambangan yang tanpa ijin. Meskipun
demikian, luasan pertambangan tanpa ijin pada tahun
2011-2015 mengalami penurunan dari 32 hektar pada
tahun 2011 menjadi 24,20 hektar pada tahun 2015.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada akhir tahun
2015, sektor ini berkontribusi sebesar 8,04 persen. Namun
demikian, tetap harus diingat, bahwa nilai ekonomis dari
sektor pertambangan ini, seringkali berbanding terbalik
dengan dampak lingkungan yang diakibatkan.Kebijakan
pemerintah untuk tidak menggunakan pasir Sungai Luk
Ulo pada setiap kegiatan pembangunan di sektor
pemerintah merupakan salah satu upaya untuk
mengurangi beban eksploitasi terhadap penambangan
galian C di Sungai Luk Ulo.
Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Pertambangan tanpa izin (Ha) 32,00 32,00 32,00 24,20 24,20
2. Kontribusi sektor pertambangan 7,83 7,68 7,89 8,04 8,04
terhadap PDRB (persen)
Sumber: Dinas SDA ESDM, 2016
74
6) Perdagangan
Kinerja sektor perdagangan relatif stabil dengan trend
yang meningkat tipis.Cakupan bina kelompok pedagang/
usaha informal menunjukkan peningkatan.Kontribusi
sektor perdagangan terhadap PDRB juga terus mengalami
peningkatan.Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya
revitalisasi pasar-pasar daerah yang mulai dilakukan secara
cukup masif sejak tahun 2012 lalu.
Tabel 2.39
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Cakupan bina kelompok pedagang/
1. 15 17 17 19 19
usaha informal
2. Kontribusi sektor perdagangan 11,27 11,22 11,35 11,39 11,39
terhadap PDRB (persen)
Sumber: Dinas Perindagsar, 2016
7) Perindustrian
Hal yang sedikit berbeda terjadi di sektor
perindustrian.Kontribusi IRT terhadap PDRB sektor industri
terus mengalami trend yang menurun.Hal ini selaras
dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang juga
mengalami trend yang menurun.Kondisi ini secara jelas
digambarkan dalam perkembangan pertumbuhan sektor
industri yang mengalami penurunan drastis di tahun 2014
dan setelah itu belum mampu pulih lagi sampai saat ini.Hal
ini barangkali dapat dikaitkan dengan kondisi
perekonomian nasional dan regional yang belum kondusif
akibat berbagai kondisi eksternal.
Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
1. Kontribusi IRT terhadap PDRB sektor 92,65 92,06 91,58 91,66 91,66
industri (persen)
2. Pertumbuhan industri (persen) 38,4 0,49 2,38 0,95 0,95
Kontribusi sektor industri terhadap
3. 10,54 10,44 10,46 10,41 10,41
PDRB (persen)
Sumber: Dinas Perindagsar, 2016
8) Transmigrasi
Kinerja daerah pada urusan transmigrasi mengalami
penurunan.Jika pada tahun 2011 daerah sudah berhasil
mengirim transmigrasi umum sebanyak 26 kk, maka
tahun-tahun selanjutnya kondisinya justru semakin
menurun.Pada tahun 2014 dan 2015 daerah hanya mampu
mengirim transmigran sebanyak 5 KK.Hal ini barangkali
disebabkan semakin berkurangnya jumlah peminat
75
transmigrasi yang memenuhi syarat serta program

transmigrasi daerah yang kuotanya relatif menurun.
Tabel 2.41
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
URAIAN KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015*
Transmigrasi Umum 26 kk 25 kk 10 kk 5 kk 5 kk
d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan
Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan
daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan
teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan
perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan
pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
Tahun 2015 dari sisi perencanaan pembangunan
daerah, merupakan tahun yang cukup strategis, dimana
RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah tahun 2010-2015 habis
masa berlakunya ditandai dengan berakhirnya masa kerja
Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, pada tahun
2015, dilakukan penyusunan dokumen teknokratis RPJMD
Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan RPJMD
Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun
2016.
2) Keuangan
Dari sisi keuangan daerah, total Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode 2011-2015
terus meningkat, yang menunjukkan peningkatan
kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sementara
itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 dan
2013, telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
yang menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten
Kebumen terus meningkat. Namun demikian, pada tahun
2014 kinerja keuangan daerah menurun menjadi Wajar
Dengan Pengecualian.Hal ini menjadi perhatian seluruh
elemen Pemerintah Daerah untuk kembali meningkatkan
kinerja keuangan daerah.Salah satu indikator utama yang
menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah adalah
penilaian terhadap pengelolaan aset daerah.Untuk itu,
dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara
periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset
sehingga keberadaan aset Kabupaten Kebumen dapat
76
memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan

daerah dan secara khusus dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah secara signifikan.
3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur
pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam
rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik.Keberadaan PNS sebagai sumber daya manusia
dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan
pembangunan.Oleh karena itu diperlukan PNS yang
berkualitas agar pembanguan dapat berjalan baik.
Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Kebumen
selama tahun 2011-2015 cenderung menurun. Pada tahun
2015 jumlah PNS sebanyak 13.834, atau menurun 12,24%
dari tahun 2011 sejumlah 15.527 orang. Dibandingkan
dengan jumlah penduduk, rasio jumlah PNS di Kabupaten
Kebumen tahun 2015 sebesar 1: 85,65 atau 1 PNS melayani
sejumlah 86 penduduk. Perkembangan jumlah PNS
Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam
tabel berikut.
Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah

2011 8.464 7.063 15.527
2012 8.010 6.996 15.006
2013 7.653 6.840 14.493
2014 7.438 6.800 14.238
2015 7.206 6.628 13.834
Sumber: BKD, 2016
Dilihat dari kapasitas SDM, kualitas PNS Kabupaten

Kebumen selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami
peningkatan.Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan PNS,
dimana PNS yang berpendidikan DIV/S1 dan S2 semakin
meningkat. Pada tahun 2011 PNS yang berpendidikan
DIV/S1 sejumlah 4.871 orang dan meningkat 50,85%
menjadi 7.348 orang pada tahun 2015. Demikian juga
dengan jumlah PNS berpendidikan S2-S3 yang meningkat
dari 191 orang pada tahun 2011 menjadi 539 orang tahun
2015 (meningkat 182,20%).
Tabel 2.43
Perkembangan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Tahun SD-SLTA D1-D3 DIV-S1 S2-S3 Jumlah
2011 6.421 4.044 4.871 191 15.527
2012 5.776 3.512 5.472 246 15.006
77
Tahun SD-SLTA D1-D3 DIV-S1 S2-S3 Jumlah

2013 5.278 3.429 5.529 257 14.493
2014 3.886 3.129 6.961 262 14.238
2015 3.557 2.390 7.348 539 13.834
Sumber: BKD, 2016
Gambar 2.34
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Sumber: BKD, 2016
Sementara itu, upaya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat tidak terlepas dari peningkatan kapasitas SDM
PNS.Upaya peningkatan kapasitas SDM PNS dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan.Selama tahun 2011-2015
1.152 PNS mendapatkan peningkatan kapasitas melalui
diklat teknis fungsional.
Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah
2011 106 44 150
2012 168 57 225
2013 143 137 280
2014 131 129 260
2015 167 70 237
Sumber: BKD, 2016
4) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dalam era persaingan
global dewasa ini menjadi hal yang sangat strategis dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.Penelitian dan
pengembangan menjadi fondasi untuk menemukan dan
mengimplementasikan berbagai inovasi dalam
pembangunan daerah di semua sektor kehidupan
78
masyarakat.Sampai dengan tahun 2015, telah

dilaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan dalam
upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam
penelitian dan pengembangan, seperti Riset Unggulan
Daerah, Krenova, dan SIDA. Selain itu, pada awal tahun
2016 ini, atas inisiatif unsur perguruan tinggi dan
masyarakat di Kabupaten Kebumen, akan dibentuk sebuah
wadah bagi penelitian dan pengembangan di Kabupaten
Kebumen yaitu Dewan Riset Daerah.
5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)
Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah, Kabupaten Kebumen mempunyai perangkat daerah
antara lain satuan kerja perangkat daerah (Badan, Dinas,
Kantor), kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaraan
pemerintahan desa. Pada Tahun 2015, jumlah satuan kerja
perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sejumlah 31 unit.
Kemudian secara administratif Kabupaten Kebumen
memiliki 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 449 desa dan
11 kelurahan, 1.934 rukun warga, 1.680 dusun, dan 7.078
rukun tetangga, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan
Kebumen.
5. Aspek Daya Saing Daerah

a. Nilai Tukar Petani (NTP)
NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan atau daya beli petani di
perdesaan.Penghitungan indikator ini diperoleh dari
perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan
indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam
persentase.Semakin tinggi NTP, maka relatif semakin kuat pula
tingkat kemampuan dan daya beli petani.
Pada tahun 2011-2015, terjadi tren penurunan NTP dari
tingkat pusat sampai dengan daerah.Penurunan ini
mengindikasikan semakin lemahnya daya tawar petani
terhadap pasar.Kondisi ini patut menjadi prioritas dan
perhatian pemerintah daerah, mengingat kontribusi sektor
pertanian cukup dominan dalam perekonomian Kabupaten
Kebumen.Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan
gambar di bawah ini.
Tabel 2.45
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen, Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015
No. Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015
1. Indonesia 104,87 104,87 101,96 101,32 102,33
2. Jawa Tengah 106,62 106,37 101,42 100,65 102,03
3. Kabupaten 105,38 105,59 102,00 Na Na
Kebumen
Sumber: BPS (data diolah)
79
b. Infrastruktur Wilayah
Kabupaten Kebumen merupakan daerah agraris di mana
sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB
Kabupaten Kebumen, maka diperlukan sarana irigasi yang baik
untuk menunjang sektor pertanian tersebut. Sampai tahun
2015 di Kabupaten Kebumen kondisi jaringan irigasi
kewenangan Kabupaten dengan kondisi baik mencapai 80%
dari total daerah irigasi kewenangan Kabupaten sejumlah
8.621 Ha.
Gambar 2.35
Perkembangan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Sumber: SIPPD Tahun 2015
Pada sisi yang lain, infrastruktur jalan merupakan faktor

utama pendukung kelancaran lalu lintas di darat.
Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian penting
dalam kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomi,
sosial dan strategis dan diharapkan mampu memberikan
pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.Jaringan
jalan merupakan bagian dari sarana terpenting dalam sistem
transportasi.Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten
Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara
alami berkembang dengan pesat.
Kondisi jalan setiap tahunnya harus terus ditingkatkan
baik kuantitasnya maupun kualitasnya untuk mengimbangi
berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kebumen pada Tahun
2015 terdiri dari jalan nasional sepanjang 54,19 km, jalan
provinsi sepanjang 30,09 km, jalan kabupaten sepanjang
975,15 km dan panjang jalan desa 1.236,94 km. Dari 975,15
km jalan kewenangan kabupaten, saat ini 512,76 km (52,58%)
dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sejumlah 138,50 km
(14,20%) dalam kondisi sedang, rusak ringan 157,69 km
(16,17%) dan rusak berat 166,20 km (17,04%).
80
c. Sumber Daya Manusia

Daya saing Kabupaten Kebumen dilihat dari sisi sumber
daya manusia, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten
Kebumen pada tahun 2015 masih cukup
memprihatinkan.Mayoritas penduduk yaitu 80,24% hanya
mengenyam pendidikan dasar 9 tahun (SD-SMP), sedangkan
penduduk yang menamatkan pendidikan setingkat SMA
berjumlah 14,93%, dan penduduk yang mengenyam
pendidikan tinggi (D3-S1) berjumlah 4,83%.
Gambar 2.36
Tingkat Pendidikan Penduduk
Sumber: SIPPD Tahun 2015
Gambar 2.37
Perkembangan Penduduk Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Pengelompokkan Umur Tahun 2011-2015
Sumber: BPS, 2015
81
Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi

demografi penduduk di kabupaten Kebumen dari tahun 2011-
2015 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Komposisi ini nyaris tidak berubah secara signifikan sampai
tahun 2015, baik untuk komposisi penduduk muda (<15
tahun), maupun untuk komposisi penduduk tua (>65).
Angka beban ketergantungan penduduk juga belum
menunjukan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015
tercatat Rasio ketergantungan sebesar 49,66. Artinya bahwa
dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus
menanggung 49-50 orang yang belum produktif (muda), atau
dianggap tidak produktif lagi (tua).Angka rasio ketergantungan
ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka
rasio ketergantungan akan menunjukan semakin baik
komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di
daerah tersebut semakin produktif.
d. Daya Saing Usaha

Dilihat dari daya saing daerah, pada tahun 2013
Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 9 dari 35
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Indikator-indikator
yang dinilai dalam daya saing daerah antara lain:
Gambar 2.38
Perbandingan Survey Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen, Purworejo,
Banyumas dan Cilacap Tahun 2013
Sumber : Budi Santoso Foundation, Bank Indonesia, GTZ, SDSD Jawa Tengah 2013
1) Aspek dinamika usaha

Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain
persentase usaha yang berusia kurang dari 10 tahun,
persentase usaha dengan turnover lebih dari 500 juta
rupiah, kebutuhan pendanaan dari luar, tingkat pengajuan
pinjaman (kebutuhan dan pengajuan), dan persentase
82
perusahaan yang inovatif. Dilihat dari indikator dalam

aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 34
dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
2) Aspek infrastruktur
persentase jalan daerah yang beraspal terhadap total jalan
yang ada, penilaian pemeliharaan dan pengembangan,
pasar per 1.00 penduduk, lembaga pelatihan kejuruan
(ketersediaan per 1.000 penduduk dan penilaian kualitas)
serta jumlah lembaga keuangan per 1.000 penduduk.
Dilihat dari indikator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen
berada pada peringkat 16 dari 35 kabupaten/kota se-
Provinsi Jawa Tengah.
3) Aspek kapasitas pemerintah
Indikator yang dinilai dalam aspek ini adalah kapasitas
pemerintah dan upaya pemerintah.Aspek kapasitas
pemerintah dinilai dengan indikator anggaran per kapita,
persentase PAD terhadap total pendapatan, persentase
peningkatan PAD, belanja pembangunan per kapita,
kenaikan belanja pembangunan per kapita. ASpek upaya
pemerintah dinilai dengan indikator ketersediaan studi
terbaru (updated) peluang investasi, ketersediaan materi
promosi investasi terbaru (updated), frekuensi/kualitas dari
ekspo/fair investasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah
per tahun, penilaian terhadap kualitas dari program-
program promosi investasi pemerintah, kualitas kinerja
PTPSP/OSS, persentase perusahaan yang memiliki TDP,
rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk memperoleh
TDP dan SIUP, penilaian terhadap kualitas fasilitas
pendukung investasi, persentase anggaran promosi
investasi tahunan per PDRB, jumlah regulasi baru atau
yang direvisi terkait regulasi pajak, perizinan, insentif,
tenaga kerja dan lingkungan yang mempermudah investasi.
Dilihat dari indikator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen
berada pada peringkat 4 dari 35 kabupaten/kota se-
Provinsi Jawa Tengah.
4) Aspek kinerja investasi
Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain realisasi
investasi per anggaran promosi investasi publik, realisasi
investasi per kapita, persentase perusahaan yang
berinvestasi, rata-rata nilai investasi per perusahaan yang
berinvestasi, rata-rata recruitment tenaga kerja per
perusahaan yang berinvestasi, persentase perusahaan yang
berinvestasi dalam 12 bulan ke depan, rata-rata nilai
investasi per perusahaan yang berinvestasi dalam 12 bulan
ke depan, rata-rata rekruitmen tenaga kerja per perusahaan
yang berinvestasi dalam 12 bulan ke depan serta rata-rata
penilaian daya tarik investasi. Dilihat dari indikator dalam
83
aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 26

dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
5) Aspek iklim bisnis
Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain rata-rata
4 hambatan terpelik utama terhadap bisnis, Kondisi usaha
dibandingkan 2 tahun sebelumnya, Perkiraan kondisi
usaha 2 tahun ke depan, persentase keanggotaan dalam
asosiasi bisnis, perilaku konsisten dari pejabat pemerintah,
jumlah regulasi bermasalah dianggap minimal 10%,
Kebutuhan biaya informal', dan penilaian lingkungan bisnis
dalam 2 tahun terakhir. Dilihat dari indikator dalam aspek
ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 11 dari 35
kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.
6) Aspek kinerja ekonomi
Pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, pertumbuhan PDRB
perkapita, rata-rata tingkat pengangguran rendah, pertumbuhan
total penyaluran kredit dan tingkat kredit macet. Dilihat dari
indikator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada
pada peringkat 13 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa
Tengah.
84
Gambar 2.39
Perbandingan Indeks Peringkat Survey Daya Saing Daerah
35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2016
B. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015

Tahun 2015 merupakan akhir masa periode RPJMD Kabupaten
Kebumen 2010-2015.Evaluasi beberapa indikator kinerja daerah yang
cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain:
Indikator Tercapai
1. Target persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam
kondisi baik pada tahun 2015 tercapai 80% sesuai target RPJMD
Tahun 2010-2015;
2. Target persentase Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2015
sebesar 0% tercapai sesuai target RPJMD Tahun 2010-2015;
3. Target persentase kondisi jalan kewenangan kabupaten dalam
kondisi baik sebesar 52,87% tercapai sesuai target RPJMD Tahun
2010-2015;
85
4. Target rasio elektrifikasi pada tahun 2015 sebesar 85% tercapai

dan melebihi target RPJMD tahun 2010-2015 dengan angka target
75% (dukuh berlistrik);
Indikator Tidak Tercapai
1. Target angka kemiskinan tahun 2010-2015 Tidak Tercapai, dimana
target di akhir RPJMD adalah sebesar 15,45% namun di akhir
tahun 2015 baru mencapai 20,02%;
2. Angka Pertumbuhan Ekonomi target 2015 dalam RPJMD sebesar
7% baru tercapai sebesar 5,83% di akhir tahun 2015.
3. Indikator pendidikan yang diampu oleh Dinas Dikpora Kabupaten
Kebumen merupakan penyumbang terbesar untuk indikator
dengan status Tidak Tercapai, dari sebanyak 56 indikator terdapat
sebanyak 32 indikator dengan status Tercapai atau sebesar 57%,
sedangkan sisanya sebanyak 24 indikator dengan status Tidak
Tercapai atau sebesar 43%. Beberapa indikator besar pendidikan
dengan status Tidak Tercapai diantaranya:
a. Sarana dan prasarana SD/MI kondisi rusak ringan
Target akhir RPJMD sarpras SD/MI dengan kondisi rusak
ringan adalah sebesar 7,20% namun capaian di akhir tahun
2015 adalah sebesar 17,88%;
b. Prosentase Guru Layak Mengajar SD/MI
Target akhir RPJMD untuk indikator Prosentase Guru Layak
Mengajar SD/MIsebesar 92% namun realisasi capaian di akhir
tahun 2015 baru mencapai sebesar 77,78%;
c. APM SD/MI Laki-laki
Di akhir RPJMD target untuk APM SD/MI Laki-laki adalah
sebesar 103,65% namun kenyataannya realisasinya baru
mencapai 88,95% pada akhir tahun 2015;
d. APM SD/MI Perempuan
Target akhir masa RPJMD untuk indikator APM SD/MI
Perempuan adalah sebesar 102,17% namun realisasi di akhir
tahun 2015 adalah sebesar 88,86%;
e. APM SMP Laki-laki
Untuk indikator APM SMP Laki-laki ditargetkan dalam RPJMD
sebesar 105,11 namun realisasi pada akhir tahun 2015 adalah
sebesar 72,88%;
f. APM SMP Perempuan
Indikator APM SMP Perempuan target dalam RPJMD sebesar
91,17% namun realisasi pada akhir tahun 2015 adalah sebesar
76,63%;
4. Untuk indikator terkait Kesehatan yang dalam hal ini diampu oleh
Dinas Kesehatan dari total indikator dalam RPJMD sebanyak 26
indikator dimana sebanyak 17 indikator dengan status tercapai
atau sebesar 65% dan sisanya sebanyak 9 indikator atau 35%
dengan status tidak tercapai.Indikator-indikator dengan status
Tidak Tercapai tersebut antara lain:
a. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
86
Target akhir RPJMD 2010-2015 adalah sebesar 100%, namun

sampai dengan akhir tahun 2015 baru mencapai 60,48%.
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I
pada tahun 2015 hanya sebesar 392.685 sedangkan jumlah
seluruh pasien miskin adalah sebanyak 649.291;
b. Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif (Case Detection
Rate/CDR)
Target RPJMD untuk indikator Angka penemuan pasien baru
TB BTA Positif (Case Detection Rate/CDR) adalah sebesar 70%
namun sampai akhir tahun 2015 capaiannya baru mencapai
53,2%. Adapun Jumlah pasien baru TBC BTA (+) yang
ditemukan dan diobati dalam 1 wilayah selama 1 th pada
tahun 2015 sebanyak 672 orang sedangkan Jumlah perkiraan
penderita baru TBC BTA (+) dalam 1 wilayah dalam waktu 1 th
sebanyak 1.262 orang;
c. Angka Kematian Bayi
Target akhir RPJMD untuk indikator Angka Kematian Bayi
adalah sebesar 5/1000 KH namun realisasi per akhir tahun
2015 sebesar 9,83/1000 KH. Adapun Jumlah kasus kematian
bayi (umur 0 - 11 bln) yang dilaporkan dalam 1 tahun sebesar
201 sedangkan Jumlah kelahiran hidup di tahun 2015 adalah
sebesar 20.443;
d. Angka Kematian Ibu Melahirkan
Target RPJMD untuk indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan
sebesar 49/100.000 KH namun realisasi di akhir tahun 2015
mencapai 68,48/100.000 KH. Adapun Jumlah kasus kematian
ibu (hamil, melahirkan, nifas) yang dilaporkan dalam 1 tahun
sebesar 14 orang sedangkan jumlah kelahiran hidup pada
tahun 2015 sebesar 20.443 orang.
Penyebab tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan masih
didominasi oleh 2 penyebab utama yaitu kasus perdarahan
pada saat kehamilan maupun pasca melahirkan dan pre
eklamsia atau hipertensi dalam kehamilan (HDK);
C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan
pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021, yang
menjabarkan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk
menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai
dengan tahun 2015, maka isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah yang mendesak dan harus dihadapi Kabupaten
Kebumen pada tahun 2017, antara lain:
1. Isu Strategis
a. Belum optimalnya pelayanan pendidikan, kesehatan,
kebudayaan, pemuda dan olahraga;
b. Relatif meningkatnya permasalahan sosial dan turunnya
pengamalan nilai-nilai keagamaan;
87
c. Belum optimalnya perekonomian daerah;

d. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah yang
berkualitas;
e. Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan
hidupserta potensi bencana yang tinggi;
f. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
g. Masih terbatasnya kesempatan kerja; dan
h. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata
kelola pemerintahan.
2. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah
a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini
ditunjukkan dengan IPM Kabupaten Kebumen pada tahun
2014 yaitu 65,67 lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Tengah
sebesar 68,78. Dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah,
peringkat IPM Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada
pada peringkat 29 dari 35 Kabupaten/Kota. Secara
regional/kawasan, peringkat IPM Kabupaten Kebumen lebih
tinggi dari Wonosobo dan Banjarnegara, namun lebih rendah
dari Cilacap, Purworejo dan Banyumas. Kemudian, dilihat dari
tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun
2015 juga masih cukup memprihatinkan. Mayoritas penduduk
yaitu 80,24% hanya mengenyam pendidikan dasar 9 tahun
(SD-SMP), sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan
setingkat SMA berjumlah 14,93%, dan penduduk yang
mengenyam pendidikan tinggi (D3-S1) hanya berjumlah 4,83%.
b. Pelayanan kesehatan yang belum optimal, ditunjukkan dengan
masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu
melahirkan. Pada tahun 2015 AKB mencapai 9,83 kematian
per 1.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dari angka
tahun 2011 yang mencapai angka 8,84 kematian per 1.000
kelahiran hidup. Sementara AKI juga mengalami kenaikan dari
42,5 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011
menjadi 68,48 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2015. Masih tingginya angka kesakitan yang disebabkan
oleh rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
c. Tingginya permasalahan sosial, ditunjukkan dengan jumlah
PMKS di Kabupaten sebanyak 210.208 orang dengan jumlah
yang tertangani sebanyak 31.393 orang, yang diberikan
bantuan sebanyak 30.518 orang dari 35.568 orang yang
seharusnya menerima bantuan.
d. Melemahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan, ditunjukkan
dengan jumlah kasus narkoba dan kasus baru HIV cenderung
mengalami kenaikan dengan angka masing-masing pada tahun
2011 3 kasus Narkoba dan 44 kasus baru HIV menjadi 7 kasus
narkoba dan 300 kasus baru HIV pada tahun 2015.
e. Masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk, meskipun
angkanya semakin menurun. Setelah sempat naik dari 22,70%
88
tahun 2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan

terus menurun hingga tahun 2015 penduduk miskin
Kabupaten Kebumen mencapai 20,02%. Apabila dibandingkan
dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (13,32%) dan
Nasional (8,57%), pada tahun 2015, angka kemiskinan
Kabupaten Kebumen lebih tinggi.. Untuk skala provinsi,
penduduk miskin Kabupaten Kebumen berada pada peringkat
34 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Secara
regional/kawasan, penduduk miskin Kabupaten Kebumen
pada tahun 2014 hanya lebih rendah dari Kabupaten
Wonosobo dengan perbandingan angka 20,13% berbanding
20,80%. Diperkirakan pada tahun 2015, angka dan peringkat
penduduk miskin ini tidak mengalami banyak pergeseran.
f. Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014
mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-
tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Kebumen tahun 2014 mencapai 5,80%, sedangkan tahun 2013
sebesar 4,65%, dengan seluruh kategori ekonomi PDRB
mencatat pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014, di
tingkat regional kawasan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Kebumen berada pada garda terdepan. Apabila dibandingkan
dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kebumen lebih tinggi dengan perbandingan angka
5,80% berbanding 5,30%. Sedangkan bila dibandingkan
dengan 6 Kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kebumen berada pada posisi teratas.
Dilihat dari share/pemerataan pertumbuhan ekonomi,
meskipun angkanya cenderung meningkat, Indeks Gini
Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 lebih rendah dibanding
Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,28 dan
0,39. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di
Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini Kabupaten Kebumen juga
berada pada posisi paling rendah (terbaik) yang menunjukkan
pemerataan pendapatan paling merata.
Dilihat dari daya saing daerah, pada tahun 2013 Kabupaten
Kebumen berada pada peringkat 9 dari 35 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah. Indikator-indikator yang dinilai dalam
daya saing daerah ini di antaranya aspek dinamika usaha
(peringkat 34), aspek infrastruktur (peringkat 16), aspek
kapasitas pemerintah (peringkat 4), aspek kinerja investasi
(peringkat 26), aspek iklim bisnis (peringkat 11), aspek kinerja
ekonomi (peringkat 13).
Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi, meratanya
distribusi pendapatan dan cukup tingginya daya saing daerah
tersebut ternyata kontradiktif dengan tingkat kemiskinan
penduduk yang persentasenya masih tinggi.Hal ini menjadi
permasalahan yang harus mendapat prioritas penanganan.
89
g. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kebumen berkaitan

dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan
kuantitas ketersediaan yang diperlukan. Keterbatasan kualitas
pelayanan terjadi pada sarana dan prasarana jalan. Kualitas
prasarana jalan dan irigasi masih belum optimal, hal ini
ditunjukkan dengan jalan kondisi baik baru mencapai 52,58%
pada tahun 2015. Demikian juga dengan infrastruktur jaringan
irigasi di tingkat usaha tani yang masih memerlukan
peningkatan kapasitas.Sementara itu, keterbatasan air bersih
terjadi di kawasan pegunungan Kabupaten Kebumen.
Infrastruktur sanitasi (air limbah, drainase, dan persampahan)
juga masih menjadi permasalahan;
h. Keberagaman konfigurasi fisik/topografikawasan/daerah
membagi Kabupaten Kebumen menjadi tiga kawasan yaitu
pegunungan, dataran dan pesisir. Selain menjadi modal untuk
pembangunan daerah, karakteristik tersebut juga menyimpan
kerentanan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat
pengelolaan yang tidak optimal yang akan berakibat pada
penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung
fisik wilayah dan konflik pemanfaatan ruang berdampak
terhadap penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan.
i. Ketenteraman masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama
bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang
dewasa ini menunjukkan adanya semakin meningkatnya
potensi resistensi terhadap pengelolaan sumberdaya alam
daerah sehingga memerlukan kebijakan dalam pengelolaannya.
Selain itu, wilayah Kabupaten Kebumen mempunyai kawasan
rawan bencana alam yang dapat memberikan dampak negatif
dan limitasi bagi pelaksanaan pembangunan. Di kawasan
pegunungan, penduduk menghadapi ancaman tanah longsor
dan kekeringan terutama pada musim kemarau. Pada kawasan
pesisir, penduduk menghadapi bencana banjir dan potensi
bencana tsunami.
j. Permasalahan di bidang pemerintahan yang masih menjadi isu
strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen
adalah belum optimalnya kinerja pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan. Beberapa penyebab
permasalahan tersebut adalah belum optimalnya struktur
organisasi pemerintah daerah, kualitas dan kompetensi
aparatur, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
Perubahan asas legal pengaturan pemerintahan daerah dari
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tampaknya juga akan cukup
berdampak terhadap pelaksanaan pemerintahan, di antaranya
dengan perubahan-perubahan kewenangan dan struktur
organisasi pemerintah daerah. Termasuk juga pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil
Negara yang masih belum optimal.
90
3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah
Mempertimbangan potensi sumber daya, kondisi aktual,
prioritas program/kegiatan unggulan Kepala Daerah dan
kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran,
maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk
dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai
kewenangan urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan
dihadapi pada tahun 2017.
a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1) Pendidikan
a) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan belum optimal;
b) Belum optimalnya kemampuan akademik dan
profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
c) Belum optimalnya distribusi tenaga pendidik dan
kependidikan;
d) Terbatasnya sarana dan prasarana PAUD dan
pendidikan dasar; dan
e) Pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke
Pemerintah Provinsi.
2) Kesehatan
a) Angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi;
b) Meningkatnya kasus penyakit menular seperti DBD, HIV
dan malaria;
c) Pelaksanaan kebijakan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) belum optimal menjangkau seluruh
masyarakat dan aturannya yang masih sering berubah;
d) Masih adanya balita dan ibu hamil dengan status gizi
buruk/kurang gizi;
e) Kurangnya SDM teknis yang berakibat pada
menurunnya mutu pelayanan RS; dan
f) Kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya
penanganan masalah kesehatan.
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana
jalan dan jembatan kabupaten maupun desa.
b) Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung
perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan
drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko
terkena bahaya banjir;
d) Kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
e) Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
f) Terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan
daerah perbukitan;
91
g) Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi

lingkungan permukiman perdesaan;
h) Belum optimalnya peningkatan penyediaan
infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan
persampahan;
i) Pertambahan perumahan dan permukiman
memerlukan pengembangan prasarana dan sarana
dasar yang terpadu;
j) Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial
investasi belum maksimal;dan
k) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a) Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak
huni;
b) Backlag (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan)
perumahan masih tinggi;
c) Masih adanya kawasan permukiman kumuh; dan
d) Belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi
masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
a) Masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparatur
pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan
Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG)
dalam NKRI;
b) Menurunnya kesadaran masyarakat tentang persatuan
dan kesatuan, solidaritas, hormat menghormati
meskipun dalam perbedaan;
c) Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik;
d) Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan
masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan
lingkungan;
e) Menurunnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat
serta partisipasi dalam pembangunan bagi organisasi
kemasyarakatan dan LSM;
f) Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya
pencegahan dini terhadap bencana;
g) Belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-
undangan di daerah; dan
h) Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap
permasalahan hukum masihrendah.
6) Sosial
a) Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, penyandang
disabilitas dan rumah tidak layak huni;
b) Terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial
bagi PMKS dan Pemberdayaan sosial bagi PMKS;
92
c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan

rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial
yang memadai;
d) Belum optimalnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap
bencana alam/sosial sementara frekuensi/ variasi
bencana sangat kompleks.
e) Terbatasnya kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumber
daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan
potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
f) Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi
pelayanan penanganan PMKS.
b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1) Tenaga kerja
a) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan
terbatasnya penyediaan lapangan kerja yang
menyebabkan pengangguran;
b) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat/
tenaga kerja.
c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan
ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan
peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan
teknologi;
d) Rendahnya keterampilan dan produktifitas tenaga kerja
dan calon tenaga kerja;
e) Masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan
dan belum tersedianya data base yang akurat tentang
kondisi ketenagakerjaan;
f) Belum adanya keterpaduan program penanganan
pengangguran dan kemiskinan antar berbagai sektor;
g) Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan
norma ketenagakerjaan secara konsekuen;
h) Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja/karyawan
pada Jamsostek; dan
i) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/lembaga
ketenagakerjaan.
2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam
berbagai aspek pembangunan;
b) Masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif
terhadap pemberdayaan perempuan;
c) Belum optimalnya penyediaan database pilah gender
dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
d) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak; dan
e) Terbatasnya SDM yang menangani pelayanan
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
93
3) Pangan
a) Masih kurang beragamnya konsumsi pangan
masyarakat yang bergizi, berimbang dan belum
memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;
b) Belum optimalnya akses sebagian masyarakat terhadap
bahan pangan karenarendahnya kemampuan daya
beli/kemiskinan;
c) Harga bahan pangan pokok masih belum stabil
terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik
dan menjelang hari besar nasional;
d) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat
terhadap keamanan pangan;
e) Belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu
penyuluh dan masih kurang optimalnya sinergi lintas
sektor pelaku penyuluhan;
f) Belum optimalnya peran masyarakat dan
kelembagaannya dalam pembangunan
pertanian,perikanan dan kehutanan.
4) Pertanahan
a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pengurusan ijin pembangunan di atas tanah (IMB);
b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk
mensertifikatkan kepemilikan tanahnya;
c) Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan
umum; dan
d) Tingginya permintaan harga tanah oleh masyarakat
(selalu berada di atas harga pasaran).
5) Lingkungan Hidup
a) Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
b) Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
c) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
d) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian
kualitas lingkungan hidup;
e) Penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya
ketersediaan cadangan air;
f) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
g) Adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti
dalam beberapa parameter kualitas lingkungan yang
tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya
pencemaran air dan udara).
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian
warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen
kependudukan dan catatan sipil;
b) Belum optimalnya kualitas implementasi SAK;
c) Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mampu
mengoperasionalkan piranti Teknologi Informasi SAK;
94
d) Sarana prasarana pelayanan administrasi

kependudukan kurang memadai; dan
e) Belum optimalnya pengelolaan dokumen dan
sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan
catatan sipil antar pemangku kepentingan.
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) Belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan
kekayaan Pemerintah Desa;
b) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan kurang berkembangnya sebagian Lembaga
Ekonomi Pedesaan (BUMDes);
c) Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur
pemerintah desa;
d) Semakin menurunnya semangat gotong royong
masyarakat;
e) Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan
pengelolaan data base desa/kelurahan;
f) Jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi.
g) Belum optimalnya pengelolaan aset-aset PNPMMP
khususnya aset ekonomi produktif.
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Adanya kecenderungan menurunnya kualitas peran
kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan
kesehatan reproduksi;
c) Kecenderungan PUS untuk memakai alat kontrasepsi
hormonal;
d) Meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja
(minuman keras, seks bebas dan narkoba) serta makin
meningkatnya pernikahan dini; dan
e) Keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola
UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya
bimbingan/motivasi, permodalan, keterampilan dan
pemasaran produk.
9) Perhubungan
a) Terbatasnya penyediaan sarana pengaman lalu lintas;
b) Masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam
berlalu lintas;
c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaataan
jalan sesuai tonase;
d) Kondisi jalur trayek yang rusak dan diperlukan
kebutuhan angkutan di daerah perbukitan atau daerah
terpelosok;dan
e) Perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian
kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat
pengujian kendaraan bermotor.
95
10) Komunikasi dan Informatika

a) Belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi/
internet di seluruh wilayah (masih terdapatnya blank
spot area) dan di seluruh area pelayanan publik;
b) Masih kurangnya ketersediaan peralatan dan sarana
prasarana untuk pengendalian dan penataan
pembangunan menara telekomunikasi; dan
c) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur bidang
Komunikasi dan Informatika.
11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas
berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme
manajemen koperasi;
b) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah
seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian
(bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih
sangat terbatas;
c) Masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki
masyarakat khususnya terkait dengan jiwa
kewirausahaan; dan
d) Masih kurangnya kemampuan UMKM untuk
meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan,
mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan
pemanfaatan teknologi serta pengembangan
manajemen.
12) Penanaman Modal
a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum
efektif menarik investasi;
b) Belum optimal dan kurang inovatifnya promosi potensi
investasi daerah;
c) Masih adanya resistensi masyarakat terhadap
masuknya investasi di Kabupaten Kebumen;
d) Biaya investasi semakin masih tinggi dimana lahan yang
akan digunakan untuk investasi dengan status lahan
milik masyarakat harganya tinggi (permintaan harga
lahan masyarakat di atas harga pasar);
e) Kurangnya daya saing investasi melalui dukungan
infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang
telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten.
13) Kepemudaan dan Olah Raga
a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan
dan keolahragaan;
b) Kurangnya peran serta generasi muda dalam
pembangunan;
c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan olah raga di daerah; dan
d) Belum adanya aktualisasi pemetaan olahraga unggulan.
96
14) Statistik
a) Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka
pengambilan kebijakan pemerintah dalam
penyelenggaran perencanaan pembangunan;
b) Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap
SKPD;
c) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan
data statistik; dan
d) Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan
(transparansi) data dan statistik daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
15) Persandian
a) Belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai
sarana pengamanan informasi pembangunan daerah;
dan
b) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang
menguasai persandian.
16) Kebudayaan
a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b) Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan
kebudayaan daerah;
c) Belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar
budaya;
d) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat
pentas/aktivitas dan apresiasi seni dan budaya di
tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya);
dan
e) Perlunya aktualisasi seni budaya unggulan daerah.
17) Perpustakaan
a) Kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa,
guru dan masyarakat;
b) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah
yang representatif; dan
c) Masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas
maupun kualitas di Perpustakaan Daerah.
18) Kearsipan
a) Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem
pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;
b) Masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah; dan
c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan daerah.
c. Urusan Pilihan
1) Kelautan dan Perikanan
a) Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi
pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
b) Keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan
perikanan;
97
c) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan

pengolahan produk;
d) Jiwa kebaharian masyarakat masih relatif kurang; dan
e) Masih kurangnya pengawasan sumberdaya kelautan
dan perikanan
2) Pariwisata
a) Belum optimalnya pendapatan pariwisata;
b) Belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan potensi
wisata daerah khususnya yang berbasis komunitas;
c) Rendahnya angka kunjungan wisatawan ke obyek
daerah tujuan wisata;
d) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana,
fasilitas dan infrastruktur di obyek daerah tujuan
wisata; dan
e) Masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran
serta masyarakat di sekitar obyek daerah tujuan wisata
dalam pengembangan obyek wisata.
3) Pertanian
a) Produksi dan produktivitas komoditas pertanian belu
optimal dan secara umum belum sesuai standar teknis
dan standar mutu;
b) Belum optimalnya daya dukung, prasarana sarana dan
penguasaan teknologi pertanian;
c) Akses terhadap permodalan pertanian lemah, bahkan
terhadap permodalan yang disediakan pemerintah;
d) Masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum
sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan
kualitas bibit ternak;
e) Belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan
pengolahan produk;
f) Serangan Tanaman Pengusir Organisme (OPT), penyakit
hewan menular dan penyakit zoonosis belum
sepenuhnya dapat dikendalikan;
g) Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak
memenuhi standar kualitas;
h) Lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada
teknik usaha tani sederhana; dan
i) Dampak Perubahan Iklim
4) Kehutanan
a) Belum berkembangnya usaha hasil hutan bukan kayu;
b) Masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam
penatausahaan peredaran hasil hutan kayu.
5) Energi dan Sumber Daya Mineral
a) Belum optimalnya penerapan tata kelola pertambangan
yang baik dan benar oleh pelaku usaha pertambangan;
98
b) Terbatasnya sarana prasarana operasional dalam

rangka pengendalian dan pengawasan, survei, analisis
data, waktu dan personil;
c) Tingginya biaya investasi dalam pemanfaatan energi
terbarukan untuk setiap kapasitas listrik yang
dihasilkan; dan
d) Belum tercukupinya kebutuhan energi bagi masyarakat
6) Perdagangan
a) Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk
mengajukan perizinan usaha perdagangan;
b) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam
aktivitasnya untuk berorientasi pada kepuasan
pelanggan/konsumen;
c) Rendahnya daya saing produk daerah dalam menembus
pasar; dan
d) Rendahnya daya saing pengusaha dalam era persaingan
bebas.
7) Perindustrian
a) Kurangnya pemahaman perajin Industri yang masih
berorientasi pada produksi, bukan pada pasar
(kebutuhan pasar, peluang pasar);
b) Terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi;
c) Belum adanya kawasan industri;
d) Rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha
sehingga beberapa unit usaha industri kecil mengalami
tutup usaha; dan
e) Adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta
keterbatasan aksespemasaran.
8) Transmigrasi
a) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pusat
dalam penyelenggaraan transmigrasi;
b) Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun
lokasi transmigrasi yang masih rendah;
c) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai
dengan minat calon transmigran;
d) Minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran,
khususnya di tingkat Kabupaten; dan
e) Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi
transmigrasi.
d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan
a) Dinamisnya regulasi yang melandasi perencanan dan
pembangunan;
b) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur dan
masyarakat dalam penyusunan perencanaan;
c) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi
pendukung penyusunan perencanaan pembangunan;
99
d) Kurang optimalnya pengendalian program dan

pelaksanaan kegiatan pembangunan;
e) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
f) Kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan
keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan
pemerintahan dalam penyelenggaraan perencanaan
pembangunan; dan
g) Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses
perencanaan pembangunan masih rendah.
2) Keuangan
a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan
dan aset daerah;
b) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya
aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada
penguasaan perorangan atau masyarakat; dan
c) sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas.
3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
a) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme
sumberdaya manusia aparatur; dan
b) belum optimalnya pemanfaatan dan penyusunan
database kepegawaian daerah.
4) Penelitian dan Pengembangan
a) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia aparatur yang kompeten dalam penelitian dan
pengembangan (fungsional peneliti);
b) belum adanya kelembagaan/jaringan penelitian dan
pengembangan sebagai mitra pemerintah dalam inovasi
pembangunan (jarlitbang);
c) belum optimalnya partisipasi masyarakat dan
perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.
5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)
a) Belum optimalnya implementasi Good Governance;
b) Belum optimalnya penerapan dan pengembangan
kapasitas pelayanan pemerintah daerah berbasis
elektronik dan internet (electronic Governmennt, e-Gov);
c) Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring
kerjasama antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik
dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan
pembangunan daerah serta dalam kapasitas penguatan
kelembagaan; dan
d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jejaring
kerjasama dengan daerah dan atau lembaga swasta/
perorangan.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi makro

daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2017.
Selain itu, bab ini juga memberikan arahan kebijakan yang akan
ditempuh berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang akan direncanakan dalam rangka pencapaian agenda pembangunan
pada tahun 2017. Hal tersebut bisa diwujudkan apabila pertumbuhan
ekonomi daerah berlangsung secara berkelanjutan dan hasil dari
peningkatan kegiatan perekonomian tersebut,secara merata dan
berkeadilan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten
Kebumen.
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi
dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran situasi
perekonomian Kabupaten Kebumen tahun 2015 berikut
karakteristiknya serta prospek perekonomian daerah tahun 2016-
2017. Kemudian dibahas juga mengenai tantangan perekonomian
yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah pada
tahun 2017.
Perkembangan perekonomian Kabupaten Kebumen sangat
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional dan
global.Ekspansi dan kontraksi yang terjadi pada perekonomian
nasional berimbas terhadap perekonomian Jawa Tengah, khususnya
perekonomian Kabupaten Kebumen.Hal ini menunjukkan bahwa
permasalahan ekonomi sangat berhubungan dan memiliki indikasi
saling mempengaruhi dalam situasi perekonomian dunia yang sangat
terbuka.
Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Kebumen
cukup baik yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan
ekonomi dari tahun ke tahun.Kondisi ekonomi makro Kabupaten
Kebumen ini tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal
berupa kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang dirasakan
semakin kondusif.Di samping itu, pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Kebumen sangat ditopang oleh sektor primer yaitu sektor
pertanian, dimana sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu
baik internal maupun eksternal.Untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro Kabupaten Kebumen
diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti
upaya peningkatan daya saing dan produktivitas, perbaikan iklim
investasi, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.Guna
menunjang sektor pertanian maka sektor-sektor penunjang pertanian
dalam arti luas seperti sektor pariwisata, sektor industri
kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga sangat penting untuk
100
dikembangkan menjadi sektor unggulan daerah. Dua sektor terakhir

diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor pertanian
yang perkembangannya di atas kedua sektor tersebut sehingga
lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan
seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Kebumen. Pembangunan
pertanian yang disinkronkan dengan sektor pariwisata dan industri
kecil menengah (UMKM) diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan
petani serta pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan
budaya daerah. Untuk menjaga stabilitas sektor ini disamping
diperlukan terobosan inovasi teknologi dan peningkatan sumber daya
manusia, diperlukan juga upaya promosi wisata ke daerah
pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik
wisata.
Kebijakan pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas
diarahkan untuk terwujudnya ketahanan pangan serta meningkatnya
produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa
komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar
menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan
memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan
produktivitas.
Pembangunan di sektor industri diarahkan kepada
pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sebagai industri
kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk
meningkatkan kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di
sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Setiap daerah
mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan
daerah lain. Kabupaten Kebumen mempunyai corak yaitu sektor
pertanian sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan sumber
pendanaan.
Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu
daerah perlu ditekankan pada upaya mengenali karakter ekonomi,
sosial dan fisik daerah itu sendiri.Dengan demikian tidak ada strategi
pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua
daerah.Di pihak lain, dalam penyusunan proses strategi
pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, diperlukan pemahaman mengenai teori pertumbuhan
ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola
pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, dan menjadi satu
faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan
ekonomi daerah.
Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi
pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut
serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-
citakan.Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana,
pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk
mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang
mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada
101
peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan

ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam
pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan,
pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak
naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan
ekonomi daerah pada tahun depan.
Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka
pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang
dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang
keliru.Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari
pembangunan daerah secara menyeluruh.Dua prinsip dasar
pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1)
mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen
pembangunan daerah yang pro-bisnis atau pro-investasi.
Luasnya cakupan tantangan global yang dihadapi Indonesia
tidak serta merta berarti bahwa prospek perekonomian Indonesia ke
depan gairahnya akan meredup. Pada pidato sambutan di Pertemuan
Bank Indonesia (BI) 2015, Gubernur BI menyampaikan setidaknya
terdapat 4 (empat) kekuatan domestik yang harus menjadikan
Indonesia tetap perlu optimis dan mantap dalam menatap masa
depan, di antaranya:
1. berbagai langkah yang telah diinisiasi Pemerintah pada tahun
2015, untuk mengatasi berbagai hambatan struktural, menjadi
salah satu modal dasar bagi perekonomian nasional menjadi lebih
berdaya saing.
2. dalam 15 tahun ke depan, Indonesia masih akan memiliki
penduduk usia produktif, yang akan terus berekspansi, secara
persisten menopang pertumbuhan ekonomi ke depan, sekaligus
memperkuat basis permintaan barang dan jasa di pasar
domestik.
3. Indonesia telah memasuki zaman dimana konsolidasi kehidupan
politik di alam demokrasi yang bebas dan terbuka, telah mampu
berjalan seiring dan bersanding dengan pencapaian positif pada
kemajuan ekonomi.
4. kedisiplinan dalam pengelolaan makroekonomi selama ini
merupakan modal dasar yang tidak kalah pentingnya untuk
menjaga stabilitas perekonomian selama ini. Disiplin dalam
menjaga stabilitas ini merupakan modal dasar dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bank Indonesia berkeyakinan prospek ekonomi Indonesia akan

kembali membaik dengan ditopang struktur ekonomi yang lebih
sehat, seimbang, dan berdaya tahan. Optimisme terhadap ketahanan
ekonomi tidak terlepas dari komitmen bersama untuk terus
mempercepat dan melaksanakan reformasi struktural secara
berkelanjutan, konsisten, dan bersinergi antar sektor.
102
Bank Indonesia memproyeksikan bahwa di tahun 2016

perbaikan perekonomian domestik akan berlanjut dan membawa
pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,6%. Perbaikan ini dalam
pandangan BI akan ditopang permintaan domestik terutama dari sisi
investasi, mengingat kondisi eksternal belum pulih secara signifikan.
Sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi, pertumbuhan kredit dan
pembiayaan perbankan pada tahun 2016 diperkirakan dalam kisaran
12-14% yang ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga dalam
kisaran 13-15%. Sementara itu, sejalan dengan komitmen BI
menjaga stabilitas perekonomian, inflasi diperkirakan akan berada
dalam kisaran targetnya sebesar 41% di tahun 2016. Adapun defisit
transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan
tahun ini sejalan dengan intensifnya proyek-proyek infrastruktur,
namun tetap pada level yang sehat di bawah 3%.
Pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2019 diperkirakan
akan berada dalam lintasan yang meningkat pada kisaran 6,0-6,5%
pada 2019 dengan ditopang oleh inflasi yang terkendali dalam
kisaran 3,51%.
1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2011-2015
a. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan
2010 Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 menunjukkan
tren melambat, dari 6,15% pada tahun 2011 menurun
menjadi 5,80%pada tahun 2014 dan diperkirakan berada
pada kisaran 5,83%pada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi Nasional yang juga mengalami
pelambatan dari tahun 2011-2015, sedangkan pertumbuhan
ekonomi Provinsi Jawa Tengah cenderung stagnan pada
kisaran angka 5,3%-5,5%.
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016
103
b. Produk Domestik Regional Bruto

Selama Tahun 2011-2015, nilai Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga
Konstan 2010 mengalami peningkatan dari
Rp.13.068.986.000.000,- pada tahun 2011 menjadi
Rp.16.061.228.000.000,- pada tahun 2015.
Gambar 3.2
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2015
c. Laju Inflasi
Selama periode 2011-2015, laju inflasi Kabupaten
Kebumen cenderung mengalami peningkatan.Peningkatan ini
dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat terkait
pengurangan subsidi dan mekanisme baru penerapan harga
bahan bakar minyak yang mengikuti harga pasaran
dunia.Pada tahun 2015 kebijakan tersebut membuat harga
bahan bakar minyak mengalami fluktuasi (naik turun) yang
menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di
tingkat masyarakat ketika harga minyak dunia naik, dan
harga tersebut sulit untuk diturunkan kembali ketika harga
minyak dunia turun.Laju inflasi Kabupaten Kebumen juga
cenderung lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional.
104
Gambar 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan

2017
Mencermati perkembangan terkini dari perekonomian global
maupun domestik, dalam tahun 2016 tantangan yang harus
dihadapi diperkirakan cukup berat. Beberapa tantangan global
tersebut antara lain: (1) kondisi ketidakpastian dan tren
perlambatan kinerja perekonomian Tiongkok sebagai mitra
dagang utama Indonesia yang akan berdampak pada kinerja
perekonomian nasional; (2) ketidakpastian normalisasi kebijakan
moneter di negara-negara maju khususnya di Amerika Serikat
terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed, yang berpotensi
berdampak pada kondisi likuiditas domestik; (3) volatilitas harga
komoditas yang berpotensi memengaruhi kinerja ekspor; dan (4)
implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berpotensi
berdampak pada kompetisi global yang semakin ketat khususnya
di kawasan ASEAN.
Selain itu, tantangan perekonomian domestik yang
diperkirakan akan dihadapi di tahun 2016 mencakup (1) upaya
untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas; (2) kurang optimalnya kapasitas produksi yang
dipengaruhi oleh daya dukung infrastruktur yang kurang
memadai; (3) dinamika ketenagakerjaan, kesenjangan kompetensi
dan pasar tenaga kerja serta daya saing ketenagakerjaan dalam
menghadapi kompetisi global; (4) kedaulatan pangan dan energi;
(5) penguasaan teknologi dan inovasi; (6) pendalaman pasar
keuangan; (7) kesenjangan pendapatan antarkelompok dan
antarwilayah; dan (8) masih terjadinya defisit neraca transaksi
berjalan.
Sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan
Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam rangka
105
menyongsong ASEAN Economic Community (AEC) atau

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun perekonomian global
tahun 2016 dan 2017. Terkait dengan upaya peningkatan sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah, beberapa
faktor pendukung yang perlu diperhatikan antara lain:
1. ketersediaan database di tingkat daerah yang dapat
digunakan dalam penyusunan rencana dan anggaran
program/kegiatan di daerah dan pusat, sehingga lebih tepat
sasaran;
2. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun
rencana dan anggaran, melaksanakan serta memonitor
kegiatan yang dilaksanakan di daerah;
3. peningkatan peran tim koordinasi di tingkat daerah dalam
melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan pusat
dan daerah serta koordinasi antarpelaku pembangunan di
tingkat daerah.
Pada tahun 2016, pembangunan ekonomi Kabupaten
Kebumen masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan
akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan
perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan
komprehensif serta diantisipasi dengan langkah-langkah yang
tepat dan lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain
mencakup:
1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro
sebagai prasyarat bagi kesinambungan pembangunan
ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan
memantapkan stabilitas ekonomi makro merupakan
keharusan, mengingat masih adanya potensi gejolak eksternal
terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan
ketidakseimbangan global pada aliran likuiditas jangka
pendek. Hal tersebut akan mempengaruhi stabilitas moneter
dan ketahanan fiskal dalam negeri;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan
mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang
bertumpu pada peran investasi dan ekspor hasil industri
kecil. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih
tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan
pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil,
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus
utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan
kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang
tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada
sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam
menciptakan kesempatan kerja;
3. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah
tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen
106
perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah

(pusat dan daerah) dengan mengadakan perbaikan di bidang
peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan
penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan
birokrasi;
4. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang cukup
dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai
akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai
peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya
pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga
untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas
dan bermutu. Meningkatkan partisipasi swasta melalui
kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-
private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting
karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam
pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi
pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang
bervariasi dan berkualitas;
6. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa-masa
yang akan datang.
Tantangan-tantangan tersebut harus dapat diatasi secara
tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1. meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil
pembangunan ekonomi untuk mengurangi disparitas antar
wilayah;
2. memantapkan kembali kinerja perekonomian dan
pemberdayaan masyarakat pedesaan, walaupun
perekonomian Kabupaten Kebumen telah menunjukkan hasil
yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti
dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara lebih
memadai;
3. meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM agar mampu berpartisipasi aktif
sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Kebumen, dan
mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja;
4. menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah,
sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (terpercaya,
memiliki kemudahan, dan efisien);
5. menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya
menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan
investasi;
107
6. menyediakan sarana dan prasarana penunjang perekonomian

yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah
peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur
penunjang perekonomian seluruh wilayah perlu ditingkatkan
baik volume maupun kualitasnya.
Berdasarkan kondisi riil dan dinamika perekonomian

nasional dan regional beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi
perkembangan ekonomi daerah tahun 2017, maka indikator
makro ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2017 diproyeksikan
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Proyeksi Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 dan Target Tahun 2017
NO. INDIKATOR 2013 2014 2015 2016* 2017**
1. Pertumbuhan Ekonomi 4,65 5,80 5,83 5,86 5,89
ADHK 2010 (persen)
2. Laju Inflasi (persen) 10,46 7,36 2,91 3+ 1 3+1
3. Tingkat Kemiskinan 21,32 20,50 20,02 19,26 18,50
(persen)
4. Tingkat Pengangguran 3,58 3,25 2,09 2,07 2,05
Terbuka (persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Keterangan : *) Angka Proyeksi **) Angka Target
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem
pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum
mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap
tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang
maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.Hak daerah adalah
mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah,
retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan
kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka
108
melaksanakan urusan.Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan

pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara
berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu.
Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi
pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi
tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan
memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan
daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan
yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik.
Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan
keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan
perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan;
serta pertanggungjawaban keuangan.Pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan
dalam Siklus APBD.APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan
yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan
kewenangan dalam satu tahun anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan
kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya
pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya
atau input yang ditetapkan. Dalam rangka disiplin dan ketepatan
anggaran maka penyusunan anggaran disajikan dalam dokumen
penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD
dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.Format ini
menggambarkan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh
masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan oleh setiap SKPD.
Di samping itu dalam penyusunan setiap dokumen anggaran harus
memperhatikan, antara lain:
1. keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
2. konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun
horisontal; dan
3. program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi
dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD.
Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan

daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, dijabarkan sebagai
berikut:
1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan
terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan
pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mendasarkan
pada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan
keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan
keuangandaerah dalam mendanai penyelenggaraan
pembangunan daerah.
109
Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi

ekonomi daerah, sangat penting digunakan sebagai salah satu
input utama untuk membuat analisis keuangan daerah.
Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan
kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan
yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan
pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.
Mendasari hal tersebut di atas, acuan proyeksi keuangan
dan kerangka pendanaan daerah tahun 2017 menggunakan
beberapa asumsi dasar, di antaranya:
a. perhitungan kerangka pendanaan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
b. realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya;
c. kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada
peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan
keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial
dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan
bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja
pelayanan sektor publik.
Adapun target kapasitas keuangan daerah yang telah

disusun dan direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2017
dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
PROYEKSI
NO. REKENING RPJMD PADA CATATAN
TAHUN 2017
A Pendapatan (a.1+a.2+a.3) 2.954.166.429.219 Pendapatan
diasumsikan naik
12,68%
a.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 268.493.087.016 Pendapatan Asli Daerah
a.1.1 Pajak daerah 51.150.174.779 diasumsikan naik 24%
a.1.2 Retribusi daerah 35.288.376.437
a.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan 10.714.000.000
daerah yang dipisahkan
a.1.4 Lain-lain pendapatan daerah 171.340.535.800
yang sah
a.2 Dana Perimbangan (Transfer) 2.109.781.285.903 Dana Perimbangan

a.2.1 Dana Bagi Hasil 42.780.595.770 diasumsikan naik
a.2.2 Dana Alokasi Umum 1.381.675.073.900 11,90%
a.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK Fisik 177.024.749.000
DAK IPD 39.312.086.000
DAK Non Fisik
110
PROYEKSI
NO. REKENING RPJMD PADA CATATAN
TAHUN 2017
- Tunjangan Profesi Guru PNSD 432.303.050.733
- Dana Tambahan Penghasilan 2.230.700.000
Guru
- DAK Non Fisik Lainnya 34.455.030.500
a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 575.892.056.300 Lain-lain Pendapatan

yang Sah Daerah yang Sah
a.3.1 Hibah - diasumsikan naik
a.3.2 Dana Darurat - 10,76%
a.3.3 Dana bagi hasil pajak dari 109.460.557.700
provinsi kepada kab./kota
a.3.4 Dana penyesuaian dan dana -
otonomi khusus
a. Tunjangan Profesi PNSD
b. Dana Insentif Daerah 35.858.316.000
a.3.5 Bantuan keuangan dari 119.931.482.000
provinsi/pemerintah daerah
lainnya
a.3.6 Bagi hasil retribusi dari provinsi -
a.3.7 Alokasi Dana Desa yang 310.641.700.600
Bersumber dari APBN
B. Penerimaan Pembiayaan (Sisa 106.510.408.950 Penerimaan

Lebih Perhitungan Anggaran) Pembiayaan
diasumsikan sebesar
3,95% dari belanja
2016 atau naik 17,82%
dari tahun 2016
C. Total Penerimaan (A + B) 3.060.676.838.169
D. Belanja dan Pengeluaran Wajib 1.999.372.277.577 Diasumsikan naik
Mengikat 13,70%
E. Kapasitas Riil Keuangan Daerah 1.061.304.560.592 Diasumsikan naik
Tahun 2017 (C-D) 11,27%
Sumber : Data Diolah
2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun bersangkutan.Pendapatan daerah menjadi unsur
penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah karena besaran pendapatan pada suatu daerah
menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan.Arah kebijakan
Pendapatan Daerah adalah optimalisasi sumber-sumber
pendapatan yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah
serta tetap berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan
yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam
wilayah Kabupaten Kebumen.
111
Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan

mengalami peningkatan. Tuntutan peningkatan Pendapatan
Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah
disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan
dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Akan tetapi, sejauh
ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh
pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan
otonomi daerah masih menjadi sumber utama pendapatan
daerah. Oleh karena itu, daerah harus dituntut untuk lebih
kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam
pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanjanya.Sumber-
sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya
adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah
sejak lama mendominasi unsur Pendapatan Asli Daerah.
Agar ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah berlangsung wajar dan tidak mengakibatkan
distorsi terhadap sektor-sektor ekonomi daerah, maka proporsi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan lebih banyak
dibebankan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang
berasal dari pertumbuhan laba Badan Usaha Milik Daerah dan
penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Kebumen. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan
sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi akan
dilakukan dengan sangat cermat dan melalui pengkajian
mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak
lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi
sektor bisnis dan rumah tangga individu.
Secara umum arah kebijakan peningkatan pendapatan
daerah Tahun 2017, dilakukan melalui upaya:
a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan
meminimalisir piutang Pajak Daerah;
c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan
memantapkan pelaksanaan Pendaerahan pajak pusat sesuai
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi
daerah secara transparan, mudah dan cepat;
e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan
pelayanan;
f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju
peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja; dan
112
g. perencanaan pendapatan yang lebih baik dan terukur dengan

peningkatan kapasitas pendapatan daerah.
Adapun realisasi pendapatan dan proyeksi pendapatan

daerah selama tahun 2012-2017 dapat dilihat dalam gambar dan
tabel sebagai berikut:
Gambar 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah 2012-2014, APBD 2015 dan 2016
serta Proyeksi Tahun 2017
Sumber: DPPKAD, 2016
Gambar 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014,
APBD 2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017
113
Gambar 3.6
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2012-2014,
Gambar 3.7
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2012-2014,
114
Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014, APBD 2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017
REALISASI TAHUN APBD TARGET TAHUN
NO. REKENING
2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Pendapatan (a.1+a.2+a.3) 1.446.685.447.262 1.626.530.654.021 1.967.047.779.137 2.203.088.203.000 2.621.839.759.000 2.954.166.429.219
a.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 102.374.370.560 131.481.736.502 242.079.502.075 221.657.039.000 216.524.649.000 268.493.087.016
a.1.1 Pajak daerah 20.375.075.302 42.012.443.873 46.312.651.913 46.346.000.000 49.043.000.000 51.150.174.779
a.1.2 Retribusi daerah 24.787.134.714 24.542.086.173 43.343.968.696 26.270.679.000 26.135.019.000 35.288.376.437
a.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan 6.822.776.847 5.506.191.030 8.008.929.340 8.436.286.000 6.201.619.000 10.714.000.000
daerah yang dipisahkan
a.1.4 Lain-lain pendapatan daerah 50.389.383.697 59.421.015.426 144.413.952.126 140.604.074.000 135.145.011.000 171.340.535.800
yang sah
a.2 Dana Perimbangan (Transfer) 1.219.584.891.838 1.355.075.846.803 1.525.029.335.950 1.693.473.481.000 1.885.347.687.000 2.109.781.285.903
a.2.1 Dana Bagi Hasil 49.989.322.838 34.564.265.803 27.498.627.950 34.576.982.000 39.248.253.000 42.780.595.770
a.2.2 Dana Alokasi Umum 906.222.007.000 1.021.871.180.000 1.125.568.884.000 1.146.008.708.000 1.256.068.249.000 1.381.675.073.900
a.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK Fisik 100.103.330.000 79.063.860.000 80.709.170.000 166.312.470.000 160.931.590.000 177.024.749.000
DAK IPD - - - - 35.738.260.000 39.312.086.000
DAK Non Fisik - -
- Tunjangan Profesi Guru 163.270.232.000 219.576.541.000 291.252.654.000 346.575.321.000 359.807.880.000 432.303.050.733
PNSD
- Dana Tambahan 2.230.700.000 2.230.700.000
Penghasilan Guru
- DAK Non Fisik Lainnya 31.322.755.000 34.455.030.500
a.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 124.726.184.864 139.973.070.716 199.938.941.112 287.957.683.000 519.967.423.000 575.892.056.300
yang Sah
a.3.1 Hibah 546.900.500 - 1.038.000.000 - - -
115
REALISASI TAHUN APBD TARGET TAHUN

NO. REKENING
2012 2013 2014 2015 2016 2017
a.3.2 Dana Darurat - - - - - -
a.3.3 Dana bagi hasil pajak dari 56.570.858.558 66.179.825.253 69.778.066.149 99.365.806.000 99.365.806.000 109.460.557.700
provinsi kepada kab./kota
a.3.4 Dana penyesuaian dan dana - -
otonomi khusus
a. Tunjangan Profesi PNSD -
b. Dana Insentif Daerah 35.858.316.000 35.858.316.000
a.3.5 Bantuan keuangan dari 67.474.965.000 73.793.245.463 129.122.874.963 62.747.312.000 102.341.755.000 119.931.482.000
provinsi/pemerintah daerah
lainnya
a.3.6 Bagi hasil retribusi dari 133.460.806 - - - - -
provinsi
a.3.7 Alokasi Dana Desa yang - - - 125.844.565.000 282.401.546.000 310.641.700.600
Bersumber dari APBN
Sumber: DPPKAD, 2016 (data diolah)
116
3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas
tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan serta
disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai
(performance-based budgeting).Sesuai dengan amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 26 Urusan Wajib dan
8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.
Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan
pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders
menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari
aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 antara lain:
a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten
yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
c. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan
diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian,
perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam
usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula,
belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas
UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
d. Belanja daerah juga diarahkan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
e. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan
berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik
untuk meminimalisir sumber ketidakefisienan dan
ketidakefektifan keuangan daerah;
f. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam
upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang
direncanakan;
117
g. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang

optimal dengan biaya seminimal mungkin;
h. Penganggaran keuangan daerah diarahkan untuk dapat
memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk
memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan
prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis
serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja
di setiap SKPD;
Realisasi dan proyeksi belanja daerah selama tahun 2010-
2017 dapat dilihat dalam gambar dan tabel sebagai berikut:
Gambar 3.8
Realisasi Belanja Daerah 2012-2014,
Gambar 3.9
Realisasi Belanja Langsung 2012-2014, APBD 2015
dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017
118
Gambar 3.10
Realisasi Belanja Tidak Langsung 2012-2014, APBD 2015
dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017
119
Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2014, APBD 2015 dan 2016 serta Proyeksi Tahun 2017
ANGGARAN (Rp)
PROYEKSI/
NO. URAIAN REALISASI REALISASI REALISASI APBD TAHUN APBD TAHUN
TARGET
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 2015 2016
RKPD 2017
A. Belanja Tidak Langsung 961,565,754,262 1,068,350,146,221 1,179,099,679,995 1.552.333.693.000 1.758.428.766.000 2.006.296.155.982

1. Belanja Pegawai 880,803,165,013 956,479,531,443 1,059,118,686,274 1.226.634.120.000 1.286.089.802.000 1.451.038.834.752
2. Belanja Bunga - - - - - -
3. Belanja Subsidi - - - - - -
4. Belanja Hibah 3,600,696,500 3,786,267,430 12,272,363,746 52.506.135.000 7.295.806.000 17.615.200.000
5. Belanja Bantuan Sosial 23,886,913,334 37,685,262,098 26,485,322,598 20.187.155.000 41.420.700.000 68.644.210.000
6. Belanja Bagi Hasil 2,188,055,116 2,400,303,758 4,422,146,578 7.546.299.000 7.802.433.000 7.802.434.000
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
7. Belanja Bantuan 51,086,924,299 67,955,879,792 76,771,160,799 245.048.028.000 413.320.025.000 458.695.477.231
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan
Desa
8. Belanja Tidak Terduga - 42,901,700 30,000,000 411.956.000 2.500.000.000 2.500.000.000
B. Belanja Langsung 450,931,236,735 479,826,559,919 727.402.277.293 881.982.115.000 940.911.004.000 1.043.880.682.187

1. Belanja Pegawai 39,982,211,843 46,791,859,108 52.757.998.608 41.861.789.000 48.757.590.000 54.093.432.954
2. Belanja Barang dan Jasa 115,740,020,475 146,075,786,609 208.865.920.877 395.316.116.000 304.160.103.000 337.446.213.790
3. Belanja Modal 295,209,004,417 286,958,914,202 465.778.357.808 444.804.210.000 587.993.311.000 652.341.035.441
Total Belanja (A + B) 1,412,496,990,997 1,548,176,706,140 1.906.501.957.288 2.434.315.808.000 2.699.339.770.000 3.050.176.838.169

120
4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga
komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap
penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan
Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan
Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran
Pembiayaan Daerah.Pembiayaan daerah adalah transaksi
keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih
antara pendapatan daerah dan belanja daerah.Hal ini dapat
terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan
anggaran defisit.Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara
keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang
seimbang atau balance.Surplus anggaran tercipta jika
pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka
pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran
daerah.Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada
belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat
defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.
Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan
daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017 diupayakan untuk
sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika
terjadi selisih antara belanja dan pendapatan maka akan ditutupi
oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
sehingga Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berusaha
meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran melalui efisiensi
dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana
cadangan.
Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten
Kebumen tahun 2017 diarahkan untuk penyertaan modal
(investasi) berupa penambahan modal kepada Badan Usaha Milik
Daerah sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan
pelayanan pubik kepada masyarakat sekaligus pada akhirnya
diharapkan terjadi penambahan pendapatan dari pengembalian
investasi atau deviden laba perusahaan daerah terhadap rekening
pendapatan asli daerah.Pengeluaran pembiayaan Kabupaten
Kebumen diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada
perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan
modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk
menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti:
a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara
berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau
tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak
ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatanaset
daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau
121
badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang

dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan
atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Secara lengkap realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah

pada tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5.
122
Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2014, APBD 2015 dan 2016, serta Proyeksi Tahun 2017
Anggaran (Rp)
PROYEKSI/
NO. URAIAN REALISASI REALISASI REALISASI
APBD 2015 APBD 2016 TARGET PADA
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
TAHUN 2017
A. Penerimaan Pembiayaan 84,613,674,376 114,981,978,751 176.431.783.632 238.977.605.000 90.400.011.000 96.010.408.950

1. Pelampauan Penerimaan - - - - - -
Pendapatan Asli Daerah
2. Sisa lebih perhitungan anggaran 81,953,428,713 112,297,925,751 187.531.783.632 236.977.605.000 88.819.311.000 106.510.408.950
tahun sebelumnya (SILPA)
3. Penerimaan pinjaman daerah 2,660,245,663 - - - - -
4. Penerimaan kembali pemberian - 2,684,053,000 - 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
pinjaman
5. Penerimaan piutang daerah - - - - - -
6. Sisa Belanja Dana Alokasi - - - - - -
Khusus
B. Pengeluaran pembiayaan 6,474,000,000 7,350,000,000 11,100,000,000 7,750,000,000 12.900.000.000 10.500.000.000

1. Pembentukan dana cadangan - - - - - -
2. Penyertaan modal (investasi) 6,474,000,000 7,350,000,000 9,600,000,000 7.750.000.000 10.400.000.000 8.000.000.000
daerah
3. Pembayaran pokok utang - - - - - -
4. Pemberian pinjaman daerah - - - - 2.500.000.000 2.500.000.000
5. Kelompok Usaha Masyarakat - - - - - -
6. Penyediaan Dana Talangan - - 1,500,000,000 - - -
Pangan
Pembiayaan Netto/Defisit (A-B) 78,139,674,376 107,631,978,751 62,137,661,000 231.227.605.000 77.500.011.000 96.010.408.950

Sumber: DPPKAD, 2016 (data diolah)
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program

yangsecara khusus berhubungan dan difokuskan pada capaian sasaran
pembangunan daerah, serta mempunyai tingkat kemendesakan dan daya
ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan
daerah.Perumusan prioritas pembangunan dilakukan melalui evaluasi
permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program
pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun rencana.
Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan
pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju
sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program
program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya
target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas
pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan
strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada
kesejahteraan dancakupan pembangunannya.
Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD
yangmerupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak
langsung mendukungcapaian prioritas pembangunan daerah dan
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan
minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadiprioritas
pembangunan daerah.Hal tersebut dipengaruhi oleh hasil identifikasi
permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan anggaran yang tersedia
untuk membiayai semua program.
Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kabumen tahun
2017 merupakan bagian dari tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yang
diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan
keunggulan daerah. Tahap ketiga perencanaan pembangunan jangka
panjang ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Kebumen yang lebih baik, sehingga dapat
meningkatkan kontribusi Kabupaten Kebumen terhadap pencapaian
pembangunan secara menyeluruh baik dalam konteks provinsi maupun
nasional, dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan dalam
mewujudkan Kabupaten Kebumen keluar dari status sebagai daerah
kantong kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
124
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
harus memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Dalam dokumen RPJPD
tersebut, skenario pembangunan dan pengembangan wilayah
Kabupaten Kebumen didasarkan pada asumsi masa kerja sektor
pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, perikanan,dan
pariwisata yang diperkirakan akan mengalami fluktuasi dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang. Beberapa pemikiran
pengembangan Kabupaten Kebumen paska fluktuatif di antaranya
adalah
1. pengembangan agrobisnis dan agroindustri di bidang kegiatan
pertanian pada umumnya di dalam wilayah Provinsi Jawa
Tengah.Hal ini memerlukan peningkatan pelayanan jasa dan
potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum secara
optimal dimanfaatkan.
2. Periode pertama merupakan periode inisiasi dimana komitmen
pembangunan Kabupaten Kebumen telah dicanangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen
Tahun 2006-2010.Sebagai langkah awal dalam periode
pembekalan dasar dari tahun 2011-2020 adalah penyiapan
sumber daya manusia dengan dukungan infrastruktur, menyertai
upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen.Pembangunan
sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan sebagai
kerangka dasar Kabupaten Kebumen dalam memiliki pelaku-
pelaku pembangunan andal yang cerdas dan sehat, yang ditujukan
bagi generasi muda saat ini dan generasi mendatang. Di samping
itu, juga harus didorong adanya pengembangan ekonomi wilayah
agar masyarakat dan wilayah berproduksi dengan bertumpu pada
pengembangan desa.
3. Periode selanjutnya adalah periode pematangan, yaitu pada periode
waktu tahun 2021-2025.Pada periode ini diharapkan sumber daya
manusia yang telah dibina dapat mengembangkan kegiatan
ekonomi,yang mana produksi dalam skala keluarga dapat menjadi
produksi wilayah kemudian menuju produksi menyeluruh yang
dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Kebumen.
Selain harus memperhatikan skenario dan kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
juga harus memperhatikan tujuan dan kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2011-2031, yang teruang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 20112031. Perda
tersebut mengamanatkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten
adalah mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten yang mandiri
secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan
125
agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan

produktif.Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah
Kabupaten Kebumen tersebut, disusun kebijakan penataan ruang
wilayah Kabupaten meliputi:
1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan
dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan
potensi lokal lainnya di Kabupaten;
2. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan
penggeraksektor agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi
masyarakat desa;
3. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai
dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan
agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten;
4. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan
agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya;
5. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk
menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber
daya buatan;
6. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga system
keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka
panjang;
7. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung
kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai
strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
8. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana.
Untuk menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar
wilayah, maka perlu disusun suatu kebijakan serta strategi
pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang
kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal.Maka
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2031 ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten
Kabupaten Kebumen, yaitu sebagai berikut:
1. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi yang Berpengaruh
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
a. rencana Kawasan Strategis Kota Kebumen dan Kota Gombong;
b. rencana Kawasan Strategis Kota Prembun dan Kota Petanahan;
c. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karanganyar dan
Perkotaan Sruweng; dan
d. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karangsambung dan
Perkotaan Kutowinangun.
2. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan
Sosial Budaya
a. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan
pengembangan Kawasan Benteng Van Der Wijck; dan
b. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan
pengembangan Kawasan Masjid Soko Tunggal.
3. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan Hidup
126
a. masterplan fisik dan pengelolaan kawasan pesisir;

b. pengembangan dan penghijauan kawasan hutan bakau di
kawasan pesisir;
c. rehabilitasi kawasan hutan lindung Kawasan Sempor dengan
penanaman tanaman lindung yang dapat mengikat tanah dan
menyerap air dengan baik;
d. pengembangan dan penghijauan kawasan lindung Kawasan
Sempor;
e. penataan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;
f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis
Sub Daerah Aliran Sungai Serayu-Bogowonto;
g. pemulihan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst;
dan
h. penyusunan rencana zonasi kawasan bentang alam karst.
4. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi
a. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan waduk
dan bendung Sempor; dan
b. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan Bendung
Wadaslintang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2017 merupakan merupakan bagian perencanaan tahapan
limatahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 20052015 Tahap III dimana pembangunan pada tahap ini
ditujukan untuk lebih memantapkanpembangunan di segala bidang
dengan menekankan upaya penguatan daya saing dan pertumbuhan
perekonomian melalui pengembangan ekonomi wilayah agar
masyarakat dan wilayah dapat berproduksi dengan bertumpu pada
pengembangan potensi wilayah dan desa.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun
2016-2021 yaitu
Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul,
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai
berikut:
1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan, seluruh komponen
masyarakat dan pemerintah bergerak
bersama-sama dan saling menguatkan sebagai
sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan
pembangunan senantiasa memiliki arah dan
tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus
diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berupa pangan, sandang,
127
papan (perumahan), kesehatan, pendidikan

dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan
yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang
dilaksanakan harus mampu mengembangkan
dan menciptakan potensi daerah menjadi
produk unggulan daerah yang berdaya saing
tinggi;
5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang
dilaksanakan harus mampu menciptakan
masyarakat yang memiliki kekuatan,
kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi
terbaik dalam menyelesaikan segala
persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang
dilaksanakan harus mampu menciptakan
masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-
nilai keagamaan mengedepankan potensi
intelektual dan rohaniah yang dicirikan
dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan,
keadaban, keilmuan, kegigihan dalam
kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus
dilaksanakan secara komprehensif dan
terintegrasi dengan baik serta memiliki
keberlangsungan terus-menerus
(berkesinambungan) sehingga tercipta
pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna
bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.
Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi

pembangunan yang dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) tujuan dan 15
(lima belas) sasaran sebagaimana Tabel 4.1.
128
Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
MISI TUJUAN SASARAN
MISI I
Membangun sumber daya manusia yang 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya derajat
memiliki wawasan luas, tangguh serta sumberdaya pendidikan masyarakat
berkemajuan melalui pendidikan dan manusia yang 2. Meningkatnya derajat
kesehatan yang berkualitas berkualitas dan kesehatan masyarakat
berdaya saing
MISI II
Peningkatan kesejahteraan dan 2. Menciptakan 3. Terwujudnya masyarakat
perlindungan sosial masyarakat dengan masyarakat yang yang agamis dan berahlak
melakukan pemerataan dan agamis dan mulia
penyeimbangan pembangunan secara berahlak mulia
berkelanjutan untuk mengurangi 3. Menciptakan 4. Terwujudnya masyarakat
kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan masyarakat yang yang tenteram dan tertib
budaya serta melakukan pembangunan tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran
yang bukan terfokus hanya pada aspek melalui kepastian, atas hukum
fisik saja tetapi juga aspek non fisik perlindungan dan
berupa pengembangan potensi penegakan hukum
intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati,
akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin
lainnya dalam bingkai kebersamaan dan
sinergitas antar elemen masyarakat
MISI III
Mewujudkan kemandirian ekonomi 4. Meningkatkan 5. Meningkatnya kinerja
daerah yang berbasis pada pertanian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
dalam arti luas, industri dan pariwisata ekonomi daerah masyarakat
yang berdaya saing dan berkelanjutan dan masyarakat
bertumpu pada pemberdayaan yang merata
masyarakat berbasis ekonomi
kerakyatan
5. Meningkatkan 6. Meningkatnya daya saing
Daya Saing investasi daerah
Investasi dan 7. Meningkatnya
Pariwisata Daerah kunjungan wisatawan
6. Mewujudkan 8. Meningkatnya pelayanan
pelayanan infrastruktur yang
infrastruktur mendukung pengembangan
wilayah yang wilayah
mantap
7. Terwujudnya 9. Meningkatnya
pengelolaan perlindungan dan
sumberdaya air, konservasi sumberdaya
sumberdaya lahan, alam
sumberdaya hutan,
sumberdaya pesisir
berdasarkan azas
konservasi, efisien
dan lestari
129
MISI TUJUAN SASARAN
MISI IV
Meningkatkan perekonomian daerah 8. Mewujudkan 10. Meningkatnya
yang memiliki daya saing tinggi berbasis masyarakat yang Keberdayaan Masyarakat
pertanian, industri, perikanan, berdaya dan
pariwisata dan budaya melalui proses sejahtera
pembangunan ekonomi yang 9. Mewujudkan 11. Meningkatnya
berkesinambungan dalam rangka iklim yang kondusif keterserapan tenaga kerja
meningkatkan kesejahteraan dan bagi peningkatan
mengurangi kemiskinan ketenagakerjaan,
perluasan kesem-
patan kerja dan
penurunan angka
pengangguran
MISI V
Menyediakan sarana dan prasarana 10. Mewujudkan 12. Meningkatnya mutu
pendidikan yang baik, meningkatkan sarana dan dan manajemen pelayanan
nilai kualitas pendidikan serta membuka prasarana pendidikan
akses kesehatan yang maksimal dan pendidikan dan 13. Meningkatnya kualitas
terjangkau bagi seluruh lapisan kesehatan yang sarana dan prasarana
masyarakat berkualitas dan pendidikan
terjangkau 14. Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana serta
mutu dan manajemen
pelayanan kesehatan
MISI VI
Memperkuat sekaligus meningkatkan 11. Mewujudkan 15. Meningkatnya
tata kelola kepemerintahan yang baik penyelenggaraan kapasitas kelembagaan dan
dan bersih serta mampu menciptakan pemerintahan dan aparatur pemerintah
iklim pelayanan publik yang maksimal pelayanan publik
(Good and Clean Government) dengan yang berkualitas,
jalan menciptakan kualitas pelayanan transparan,
publik, sistem kelembagaan dan ketata- akuntabel, dan
laksanaan pemerintah daerah yang partisipatif
bersih, efisien, efektif, profesional, trans-
paran dan akuntabel, yang didukung
dengan sistem pengawasan yang efektif
guna menekan perilaku korupsi, kolusi
serta meningkatkan pengetahuan,
pemahaman dan pendalaman agama
Sumber : Penjabaran Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-2021
B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

Pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan visi
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016-2021. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 juga
merupakan jawaban atas isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam bab-bab
sebelumnya. Adapun gambaran posisi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017 terhadap Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam gambar
berikut ini:
130
Gambar 4.1
Posisi Pembangunan Tahun 2017
dalam Skenario Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah
131
Adapun target utama pembangunan daerah pada tahun 2017

dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2
Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2017
KONDISI
INDIKATOR SASARAN TARGET
TUJUAN SASARAN AWAL
(IKU KABUPATEN) 2017
(2015)
1. Mewujudkan 1. Meningkatnya 1. Angka Harapan Lama 12,21 12,54

sumberdaya derajat pendidikan Sekolah
manusia yang masyarakat 2. Rata-Rata Lama 6,93 7,38
berkualitas dan Sekolah
berdaya saing 3. Prosentase Cabang 70 80
Olah Raga yang
berprestasi Tingkat
Provinsi
2. Meningkatnya 4. Angka Harapan Hidup 72,77 72,95
derajat kesehatan 5. Angka Kematian Ibu 60 100
masyarakat 6. Angka Kematian Bayi 10,50 11,00
2. Menciptakan 3. Terwujudnya 7. Penurunanan Kasus 307,00 245,00
masyarakat yang masyarakat yang Pelanggaran Norma-
agamis dan agamis dan berahlak Norma Keagamaan
berahlak mulia mulia 8. Persentase Sarana 72,6 79,00
Prasarana Keagamaan
dan Pendidikan
Keagamaan dalam kondisi
baik
9. Persentase PNS dan 20,87 30,00
BUMD yang menyalurkan
zakatnya melalui
Kelembagaan BAZ
3. Menciptakan 4. Terwujudnya 10. Penurunan kasus 558 418
masyarakat yang masyarakat yang pelanggaran hukum
tenteram dan tertib tenteram dan tertib
melalui kepastian, berdasarkan
perlindungan dan kesadaran atas
penegakan hukum hukum
4. Meningkatkan 5. Meningkatnya 11. Pertumbuhan 5,97 6,31
pertumbuhan kinerja ekonomi dan ekonomi (ADHK)
ekonomi daerah pendapatan 12. Pendapatan perkapita 16.983,67 19.715,60
dan masyarakat masyarakat penduduk (ADHK)
yang merata 13. Rasio/Indeks Gini 0,24* 0,23
berbasis ekonomi
kerakyatan 14. Terbangunnya - -
kawasan pembangunan
ekonomi terpadu
5. Meningkatkan 6. Meningkatnya daya 15. Persentase Na Na
Daya Saing saing investasi daerah peningkatan investasi
Investasi dan PMA/PMDN
Pariwisata Daerah 16. Presentase BUMD 80,00 100,00
dengan predikat sehat
7. Meningkatnya 17. Persentase pening- 16,73 17,01
kunjungan wisatawan katan kunjungan wisata
18. Persentase 0 100
peningkatan Lama Tinggal
Wisatawan
132
KONDISI
INDIKATOR SASARAN TARGET
TUJUAN SASARAN AWAL
(IKU KABUPATEN) 2017
(2015)
6. Mewujudkan 8. Meningkatnya 19. Persentase tingkat 55,70 60,86
pelayanan pelayanan pelayanan infrastruktur
infrastruktur infrastruktur yang wilayah
wilayah yang mendukkung
mantap pengembangan
wilayah
7. Terwujudnya 9. Meningkatnya 19. Persentase kesesuaian 75 75
pengelolaan perlindungan dan pemanfaatan ruang
sumberdaya air, konservasi
20. Indeks Kualitas 11,92 12,47
sumberdaya lahan, sumberdaya alam
Lingkungan Hidup
sumberdaya hutan,
sumberdaya pesisir
berdasarkan azas
konservasi, efisien
dan lestari
8. Mewujudkan 10. Meningkatnya 21. Mengurangi Angka 20,02 18,50
masyarakat yang Keberdayaan Kemiskinan (%)
berdaya dan Masyarakat 22. Menaikkan Peringkat 34 34
sejahtera Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kebumen di
Provinsi Jawa Tengah
9. Mewujudkan 11. Meningkatnya 23. Menurunnya Angka 2,09 2,05
iklim yang kondusif keterserapan tenaga Pengangguran
bagi peningkatan kerja
ketenagakerjaan,
perluasan kesem-
patan kerja dan
penurunan angka
pengangguran
10. Mewujudkan 12. Meningkatnya 24. Persentase Akses dan 53,30 56,49
sarana dan mutu dan manajemen Mutu Pelayanan
prasarana pelayanan pendidikan Pendidikan
pendidikan dan 13. Meningkatnya 25. Persentase Gedung 73,00 75,75
kesehatan yang kualitas sarana dan Sekolah Dalam Kondisi
berkualitas dan prasarana pendidikan Baik
terjangkau 14. Meningkatnya 26. Persentase tingkat 93,33 100,00
kualitas sarana dan akses dan mutu
prasarana serta mutu pelayanan kesehatan
dan manajemen 27. Peningkatan 65 72
pelayanan kesehatan Persentase Akses Sanitasi
11. Mewujudkan 15. Meningkatnya 28. Nilai Evaluasi Na Na
penyelenggaraan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan dan kelembagaan dan pemerintahan daerah
pelayanan publik aparatur pemerintah 29. Nilai akuntabilitas CC B
yang berkualitas, kinerja
transparan, 30. Opini BPK atas LKPD WTP WTP
akuntabel, dan
partisipatif
Sumber:Penjabaran Visi dan Misi Bupati tahun 2016-2021 Data Diolah
Dengan mendasarkan pada poin-poin di atas dan mendasarkan

hasil evaluasipencapaian target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah sampai tahun 2016 serta permasalahan yang ada
maka dalamrangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
133
tahun 2017 ditetapkan temapembangunan Kabupaten Kebumen

tahun 2017 adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis
Pertanian Untuk Kesejahteraan Masyarakat .
Tema tersebut mengandung makna bahwa potensi dan produk
Kebumen harus mempunyai keunggulan kompetitif dibanding daerah
lain sehingga mempunyai daya jual dipasaran umum baiktingkat
nasional maupun internasional, dan diharapkan mampu
meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen secara
keseluruhan. Peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui
upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia masyarakat maupun
aparatur, untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah,
menguatkan jiwa kewirausahaan dan kesiapan masyarakat
menghadapi dinamika pembangunan dan percepatan pembangunan
ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan
pengurangan kemiskinan guna meningkatkan pendapatan dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah
pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tersebut
diperkuat dengan upaya penegasan dan peningkatan kembali nilai-
nilai keagamaan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Gambaran tentang keselarasan misi pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dengan prioritas
pembangunan Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini:
134
Gambar 4.2
Penyelarasan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2017
Sumber: Data Diolah
135
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun

2017, ditetapkan 7 (tujuh) prioritaspembangunan sebagai berikut:
Tabel 4.3
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
NO. PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN
Prioritas 1: Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan Pemuda

dan Olahraga
Prioritas ini mendukung Misi 1 dan 5 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta
berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai
kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
1. Peningkatan angka partisipasi Beasiswa bagi siswa miskin seluruh jenjang
pada semua jenjang dan jalur Peningkatan kualitas dan mutu sarana
pendidikan prasarana pendidikan
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2. Peningkatan profesionalisme, Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga
kesejahteraan pendidik dan kependidikan
tenaga kependidikan Peningkatan pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah
Pemberian insentif bagi Guru Honorer
3. Penataan program studi Peningkatan partisipasi lembaga pendidikan
pendidikan formal dan non formal dan non formal
formal Peningkatan partisipasi program Kejar Paket
(A/B/C )
4. Peningkatan, pengembangan Peningkatan akses perpustakaan dan minat
budaya baca baca masyarakat
Peningkatan prasarana dan sarana
Perpustakaan Daerah
5. Peningkatan pembinaan Pembangunan Sarana Olah Raga
kepemudaan, prestasi olahraga, Pemberdayaan pemuda dan peningkatan
serta apresiasi seni budaya prestasi olah raga
secara tepadu dan terarah Pelestarian nilai-nilai budaya daerah
6. Peningkatan Akses dan Lanjutan Pembangunan dan operasional
Pemerataan Pelayanan Rumah Sakit Tipe C Pembun
Kesehatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana kesehatan
Peningkatan Puskesmas Tanpa Tempat
Perawatan menjadi Puskesmas Dengan
Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu
menjadi Puskesmas dan Puskesmas Dengan
Tempat Perawatan menjadi Puskesmas
Pratama
Peningkatan dan pemerataan tenaga medis
7. Peningkatan Akses dan Mutu Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Dasar dan dasar
Rujukan Standarisasi pelayanan kesehatan
masyarakat
Optimalisasi sistem jaminan kesehatan
136

Peningkatan kesehatan ibu dan anak
Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan
angka kematian bayi dan angka kematian ibu
akibat melahirkan melalui pembangunan
Rumah Gizi
Pembangunan kesehatan partisipatif berbasis
masyarakat
Peningkatan upaya penanggulangan penyakit
menular seperti HIV/AIDs, DBD, Malaria
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Ambulance on Call dan pengobatan gratis bagi
keluarga miskin
Prioritas 2: Penanganan Permasalahan Sosial dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai

Keagamaan
Prioritas ini mendukung Misi 2 Bupati Tahun 2016-2021, yaitu
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan
melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara
berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan
budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada
aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi
intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat
batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen
masyarakat
1. Peningkatan penyelenggaraan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui
kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, rehabilitasi jaminan sosial dan perlindungan sosial.
sosial, perlindungan dan jaminan
sosial dalam penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan peran dan fungsi Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi
Potensi Sumber Kesejahteraan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam
Sosial dalam penanganan penanganan Penyandang Masalah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pembangunan
Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial
3. Peningkatan pendidikan Dukungan pada perbaikan kualitas
keagamaan pada semua tingkat pendidikan keagamaan, termasuk madrasah,
pendidikan dan kelembagaan pesantren dan diniyah
lainnya Bantuan operasional masjid, Taman
Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah
Pemberian insentif bagi guru mengaji
Pengembangan dan pemberdayaan Islamic
Centre
Membudayakan membaca Al-Quran bagi
pegawai Pemda dan pelajar yang beragama
Islam
4. Peningkatan pengendalian Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
keamanan dan ketertiban trantibmas
lingkungan
5. Peningkatan koordinasi Peningkatan pemahaman ketahanan bangsa,
pencegahan, penanganan konflik pencegahan, penanganan konflik antar
137

wilayah
6. Peningkatan Keadilan dan Optimalisasi penanganan kasus kekerasan
kesetaraan gender dan peran terhadap perempuan dan anak
perempuan dalam pembangunan Bantuan modal dan prasarana sarana bagi
usaha dan kelompok usaha perempuan
7. Pengendalian kehamilan dan Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi,
peningkatan cakupan peserta pelayanan Keluarga Berencana dengan
Keluarga Berencana standar mutu yang berkualitas bagi
masyarakat
Intensifikasi penyuluhan/ Komunikasi
Informasi Edukasi
Optimalisasi peran kader/ Institusi
Masyarakat
8. Optimalisasi fungsi keluarga Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program
dalam peningkatan Kependudukan, Keluarga Berencana,
kesejahteraan keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui program transmigrasi
Prioritas 3: Peningkatan Perekonomian Berbasis Pertanian dan Industri, Perikanan dan
Kelautan, Peningkatan Investasi serta Pariwisata disertai dengan Peningkatan
Penyediaan Infrastruktur Wilayah yang Semakin Berkualitas dan Berwawasan
Lingkungan
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian
dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
1. Peningkatan produksi tanaman Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil
pangan dan hortikultura, tanaman pangan hortikultura dan
peternakan, pemasaran serta peternakan
penerapan teknologi Peningkatan akses petani terhadap iptek,
pasar, dan permodalan bunga rendah
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
Pengembangan infrastruktur pertanian
2. Peningkatan peran dan Fasilitasi, pemberdayaan usaha petani
kemampuan usaha petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
dan peternakan
Bantuan subsidi pupuk dan benih bagi petani
kecil
3. Peningkatan daya saing produk Peningkatan peran dan kemampuan usaha
pertanian, perkebunan petani tanaman pangan dan perkebunan
4. Peningkatan penangkapan, Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan
budidaya dan nilai tambah Pengembangan kawasan budidaya laut, air
perikanan melalui perbaikan payau dan air tawar
mutu dan pengembangan produk Peningkatan produksi hasil laut melalui
pengembangan sarana dan prasarana
penangkapan dan areal tangkap
5. Peningkatan profesionalisme Pengembangan kawasan minapolitan serta
petani dan nelayan serta pembinaan dan penataan kelembagaan usaha
kelembagaannya serta penguatan aspek pasar
6. Peningkatan pemanfaatan usaha Peningkatan produksi aneka hasil kehutanan
hasil hutan, wisata alam dan jasa bukan kayu
lingkungan Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil
138

hutan
7. Peningkatan sistem ketahanan Penanganan daerah rawan pangan dan
pangan dan peningkatan pengembangan lumbung pangan
kapasitas penyuluhan pertanian Pengembangan desa mandiri pangan
8. Peningkatan keunggulan, daya Penataan dan Pengembangan objek wisata
tarik dan promosi wisata unggulan
Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang wisata
9. Penguatan kelembagaan usaha, Peningkatan daya saing produk dan peran
kapasitas sumber daya manusia, Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam
sistem pembiayaan dan peluang perekonomian daerah
pasar Koperasi Usaha Mikro Kecil
Menengah
10. Fasilitasi kemitraan Usaha dan Pengembangan kewirausahaan dan
optimalisasi fungsi keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil
Menengah
Bantuan perkuatan Koperasi
11. Peningkatan aktifitas ekonomi Peningkatan produksi, nilai tambah hasil
masyarakat berbasis industri Industri Kecil Menengah dan pengembangan
potensi lokal dan perdagangan industri kreatif
Pengembangan sentra, kluster industri dan
produk ekspor
Penyediaan informasi peluang usaha
sektor/bidang usaha unggulan
Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah
12. Peningkatan sistem, jaringan Revitalisasi pasar tradisional dan distribusi
distribusi barang dan jasa barang/jasa
13. Promosi Investasi secara intensif Penyelenggaraan pameran dan temu investor
14. Pemberian jaminan kepastian Penataan regulasi penanaman modal daerah
hukum pelaksanaan penanaman dan peningkatan pemantauan, pembinaan
modal, dan peningkatan dan pengawasan penanaman modal
pengendalian investasi
15. Peningkatan kualitas dan daya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan
dukung jalan dan jembatan Jalan dan Jembatan
untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan
pembangunan
16. Pembangunan, peningkatan dan Peningkatan akses jalan penghubung antar
pemeliharaan jalan berdasarkan Kecamatan, antar pusat pertumbuhan dan
koridor pusat pertumbuhan dan wilayah strategis
wilayah strategis Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan
Peningkatan infrastruktur jalan desa
17. Peningkatan penataan Peningkatan kuantitas dan kualitas
perkotaan/perdesaan, bangunan infrastruktur dasar pemukiman dan
gedung dan kualitas lingkungan perumahan
permukiman dan perumahan Penanganan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni
Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan

Peningkatan kualitas konstruksi bangunan
gedung dan penanggulangan kebakaran
139

Pembangunan Infrastruktur Desa dan
Perdesaan
18. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pengembangan sistem penyediaan dan
Air Minum dan Air Limbah pengelolaan air bersih diantaranya melalui
pengembangan Sistem Pengembangan Air
Minum Ibu Kota Kecamatan perkotaan dan
perdesaan
19. Perencanaan Tata Ruang untuk Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan
Kawasan Strategis baru (kawasan industri, kawasan
wisata/UMKM)
Intensifikasi sosialisasi regulasi, pengawasan
dan pengendalian penataan ruang
20. Penyediaan Data dan Informasi Peningkatan peran dan fungsi lembaga
Spasial Daerah Yang Terintegrasi koordinasi perencanaan tata ruang daerah
21. Peningkatan Kuantitas dan Pengembangan dan pengelolaan jaringan
Kualitas Sumber Daya Air irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Rehabilitasi drainase perkotaan
Konservasi kawasan hulu Daerah Aliran
Sungai dan sub Daerah Aliran Sungai
Pengembangan, pengelolaan dan konservasi
sumber daya air
Pengendalian banjir dan kekeringan serta
pengamanan pantai
Penyediaan dan pengelolaan air baku
Perlindungan dan konservasi sumber daya
alam, mineral dan air tanah
22. Peningkatan, Pemeliharaan Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan
Sumber Air embung
23. Peningkatan Jaringan dan Pengembangan jaringan listrik perdesaan
Kapasitas Energi Listrik Pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan
pemanfaatan energi baru dan terbarukan
Peningkatan penanganan pengelolaan
Penerangan Jalan Umum dan listrik
24. Peningkatan kuantitas dan Peningkatan sarana dan prasarana
Kualitas Infrastruktur perhubungan
Perhubungan Dalam Rangka Bantuan sarana/fasilitas perhubungan bagi
Peningkatan Pelayanan desa tertinggal
Pergerakan Orang, Barang dan Evaluasi dan pengendalian trayek
Jasa Optimalisasi terminal Tipe-B Kebumen
25. Peningkatan Ketersediaan, Sosialisasi Penanggulangan bencana dan
Kesiapan Infrastruktur resiko bencana
Penanggulangan Bencana dan Peningkatan partisipasi, lembaga masyarakat
Resiko Bencana dalam penanggulangan bencana dan resiko
bencana
26. Penurunan Tingkat Pencemaran Peningkatan layanan, pengendalian
dan Kerusakan Lingkungan pencemaran, pengaduan pencemaran dan
kerusakan lingkungan
Perlindungan mata air
27. Peningkatan, Pengembangan Revitalisasi dan Optimalisasi pengembangan
Sarana Prasarana Lingkungan, Tempat Pemrosesan Akhir (Semali dan
Pencemaran dan Persampahan Kaligending)
140

Pengadaan alat angkut dan alat berat
persampahan
Prioritas 4: Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis
pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses
pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Bantuan sosial bagi masyarakat miskin
Sosial (Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi,
Jamkesda, Bantuan Ekonomi Produktif,
Raskin, PKH)
Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (P2MKM)
2. Peningkatan perluasan Peningkatan efektivitas informasi pasar kerja
kesempatan kerja dan bursa kerja online.
Peningkatan program padat karya produktif
3. Peningkatan fungsi dan peran Peningkatan penempatan tenaga kerja
Balai Latihan Kerja dan Lembaga melalui mekanisme antar kerja antar lokal
Pelatihan Keterampilan swasta (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan
sebagai pusat pendidikan dan antar kerja antar negara (AKAN)
pelatihan pencari kerja
4. Peningkatan jejaring kerjasama Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja
antar daerah serta optimalisasi pembinaan dan
pengawasan perusahaan
Prioritas 5: Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik
dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal
(Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan
publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang
bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung
dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi,
kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman
agama.
1. Peningkatan Sistem Peningkatan manajeman dan informasi
Pengendalian Internal pengelolaan keuangan yang akuntabel
Pemerintah Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
2. Peningkatan Pengawasan, Peningkatan pengawasan reguler,
Pembinaan Kinerja Organisasi implementasi aksi daerah pencegahan
Pemerintah korupsi; evaluasi dan penyelesaian temuan
Fasilitasi peningkatan pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah dan
pendampingan dalam penyelesaian tindak
lanjut
Peningkatan penyelesaian pengaduan
masyarakat
141

3. Pemantapan Otonomi Daerah Peningkatan efektivitas dan efisiensi
dan Sistem Administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan daerah pemerintah daerah
Penataan Struktur Organisasi Tata Kerja
kelembagaan pemerintah daerah
Peningkatan, penguatan pengelolaan arsip
daerah
4. Peningkatan Akuntabilitas Peningkatan koordinasi dan sistem
Kinerja Penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah Daerah Penguatan, sosialisasi kebijakan pemda
Optimalisasi kapasitas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
5. Peningkatan Pelayanan Prima Peningkatan kualitas layanan publik secara
dan Kepuasan Masyarakat berkelanjutan melalui pengukuran tingkat
kepuasan atas pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik melalui
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Peningkatan penerapan Standar Pelayanan
Minimum, Standar Operasional Prosedur dan
persiapan penetapan International Standard
Organization
Optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik
Fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik
pertanahan
Pengendalian penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan
Penataan administrasi kependudukan melalui
Pelayanan dokumen kependudukan, akte
pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte
kelahiran serta laminasi
6. Peningkatan Sistem Perencanaan Peningkatan perencanaan pembangunan
Pembangunan Daerah yang daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan
Berkualitas berkualitas
Peningkatan pelaksanaan monitoring,
evaluasi serta pengendalian perencanaan
pembangunan daerah
Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Peningkatan koordinasi dan kerjasama
perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan
Bimbingan Teknis Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Desa bagi
Aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa
7. Peningkatan Kapasitas SDM Penetapan standar pendidikan dan pelatihan
Aparatur yang Profesional dan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan
Berintegritas jenjang jabatan
Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan
jabatan pegawai negeri
142

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam
rangka penerapan Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara
8. Peningkatan kesejahteraan Optimalisasi sistem kepegawaian daerah
pegawai dalam
rangkamewujudkan pelayanan
prima
9. Peningkatan pembinaan disiplin Penetapan sasaran kinerja pegawai
dan etos kerja pegawai
10. Peningkatan pengelolaan Penetapan, pelaksanaan kebijakan umum
keuangan daerah anggaran daerah
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi
potensi pendapatan daerah
11. Peningkatan pengelolaan aset Pengadaan tanah, sertifikasi dan penataan
daerah aset daerah
12. Peningkatan kesadaran hak dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam
kewajiban politik sebagai warga pembangunan politik
Negara
13. Peningkatan kualitas Peningkatan partisipasi dan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan kelembagaan masyarakat dalam
desa dan kapasitas kelembagaan pembangunan desa
masyarakat dalam pembangunan Bantuan, insentif dalam rangka peningkatan
desa peran dan fungsi kelembagaan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga
Revitalisasi posyandu dan bantuan
operasional kader posyandu
Peningkatan Penataan Sistem Administrasi
Pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan
tanah kas Desa
Optimalisasi pengelolaan aset Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan
14. Peningkatan sarana dan Peningkatan koordinasi dan Fasilitasi
prasarana perdesaan program pembangunan daerah
Peningkatan infrastruktur Desa dan antar
wilayah desa
Pembangunan dan rehabilitasi prasarana
wilayah desa/kelurahan
Sumber: Data diolah
C. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 dengan

Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
Keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan
penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan
sasaranpembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah masih
perlu terus dilakukandalam seluruh proses mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka
kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan
wilayah.
143
Keberhasilan pembangunan secara menyeluruh mensyaratkan

prioritas pembangunan daerah harus sejalan dengan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan
prioritas pembangunan nasional, provinsi.Keterkaitan antara
prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan dalam 9
(sembilan) agenda prioritas pemerintah pusat (Nawa Cita) dan
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan prioritas
pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 dapat dilihat dalam
gambar sebagai berikut.
Gambar 4.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional
dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2017
Sumber: Data Diolah
144
Gambar 4.4
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2017
Sumber: Data Diolah
Program pembangunan daerah Tahun 2017 dilaksanakan dalam

rangkapenyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pada saat RKPD ini
disusun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, sedang dalam proses penyusunan aturan
pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang
terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan
pemerintahan terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan
145
pemerintahan yangwajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan
Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan
terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 terkait
dengan nomenklatur program dan kegiatan pemerintahan, mengacu
pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pembagian urusan
pemerintahan daerah terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan
pilihan.Sedangkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 terkait nomenklatur program dan kegiatan, sampai saat RKPD
ini disusun, belum terbit. Oleh karena itu, meskipun nomenklatur
urusan pemerintahan yang digunakan dalam penyusunan RKPD ini
sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
nomenklatur program dan kegiatan yang digunakan masih
menggunakan turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator
kinerja yang ingin dicapai tahun 2017 sebagaimana disajikan sebagai
berikut:
146
Tabel 4.4
Prioritas Program Pembangunan Daerah dan Target Indikator Kinerja Pemerintah
PRIORITAS KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SKPD PENANGGUNG
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN URUSAN / INDIKATOR TARGET 2017 JAWAB
Peningkatan Mutu Pendidikan

Pelayanan Pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah 12,54 Program Pendidikan Anak Usia Dikpora
Kesehatan, Dini;
Kebudayaan, Pemuda Rata-Rata Lama Sekolah 7,38 Program Wajib Belajar Dikpora
dan Olahraga Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun;
Angka Kelulusan 99,88 Program Pendidikan Menengah; Dikpora
Persentae Penduduk Berpendidikan 1,95 Program Pendidikan Non Formal; Dikpora
S1
Indeks Survey Kepuasan Baik Program Pendidikan Khusus Dikpora
Masyarakat terhadap Layanan Program Manajemen Pelayanan Dikpora
Pendidikan Pendidikan;
Program Peningkatan Mutu Dikpora
Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan;
Bantuan beasiswa/penghargaan Dikpora/PPKD
peserta didik dan pendidik
berprestasi
Bantuan Penguatan Organisasi Dikpora/PPKD
Mitra PAUD
Belanja Bantuan Sosial Bantuan Dikpora/PPKD
Operasional Penyelenggaraan
PAUD (DAK Non Fisik)
147

PROGRAM PRIORITAS
Perpustakaan
Capaian kunjungan perpustakaan 11,25 Program Pengembangan Budaya Kantor Perpustakaan
Baca dan Pembinaan dan Arsip Daerah
Perpustakaan
Kesehatan
Persentase Penduduk yang menjadi 54,50 Program Obat dan Perbekalan Dinkes
Peserta Jaminan Kesehatan Kesehatan
Indeks Survey Kepuasan 80,00 Program Upaya Kesehatan Dinkes
Masyarakat terhadap layanan Masyarakat
kesehatan
Cakupan penanganan ibu hamil 100,00 Program Pengawasan Obat dan Dinkes
resiko tinggi Makanan
Persentase Kasus Gizi Buruk 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Dinkes
Masyarakat
Program Pengembangan Dinkes
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Dinkes
Penanggulangan Penyakit
Menular
Program Standarisasi Pelayanan Dinkes
Kesehatan
Program peningkatan pelayanan Dinkes
kesehatan anak balita
Belanja bantuan Sosial Dinkes/PPKD
Kesehatan
148

PROGRAM PRIORITAS
Kebudayaan
Capaian peningkatan partisipasi 62,22 Program Pengelolaan Kekayaan Disparbud
masyarakat dalam pengembangan Budaya
nilai budaya Program Pengelolaan Keragaman Disparbud
Budaya
Pemuda dan Olahraga
Capaian prestasi olahraga 1;10 Program Peningkatan Peran Serta Dikpora
Kepemudaan
Capaian prestasi cabang olahraga 80,00 Program Peningkatan Upaya Dikpora
Penumbuhan Kewirausahaan
Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Capaian keikutsertaan pemuda 50,00 Program Pengembangan Kebi- Dikpora
dalam skala regional dan nasional jakan dan Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Dikpora
Pemasyarakatan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Dikpora
Prasarana Olah Raga
Hibah kepada KONI Dikpora/PPKD
Hibah kepada Atlet Berprestasi Dikpora/PPKD
Penanganan Sosial
Permasalahan Sosial Penurunan kasus narkoba 0 Program Pemberdayaan Fakir Dinas Nakertransos
dan Peningkatan Miskin, Komunitas Adat
Pengamalan Nilai-Nilai Terpencil (KAT) dan Penyandang
Keagamaan Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Penurunan Penemuan Kasus Baru 4,00 Program Pelayanan dan Dinas Nakertransos
HIV Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
149

PROGRAM PRIORITAS
Penurunan Kasus Pertikaian Antar 0,00 Program Pembinaan Para Pe- Dinas Nakertransos
Agama nyandang Penyakit dan Trauma
Persentase masjid dan musholla 70,00 Program Pemberdayaan Kelem- Dinas Nakertransos
dalam kondisi baik bagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Ponpes dan TPQ dalam 72,5 Program pembinaan panti Dinas Nakertransos
kondisi baik asuhan/panti jompo
Persentase gereja dalam kondisi 90,00 Program pembinaan eks Dinas Nakertransos
baik penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
Persentase wihara dalam kondisi 90,00 Belanja Hibah kepada Lembaga Bagian Kesra/PPKD
baik Keagamaan
Persentase PNS dan BUMD yang 30,00 Belanja Hibah kepada Sekolah Dikpora/PPKD
menyalurkan zakatnya melalui Swasta
Kelembagaan BAZ
Terbentuknya BUMD Syariah 0 Belanja Hibah kepada Bagian Kesra/PPKD
Kelompok/Anggota Masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Penurunan Kasus Pelanggaran 91,28 Program Peningkatan Keamanan Satpol PP/Kantor
Perda dan Kenyamanan Lingkungan Kesbangpol
Capaian peningkatan wawasan 56,00 Program Pengembangan Satpol PP/Kantor
kebangsaan dan politik masyarakat Wawasan Kebangsaan Kesbangpol
Capaian partisipasi masyarakat/pen- 73,00 Program Kemitraan Pengem- Satpol PP/Kantor
duduk dalam proses pemilihan umum bangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Satpol PP/Kantor
Masyarakat untuk Menjaga Kesbangpol
Ketertiban dan Keamanan
150

PROGRAM PRIORITAS
Program peningkatan Satpol PP/Kantor
pemberantasan penyakit Kesbangpol
masyarakat (pekat)
Program Pendidikan Politik Satpol PP/Kantor
Masyarakat Kesbangpol
Program Pemeliharaan Satpol PP/Kantor
Kamtrantibmas dan Pencegahan Kesbangpol
Tidak Kriminal
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Presentase cakupan penerbitan 90,00 Program Penataan Administrasi Dinas Kependudukan
Akta Kelahiran Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prosentase cakupan perbitan akta 47,00
kematian
Peningkatan Pertanian
Perekonomian Berbasis Produktivitas Padi 6,54 Program Peningkatan Distannak/
Pertanian dan Industri, Kesejahteraan Petani Dishutbun
Perikanan dan Produktivitas Jagung 7,47 Program Peningkatan Ketahanan Distannak/
Kelautan, Peningkatan Pangan (pertanian/perkebunan) Dishutbun/Kantor
Investasi serta Ket Pangan
Pariwisata berbasis Produktivitas Kedelai 1,22 Program peningkatan pemasaran Distannak/
Infrastruktur Wilayah hasil produksi Dishutbun
yang Semakin pertanian/perkebunan
Berkualitas dan Produktivitas Kelapa (Ton/Ha) 1,93 * Program peningkatan penerapan Distannak/
Berwawasan teknologi pertanian/perkebunan Dishutbun
Lingkungan Produktivitas Tembakau (Ton/Ha) 0,58 * Program peningkatan produksi Distannak/
pertanian/perkebunan Dishutbun
151

PROGRAM PRIORITAS
Produksi Daging 11.102.140 Program pencegahan dan Dinas Pertanian dan

penanggulangan penyakit ternak Peternakan
Produksi Telur 3.836.350 Program peningkatan produksi Dinas Pertanian dan
hasil peternakan Peternakan
Angka Nilai Tukar Petani (NTP) 103,00 * Program peningkatan pemasaran Dinas Pertanian dan
hasil produksi peternakan Peternakan
Produksi Kayu Bulat 17.494
Persentase penanganan kerawanan 42,75
pangan
Persentase kelompok/gapoktan 30,22
yang tertangani stabilitas harga
pangannya
Persentase kelompok wanita yang 37,39
melaksanakan pengembangan
penganekaragaman konsumsi
pangan
Kelautan dan Perikanan
Produksi ikan 10.918,66 Program Pemberdayaan Ekonomi Dinas Kelautan dan
Masyarakat Pesisir Perikanan
Beroperiasinya PPI yang Bisa 9 Program Pemberdayaan Dinas Kelautan dan
Menampung Kapal Berbobot 30 Gt Masyarakat dalam Pengawasan Perikanan
Ke Atas dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Jumlah Kasus Illegal Fishing 0 Program pengembangan Dinas Kelautan dan
budidaya perikanan Perikanan
Program Pengembangan Dinas Kelautan dan
Perikanan Tangkap Perikanan
152

PROGRAM PRIORITAS
Program Optimalisasi Pengolahan Dinas Kelautan dan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Perikanan
Koperasi dan UMKM
Persentase Koperasi Aktif 82 Program Penciptaan Iklim Usaha Dinas Perindagsar/
Kecil Menengah yang Kondusif Dinas Koperasi UMKM
Peningkatan Jumlah UMKM 43.957 Program Pengembangan Dinas Perindagsar/
Kewirausahaan dan Keunggulan Dinas Koperasi
Kompetitif Usaha Kecil Menengah UMKM
Program Pengembangan Sistem Dinas Perindagsar/
Pendukung Usaha Bagi Usaha Dinas Koperasi
Mikro Kecil Menengah UMKM
Program Peningkatan Kualitas Dinas Koperasi
Kelembagaan Koperasi UMKM
Perindustrian
Jumlah industri kecil menengah 54.919 Program Peningkatan Kapasitas Dinas Perindagsar
Iptek Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Dinas Perindagsar/
Kecil dan Menengah Dinkop UMKM
Program Penataan Struktur Dinas Perindagsar
Industri
Perdagangan
Persentase Pasar Tradisional Dalam 48,89 Program perlindungan konsumen Dinas Perindagsar
Kondisi Baik dan pengamanan perdagangan
Persentase usaha perdagangan 91,28 Program peningkatan dan Dinas Perindagsar
berizin pengembangan ekspor
Program peningkatan efisiensi Dinas Perindagsar
perdagangan dalam negeri
153

PROGRAM PRIORITAS
Program pembinaan pedagang Dinas Perindagsar
kaki lima dan asongan
Penanaman Modal
Nilai investasi PMA/PMDN 210.000 Program Peningkatan Promosi BPMPT
dan Kerjasama Investasi
Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan 1.307.136 Program Pengembangan Dinas Pariwisata dan
Pemasaran Pariwisata Kebudayaan
Lama tinggal wisatawan 0,30 Program Pengembangan Dinas Pariwisata dan
Destinasi Pariwisata Kebudayaan
Program Pengembangan Dinas Pariwisata dan
Kemitraan Kebudayaan
Belanja Bantuan Keuangan Dinas Pariwisata dan
Kepada Pemerintah Desa (Belanja Kebudayaan/PPKD
Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Sarana
dan Prasarana Infrastruktur
Pariwisata)
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Capaian Jalan Kabupaten Dalam 61,68 Program Peningkatan Jalan dan DPU
Kondisi Baik Jembatan
Capaian jaringan irigasi 68,00 Program Pembangunan Jalan DPU
kewenangan kabupaten dalam dan Jembatan
kondisi baik
Cakupan Pelayanan Air Bersih 13,78 Program pembangunan saluran DPU
drainase/gorong-gorong
154

PROGRAM PRIORITAS
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan 75,00 Program pembangunan DPU
Ruang turap/talud/bronjong
Capaian luas RTH Perkotaan 16,67 Program Rehabilitasi/Pemelihara- DPU
an Jalan dan Jembatan
Cakupan Pelayanan Sampah 42,67 Program Rehabilitasi/ DPU
Pemeliharaan Talud/Bronjong
Program Inspeksi Kondisi Jalan DPU
dan Jembatan
Program tanggap darurat jalan DPU
dan jembatan
Program pembangunan sistem DPU
informasi/data base jalan dan
jembatan
Program peningkatan sarana dan DPU
prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan Kinerja DPU
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Program Pengembangan Wilayah DPU/Bappeda
Program pembangunan DPU
infrastruktur perdesaan
Program Peningkatan Sarana/ DPU
Prasarana Cipta Karya
Program Pengembangan dan Dinas SDA ESDM
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa serta Jaringan Pengairan
Lainnya
155

PROGRAM PRIORITAS
Program Pengembangan, Dinas SDA ESDM
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir Dinas SDA ESDM
Program Pengendalian DPU/Bappeda
Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Kinerja DPU/Kantor
Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Capaian Presentase Berkurangnya 33,33 Program perbaikan perumahan BPBD/DPU
Kawasan Kumuh Perkotaan akibat bencana alam/sosial
Program Pengembangan DPU
Perumahan
Program pengelolaan areal DPU
pemakaman
Program peningkatan kesiagaan BPBD/DPU
dan pencegahan bahaya
kebakaran
Perhubungan
Cakupan Kualitas Layanan 65,00 Program Pembangunan Dishubkominfo
Transportasi Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Dishubkominfo
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
156

PROGRAM PRIORITAS
Program peningkatan pelayanan Dishubkominfo
angkutan
Program pengendalian dan Dishubkominfo
pengamanan lalu lintas
Pertanahan
Cakupan Lahan Bersertifikat 23,43 Program Penataan Penguasaan, Bagian Tapem Setda
Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah
Energi dan Sumberdaya Mineral

Masuk kewenangan provinsi
Lingkungan Hidup
Angka Indeks Tutupan Hutan Na Program Pengendalian Dinas Kehutanan dan
(masuk kewenangan Provinsi) Pencemaran dan Perusakan Perkebunan
Lingkungan Hidup
Angka Indeks Kualitas Udara 20,78 Program Perlindungan dan Kantor LH
Konservasi Sumber Daya Alam
Angka Indeks Kualitas Air 20,78 Program Rehabilitasi dan Kantor LH
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Luas Lahan Kritis 375 Program Peningkatan Kualitas Kantor LH
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
157

PROGRAM PRIORITAS
Program peningkatan Kantor LH
pengendalian polusi
Komunikasi dan Informatika
Capaian Layanan komunikasi 63,68 Program Pengembangan Dishubkominfo
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program Pengkajian dan Dishubkominfo
Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
Program fasilitasi Peningkatan Dishubkominfo
SDM bidang komunikasi dan
informasi
Program Kerjasama Informasi Dishubkominfo
dengan Media Massa
Pengurangan Sosial
Kemiskinan dan Cakupan penanganan PMKS 90,51 * Program Pemberdayaan Fakir Disnakertransos
Peningkatan Miskin, KAT dan PMKS lainnya;
Kesempatan Kerja Bantuan Sosial PMKS Disnakertransos/ PPKD
Penyediaan sarana air bersih dan DPU/PPKD
sanitasi dasar bagi masyarakat
miskin (DAK)
Belanja Bantuan Keuangan Bapermasdes/PPKD
Alokasi Dana Desa (ADD)
Belanja Bantuan Keuangan Bapermasdes/PPKD
Kepada Pemerintah Desa dan
Desa Adat Yang Bersumber Dari
APBN
158

PROGRAM PRIORITAS
Bantuan Sosial Desa Berdikari Bapermasdes/PPKD
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Cakupan rumah layak huni 94,75 Program pengembangan Bapermasdes/DPU/
perumahan; PPKD
Belanja Bantuan Sosial Bapermasdes/PPKD
Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang mampu
(P2MKM)
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Cakupan Pembinaan Keluarga 32,13 Program Keluarga Berencana Badan PPKB
Sejahtera
Cakupan Peserta KB Aktif 84,75 Program pelayanan kontrasepsi Badan PPKB
Program pembinaan peran serta Badan PPKB
masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
Program penyiapan tenaga Badan PPKB
pedamping kelompok bina
keluarga
Tenaga Kerja
Capaian peningkatan keterserapan 20,02 Program Peningkatan Disnakertransos
tenaga kerja Kesempatan kerja;
Program Peningkatan Kualitas Disnakertransos
dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Program Perlindungan dan Disnakertransos
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
159

PROGRAM PRIORITAS
Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah 91,26 Program Pendidikan Anak Usia Dikpora
Kesehatan Dini;
Persentase Sekolah Terakreditasi A 21,71 Program Wajib Belajar Pendidikan Dikpora
Dasar Sembilan Tahun;
Persentase Gedung PAUD/sedarajat 76,17 Program Pendidikan Menengah; Dikpora
dalam kondisi baik
Persentase Gedung SD/sedarajat 67,51 Program Pendidikan Non Formal; Dikpora
dalam kondisi baik
Persentase Gedung SMP/ sedarajat 83,50 Program Pendidikan Khusus Dikpora
dalam kondisi baik
Persentase Gedung SMA/ sedarajat 88,87
dalam kondisi baik (masuk
kewenangan provinsi)
Kesehatan
Tingkat ketersediaan obat dan 100,00 Program pengadaan, peningkatan Dinkes
perbekalan kesehatan di fasilitas dan perbaikan sarana dan
pelayanan dasar kesehatan prasarana puskesmas/puskemas
pembantu dan jaringannya
Tingkat pelayanan 100,00 Program pengadaan, peningkatan Dinkes
kegawatdaruratan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Tingkat mutu pelayanan sarana 100,00 Program BLUD RSUD Sudirman,
kesehatan BLUD Puskesmas
Nilai kinerja kesehatan BLUD A
160

PROGRAM PRIORITAS
Peningkatan Persentase Akses 72
Sanitasi
Penguatan Reformasi Capaian peningkatan kapasitas 89,59 Program Peningkatan Sistem Inspektorat
Birokrasi dan Tata sumberdaya aparatur Pengawasan Internal dan
Kelola Pemerintahan Pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah
Capaian peningkatan kapasitas 30,00 Program Penataan Peraturan Sekretariat DPRD,
lembaga perwakilan rakyat daerah Perundang-Undangan Bapermasdes Bagian
Hukum Setda
Capaian peningkatan pelayanan Na Program penataan dan Bagian Organisasi
kecamatan penyempurnaan kebijakan sistem Setda
dan prosedur pengawasan
Capaian Nilai Survey Kepuasan Baik Program Optimalisasi Bagian Organisasi
Masyarakat di Kecamatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Setda
Capaian peningkatan pelayanan Na Program Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
kelurahan Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Capaian Nilai Survey Kepuasan Baik Program Peningkatan Kerjasama Bagian Tapem Setda
Masyarakat di Kelurahan Antar Pemerintah Daerah
Capaian peningkatan pelayanan 45,79 Program Peningkatan Inspektorat
pemerintah desa Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparat
Pengawasan
Persentase jumlah SKPD 22,61 Program Pelayanan Administrasi Seluruh SKPD
menerapkan arsip baku Perkantoran
Capaian kinerja program 90 Program Peningkatan Sarana dan Seluruh SKPD
Prasarana Aparatur
161

PROGRAM PRIORITAS
Capaian akuntabilitas dan Na Program Peningkatan Seluruh SKPD
transparansi peneyelenggaraan Pengembangan Sistem Pelaporan
pemerintahan Capaian Kinerja
Persentase LAKIP yang nilainya 4
meningkat
Persentase SKPD yang tidak ada 90,00
temuan penyimpangan keuangan
dalam audit LKPD oleh BPK
Nilai Leveling APIP Kabupaten 3
Capaian peningkatan pengelolaan 92,25
keuangan dan aset
Nilai Maturitas SPIP 2
Tingkat partisipasi publik dalam Na
pembangunan daerah
Capaian tingkat pelaksanaan B
reformasi birokrasi
Peningkatan Partisipasi/Peran Serta Na
Masyarakat dalam Pengawasan
Pembangunan
Sumber:Penjabaran Visi dan Misi Bupati Tahun 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017

disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Penentuan program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai dijaring
dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan, melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.Hasil (outcome) dari pelaksanaan
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
tersebut salah satunya berupa kesepakatan prioritas pembangunan
daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang
dituangkan dalam buku dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 ini.
Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2017 diarahkan
dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian
untuk kesejahteraan masyarakat.Selain itu, sasaran pembangunan
daerah tahun 2017 juga diarahkan untuk pencapaian agenda
pembangunan jangka menengah daerah yang
dilaksanakan/diimplementasikan melalui program prioritas/unggulan.
Sinkronisasi agenda pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-
2015, program prioritas/unggulan dan indikasi kegiatan tahun 2017
dapat dilihat dalam tabel berikut:
163
Tabel 5.1
Sinkronisasi Misi/Agenda, Program Unggulan/PrioritasBupati Tahun 2016-2021
dan Indikasi Program/Kegiatan Kabupaten Kebumen Tahun 2017
PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN
NO. AGENDA SASARAN ANGGARAN (Rp) SKPD
UNGGULAN TAHUN 2017
1. Sumber Daya Pendidikan
Manusia a. Beasiswa Pendidikan Bantuan Beasiswa 100 Mahasiswa Tidak 2.000.000.000 Dikpora/PPKD
bagi masyarakat Mahasiswa S1 Kurang Mampu Berprestasi
miskin berprestasi Mampu
Bantuan Beasiswa Siswa 2.977 Siswa 1.488.500.000 Dikpora/PPKD
Kurang Mampu SMP/MTs
Bantuan Beasiswa Siswa 4.754 Siswa 1.711.440.000 Dikpora/PPKD
Kurang Mampu SD/MI
b. Bantuan insentif bagi Penyelenggaraan TunjanganKesra 1.328 2.485.400.000 Dikpora /PPKD
tenaga pendidik dan Pendidikan Anak Usia Dini Guru PAUD, Fasilitasi
kependidikan (Peningkatan Kesejahtera- Akreditasi 50 Lembaga
sekolah/madrasah an tenaga pendidik PAUD) PAUD
c. Bantuan insentif bagi Bansos Insentif Guru 1.067 Guru Ngaji TPQ 1.280.400.000 Bagian Kesra
guru TPQ dan Ngaji di TPQ dan Masjid dan Masjid di Kabupaten Setda/ PPKD
Madrasah Diniyah Kebumen
Bansos Insentif Guru 179 Guru Ngaji Pondok 214.800.000 Bagian Kesra
Ngaji di Pondok Pesantren Pesantren di Kabupaten Setda/ PPKD
Kebumen
Bansos Insentif 10 Hafidz/Hafidzoh di 25.000.000 Bagian Kesra
Hafidz/Hafidzoh Kabupaten Kebumen Setda/ PPKD
Kesehatan
a. Peningkatan cakupan Belanja bantuan Sosial 100.000 masyarakat 14.000.000.000 Dinkes/PPKD
layanan kesehatan Kesehatan (Jamkesda) miskin sharing dengan
melalui jamkesda APBDes (by one get one)
164

UNGGULAN TAHUN 2017
Kemitraan asuransi 6 kali Rakor Tim JKN 160.000.000 Dinkes
kesehatan masyarakat Jamkesda; 1 paket
Operasional kegiatan
JKN BPJS Puskesmas;
Pembinaan pengawasan
dan evaluasi program
JKN Jamkesda dan
Peningkatan kapasitas
petugas pengelola JKN
Jamkesda di 35 lokasi
b. Pendampingan tenaga Penyediaan operasional 35 Paket 5.965.639.000 Dinkes
kesehatan dalam Rumah Tunggu Kelahiran
rangka pengurangan Pelatihan dan pendidikan 1.285 Orang 345.000.000 Dinkes
angka kematian ibu perawatan anak balita
melahirkan (AKI) dan
Pemberian tambahan 2 Paket 2.000.000.000 Dinkes
kematian bayi (AKB)
makanan dan vitamin
2. Sosial dan Keagamaan
Keagamaan a. Peningkatan sarana Hibah kepada 20 Unit Masjid 1.000.000.000 Bagian Kesra/
ibadah dan Panitia/Yayasan PPKD
pendidikan Pembangunan/Rehab
keagamaan guna Masjid
mendorong Hibah kepada 1 Unit Masjid di Jalur 2.500.000.000 Bagian Kesra/
peningkatan kualitas Panitia/Yayasan Utama PPKD
keberagamaan Pembangunan/Rehab
Masjid Jami di Sepanjang
Jalur Tengah/Utama
Kabupaten Kebumen
165

UNGGULAN TAHUN 2017
Hibah kepada 40 Unit Musholla 1.200.000.000 Bagian Kesra/
Panitia/Yayasan PPKD
Pembangunan/Rehab
Musholla
Hibah Pembangunan/ 20 Unit TPQ 150.000.000 Bagian Kesra/
Rehab TPQ PPKD
Hibah kepada 10 Unit 75.000.000 Bagian Kesra/
Pembangunan/Rehab
Gereja
Hibah kepada 3 Unit 22.500.000 Bagian Kesra/
Pembangunan Wihara
Hibah Peningkatan Mutu 215 Paket (TPQ) 537.500.000 Bagian Kesra/
Sarpras TPQ PPKD
Hibah Pembangunan RKB 62 Paket/Unit 3.910.000.000 Bagian Kesra/
dan Rehab MI/MTs/MA PPKD
Hibah Peningkatan Mutu 70 Paket/Unit 3.000.000.000 Bagian Kesra/
Sarana Prasarana PPKD
MI/MTs/MA
Peningkatan toleransi dan 2 Kali 100.000.000 Bagian Kesra
kerukunan dalam
kehidupan beragama
Fasilitasi penyelenggaraan 1 paket, 7 orang, 6 kali 1.200.000.000 Bagian Kesra
haji daerah rakor
Fasilitasi penyelenggaraan Terlaksananya MTQ dan 600.000.000 Bagian Kesra
MTQ, STQ dan MHQ lomba Pildacil tingkat
Kabupaten, MTQ Tingkat
166

UNGGULAN TAHUN 2017
Provinsi, pelatihan qori
tingkat Kecamatan,
sosialisasi LPTQ,
sosialisasi kurikulum
TPQ, TOT qori/qori'ah,
pelatihan qiro'ah
b. Peningkatan forum Fasilitasi pencapaian 75 FPBI dan 75 FKUB 73.000.000 Kantor
silaturahmi antar Halaqoh dan berbagai Orang Kesbangpol
umat beragama forum keagamaan lainnya
c. Penyelenggaraan dalam upaya peningkatan Terlaksananya rapat dan 550.000.000 Bagian Kesra
forum dialogis dengan wawasan kebangsaan koordinasi bidang Setda
masyarakat melalui keagamaan di Tingkat
safari subuh dan atau Kabupaten dan Provinsi,
sholat Jumat Peringatan Hari Besar
Islam, Hari Santri
Nasional dan Wisuda
Santri TPQ
3. Perekonomian Pengembangan Zona

Industri dan UMKM
a. Membangun kawasan Revisi rencana tata ruang 1 Dokumen Perda RTRW 300.000.000 Bappeda
industri Penyusunan Rencana 1 Dokumen RIPIDA 300.000.000 Dinas
Induk Industri Daerah Perindagsar
(RIPIDA)
Penyusunan perencanaan Tersusunnya 1 dokumen 100.000.000 Bappeda
pengembangan ekonomi Studi Potensi Ekonomi
masyarakat Kreatif
167

UNGGULAN TAHUN 2017
b. Mengoptimalkan Pembangunan/ 1 unit Gedung 10.000.000.000 Dinas
fungsi dekranasda dan Pemindahan Gedung Dekranasda Perindagsar
PLUT sebagai ujung Dekranasda
tombak pemasaran Rehabilitasi Pasar 1 Unit Pasar 10.000.000.000 Dinas
hasil produksi UMKM Tumenggungan Tumenggungan Perindagsar
c. Pengembangan desa Pengembangan desa 3 Desa Wisata 2.250.000.000 Dinas
wisata berbasis wisata berbasis potensi Pariwisata dan
potensi keunggulan unggulan Kebudayaan
desa Pengembangan sumber Pembinaan/ sosialisasi 2.500.000.000 Dinas
daya manusia dan Pokdarwis, pelaku Pariwisata dan
profesionalisme bidang wisata, desa wisata, saka Kebudayaan
pariwisata panduwisata, studi
komparasi,
Pengembangan wisata
Kampung Arab,
Pengembangan Kampung
Inggris
Pertanian
a. pengembangan Pengadaan sarana dan Tercukupinya alat mesin 2.000.000.000 Dinas Pertanian
teknologi tepat guna prasarana teknologi pertanian berupa dan Peternakan
untuk peningkatan pertanian/perkebunan a.Pengadaan traktor
produk pertanian tepat guna Roda Dua (8,5 PK);
b. Pengadaan Traktor
Roda Dua (6,5 Pk);
c. Pengadaan Pompa Air
6 inch; d. Pengadaan
Pompa Air 4 inch;
e. Pengadaan Pompa Air
3 inch
168

UNGGULAN TAHUN 2017
Penyuluhan penerapan Terlatihnya 175 petani 175.000.000 Dinas Pertanian
teknologi pertanian/ dalam hal SLPHT dan SLI dan Peternakan
perkebunan tepat guna
b. Pengembangan Pengembangan bibit Sosialisasi / Pembinaan 450.000.000 Dinas Pertanian
agrobisnis berbasis unggul pertanian/ Hortikultura dan dan Peternakan
potensi wilayah dan perkebunan tanaman pangan 400
melalui corporate orang petani; pengadaan
farming 2 paket saprodi budidaya
tanaman pangan dan
hortikultura dan
pengembangan
agrowisata desa
Tambakmulyo
Pembibitan dan perawatan a.Tersedianya 1 paket 1.800.000.000 Dinas Pertanian
ternak Sarana dan Prasarana dan Peternakan
Kawin Suntik (IB); b.1
kali kontes sapi;
c.Pengamanan 25 ekor
bibit unggul Sapi PO;
d.Pengembangan
kelembagaan 1
kelompok; e.Pembinaan
10 Kelompok tani
Peningkatan kemampuan Terbitnya sertifikat kelas 300.000.000 Dinas Pertanian
lembaga petani kelompok tani, dengan dan Peternakan
penilaian kelas kelompok
tani (150 kelompok);
tersusunnya Rencana
Definitif Kebutuhan
169

UNGGULAN TAHUN 2017
Kelompok (RDKK) 1
dokumen
Infrastruktur
Peningkatan kualitas Rehabilitasi/pemeliharaan Pembangunan/ rehab 5.000.000.000 Dinas Pertanian
infrastruktur dalam jaringan irigasi Jaringan Irigasi Tingkat
mendukung Usaha Tani (JITUT) 18
pengembangan Paket dan Jaringan
agrobisnis dan pariwisata Irigasi Desa (JIDES) 7
Paket dengan sasaran
manfaat 4.000 Ha
Perencanaan 4 DED Irigasi dan 1 400.000.000 Dinas SDA
pembangunan jaringan Master Plan ESDM
irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Kabupaten Kebumen 4.000.000.000 Dinas SDA
Jaringan Irigasi ESDM
Rehabilitasi/pemeliharaan 28 DI (DI Banioro, DI Kali 10.300.000.000 Dinas SDA
jaringan irigasi (DAK) Kayan Kanan, ESDM
DI Kaligombong II,
DI Rembang,
DI Pohkumbang II,
DI Pohkumbang IV,
DI Sidobunder,
DI Wadasmalang II,
DI Somagede III,
DI Tilampok,
DI Wonokromo II,
DI Gentan, DI Kalikemit,
DI Kalipoh, DI Tratas,
DI Jambreng,
170

UNGGULAN TAHUN 2017
DI Pengempon, DI Kali
Kudu, DI Wagirpandan II,
DI Sempor, DI Glontor,
DI Kali Trenggulun,
DI Kedungwringin II,
DI Kaligedang,
DI bangkong I,
DI Bendung Karet,
DI Caruban,
DI Blangkunang)
Pembangunan embung, 2 unit embung (Desa 3.000.000.000 Dinas SDA
dan bangunan Srati Kec. Ayah dan Desa ESDM
penampung air lainnya Karbagoran Kec.
Pejagoan)
Perencanaan 10 Paket 2.640.000.000 DPU
pembangunan jalan
Peningkatan Jalan 20 Paket 74.837.055.000 DPU
(BANPROP)
Rehabilitasi/Pemeliharaan 66 Km 124.914.790.000 DPU
jalan (DAK)
Rehabilitasi/pemeliharaan 22 Paket 15.000.000.000 DPU
jalan
Pengadaan PC 100.000 Sak 6.000.000.000 DPU
Belanja Bantuan 9 Lokasi 1.000.000.000 Dinas
Keuangan kepada Pariwisata dan
Pemerintah Desa untuk Kebudayaan/
Sarana dan Prasarana PPKD
Infrastruktur Pariwisata
171

UNGGULAN TAHUN 2017
Bantuan Sosial 20 Hidran umum untuk 8.000.000.000 DPU/PPKD
PAMSIMAS penanggulangan
kekeringan
Pembangunan tempat Pembangunan alur 1.934.400.000 Dinas Kelautan
pelelangan ikan (DAK) pelayaran PPI Logending dan Perikanan
dan fasilitasi PPI Kab.
Kebumen (2 paket)
Honor Penjaga perlintasan Honor Penjaga 317.760.000 Dinas
KA Perlintasan KA sebidang Perhubungan
yang rawan kecelakaan dan Kominfo
(6 orang x 5 titik x
1,324jt x 12 bulan)
Pengkajian dan Pemeliharaan jaringan 5.785.000.000 Dinas
pengembangan sistem yang ada dan Perhubungan
informasi pembangunan jaringan dan Kominfo
FO wilayah kecamatan
Karangsambung dan
Sadang sepanjang 40 km
dan repeater satpol PP
(dan penanganan
blankspot area)
4. Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan
a. pengurangan Belanja Bantuan Sosial 2.000 RTLH 30.000.000.000 Bapermasdes/
kemiskinan terpadu Pembangunan Perumahan PPKD
melalui agribisnis, Masyarakat Kurang
agama, budaya dan mampu (P2MKM)
172

UNGGULAN TAHUN 2017
pendidikan Penyediaan sarana air Masyarakat miskin 1.136.870.000 DPU/PPKD
b. peningkatan bersih dan sanitasi dasar rentan air bersih dan
koordinasi antar bagi masyarakat miskin sanitasi dasar
pemangku (DAK)
kepentingan dalam Bantuan Sosial Desa 13 Desa 1.300.000.000 Bapermasdes/
pengentasan Berdikari PPKD
kemiskinan Fasilitasi Alokasi Dana Terfasilitasinya alokasi 750.000.000 Bapermasdes
Desa dana-dana ke desa (dana
desa APBN, alokasi dana
desa, bagi hasil pajak
dan retribusi daerah,
bantuan provinsi dan
bantuan keuangan ke
desa lainnya) di 449 Desa
Belanja Bantuan 449 Desa 145.009.820.000 Bapermasdes/
Keuangan Alokasi Dana PPKD
Desa (ADD)
Belanja Bantuan 449 Desa 310.641.700.000 Bapermasdes/
Keuangan Kepada PPKD
Pemerintah Desa dan
Desa Adat yang
Bersumber Dari APBN
Pengembangan model Terlaksananya padat 1.154.500.0000 Kantor
distribusi pangan yang karya pangan dan pasar Ketahanan
efisien murah di 32 Desa Pangan
Koordinasi kebijakan Pembinaan dan 720.000.000 Kantor
perberasan pendampingan kelompok Ketahanan
dana talangan Pangan
pengadaan pangan dan
173

UNGGULAN TAHUN 2017
pemberdayaan lembaga
distribusi pangan
masyarakat (45
kelompok)
Peningkatan dan Pembinaan dan 350.000.000 Kantor
pengembangan pemberian stimulan Ketahanan
diversifikasi pangan Percepatan Pangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan (P2KP)
di 5 Desa
Pengembangan desa Terlaksananya 180.000.000 Kantor
mandiri pangan pemberdayaan desa Ketahanan
mandiri pangan di 1 Pangan
Desa
Pembinaan dan Terlaksananya 542.978.000 Dinas Kelautan
pengembangan perikanan pembinaan, penyuluhan, dan Perikanan
bimtek dan monev
perikanan budidaya. ;
Tersedianya pakan, benih
dan calon induk ikan
serta sarana operasional
budidaya ikan;
Pemberian bantuan bibit
dan benih ikan (45
Kelompok; 1 paket)
Pembentukan kelompok Penebaran benih ikan di 130.000.000 Dinas Kelautan
masyarakat swakarsa perairan umum dan dan Perikanan
pengamanan sumberdaya pengadaan rambu-rambu
kelautan peringatan ;
174

UNGGULAN TAHUN 2017
Terbentuknya kelompok
masyarakat pengawas (2
Paket; 1 kelompok)
Fasilitasi Kegiatan Unit 1 Unit UPT P2K; 12 - Bappeda dan
Pelayanan Terpadu Bulan SKPD terkait
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (UPT P2K)
Rumah Harapan
Penyusunan data Update data kemiskinan 200.000.000 Bappeda
kemiskinan daerah
Koordinasi perumusan 1 Dokumen sikronisasi 233.873.000 Bappeda
kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-
pelaksanaan upaya-upaya upaya penanggulangan
penanggulangan kemiskinan
kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
5. Pendidikan dan Pembangunan/ Pendidikan

Kesehatan peningkatan sarana dan Rehabilitasi sedang/berat 15 Ruang Kelas PAUD 750.000.000 Dikpora
prasarana serta ruang kelas sekolah
aksesibilitas pelayanan Pembangunan gedung Terbangunnya Gedung 2.080.000.000 Dikpora
pendidikan dan sekolah sekolah 2 Paket (SD)
kesehatan yang Penambahan ruang kelas 3 SD 500.000.000 Dikpora
terjangkau sekolah
Rehabilitasi sedang/berat 10 ruang 625.000.000 Dikpora
ruang kelas sekolah
Pengadaan sarana 32 Rehab sedang, 16 6.016.090.500 Dikpora
peningkatan mutu rehab berat, 5 RKB, 10
pendidikan SD (DAK) Perpustakaan, 15
175

UNGGULAN TAHUN 2017
Sanitasi, 10 Alper, 4
paket buku
Perpustakaan
Pengadaan sarana 3 RKB, 2 Lab IPA, 2 3.500.000.000 Dikpora
peningkatan mutu Perpus, 7 Rehab Ruang
pendidikan SMP Kantor SMP, 5 Sanitasi,
20 paket Buku Perpus, 5
Rehab Ruang Ibadah, 7
Rehab Ruang
Perpustakaan,7 Rehab
ruang laborat, 7 Alat
Peraga Kesenian
Pembangunan 3 Perpustakaan SD 360.000.000 Dikpora
perpustakaan (BANPROP)
Pengadaan alat praktik 4 Alat Bengkel, 4 Alat 605.000.000 Dikpora
dan peraga siswa Mutlimedia, 2 Alat Lab
IPA, 5 Komputer (SMK)
Rehabilitasi sedang/berat 4 Paket SMK 594.000.000 Dikpora
bangunan sekolah
(Dikmen)
Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Pemenuhan kebutuhan 4.451.468.000 Dinas
Perbekalan Kesehatan obat dan perbekalan Kesehatan
kesehatan (5 paket)
Peningkatan Mutu 1 Paket sarana 2.835.000.000 Dinas
Penggunaan Obat dan penyimpanan obat dan Kesehatan
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan
176

UNGGULAN TAHUN 2017
Penyediaan biaya 35 Lokasi 9.310.000.000 Dinas
operasional dan Kesehatan
pemeliharaan
Pengembangan pelayanan Penyediaan operasional 18.000.000.000 RSUD Prembun
kesehatan rujukan dan pemeliharaan RSUD
Prembun (12 bulan)
Pengadaan sarana dan Pengadaan peralatan 2.799.816.950 Dinas
prasarana puskesmas PONED Puskesmas Kesehatan
Rawat Inap (Puskesmas
Padureso); Pengadaan
sarptas unggulan jiwa
(Puskesmas Pejagoan);
Peralatan PKD set dan
Pustu; Pengadaan IPAL
(Puskesmas:
Karanganyar, Ambal II,
Kebumen I, Kebumen III,
Buayan, Gombong I)
Peningkatan puskesmas Rehab Pembangunan 18.500.000.000 Dinas
menjadi puskesmas rawat Puskesmas Gombong I Kesehatan
inap (pajak rokok); Rehab
pembangunan
puskesmas
(Karanganyar, Ambal II,
Buayan, Labkesda);
Pembangunan PKD dan
Pustu (PKD Kalijaya
alian, PKD Clapar
177

UNGGULAN TAHUN 2017
Karanggayam, PKD
Ngasinan Bonorowo,
Pustu Tunjungseto
Kutowinangun, Pustu
Panjatan Karanganyar)
Pengadaan alat-alat Pengadaan sarpras RSU 15.000.000.000 Dinas
kesehatan rumah sakit Tipe C Prembun Kesehatan
Pengadaan alat-alat RSUD Soedirman 9.301.435.000 RSUD
kesehatan rumah sakit Soedirman
Kegiatan BLUD RSUD - Cakupan Pelayanan 96.000.000.000 RSUD
Kebumen Kunjungan Rawat Jalan Soedirman
(Kunjungan/ Kali)
106.275
- Cakupan Lama Hari
Perawatan Rawat Inap
(Hari): 58.969
6. Good Pemerintahan
Government a. menyelenggarakan Penyusunan kebijakan Evaluasi SOP SKPD; Tata 200.000.000 Bagian
pemerintahan yang sistem dan prosedur Naskah Dinas Elektronik Organisasi
bersih (no korupsi) pengawasan (TNDE); Penyusunan Setda
dan melayani (no Perbup SAKIP/
upeti) Manajemen Kinerja (6
SKPD)
Penyusunan sistem Jumlah unit pelayanan 220.000.000 Bagian
informasi terhadap publik yang melakukan Organisasi
layanan publik inovasi,; jumlah Setda
SKPD/UPP yang
178

UNGGULAN TAHUN 2017
dievaluasi ; Jumlah
peserta bimtek pelayanan
publik (20 SKPD ; 25
SKPD ; 120 Orang)
Forum Komunikasi Penilaian pegawai 175.000.000 Bagian
Pendayagunaan Aparatur teladan; Pelaksanaan Organisasi
Negara di Daerah gelar budaya; Jumlah Setda
SKPD yang
mengembangkan budaya
kerja; Jumlah SKPD yang
kerja (6 Orang; 1 Kali; 55
SKPD; 20 SKPD)
Penyusunan Tupoksi Penyusunan perbup 410.000.000 Bagian
Organisasi Pemerintah uraian tugas; Organisasi
Kabupaten Kebumen Penyusunan profil Setda
kelembagaan perangkat
daerah (15 Perbup ; 1
Dokumen)
Fasilitasi penyelenggaraan 26 Kecamatan 1.326.000.000 Seluruh
Pelayanan Administrasi Kecamatan
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
b. Peningkatan kinerja Tambahan Penghasilan Seluruh PNSD Non Guru 60.222.344.000 Seluruh SKPD
pegawai sesuai Berdasarkan Beban Kerja
kompetensinya dengan Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya 440.000.000 BKD
didukung peningkatan teknis pendidikan dan pelatihan
kesejahteraan teknis bagi 240 PNS
179

UNGGULAN TAHUN 2017
Peningkatan keterampilan 200 orang PNS 1.000.000.000 BKD
dan profesionalisme
Pendidikan dan pelatihan 66 Orang PNS Struktural 1.000.000.000 BKD
struktural bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan pelatihan 436 Orang CPNS 1.000.000.000 BKD
prajabatan bagi calon PNS
Daerah
Pemberian bantuan tugas 25 Orang 125.000.000 BKD
belajar dan ikatan dinas
Penataan Pejabat 350 Orang 415.000.000 BKD
Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Kebumen
c. Peningkatan peran Pelaksanaan pengawasan 80 Lokasi 513.211.000 Inspektorat
serta masyarakat Internal secara berkala
dalam pengawasan Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan siaran 3.471.000.000 Bagian Humas
pemerintahan pembangunan daerah radio 19 jam siar/hari Setda/ Ratih TV
dan tv 9 jam siar/ hari
Penyebarluasan informasi Kegiatan kemitraan 1.200.000.000 Bagian Humas
penyelenggaraan dengan pers, publikasi Setda
pemerintahan daerah dokumen daerah melalui
media, terbitnya majalah
pemkab, pembuatan
baliho, terselenggaranya
pameran, pembuatan
spanduk, Pembuatan
cetakan, Pembuatan
180

UNGGULAN TAHUN 2017
profil Kabupaten,
Pencetakan kalender,
pencetakan leaflet,
Pencetakan directmail,
dokumentasi foto, iklan
layanan masyarakat, spot
iklan layanan
masyarakat Cetak kaos
kebumen keren,
Branding Kebumen
Promosi di lokasi
strategis.
Sumber:Draft Renja SKPD Tahun 2017 Hasil Entry SIMPER

181
Rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2017

dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas)
urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima)
fungsi penunjang urusan pemerintahan dan program pendukung
operasional.
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalahsebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
e. Program Pendidikan Khusus
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Kesehatan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
j. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
m. Program BLUD
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
c. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
d. Program pembangunan turap/talud/bronjong
e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
f. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
g. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
h. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
i. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan
j. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
182
k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah
l. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
m. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
n. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya
o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya
p. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
q. Program Pengendalian Banjir
r. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
b. Program Pengembangan Perumahan
c. Program pengelolaan areal pemakaman
d. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
f. Program Pendidikan Politik Masyarakat
g. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tidak
Kriminal
6. Sosial
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
e. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
183
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
d. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
3. Pangan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
4. Pertanahan
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan
Tanah
5. Lingkungan Hidup
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
f. Program peningkatan pengendalian polusi
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan
Administrasi Kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Program Keluarga Berencana
b. Program pelayanan kontrasepsi
c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
d. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
184
9. Perhubungan
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
c. Program peningkatan pelayanan angkutan
d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
10. Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi
d. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
12. Penanaman Modal
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
13. Kepemudaan dan Olahraga
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
c. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
14. Statistik
Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan
Data/ Informasi/ Statistik Daerah
15. Persandian
Tidak ada program yang mendukung
16. Kebudayaan
a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17. Perpustakaan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
185
18. Kearsipan
a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
C. Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
c. Program pengembangan budidaya perikanan
d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
2. Pariwisata
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan
3. Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
d. Program peningkatan penerapan teknologi
e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
g. Program peningkatan produksi hasil peternakan
h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
4. Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
5. Energi dan Sumberdaya Mineral
pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
6. Perdagangan
a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
b. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
c. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
d. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
186
7. Perindustrian
a. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
b. Program pengembangan industri kecil dan menengah
c. Program penataan struktur industri
8. Transmigrasi
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
a. Program pengembangan data/informasi
b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
d. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar
e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
f. Program perencanaan pembangunan daerah
g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
h. Program Perencanaan Sosial Budaya
i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya
Alam
2. Keuangan
Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
b. Program Pendidikan Kedinasan
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi Lainnya
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
187
f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah
g. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
h. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparat Pengawasan
Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan

pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
kegiatan SKPD, direncanakan juga program yang bersifat pendukung
operasional SKPD sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada: penyediaan jasa surat
menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik,
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi
dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada: pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun
2017 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan
dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
Kegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada: laporan kinerja SKPD.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun
2017 yaitu tersedianya Capaian Laporan Kinerja SKPD.
Rencana program prioritas daerah tahun 2017 yang dituangkan

dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan
substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.
Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan
kewenangan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program
prioritas daerah tahun 2017 disusun berdasarkan Bidang Urusan
Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, baik
Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar,
Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, sehingga
dapat dikatakan bahwa perencanaan tahun 2017 merupakan tahun
transisi urusan kewenangan pemerintahan daerah dari Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 menuju Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
188
Tabel 5.2
Perubahan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT
PERUBAHAN
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 23 TAHUN 2014
Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan 1 1 Pendidikan
Kesehatan 2 2 Kesehatan
Pekerjaan Umum 3 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat 4 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Penataan Ruang 5 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Perencanaan Pembangunan 6 6 Sosial
Perhubungan 7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
Lingkungan Hidup 8 1 Tenaga Kerja
Pertanahan 9 2 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10 3 Pangan
Pemberdayaan Perempuan dan 11 4 Pertanahan
Perlindungan Anak
KB dan Keluarga Sejahtera 12 5 Lingkungan Hidup
Sosial 13 6 Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil
Ketenagakerjaan 14 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penanaman Modal 16 9 Perhubungan
Kebudayaan 17 10 Komunikasi dan Informatika
Pemuda dan Olah Raga 18 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19 12 Penanaman Modal
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 20 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Ketahanan Pangan 21 14 Statistik
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 15 Persandian
Statistik 23 16 Kebudayaan
Kearsipan 24 17 Perpustakaan
Komunikasi dan Informatika 25 18 Kearsipan
Perpustakaan 26 Urusan Pilihan
Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan
Pertanian 1 2 Pariwisata
Kehutanan 2 3 Pertanian
Energi dan Sumberdaya Mineral 3 4 Kehutanan
Pariwisata 4 5 Energi dan Sumberdaya Mineral
Kelautan dan Perikanan 5 6 Perdagangan
Perdagangan 6 7 Perindustrian
Industri 7 8 Transmigrasi
Ketransmigrasian 8 Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan
Non Urusan 1 Perencanaan Pembangunan
Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 1 2 Keuangan
3 Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan
4 Penelitian dan Pengembangan
5 Fungsi Lainnya
Program Pendukung Operasional
SKPD
1 Program Pendukung Operasional
SKPD
Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
189
Uraian rencana program yang disajikan dalam dokumen ini adalah

bersifat menyeluruh, yaitu memuat rencana program yang akan didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
Rencana program yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, berdasarkan hasil verifikasi dan
kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program tahun 2017, dan
melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan
partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas
(bottom up).
Status kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
disusun berdasarkan Pagu Indikatif ini masih bersifat sementara dan
dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proses
perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Kebumen. Matriks rencana program pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 disajikan secara terperinci dalam Lampiran II dan
Lampiran III Peraturan Bupati ini, sedangkan rekapitulasi asumsi
anggaran belanja langsung tahun 2017 menurut urusan pemerintahan
daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
190
Tabel 5.3
Rekapitulasi Asumsi Belanja Langsung Tahun 2017
Menurut Urusan Pemerintah Daerah
JUMLAH JUMLAH
NO. URUSAN ANGGARAN %
PROGRAM KEGIATAN
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Rp621.618.581.800 68,19

1 Pendidikan 9 92 Rp33.301.908.700 3,65
2 Kesehatan 18 46 Rp232.343.678.000 25,49
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23 63 Rp337.423.142.700 37,01
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 9 Rp3.315.066.000 0,36
5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 14 47 Rp9.824.249.400 1,08
6 Sosial 9 21 Rp5.410.537.000 0,59
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Rp74.439.956.400 8,17

1 Tenaga Kerja 3 17 Rp7.201.482.000 0,79
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 11 Rp778.500.000 0,09
3 Pangan 1 13 Rp3.427.785.400 0,38
4 Pertanahan 1 1 Rp250.000.000 0,03
5 Lingkungan Hidup 8 24 Rp21.286.770.000 2,34
6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1 13 Rp3.426.111.000 0,38
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 40 Rp5.399.821.000 0,59
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 7 Rp4.977.660.000 0,55
9 Perhubungan 4 18 Rp4.157.640.000 0,46
10 Komunikasi dan Informatika 4 10 Rp11.401.000.000 1,25
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 18 Rp3.478.943.000 0,38
12 Penanaman Modal 1 7 Rp715.000.000 0,08
13 Kepemudaan dan Olah Raga 8 16 Rp5.594.124.000 0,61
14 Statistik 3 6 Rp1.293.220.000 0,14
15 Persandian - - Rp0 -
16 Kebudayaan 4 5 Rp575.000.000 0,06
17 Perpustakaan - - Rp0 -
18 Kearsipan 4 8 Rp476.900.000 0,05
191
JUMLAH JUMLAH
NO. URUSAN ANGGARAN %
PROGRAM KEGIATAN
Urusan Pilihan Rp61.565.556.700 6,75

1 Kelautan dan Perikanan 5 14 Rp6.661.405.000 0,73
2 Pariwisata 3 13 Rp7.409.263.000 0,81
3 Pertanian 9 25 Rp11.157.195.000 1,22
4 Kehutanan 3 8 Rp3.913.928.250 0,43
5 Energi dan Sumberdaya Mineral 1 2 Rp11.131.510.000 1,22
6 Perdagangan 4 14 Rp19.115.735.450 2,10
7 Perindustrian 4 7 Rp1.926.520.000 0,21
8 Transmigrasi 1 1 Rp250.000.000 0,03
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Rp39.000.055.850 4,28

1 Perencanaan Pembangunan 12 34 Rp6.921.038.850 0,76
2 Keuangan 19 90 Rp32.079.017.000 3,52
3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 Penelitian dan Pengembangan
5 Fungsi Lainnya
Program Pendukung Operasional SKPD Rp114.997.605.330 12,61

1 Program Pendukung Operasional SKPD 10 86 Rp114.997.605.330 12,61
Total Rp911.621.756.080 100

Sumber: Sistem Informasi Perencanaan, 2016 (data diolah)
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

difokuskan pada upaya pencapaian arah, tujuan, dan sasaran tahapan
tahunan kedua dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
harus dipakai sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
pembangunan daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah
maupun masyarakat dan dunia usaha, dalam pelaksanaan pembangunan
daerah sehingga sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan dapat dijaga.
A. Kaidah Pelaksanaan
Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan
serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua
pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
sebagai berikut:
1. Pembangunan daerah tahun 2017 mempunyai posisi yang strategis
dalam pencapaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Pembangunan Tahun 2017,
merupakan tahun kedua pelaksanaan tahapan lima tahunan ke-3
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.
Pembangunan tahun 2017 menjadi dasar/ pondasi bagi
pelaksanaan pembangunan 4 (empat) tahun berikutnya (2018-
2020);
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Pemangku
Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Kebumen berkewajiban
melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan
sasaran program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 secara
sinergis dan terintegrasi;
3. Pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2017 diarahkan untuk
mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang
dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yaitu
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian Untuk
Kesejahteraan Masyarakat. Program dan kegiatan di masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diarahkan pada
pencapaian tema tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program
kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah
ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai
tahapan dalam melakukan pengendalian;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2017 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017, dijabarkan lebih lanjut dalam
193
dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
2017, hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017. Hal ini dalam
rangka sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan, yang bersumber dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten dan Provinsi),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, serta sumber-sumber
lainnya yang sah. Proses ini mengedepankan penyaringan aspirasi
masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik
(public hearing) atau forum lintas pelaku sesuai kebutuhan Satuan
Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
6. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga
merupakan bahan masukan yang tidak terpisahkan dalam proses
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah
(eksekutif dan legislatif);
7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan perencanaan program,
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pemantauan
pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang
diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala
3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2017, setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang
meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang
ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi
anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan-peraturan lainnya.
9. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
a. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana
Kerja Satuan Perangkat Daerah difasilitasi melalui Forum
Satuan KerjaPerangkat Daerah serta Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan melalui beberapa tahap, yakni dari
di tingkat Desa dan Kecamatan, sehingga aspirasi dan
kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi
secara baik;
b. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran
serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
194
c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam

program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.
B. Penutup
Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang
direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya
menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan
partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua
program, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka
anggaran (budget intervention), harus memperhatikan keterpaduan
dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program
maupun kegiatan antar program, antar satu instansi maupun antar
instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/ tugas
yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan
disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap
pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan
dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017, sehingga masing-masing dapat berperan dan
bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan
sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
BUPATI KEBUMEN,
MOHAMMAD YAHYA FUAD

202
LAMPIRAN III
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
(1) (2) (4)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.024.796.757.000
5.1.1 Belanja Pegawai 1.451.038.833.000

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.380.454.622.000
Gaji dan Tunjangan PNSD 948.151.571.000 Sasaran : PNSD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.948.151.571.480
Tunjangan Fungsional Guru 432.303.050.000 Sasaran : Guru PNS se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.432.303.050.733
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 62.453.044.000
Tambahan Penghasilan PNSD Berdasarkan Beban Kerja 60.222.344.000 Sasaran : PNSD se-Kabupaten Kebumen (Non Fungsional Guru) ; Sumber
Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.60.222.344.000
Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.230.700.000 Sasaran : Guru PNSD se-Kabupaten Kebumen (Non Sertifikasi); Sumber
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.380.000.000
5.1.1.03
Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.380.000.000 Sasaran : Anggota DPRD (50 Orang) dan KDH/WKDH (2 Orang); Sumber
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.557.508.000
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.557.508.000 Sasaran : PNSD di SKPD Pemungut Pajak Daerah (5% dari Pendapatan
Pajak Daerah); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.557.508.739
5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.193.659.000

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 119.365.900 Sasaran : PNSD di SKPD Pemungut Retribusi Daerah (4% dari Pendapatan
Retribusi Daerah); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.193.659.800
5.1.4 Belanja Hibah 16.095.000.000

5.1.4.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.4.02.02 Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 15.745.000.000
5.1.4.05.01 Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah 400.000.000
Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 400.000.000
-- Hibah TMMD 400.000.000 Sasaran : Lokasi TMMD di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni;
Nominal : Rp.400.000.000
5.1.4.05.02 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 2.050.000.000
Hibah kepada KONI 1.000.000.000
-- Hibah kepada KONI 1.000.000.000 Sasaran : KONI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.1.000.000.000
Hibah kepada KNPI 50.000.000

-- Hibah kepada KNPI 50.000.000 Sasaran : KNPI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.50.000.000
Hibah kepada Atlet Berprestasi 1.000.000.000
-- Hibah kepada Atlet Berprestasi 1.000.000.000 Sasaran : Atlet Berprestasi dari Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.1.000.000.000
203
5.1.4.05.03 Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta 7.810.000.000

Hibah kepada PP/KB/TK 900.000.000
-- Hibah kepada PP/KB/TK 900.000.000 Sasaran : PP/KB/TK di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.900.000.000
Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA 3.910.000.000
-- Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA 3.910.000.000 Sasaran : 21 MI/15 MTs/4 MA di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA 3.000.000.000
-- Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA 3.000.000.000 Sasaran : 40 MI/20 MTs/10 MA di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
5.1.4.05.04 Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan 5.485.000.000

Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid 1.000.000.000
-- Hibah Pembangunan/Rehab Masjid 1.000.000.000 Sasaran : 20 Unit Masjid di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.1.000.000.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Musholla 1.200.000.000
-- Hibah Pembangunan Musholla 1.200.000.000 Sasaran : 40 Unit Musholla di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
Hibah Pembangunan/Rehab TPQ 150.000.000
-- Hibah Pembangunan/Rehab TPQ 150.000.000 Sasaran : 20 Unit TPQ di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.150.000.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja 75.000.000
-- Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja 75.000.000 Sasaran : 10 Unit Gereja di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.75.000.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan Wihara 22.500.000
-- Hibah Pembangunan/Rehab Wihara 22.500.000 Sasaran : 3 Unit Wihara di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.22.500.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid Jami di 2.500.000.000
Sepanjang Jalur Tengah/Utama Kabupaten Kebumen
-- HIbah Pembangunan/Rehab Masjid Jami di sepanjang Jalur Tengah/Utama 2.500.000.000 Sasaran : 1 Unit Masjid; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Kabupaten Kebumen Rp.2.500.000.000
Hibah Peningkatan Mutu Sarpras TPQ 537.500.000
-- Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana TPQ 537.500.000 Sasaran : Sarana Prasarana TPQ di Kabupaten Kebumen (215 Paket);
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.537.500.000
5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 350.000.000
5.1.4.06.01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 350.000.000
Hibah kepada Kelompok Masyarakat 350.000.000
-- Hibah kepada Kelompok Masyarakat peduli/penderita AIDS 200.000.000 Sasaran : Kelompok Masyarakat peduli/penderita AIDS di Kabupaten
Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
-- Hibah kepada BAZNAS 100.000.000 Sasaran : BAZNAS Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal
: Rp.100.000.000
-- Hibah kepada MUI 50.000.000 Sasaran : MUI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.50.000.000
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 78.616.466.000

5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 42.565.596.000
5.1.5.01.02 Belanja Bantuan Sosial Pendidikan 24.348.020.000
Bantuan beasiswa/penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi 131.000.000
-- Bantuan Beasiswa/Penghargaan Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi 131.000.000 Sasaran : Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi di Kabupaten Kebumen;
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.131.000.000
Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI 1.711.440.000
-- Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI 1.711.440.000 Sasaran : 4.754 Siswa Kurang Mampu SD/MI di Kabupaten Kebumen;
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.711.440.000
Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs 1.488.500.000
204
-- Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs 1.488.500.000 Sasaran : 2.977 Siswa Kurang Mampu SMP/MTs se-Kabupaten Kebumen;
Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu 2.500.000.000
-- Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu 2.500.000.000 Sasaran : 20 Mahasiswa S1 Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150.000.000
-- Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150.000.000 Sasaran : Organisasi Mitra PAUD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Banprov 1.318.500.000
--Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Banprov 1.318.500.000 Sasaran : Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni; Nominal :
Rp.1.318.500.000
Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non 13.548.000.000
Fisik)
-- Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non 13.548.000.000 Sasaran : PAUD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAK Murni;
Fisik) Nominal : Rp.13.548.000.000
Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SD /MI 883.380.000
--Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SD Swasta, MI 883.380.000 Sasaran : SD Swasta, MI Negeri dan Swasta se-Kabupaten Kebumen;
Negeri dan Swasta Sumber Dana : DAU ; Nominal : Rp.883.380.000
Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SMP/MTs 2.617.200.000
--Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SMP Swasta 907.920.000 Sasaran : SMP Swasta se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAU ;
Nominal : Rp.907.920.000
--Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan MTs Negeri 1.709.280.000 Sasaran : MTs Negeri dan Swasta se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
dan swasta DAU ; Nominal : Rp.1.709.280.000
5.1.5.01.03 Belanja Bantuan Sosial Kesehatan 16.940.076.000

Belanja bantuan Sosial Kesehatan 16.940.076.000
-- Bantuan Sosial Kesehatan BPJS Masyarakat Miskin 16.940.076.000 Sasaran : 51.941 Masyarakat Miskin di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana
: PAD/DAU; Nominal : Rp.16.940.076.000
5.1.5.01.04 Belanja Bantuan Sosial Masyarakat 1.277.500.000
Bantuan Sosial SANIMAS 200.000.000
-- Bantuan Sosial SANIMAS 200.000.000 Sasaran : Masyarakat Rentan Sanitasi; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.200.000.000
Bantuan Sosial PAMSIMAS 1.077.500.000
-- Bantuan Sosial PAMSIMAS 1.077.500.000 Sasaran : Pendampingan/ Replikasi PAMSIMAS di Kabupaten Kebumen;
5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 258.000.000
5.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Ormas 258.000.000
--Bantuan Sosial kepada Ormas Keagamaan 200.000.000 Sasaran : 20 Ormas Keagamaan se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
--Bantuan Sosial kepada Ormas Profesi 58.000.000 Sasaran : 29 Ormas Profesi se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 35.792.870.000

5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin 35.617.870.000
Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu 33.000.000.000
(P2MKM)
-- Bantuan Sosial P2MKM 33.000.000.000 Sasaran : 2.200 Unit RTLH di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
Bantuan Sosial PMKS 46.000.000
-- Bantuan Sosial PMKS 46.000.000 Sasaran : PMKS di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal
: Rp.46.000.000
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (DAK) 1.136.870.000
205
-- Bantuan Sosial PAMSIMAS (DAK) 1.136.870.000 Sasaran : Masyarakat Miskin yang Rentan Air Bersih dan Sanitasi Dasar di
Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAK Murni; Nominal :
Rp.1.136.870.000
Bantuan Sosial kepada Penyandang cacat 100.000.000
-- Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat 100.000.000 Sasaran : Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
Bantuan sosial bagi anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia 35.000.000
-- Bantuan Sosial Hansip/Linmas yang Meninggal Dunia 35.000.000 Sasaran : Hansip/Linmas di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
Bantuan Sosial Desa Berdikari 1.300.000.000
-- Bantuan Sosial Desa Berdikari 1.300.000.000 Sasaran : 13 Desa Berdikari di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
5.1.5.03.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam 175.000.000
Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam 175.000.000
-- Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam 175.000.000 Sasaran : Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7.802.434.000

5.1.6
5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 4.904.300.000
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 4.904.300.000 Sasaran : 449 Desa dan 11 Kelurahan; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.4.904.300.000
5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 2.613.503.000
5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.613.503.000
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 2.613.503.000
-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 2.613.503.000 Sasaran : 449 Desa dan 11 Kelurahan; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.2.613.503.000
5.1.6.06 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga 284.631.000
5.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga 284.631.000
Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani 246.144.000
-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga 246.144.000 Sasaran : Perum Perhutani ; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.246.144.000
Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan 38.487.000
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor
-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga 38.487.000 Sasaran : Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu
Bogowonto Sempor; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.38.487.000
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 468.744.024.000

Pemerintahan Desa
5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 465.700.068.000
5.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 155.058.368.000
Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 155.058.368.000
-- Bantua Keuangan ADD 155.058.368.000 Sasaran : 449 Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.145.009.820.630
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang 310.641.700.000
5.1.7.03.02 Bersumber Dari APBN
Bantuan Keuangan Dana Desa (Transfer) 310.641.700.600
-- Dana Desa yang Bersumber dari APBN 310.641.700.600 Sasaran : 449 Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.310.641.700.600
5.1.7.03.03 Belanja Bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa 2.000.000.000
5.1.7.04 lainnya
206
5.1.7.04.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 2.000.000.000

Bantuan Keuangan fasilitasi pemilihan kepala desa 1.000.000.000
-- Bantuan Keuangan Fasilitasi Pilkades 1.000.000.000 Sasaran : Desa yang Melaksanakan Pilkades; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.1.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan 1.000.000.000
Prasarana Infrastruktur Pariwisata
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 50.000.000 Sasaran : Jalan Masuk Curug Leses Desa Candirenggo ; Sumber Dana:
Infrastruktur Pariwisata Curug Leses Desa Candirenggo PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 150.000.000 Sasaran : Jaringan Air Bersih dan MCK Gua Barat Desa Jatijajar; Sumber
Infrastruktur Pariwisata Gua Barat Desa Jatijajar Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 100.000.000 Sasaran : Jalan Wisata Curug Sawangan Desa Karangduwur; Sumber Dana
Infrastruktur Pariwisata Curug Sawangan Desa Karangduwur : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 100.000.000 Sasaran : Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir Kecamatan Ayah; Sumber
Infrastruktur Pariwisata Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 200.000.000 Sasaran : Jalan Masuk Obwis Gua Barat; Sumber Dana : PAD/DAU;
Infrastruktur Pariwisata Gua Barat Desa Jatijajar Nominal : Rp.200.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 150.000.000 Sasaran : Pengerasan dan Peningkatan Jalan Menuju Obwis Pantai
Infrastruktur Pariwisata Pantai Karangagung Desa Argopeni Karangagung; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 100.000.000 Sasaran : Pengerasan dan Peningkatan Jalan Obwis Wanabahari Pasir
Infrastruktur Pariwisata Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir Indah; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 100.000.000 Sasaran : Peningkatan Jalan Obwis Sawangan Adventure; Sumber Dana :
Infrastruktur Pariwisata Curug Sawangan Desa Karangduwur PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana 50.000.000 Sasaran : Pengerasan Jalan Bukit Silayur-Pantai Pecaron Desa Srati;
Infrastruktur Pariwisata Bukit Silayur-Pantai Pecaron Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.043.956.000
5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.043.956.000
Hasil Pemilu 2014 1.043.956.000
-- Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu 2014 1.043.956.000 Sasaran : Partai Politik di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.1.043.956.000
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000

5.1.8.01 Belanja Tak Terduga 2.500.000.000
Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 Sasaran : Belanja Tidak Terduga; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.2.500.000.000
BUPATI KEBUMEN
MOHAMMAD YAHYA FUAD

208
LAMPIRAN IV
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2017 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN SUMBER TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
KODE
KINERJA DANA/ PAGU DANA KINERJA DANA/ PAGU
INDIKATIF (Rp) INDIKATIF (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 45.963.923.000 46.686.482.710

OLAH RAGA
BELANJA LANGSUNG 45.963.923.000 46.686.482.710
1 1.01.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 29.770.549.000 30.266.409.550
1 01 1.01.01 Pendidikan 29.640.410.000 30.097.009.550
1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.185.400.000 250.000.000 4.319.440.000
1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya RKB, Mebeler TK Negeri Pembina 1 lembaga 10.000.000 PAD/DAU 1 lembaga 20.000.000
dan Pengadaan APE Kebumen
1 01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabilitasinya ruang Kab. Kebumen 15 Ruang kelas 750.000.000 PAD/DAU 15 Ruang kelas 825.000.000
sekolah rusak sedang/berat
sekolah jenjang PAUD
1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi Kab. Kebumen 150 Pendidik PAUD, 225.000.000 PAD/DAU 150 Pendidik PAUD 247.500.000
pendidik PAUD Diklat Berjenjang
150 Pendidik PAUD
1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Peningkatan Kab. Kebumen Kesra 1,328 org, 2.535.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Kesra 1,328 org, 2.733.940.000
Usia Dini Kesejahteraan tenaga Fasilitasi Akreditasi Rp.2.485.400.000 APBD Fasilitasi Akreditasi
pendidik PAUD 50 Lembaga PAUD Kab: Rp.70.000.000 + 50 Lembaga PAUD
Kb. Prioritas:
Rp.2.415.400.000
1 01 1.01.01 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan Peningkatan Koordinasi Kab. Kebumen Fasilitasi Gebyar 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 kegiatan 238.000.000
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kerjasama Program PAUD PAUD, Lomba Rp.150.000.000 PAUD
Gugus PAUD, + 100 GOP TKI
Apresiasi Bunda
PAUD, Koordinasi
Kerjasama dan
pelaksanaan GOP
TKI
1 01 1.01.01 15 66 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Terselenggaranya Kab. Kebumen 150 lembaga 50.000.000 PAD/DAU 150 Lembaga 90.000.000
Usia Dini koordinasi dan
terpantaunya/
terevaluasinya pendidikan
Anak Usia Dini
1 01 1.01.01 15 73 Penyelenggaraan koordinasi dan Peningkatan Koordinasi Kab. Kebumen 4 kegiatan : 40.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 6 Kegiatan 40.000.000
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kerjasama Program PAUD Fasilitasi Gebyar Propinsi Murni : Rp.40.000.000
(BANPROP) PAUD, Lomba
Gugus PAUD,
Apresiasi Bunda
PAUD, Koordinasi
Kerjasama
1 01 1.01.01 15 74 Pembangunan gedung sekolah Bantuan
(BANPROP) Propinsi
1 01 1.01.01 15 75 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya RKB, Mebeler TK Negeri Pembina 1 lembaga 125.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 lembaga 125.000.000
(BANPROP) dan Pengadaan APE Kebumen Propinsi Murni : Rp.125.000.000
, Penunjang APBD Kab:
Rp.10.000.000
209
KODE
1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan 17.941.890.000 18.927.739.550
Dasar Sembilan Tahun
1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan Gedung Kab. Kebumen Terbangunnya 2.472.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 2.288.000.000
sekolah gedung Rp.2.472.000.000.
sekolah/terelokasiny sebelum prb. 2.080jt (
a SDN Prembun Relokasi SDN Prembun )
1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 3 SD 500.000.000 PAD/DAU Mendukung SPM & 1 lokasi 550.000.000
layanan pendidikan dasar Akreditasi
1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 30.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 33.000.000
layanan pendidikan dasar
1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 5.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 5.500.000
siswa layanan pendidikan dasar
1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 4 Peralatan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 sekolah 20.000.000
siswa layanan pendidikan dasar Laboratorium IPA Rp.10.000.000 ,
dan 3 Alat Peraga BANPROP : 390 jt
TIK
1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebeler di Kabupaten Kebumen 3 SD dan 2 SMP 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 sekolah 121.000.000
sekolah Rp.110.000.000
1 01 1.01.01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabilitasinya Ruang Kabupaten Kebumen 10 ruang 625.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 627.550.000
sekolah rusak sedang/berat Rp.625.000.000 ( 11
sekolah jenjang Dikdas ruang x 45 juta = 495
juta + 130 juta (BU+BA)
Kab.Prioritas
Rp.84.500.000 ),
54.500.000 (B.Atribusi=
39.500.000 + B.Umum
15.000.000)
1 01 1.01.01 16 69 Pembinaan kelembagaan dan Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 6 gugus SD 120.000.000 PAD/DAU 6 gugus SD 132.000.000
manajemen sekolah dengan pelatihan Manajemen
penerapan Manajemen Berbasis Berbasis Sekolah
Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan
Dasar
1 01 1.01.01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 10 kegiatan dan 90 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 kegiatan dan 90 990.000.000
kreativitas siswa layanan pendidikan dasar siswa Wisata Rp.1.000.000.000 = siswa Wisata Edukasi
Edukasi 900 jt Minat Bakat, 100
jt Wisata Edukasi
1 01 1.01.01 16 71 Pengembangan Comprehensive Terselenggaranya bedah Kab. Kebumen 78 guru SD dan 60 550.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 78 guru SD dan 60 605.000.000
Teaching And Learning (CTL) Standar Kompetensi guru SMP dan 805 Rp.550.000.000 = 150jt guru SMP dan 805
Lulusan, meningkatnya guru kewirausahaan CTL + 400jt guru kewirausahaan
kualifikasi dan Kewirausahaan di
implementasi materi sekolah (kebijakan
kewirausahaan di sekolah. 100hr Bupati)
1 01 1.01.01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah terselenggaranya Kabupaten Kebumen 173 SD 260.000.000 PAD/DAU Fasilitasi Akreditasi utk 20 sekolah 286.000.000
dasar akreditasi sekolah dasar 20 sekolah dan fasilitasi
analisa Standar
Akreditasi
1 01 1.01.01 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersalurkannya Bantuan Kabupaten Kebumen 914 SD dan SMP 254.900.000 PAD/DAU Rp.254.900.000 = APBD 802 SD, 112 SMP dan 280.390.000
Operasional Sekolah pada Negeri Swasta Kab Rp.154.900.000 + 26 uptd kecamatan
SD dan SMP di Kabupaten APBD PROV Rp.100jt
Kebumen
1 01 1.01.01 16 79 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Terselenggaranya Ujian Kabupaten Kebumen 901 Sekolah SD/MI 200.000.000 PAD/DAU APBD Kab: Rp 901 Sekolah SD/MI 220.000.000
(UAS) SD/MI/SDLB Sekolah 200.000.000,-APBD
Prov Rp. 408.900.000
210
KODE
1 01 1.01.01 16 82 Pengadaan sarana peningkatan mutu Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 3 RKB, 2 Lab IPA, 2 3.500.000.000 PAD/DAU Prioritas Kebiijakan 1 kegiatan 3.850.000.000
pendidikan SMP layanan pendidikan dasar Perpus, 7 Rehab Pengganti DAK SMP
Ruang Kantor SMP, sebagai pemenuhan
5 Sanitasi, 20 paket SPM dlm rangka
Buku Perpus, 5 pencapaian SNP
Rehab Ruang
Ibadah, 7 Rehab
Ruang
Perpustakaan,7
Rehab ruang
laborat, 7 Alat
Peraga Kesenian
1 01 1.01.01 16 84 Pengadaan sarana peningkatan mutu Kabupaten Kebumen 6.016.090.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 kegiatan 6.617.699.550
pendidikan SD (DAK) Rp.5.729.610.000 ,
Pendamping DAK : Rp.0
, Penunjang DAK :
Rp.286.480.000
1 01 1.01.01 16 86 Pengadaaan alat praktik dan peraga Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 4 Peralatan 390.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 sekolah 440.000.000
siswa (BANPROP) layanan pendidikan dasar Laboratorium IPA Propinsi Murni : Rp.390.000.000
dan 3 Alat Peraga , Penunjang : Rp.0
TIK
1 01 1.01.01 16 87 Pengadaaan Mebeleur (BANPROP) Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 8 SD dan 2 SMP 200.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 5 sekolah 220.000.000
layanan pendidikan dasar Propinsi Murni : Rp.200.000.000
, 10jt pindah di
apbdkab
1 01 1.01.01 16 88 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabilitasinya Ruang Kabupaten Kebumen 12 Ruang 625.000.000 Bantuan - 2 paket 747.450.000
sekolah (BANPROP) rusak sedang/berat Propinsi
sekolah jenjang Dikdas
1 01 1.01.01 16 89 Peningkatan Sarpras Sanitasi Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 6 sekolah 65.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 5 lokasi 66.000.000
SD/SDLB dan SMP/SMPLB layanan pendidikan dasar Propinsi Murni : Rp.60.000.000 ,
(BANPROP) pada aspek kesehatan APBD Kab 5 Juta
siswa
1 01 1.01.01 16 90 Pembelajaran Wisata Edukasi Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 10 Siswa SD dan 15.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 10 Siswa SD dan SMP 15.150.000
(BANPROP) Pembelajaran Wisata SMP Propinsi Murni : Rp.15.000.000 ,
Edukasi Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 16 91 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Terselenggaranya Ujian Kabupaten Kebumen 901 SD/MI, 201 408.900.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 901 SD/MI, 201 126.500.000
UN dan UNPK (BANPROP) Sekolah dan Ujian SMP/MTs, 174 Propinsi Murni : Rp.408.900.000 SMP/MTs, 174
Nasional SMA/MA/SMK , Penunjang : Rp.0 SMA/MA/SMK
1 01 1.01.01 16 92 Pembinaan potensi siswa (BANPROP) Fasilitasi pembinaan Kab. Kebumen 100 Siswa SD dan 75.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 kegiatan 82.500.000
potensi siswa SMP Propinsi Murni : Rp.75.000.000 ,
Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 16 93 Pengadaan buku-buku dan alat tulis Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 3 SD dan 2 SMP 150.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 3 SD dan 2 SMP 175.000.000
siswa (BANPROP) layanan pendidikan dasar Propinsi Murni : Rp.150.000.000
, Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 16 94 Pembangunan perpustakaan Meningkatnya mutu Kab. Kebumen 3 SD 360.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 3 SD 429.000.000
(BANPROP) layanan pendidikan dasar Propinsi Murni : Rp.360.000.000
, Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah 3.199.820.000 3.313.700.000

1 01 1.01.01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya Ruang Kelas Kab. Kebumen 1 kegiatan 15.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 15.150.000
Sekolah
1 01 1.01.01 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Terpenuhinya alat praktik Kabupaten Kebumen 4 Alat Bengkel, 4 605.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 kegiatan 670.000.000
siswa dan peraga siswa Alat Mutlimedia, 2 Propinsi Murni : Rp.605.000.000
Alat Lab IPA, 5 , Penunjang : Rp.0
Komputer
1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer Kabupaten Kebumen 90.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 6 Meubelair 99.000.000
siswa di sekolah Propinsi Murni : Rp.90.000.000 SMA/SMK
211
KODE
1 01 1.01.01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan Terpenuhinya ruang kelas Kabupaten Kebumen 3 paket 444.000.000 PAD/DAU 2 paket 627.550.000
sekolah yang aman dan layak
untuk KBM Terpenuhi
sarana sanitasi yang
memadai
1 01 1.01.01 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Pendirian Kampung Kab. Kebumen Berdirinya Kampung 435.820.000 PAD/DAU 1 kegiatan 158.000.000
usaha dan dunia indutri Inggris dan Kampung Arab Inggris dan
pada 3 Desa, di Kampung Arab di
kabupaten kebumen Desa Ayah, desa
Jatijajar Kecamatan
Ayah, dan Desa
Tambakmulyo
Kecamatan Puring
1 01 1.01.01 17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 4 SMA/K 80.000.000 PAD/DAU 4 Sekolah 88.000.000
menengah akreditasi sekolah
menengah
1 01 1.01.01 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terfasilitasinya peserta Kabupaten Kebumen 12 lomba 800.000.000 PAD/DAU 12 lomba 880.000.000
Kreativitas Siswa lomba tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
sebanyak 12 lomba
1 01 1.01.01 17 73 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Terlaksananya Pendidikan Kab. Kebumen 1 kegiatan 20.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan
Keunggulan Lokal Berbasis Keunggulan
Lokal
1 01 1.01.01 17 79 Pengadaan sarana peningkatan mutu DAK
pendidikan SMA/SMK (DAK)
1 01 1.01.01 17 80 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas Kabupaten Kebumen 3 RKB 480.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 sekolah 528.000.000
(BANPROP) sekolah Propinsi Murni : Rp.480.000.000
, Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 17 81 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Pengembangan dan Kabupaten Kebumen 2 sekolah 100.000.000 Bantuan CC, Kls Industri, APBD 4 sekolah 110.000.000
usaha dan dunia industri (BANPROP) peningkatan usaha dan Propinsi Kab. Mendukung Misi
kerjasama Bupati terpilih
1 01 1.01.01 17 82 Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Terselenggaranya Fasilitasi Kabupaten Kebumen 150 siswa 25.000.000 Bantuan Banprov + Mendukung 150 siswa 50.000.000
Khusus (BANPROP) pengelolaan Bursa Kerja Propinsi misi Bupati Terpilih
Khusus
Meningkatnya mutu Kab. Kebumen 1 kegiatan 25.000.000 PAD/DAU APBD KAB : 1 kegiatan
layanan pendidikan dasar Rp.25.000.000
1 01 1.01.01 17 83 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Terlaksananya Pendidikan Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 20.000.000 Bantuan Banprov+Mendukung 1 kegiatan 22.000.000
Keunggulan Lokal (BANPROP) Berbasis Keunggulan Propinsi Misi Bupati terpilih
Lokal
1 01 1.01.01 17 84 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Kabupaten Kebumen 4 Sanitasi 60.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 7 sekolah 66.000.000
Sanitasi SMA/SMK (BANPROP) Prasarana Sanitasi SMA/SMK Propinsi Murni : Rp.60.000.000 ,
SMA/SMK (BANPROP) Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 379.889.000 221.500.000
1 01 1.01.01 18 04 Pengembangan pendidikan Tersedianya sarana dan Desa Sitibentar Tersedianya sarana 38.889.000 PAD/DAU PAD/DAU : Peningkatan kualitas
keaksaraan prasarana pendidikan Kecamatan Mirit dan prasarana Rp.38.889.000 sumber daya manusia
kejar paket C pendiidkan kejar
paket C
1 01 1.01.01 18 05 Pengembangan pendidikan Tersalurkannya dan Kabupaten Kebumen 2 PKBM, 4 LKP, 5 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 33.000.000
kecakapan hidup Terfasilitasi bantuan KBU, 3 TBM Rp.30.000.000
Keuangan ke Lembaga
PKBM, LKP, KBU, TMB,
KWD, Keaksaraan Dasar,
Keaksaraan Lanjutan.
212
KODE
1 01 1.01.01 18 15 Pengembangan kebijakan pendidikan Terselenggaranya kegiatan Kab. Kebumen 40 orang (toga, 50.000.000 Bantuan BanProv: Rp 50.000.000 1 kegiatan 55.000.000
non formal (BANPROP) pengarusutamaan gender tomas, pendidik Propinsi (tdk prioritas gubernur
(PUG) PAUD, SD, SMP) dan didrop dr prov) +
APBD Kab: Rp
30.000.000
1 01 1.01.01 18 16 Pengembangan pendidikan Terfasilitasinya Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan Expo 10.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 Kegiatan 11.000.000
keaksaraan (BANPROP) penyelenggaraan HAI Lembaga PNF Propinsi Murni : Rp.10.000.000 ,
APBD Kab, 2,5 juta
1 01 1.01.01 18 17 Pemberdayaan tenaga pendidik non Terselenggaranya apresiasi Kabupaten Kebumen 15 cabang kegiatan 25.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 kegiatan 27.500.000
formal (BANPROP) PTK PAUDNI (15 orang) Propinsi Murni : Rp.25.000.000 ,
Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 18 18 Penyelenggaraan paket A setara SD Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 2 kelompok 20.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 2 kelompok 22.000.000
(BANPROP) Pendidikan Non Formal Propinsi Murni : Rp.20.000.000
setara SD
1 01 1.01.01 18 19 Penyelenggaraan paket B setara SMP Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 4 Kelompok 30.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 4 Kelompok 33.000.000
(BANPROP) Pendidikan Non Formal Propinsi Murni : Rp.30.000.000 ,
setara SMP Penunjang : Rp.0
Penyelenggaraan Kab. Kebumen 1 kegiatan 30.000.000 PAD/DAU APBD KAB : 1 kegiatan

Pendidikan Non Formal Rp.30.000.000
setara SMP
1 01 1.01.01 18 20 Penyelenggaraan paket C setara SMU Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 4 kelompok 36.500.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 4 kelompok 40.000.000
(BANPROP) Pendidikan Non Formal Propinsi Murni : Rp.36.500.000
setara SMA/SMK
Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 109.500.000 PAD/DAU APBD Kab : 1 kegiatan

Pendidikan Non Formal Rp.109.500.000
setara SMA
1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik 3.668.300.000 2.770.130.000
dan Tenaga Kependidikan
1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Fasilitasi pelaksanaan Kabupaten Kebumen PAK :6.590 guru ; 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4305 orang 275.000.000
penyaluran Tunjangan dan pengusulan 350 Rp.250.000.000 = 100jt
Profesi Guru dan Penilaian guru + peserta sertifikasi + 150jt angka
Angka Kredit angka kredit kredit
1 01 1.01.01 20 03 pelatihan bagi pendidik untuk Peningkatan Standar Kabupaten Kebumen 100 orang KTI dan 1.700.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 orang KTI dan 550.000.000
memenuhi standar kompetensi Kompetensi Pendidik 160 orang Pelatihan Rp.1.700.000.000 = 500 160 orang Pelatihan
melalui fasilitasi penulisan Pasca UKG ; 600 jt KTI dan 1,2 milyar Pasca UKG
karya tulis ilmiah; guru PAI dan TPQ guru PAI dan TPQ
Pelatihan Bahasa Arab
1 01 1.01.01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas Penyelenggaraan Kabupaten Kebumen 140 tutor, 25 guru 465.000.000 PAD/DAU + 300jt : Pelatihan dan 150 orang 511.500.000
program pendidikan dan pelatihan pemilihan pendidik dan produktif SMK, 20 Sertifikasi Asesor
bagi pendidik dan tenaga tenaga kependidikan guru adaptif SMK, 3 Kompetensi LSPI
kependidikan formal, serta SMK/SMA Keg.Dikmen SMK N/S
pengembangan profesi
pendidik formal
1 01 1.01.01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Peningkatan Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 55.000.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan pendidik Rp.50.000.000
pendidik Wiyata Bhakti jenjang
PAUDNI dan Formal
1 01 1.01.01 20 13 Pendidikan lanjutan bagi pendidik Fasilitasi peningkatan Kabupaten Kebumen 135 org 472.500.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 300 orang 519.750.000
untuk memenuhi standar kualifikasi kualifikasi pendidikan Propinsi Murni : Rp.472.500.000
(BANPROP) untuk tenaga pendidik , Penunjang : Rp.0
PAUDNI dan Formal
213
KODE
1 01 1.01.01 20 14 Pengembangan mutu dan kualitas Fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 30.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 1 kegiatan 33.000.000
program pendidikan dan pelatihan pemilihan pendidik dan Propinsi Murni : Rp.30.000.000 ,
bagi pendidik dan tenaga tenaga kependidikan Penunjang : Rp.0
kependidikan (BANPROP) formal, serta
pengembangan profesi
pendidik formal
1 01 1.01.01 20 15 Pengembangan sistem penghargaan Peningkatan Kabupaten Kebumen 292 orang 700.800.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 500 orang 825.880.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan pendidik Propinsi Murni : Rp.700.800.000
pendidik (BANPROP) Wiyata Bhakti jenjang , Penunjang : Rp.0
PAUDNI dan Formal
1 01 1.01.01 20 16 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Bantuan Bantuan Propinsi,

(BANPROP) Propinsi Murni : Rp.0 ,
Penunjang : Rp.0
1 01 1.01.01 22 Program Manajemen Pelayanan 645.000.000 544.500.000
Pendidikan
1 01 1.01.01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Terlaksananya penilaian Kab. Kebumen penilaian kinerja 245.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 855 orang 269.500.000
bidang pendidikan kinerja kepala 860 orang Rp.245.000.000
sekolah/lembaga TK, SD,
SMP
1 01 1.01.01 22 07 Penerapan sistem dan informasi Tersedianya database Kabupaten Kebumen 667 TK/RA 915 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 667 TK/RA 915 165.000.000
manajemen pendidikan pendidikan kab. kebumen SD/MI 203 Rp.250.000.000 SD/MI 203 SMP/MTs
yang terintegrasi Dapodik SMP/MTs 113 113 SMAMASMK
dan PPDB online SMAMASMK
1 01 1.01.01 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersosialisasi Perbup 1 Kabupaten Kebumen 5 kegiatan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 kegiatan 110.000.000
kegiatan, Wajar Dikdas 2 Rp.100.000.000 + 50 jt
kegiatan , Beasiswa BKM Pendampingan Program
SD/MI 4754siswa Beasiswa Bagi
SMP/MTs 2977 siswa, Tim Mahasiswa Miskin
APBS, 2 kegiatan Berprestasi dan
Pendampingan Program Beasiswa Bagi Siswa
Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin SD/MI dan
Miskin Berprestasi dan SMP/MTs
Beasiswa Bagi Siswa
Miskin SD/MI dan
SMP/MTs
1 01 1.01.01 22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan

(BANPROP) Propinsi
1 02 1.01.01 Kesehatan 59.000.000 59.400.000
1 02 1.01.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 59.000.000 59.400.000
1 02 1.01.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Terfasilitasinya Pemberian Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan
vitamin Makanan Tambahan Rp.5.000.000
1 02 1.01.01 20 09 Pemberian tambahan makanan dan Terlaksananya pemberian Kabupaten Kebumen 300 siswa SD 54.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 5 sekolah 59.400.000
vitamin (BANPROP) makanan tambahan anak Propinsi Murni : Rp.54.000.000 ,
sekolah Penunjang : Rp.0
1 05 1.01.01 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 100.000.000 110.000.000

1 05 1.01.01 17 Program pengembangan wawasan 100.000.000 110.000.000
kebangsaan
214
KODE
1 05 1.01.01 17 08 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kebumen 2 Regu SMP - SMA 100.000.000 Bantuan Kab.50jt+ Prop. 50jt : 6 kegiatan 110.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa jambore nasionalisme bagi Propinsi Kegiatan Lomba Gerak
(BANPROP) siswa SMP-SMA lagu TK, Menyanyi
Tunggal SD Pa,
Menyanyi Tunggal Pi,
paduan Suara SMP,
Teater SMA/SMK, dan
Jamboore Nasionalisme
SMP/SMA/SMK
2 1.01.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 2.096.941.000 1.971.200.000

Dasar
2 13 1.01.01 Kepemudaan dan Olah Raga 1.824.941.000 1.672.000.000
2 13 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta 500.000.000 550.000.000
kepemudaan
2 13 1.01.01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kebumen 8 kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 Kegiatan 220.000.000
organisasi kepemudaan Rp.200.000.000
2 13 1.01.01 16 12 Penyelenggaraan Kegiatan Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kebumen 10 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 Kegiatan 220.000.000
Kepramukaan kepramukaan Rp.200.000.000
2 13 1.01.01 16 14 Penyelenggaraan Kegiatan Terfasilitasinya Kabupaten Kebumen 90 orang guru 100.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 90 orang 110.000.000
Kepramukaan (BANPROP) pelaksanaan kegiatan pembina pramuka Propinsi Murni : Rp.100.000.000
Kursus Mahir Dasar , Penunjang : Rp.0
2 13 1.01.01 19 Program Pengembangan Kebijakan 25.000.000 27.500.000

dan Manajemen Olah Raga
2 13 1.01.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dan Meningkatnya Jumlah Kabupaten Kebumen 40 orang 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40 orang 27.500.000
tenaga keolahragaan Wasit/Juri bersertifikat Rp.25.000.000
2 13 1.01.01 20 Program Pembinaan dan 922.250.000 1.014.475.000

2 13 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 8 kegiatan 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 kegiatan 880.000.000
kompetisi olahraga dan Rp.800.000.000
fasilitasi Kompetisi
Olahraga tingkat
Karesidenan dan Propinsi
2 13 1.01.01 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan Terlaksananya pemberian Kabupaten Kebumen 150 atlet prestasi 122.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 150 atlet prestasi 134.475.000
olahraga yang berdedikasi dan tali asih/penghargaan Rp.122.250.000
berprestasi pada atlit juara provinsi
dan nasional
2 13 1.01.01 21 Program Peningkatan Sarana dan 377.691.000 80.025.000

Prasarana Olah Raga
2 13 1.01.01 21 01 Peningkatan kerjasama pola Tersedianya Sarana Kabupaten Kebumen 26 Lokasi 72.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 26 Lokasi 80.025.000
kemitraan antara pemerintah dan Prasarana Olahraga pada Rp.72.750.000
masyarakat untuk pembangunan masyarakat
sarana dan prasarana olahraga
2 13 1.01.01 21 02 Peningkatan pembangunan sarana Tersedianya sarana Desa rowokele 1 Paket 194.941.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : target
dan prasarana olah raga prasarana olahraga yang Rp.194.941.000
memadai berupa
perbaikan dan
peningkatan kualitas
lapangan (lapangan Desa)
215
KODE
Tersedianya sarana Desa Redisari 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU
prasarana olahraga yang
memadai dan sebagai
fasilitasi untuk menunjang
kegiatan kepemudaan
(karang taruna) dengan
perbaikan lapangan desa
Tersedianya sarana Desa wonoharjo 1 Paket 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

prasarana olahraga yang kecamatan rowokele Rp.80.000.000
reprensentatif dengan
perbaikan lapangan
olahraga
2 14 1.01.01 Statistik 272.000.000 299.200.000
2 14 1.01.01 15 Program pengembangan 272.000.000 299.200.000
data/informasi/statistik daerah
2 14 1.01.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya Data Kabupaten Kebumen 20 buku 150.000.000 PAD/DAU 20 buku 165.000.000
dan statistik daerah Rangkuman Sekolah,Buku
Profil Pendidikan dan
Laporan SPM di Kab.
Kebumen Tahun 2016
2 14 1.01.01 15 10 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya dan Kabupaten Kebumen 20 dokumen 122.000.000 Bantuan Bantuan Propinsi, 20 buku 134.200.000
dan statistik daerah (BANPROP) terkumpulnya data dan Propinsi Murni : Rp.122.000.000
statistik daerah , Penunjang : Rp.0
4 1.01.01 Fungsi Penunjang Urusan 365.000.000 396.500.000

Pemerintahan
4 01 1.01.01 Perencanaan Pembangunan 100.000.000 110.000.000
data/informasi
4 01 1.01.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Forum Kabupaten Kebumen 4 dokumen 100.000.000 PAD/DAU 4 dokumen 110.000.000
data/informasi kebutuhan SKPD 2014, tersusunnya
penyusunan dokumen perencanaan Renja SKPD 2015 dan
Rakor Internal Dinas
Dikpora Kabupaten
Kebumen
4 03 1.01.01 Kepegawaian, Pendidikan dan 265.000.000 286.500.000

Pelatihan
4 03 1.01.01 30 Program pembinaan dan 265.000.000 286.500.000
pengembangan aparatur
4 03 1.01.01 30 01 Penyusunan rencana pembinaan Tersusunnya rencana Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 105.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 110.500.000
karir PNS pembinaan karir PNS
4 03 1.01.01 30 29 Seleksi dan pembekalan serta Terseleksinya Kepala Kabupaten Kebumen 80 orang 160.000.000 PAD/DAU 80 orang 176.000.000
pelantikan /pengambilan sumpah Sekolah sesuai
calon kepala sekolah di lingkungan persyaratan.
Pemkab Kebumen
5 1.01.01 Program Pendukung Operasional 13.322.683.000 14.052.373.160
SKPD
5 01 1.01.01 Program Pendukung Operasional 13.322.683.000 14.052.373.160
SKPD
5 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi 7.850.933.000 8.578.198.160
Perkantoran
5 01 1.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman Kab. Kebumen 12 bulan 4.400.000 PAD/DAU 12 bulan 4.840.000
surat menyurat
5 01 1.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pembayaran Jasa Kab. Kebumen 12 Bulan 121.935.000 PAD/DAU 12 Bulan 113.135.000
daya air dan listrik Komunikasi, Listrik dan
Air
216
KODE
5 01 1.01.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpelihara dan Kab. Kebumen 12 bulan 169.684.000 PAD/DAU 12 Bulan 198.931.260
perizinan kendaraan terbaruinya ijin kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
5 01 1.01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian Kab. Kebumen 12 Bulan 151.250.000 PAD/DAU 12 Bulan 151.257.000
keuangan jasa pengelolaan
keuangan
5 01 1.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan Kab. Kebumen 12 Bulan 17.545.000 PAD/DAU 12 Bulan 17.545.000
kantor
5 01 1.01.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Penyediaan peralatan Kab. Kebumen 12 bulan 52.635.000 PAD/DAU 12 bulan 52.635.000
kerja kantor
5 01 1.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kab. Kebumen 12 Bulan 163.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 163.900.000
kantor
5 01 1.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terselenggaranya Program Kab. Kebumen 12 bulan 105.875.000 PAD/DAU 12 bulan 105.875.000
penggandaan Layanan Administrasi
Perkantoran
5 01 1.01.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Instalasi Kab. Kebumen 12 Bulan 101.175.000 PAD/DAU 12 Bulan 111.292.500
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik
5 01 1.01.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Kab. Kebumen 12 Bulan 4.750.000 PAD/DAU 12 bulan 5.225.000
peraturan perundang-undangan Bacaan
5 01 1.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya keprluan Kab. Kebumen 12 Bulan 148.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 163.350.000
makan dan minum rapat
5 01 1.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Kab. Kebumen 12 Bulan 328.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 361.790.000
konsultasi ke luar daerah rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
5 01 1.01.01 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terlaksananya pemberian Kab. Kebumen 12 Bulan 6.293.384.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.922.722.400
honor GTT/PTT
dilingkungan Dinas
Dikpora Kab. Kebumen
5 01 1.01.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Monev di Kab. Kebumen 12 Bulan 187.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 205.700.000
konsultasi dalam daerah lingkungan Dinas Dikpora
Kab. Kebumen
5 01 1.01.01 02 Program Peningkatan Sarana dan 5.351.750.000 5.342.175.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya dan Pembangunan UPTD 4 Lokasi 3.247.500.000 PAD/DAU Kb Prioritas: Rp 4 lokasi 3.247.500.000
terehabnya Gedung Kantor Karanganyar, 4.397.500.000-
UPT Dikpora Kecamatan Petanahan, Prembun, Rp.900.000.000 (rehab)
Kebumen. PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.3.247.500.000
5 01 1.01.01 02 05 pengadaan Kendaraan Kab. Kebumen PAD/DAU 3 buah
dinas/operasional
5 01 1.01.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tercukupinya sarana dan Kab. Kebumen 17 PC, 17 Printer, 677.250.000 PAD/DAU 17 PC, 17 Printer, 12 744.975.000
Kantor prasarana kantor 12 Laptop, 27 Paket Laptop, 27 Paket
Mabeler, 29 Almari Mabeler, 29 Almari
5 01 1.01.01 02 12 Pengadaan Tanah Tersedianya tanah SMP N 1 Puring 1400 M2 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 0
lapangan SMP N 1 Puring Rp.200.000.000
pengadaan tanah
lapangan SMP N 1
Puring;
5 01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Kab. Kebumen 12 Bulan 77.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 84.700.000
kantor kantor
5 01 1.01.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabilitasinya Rehab UPTD Klirong, 5 Lokasi 1.150.000.000 PAD/DAU Kebijakan Prioritas 5 Lokasi 1.265.000.000
kantor sedang/berat gedung Sempor, Adimulyo, PAD/DAU, :
kantor Ayah, Gombong Rp.1.150.000.000
5 01 1.01.01 05 Program Peningkatan Kapasitas 120.000.000 132.000.000

Sumber Daya Aparatur
217
KODE
5 01 1.01.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya bimtek Kab. Kebumen 100 orang (Kasek 120.000.000 PAD/DAU 100 orang (Kasek 132.000.000
penyusunan BAP di Dinas SMP, SMA, SMK SMP, SMA, SMK
Dikpora Kabupaten Negeri dan Pejabat Negeri dan Pejabat
Kebumen Struktural di Struktural di
lingkungan Dinas lingkungan Dinas
Dikpora Kebumen Dikpora Kebumen
1 01 02 01 UPTD Kecamatan Ayah 515.792.000 351.830.000

BELANJA LANGSUNG 515.792.000 351.830.000
1 1.01.02.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 296.088.000 132.888.000
1 01 1.01.02.01 Pendidikan 296.088.000 132.888.000
1 01 1.01.02.01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan 101.088.000 101.088.000
1 01 1.01.02.01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Penyediaan Pembininaan UPTD Kecamatan Ayah 29 Sekolah 101.088.000 PAD/DAU 29 Sekolah; 101.088.000
kreativitas siswa minat bakat dan
kreatifitas siswa
1 01 1.01.02.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik 195.000.000 31.800.000

1 01 1.01.02.01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Penyediaan UPTD Kecamatan Ayah 69 Orang; (49 GTT, 195.000.000 PAD/DAU 69 Orang; (49 GTT, 20 31.800.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem 20 PTT) PTT)
pendidik penghargaan dan
perlindungan terhadap
profesi pendidik
5 1.01.02.01 Program Pendukung Operasional 219.704.000 218.942.000
SKPD
5 01 1.01.02.01 Program Pendukung Operasional 219.704.000 218.942.000
SKPD
5 01 1.01.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi 66.072.000 65.110.000
Perkantoran
5 01 1.01.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 600.000 PAD/DAU 12 bulan 660.000
menyurat dan
administrasi kantor
5 01 1.01.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 8.584.000 PAD/DAU 12 bulan 8.650.000
daya air dan listrik komunikasi sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya penyediaan UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 26.052.000 PAD/DAU 12 Bulan 26.300.000
keuangan jasa administrasi
perkantoran
5 01 1.01.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 900.000 PAD/DAU 12 Bulan 990.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Penyediaan jasa perbaikan UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 1.700.000 PAD/DAU 12 bulan 1.870.000
kerja peralatan kantor
5 01 1.01.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa alat tulis UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 11.400.000 PAD/DAU 12 bulan 11.540.000
kantor
5 01 1.01.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan jasa barang UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
penggandaan cetakan dan penggandaan
5 01 1.01.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan jasa UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 bulan 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan jasa bahan UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 1.400.000 PAD/DAU 12 bulan 1.530.000
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
5 01 1.01.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa makanan UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 3.423.000 PAD/DAU 12 bulan 370.000
dan minuman
5 01 1.01.02.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Penyediaan jasa rapat - UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 5.013.000 PAD/DAU 12 bulan 5.500.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dalam
daerah
218
KODE
5 01 1.01.02.01 02 Program Peningkatan Sarana dan 153.632.000 153.832.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Penyediaan peningkatan UPTD Kecamatan Ayah 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 bulan 2.200.000
kantor sarana dan prasarana
aparatur
5 01 1.01.02.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Pelaksanaan Rehabilitasi UPTD Kecamatan Ayah 29 Sekolah 151.632.000 PAD/DAU 29 sekolah 151.632.000
kantor sedang/berat gedung
kantor
1 01 02 02 UPTD Kecamatan Buayan 667.694.000 677.380.000

1 01 1.01.02.02 Pendidikan 402.480.000 414.080.000
1 01 1.01.02.02 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Kegiatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 133.080.000 PAD/DAU 100 % 144.080.000
kreativitas siswa Ekstrakurikulerl dan Buayan
lomba - lomba di
lingkungan UPTD Dikpora
Unit Kecamatan Buayan

1 01 1.01.02.02 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terselenggaranya UPTD Kecamatan 96 Orang 269.400.000 PAD/DAU 96 orang 270.000.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem Buayan
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 bulan 400.000
Buayan
5 01 1.01.02.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber UPTD Kecamatan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 bulan 10.000.000
daya air dan listrik Buayan
5 01 1.01.02.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa Panitia UPTD Kecamatan 12 Bulan 25.800.000 PAD/DAU 100 % 26.000.000
keuangan Pelaksana Kegiatan / Buayan
Pelayanan Administrasi
Keuangan
5 01 1.01.02.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 100% 600.000
Buayan
5 01 1.01.02.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 100 % 1.000.000
kerja Buayan
5 01 1.01.02.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan Lata Tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 100% 11.000.000
Kantor Buayan
5 01 1.01.02.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.501.000 PAD/DAU 100 % 5.000.000
penggandaan Cetak dan Penggandaan Buayan
5 01 1.01.02.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya Komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 250.000 PAD/DAU 100% 300.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik / Buayan
Penerangan Bangunan
Kantor
5 01 1.01.02.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.350.000 PAD/DAU 100 % 1.500.000
peraturan perundang-undangan Buayan
5 01 1.01.02.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 100% 1.000.000
Buayan
219
KODE
5 01 1.01.02.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya Perjalanan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 100% 4.000.000
konsultasi dalam daerah Dinas Dalam Daerah Buayan
Dalam RAngka Konsultasi
dan Koordinasi

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.993.000 PAD/DAU 100% 2.500.000
kantor Buayan
5 01 1.01.02.02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi UPTD Kecamatan 33 Sekolah 199.620.000 PAD/DAU 33 Sekolah 200.000.000
kantor sedang / berat gedung Buayan
kantor di lingkungan
UPTD Dikpora Unit
Kecamatan Buayan
1 01 02 03 UPTD Kecamatan Puring 737.535.000 741.475.000

1 01 1.01.02.03 Pendidikan 457.656.000 457.656.000
1 01 1.01.02.03 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya pembinaan UPTD Kecamatan 39 Sekolah 140.256.000 PAD/DAU 39 Sekolah 140.256.000
kreativitas siswa minat bakat siswa dan Puring
Kreativitas siswa di
sekolah wilayah UPT
Dinas Dikpora Unit
Kecamatan Puring
1 01 1.01.02.03 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya UPTD Kecamatan 112 Orang 317.400.000 PAD/DAU 112 Orang 317.400.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan sistem Puring
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 700.000 PAD/DAU 12 bulan 800.000
menyurat Puring
5 01 1.01.02.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.520.000
daya air dan listrik komunikasi ,sumber daya Puring
air dan listrik
5 01 1.01.02.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Kegiatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 31.250.000 PAD/DAU 12 Bulan 31.600.000
keuangan Pengelola Administrasi Puring
Keuangan
5 01 1.01.02.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.250.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.400.000
kebersihan kantor Puring
5 01 1.01.02.03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya perbaikan UPTD Kecamatan 12 Buah 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.300.000
kerja peralatan kerja kantor Puring
5 01 1.01.02.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 9.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.340.000
Kantor Puring
5 01 1.01.02.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.490.000
penggandaan dan penggandaan Puring
5 01 1.01.02.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 850.000 PAD/DAU 12 Bulan 935.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik Puring
/penerangan bangunan
220
KODE
5 01 1.01.02.03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.665.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.750.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Puring
undangan
5 01 1.01.02.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.400.000
minuman Puring
5 01 1.01.02.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Rapat-rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.380.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.900.000
konsultasi dalam daerah Koordinasi dalam daerah Puring
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.700.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.000.000
kantor Rutin /berkala gedung Puring
kontor
5 01 1.01.02.03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercukupinya rehab UPTD Kecamatan 39 Sekolah 210.384.000 PAD/DAU 39 Sekolah 210.384.000
kantor sedang/berat gedung Puring
kantor
1 01 02 04 UPTD Kecamatan Petanahan 715.668.000 770.519.000

1 01 1.01.02.04 Pendidikan 483.120.000 519.600.000
1 01 1.01.02.04 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terselenggaranya UPTD Kecamatan 30 Sekolah 113.520.000 PAD/DAU 150.000.000
kreativitas siswa Pembinaan minat,bakat Petanahan
dan krreatifitas siswa
1 01 1.01.02.04 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terselenggaranya UPTD Kecamatan 134 Orang 369.600.000 PAD/DAU 369.600.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan sistem Petanahan
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.250.000
menyurat Petanahan
5 01 1.01.02.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12 Bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 6.600.000
daya air dan listrik Petanahan komunikasi,sumber
daya air dan listrik
5 01 1.01.02.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 24.470.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 26.917.000
keuangan Administrasi Keuangan Petanahan Administrasi
Keuanagan
kebersihan Kantor Petanahan
5 01 1.01.02.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.750.000
kerja perbaikan peralatan kerja Petanahan
5 01 1.01.02.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 9.968.000 PAD/DAU 10.964.000
Kantor Petanahan
5 01 1.01.02.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 5.500.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Petanahan
5 01 1.01.02.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Petanahan
listrik/penerangan
bangunan kantor
221
KODE
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Petanahan
undangan
minuman rapat Petanahan
5 01 1.01.02.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.840.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.324.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Petanahan
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.750.000
kantor pemeliharaan rutin Petanahan
gedung kantor UPTD
Dikpora Petanahan
5 01 1.01.02.04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi UPTD Kecamatan 30 Sekolah 170.280.000 PAD/DAU Terselenggaranya 175.000.000
kantor sedang/berat gedung Petanahan pemeliharaan
kantor di lingkup UPTD rutin/berkala gedung
Kecamatan Petanahan sekolah
1 01 02 05 UPTD Kecamatan Klirong 754.777.000 866.460.000

1 01 1.01.02.05 Pendidikan 495.240.000 600.000.000
1 01 1.01.02.05 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 128.040.000 PAD/DAU 12 bulan 200.000.000
kreativitas siswa lomba-lomba di lingkup Klirong
UPTD Dikpora Unit
Kecamatan Klirong
1 01 1.01.02.05 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terwujudnya Peningkatan UPTD Kecamatan 132 Orang 367.200.000 PAD/DAU 132 orang 400.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Mutu SDM Klirong
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Teresedianya Surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 549.000 PAD/DAU 12 bulan 550.000
Menyurat Klirong
5 01 1.01.02.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya Kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.380.000 PAD/DAU 12 bulan 8.000.000
daya air dan listrik Komunikasi Air dan Listrik Klirong
5 01 1.01.02.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksanya pemberian UPTD Kecamatan 12 Bulan 29.040.000 PAD/DAU 12 Bulan 30.000.000
keuangan jasa pengelolaan Klirong
keuangan
5 01 1.01.02.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya alat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.200.000
kebersihan kantor Klirong
kerja perbaikan peralatan kerja Klirong
Kantor Klirong
5 01 1.01.02.05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
penggandaan dan penggandaan Klirong
5 01 1.01.02.05 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 bulan 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik Klirong
222
KODE
5 01 1.01.02.05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.320.000 PAD/DAU 12 bulan 1.350.000
peraturan perundang-undangan Klirong
5 01 1.01.02.05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.875.000 PAD/DAU 12 bulan 1.900.000
minuman Klirong
5 01 1.01.02.05 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat UPTD Kecamatan Terlaksananya rapat- 4.380.000 PAD/DAU 12 bulan 4.400.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Klirong rapat koordinasi dan
dalam daerah konsultasi dalam
daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.700.000 PAD/DAU 12bulan 3.000.000
kantor pemeliharaan gedung Klirong
kantor
5 01 1.01.02.05 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan 1 Paket 192.060.000 PAD/DAU 1 paket 192.060.000
kantor kantor Klirong
1 01 02 06 UPTD Kecamatan Buluspesantren 577.770.000 608.752.000

1 01 1.01.02.06 Pendidikan 352.080.000 376.620.000
1 01 1.01.02.06 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan terlaksananya program UPTD Kecamatan 32 Sekolah 106.680.000 PAD/DAU 32 sekolah 106.680.000
kreativitas siswa ekstrakulikuler dan Buluspesantren
kegiatan lomba-lomba
disekolah
1 01 1.01.02.06 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya Mutu SDM UPTD Kecamatan 87 Orang 245.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 269.940.000
dan perlindungan terhadap profesi Tenaga Kependidikan dan Buluspesantren
pendidik Non Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 530.000 PAD/DAU 12 Bulan 583.000
menyurat dan Buluspesantren
administrasi kantor
5 01 1.01.02.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.247.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.970.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Buluspesantren
air dan listrik
5 01 1.01.02.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 29.311.000 PAD/DAU 12 Bulan 32.242.000
keuangan administrasi keuangan Buluspesantren
5 01 1.01.02.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat UPTD Kecamatan 12 Bulan 978.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.075.000
kebersihan kantot Buluspesantren
kerja perbaikan peralatan kerja Buluspesantren
5 01 1.01.02.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 8.940.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.834.000
kantor Buluspesantren
penggandaan dan penggandaan Buluspesantren
5 01 1.01.02.06 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat instalasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 479.000 PAD/DAU 12 Bulan 526.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik Buluspesantren
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Buluspesantren
undangan
223
KODE
minuman rapat Buluspesantren
5 01 1.01.02.06 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.955.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.550.000
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam Buluspesantren
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.198.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.198.000
kantor gedung kantor Buluspesantren
5 01 1.01.02.06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung terlaksananya rehabilitasi UPTD Kecamatan 32 Sekolah 160.020.000 PAD/DAU 32 sekolah 160.020.000
kantor sedang/bberat gedung Buluspesantren
kantor di lingkup UPTD
Dikpora Unit Kecamatan
Buluspesantren
1 01 02 07 UPTD Kecamatan Ambal 608.978.000 418.628.000

1 01 1.01.02.07 Pendidikan 345.984.000 345.984.000
1 01 1.01.02.07 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan UPTD Kecamatan 36 Sekolah 129.384.000 PAD/DAU 36 sekolah 129.384.000
kreativitas siswa minat bakat siswa Ambal

1 01 1.01.02.07 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya UPTD Kecamatan 77 Orang 216.600.000 PAD/DAU 77 Orang 216.600.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan kinerja Ambal
pendidik pendidik dan tenaga
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 546.000 PAD/DAU 12 Bulan 600.000
menyurat Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 6.044.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.044.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa pengelola UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 30.864.000 PAD/DAU 12 Bulan 31.500.000
keuangan keuangan Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 600.000 PAD/DAU 12 Bulan 700.000
kebersihan kantor Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.000.000
kerja perbaikan peralatan Kecamatan Ambal
kantor
5 01 1.01.02.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 8.964.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.000.000
kantor Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat instalasi UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 500.000 PAD/DAU 12 Bulan 600.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.700.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kecamatan Ambal
undangan
224
KODE
5 01 1.01.02.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.500.000
minuman Kecamatan Ambal
5 01 1.01.02.07 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 3.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.500.000
konsultasi dalam daerah konsultasi dan koordinasi Kecamatan Ambal
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya jasa UPTD Dikpora Unit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.500.000
kantor pemeliharaan gedung Kecamatan Ambal
kantor
5 01 1.01.02.07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehab UPTD Kecamatan 36 Sekolah 194.076.000 PAD/DAU
kantor gedung kantor Ambal
mendukung program
kelayakan sekolah
1 01 02 08 UPTD Kecamatan Mirit 575.243.000 581.848.000

1 01 1.01.02.08 Pendidikan 366.384.000 366.384.000
1 01 1.01.02.08 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Anggaran UPTD Kecamatan Mirit Tersedianya 95.784.000 PAD/DAU 12 Bulan 95.784.000
kreativitas siswa Minat Bakat dan Anggaran Minat
Kreativitas Siswa Bakat dan
Kreativitas Siswa
1 01 1.01.02.08 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya Honorarium UPTD Kecamatan Mirit 75 GTT dan 19 PTT 270.600.000 PAD/DAU 75 GTT dan 19 PTT 270.600.000
dan perlindungan terhadap profesi GTT dan PTT
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 700.000 PAD/DAU 12bulan 800.000
administrasi perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Meningkat pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 5.500.000
daya air dan listrik administrasi perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.900.000 PAD/DAU 2.100.000
perlengkapan kantor administrasi perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 28.820.000 PAD/DAU 31.702.000
keuangan administrasi perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.787.000 PAD/DAU 1.966.000
5 01 1.01.02.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 8.631.000 PAD/DAU 9.300.000
5 01 1.01.02.08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU 7.260.000
penggandaan administrasi perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 12 Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor administrasi perkantoran
225
KODE
5 01 1.01.02.08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.100.000 PAD/DAU 1.200.000
peraturan perundang-undangan administrasi perkantoran
5 01 1.01.02.08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.145.000 PAD/DAU 2.360.000
5 01 1.01.02.08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya pelayanan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 5.500.000
konsultasi ke luar daerah administrasi perkantoran

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Meningkatnya sarana dan UPTD Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU 3.000.000
kantor prasarana aparatur
5 01 1.01.02.08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya Angaran UPTD Kecamatan Mirit 32 Sekolah 143.676.000 PAD/DAU 32 Sekolah 143.676.000
kantor Rehab sedang/berat
gedung kantor
1 01 02 09 UPTD Kecamatan Bonorowo 267.365.000 273.026.500

1 01 1.01.02.09 Pendidikan 144.408.000 144.408.000
1 01 1.01.02.09 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya anggaran UPTD Kecamatan 12 Bulan 44.208.000 PAD/DAU 44.208.000
kreativitas siswa minat bakat siswa Bonorowo
1 01 1.01.02.09 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya program UPTD Kecamatan 27 GTT dan 8 orang 100.200.000 PAD/DAU 100.200.000
dan perlindungan terhadap profesi peningkatan mutu Bonorowo Orang
pendidik pendidikan dan tenaga
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.09 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 630.000 PAD/DAU 12 Bulan 690.000
menyurat Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU 3.960.000
daya air dan listrik komunikasi air dan listrik Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.400.000 PAD/DAU 1.540.000
perlengkapan kantor Perbaikan kantor Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tesedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 20.100.000 PAD/DAU 22.110.000
keuangan Pengelolaan Keuangan Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.118.000 PAD/DAU 1.229.800
kebersihan kantor Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 10.152.000 PAD/DAU 11.167.200
kantor Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.720.000 PAD/DAU 4.092.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Instalasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 879.000 PAD/DAU 966.900
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Bonorowo
5 01 1.01.02.09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 1.320.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Bonorowo
undangan
5 01 1.01.02.09 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.220.000 PAD/DAU 2.442.000
Minum Bonorowo
226
KODE
5 01 1.01.02.09 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 8.790.000 PAD/DAU 9.669.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam Bonorowo
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.836.000 PAD/DAU 3.119.600
kantor pemeliharaan gedung Bonorowo
kantor
5 01 1.01.02.09 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercapainya Rehabilitasi UPTD Kecamatan 19 Sekolah 66.312.000 PAD/DAU 19 sekolah 66.312.000
kantor sedanng/berat gedung Bonorowo
kantor
1 01 02 10 UPTD Kecamatan Prembun 336.135.000 337.641.700

1 01 1.01.02.10 Pendidikan 176.496.000 187.656.000
1 01 1.01.02.10 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 64.896.000 PAD/DAU 12 Bulan 64.896.000
kreativitas siswa minat, bakat, dan Prembun
kreativitas siswa
1 01 1.01.02.10 20 10 Pengembangan sistem penghargaan UPTD Kecamatan 40 Orang 111.600.000 PAD/DAU 40 orang 122.760.000
dan perlindungan terhadap profesi Prembun
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tercapainya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 458.000 PAD/DAU
menyurat Prembun
5 01 1.01.02.10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya kegiatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.530.000 PAD/DAU
daya air dan listrik komunikasi ,air dan listrik Prembun
5 01 1.01.02.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya honor UPTD Kecamatan 12 Bulan 22.120.000 PAD/DAU 22.200.000
keuangan pengelola administrasi Prembun
keuangan.
5 01 1.01.02.10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 393.000 PAD/DAU 12 bulan 432.300
kebersihan kantor Prembun
5 01 1.01.02.10 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.330.000 PAD/DAU 12 bulan 1.463.000
kerja Prembun
5 01 1.01.02.10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor UPTD Kecamatan 12 Bulan 13.361.000 PAD/DAU
Prembun
5 01 1.01.02.10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 12 Bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.571.000 PAD/DAU 8.328.000
penggandaan Prembun
5 01 1.01.02.10 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 416.000 PAD/DAU 457.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik Prembun
5 01 1.01.02.10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.440.000 PAD/DAU 1.584.000
peraturan perundang-undangan dan perundang undangan Prembun
5 01 1.01.02.10 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersalurkannya konsultasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.276.000 PAD/DAU 5.803.000
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam Prembun
daerah.

Prasarana Aparatur
227
KODE
5 01 1.01.02.10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan UPTD Kecamatan 23 Sekolah 99.744.000 PAD/DAU 12 Bulan 109.718.400
kantor gedung kantor Prembun
1 01 02 11 UPTD Kecamatan Padureso 218.247.000 160.420.000

1 01 1.01.02.11 Pendidikan 116.592.000 45.820.000
kreativitas siswa ekstra kurikuler Padureso
1 01 1.01.02.11 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terselenggaranya UPTD Kecamatan 30 Orang 83.400.000 PAD/DAU 12 bulan 9.320.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem Padureso
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.186.000 PAD/DAU 12 bulan 2.000.000
menyurat Padureso
5 01 1.01.02.11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.366.000 PAD/DAU 12 bulan 5.000.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik Padureso
5 01 1.01.02.11 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terbayarnya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 14.520.000 PAD/DAU 12 bulan 16.000.000
perlengkapan kantor administrasi keuangan Padureso
5 01 1.01.02.11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.280.000 PAD/DAU 12 bulan 1.500.000
kebersihan kantor Padureso
kerja perbaikan peralatan Padureso
kantor
kantor Padureso
5 01 1.01.02.11 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.065.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Padureso
5 01 1.01.02.11 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat instalasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.325.000 PAD/DAU 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik Padureso
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Padureso
undangan
5 01 1.01.02.11 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.888.000 PAD/DAU 12 bulan 2.100.000
minum rapat Padureso
5 01 1.01.02.11 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.476.000 PAD/DAU 12 bulan 5.000.000
konsultasi dalam daerah komunikasi dan Padureso
konsultasi dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.11 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya rehab UPTD Kecamatan 12 Sekolah 49.788.000 PAD/DAU 1 paket 55.000.000
Kantor gedung kantor pendukung Padureso
sekolah sehat
5 01 1.01.02.11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya sarpras UPTD Kecamatan 03 Bulan 2.876.000 PAD/DAU 12 bulan 3.500.000
kantor pemeliharaan gedung Padureso
kantor
228
KODE
1 01 02 12 UPTD Kecamatan Kutowinangun 500.676.000 512.780.000

1 01 1.01.02.12 Pendidikan 293.112.000 293.112.000
kreativitas siswa lomba-lomba di lingkup Kutowinangun
UPTD Dikpora Unit
Kec.Kutowinangun
1 01 1.01.02.12 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya peningkatan UPTD Kecamatan 69 Orang 196.800.000 PAD/DAU 69 Orang; 196.800.000
dan perlindungan terhadap profesi mutu pendidik dan tenaga Kutowinangun
pendidik kependidikan

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU 12 bulan 1.000.000
dengan baik Kutowinangun
5 01 1.01.02.12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.800.000 PAD/DAU 12 bulan 4.800.000
daya air dan listrik biaya komunikasi, air, dan Kutowinangun
listrik
5 01 1.01.02.12 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 25.800.000 PAD/DAU 12 bulan 34.800.000
keuangan pengelola keuangan Kutowinangun
kebersihan kator Kutowinangun
5 01 1.01.02.12 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.300.000
kerja perbaikan peralatan kerja Kutowinangun
5 01 1.01.02.12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.046.000 PAD/DAU 12 bulan 7.500.000
Kantor Kutowinangun
5 01 1.01.02.12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.400.000 PAD/DAU 12 bulan 6.700.000
penggandaan dan penggandaan Kutowinangun
5 01 1.01.02.12 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat instalasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 bulan 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik Kutowinangun
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kutowinangun
undangan
minuman rapat Kutowinangun
5 01 1.01.02.12 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan tersedianya biaya UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 bulan 6.700.000
konsultasi dalam daerah konsultasi dan koordinasi Kutowinangun
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 3.500.000
kantor pemeliharaan gedung Kutowinangun
kantor
5 01 1.01.02.12 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi UPTD Kecamatan 30 Sekolah 144.468.000 PAD/DAU 30 sekolah 144.468.000
kantor sedang/berat gedung Kutowinangun
Dikpora Unit
Kec.Kutowinangun
229
KODE
1 01 02 13 UPTD Kecamatan Alian 676.797.000 683.287.800

1 01 1.01.02.13 Pendidikan 410.712.000 410.712.000
1 01 1.01.02.13 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tergalinya minat bakat UPTD Kecamatan Alian 34 Sekolah 134.112.000 PAD/DAU 134.112.000
kreativitas siswa dan kreativitas siswa
1 01 1.01.02.13 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Peningkatan mutu UPTD Kecamatan Alian 98 Orang 276.600.000 PAD/DAU 276.600.000
dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya surat terkirim UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 358.000 PAD/DAU 12 bulan 394.600
5 01 1.01.02.13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 7.260.000 PAD/DAU 12 bulan 7.986.000
daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber
5 01 1.01.02.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya pemberian UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 29.810.000 PAD/DAU 12 bulan 32.791.000
keuangan jasa pengelolaan
keuangan
5 01 1.01.02.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 1.122.000 PAD/DAU 12 bulan 1.234.200
kebersihan kantor
5 01 1.01.02.13 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 1.210.000 PAD/DAU 12 bulan 1.331.000
kerja perbaikan peralatan
kantor
5 01 1.01.02.13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 8.470.000 PAD/DAU 12 bulan 9.317.000
kantor
5 01 1.01.02.13 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 2.783.000 PAD/DAU 3.061.000
penggandaan cetak dan penggandaan
5 01 1.01.02.13 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya komponen UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 847.000 PAD/DAU 12 bulan 931.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.02.13 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 1.452.000 PAD/DAU 12 bulan 1.597.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
5 01 1.01.02.13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 1.573.000 PAD/DAU 1.730.000
minum rapat
5 01 1.01.02.13 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya jasa UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 8.470.000 PAD/DAU 12 bulan 9.317.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.13 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya UPTD Kecamatan Alian 12 Bulan 1.562.000 PAD/DAU 12 bulan 1.718.000
kantor bahan/material untuk
pemeliharaan berkala
gedung kantor
5 01 1.01.02.13 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan Alian 34 Sekolah 201.168.000 PAD/DAU 201.168.000
kantor kantor dan taman sekolah
1 01 02 14 UPTD Kecamatan Poncowarno 287.253.000 291.857.200

230
KODE
1 01 1.01.02.14 Pendidikan 183.552.000 183.552.000
1 01 1.01.02.14 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya lomba- UPTD Kecamatan 12 Sekolah 34.752.000 PAD/DAU 12 Sekolah 34.752.000
kreativitas siswa lomba dilingkup UPTD Poncowarno
Dikpora Unit Kec.
Poncowarno
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan GTT dan Poncowarno
pendidik PTT di UPTD Dikpora Unit
Kec. Poncowarno
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 800.000 PAD/DAU 12 Bulan 880.000
surat menyurat Poncowarno
5 01 1.01.02.14 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.514.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.065.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik Poncowarno
5 01 1.01.02.14 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 15.160.000 PAD/DAU 12 Bulan 16.676.000
keuangan administrasi keuangan Poncowarno
5 01 1.01.02.14 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.542.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.696.000
kebersihan kantor Poncowarno
5 01 1.01.02.14 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya peralatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.320.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.452.000
kerja kerja Poncowarno
kantor Poncowarno
penggandaan dan penggandaan Poncowarno
5 01 1.01.02.14 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Instalasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 820.000 PAD/DAU 12 Bulan 902.000
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Poncowarno
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Poncowarno
undangan
5 01 1.01.02.14 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.850.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.135.000
minuman rapat Poncowarno
5 01 1.01.02.14 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Biaya UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.605.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.605.000
konsultasi dalam daerah Konsultasi dan Koordinasi Poncowarno
Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.14 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.300.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Gedung Poncowarno
Kantor
5 01 1.01.02.14 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehab UPTD Kecamatan 12 Sekolah 52.128.000 PAD/DAU 12 Sekolah 52.128.000
kantor gedung kantor di lingkup Poncowarno
UPTD Dikpora Unit
Kecamatan Poncowarno
1 01 02 15 UPTD Kecamatan Kebumen 1.219.724.000 1.224.470.000

1 01 1.01.02.15 Pendidikan 737.928.000 737.928.000
231
KODE
kreativitas siswa minat, bakat dan Karanganyar
kreatifitas
1 01 1.01.02.15 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya UPTD Kecamatan 174 Orang 489.600.000 PAD/DAU 174 orang 489.600.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem Kebumen
profesi pendidik UPTD
Kebumen
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
menyurat UPTD Dikpora Kebumen
Unit Kecamatan Kebumen
5 01 1.01.02.15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU 12 bulan 22.500.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Kebumen
air dan listrik UPTD
Kebumen
5 01 1.01.02.15 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 50.854.000 PAD/DAU 12 bulan 52.000.000
keuangan administrasi keuangan Kebumen
UPTD Dikpora Unit
Kecamatan Kebumen
5 01 1.01.02.15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 bulan 2.500.000
kebersihan kantor UPTD Kebumen
Kebumen
kerja perbaikan peralatan kerja Kebumen
UPTD Dikpora Unit
Kecamatan Kebumen
5 01 1.01.02.15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU 12 bulan 13.750.000
kantor UPTD Dikpora Unit Kebumen
Kecamatan Kebumen
5 01 1.01.02.15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya penyediaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 10.500.000 PAD/DAU 12 bulan 11.000.000
penggandaan barang cetakan dan Kebumen
penggandaan
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Kebumen
listrik/penerangan
bangunan kantor UPTD
Kebumen
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kebumen
undangan UPTD Dikpora
232
KODE
minum UPTD Dikpora Kebumen

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.15 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya gedung kantor UPTD Kecamatan 62 Sekolah 372.492.000 PAD/DAU 62 Sekolah 372.492.000
kantor Kebumen
1 01 02 16 UPTD Kecamatan Pejagoan 537.698.000 538.986.000

1 01 1.01.02.16 Pendidikan 305.304.000 305.304.000
1 01 1.01.02.16 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan UPTD Kecamatan 12 Bulan 112.704.000 PAD/DAU 12 Bulan 112.704.000
kreativitas siswa lomba-lomba di lingkup Pejagoan
UPTD Dikpora Unit Kec.
Pejagoan
1 01 1.01.02.16 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya peningkatan UPTD Kecamatan 67 Orang 192.600.000 PAD/DAU 67 Orang 192.600.000
dan perlindungan terhadap profesi mutu pendidik dan tenaga Pejagoan

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 300.000 PAD/DAU 12 bulan 360.000
menyurat Pejagoan
5 01 1.01.02.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.320.000 PAD/DAU 12 bulan 4.800.000
daya air dan listrik kominikasi, sumber daya Pejagoan
air dan listrik
5 01 1.01.02.16 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 25.080.000 PAD/DAU 12 bulan 27.588.000
keuangan administrasi kantor Pejagoan
5 01 1.01.02.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
kebersihan kantor Pejagoan
5 01 1.01.02.16 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 1.650.000
kerja perbaikan peralatan kerja Pejagoan
Kantor Pejagoan
penggandaan cetakan dan penggandaan Pejagoan
5 01 1.01.02.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.320.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Pejagoan
listrik/penerangan
bangunan kantor
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Pejagoan
undangan
minuman Pejagoan
5 01 1.01.02.16 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.080.000 PAD/DAU 12 Bulan
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Pejagoan
dalam daerah
Prasarana Aparatur
233
KODE
5 01 1.01.02.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.650.000
kantor kantor Pejagoan
5 01 1.01.02.16 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi UPTD Kecamatan 28 Sekolah 169.056.000 PAD/DAU 28 Sekolah 169.056.000
kantor sedang/berat gedung Pejagoan
Dikpora Unit Kec.
Pejagoan
1 01 02 17 UPTD Kecamatan Sruweng 638.994.000 701.797.360

1 01 1.01.02.17 Pendidikan 391.944.000 430.300.000
1 01 1.01.02.17 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terbebasnya siswa miskin UPTD Kecamatan 12 Bulan 118.944.000 PAD/DAU 12 bulan 130.000.000
kreativitas siswa dari iuran sekolah Sruweng

1 01 1.01.02.17 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya Kegiatan UPTD Kecamatan 95 Orang 273.000.000 PAD/DAU 29 Orang 300.300.000
dan perlindungan terhadap profesi KBM di Sekolah Sruweng
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.17 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat- UPTD Kecamatan 12 Bulan 495.000 PAD/DAU 12 bulan 544.500
menyurat Sruweng
5 01 1.01.02.17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.200.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 7.920.000
daya air dan listrik Komunikasi Sumber Daya Sruweng Komunikasi, Sumber
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
5 01 1.01.02.17 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 31.193.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 34.312.300
keuangan Administrasi Keuangan Sruweng Administrasi
Keuangan
5 01 1.01.02.17 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.511.000 PAD/DAU 12 bulan 1.662.100
Kebersihan Kantor Sruweng
5 01 1.01.02.17 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.452.000 PAD/DAU 12 bulan 1.597.200
kerja Perbaikan Peralatan Kerja Sruweng
5 01 1.01.02.17 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.060.000 PAD/DAU Tersedianya Alat Tulis 7.766.000
Kantor Sruweng Kantor
5 01 1.01.02.17 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.084.000 PAD/DAU Tersedianya Barang 7.792.400
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Sruweng Cetakan dan
Penggandaan
5 01 1.01.02.17 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.161.600 PAD/DAU Tersedianya 1.277.760
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Sruweng Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
5 01 1.01.02.17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.380.000 PAD/DAU Tersedianya Bahan 1.518.000
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Sruweng Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-undangan
5 01 1.01.02.17 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.215.000 PAD/DAU Tersedianya Makanan 2.436.500
Minuman Sruweng dan Minuman
234
KODE
5 01 1.01.02.17 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.490.000 PAD/DAU 12 bulan 4.939.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi dan Sruweng
Konsultasi dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselenggaranya UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.392.400 PAD/DAU 12 bulan 3.731.600
kantor Pemeliharaan Sruweng
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
5 01 1.01.02.17 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan 35 Sekolah 178.416.000 PAD/DAU 35 Sekolah 196.000.000
kantor Kantor Sruweng
1 01 02 18 UPTD Kecamatan Adimulyo 499.817.000 499.817.000

1 01 1.01.02.18 Pendidikan 322.776.000 322.776.000
1 01 1.01.02.18 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Pembinaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 76.776.000 PAD/DAU 12 Bulan 76.776.000
kreativitas siswa minat, bakat dan Adimulyo
kreativitas siswa
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan Sistem Adimulyo
pendidik Penghargaan dan
Perlindungan Terhadap
Profesi Pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.18 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.520.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.520.000
Menyurat Adimulyo
5 01 1.01.02.18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.340.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.340.000
daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Adimulyo
Air dan Listrik
5 01 1.01.02.18 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 24.600.000 PAD/DAU 24.600.000
keuangan Administrasi Keuangan Adimulyo
Kebersihan Kantor Adimulyo
5 01 1.01.02.18 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.600.000
kerja Perbaikan Peralatan Kerja Adimulyo
Kantor Adimulyo
5 01 1.01.02.18 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.773.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.773.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Adimulyo
5 01 1.01.02.18 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.640.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.640.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Adimulyo
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5 01 1.01.02.18 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.620.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.620.000
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Adimulyo
Perundang-undangan
5 01 1.01.02.18 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.181.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.181.000
Minuman Adimulyo
235
KODE
5 01 1.01.02.18 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Rapat-Rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.500.000
konsultasi dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi Adimulyo
Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.788.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.788.000
kantor Rutin/Berkala Gedung Adimulyo
Kantor
5 01 1.01.02.18 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya Rehab UPTD Kecamatan 27 Sekolah 115.164.000 PAD/DAU 12 Bulan 115.164.000
kantor sedang/berat gedung Adimulyo
kantor
1 01 02 19 UPTD Kecamatan Kuwarasan 469.593.000 568.884.000

1 01 1.01.02.19 Pendidikan 243.096.000 145.900.000
1 01 1.01.02.19 16 Program Wajib Belajar Pendidikan 97.296.000 100.000
1 01 1.01.02.19 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya anggaran UPTD Kecamatan 12 Bulan 97.296.000 PAD/DAU 12 bulan 100.000
kreativitas siswa minat bakat dan Kuwarasan
kreatifitas siswa
1 01 1.01.02.19 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya honorarium UPTD Kecamatan 27GTT dan 27 PTT 145.800.000 PAD/DAU 12 bulan 145.800.000
dan perlindungan terhadap profesi GTT/PTT Kuwarasan Orang
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.380.000 PAD/DAU 12 bulan 1.518.000
menyurat Kuwarasan
5 01 1.01.02.19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.360.000 PAD/DAU 12 bulan 69.960.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Kuwarasan
air dan listrik
5 01 1.01.02.19 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 33.000.000
perlengkapan kantor perbaikan peralatan kerja Kuwarasan
5 01 1.01.02.19 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya honorarium UPTD Kecamatan 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU 30.000.000
keuangan pengelola keuangan Kuwarasan
kebersihan untuk UPT dan Kuwarasan
TK Pembina
5 01 1.01.02.19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 17.133.000 PAD/DAU 12 bulan 18.000.000
Kantor Kuwarasan
5 01 1.01.02.19 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianyan barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 bulan 88.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Kuwarasan
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/ Kuwarasan
penerangan bangunan
kantor
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kuwarasan
undangan
minum rapat Kuwarasan
236
KODE
5 01 1.01.02.19 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.100.000 PAD/DAU 12 bulan 1.210.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Kuwarasan
ke luar daerah
5 01 1.01.02.19 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 7.160.000 PAD/DAU 12 bulan 8.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Kuwarasan
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.300.000
kantor kantor Kuwarasan
5 01 1.01.02.19 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya anggaran UPTD Kecamatan 30 Sekolah 145.944.000 PAD/DAU 30 Sekolah 145.944.000
kantor rehab sedang/ringan Kuwarasan
gedung kantor
1 01 02 20 UPTD Kecamatan Rowokele 581.189.000 604.200.000

1 01 1.01.02.20 Pendidikan 349.800.000 361.000.000
1 01 1.01.02.20 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya minat UPTD Kecamatan 12 Bulan 111.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 111.000.000
kreativitas siswa bakat bakat dan Rowokele
kreatifitas siswa
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem Rowokele
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan UPTD Kecamatan 12 Bulan 700.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.000.000
Administrasi Perkantoran Rowokele
5 01 1.01.02.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.988.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.500.000
daya air dan listrik Komunikasi , sumber daya Rowokele
air dan listrik
5 01 1.01.02.20 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 24.240.000 PAD/DAU 12 Bulan 27.500.000
keuangan administrasi keuangan Rowokele
untuk SD di wilayah UPT
Dikpora Rowokele
Tersedianya barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.000.000
cetakan dan penggandaan Rowokele
5 01 1.01.02.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.100.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
terpenuhi Rowokele
5 01 1.01.02.20 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya perbaikan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.310.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.700.000
kerja kantor Rowokele
kantor Rowokele
5 01 1.01.02.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.000.000
penggandaan barang cetakan dan Rowokele
penggandaan
237
KODE
5 01 1.01.02.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 900.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Rowokele
listrik/penerangan
bangunan kantor
minuman untuk rapat Rowokele
5 01 1.01.02.20 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Pelaksanaan rapat-rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 8.640.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Rowokele
dalam daerah berjalan
lancar
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.191.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.000.000
kantor pemeliharaan rutin Rowokele
gedung kantor
5 01 1.01.02.20 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi UPTD Kecamatan 31 Sekolah 166.500.000 PAD/DAU 31 Sekolah 166.500.000
kantor sedang/berat gedung Rowokele
Dikpora Kecamatan
Rowokele
1 01 02 21 UPTD Kecamatan Sempor 750.168.000 750.168.000

1 01 1.01.02.21 Pendidikan 461.328.000 461.328.000
kreativitas siswa Ekstra Kurikuler dan Sempor
Lomba-lomba di lingkup
UPTD Dikpora Unit
Kecamatan Sempor
1 01 1.01.02.21 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya UPTD Kecamatan 110 Orang 316.200.000 PAD/DAU 110 orang 316.200.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan GTT/PTT di Sempor
pendidik UPT Dinas Dikpora Unit
Kecamatan Sempor
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Surat terkirim UPTD Kecamatan 12 Bulan 380.600 PAD/DAU 12 bulan 380.600
selama 1 tahun Sempor
5 01 1.01.02.21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.664.000 PAD/DAU 12 bulan 6.664.000
daya air dan listrik Komunikasi dan Listrik, Sempor
Air
5 01 1.01.02.21 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Panitia UPTD Kecamatan 12 Bulan 30.514.000 PAD/DAU 12 bulan 30.514.000
keuangan Pelaksana Kegiatan Sempor
5 01 1.01.02.21 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat UPTD Kecamatan 12 Bulan 638.000 PAD/DAU 12 bulan 638.000
kebersihan kantor Sempor
kerja perbaikan peralatan kerja Sempor
5 01 1.01.02.21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan UPTD Kecamatan 12 Bulan 12.190.400 PAD/DAU 12 bulan 12.190.400
alat tulis kantor Sempor
5 01 1.01.02.21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Pelayanan Administrasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.237.000 PAD/DAU 12 bulan 4.237.000
penggandaan Perkantoran Sempor
238
KODE
5 01 1.01.02.21 01 12 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan Alat Instalasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 bulan 1.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik Sempor
5 01 1.01.02.21 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bacaan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 bulan 1.500.000
peraturan perundang-undangan peraturan perundang- Sempor
undangan
5 01 1.01.02.21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan biaya makan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.045.000 PAD/DAU 12 bulan 1.045.000
dan minum rapat Sempor
5 01 1.01.02.21 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dan Koordinasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 8.790.000 PAD/DAU 12 bulan 8.790.000
konsultasi dalam daerah dalam Daerah Sempor
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.21 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pemeliharaan Gedung UPTD Kecamatan 12 Bulan; 41 220.192.000 PAD/DAU 12 bulan; 41 sekolah 220.192.000
gedung kantor Kantor Unit Pelaksana Sempor Sekolah
Teknis Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kecamatan Sempor;
Terpeliharanya gedung
sekolah di lingkup UPTD
Sempor
1 01 02 22 UPTD Kecamatan Gombong 487.499.000 513.871.900

1 01 1.01.02.22 Pendidikan 290.448.000 295.448.000
1 01 1.01.02.22 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksanannya kegiatan UPTD Kecamatan 24 Sekolah 90.648.000 PAD/DAU 24 sekolah 95.648.000
kreativitas siswa ektra kurikuler dan lomba- Gombong
lomba di lingkup UPTD
Dikpora Kecamatan
Gombong

1 01 1.01.02.22 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercukupinya honorarium UPTD Kecamatan 70 Orang 199.800.000 PAD/DAU 70 orang 199.800.000
dan perlindungan terhadap profesi GTT dan PTT Gombong
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 400.000 PAD/DAU 12 bulan 440.000
menyurat Gombong
5 01 1.01.02.22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 8.760.000 PAD/DAU 12 bulan 9.636.000
daya air dan listrik komunikasi, air, dan Gombong
listrik
5 01 1.01.02.22 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 22.848.000 PAD/DAU 12 bulan 25.132.800
keuangan administrasi keuangan Gombong
5 01 1.01.02.22 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.551.000 PAD/DAU 12 bulan 1.706.100
kebersihan kantor Gombong
5 01 1.01.02.22 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya perbaikan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.700.000 PAD/DAU 12 bulan 4.070.000
kerja peralatan kerja Gombong
5 01 1.01.02.22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya ATK untuk UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.352.000 PAD/DAU 12 bulan 6.987.200
administrasi perkantoran Gombong
5 01 1.01.02.22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 bulan 4.400.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Gombong
239
KODE
5 01 1.01.02.22 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU 12 bulan 1.980.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/ Gombong
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.01.02.22 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercukupinya bahan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.335.000 PAD/DAU 12 bulan 1.468.500
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan Gombong
perundang undangan
5 01 1.01.02.22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.958.000 PAD/DAU 12 bulan 3.253.800
minuman kegiatan rapat Gombong
5 01 1.01.02.22 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya rapat- rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.025.000 PAD/DAU 12 bulan 5.527.500
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Gombong
ke dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.22 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tercukupinya pengadaan UPTD Kecamatan 24 Sekolah 30.000.000 PAD/DAU 24 sekolah 35.000.000
Kantor dan prasarana kantor Gombong
5 01 1.01.02.22 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tercukupinya UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.350.000 PAD/DAU 12 bulan 2.850.000
gedung kantor pemeliharaan rutin/ Gombong
berkala peralatan gedung
kantor
5 01 1.01.02.22 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercapainya rejab sedang/ UPTD Kecamatan 24 Sekolah 105.972.000 PAD/DAU 24 sekolah 115.972.000
kantor berat gedung kantor Gombong
1 01 02 23 UPTD Kecamatan Karanganyar 451.000.000 492.550.000

1 01 1.01.02.23 Pendidikan 268.848.000 290.000.000
1 01 1.01.02.23 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya pembinaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 80.448.000 PAD/DAU 12 bulan 90.000.000
kreativitas siswa minat bakat dan Karanganyar
kreatifitas siswa
1 01 1.01.02.23 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya Honorarium UPTD Kecamatan 50 GTT dan 16 188.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 200.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Pemberi Materi Karanganyar PTT Orang
pendidik Pengkayaan/Jasa Tenaga
Pembantu
Penyelenggaraan
Pendidikan (Honorarium
GTT dan PTT)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.23 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat UPTD Kecamatan 12 Bulan 360.000 PAD/DAU 12 bulan 390.000
Karanganyar
5 01 1.01.02.23 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.800.000 PAD/DAU 5.280.000
daya air dan listrik Karanganyar
5 01 1.01.02.23 01 07 Penyediaan jasa administrasi UPTD Kecamatan 12 Bulan 23.570.000 PAD/DAU 25.930.000
keuangan Karanganyar
Kebersihan Kantor Karanganyar
5 01 1.01.02.23 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 1.200.000
kerja perbaikan peralatan kerja Karanganyar
240
KODE
kantor Karanganyar
penggandaan cetakan dan penggandaan Karanganyar
5 01 1.01.02.23 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU 12 Bulan 850.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Karanganyar
listrik/penerangan
bangunan kantor
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang Karanganyar
undangan
5 01 1.01.02.23 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.880.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.300.000
makanan dan minuman Karanganyar
rapat
5 01 1.01.02.23 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 7.100.000
konsultasi ke luar daerah rapat Koordinasi dan Karanganyar
Konsultasi Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.23 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.100.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.200.000
kantor pemeliharaan Karanganyar
rutin/berkala gedung
kantor
5 01 1.01.02.23 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan 26 Sekolah 120.672.000 PAD/DAU 12 bulan 135.000.000
kantor kantor Karanganyar
1 01 02 24 UPTD Kecamatan Karanggayam 568.484.000 594.364.000

1 01 1.01.02.24 Pendidikan 302.952.000 320.000.000
1 01 1.01.02.24 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya Pembinaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 131.952.000 PAD/DAU 37 SD 140.000.000
kreativitas siswa Minat Bakat Siswa Karanggayam

dan perlindungan terhadap profesi Kesehjahteraan Tenaga Karanggayam
pendidik Pendidik dan
Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.24 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 200 materai UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 1.650.000
Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.060.000 PAD/DAU 3.366.000
daya air dan listrik Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 07 Penyediaan jasa administrasi 42 0rang UPTD Kecamatan 42 Orang 29.090.000 PAD/DAU 31.999.000
keuangan Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13 jenis UPTD Kecamatan 13 Jenis 2.000.000 PAD/DAU 2.200.000
Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 4 unit laptop UPTD Kecamatan 4 Unit 2.500.000 PAD/DAU 2.750.000
kerja Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 9.790.000 PAD/DAU 10.769.000
Karanggayam
241
KODE
5 01 1.01.02.24 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 508 buah UPTD Kecamatan 508 Buah 4.100.000 PAD/DAU 4.510.000
penggandaan Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 12 Penyediaan komponen instalasi 9 jenis UPTD Kecamatan 9 Jenis 2.000.000 PAD/DAU 2.200.000
listrik/penerangan bangunan kantor Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.680.000 PAD/DAU 1.848.000
peraturan perundang-undangan Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 90 orang/keg UPTD Kecamatan 90 Orang 3.000.000 PAD/DAU 3.300.000
Karanggayam
5 01 1.01.02.24 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan 99 0K UPTD Kecamatan 99 Orang 4.915.000 PAD/DAU 5.406.000
konsultasi ke luar daerah Karanggayam
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.24 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 unit gedung UPTD Kecamatan 1 Unit 3.969.000 PAD/DAU 4.366.000
kantor Karanggayam
5 01 1.01.02.24 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehab UPTD Kecamatan 37 Sekolah 197.928.000 PAD/DAU 37 Sekolah 200.000.000
kantor Gedung Kantor Untuk Karanggayam
Mendukung Program
Kelayakan Sekolah
1 01 02 25 UPTD Kecamatan Karangsambung 542.047.000 546.954.000

1 01 1.01.02.25 Pendidikan 322.896.000 323.500.000
1 01 1.01.02.25 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksanaya pembinaan UPTD Kecamatan 12 GTT/PTT Orang 103.896.000 PAD/DAU 12 GTT/PTT Orang; 104.000.000
kreativitas siswa minat, bakat, dan Karangsambung
kreativitas siswa
1 01 1.01.02.25 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya Program UPTD Kecamatan 79 GTT/PTT Orang 219.000.000 PAD/DAU 79 GTT/PTT Orang; 219.500.000
dan perlindungan terhadap profesi Peningkatan Mutu Karangsambung
pendidik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.25 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya UPTD Kecamatan 12 Bulan 780.000 PAD/DAU 12 Bulan; 840.000
Administrasi Perkantoran Karangsambung
5 01 1.01.02.25 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terselenggaranya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 5.700.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.900.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Karangsambung
air dan listrik
5 01 1.01.02.25 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terselenggaranya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 25.320.000 PAD/DAU 12 Bulan; 26.180.000
keuangan administrasi keuangan Karangsambung
5 01 1.01.02.25 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 880.000 PAD/DAU 12 Bulan; 960.000
kebersihan kantor Karangsambung
5 01 1.01.02.25 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terselengaranya jasa UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 4.800.000
kerja perbaikan peralatan Karangsambung
kantor
5 01 1.01.02.25 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis UPTD Kecamatan 12 Bulan 9.882.000 PAD/DAU 12 Bulan; 9.900.000
kantor Karangsambung
5 01 1.01.02.25 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.230.000 PAD/DAU 12 Bulan; 4.950.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Karangsambung
242
KODE
5 01 1.01.02.25 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya komponen UPTD Kecamatan 12 Bulan 825.000 PAD/DAU 12 Bulan; 900.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Karangsambung
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.02.25 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 1.640.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Karangsambung
undangan
5 01 1.01.02.25 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.160.000 PAD/DAU 12 Bulan; 2.310.000
minuman Karangsambung
5 01 1.01.02.25 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- UPTD Kecamatan 12 Bulan 4.630.000 PAD/DAU 12 Bulan; 4.730.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Karangsambung
konsultasi ke luar daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.25 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselengaranya Program UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 3.500.000
kantor Peningkatan Sarana dan Karangsambung
Prasaran Aparatur
5 01 1.01.02.25 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehab UPTD Kecamatan 29 Sekolah 155.844.000 PAD/DAU 29 sekolah 155.844.000
kantor gedung kantor Karangsambung
1 01 02 26 UPTD Kecamatan Sadang 257.303.000 160.440.000

1 01 1.01.02.26 Pendidikan 141.264.000 42.264.000
kreativitas siswa minat, bakat dan Sadang
kreativitas siswa
1 01 1.01.02.26 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik 99.000.000
1 01 1.01.02.26 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya UPTD Kecamatan 39 Orang 99.000.000 PAD/DAU 39 orang
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan tenaga Sadang
pendidik pendidik dan
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.26 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat UPTD Kecamatan 12 Bulan 600.000 PAD/DAU 12 bulan 600.000
menyurat Sadang
5 01 1.01.02.26 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersediaanya penyediaan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.200.000
daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber Sadang
5 01 1.01.02.26 01 07 Penyediaan jasa administrasi 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 13.800.000 PAD/DAU 12 bulan 13.800.000
keuangan Sadang
5 01 1.01.02.26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 bulan 1.100.000
Sadang
5 01 1.01.02.26 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.339.000 PAD/DAU 12 bulan 3.500.000
kerja Sadang
5 01 1.01.02.26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU 12 bulan 13.000.000
Sadang
5 01 1.01.02.26 01 11 Penyediaan barang cetakan dan 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU 12 bulan 3.600.000
penggandaan Sadang
5 01 1.01.02.26 01 12 Penyediaan komponen instalasi 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 700.000 PAD/DAU 12 bulan 800.000
listrik/penerangan bangunan kantor Sadang
243
KODE
5 01 1.01.02.26 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 1.824.000 PAD/DAU 12 bulan 1.900.000
peraturan perundang-undangan Sadang
5 01 1.01.02.26 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU 12 bulan 3.000.000
Sadang
5 01 1.01.02.26 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 bulan 7.500.000
konsultasi dalam daerah Sadang
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 12 bulan UPTD Kecamatan 12 Bulan 2.780.000 PAD/DAU 12 bulan 2.780.000
kantor Sadang
5 01 1.01.02.26 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung UPTD Kecamatan 13 Orang 63.396.000 PAD/DAU 13 orang 63.396.000
kantor kantor Sadang
1 01 02 27 Sanggar Kegiatan Belajar 178.425.000 221.200.000

1 01 1.01.02.27 Pendidikan 100.000.000 120.000.000
1 01 1.01.02.27 18 Program Pendidikan Non Formal 100.000.000 120.000.000
1 01 1.01.02.27 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan Terlaksananya Program Sanggar Kegiatan 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 80.000.000
kelembagaan Kesetaraan, Kelompok Belajar
Bermain dan Kursus
Menjahit
1 01 1.01.02.27 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana Terlaksananya kegiatan Sanggar Kegiatan 3 keg 30.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 40.000.000
pendidikan non formal plafon kelas, tralis kelas Belajar
dan AC ruangan komputer

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.02.27 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan Sanggar Kegiatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
penyediaan surat Belajar
menyurat
5 01 1.01.02.27 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya kegiatan Sanggar Kegiatan 12 Bulan 12.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 15.000.000
daya air dan listrik penyediaan jasa Belajar
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.02.27 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Sanggar Kegiatan 12 Bulan 7.980.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.500.000
keuangan pengelolaan keuangan Belajar
5 01 1.01.02.27 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan Sanggar Kegiatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
bahan kebersihan kantor Belajar
5 01 1.01.02.27 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpenuhinya jasa Sanggar Kegiatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.200.000
kerja perbaikan peralatan Belajar
kantor
5 01 1.01.02.27 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Sanggar Kegiatan 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 16.000.000
kantor Belajar
5 01 1.01.02.27 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Sanggar Kegiatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.500.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Belajar
5 01 1.01.02.27 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat instalasi Sanggar Kegiatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik Belajar
5 01 1.01.02.27 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Sanggar Kegiatan 12 Bulan 1.320.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.500.000
peraturan perundang-undangan Belajar
5 01 1.01.02.27 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Sanggar Kegiatan 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.000.000
minuman rapat Belajar
5 01 1.01.02.27 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya konsultasi Sanggar Kegiatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.500.000
konsultasi ke luar daerah dan koordinasi luar Belajar
daerah
244
KODE
5 01 1.01.02.27 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya konsultasi Sanggar Kegiatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.500.000
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam Belajar
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.02.27 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya almari kantor Sanggar Kegiatan 4 Unit 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
dan meja komputer Belajar
5 01 1.01.02.27 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya 3 AC Sanggar Kegiatan 3 Unit 13.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 20.000.000
Kantor Belajar
5 01 1.01.02.27 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Sanggar Kegiatan 12 Bulan 7.625.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
kantor pemeliharaan Belajar
kantor
1 01 03 01 SMPN 1 Ayah 110.076.000 121.083.600

1 01 1.01.03.01 Pendidikan 32.268.000 35.495.000
1 01 1.01.03.01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 1 Ayah 12 Bulan 27.468.000 PAD/DAU 12 bulan 30.215.000
kreativitas siswa Ekstrakulikuler dan lomba-
lomba.
1 01 1.01.03.01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terwujudnya penghargaan SMPN 1 Ayah 2 Orang 4.800.000 PAD/DAU 2 orang 5.280.000
dan perlindungan terhadap profesi terhadap tenaga
pendidik kependidikan dan non
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 Ayah 12 Bulan 1.650.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.815.000
menyurat
5 01 1.01.03.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 1 Ayah 12 Bulan 6.512.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.163.200
keuangan administrasi keuangan
5 01 1.01.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat SMPN 1 Ayah 12 Bulan 3.300.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.630.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 1 Ayah 12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 4.840.000
kerja perbaikan peralatan kerja
5 01 1.01.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Ayah 12 Bulan 9.524.000 PAD/DAU 12 Bulan; 10.476.400
kantor
5 01 1.01.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat instalasi SMPN 1 Ayah 12 Bulan 3.300.000 PAD/DAU 12 Bulan; 3.630.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan tambah daya
5 01 1.01.03.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya jasa SMPN 1 Ayah 12 Bulan 7.920.000 PAD/DAU 12 Bulan; 8.712.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi dan koordinasi
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 1 Ayah 1 Paket 41.202.000 PAD/DAU 1 Paket 45.322.000
kantor di SMP Negeri 1
Ayah
1 01 03 02 SMPN 2 Ayah 72.737.000 74.456.000

245
KODE
1 01 1.01.03.02 Pendidikan 16.308.000 16.308.000
1 01 1.01.03.02 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya SMPN 2 Ayah 12 Bulan 16.308.000 PAD/DAU 12 bulan 16.308.000
kreativitas siswa pembainaan minat, bakat,
dan kreativitas siswa

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Penyediaan SMPN 2 Ayah 12 Bulan 630.000 PAD/DAU Tersedianya 660.000
Administrasi Kantor Penyediaan surat
menyurat
5 01 1.01.03.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya fasilitas SMPN 2 Ayah 12 Bulan 8.400.000 PAD/DAU Tersedianya Fasilitas 9.000.000
daya air dan listrik penerangan gedung kantor Penerangan Kedung
Kantor
5 01 1.01.03.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terselesaikannya SMPN 2 Ayah 12 Bulan 5.760.000 PAD/DAU Pemberian 5.800.000
keuangan Pengelolaan Administrasi Honorarium Pejabat
Kantor Pengelola Keuangan
SMPN 2 Ayah
5 01 1.01.03.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 2 Ayah 12 Bulan 7.111.000 PAD/DAU Tercukupinya 7.460.000
Kantor Pengelolaan
Administrasi Kantor
5 01 1.01.03.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetak SMPN 2 Ayah 12 Bulan 1.566.000 PAD/DAU Tersedianya Barang 1.566.000
penggandaan dan Penggandaan Penggandaan
5 01 1.01.03.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Kebutuhan Koordinasi dan SMPN 2 Ayah 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU Terlaksanannya 4.200.000
konsultasi dalam daerah konsultasi ke dalam Koordinasi dan
Daerah Konsultasi ke dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya SMPN 2 Ayah 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU Terpeliharanya 5.000.000
kantor Pemeliharaan Gedung Gedung Kantor
Kantor
5 01 1.01.03.02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya gedung kantor SMPN 2 Ayah 1 Paket 24.462.000 PAD/DAU 1 paket 24.462.000
kantor
1 01 03 03 SMPN 1 Buayan 104.477.000 107.212.000

1 01 1.01.03.03 Pendidikan 24.012.000 24.012.000
1 01 1.01.03.03 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya minat SMPN 1 Buayan 12 Bulan 24.012.000 PAD/DAU 12 bulan 24.012.000
kreativitas siswa bakat dan kegiatan
ekstrakurikuler dan lomba
- lomba
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan SMPN 1 Buayan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 bulan 1.700.000
Materai.
246
KODE
5 01 1.01.03.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya Jasa SMPN 1 Buayan 12 Bulan 6.420.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
keuangan pengelolaan Keuangan
5 01 1.01.03.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya Kebutuhan SMPN 1 Buayan 12 Bulan 5.655.000 PAD/DAU 12 bulan 6.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat-alat listrik
5 01 1.01.03.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya Pengelolaan SMPN 1 Buayan 12 Bulan 10.872.000 PAD/DAU 12 bulan 10.500.000
konsultasi dalam daerah adminitrasi
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.03 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 1 Buayan 1 Paket 10.000.000 PAD/DAU 1 paket 11.000.000
Kantor pendukung UKS
5 01 1.01.03.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya gedung dan SMPN 1 Buayan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU 12 bulan 20.000.000
kantor kantor
5 01 1.01.03.03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabiltas SMPN 1 Buayan 3 Paket 26.018.000 PAD/DAU 3 paket 27.000.000
kantor gedung dan kantor
1 01 03 04 SMPN 2 Buayan 118.397.000 106.606.000

1 01 1.01.03.04 Pendidikan 40.728.000 45.800.000
1 01 1.01.03.04 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Miinat SMPN 2 Buayan 12 Bulan 26.928.000 PAD/DAU 12. bulan 30.000.000
kreativitas siswa bakat dan kegiatan ektra
kurikuler dan lomba-
lomba
1 01 1.01.03.04 20 10 Pengembangan sistem penghargaan pengembangan sistem SMPN 2 Buayan 5 Orang 13.800.000 PAD/DAU 6 Orang 15.800.000
dan perlindungan terhadap profesi penghargaan dan
pendidik perlindungan profesi
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya Penyediaan SMPN 2 Buayan 12 Bulan 300.000 PAD/DAU 12 . bulan
Meterai
5 01 1.01.03.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Perpenuhinya Pelayanan SMPN 2 Buayan 12 Bulan 5.406.000 PAD/DAU 12 bulan 5.406.000
keuangan Kantor
5 01 1.01.03.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Penyediaan SMPN 2 Buayan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 bulan 11.000.000
Jasa Kebersihan
5 01 1.01.03.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Penyediaan SMPN 2 Buayan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 bulan
kerja Jasa Peralatan Kerja
5 01 1.01.03.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya Jasa Kurir SMPN 2 Buayan 12 Bulan 3.571.000 PAD/DAU 12 bulan
konsultasi dalam daerah dan Jasa Rapat
KoordinasiDalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya Peningkatan SMPN 2 Buayan 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU 12 bulan 14.400.000
kantor Pemeliharaan Gedung
Kantor
5 01 1.01.03.04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 2 Buayan 1 Paket 40.392.000 PAD/DAU 1. Paket 30.000.000
kantor Sedang
1 01 03 05 SMPN 1 Puring 117.455.000 116.960.000

247
KODE
1 01 1.01.03.05 Pendidikan 24.084.000 24.084.000
1 01 1.01.03.05 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tercapainya minat bakat SMPN 1 Puring 12 Bulan 24.084.000 PAD/DAU 12 Bulan 24.084.000
1 01 1.01.03.05 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
1 01 1.01.03.05 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 1 Puring 5 Orang 12.000.000 PAD/DAU 5 Orang; 6.250.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya penyediaan SMPN 1 Puring 12 Bulan 8.940.000 PAD/DAU 12 Bulan; 10.000.000
keuangan
5 01 1.01.03.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 1 Puring 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 9.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 1 Puring 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.500.000
5 01 1.01.03.05 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 1 Puring 12 Bulan 7.305.000 PAD/DAU 12 Bulan; 8.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.05 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan SMPN 1 Puring 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 10.000.000
kantor gedung kantor
5 01 1.01.03.05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan SMPN 1 Puring 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.000.000
kantor rutin/berkala gedung
kantor
5 01 1.01.03.05 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercapainya Rehabilitasi SMPN 1 Puring 1 Paket 36.126.000 PAD/DAU 1 Paket 36.126.000
kantor
1 01 03 06 SMPN 2 Puring 98.736.000 98.838.300

1 01 1.01.03.06 Pendidikan 31.692.000 34.792.000
1 01 1.01.03.06 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tercapainya pembinaan SMPN 2 Puring 12 Bulan 21.492.000 PAD/DAU 12 Bulan; 23.592.000
kreativitas siswa minat, bakat dan
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.06 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya sistem SMPN 2 Puring 12 Bulan 10.200.000 PAD/DAU 12 Bulan; 11.200.000
pendidik perlindungan terhadap
profesi pendidik
SKPD
248
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianyajasasuratmeny SMPN 2 Puring 12 Bulan 420.000 PAD/DAU 12 Bulan; 460.000
urat
5 01 1.01.03.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa SMPN 2 Puring 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.460.000
daya air dan listrik komonikasi, sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.03.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersdianaya jasa SMPN 2 Puring 12 Bulan 6.900.000 PAD/DAU 12 Bulan;
5 01 1.01.03.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 2 Puring 12 Bulan 3.986.000 PAD/DAU 12 Bulan; 4.348.300
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.06 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanaya Rapat-rapat SMPN 2 Puring 12 Bulan 6.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.490.000
konsultasi dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya SMPN 2 Puring 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 14.850.000
kantor pemeliharaan
kantor
5 01 1.01.03.06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung SMPN 2 Puring 32.238.000 PAD/DAU 35.438.000
kantor
1 01 03 07 SMPN 1 Petanahan 123.468.000 84.496.000

1 01 1.01.03.07 Pendidikan 38.196.000 38.196.000
1 01 1.01.03.07 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Anggaran SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 27.396.000 PAD/DAU 12 Bulan 27.396.000
kreativitas siswa Minat Bakat dan
Kreatifitas Siswa
1 01 1.01.03.07 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 10.800.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.800.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU 12 Bulan 800.000
Menyurat
5 01 1.01.03.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 14.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 15.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.03.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 6.240.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.500.000
5 01 1.01.03.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasaa SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 5.588.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 10.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 11.000.000
kantor
5 01 1.01.03.07 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat rapat SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 6.700.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.000.000
dalam daerah
249
KODE
5 01 1.01.03.07 02 Program Peningkatan Sarana dan 41.094.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.07 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Dana Sarana SMPN 1 Petanahan 12 Bulan 41.094.000 PAD/DAU 12 Bulan
Kantor dan Prasarana Aparatur
1 01 03 08 SMPN 1 Klirong 127.264.000 132.016.000

1 01 1.01.03.08 Pendidikan 37.104.000 39.256.000
1 01 1.01.03.08 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 1 Klirong 12 Bulan 27.504.000 PAD/DAU Tersedianya 27.256.000
kreativitas siswa ekstra kurikuler dan pembinaan minat,
lomba - lomba bakat dan kreativitas
siswa;
1 01 1.01.03.08 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Klirong 4 Orang 9.600.000 PAD/DAU 4 orang 12.000.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan tenaga
pendidik pendidik di SMP Negeri 1
Klirong
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat SMPN 1 Klirong 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 3.260.000
Menyurat Surat Menyurat
5 01 1.01.03.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 1 Klirong 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 6.500.000
keuangan Administrasi Keuangan Administrasi
Keuangan
5 01 1.01.03.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa SMPN 1 Klirong 12 Bulan 6.404.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 7.000.000
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor
5 01 1.01.03.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 1 Klirong 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU Tersedianya Alat Tulis 9.000.000
Kantor Kantor
5 01 1.01.03.08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan SMPN 1 Klirong 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.000.000
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
5 01 1.01.03.08 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Dana Rapat - SMPN 1 Klirong 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU Tersedianya Dana 6.000.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi dan Rapat - rapat
Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan SMPN 1 Klirong 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU Tersedianya 12.000.000
kantor Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan
Kantor Rutin/Berkala
Gedung Kantor
5 01 1.01.03.08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya kegiatan SMPN 1 Klirong 1 Paket 41.256.000 PAD/DAU 1 Paket 42.000.000
kantor rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor di SMP
Negeri 1 Klirong
1 01 03 09 SMPN 1 Buluspesantren 135.433.000 144.738.300

1 01 1.01.03.09 Pendidikan 47.376.000 47.376.000
250
KODE
1 01 1.01.03.09 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya pembinaan SMPN 1 12 Bulan 27.576.000 PAD/DAU 27.576.000
kreativitas siswa minat, bakat dan Buluspesantren
kreatifitas siswa
1 01 1.01.03.09 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya SMPN 1 8 Orang 19.800.000 PAD/DAU 8 orang; 19.800.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan Sistem Buluspesantren
perlindungan profesi
Pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya penyediaan SMPN 1 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.260.000
keuangan jasa keuangan Buluspesantren
5 01 1.01.03.09 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya perbaikan SMPN 1 12 Bulan 4.800.000 PAD/DAU 12 bulan 5.280.000
kerja peralatan kerja Buluspesantren
5 01 1.01.03.09 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.600.000
5 01 1.01.03.09 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya penyediaan SMPN 1 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU 12 bulan 3.960.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Buluspesantren
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.09 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat rapat SMPN 1 12 Bulan 6.320.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.952.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Buluspesantren
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.09 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pengadaan SMPN 1 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU 22.000.000
Kantor sarana dan Prasarana Buluspesantren
kantor
5 01 1.01.03.09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan SMPN 1 12 Bulan 19.373.000 PAD/DAU 12 Bulan 21.310.300
kantor gedung kantor Buluspesantren
5 01 1.01.03.09 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan SMPN 1 12 Bulan 21.364.000 PAD/DAU 24.000.000
perlengkapan gedung kantor rutin/berkala Buluspesantren
perlengkapan gedung
kantor
1 01 03 10 SMPN 2 Buluspesantren 89.868.000 92.436.000

1 01 1.01.03.10 Pendidikan 25.836.000 25.836.000
1 01 1.01.03.10 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 12 Bulan 19.836.000 PAD/DAU 12 bulan 19.836.000
kreativitas siswa ekstra kurikuler Buluspesantren
1 01 1.01.03.10 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya SMPN 2 2 Orang 6.000.000 PAD/DAU 2 orang 6.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan sistem Buluspesantren
pendidik penghargaan perlindungan
terhadap profesi
pendidikan
SKPD
251
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 2 12 Bulan 670.000 PAD/DAU 12 bulan 700.000
menyurat Buluspesantren
5 01 1.01.03.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 bulan 7.500.000
keuangan administrasi keuangan Buluspesantren
5 01 1.01.03.10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat SMPN 2 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 bulan 5.500.000
kebersihan kantor Buluspesantren
5 01 1.01.03.10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 13.400.000
5 01 1.01.03.10 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 2 12 Bulan 4.608.000 PAD/DAU 12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi /penerangan Buluspesantren
listrik
5 01 1.01.03.10 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat - SMPN 2 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 bulan 4.500.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi Buluspesantren
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.10 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 2 1 Paket 10.000.000 PAD/DAU 1 paket 10.000.000
Kantor prasarana pendukung Buluspesantren
kegiatan pembelajaran
5 01 1.01.03.10 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 2 1 Paket 19.754.000 PAD/DAU 1 paket 20.000.000
kantor sedang/berat gedung Buluspesantren
kantor di smp N 2
Buluspesantren
1 01 03 11 SMPN 1 Ambal 128.194.000 135.580.200

1 01 1.01.03.11 Pendidikan 37.548.000 37.548.000
1 01 1.01.03.11 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tercapainya kegiatan SMPN 1 Ambal 12 Bulan 24.948.000 PAD/DAU 12 Bulan 24.948.000
kreativitas siswa ekstrakurikuler dan
lomba-lomba
1 01 1.01.03.11 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terpenuhinya honorarium SMPN 1 Ambal 5 Orang 12.600.000 PAD/DAU 5 orang 12.600.000
dan perlindungan terhadap profesi GTT dan PTT
pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat SMPN 1 Ambal 12 Bulan 2.760.000 PAD/DAU 12 bulan 3.036.000
menyurat
5 01 1.01.03.11 01 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa SMPN 1 Ambal 12 Bulan 6.480.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.524.000
5 01 1.01.03.11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat SMPN 1 Ambal 12 Bulan 7.342.000 PAD/DAU 8.076.200
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.11 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tercukupinya alat tulis SMPN 1 Ambal 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 9.900.000
kantor
5 01 1.01.03.11 01 11 Penyediaan barang cetakan dan tercukupinya barang cetak SMPN 1 Ambal 12 Bulan 4.882.000 PAD/DAU 5.370.000
penggandaan dan penggandaan
252
KODE
5 01 1.01.03.11 01 12 Penyediaan komponen instalasi penyediaan komponen SMPN 1 Ambal 12 Bulan 6.580.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.328.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.11 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya konsultasi SMPN 1 Ambal 12 Bulan 6.180.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.798.000
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya gedung SMPN 1 Ambal 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 10.000.000
kantor kantor dalam rangka
mendukung sekolah
Adiwiyata
5 01 1.01.03.11 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlakasnanya rehabilitasi 1 Paket 37.422.000 PAD/DAU 1 paket 40.000.000
kantor sedang/ berat gedung
kantor di SMP N 1 Ambal
1 01 03 12 SMPN 2 Ambal 99.556.000 103.794.000

1 01 1.01.03.12 Pendidikan 26.340.000 26.340.000
1 01 1.01.03.12 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 Ambal 12 Bulan 20.340.000 PAD/DAU 12 Bulan 20.340.000
kreativitas siswa pembinaan minat bakat
dan kreatifitas siswa
1 01 1.01.03.12 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya dana bantuan SMPN 2 Ambal 2 Orang 6.000.000 PAD/DAU 2 orang 6.000.000
dan perlindungan terhadap profesi untuk tenaga pendidik /
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jjasa surat SMPN 2 Ambal 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 1.650.000
menyurat
5 01 1.01.03.12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 2 Ambal 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 9.900.000
daya air dan listrik komuniksi sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.03.12 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Ambal 12 Bulan 6.660.000 PAD/DAU 7.000.000
5 01 1.01.03.12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 2 Ambal 12 Bulan 2.842.000 PAD/DAU 3.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 2 Ambal 12 Bulan 10.404.000 PAD/DAU 11.404.000
Kantor
5 01 1.01.03.12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedinya Barang Cetak SMPN 2 Ambal 12 Bulan 8.300.000 PAD/DAU 9.000.000
penggandaan dan Penggandaan
5 01 1.01.03.12 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya jasa SMPN 2 Ambal 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 4.500.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.12 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 2 Ambal 1 Paket 10.000.000 PAD/DAU 1 paket 10.000.000
Kantor prasarana pendukung
kegiatan pembelajaran
5 01 1.01.03.12 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung terlaksananya rehabilitasi SMPN 2 Ambal 1 Paket 20.510.000 PAD/DAU 1 paket 21.000.000
kantor sedang / berat gedung
kantor
253
KODE
1 01 03 13 SMPN 1 Mirit 123.664.000 136.510.000

1 01 1.01.03.13 Pendidikan 36.984.000 41.000.000
1 01 1.01.03.13 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Kegiatan ekstrakurikuler SMPN 1 Mirit 12 Bulan 26.784.000 PAD/DAU 12 Bulan 29.000.000
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.13 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Pemberian Jasa SMPN 1 Mirit 4 Orang; , 3 Orang 10.200.000 PAD/DAU 4 Orang; , 3 Orang 12.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Penghargaan dan PTT dan 1 Orang PTT dan 1 Orang GTT
pendidik Perlindungan terhadap GTT
Profesi Pendidik dan
Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan SMPN 1 Mirit 12 Bulan 1.590.000 PAD/DAU 12 bulan 1.800.000
surat dan dokumen
5 01 1.01.03.13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan SMPN 1 Mirit 12 Bulan 10.200.000 PAD/DAU 12 bulan 11.220.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik
5 01 1.01.03.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 1 Mirit 12 Bulan 5.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.490.000
keuangan Pengelola Administrasi
Keuangan
5 01 1.01.03.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa SMPN 1 Mirit 12 Bulan 11.874.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.400.000
Kebesihan dan Bahan
Pembersih Kantor
5 01 1.01.03.13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 1 Mirit 12 Bulan 11.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.800.000
Kantor ( ATK )
5 01 1.01.03.13 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dan untuk SMPN 1 Mirit 12 Bulan 5.040.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.500.000
konsultasi dalam daerah konsultasi dan koordinasi
Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.13 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Dana Sarana SMPN 1 Mirit 1 Paket 3.000.000 PAD/DAU 1 Paket 3.300.000
Kantor dan Prasarana Pendukung
Sekolah Adiwiyata,
Sekolah Sehat dan UKS.
5 01 1.01.03.13 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercukupinya rehab SMPN 1 Mirit 2 Paket 37.176.000 PAD/DAU 2 paket 42.000.000
kantor sedang gedung kantor
1 01 03 14 SMPN 2 Mirit 103.762.000 114.887.800

1 01 1.01.03.14 Pendidikan 30.684.000 34.000.000
1 01 1.01.03.14 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Kegiatan Ektrakurikuler SMPN 2 Mirit 12 Bulan 20.484.000 PAD/DAU 12 Bulan 22.000.000
kreativitas siswa
254
KODE
1 01 1.01.03.14 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Pemberian Jasa SMPN 2 Mirit 4 Orang; 1 Orang 10.200.000 PAD/DAU 4 Orang; 1 Orang GTT 12.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Penghargaan dan GTT dan 3 Orang dan 3 Orang PTT
pendidik Perlindungan terhadap PTT
Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.14 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Mirit 12 Bulan 7.080.000 PAD/DAU 12 bulan 7.788.000
5 01 1.01.03.14 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan SMPN 2 Mirit 12 Bulan 3.984.000 PAD/DAU 12 bulan 4.382.400
bahan pembersih kantor
5 01 1.01.03.14 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Mirit 12 Bulan 14.544.000 PAD/DAU 12 bulan 15.999.000
kantor
5 01 1.01.03.14 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya koordinasi SMPN 2 Mirit 12 Bulan 10.120.000 PAD/DAU 12 Bulan 11.132.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi ke dalam
daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.14 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan SMPN 2 Mirit 1 Paket 3.000.000 PAD/DAU 1 Paket 3.300.000
Kantor Prasarana pendukung
sekolah adiwiyata dan
sekolah sehat
5 01 1.01.03.14 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya pemeliharaan SMPN 2 Mirit 12 Bulan 6.624.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.286.400
kantor
5 01 1.01.03.14 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya dana SMPN 2 Mirit 2 Paket 27.726.000 PAD/DAU 2 Paket 31.000.000
kantor rehabilitasi sedang gedung
kantor
1 01 03 15 SMPN 1 Prembun 126.157.000 135.188.700

1 01 1.01.03.15 Pendidikan 34.248.000 33.738.000
1 01 1.01.03.15 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Kegiatan ekstrakurikuler, SMPN 1 Prembun 12 Bulan 29.448.000 PAD/DAU 12 bulan 32.000.000
kreativitas siswa kegiatan lomba

1 01 1.01.03.15 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Pemberian Jasa SMPN 1 Prembun 12 Bulan 4.800.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.738.000
dan perlindungan terhadap profesi Penghargaan dan
pendidik Perlindungan terhadap
Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat SMPN 1 Prembun 12 Bulan 600.000 PAD/DAU 12 bulan 600.000
5 01 1.01.03.15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jasa Komunikasi sumber SMPN 1 Prembun 12 Bulan 10.440.000 PAD/DAU 12 Bulan 11.484.000
daya air dan listrik daya air dan listrik
255
KODE
5 01 1.01.03.15 01 07 Penyediaan jasa administrasi Jasa Administrasi SMPN 1 Prembun 12 Bulan 5.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.490.000
keuangan Keuangan
5 01 1.01.03.15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Kebersihan Kantor SMPN 1 Prembun 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.850.000
5 01 1.01.03.15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis SMPN 1 Prembun 12 Bulan 7.586.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.344.600
Kantor
5 01 1.01.03.15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan Bahan bacaan SMPN 1 Prembun 12 Bulan 6.456.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.101.600
peraturan perundang-undangan dan Peraturan dan
Perundang-undangan
5 01 1.01.03.15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi SMPN 1 Prembun 12 Bulan 4.320.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.752.000
konsultasi dalam daerah dankonsultasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.15 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana tersedianya sarana dan SMPN 1 Prembun 3 Paket 44.172.000 PAD/DAU 3 paket 49.000.000
sekolah adiwiyata, sekolah
sehat dan uks
5 01 1.01.03.15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jasa Pemeliharaan SMPN 1 Prembun 12 Bulan 8.935.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.828.500
kantor Gedung Kantor
1 01 03 16 SMPN 2 Prembun 99.043.000 103.349.000

1 01 1.01.03.16 Pendidikan 22.392.000 22.392.000
1 01 1.01.03.16 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan SMPN 2 Prembun 12 Bulan 22.392.000 PAD/DAU 12 Bulan 22.392.000
kreativitas siswa minat bakat dan
kreatifitas siswa
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat SMPN 2 Prembun 12 Bulan 683.000 PAD/DAU 12 Bulan 751.000
menyurat
5 01 1.01.03.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 2 Prembun 12 Bulan 7.260.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.986.000
air dan listrik
5 01 1.01.03.16 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Prembun 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.600.000
keuangan admininstrasi Keuangan
5 01 1.01.03.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa SMPN 2 Prembun 12 Bulan 2.300.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.530.000
kebersihan dan bahan
pembersih kantor
5 01 1.01.03.16 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa peralatan SMPN 2 Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.300.000
kerja kerja/kantor
5 01 1.01.03.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis SMPN 2 Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.800.000
kantor
5 01 1.01.03.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang SMPN 2 Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.800.000
penggandaan cetak dan penggandaan
5 01 1.01.03.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 2 Prembun 12 Bulan 2.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.860.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat instalasi listrik
5 01 1.01.03.16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya dana untuk SMPN 2 Prembun 12 Bulan 2.700.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.970.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undanagan
5 01 1.01.03.16 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana untuk SMPN 2 Prembun 12 Bulan 2.520.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.772.000
konsultasi dalam daerah konsultasidan koordinasi
dalam daerah
256
KODE
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.16 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehab SMPN 2 Prembun 1 Paket 33.588.000 PAD/DAU 1 Paket 33.588.000
kantor gedung kantor untuk
mendukung program
kelayakan sekolah
1 01 03 17 SMPN 1 Kutowinangun 103.924.000 100.250.000

1 01 1.01.03.17 Pendidikan 26.880.000 22.280.000
1 01 1.01.03.17 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Pembinaan minat, bakat SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 17.280.000 PAD/DAU 12 bulan 17.280.000
1 01 1.01.03.17 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya Honor Tenaga SMPN 1 Kutowinangun 4 Orang 9.600.000 PAD/DAU 5.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Kependidikan dan Non
pendidik Kependidikan K1,K2

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Penyediaan jasa SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 8.610.000 PAD/DAU 8.610.000
daya air dan listrik Komunikasi
5 01 1.01.03.17 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya Alat SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 5.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
perlengkapan kantor kebersihan kantor
5 01 1.01.03.17 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 7.440.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.440.000
keuangan pengelolaan keuangan
5 01 1.01.03.17 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 5.974.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
kantor
5 01 1.01.03.17 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat instalasi SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Dan tambah Daya
5 01 1.01.03.17 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi SMPN 1 Kutowinangun 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
konsultasi dalam daerah Dan Konsultasi dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.17 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercukupinya rehabilitasi SMPN 1 Kutowinangun 1 Paket 37.920.000 PAD/DAU 1 paket 37.920.000
kantor

1 01 1.01.03.18 Pendidikan 34.200.000 7.200.000
1 01 1.01.03.18 16 Program Wajib Belajar Pendidikan 27.000.000
1 01 1.01.03.18 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Pembinaan minat bakat SMPN 2 Kutowinangun 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU
kreativitas siswa dan kreatifitas siswa
1 01 1.01.03.18 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Penyediaan program SMPN 2 Kutowinangun 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 orang 7.200.000
dan perlindungan terhadap profesi peningkatan mutu
kependidikan
257
KODE
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.18 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Kutowinangun 12 Bulan 5.480.000 PAD/DAU 12 bulan 5.480.000
5 01 1.01.03.18 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis SMPN 2 Kutowinangun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.000.000
Kantor
5 01 1.01.03.18 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Trecukupinya barang SMPN 2 Kutowinangun 12 Bulan 8.490.000 PAD/DAU 12 bulan 8.490.000
5 01 1.01.03.18 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya jasa SMPN 2 Kutowinangun 12 Bulan 5.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
konsultasi dalam daerah konsultasi dan koordinasi
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Penyediaan pemeliharaan SMPN 2 Kutowinangun 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.500.000
kantor rutin/ berkala gedung
kantor
5 01 1.01.03.18 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercukupinya rehabilitasi SMPN 2 Kutowinangun 1 Paket 40.500.000 PAD/DAU 1 paket 40.500.000
kantor

1 01 1.01.03.19 Pendidikan 27.972.000 29.000.000
1 01 1.01.03.19 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Kegiatan SMPN 3 Kutowinangun 12 Bulan 20.772.000 PAD/DAU 12 Bulan 21.000.000
kreativitas siswa Ekstrakulikuler Dan
Lomba - Lomba Lingkup
SMP Negeri 3
Kutowinangun
1 01 1.01.03.19 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 3 Kutowinangun 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 Orang 8.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Kesejahtraan PTT GTT di
pendidik SMP Negeri 3
Kutowinangun
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya Kebutuhan SMPN 3 Kutowinangun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 3.500.000
Surat Menyurat dan
Administrasi dan
Administrasi Perkantoran
5 01 1.01.03.19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersediannya Jasa SMPN 3 Kutowinangun 12 Bulan 10.496.000 PAD/DAU 11.000.000
daya air dan listrik Telepon, Air dan Listrik
5 01 1.01.03.19 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersediannya Jasa SMPN 3 Kutowinangun 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU 6.900.000
keuangan Pengelola Keuangan
258
KODE
5 01 1.01.03.19 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Jasa Rapat SMPN 3 Kutowinangun 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 6.000.000
Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersediannya Jasa SMPN 3 Kutowinangun 12 Bulan 27.880.000 PAD/DAU 12 Bulan 28.000.000
Kantor
5 01 1.01.03.19 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 3 Kutowinangun 3 Paket 21.158.000 PAD/DAU 3 Paket 22.000.000
kantor Gedung Kantor
1 01 03 20 SMPN 1 Alian 135.580.000 135.200.000

1 01 1.01.03.20 Pendidikan 45.720.000 45.720.000
1 01 1.01.03.20 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tergalinya minat bakat SMPN 1 Alian 810 Siswa 29.520.000 PAD/DAU 29.520.000
1 01 1.01.03.20 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya sistem SMPN 1 Alian 12 Bulan 16.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 16.200.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 1 Alian 12 Bulan 26.000.000 PAD/DAU 12 bulan 27.000.000
daya air dan listrik komunikas, sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.03.20 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 1 Alian 12 Bulan 6.750.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
5 01 1.01.03.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 1 Alian 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.20 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 1 Alian 12 Bulan 3.230.000 PAD/DAU 12 bulan
5 01 1.01.03.20 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMPN 1 Alian 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.200.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.20 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung SMPN 1 Alian 1 Sekolah 44.280.000 PAD/DAU 44.280.000
kantor kantor dan taman sekolah
1 01 03 21 SMPN 1 Poncowarno 115.730.000 84.700.000

1 01 1.01.03.21 Pendidikan 32.604.000 32.604.000
259
KODE
1 01 1.01.03.21 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Pengiriman SMPN 1 Poncowarno 12 Bulan 24.804.000 PAD/DAU Tercapainya 24.804.000
kreativitas siswa Lomba2 Minat Bakat dan pelaksanaan Kegiatan
Prestasi Siswa Minat Bakat dan
Prestasi Siswa

1 01 1.01.03.21 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya program SMPN 1 Poncowarno 3 Orang 7.800.000 PAD/DAU Tercapainya 7.800.000
dan perlindungan terhadap profesi sumber daya manusia peningkatan mutu
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan SMPN 1 Poncowarno 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU Tercapainya 2.000.000
jasa surat menyurat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
5 01 1.01.03.21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya jasa SMPN 1 Poncowarno 10 Bulan 8.000.000 PAD/DAU Tercapainya jasa 8.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber
air dan listrik daya air dan listrik
5 01 1.01.03.21 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya jasa SMPN 1 Poncowarno 12 Bulan 7.800.000 PAD/DAU Tercapainya jasa 7.800.000
keuangan pengelola administrasi administrasi
keuangan keuangan
5 01 1.01.03.21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Penyediaan SMPN 1 Poncowarno 12 Bulan 18.296.000 PAD/DAU Tercapainya 22.296.000
Alat Tulis Kantor Pelayanan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
5 01 1.01.03.21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penyediaan SMPN 1 Poncowarno 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU Terciptanya 8.000.000
penggandaan barang cetakan dan Pelayanan
penjilidan Administrasi
Perkantoran dalam
Penyediaan barang
cetakan dan
penjilidan
5 01 1.01.03.21 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terclaksananya Rapat- SMPN 1 Poncowarno 12 Bulan 3.824.000 PAD/DAU Tercukinya Jasa 4.000.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Pelayanan Rapat-
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah dan
administrasi
Perkantoran
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.21 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 1 Poncowarno 1 Paket 37.206.000 PAD/DAU 1 Paket
sekolah untuk Sekolah Adi
Wiyata
1 01 03 22 SMPN 1 Kebumen 133.923.000 424.950.900

1 01 1.01.03.22 Pendidikan 40.644.000 322.344.000
1 01 1.01.03.22 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Pembinaan minat, bakat SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 28.044.000 PAD/DAU 12 Bulan 308.484.000
260
KODE
1 01 1.01.03.22 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Kebumen 5 Orang 12.600.000 PAD/DAU 5 Orang; 13.860.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan GTT/PTT di
pendidik SMP Negeri 1 Kebumen

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU 12 Bulan; 1.980.000
menyurat
5 01 1.01.03.22 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 6.900.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.590.000
keuangan jasaadministrasi keuangan
5 01 1.01.03.22 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 7.120.000 PAD/DAU 12 Bulan; 7.832.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 17.295.000 PAD/DAU 12 Bulan; 19.024.500
kantor
5 01 1.01.03.22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 3.578.000 PAD/DAU 12 Bulan; 3.935.800
5 01 1.01.03.22 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 3.920.000 PAD/DAU 12 Bulan; 4.312.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.22 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya gedung SMPN 1 Kebumen 12 Bulan 10.600.000 PAD/DAU 12 Bulan; 11.660.000
gedung kantor kantor
5 01 1.01.03.22 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya rehap SMPN 1 Kebumen 1 Paket 42.066.000 PAD/DAU 1 Paket 46.272.600
kantor
1 01 03 23 SMPN 2 Kebumen 134.408.000 144.870.000

1 01 1.01.03.23 Pendidikan 36.720.000 42.072.000
1 01 1.01.03.23 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Pembinaan minat, bakat, SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 29.520.000 PAD/DAU 12 Bulan 32.472.000

1 01 1.01.03.23 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Pengembangan Sistem SMPN 2 Kebumen Tersedianya 7.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.600.000
dan perlindungan terhadap profesi Penghargaan dan Honorarium
pendidik Perlindungan terhadap GTT/PTT
Profesi pendidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.23 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 760.000 PAD/DAU 12 Bulan 836.000
menyurat
5 01 1.01.03.23 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 7.960.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.756.000
5 01 1.01.03.23 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 20.260.000 PAD/DAU 12 Bulan 22.286.000
kantor
261
KODE
5 01 1.01.03.23 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 13.428.000 PAD/DAU 12 Bulan 14.540.000
5 01 1.01.03.23 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.100.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.23 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi sedang / SMPN 2 Kebumen 12 Bulan 44.280.000 PAD/DAU 12 Bulan 44.280.000
kantor berat gedung kantor
1 01 03 24 SMPN 3 Kebumen 126.809.000 136.272.000

1 01 1.01.03.24 Pendidikan 29.940.000 32.934.000
1 01 1.01.03.24 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 27.540.000 PAD/DAU 12 Bulan 30.294.000
kreativitas siswa ekstrakurikuler di SMP
Negeri 3 Kebumen
1 01 1.01.03.24 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 3 Kebumen 1 Orang 2.400.000 PAD/DAU 1 orang 2.640.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan GTT/PTT
pendidik pada SMP Negeri 3
Kebumen
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.24 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 35.200.000 PAD/DAU 12 bulan 35.500.000
daya air dan listrik Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
5 01 1.01.03.24 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 6.300.000 PAD/DAU 12 bulan 6.930.000
5 01 1.01.03.24 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Penyediaan SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 3.850.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.235.000
jasa kebersihan kantor
5 01 1.01.03.24 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianyan Penyediaan SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.420.000
kerja jasa perbaikan peralatan
kerja
5 01 1.01.03.24 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Penyediaan SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 2.389.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.630.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.24 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Rapat-rapat SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.650.000
dalam Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.24 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaa SMPN 3 Kebumen 12 Bulan 4.120.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.532.000
kantor rutin/berlaka gedung
kantor
5 01 1.01.03.24 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 3 Kebumen 1 Paket 41.310.000 PAD/DAU 1 paket 45.441.000
kantor gedung kantor pada SMP
Negeri 3 Kebumen
262
KODE
1 01 03 25 SMPN 4 Kebumen 121.273.000 92.617.000
1 01 1.01.03.25 Pendidikan 34.668.000 34.668.000
1 01 1.01.03.25 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tercapainya kegiatan SMPN 4 Kebumen 12 Bulan 27.468.000 PAD/DAU 12 Bulan 27.468.000
kreativitas siswa ekstrakurikuler dan lomba-
lomba
1 01 1.01.03.25 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 4 Kebumen 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 orang 7.200.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan sistem
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.25 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat SMPN 4 Kebumen 12 Bulan 213.000 PAD/DAU 12 Bulan 240.000
Menyurat
5 01 1.01.03.25 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersediaya Jasa SMPN 4 Kebumen 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 13.200.000
daya air dan listrik Komunikasi Sumber daya
Air dan Listrik
5 01 1.01.03.25 01 07 Penyediaan jasa administrasi tersediaya Jasa SMPN 4 Kebumen 12 Bulan 5.700.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.270.000
keuangan Administrasi Keuanga
5 01 1.01.03.25 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersediaya Alat Tulis SMPN 4 Kebumen 12 Bulan 17.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 19.250.000
Kantor
5 01 1.01.03.25 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat SMPN 4 Kebumen 12 Bulan 990.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.089.000
ke dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.25 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan SMPN 4 Kebumen 2 Paket 8.000.000 PAD/DAU 2 paket 8.000.000
5 01 1.01.03.25 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya SMPN 4 Kebumen 1 Paket 9.000.000 PAD/DAU 1 Paket 9.900.000
kantor pemeliharaan rutin
gedung kantor
5 01 1.01.03.25 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehbilitasi SMPN 4 Kebumen 4 Paket 33.202.000 PAD/DAU 4 paket
kantor Sedang Gedung Kantor
1 01 03 26 SMPN 5 Kebumen 107.845.000 25.320.000

1 01 1.01.03.26 Pendidikan 25.320.000 25.320.000
1 01 1.01.03.26 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Kegiatan SMPN 5 Kebumen 12 Bulan 20.520.000 PAD/DAU 12 Bulan 20.520.000
kreativitas siswa Ekstra Kurikuler dan
Lomba-lomba siswa
1 01 1.01.03.26 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya Dana untuk SMPN 5 Kebumen 2 Orang 4.800.000 PAD/DAU 2 Orang 4.800.000
dan perlindungan terhadap profesi Peningkatan mutu
Kependidikan
263
KODE
5 1.01.03.26 Program Pendukung Operasional 82.525.000
SKPD
5 01 1.01.03.26 Program Pendukung Operasional 82.525.000
SKPD
5 01 1.01.03.26 01 Program Pelayanan Administrasi 41.745.000
Perkantoran
5 01 1.01.03.26 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Pemberian SMPN 5 Kebumen 12 Bulan 5.170.000 PAD/DAU 12 Bulan
keuangan Jasa Pengelola Keuangan
5 01 1.01.03.26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Bahan SMPN 5 Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU
Pembersih dan Alat
Kebersihan
5 01 1.01.03.26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Alat Tulis SMPN 5 Kebumen 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU
Kantor
5 01 1.01.03.26 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen SMPN 5 Kebumen 12 Bulan 2.575.000 PAD/DAU
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi dan Penerangan
Bangunan Kantor

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Bahan Baku SMPN 5 Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU
Kantor
5 01 1.01.03.26 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 5 Kebumen 1 Paket 30.780.000 PAD/DAU
kantor sedang /berat gedung
Kebumen
1 01 03 27 SMPN 6 Kebumen 132.454.000 79.770.000

1 01 1.01.03.27 Pendidikan 39.108.000 39.108.000
1 01 1.01.03.27 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Pembinaan Minat Bakat SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 27.108.000 PAD/DAU 12 Bulan 27.108.000
kreativitas siswa dan Kreatifitas Siswa
1 01 1.01.03.27 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya peningkatan SMPN 6 Kebumen 5 Orang 12.000.000 PAD/DAU 5 Orang 12.000.000
dan perlindungan terhadap profesi mutu SDM tenaga
pendidik Kependidikan dan non
Kependidikan
SKPD
SKPD
5 01 1.01.03.27 01 Program Pelayanan Administrasi 48.920.000
Perkantoran
5 01 1.01.03.27 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU 12 Bulan;
daya air dan listrik Komunikasi dan
penerangan
5 01 1.01.03.27 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya Kinerja Staf SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 5.540.000 PAD/DAU 12 Bulan;
keuangan Pengelola Keuangan
Sekolah
5 01 1.01.03.27 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 Bulan
Kebersihan kantor
5 01 1.01.03.27 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya Jasa SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 1.180.000 PAD/DAU 12 Bulan;
kerja perbaikan Peralatan
kantor
5 01 1.01.03.27 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU 12 Bulan;
kantor
264
KODE
5 01 1.01.03.27 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 Bulan;
penggandaan Cetakan dan Penggadaan
5 01 1.01.03.27 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Konsultasi SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 12 Bulan;
konsultasi dalam daerah dan Koordinasi Dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.27 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya Bahan baku SMPN 6 Kebumen 12 Bulan 3.764.000 PAD/DAU 12 Bulan;
gedung kantor Pemeliharaan Gedung dan
kantor
5 01 1.01.03.27 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitas SMPN 6 Kebumen 2 Paket 40.662.000 PAD/DAU 2 Paket 40.662.000
kantor di lingkungan SMP
Negeri 6 Kebumen
1 01 03 28 SMPN 7 Kebumen 140.680.000 145.382.000

1 01 1.01.03.28 Pendidikan 47.544.000 47.544.000
1 01 1.01.03.28 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 30.744.000 PAD/DAU 12 Bulan; 30.744.000
kreativitas
1 01 1.01.03.28 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 7 Kebumen 7 Orang 16.800.000 PAD/DAU 7 Orang 16.800.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan Tenaga
Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.28 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.980.000
menyurat
5 01 1.01.03.28 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya pelayanan SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 19.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 21.890.000
berjalan lancar
5 01 1.01.03.28 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya kinerja staf SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 6.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.040.000
SMPN 7 Kebumen
5 01 1.01.03.28 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya kebersihan SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.850.000
sekolah
5 01 1.01.03.28 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 11.420.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.562.000
alat tulis kantor
5 01 1.01.03.28 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 7 Kebumen 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.400.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.28 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 7 Kebumen 1 Paket 46.116.000 PAD/DAU 1 Paket 46.116.000
1 01 03 29 SMPN 1 Pejagoan 122.945.000 125.510.000

265
KODE
1 01 1.01.03.29 Pendidikan 44.844.000 44.844.000
1 01 1.01.03.29 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 28.044.000 PAD/DAU 12 Bulan 28.044.000
Negeri 1 Pejagoan
1 01 1.01.03.29 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Pejagoan 7 Orang 16.800.000 PAD/DAU 7 orang 16.800.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan PTT & GTT
pendidik di SMP Negeri 1 Pejagoan

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.29 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 420.000 PAD/DAU 12 Bulan; 500.000
menyurat
5 01 1.01.03.29 01 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU 12 bulan 8.000.000
5 01 1.01.03.29 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 11.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 12.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.29 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 9.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 9.500.000
kantor
5 01 1.01.03.29 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 1.700.000 PAD/DAU 12 Bulan; 2.000.000
undangan
5 01 1.01.03.29 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMPN 1 Pejagoan 12 Bulan 6.415.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.600.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.29 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan SMPN 1 Pejagoan 1 Paket 42.066.000 PAD/DAU 1 paket 42.066.000
Kantor Sarana dan Prasarana
Kantor di SMP Negeri 1
Pejagoan
1 01 03 30 SMPN 2 Pejagoan 107.053.000 117.039.000

1 01 1.01.03.30 Pendidikan 37.152.000 40.900.000
1 01 1.01.03.30 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 22.752.000 PAD/DAU 12 Bulan 25.000.000
Negeri 2 Pejagoan
1 01 1.01.03.30 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya honorarium SMPN 2 Pejagoan 6 Orang 14.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 15.900.000
dan perlindungan terhadap profesi PTT di SMP Negeri 2
pendidik Pejagoan
SKPD
SKPD
Perkantoran
266
KODE
5 01 1.01.03.30 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kegiatan surat SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 420.000 PAD/DAU 12 Bulan 483.000
menyurat
5 01 1.01.03.30 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 6.620.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.613.000
5 01 1.01.03.30 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.050.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.30 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 4.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.290.000
5 01 1.01.03.30 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 12.093.000 PAD/DAU 12 Bulan 13.907.000
kantor
5 01 1.01.03.30 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya anggran rapat- SMPN 2 Pejagoan 12 Bulan 5.040.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.796.000
konsultasi dalam daerah Rapat Koordinasi dan

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.30 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 2 Pejagoan 2 Paket 34.128.000 PAD/DAU 2 paket 35.000.000
kantor sedang/ berat gedung
kantor di SMP N 2
Pejagoan
1 01 03 31 SMPN 1 Sruweng 125.214.000 125.214.000

1 01 1.01.03.31 Pendidikan 47.688.000 47.688.000
1 01 1.01.03.31 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya kegiatan SMPN 1 Sruweng 3 Kegiatan 27.288.000 PAD/DAU 3 Kegiatan 27.288.000
kreativitas siswa minat bakat siswa

1 01 1.01.03.31 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersediannya Dana SMPN 1 Sruweng 8 Orang 20.400.000 PAD/DAU 8 Orang 20.400.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan Sistem
Profesi Pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.31 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat SMPN 1 Sruweng 12 Bulan 600.000 PAD/DAU 12 Bulan 600.000
menyurat
5 01 1.01.03.31 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan SMPN 1 Sruweng 6 Bulan 8.400.000 PAD/DAU 6 Bulan 8.400.000
5 01 1.01.03.31 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersalurkannya jasa SMPN 1 Sruweng 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.000.000
keuangan pengelola keuangan untuk
pengelola keuangan
5 01 1.01.03.31 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya alat SMPN 1 Sruweng 12 Bulan 4.594.000 PAD/DAU 12 bulan 4.594.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.31 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Bertambahnya informasi SMPN 1 Sruweng 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.500.000
peraturan perundang-undangan dan pengetahuan
5 01 1.01.03.31 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Konsultasi SMPN 1 Sruweng 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.000.000
Daerah
Prasarana Aparatur
267
KODE
5 01 1.01.03.31 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersediannya Jasa SMPN 1 Sruweng 8 Unit 47.432.000 PAD/DAU 8 Unit 47.432.000
Kantor
1 01 03 32 SMPN 2 Sruweng 95.343.000 96.269.000

1 01 1.01.03.32 Pendidikan 29.868.000 29.868.000
1 01 1.01.03.32 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 20.268.000 PAD/DAU 12 Bulan 20.268.000
kreativitas siswa life skill di SMPN 2
Sruweng
1 01 1.01.03.32 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 2 Sruweng 4 Orang 9.600.000 PAD/DAU 4 orang 9.600.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.32 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 285.000 PAD/DAU 12 Bulan 309.000
sarana surat menyurat
5 01 1.01.03.32 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 5.860.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.860.000
keuangan
5 01 1.01.03.32 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 4.096.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.096.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.32 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 14.580.000 PAD/DAU 12 Bulan 14.580.000
kantor
5 01 1.01.03.32 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU 12 bulan 2.500.000
5 01 1.01.03.32 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 4.752.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.752.000
peraturan perundang-undangan
5 01 1.01.03.32 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi/koordinasi SMPN 2 Sruweng 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.500.000
konsultasi dalam daerah dalam daerah berjalan
lancar
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.32 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 2 Sruweng 2 Paket 15.000.000 PAD/DAU 2 Paket 15.402.000
Kantor penunjang pembelajaran
dan kebersihan di SMPN 2
Sruweng
5 01 1.01.03.32 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 2 Sruweng 1 Paket 15.402.000 PAD/DAU 1 paket 15.402.000
kantor gedung kantor SMPN 2
Sruweng
1 01 03 33 SMPN 1 Adimulyo 93.178.000 100.636.000

1 01 1.01.03.33 Pendidikan 24.636.000 24.636.000
268
KODE
1 01 1.01.03.33 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 19.836.000 PAD/DAU 12 bulan 19.836.000
lomba di SMPN 1
Adimulyo
1 01 1.01.03.33 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Adimulyo 2 Orang 4.800.000 PAD/DAU 2 orang 4.800.000
pendidik pendidik di SMP N 1
Adimulyo
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.33 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terselenggaranya jasa SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan; 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU 12 bulan 14.500.000
daya air dan listrik komunikasi sumberdaya
air dan lisrik;
Terselenggaranya jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik
5 01 1.01.03.33 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 3.000.000
perizinan kendaraan Pemeliharaan Kendaraan
dinas/operasional Dinas dan Operasional
5 01 1.01.03.33 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Pemberian SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 6.000.000
keuangan jasa Pengelolaan
Keuangan
5 01 1.01.03.33 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU 12 bulan 3.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.33 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 7.500.000
Alat Tulis kantor
5 01 1.01.03.33 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Konsultasi SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 4.000.000
Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.33 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung SMPN 1 Adimulyo 12 Bulan 7.288.000 PAD/DAU 8.000.000
kantor tempat kerja
5 01 1.01.03.33 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananyanrehabilitas SMPN 1 Adimulyo 1 Paket 29.754.000 PAD/DAU 1 paket 30.000.000
kantor i berat/sedang kantor
1 01 03 34 SMPN 2 Adimulyo 138.981.000 139.096.000

1 01 1.01.03.34 Pendidikan 51.360.000 51.360.000
1 01 1.01.03.34 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 Adimulyo 12 Bulan 27.360.000 PAD/DAU 12 bulan 27.360.000
kreativitas siswa ekstrakulikuler dan lomba-
lomba
1 01 1.01.03.34 20 10 Pengembangan sistem penghargaan tersedianya Dana SMPN 2 Adimulyo 9 Orang 24.000.000 PAD/DAU 12 bulan 24.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan Sistem
Profesi Pendidik
SKPD
269
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.34 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 2 Adimulyo 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU 12 bulan 1.600.000
menyurat
5 01 1.01.03.34 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan SMPN 2 Adimulyo 12 Bulan 5.436.000 PAD/DAU 12 bulan 5.436.000
5 01 1.01.03.34 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Adimulyo 12 Bulan 6.560.000 PAD/DAU 12 bulan 6.560.000
5 01 1.01.03.34 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan SMPN 2 Adimulyo 12 Bulan 5.587.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.600.000
kebersihan dan bahan
pembersih
5 01 1.01.03.34 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya peralatan SMPN 2 Adimulyo 25 Unit 6.425.000 PAD/DAU 25 unit 6.500.000
kerja kantor
5 01 1.01.03.34 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kebutuhan SMPN 2 Adimulyo 12 Bulan 13.973.000 PAD/DAU 12 Bulan 14.000.000
dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.34 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan SMPN 2 Adimulyo 1 Unit 7.000.000 PAD/DAU 1 unit 7.000.000
Kantor sarana dan prasarana
kantor
5 01 1.01.03.34 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 2 Adimulyo 3 Paket 41.040.000 PAD/DAU 3 paket 41.040.000
kantor di lingkungan
SMPN 2 Adimulyo
1 01 03 35 SMPN 1 Kuwarasan 120.672.000 123.250.000

1 01 1.01.03.35 Pendidikan 36.012.000 31.000.000
1 01 1.01.03.35 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Pembinaan SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 27.612.000 PAD/DAU 12 bulan 29.000.000
kreativitas siswa Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa
1 01 1.01.03.35 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Kuwarasan 8 Orang 8.400.000 PAD/DAU 12 bulan 2.000.000
pendidik kependidikan dan non
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.35 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 900.000 PAD/DAU 12 bulan 1.000.000
menyurat
5 01 1.01.03.35 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 6.750.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.750.000
5 01 1.01.03.35 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.600.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.35 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 8.350.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.400.000
kantor
5 01 1.01.03.35 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya penyediaan SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 6.242.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.300.000
penggandaan jasa cetak dan
penggandaan
270
KODE
5 01 1.01.03.35 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat - SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.200.000
konsultasi dalam daerah Rapat Koordinasi Dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.35 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 1 Kuwarasan 1 Paket 3.500.000 PAD/DAU 1 paket 3.500.000
Kantor pendukung kebersihan di
SMP Negeri 1 Kuwarasan
5 01 1.01.03.35 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya pemeliharaan SMPN 1 Kuwarasan 12 Bulan 9.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.500.000
kantor
5 01 1.01.03.35 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi SMPN 1 Kuwarasan 3 Paket 37.918.000 PAD/DAU 3 paket 45.000.000
kantor di lingkungan SMP
Negeri 1 Kuwarasan
1 01 03 36 SMPN 1 Rowokele 106.324.000 117.198.000

1 01 1.01.03.36 Pendidikan 30.792.000 34.500.000
1 01 1.01.03.36 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Kegiatan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 25.992.000 PAD/DAU 12 Bulan 28.500.000
kreativitas siswa Exstra Kurikuler dan
Lomba-lomba di SMP
Negeri 1 Rowokele
1 01 1.01.03.36 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercukupinya SMPN 1 Rowokele 2 Orang 4.800.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.36 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya Kebutuhan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.000.000
Pengiriman Surat
Menyurat dan
5 01 1.01.03.36 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya Kebutuhan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.600.000
keuangan untuk penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
5 01 1.01.03.36 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.600.000
Jasa Kebersihan Kantor
5 01 1.01.03.36 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 16.644.000 PAD/DAU 12 Bulan 18.500.000
Alat Tulis Kantor
5 01 1.01.03.36 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.200.000
listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Instalasi
listrik/ penerangan
bangunan Kantor
271
KODE
5 01 1.01.03.36 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya Rapat - SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 4.100.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.510.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi Dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.36 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan SMPN 1 Rowokele 12 Bulan 38.988.000 PAD/DAU 12 Bulan 42.288.000
kantor Rutin atau Berkala
Gedung Kantor SMP
Negeri 1 Rowokele
1 01 03 37 SMPN 1 Sempor 123.538.000 135.099.800

1 01 1.01.03.37 Pendidikan 36.828.000 40.510.800
1 01 1.01.03.37 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Pembina SMPN 1 Sempor 12 Bulan 29.628.000 PAD/DAU 12 bulan 32.590.800
kreativitas siswa Minat, bakat, dan
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.37 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 1 Sempor 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 Orang 7.920.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.37 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 Sempor 12 Bulan 800.000 PAD/DAU 12 Bulan 88.000
menyurat
5 01 1.01.03.37 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 1 Sempor 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.700.000
5 01 1.01.03.37 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 1 Sempor 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.700.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.37 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Sempor 12 Bulan 9.968.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.964.800
kantor
5 01 1.01.03.37 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercapainya barang SMPN 1 Sempor 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.400.000
5 01 1.01.03.37 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 1 Sempor 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.050.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.37 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Biaya SMPN 1 Sempor 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 8.800.000
konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.37 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya Sarana SMPN 1 Sempor 1 Paket 44.442.000 PAD/DAU 1 Paket 48.886.200
kantor dan Prasarana Kantor
1 01 03 38 SMPN 2 Sempor 80.305.000 93.300.000

1 01 1.01.03.38 Pendidikan 22.608.000 30.400.000
272
KODE
1 01 1.01.03.38 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya kegiatan SMPN 2 Sempor 12 Bulan 17.208.000 PAD/DAU 12 Bulan; 20.000.000
kreativitas siswa pembinaan minat, bakat,
1 01 1.01.03.38 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya dana SMPN 2 Sempor 12 Bulan 5.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 10.400.000
dan perlindungan terhadap profesi peningkatan mutu SDM
pendidik tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.38 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 2 Sempor 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 2.400.000
menyurat
5 01 1.01.03.38 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kegiatan SMPN 2 Sempor 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
daya air dan listrik penyediaan jasa listrik
5 01 1.01.03.38 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Sempor 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.500.000
5 01 1.01.03.38 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 2 Sempor 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU 12 Bulan; 3.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.38 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMPN 2 Sempor 12 Bulan 14.585.000 PAD/DAU 12 Bulan; 15.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.38 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan SMPN 2 Sempor 12 Bulan 25.812.000 PAD/DAU 12 Bulan 30.000.000
Kantor Sarana dan Prasarana
Kantor
1 01 03 39 SMPN 1 Gombong 103.672.000 103.024.000

1 01 1.01.03.39 Pendidikan 26.772.000 26.772.000
1 01 1.01.03.39 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Kegiatan SMPN 1 Gombong 12 Bulan 17.172.000 PAD/DAU 12 Bulan 17.172.000
kreativitas siswa Ekstrakurikuler dan
Kesiswaan di SMPN 1
Gombong
1 01 1.01.03.39 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercukupinya SMPN 1 Gombong 4 Orang 9.600.000 PAD/DAU 4 orang 9.600.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.39 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya Pelayanan SMPN 1 Gombong 12 Bulan 773.000 PAD/DAU 12 Bulan 850.000
5 01 1.01.03.39 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Gombong 12 Bulan 7.084.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.792.000
keuangan Jasa Administrasi
Keuangan
273
KODE
5 01 1.01.03.39 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Gombong 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.260.000
jasa kebersihan kantor
5 01 1.01.03.39 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Gombong 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 18.150.000
alat tulis kantor
5 01 1.01.03.39 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya Penyediaan SMPN 1 Gombong 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.260.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.39 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- SMPN 1 Gombong 12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.840.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi dan

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.39 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 1 Gombong 1 Paket 20.000.000 PAD/DAU 20000000 20.000.000
sekolah Adiwiyata
5 01 1.01.03.39 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya SMPN 1 Gombong 12 Bulan 14.943.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.100.000
kantor Pemeliharaan
kantor
1 01 03 40 SMPN 2 Gombong 102.708.000 112.978.800

1 01 1.01.03.40 Pendidikan 24.444.000 26.888.400
1 01 1.01.03.40 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Pembinaan minat, bakat, SMPN 2 Gombong 12 Bulan 17.244.000 PAD/DAU 12 bulan 18.968.400

1 01 1.01.03.40 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 2 Gombong 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 Orang 7.920.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.40 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 2 Gombong 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU 12 bulan 1.650.000
menyurat
5 01 1.01.03.40 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Gombong 12 Bulan 6.800.000 PAD/DAU 12 bulan 7.480.000
5 01 1.01.03.40 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 2 Gombong 12 Bulan 7.098.000 PAD/DAU 12 bulan 7.807.800
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.40 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 2 Gombong 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU 12 bulan 4.400.000
kerja perbaikan peralatan
kantor
5 01 1.01.03.40 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Gombong 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU 12 bulan 15.400.000
kantor
5 01 1.01.03.40 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 2 Gombong 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
274
KODE
5 01 1.01.03.40 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 2 Gombong 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.40 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat SMPN 2 Gombong 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 bulan 7.700.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.40 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan SMPN 2 Gombong 12 Bulan 25.866.000 PAD/DAU 12 bulan 28.452.600
Kantor Prasarana Kantor
1 01 03 41 SMPN 3 Gombong 102.916.000 236.875.000

1 01 1.01.03.41 Pendidikan 31.356.000 33.700.000
1 01 1.01.03.41 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Pembinaan SMPN 3 Gombong 12 Bulan 24.156.000 PAD/DAU 12 bulan 26.500.000
kreativitas siswa Minat, bakat dan
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.41 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya sistem SMPN 3 Gombong 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 Orang 7.200.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.41 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 3 Gombong 12 Bulan 500.000 PAD/DAU 12 bulan 600.000
menyurat
5 01 1.01.03.41 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Penyediaan SMPN 3 Gombong 12 Bulan 12.576.000 PAD/DAU 12 Bulan 138.350.000
daya air dan listrik jasa komunikasi sumber
5 01 1.01.03.41 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianaya jasa SMPN 3 Gombong 12 Bulan 6.750.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.425.000
5 01 1.01.03.41 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 3 Gombong 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.500.000
keberisihan kantor
5 01 1.01.03.41 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 3 Gombong 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
kantor
5 01 1.01.03.41 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- SMPN 3 Gombong 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.500.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.41 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan SMPN 3 Gombong 12 Bulan 36.234.000 PAD/DAU 12 Bulan 39.800.000
Kantor Prasasana Kantor
1 01 03 42 SMPN 4 Gombong 120.517.300 114.868.700

1 01 1.01.03.42 Pendidikan 42.108.000 32.684.670
1 01 1.01.03.42 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan SMPN 4 Gombong 12 Bulan 27.108.000 PAD/DAU 12 Bulan 27.108.000
kreativitas siswa
275
KODE
1 01 1.01.03.42 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya Peningkatan SMPN 4 Gombong 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU Tercapainya 5.576.670
dan perlindungan terhadap profesi Mutu SDM Tenaga Peningkatan Mutu
pendidik Kependidikan dan Non SDM Tenaga
Kependidikan Kependidikan dan
Non Kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.42 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk SMPN 4 Gombong 12 Bulan 495.000 PAD/DAU Tersedianya materai 544.500
surat penting untuk surat penting
5 01 1.01.03.42 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Penyediaan jasa SMPN 4 Gombong 12 Bulan 5.250.000 PAD/DAU Tercukupinya 5.775.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Kebutuhan Listrik
air dan listrik
5 01 1.01.03.42 01 07 Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa SMPN 4 Gombong 12 Bulan 5.929.000 PAD/DAU Terpenuhinya 6.521.900
keuangan administrasi keuangan kebutuhan
administrasi
keuangan
5 01 1.01.03.42 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa SMPN 4 Gombong 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU Terpeliharanya 2.420.000
kebersihan kantor Kebersihan Kantor
5 01 1.01.03.42 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis SMPN 4 Gombong 12 Bulan 9.504.000 PAD/DAU Tercukupinya 10.454.400
kantor Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
5 01 1.01.03.42 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan barang SMPN 4 Gombong 12 Bulan 9.969.300 PAD/DAU Tercukupinya 10.966.230
penggandaan cetakan dan penggandaan Kebutuhan Cetakan
dan Penggandaan
Kantor
5 01 1.01.03.42 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat rapat koordinasi SMPN 4 Gombong 12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU Tercukupinya Biaya 4.840.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam Perjalanan Dinas
daerah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.42 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya gedung kantor SMPN 4 Gombong 1 Paket 40.662.000 PAD/DAU 1 paket 40.662.000
kantor
1 01 03 43 SMPN 1 Karanganyar 144.613.000 185.350.000

1 01 1.01.03.43 Pendidikan 43.488.000 76.350.000
1 01 1.01.03.43 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksanaanya Program SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 30.888.000 PAD/DAU Tersalurkanya Biaya 63.750.000
kreativitas siswa Wajib Belajar 9 tahun Operasional Sekolah
Kepada Siswa
1 01 1.01.03.43 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya Kegiatan SMPN 1 Karanganyar 5 Orang 12.600.000 PAD/DAU 5 orang 12.600.000
pendidik penghargaan terhadap
profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
SKPD
SKPD
276
KODE
Perkantoran
5 01 1.01.03.43 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kegiatan Jasa SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 750.000 PAD/DAU 12 Bulan; 1.250.000
Surat Menyurat
5 01 1.01.03.43 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
keuangan Administrasi Keuangan
5 01 1.01.03.43 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kegiatan jasa SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.000.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.43 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya kegiatan jasa SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.500.000
5 01 1.01.03.43 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kegiatan Alat SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.000.000
Tulis Kantor
5 01 1.01.03.43 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kegiatan SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 2.293.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.000.000
penggandaan barang cetak dan
penggandaan
5 01 1.01.03.43 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kegiatan SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.43 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya kegiatan SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.000.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.43 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 9.750.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.750.000
kantor kantor
5 01 1.01.03.43 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terealisasikannya SMPN 1 Karanganyar 12 Bulan 46.332.000 PAD/DAU 12 Bulan 50.000.000
kantor Rehabilitasi Sedang/berat
gedung gantor

1 01 1.01.03.44 Pendidikan 45.960.000 45.960.000
1 01 1.01.03.44 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 27.360.000 PAD/DAU 12 Bulan; 27.360.000
kreativitas siswa Ekstra Kurikuler di SMP
Negeri 2 Karanganyar
1 01 1.01.03.44 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 2 Karanganyar 7 Orang 18.600.000 PAD/DAU Terlaksananya 18.600.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan GTT/PTT di pengembangan sistem
pendidik SMP Negeri 2 Karanganyar penghargaan pendidik

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.44 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa surat SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 345.000 PAD/DAU Tercukupinya jasa 417.450
menyurat surat menyurat;
5 01 1.01.03.44 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 6.600.000 PAD/DAU Terpenuhinya 7.260.000
keuangan jasa pengelola kebutuhan jasa
administrasi perkantoran pengelola
administrasi
perkantoran;
277
KODE
5 01 1.01.03.44 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 2.108.000 PAD/DAU Tersedianya 2.318.800
kebersihan kantor kebutuhan
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.44 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU Tersedianya jasa 1.320.000
kerja perbaikan peralatan kerja perbaikan peralatan
kerja
5 01 1.01.03.44 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 5.300.000 PAD/DAU Tersedianya alat tulis 5.830.000
kantor kantor
5 01 1.01.03.44 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 10.800.000 PAD/DAU Tercukupinya barang 11.880.000
penggandaan penggandaan penggandaan
5 01 1.01.03.44 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya kegiatan SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 9.660.000 PAD/DAU Tercukupinya 10.626.000
konsultasi dalam daerah perjalanan dinas dalam kegiatan perjalanan
daerah dinas dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.44 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 20.000.000
Kantor pendukung UKS dan Kelas
5 01 1.01.03.44 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 2 Karanganyar 12 Bulan 21.040.000 PAD/DAU 21.040.000
kantor di lingkup SMP
Negeri 2 Karanganyar

1 01 1.01.03.45 Pendidikan 34.488.000 34.488.000
1 01 1.01.03.45 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersediannya Pembinaan SMPN 3 Karanganyar 12 Bulan 27.288.000 PAD/DAU 27.288.000
kreativitas siswa Bakat dan Kreatifitas
Siswa
1 01 1.01.03.45 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 3 Karanganyar 3 Orang 7.200.000 PAD/DAU 3 orang 7.200.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.45 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terssdiannya jasa surat SMPN 3 Karanganyar 12 Bulan 900.000 PAD/DAU Tersediannya jasa 900.000
menyurat surat menyurat
5 01 1.01.03.45 01 07 Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa SMPN 3 Karanganyar 12 Bulan 7.700.000 PAD/DAU Penyediaan jasa 7.700.000
keuangan administrasi keuangan administrasi
keuangan;
5 01 1.01.03.45 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis SMPN 3 Karanganyar 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU tersedianya alat tulis 3.000.000
kantor kantor;
5 01 1.01.03.45 01 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen SMPN 3 Karanganyar 12 Bulan 2.839.000 PAD/DAU tersedianya 2.839.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi komponen instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor;
5 01 1.01.03.45 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan tersedianya rapat-rapat SMPN 3 Karanganyar 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU tersedianya rapat- 3.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan
dalam daerah konsultasi dalam
daerah
278
KODE
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.45 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya rehabilitasi SMPN 3 Karanganyar 1 Paket 59.932.000 PAD/DAU 12 bulan 40.932.000
kantor sedang/berat Gedung
kantor
1 01 03 46 SMPN 1 Karanggayam 110.716.000 115.500.000

1 01 1.01.03.46 Pendidikan 30.324.000 31.000.000
1 01 1.01.03.46 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Kegiatan SMPN 1 Karanggayam 12 Bulan 27.324.000 PAD/DAU 12 Bulan 28.000.000
kreativitas siswa Ekstrakurikuler dan
Lomba-lomba di lingkup
SMP N 1 Karanggayam.
1 01 1.01.03.46 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Karanggayam 1 Orang 3.000.000 PAD/DAU 1 Orang 3.000.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan GTT di SMP
pendidik N 1 Karanggayam
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.46 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan SMPN 1 Karanggayam 12 Bulan 16.200.000 PAD/DAU 12 Bulan 18.000.000
daya air dan listrik Listrik , Air dan Telephone
5 01 1.01.03.46 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Kegiatan SMPN 1 Karanggayam 12 Bulan 3.420.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.500.000
keuangan Keuangan
5 01 1.01.03.46 01 12 Penyediaan komponen instalasi TercapainyaBelanja Alat SMPN 1 Karanggayam 12 Bulan 5.370.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik dan Elektronik

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.46 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpenuhinya SMPN 1 Karanggayam 12 Bulan 14.416.000 PAD/DAU 12 bulan 15.000.000
jabatan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Kantor
5 01 1.01.03.46 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 1 Karanggayam 3 Paket 40.986.000 PAD/DAU 3 Paket 42.000.000
kantor sedang gedung kantor
1 01 03 47 SMPN 2 Karanggayam 101.297.000 115.181.350

1 01 1.01.03.47 Pendidikan 32.916.000 38.200.000
1 01 1.01.03.47 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tersedianya Pembinaan SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 22.716.000 PAD/DAU 12 Bulan 28.000.000
kreativitas siswa minat,bakat, dan
kreatifitas siswa
1 01 1.01.03.47 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 2 Karanggayam 4 Orang 10.200.000 PAD/DAU 4 Orang; 10.200.000
pendidik pendidik di SMP N 2
Karanggayam
SKPD
279
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.47 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 720.000 PAD/DAU 12 Bulan; 730.000
Menyurat
5 01 1.01.03.47 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 6.240.000 PAD/DAU Tercapainya 6.552.000
keuangan Administrasi Keuangan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
5 01 1.01.03.47 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU Tercapainya 4.200.000
Kebersihan Kantor Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
5 01 1.01.03.47 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 10.649.000 PAD/DAU Tercapainya 11.181.450
Kantor Pelayanaan
Administrasi
Perkantoran
5 01 1.01.03.47 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 2.738.000 PAD/DAU Tercapainya 2.874.900
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik/ Pelayanan
Penerangan Bangunan Administrasi
Kantor Perkantoran
5 01 1.01.03.47 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Rapat - Rapat SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 9.960.000 PAD/DAU Tercapainya 10.458.000
konsultasi dalam daerah Koordinasi dan Konsulatsi Pelayanan
Dalam Daerah Administrasi
Perkantoran
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.47 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan SMPN 2 Karanggayam 12 Bulan 34.074.000 PAD/DAU 12 Bulan 40.985.000
Kantor Prasarana Kantor
1 01 03 48 SMPN 1 Karangsambung 118.652.000 122.120.000

1 01 1.01.03.48 Pendidikan 33.972.000 33.972.000
1 01 1.01.03.48 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Negeri 1 SMPN 1 12 Bulan 26.172.000 PAD/DAU 12 Bulan 26.172.000
kreativitas siswa KarangsambungTerlaksan Karangsambung
anya Pembinaan
Ekstrakurikuler dan
lomba-lomba di SMP
1 01 1.01.03.48 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 3 Orang 7.800.000 PAD/DAU 3 orang 7.800.000
dan perlindungan terhadap profesi Kesejahteraan PTT dan Karangsambung
pendidik GTT d SMP Negeri 1
Karangsambung
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.48 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 1.100.000
menyurat Karangsambung
5 01 1.01.03.48 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 1 12 Bulan 6.240.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.240.000
keuangan Pengelolaan Keuangan Karangsambung
5 01 1.01.03.48 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa SMPN 1 12 Bulan PAD/DAU 12 Bulan 1.750.000
Kebersihan Kantor Karangsambung
280
KODE
5 01 1.01.03.48 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Perbaikan SMPN 1 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU Tersedianya 3.800.000
kerja Alat-Alat Kantor Karangsambung Perbaikan Peralatan
Kerja
5 01 1.01.03.48 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat SMPN 1 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.000.000
TulisKantor Karangsambung
5 01 1.01.03.48 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang SMPN 1 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.000.000
penggandaan cetakan dan Penggandaan Karangsambung
5 01 1.01.03.48 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Perjalanan SMPN 1 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.000.000
konsultasi ke luar daerah Dalam Daerah Aparatur Karangsambung
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.48 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Gedung SMPN 1 12 Bulan 14.082.000 PAD/DAU Terpeliharanya 14.000.000
perlengkapan gedung kantor Kantor Karangsambung Gedung Kantor
5 01 1.01.03.48 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 1 7 Paket 39.258.000 PAD/DAU 7 paket 39.258.000
kantor sedang/berat gedung Karangsambung
Karangsambung
1 01 03 49 SMPN 2 Karangsambung 61.010.000 66.800.000

1 01 1.01.03.49 Pendidikan 14.700.000 17.080.000
1 01 1.01.03.49 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya pembinaan SMPN 2 10 Jenis 9.900.000 PAD/DAU 10 Jenis 11.800.000
kreativitas siswa minat, bakat dan Karangsambung
kerativitas siswa
1 01 1.01.03.49 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 2 2 Orang 4.800.000 PAD/DAU 2 Orang; 5.280.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan sistem Karangsambung
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.49 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 2 12 Bulan 450.000 PAD/DAU 12 Bulan 600.000
menyurat Karangsambung
5 01 1.01.03.49 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 2 12 Bulan 5.340.000 PAD/DAU 12 Bulan; 5.870.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Karangsambung
air dan listrik
5 01 1.01.03.49 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 5 Orang 5.100.000 PAD/DAU 5 Orang; 5.510.000
keuangan administrasi keuangan Karangsambung
5 01 1.01.03.49 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMPN 2 16 Buah 1.800.000 PAD/DAU 20 Buah: 1.980.000
kerja perbaikan perlatan kerja Karangsambung
5 01 1.01.03.49 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 42 Jenis 12.760.000 PAD/DAU 42 Jenis; 12.760.000
5 01 1.01.03.49 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 2 12000 Lembar 2.000.000 PAD/DAU 12000 Lembar; 2.200.000
5 01 1.01.03.49 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat- SMPN 2 5 Orang 1.000.000 PAD/DAU 5 Orang; 1.100.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Karangsambung
Prasarana Aparatur
281
KODE
5 01 1.01.03.49 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya penyimpanan SMPN 2 2 Set 5.860.000 PAD/DAU 2 Set 6.500.000
arsip Karangsambung
5 01 1.01.03.49 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan SMPN 2 7 Jenis 12.000.000 PAD/DAU 7 Jenis; 13.200.000
kantor rutin/berkala gedung Karangsambung
kantor
1 01 03 50 SMPN 1 Padureso 52.004.000 55.047.000

1 01 1.01.03.50 Pendidikan 16.388.000 16.588.000
1 01 1.01.03.50 16 23 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kebutuhan SMPN 1 Padureso 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU 2.200.000
bangunan sekolah untuk pemeliharaan
rutin/berkala bangunan
sekolah
1 01 1.01.03.50 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 4.788.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.788.000
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.50 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terlaksananya program SMPN 1 Padureso 4 Orang 9.600.000 PAD/DAU 4 Orang 9.600.000
dan perlindungan terhadap profesi minat,bakat,dan kreatifita
pendidik siswa
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.50 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tesedianya kebutuhan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 1.244.000 PAD/DAU 1.368.000
untuk penyediaan surat
menyurat
5 01 1.01.03.50 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersediana kebutuhan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 7.200.000 PAD/DAU 7.920.000
daya air dan listrik untuk penyediaan jasa
komunikasi dan sumber
daya air
5 01 1.01.03.50 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya kebutuhan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 5.340.000 PAD/DAU 5.874.000
keuangan untuk penyediaan jasa
administrasi keuangan
5 01 1.01.03.50 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediya kebutuhan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 1.320.000
untuk kbersihan kantoran
5 01 1.01.03.50 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya kebutuhan SMPN 1 Padureso 15 Unit 1.750.000 PAD/DAU 1.925.000
kerja untuk jasa peraikan
peralatan kerja
5 01 1.01.03.50 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediaya kebutuhan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.300.000
penggandaan untuk penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
5 01 1.01.03.50 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tanersedianya kebutuhan SMPN 1 Padureso 6 Jenis 2.500.000 PAD/DAU 2.750.000
listrik/penerangan bangunan kantor untuk penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan,
bangunan kantor
5 01 1.01.03.50 01 13 Penyediaan peralatan dan Tersdianya kebutuhan SMPN 1 Padureso 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU 1.320.000
perlengkapan kantor untuk penyediaan alat
tulis kantor
282
KODE
5 01 1.01.03.50 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedinya kebutuhan SMPN 1 Padureso 10 Orang 5.000.000 PAD/DAU 5.500.000
konsultasi dalam daerah untuk rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.50 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung SMPN 1 Padureso 12 Bulan 7.182.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.182.000
kantor kantor
1 01 03 51 SMPN 2 Rowokele 89.884.000 97.693.000

1 01 1.01.03.51 Pendidikan 30.156.000 33.000.000
1 01 1.01.03.51 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya kegiatan SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 15.156.000 PAD/DAU 12 Bulan 16.500.000
kreativitas siswa Ekstakurikuler dan Lomba-
lomba di SMP Negeri 2
Rowokele
1 01 1.01.03.51 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya honorarium SMPN 2 Rowokele 6 Orang 15.000.000 PAD/DAU 6 Orang 16.500.000
dan perlindungan terhadap profesi GTT/PTT di SMP Negeri 2
pendidik Rowokele
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.51 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 3.300.000 PAD/DAU 12 Bulan; 3.630.000
air dan listrik
5 01 1.01.03.51 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 5.880.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.468.000
keuangan administrasi keuanga
5 01 1.01.03.51 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.850.000
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.51 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 5.750.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.325.000
kantor
5 01 1.01.03.51 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.300.000
5 01 1.01.03.51 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 2.564.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.820.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.03.51 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU 4.950.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.51 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan SMPN 2 Rowokele 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.350.000
kantor
5 01 1.01.03.51 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya SMPN 2 Rowokele 1 Paket 22.734.000 PAD/DAU 1 Paket 24.000.000
kantor pembangunan WC Siswa
SMP Negeri 2 Rowokele
1 01 03 52 SMPN 1 Sadang 85.838.000 75.938.000

283
KODE
1 01 1.01.03.52 Pendidikan 31.560.000 32.000.000
1 01 1.01.03.52 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Tercukupinya Pembinaan SMPN 1 Sadang 12 Bulan 14.760.000 PAD/DAU 12 bulan 15.000.000
kreativitas siswa Minat Bakat dan
Kreatifitas Siswa
1 01 1.01.03.52 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 1 Sadang 7 Orang 16.800.000 PAD/DAU 7 Orang 17.000.000
dan perlindungan terhadap profesi Kesejakteraan GTT/PTT di
pendidik SMP Negeri 1 Sadang
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.52 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat SMPN 1 Sadang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.200.000
Menyurat
5 01 1.01.03.52 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa SMPN 1 Sadang 12 Bulan 9.600.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.900.000
daya air dan listrik Komunikasi,Sumber daya
air dan listrk
5 01 1.01.03.52 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 1 Sadang 12 Bulan 6.900.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.200.000
keuangan Administrasi Keangan
5 01 1.01.03.52 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat - SMPN 1 Sadang 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.100.000
konsultasi Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.52 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya SMPN 1 Sadang 12 Bulan 8.638.000 PAD/DAU 12 bulan 8.638.000
kantor
5 01 1.01.03.52 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya rutin / SMPN 1 Sadang 12 Bulan 22.140.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.900.000
kantor berkala gedung kantor
1 01 03 53 SMPN 3 Satu Atap Ayah 49.089.000 54.950.000

1 01 1.01.03.53 Pendidikan 14.820.000 14.820.000
1 01 1.01.03.53 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 7.020.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.020.000
kreativitas siswa minat, bakat, dan Ayah
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.53 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 3 Satu Atap 3 Orang 7.800.000 PAD/DAU 3 orang 7.800.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan tenaga Ayah
pendidik pendidik dan
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.53 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 1.100.000
menyurat Ayah
5 01 1.01.03.53 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 6.500.000
keuangan administrasi keuangan Ayah
284
KODE
5 01 1.01.03.53 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU 12 bulan 2.000.000
kebersihan kantor Ayah
5 01 1.01.03.53 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
kantor Ayah
5 01 1.01.03.53 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 bulan 6.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Ayah
5 01 1.01.03.53 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 739.000 PAD/DAU 12 bulan 1.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik Ayah
5 01 1.01.03.53 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya konsultasi SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU 12 bulan 6.000.000
konsultasi dalam daerah dan kordinasi dalam Ayah
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.53 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya gedung SMPN 3 Satu Atap 1 Paket 10.530.000 PAD/DAU 1 Paket 10.530.000
kantor kantor Ayah
1 01 03 54 SMPN 2 Satu Atap Alian 62.810.000 64.170.000

1 01 1.01.03.54 Pendidikan 17.112.000 17.112.000
1 01 1.01.03.54 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya Kegiatan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 5.112.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.112.000
kreativitas siswa Ekstrakurikuler Alian
1 01 1.01.03.54 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya Honorarium SMPN 2 Satu Atap 5 Orang 12.000.000 PAD/DAU 5 Orang 12.000.000
dan perlindungan terhadap profesi PTT di SMP NEGERI 2 Alian
pendidik SATU ATAP ALIAN
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.54 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 828.000 PAD/DAU 12 Bulan 850.000
Administrasi Perkantoran Alian
5 01 1.01.03.54 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya Kebutuhan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 3.060.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.100.000
daya air dan listrik Telepon, Air, dan Listrik Alian
5 01 1.01.03.54 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 5.740.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.840.000
keuangan Administrasi Keuangan Alian
5 01 1.01.03.54 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Sarana dan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.600.000
Bahan Pembersih Alian
5 01 1.01.03.54 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 8.650.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.000.000
Kantor Guna Mendukung Alian
Kegiatan Belajar Mengajar
5 01 1.01.03.54 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Kebutuhan Cetak dan Foto SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 6.307.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.500.000
penggandaan Kopi Alian
5 01 1.01.03.54 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Penerangan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan Keamanan Lokasi Alian
Kantor
5 01 1.01.03.54 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 9.245.000 PAD/DAU 12 Bulan 9.500.000
konsultasi dalam daerah Rapat Koordinasi dan Alian

Prasarana Aparatur
285
KODE
5 01 1.01.03.54 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya Gedung SMPN 2 Satu Atap 2 Unit 7.668.000 PAD/DAU 2 Unit 7.668.000
kantor Kantor Alian
1 01 03 55 SMPN 2 Satu Atap Poncowarno 38.375.000 38.150.000

1 01 1.01.03.55 Pendidikan 9.120.000 9.120.000
1 01 1.01.03.55 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksanannya Kegiatan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 4.320.000 PAD/DAU 12 bulan 4.320.000
kreativitas siswa Ekstrakurikuler Poncowarno

1 01 1.01.03.55 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersediannya Honorarium SMPN 2 Satu Atap 2 Orang 4.800.000 PAD/DAU 2 orang 4.800.000
dan perlindungan terhadap profesi PTT di SMP N 2 SATU Poncowarno
pendidik ATAP PONCOWARNO

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.55 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya Kebutuhan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 750.000 PAD/DAU 12 bulan 1.000.000
administrasi Kantor Poncowarno
5 01 1.01.03.55 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenihinnya kebutuhan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU 12 bulan 2.750.000
daya air dan listrik telepon dan air Poncowarno
5 01 1.01.03.55 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersediannya Jasa SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 5.560.000 PAD/DAU 12 bulan 2.800.000
keuangan Administrasi Keuangan Poncowarno
5 01 1.01.03.55 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya sarana dan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 2.065.000 PAD/DAU 12 bulan 2.500.000
bahan pembersih Poncowarno
5 01 1.01.03.55 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 bulan 5.500.000
kantor guna mencukupi Poncowarno
KBM
5 01 1.01.03.55 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupi Kebutuhan SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 bulan 4.000.000
penggandaan Fotocopy Poncowarno
5 01 1.01.03.55 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksannya rapat-rapat SMPN 2 Satu Atap 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 bulan 4.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Poncowarno
kedalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.55 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersediannya sarana dan SMPN 2 Satu Atap 1 Paket 6.480.000 PAD/DAU 1 Paket 6.480.000
Kantor prasarana pendukung Poncowarno
sekolah sehat
1 01 03 56 SMPN 3 Satu Atap Sempor 39.031.000 31.560.100

1 01 1.01.03.56 Pendidikan 6.576.000 3.850.000
1 01 1.01.03.56 16 Program Wajib Belajar Pendidikan 4.176.000
1 01 1.01.03.56 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terlaksananya SMPN 3 Satu Atap 1 Th 4.176.000 PAD/DAU 1 th
kreativitas siswa peningkatan pelaksanaan Sempor
pembinaan bakat, minat
286
KODE
1 01 1.01.03.56 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMPN 3 Satu Atap 1 Orang 2.400.000 PAD/DAU 1 orang 3.850.000
dan perlindungan terhadap profesi Pengembangan sistem Sempor
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.56 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 430.000 PAD/DAU 12 bulan 473.000
menyurat Sempor
5 01 1.01.03.56 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 4.121.000 PAD/DAU 12 bulan 4.533.100
daya air dan listrik Komunikasi, sumber daya Sempor
air, dan listrik
5 01 1.01.03.56 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.200.000 PAD/DAU 12 bulan 5.544.000
keuangan Administrasi keuangan Sempor
5 01 1.01.03.56 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.840.000 PAD/DAU 12 bulan 5.720.000
KAntor Sempor
5 01 1.01.03.56 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terseedianya kebutuhan SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 4.600.000 PAD/DAU 12 bulan 4.840.000
penggandaan barang cetak dan Sempor
penggandaan
5 01 1.01.03.56 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya jasa rapat- SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Sempor
konsultasi Dalam Daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.56 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan SMPN 3 Satu Atap 1 Paket 2.764.000 PAD/DAU 1 paket
Kantor Sarana dan Prasarana Sempor
Kantor
5 01 1.01.03.56 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tercapainya rehabilitasi SMPN 3 Satu Atap 1 Buah 3.500.000 PAD/DAU 1 buah
kantor sedang gedung kantor Sempor
1 01 03 57 SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 44.422.000 45.960.000

1 01 1.01.03.57 Pendidikan 14.784.000 14.784.000
1 01 1.01.03.57 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya Pembinaan SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.184.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.184.000
kreativitas siswa minat, bakat, dan Karangsambung
kreativitas siswa

1 01 1.01.03.57 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Meningkatnya SMPN 3 Satu Atap 4 Orang 9.600.000 PAD/DAU 4 orang 9.600.000
dan perlindungan terhadap profesi kesejahteraan tenaga Karangsambung
SKPD
SKPD
287
KODE
Perkantoran
5 01 1.01.03.57 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.201.000 PAD/DAU Tersedianya Jasa 5.700.000
keuangan Administrasi Keuangan Karangsambung Administrasi
Keuangan
5 01 1.01.03.57 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya sarana dan SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 2.142.000 PAD/DAU 12 Bulan 2.300.000
bahan pembersih Karangsambung
5 01 1.01.03.57 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tuliskator SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 5.497.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.900.000
Karangsambung
5 01 1.01.03.57 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 3.022.000 PAD/DAU 12 Bulan 3.500.000
5 01 1.01.03.57 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat- SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi dan Karangsambung
konsultasi dalam Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.57 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung SMPN 3 Satu Atap 12 Bulan 7.776.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.776.000
kantor kantor Karangsambung
1 01 03 58 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung 50.244.000 52.800.000

1 01 1.01.03.58 Pendidikan 13.020.000 13.020.000
1 01 1.01.03.58 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terfasilitasinya pembinaan SMPN 4 Satu Atap 12 Bulan 5.220.000 PAD/DAU 12 Bulan 5.220.000
kreativitas siswa minat, bakat dan Karangsambung
kreativitas siswa
1 01 1.01.03.58 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya dana bantuan SMPN 4 Satu Atap 3 Orang 7.800.000 PAD/DAU 3 orang 7.800.000
dan perlindungan terhadap profesi untuk tenaga pendidik Karangsambung
pendidik dan non kependidikan

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.58 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMPN 4 Satu Atap 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU 12 bulan 5.500.000
keuangan administrasi bagi Karangsambung
pengelola keuangan
5 01 1.01.03.58 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan SMPN 4 Satu Atap 12 Bulan 4.600.000 PAD/DAU 12 bulan 5.200.000
kantor dan lingkungan Karangsambung
sekolah
5 01 1.01.03.58 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 4 Satu Atap 12 Bulan 17.500.000 PAD/DAU 12 bulan 19.250.000
5 01 1.01.03.58 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMPN 4 Satu Atap 12 Bulan 1.794.000 PAD/DAU 12 bulan 2.000.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.58 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung SMPN 4 Satu Atap 12 Bulan 7.830.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.830.000
kantor kantor Karangsambung
1 01 03 59 SMPN 1 Bonorowo 47.404.000 47.565.000

1 01 1.01.03.59 Pendidikan 10.764.000 11.800.000
288
KODE
1 01 1.01.03.59 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan terlaksananya kegiatan SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 10.764.000 PAD/DAU 12 bulan 11.800.000
lomba di SMP Negeri 1
Bonorowo
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.03.59 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 810.000 PAD/DAU 12 Bulan; 891.000
menyurat
5 01 1.01.03.59 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupi kebutuhan SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 4.800.000 PAD/DAU 12 bulan 526.000
daya air dan listrik listrik
5 01 1.01.03.59 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 2.050.000 PAD/DAU 12 bulan 2.255.000
keuangan jasa pengelola
administrasi keuangan
5 01 1.01.03.59 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 2.075.000 PAD/DAU 12 bulan 2.282.500
kebersihan kantor
5 01 1.01.03.59 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 2.075.000 PAD/DAU 12 bulan 2.282.500
kantor
5 01 1.01.03.59 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 2.250.000 PAD/DAU 12 bulan 2.475.000
peraturan perundang-undangan
5 01 1.01.03.59 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU 12 bulan 2.640.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.03.59 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 1.919.000 PAD/DAU 12 bulan 2.326.500
5 01 1.01.03.59 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya jasa SMPN 1 Bonorowo 12 Bulan 2.115.000 PAD/DAU 12 bulan 2.326.500
kantor pemeliharaan gedung
kantor
5 01 1.01.03.59 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung terlaksananya rehap SMPN 1 Bonorowo 1 Paket 16.146.000 PAD/DAU 1 paket 17.760.000
Bonorowo
1 01 04 01 SMAN 1 Kebumen 431.809.000 633.413.000

1 01 1.01.04.01 Pendidikan 250.048.000 435.000.000
1 01 1.01.04.01 17 Program Pendidikan Menengah 250.048.000 435.000.000
1 01 1.01.04.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik TERSEDIANYA SMAN 1 Kebumen 2 Kegiatan 27.940.000 PAD/DAU 12 bulan 35.000.000
KEBUTUHAN SARANA
PELATIHAN PENYUSUNAN
KURIKULUM : 1. iht
pENYUSUNAN KALDIK, 2
IHT PENYUSUNAN RPP
1 01 1.01.04.01 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan TERSEDIANYA SARANA SMAN 1 Kebumen 3 Kegiatan 72.000.000 PAD/DAU 3 Kegiatan 200.000.000
Kreativitas Siswa KEGIATAN PENUNANG
EKSTRAKULIKULER
SISWA : 1, EKSKUL
PRAMUKA, 2 EKSKUL
PMR, 3 EKSKUL
TOMTAMA
289
KODE
1 01 1.01.04.01 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselengaranya UN, UTS, SMAN 1 Kebumen 4 Kegiatan Kegiatan 150.108.000 PAD/DAU 4 Kegiatan 200.000.000
US & UAS
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Penyediaan jasa SMAN 1 Kebumen 12 Bulan 112.101.000 PAD/DAU 12 bulan 117.700.000
air dan listrik
5 01 1.01.04.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi TERSEDIANYA JASA SMAN 1 Kebumen 12 Bulan 9.060.000 PAD/DAU 12 bulan 9.060.000
keuangan ADMINISTRASI
KEUANGAN
5 01 1.01.04.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor TERSEDIANYA ALAT SMAN 1 Kebumen 12 Bulan 42.400.000 PAD/DAU 12 bulan 52.453.000
TULIS PERKANTORAN
5 01 1.01.04.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMAN 1 Kebumen 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU 12 bulan 3.200.000
undangan
5 01 1.01.04.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan TERSEDIANYA RAPAT - SMAN 1 Kebumen 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU 12 bulan 12.000.000
konsultasi ke luar daerah RAPAT KOORDINASI LUAR
DAERAH
5 01 1.01.04.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan TERSEDIANYA RAPAT - SMAN 1 Kebumen 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 4.000.000
konsultasi dalam daerah RAPAT KOORDINASI
DALAM DAERAH
1 01 04 02 SMAN 2 Kebumen 429.461.000 429.461.000

1 01 1.01.04.02 Pendidikan 229.461.000 229.461.000
1 01 1.01.04.02 17 64 Pembinaan kelembagaan dan Terselenggaranya SMAN 2 Kebumen 2 kegiatan 46.200.000 PAD/DAU 2 kegiatan 46.200.000
manajemen sekolah dengan pembinaan manajemen
penerapan Manajemen Berbasis sekolah dengan penerapan
Sekolah (MBS) Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
1 01 1.01.04.02 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terselenggarnya SMAN 2 Kebumen 992 siswa/ 15 104.061.000 PAD/DAU 992 siswa/ 15 siswa 104.061.000
Kreativitas Siswa pembinaan minat, bakat kegiatan
1 01 1.01.04.02 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya kegiatan SMAN 2 Kebumen 2 kegiatan 76.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 kegiatan 76.500.000
evaluasi/ US, UAS, UN Rp.76.500.000

1 01 1.01.04.02 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tercapainya SMAN 2 Kebumen 2 orang 2.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 orang 2.700.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistim Rp.2.700.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
menyurat Rp.2.000.000
5 01 1.01.04.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 50.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Rp.50.000.000
air dan listrik
290
KODE
5 01 1.01.04.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya jasa SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
keuangan administrasi keuangan Rp.10.000.000
5 01 1.01.04.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
kebersihan kantor Rp.5.500.000
5 01 1.01.04.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMAN 2 Kebumen 16 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 16 unit 10.000.000
kerja perbaikan peralatan Rp.10.000.000
kantor
5 01 1.01.04.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 50.000.000
kantor Rp.50.000.000
5 01 1.01.04.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 31.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 31.000.000
penggandaan dan peggandaan Rp.31.000.000
5 01 1.01.04.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/ Rp.20.000.000
penerangan bangnan
kantor
5 01 1.01.04.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
peraturan perundang-undangan da peraturan perundang- Rp.4.500.000
undangan
5 01 1.01.04.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya rapat-rapat SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Rp.5.000.000
di luar daerah
5 01 1.01.04.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat SMAN 2 Kebumen 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsutasi Rp.12.000.000
di luar daerah
1 01 04 03 SMAN 1 Prembun 433.951.000 269.600.000

1 01 1.01.04.03 Pendidikan 326.380.000 162.000.000
1 01 1.01.04.03 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Tersedianya biaya SMAN 1 Prembun 12 Bulan 72.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 80.000.000
kompetensi guru Rp.72.300.000
1 01 1.01.04.03 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Tersedianya biaya minat SMAN 1 Prembun 12 Bulan 56.420.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 75.000.000
Kreativitas Siswa bakat dan kreatifitas siswa Rp.56.420.000
1 01 1.01.04.03 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Tesedianya dana SMAN 1 Prembun 10 Kegiatan 191.340.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Kegiatan
penyelenggaraan UN, UAS Rp.191.340.000
dan UNPK
1 01 1.01.04.03 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya biaya SMAN 1 Prembun 12 Bulan 6.320.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
dan perlindungan terhadap profesi penghargaan dan Rp.6.320.000
pendidik perlindungan tenaga
pendidik dan Non
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 1 Prembun 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
5 01 1.01.04.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMAN 1 Prembun 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
daya air dan listrik komunikasi , sumberdaya Rp.20.000.000
air dan listrik
5 01 1.01.04.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya honor kinerja SMAN 1 Prembun 12 Bulan 10.680.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.600.000
5 01 1.01.04.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa dan SMAN 1 Prembun 12 Bulan 5.596.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
bahan pembersih Rp.5.596.000
291
KODE
5 01 1.01.04.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 1 Prembun 12 Bulan 14.495.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 22.000.000
5 01 1.01.04.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak SMAN 1 Prembun 12 Bulan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 14.000.000
penggandaan dan penggandaan Rp.11.500.000
5 01 1.01.04.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 1 Prembun 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik /penerangan Rp.4.000.000
bangunan kantor
5 01 1.01.04.03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bacaan / SMAN 1 Prembun 12 Bulan 5.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
peraturan perundang-undangan majalah Rp.5.300.000
5 01 1.01.04.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat SMAN 1 Prembun 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi luar daerah Rp.20.000.000
5 01 1.01.04.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat SMAN 1 Prembun 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dalam daerah Rp.14.500.000
1 01 04 04 SMAN 1 Kutowinangun 400.122.000 350.414.694

1 01 1.01.04.04 Pendidikan 202.166.000 131.166.694
1 01 1.01.04.04 17 64 Pembinaan kelembagaan dan Terselenggaranga MBS SMAN 1 Kutowinangun 1 Kegiatan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 25.000.000
manajemen sekolah dengan Rp.21.000.000
penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
1 01 1.01.04.04 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Teselenggaranya SMAN 1 Kutowinangun 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Teselenggaranya
Kreativitas Siswa pembinaan minat bakat Rp.60.000.000 pembinaan minat
dan kreatifitas siswa bakat dan kreatifitas
siswa;
1 01 1.01.04.04 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Teselenggaranya SMAN 1 Kutowinangun 6 Kegiatan 106.166.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 106.166.694
UN,UAS,UNPK Rp.106.166.000
1 01 1.01.04.04 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas Terselenggaranya SMAN 1 Kutowinangun 15 Kegiatan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
program pendidikan dan pelatihan pelatihan kompetensi Rp.15.000.000
bagi pendidik dan tenaga tenaga pendidik
kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Pelayanan SMAN 1 Kutowinangun 200 Buah 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1.100.000
Administrasi Perkantoran Rp.1.000.000
5 01 1.01.04.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksanakannya SMAN 1 Kutowinangun 12 Bulan 67.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 68.000.000
daya air dan listrik kegiatan komunikasi, air Rp.67.200.000
dan listrik
5 01 1.01.04.04 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya peralatan SMAN 1 Kutowinangun 23 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 18.000.000
perlengkapan kantor kantor yang siap pakai Rp.15.000.000 peralatan kantor yang
siap pakai
5 01 1.01.04.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya kinerja staf SMAN 1 Kutowinangun 5 Orang 8.220.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya kinerja 8.220.000
keuangan pengelola keuangan SMAN Rp.8.220.000 staf pengelola
1 Kutowinangun tahun keuangan SMAN 1
2017 Kutowinangun tahun
2018
5 01 1.01.04.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya kenyamanan SMAN 1 Kutowinangun 21 Jenis 9.176.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya 10.225.000
ruang kantor dan ruang Rp.9.176.000 kenyamana ruang
lainnya kantor dan ruang
lainnya
292
KODE
5 01 1.01.04.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan SMAN 1 Kutowinangun 28 Jenis 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercukupinya 36.000.000
Alat Tulis Kantor Rp.35.000.000 kebutuhan Alat Tulis
Kantor
5 01 1.01.04.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang SMAN 1 Kutowinangun 31 Jenis 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya barang 55.163.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Rp.40.000.000 cetakan dan
penggandaan
5 01 1.01.04.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya komponen SMAN 1 Kutowinangun 8 Jenis 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 4.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat instalasi listrik Rp.4.000.000 komponen alat
instalasi listrik;
5 01 1.01.04.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan bacaan SMAN 1 Kutowinangun 4 Jenis 5.040.000 PAD/DAU PAD/DAU : Penyediaan bahan 5.040.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Rp.5.040.000 bacaan dan peraturan
undangan perundang-undangan;
5 01 1.01.04.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanakannya SMAN 1 Kutowinangun 11 Orang 4.320.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksanakannya 4.500.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi dan koordinasi Rp.4.320.000 konsultasi dan
luar daerah koordinasi luar
daerah;
5 01 1.01.04.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya konsultasi SMAN 1 Kutowinangun 161 Orang 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 9.000.000
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam Rp.9.000.000
daerah
1 01 04 05 SMAN 1 Pejagoan 328.893.000 640.800.000

1 01 1.01.04.05 Pendidikan 214.888.000 502.000.000
1 01 1.01.04.05 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala Tersediannya SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 35.000.000
bangunan sekolah pemeliharaan rutin / Rp.30.000.000
berkala bangunan sekolah
1 01 1.01.04.05 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terselenggaranya minat, SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 35.403.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 227.000.000
Kreativitas Siswa bakat dan kreatifitas siswa Rp.35.403.000
1 01 1.01.04.05 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya UU, UAS SMAN 1 Pejagoan 1 Kegiatan 149.485.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan 240.000.000
dan UNPK Rp.149.485.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.300.000
surat-menyurat Rp.1.200.000
5 01 1.01.04.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersediannya kebutuhan SMAN 1 Pejagoan 8 Bulan 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 bulan 35.000.000
daya air dan listrik komunikasi air dan listrik Rp.29.400.000
5 01 1.01.04.05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersediannya jasa SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 2.665.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.300.000
perizinan kendaraan pemeliharaan kendaraan Rp.2.665.000
5 01 1.01.04.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersediannya jasa SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 9.240.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 11.200.000
keuangan pengelola keuangan Rp.9.240.000
5 01 1.01.04.05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 26.500.000
5 01 1.01.04.05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya barang cetak SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
5 01 1.01.04.05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya kebutuhan SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 24.000.000
makanan dan minuman Rp.15.000.000
293
KODE
5 01 1.01.04.05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersediannya konsultasi SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
konsultasi ke luar daerah dan koordinasi luar Rp.10.000.000
daerah
5 01 1.01.04.05 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersediannya koordinasi SMAN 1 Pejagoan 12 Bulan 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 13.500.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam Rp.12.500.000
daerah
1 01 04 06 SMAN 1 Karanganyar 326.646.000 349.311.249

1 01 1.01.04.06 Pendidikan 192.451.000 211.696.749
1 01 1.01.04.06 17 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang Tercapainya pemeliharaan SMAN 1 Karanganyar 20 Unit 5.070.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 unit 5.577.649
kelas sekolah rutin / berkala ruang Rp.5.070.000
kelas sekolag
1 01 1.01.04.06 17 30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, Pemeliharaan taman SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.700.000
lapangan upacara dan fasilitas parkir Rp.7.000.000
1 01 1.01.04.06 17 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Tercapainya pemahaman SMAN 1 Karanganyar 1 Kali 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kali 5.500.000
dan perangkat kurukulum Rp.5.000.000
SMA
1 01 1.01.04.06 17 64 Pembinaan kelembagaan dan Tersedianya kelembagaan SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.800.000
manajemen sekolah dengan dan manajemen sekolah Rp.8.000.000
penerapan Manajemen Berbasis dengan penerapana
Sekolah (MBS) berbasis sekolah
1 01 1.01.04.06 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Tersedianya pembinaan SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 41.283.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 45.411.300
Kreativitas Siswa minat, bakat dan Rp.41.283.000
kreatifitas siswa
1 01 1.01.04.06 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terlaksananya UN, US dan SMAN 1 Karanganyar 3 Kegiatan 126.098.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 kegiatan 138.707.800
penilaian di SMA Rp.126.098.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.575.000
Perangko Rp.3.250.000
5 01 1.01.04.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya kebutuhan SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 39.360.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 43.296.000
daya air dan listrik listrik, air dan komunikasi Rp.39.360.000
5 01 1.01.04.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium Pengelola SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 8.940.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 9.834.000
keuangan Kegiatan Rp.8.940.000
5 01 1.01.04.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian alat dan bahan SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 6.698.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.367.800
kebersihan Rp.6.698.000
5 01 1.01.04.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 33.517.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 36.868.700
5 01 1.01.04.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Teredianya barang cetak SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.575.000
penggandaan Rp.3.250.000
5 01 1.01.04.06 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat listrik SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.300.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan elektronik
5 01 1.01.04.06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya penyediaan SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 2.880.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.168.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan Rp.2.880.000
5 01 1.01.04.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.600.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi ke luar daerah Rp.6.000.000
294
KODE
5 01 1.01.04.06 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Biaya perjalanan dinas SMAN 1 Karanganyar 12 Bulan 27.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.030.000
konsultasi dalam daerah dalam daerah Rp.27.300.000
1 01 04 07 SMAN 1 Gombong 403.544.000 442.000.000

1 01 1.01.04.07 Pendidikan 229.994.000 253.000.000
1 01 1.01.04.07 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya SMAN 1 Gombong 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
bangunan sekolah Pemeliharaan Rp.50.000.000
rutin/berkala bangunan
sekolah
1 01 1.01.04.07 17 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Terselenggaranya SMAN 1 Gombong 6 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6 bulan 8.000.000
Pelatihan Penyusunan Rp.7.500.000
Kurikulum
1 01 1.01.04.07 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Meningkatnya Pembinaan SMAN 1 Gombong 12 Bulan 62.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 70.000.000
Kreativitas Siswa Minat, Bakat dan Rp.62.000.000
Kreativitas Siswa
1 01 1.01.04.07 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terlaksananya kegiatan SMAN 1 Gombong 12 Bulan 110.494.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 120.000.000
UN, UAS dan UNPK Rp.110.494.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 1 Gombong 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.500.000
5 01 1.01.04.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan SMAN 1 Gombong 6 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 bulan 25.000.000
daya air dan listrik listrik dan air Rp.24.000.000
5 01 1.01.04.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Dana Jasa SMAN 1 Gombong 12 Bulan 9.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
keuangan Administrasi Keuangan Rp.9.050.000
5 01 1.01.04.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Kebersihan SMAN 1 Gombong 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 16.000.000
Kantor Rp.15.000.000
5 01 1.01.04.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Anggaran Alat SMAN 1 Gombong 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 45.000.000
Tulis Kantor Rp.40.000.000
5 01 1.01.04.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya cetak SMAN 1 Gombong 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 17.000.000
penggandaan danpenggandaan Rp.16.000.000
5 01 1.01.04.07 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 1 Gombong 6 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6 bulan 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Rp.5.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.04.07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan SMAN 1 Gombong 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Rp.5.000.000
perundang-undangan
5 01 1.01.04.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya kebutuhan SMAN 1 Gombong 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
luar daerah
5 01 1.01.04.07 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya kebutuhan SMAN 1 Gombong 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Rp.50.000.000
dalam daerah
1 01 04 08 SMAN 1 Rowokele 432.859.000 380.469.000

1 01 1.01.04.08 Pendidikan 182.042.000 121.981.000
1 01 1.01.04.08 17 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Tersedianya Pelatihan SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 18.060.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19.866.000
Penyusunan Kurikulum Rp.18.060.000
295
KODE
1 01 1.01.04.08 17 64 Pembinaan kelembagaan dan Tersedianya pembinaan SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 52.810.000 PAD/DAU PAD/DAU : 58.091.000
manajemen sekolah dengan kelembagaan dan Rp.52.810.000
penerapan Manajemen Berbasis manajemen sekolah
Sekolah (MBS) dengan penerapan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
1 01 1.01.04.08 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Tersedianya pembinaan SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 71.204.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kreativitas siswa
1 01 1.01.04.08 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Tersedianya SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 32.568.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35.824.000
penyelenggaraan UN, Rp.32.568.000
UASBN dan UNPK
1 01 1.01.04.08 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 7.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8.200.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem Rp.7.400.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6.600.000
5 01 1.01.04.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 8.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 9.240.000
air dan listrik
5 01 1.01.04.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 11.669.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12.800.000
5 01 1.01.04.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.850.000
5 01 1.01.04.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 20.122.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22.134.000
5 01 1.01.04.08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 7.684.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8.452.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Rp.7.684.000
5 01 1.01.04.08 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 1.940.000 PAD/DAU PAD/DAU :
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.04.08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 9.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10.340.000
ke luar daerah
5 01 1.01.04.08 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 39.715.000 PAD/DAU PAD/DAU : 42.685.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.04.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan SMAN 1 Rowokele 12 Bulan 142.387.000 PAD/DAU PAD/DAU : 142.387.000
kantor rutin / berkala gedung Rp.142.387.000
kantor
1 01 04 09 SMAN 1 Klirong 297.121.000 298.390.000

1 01 1.01.04.09 Pendidikan 158.911.000 159.000.000
296
KODE
1 01 1.01.04.09 17 64 Pembinaan kelembagaan dan Tercapainya pembinaan SMAN 1 Klirong 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 50.000.000
manajemen sekolah dengan kelembagaan dan Rp.50.000.000
penerapan Manajemen Berbasis manajemen sekolah
Sekolah (MBS) dengan penerapan MBS
1 01 1.01.04.09 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Tercapainya pembinaan SMAN 1 Klirong 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 50.000.000
Kreativitas Siswa minat, bakat, dan Rp.50.000.000
kreatifitas siswa
1 01 1.01.04.09 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Tercapainya SMAN 1 Klirong 12 Bulan 58.911.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 59.000.000
Penyelenggaraan UN, UAS, Rp.58.911.000
dan UNPK
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.09 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya pelayanan SMAN 1 Klirong 480 Lembar 2.160.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 500 Lembar 2.200.000
jasa surat menyurat Rp.2.160.000
5 01 1.01.04.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya Jasa SMAN 1 Klirong 12 Bulan 10.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.800.000
air dan listrik
5 01 1.01.04.09 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercapainya jasa SMAN 1 Klirong 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Rp.2.000.000
dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional
5 01 1.01.04.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya jasa SMAN 1 Klirong 12 Bulan 11.190.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 11.190.000
5 01 1.01.04.09 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya jasa SMAN 1 Klirong 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
5 01 1.01.04.09 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercapainya jasa SMAN 1 Klirong 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 15.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja Rp.15.000.000
5 01 1.01.04.09 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya penyediaan SMAN 1 Klirong 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 24.000.000
alat tulis kantor Rp.24.000.000
5 01 1.01.04.09 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercapainya penyediaan SMAN 1 Klirong 12 Bulan 15.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
penggandaan barang cetakan dan Rp.15.300.000
penggandaan
5 01 1.01.04.09 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi SMAN 1 Klirong 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan Rp.3.000.000
bangunan kantor
5 01 1.01.04.09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercapainya penyediaan SMAN 1 Klirong 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.700.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan Rp.1.500.000
undangan
5 01 1.01.04.09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya rapat-rapat SMAN 1 Klirong 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
ke luar daerah
5 01 1.01.04.09 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya rapat-rapat SMAN 1 Klirong 12 Bulan 27.260.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 27.000.000
dalam daerah
1 01 04 10 SMAN 1 Petanahan 226.070.000 226.070.340

1 01 1.01.04.10 Pendidikan 133.698.000 133.698.340
1 01 1.01.04.10 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya UN, SMAN 1 Petanahan 3 Kegiatan 133.698.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 133.698.340
UAS, UNPK Rp.133.698.000
SKPD
297
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 1.950.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.950.000
Surat Menyurat Rp.1.950.000
5 01 1.01.04.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya Kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 9.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 9.050.000
keuangan Adimistrasi Keuangan Rp.9.050.000
5 01 1.01.04.10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya Kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 4.920.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4.920.000
Alat Kebersihan Kantor Rp.4.920.000
5 01 1.01.04.10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.000.000
Alat Tulis Kantor Rp.20.000.000
5 01 1.01.04.10 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya Kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 4.320.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.320.000
listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan Kantor Rp.4.320.000
5 01 1.01.04.10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan SMAN 1 Petanahan 4 Bulan 1.174.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1.174.000
peraturan perundang-undangan Bacaan Rp.1.174.000
5 01 1.01.04.10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya Kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10.000.000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi Luar Daerah Rp.10.000.000
5 01 1.01.04.10 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya Kebutuhan SMAN 1 Petanahan 12 Bulan 40.958.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40.958.000
konsultasi dalam daerah Koordinasi Dalam Daerah Rp.40.958.000
1 01 04 11 SMAN 1 Buluspesantren 276.929.000 385.600.000

1 01 1.01.04.11 Pendidikan 97.844.000 187.600.000
1 01 1.01.04.11 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya pengadaan SMAN 1 17 Paket 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 Kegiatan; 71.000.000
perlengkapan sekolah Buluspesantren Rp.21.000.000
1 01 1.01.04.11 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan SMAN 1 12 Bulan 20.384.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 22.000.000
bangunan sekolah rutin/berkala bangunan Buluspesantren Rp.20.384.000 pemeliharaan
sekolah rutin/berkala
bangunan sekolah;
1 01 1.01.04.11 17 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat Tersedianya pemeliharaan SMAN 1 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 44.000.000
praktik dan peraga siswa rutin/berkala alat praktik Buluspesantren Rp.24.000.000 pemeliharaan
dan peraga siswa rutin/berkala alat
praktik dan peraga
siswa;
1 01 1.01.04.11 17 37 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer Tersedianya pemeliharaan SMAN 1 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 6.000.000
sekolah rutin/berkala meubeleir Buluspesantren Rp.7.000.000 pemeliharaan
sekolah rutin/berkala
meubeleir sekolah;
1 01 1.01.04.11 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Tersedianya pembinaan SMAN 1 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 33.000.000
Kreativitas Siswa minat, bakat, dan Buluspesantren Rp.15.000.000 pembinaan minat,
kreativitas siswa bakat, dan kreativitas
siswa
1 01 1.01.04.11 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas Tersedianya SMAN 1 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 6.600.000
program pendidikan dan pelatihan pengembangan mutu dan Buluspesantren Rp.6.000.000 pengembangan mutu
bagi pendidik dan tenaga kualitas program dan kualitas program
kependidikan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan
pelatihan;
298
KODE
1 01 1.01.04.11 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya SMAN 1 12 Bulan 4.460.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 5.000.000
dan perlindungan terhadap profesi pengembangan sistem Buluspesantren Rp.4.460.000 pengembangan sistem
pendidik penghargaan dan penghargaan dan
perlindungan terhadap perlindungan
profesi pendidik terhadap profesi
pendidik;
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 1 12 Bulan 2.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya jasa 2.500.000
menyurat Buluspesantren Rp.2.100.000 surat menyurat
5 01 1.01.04.11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMAN 1 12 Bulan 10.560.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 11.000.000
daya air dan listrik komunikasi listrik dan air Buluspesantren Rp.10.560.000
5 01 1.01.04.11 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa program SMAN 1 12 Bulan 11.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 12.000.000
keuangan pelayanan administrasi Buluspesantren Rp.11.300.000 program pelayanan
perkantoran administrasi
perkantoran;
5 01 1.01.04.11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMAN 1 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 12.600.000
kebersihan kantor Buluspesantren Rp.10.000.000 kebersihan kantor;
5 01 1.01.04.11 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMAN 1 12 Bulan 7.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 7.500.000
kerja perbaikan peralatan kerja Buluspesantren Rp.7.200.000 perbaikan peralatan
kerja;
5 01 1.01.04.11 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 1 12 Bulan 38.965.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya alat tulis 42.000.000
kantor Buluspesantren Rp.38.965.000 kantor;
5 01 1.01.04.11 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMAN 1 12 Bulan 29.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya barang 31.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Buluspesantren Rp.29.200.000 cetakan dan
penggandaan;
5 01 1.01.04.11 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 1 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 15.400.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Buluspesantren Rp.14.000.000 komponen instalasi
bangunan kantor bangunan kantor;
5 01 1.01.04.11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMAN 1 12 Bulan 4.560.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya bahan 5.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Buluspesantren Rp.4.560.000 bacaan dan peraturan
undangan perundang-undangan;
5 01 1.01.04.11 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan SMAN 1 12 Bulan 23.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya makanan 25.500.000
minuman Buluspesantren Rp.23.200.000 dan minuman;
5 01 1.01.04.11 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya SMAN 1 12 Bulan 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya rapat- 33.000.000
konsultasi dalam daerah Buluspesantren Rp.28.000.000 rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah;
1 01 04 12 SMAN 1 Ayah 172.611.000 92.800.000

1 01 1.01.04.12 Pendidikan 109.820.000 90.000.000
1 01 1.01.04.12 17 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Terlaksanya pelatihan SMAN 1 Ayah 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya
penyusunan kurikulum Rp.10.000.000 penyusunan
kurikulum
299
KODE
1 01 1.01.04.12 17 64 Pembinaan kelembagaan dan Tersedianya pembinaan SMAN 1 Ayah 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksanya
manajemen sekolah dengan kelembagaan dan Rp.20.000.000 pembinaan
penerapan Manajemen Berbasis mejemen sekolah dengan kelembagaan dan
Sekolah (MBS) penerapan menejemen mejemen sekolah
berbasis sekolah dengan penerapan
menejemen berbasis
sekolah
1 01 1.01.04.12 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Tersedianya pembinaan SMAN 1 Ayah 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksanya
Kreativitas Siswa bakat minat dan Rp.30.000.000 pembinaan bakat
kreatifitas siswa minat dan kreatifitas
siswa
1 01 1.01.04.12 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya kegiatan SMAN 1 Ayah 7 Kegiatan 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksanya 90.000.000
UN, UAS dan UNPK Rp.45.000.000 penyelenggaraan UN,
UAS dan UNPK
1 01 1.01.04.12 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya tenaga SMAN 1 Ayah 12 Bulan; 4 Orang 4.820.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya kinerja
dan perlindungan terhadap profesi kependidikan dan non Rp.4.820.000 tenaga kependidikan
pendidik kependidikan dan non kependidikan

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos SMAN 1 Ayah 12 Bulan 2.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercukupinya 2.800.000
Rp.2.700.000 kebutuhan
administrasi
perkantoran
5 01 1.01.04.12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya kegiatan SMAN 1 Ayah 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya kegiatan
daya air dan listrik kominukasi, air dan liktrik Rp.6.000.000 kominukasi, air dan
liktrik;
5 01 1.01.04.12 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksannya pemberian SMAN 1 Ayah 12 Bulan 9.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya kinerja
keuangan jasa pengelolaan Rp.9.050.000 staf pengelola
keuangan keuangan
5 01 1.01.04.12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat SMAN 1 Ayah 12 Bulan 4.344.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya
kebersihan kantor Rp.4.344.000 kenyamanan ruang
kantor
5 01 1.01.04.12 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksanya jasa SMAN 1 Ayah 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya
kerja perbaikan peralatan Rp.5.000.000 peralatan kantor
kantor
5 01 1.01.04.12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 1 Ayah 12 Bulan 15.392.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya Alat
kantor Rp.15.392.000 tulis kantor
5 01 1.01.04.12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak SMAN 1 Ayah 12 Bulan 4.005.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercukupinya barang
penggandaan dan penggandaan Rp.4.005.000 cetak penggandaan
5 01 1.01.04.12 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 1 Ayah 12 Bulan 2.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya alat
listrik/penerangan bangunan kantor alat instalasi listrik Rp.2.800.000 komponen instalasi
listrik
5 01 1.01.04.12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya konsultasi SMAN 1 Ayah 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksannya
konsultasi ke luar daerah dan koordinasi luar Rp.2.000.000 konsultasi dan
daerah koordinasi luar
daerah
5 01 1.01.04.12 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya konsultasi SMAN 1 Ayah 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksannya
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam Rp.6.500.000 konsultasi dan
daerah koordinasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
300
KODE
5 01 1.01.04.12 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya gedung SMAN 1 Ayah 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya
perlengkapan gedung kantor kantor Rp.5.000.000 pemeliharaan rutin
Gedung kantor
1 01 04 13 SMAN 1 Mirit 198.707.000 218.655.500

1 01 1.01.04.13 Pendidikan 68.476.000 75.323.000
1 01 1.01.04.13 17 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Telaksananya pelatihan SMAN 1 Mirit 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 4.950.000
penyusunan kurikulum Rp.4.500.000
1 01 1.01.04.13 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terlaksananya pembinaan SMAN 1 Mirit 2 Kegiatan 19.577.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan 21.535.000
Kreatifitas Siswa
1 01 1.01.04.13 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya kegiatan SMAN 1 Mirit 5 Kegiatan 44.399.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 kegiatan 48.838.000
UN,UAS dan UNPK Rp.44.399.000

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 1 Mirit 700 Lembar 2.970.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.267.000
5 01 1.01.04.13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa SMAN 1 Mirit 12 Bulan 13.035.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 14.338.500
daya air dan listrik Komunikasi sumber daya Rp.13.035.000
air dan listrik
5 01 1.01.04.13 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan SMAN 1 Mirit 25 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25 unit 11.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor Rp.10.000.000
5 01 1.01.04.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya Kinerja SMAN 1 Mirit 12 Bulan 8.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 9.570.000
keuangan Pengelola keuangan Rp.8.700.000
5 01 1.01.04.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMAN 1 Mirit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.400.000
5 01 1.01.04.13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis SMAN 1 Mirit 12 Bulan 30.130.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 33.143.000
5 01 1.01.04.13 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya belanja cetak SMAN 1 Mirit 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
5 01 1.01.04.13 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya penyediaan SMAN 1 Mirit 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 13.200.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik Rp.12.000.000
penerangan baangunan
kantor
5 01 1.01.04.13 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan SMAN 1 Mirit 12 Bulan 2.580.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.838.000
peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan Rp.2.580.000
perundang-undangan
5 01 1.01.04.13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya belanja SMAN 1 Mirit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.400.000
makan dan minum Rp.4.000.000
5 01 1.01.04.13 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terkaksananya rapat- SMAN 1 Mirit 12 Bulan 15.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 17.200.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi ke luar Rp.15.600.000
daerah
5 01 1.01.04.13 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat SMAN 1 Mirit 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 15.400.000
dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.04.13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanannya SMAN 1 Mirit 12 bulan 8.216.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 9.076.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin Rp.8.216.000
berkala perlengkapan
gedung kantor
301
KODE
1 01 04 14 SMAN 1 Karangsambung 137.763.000 166.500.000

1 01 1.01.04.14 Pendidikan 54.127.000 60.000.000
1 01 1.01.04.14 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terselenggaranya SMAN 1 15 Kegiatan 54.127.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 18 Kegiatan 60.000.000
Kreativitas Siswa pembinaan minat, bakat Karangsambung Rp.54.127.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.04.14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMAN 1 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
menyurat Karangsambung Rp.1.300.000
5 01 1.01.04.14 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya penyediaan SMAN 1 12 Bulan 20.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber Karangsambung Rp.20.400.000
5 01 1.01.04.14 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa SMAN 1 12 Bulan 8.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
keuangan administrasi keuangan Karangsambung Rp.8.900.000
5 01 1.01.04.14 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMAN 1 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
kebersihan kantor Karangsambung Rp.2.400.000
5 01 1.01.04.14 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMAN 1 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
kantor Karangsambung Rp.18.000.000
5 01 1.01.04.14 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak SMAN 1 12 Bulan 12.036.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 13.000.000
penggandaan dan penggandaan Karangsambung Rp.12.036.000
5 01 1.01.04.14 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMAN 1 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Karangsambung Rp.1.800.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.04.14 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMAN 1 12 Bulan 2.220.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Karangsambung Rp.2.220.000
undangan
5 01 1.01.04.14 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMAN 1 5 Orang 3.140.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 orang 9.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Karangsambung Rp.3.140.000
ke luar daerah
5 01 1.01.04.14 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat SMAN 1 204 Kali 13.440.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 300 kali 20.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Karangsambung Rp.13.440.000
dalam daerah
1 01 05 01 SMKN 1 Kebumen 544.939.000 596.449.000

1 01 1.01.05.01 Pendidikan 352.915.000 385.203.000
1 01 1.01.05.01 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Tersedianya dana SMKN 1 Kebumen 12 Kegiatan 352.915.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kegiatan; 385.203.000
Penyelenggaraan UN, US, Rp.352.915.000
UAS, Ujian Praktek
Kejuruan, dan Uji
Sertifikasi Profesi
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 1.980.000
302
KODE
5 01 1.01.05.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 72.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 79.200.000
listrik
5 01 1.01.05.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 16.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 18.040.000
5 01 1.01.05.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 11.000.000
5 01 1.01.05.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya dana jasa SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 5.644.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 6.208.000
5 01 1.01.05.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 55.000.000
5 01 1.01.05.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 11.000.000
5 01 1.01.05.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedinya komponen SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 11.000.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.01.05.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana untuk SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 12.650.000
konsultasi ke luar daerah kegiatan rapat koordinasi Rp.11.500.000
dan konsultasi luar
daerah
5 01 1.01.05.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana kegiatan SMKN 1 Kebumen 12 Bulan 4.680.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 5.168.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Rp.4.680.000
1 01 05 02 SMKN 2 Kebumen 576.897.000 710.807.000

1 01 1.01.05.02 Pendidikan 412.429.000 538.807.000
1 01 1.01.05.02 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya SMKN 2 Kebumen 7 Bulan 412.429.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 Bulan 538.807.000
UN,UASBN dan UNBK Rp.412.429.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.900.000 12 Bulan 1.000.000
menyurat
5 01 1.01.05.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya pelayanan SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 120.000.000
daya air dan listrik daya listrik dan Rp.120.000.000
telpon/internet
5 01 1.01.05.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya kinerja SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 13.568.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.000.000
5 01 1.01.05.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya kenyamanan SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
kantor Rp.2.000.000
5 01 1.01.05.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 28.000.000
5 01 1.01.05.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya cetak dan SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2.000.000
penggandaan penggandaan Rp.1.500.000
5 01 1.01.05.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMKN 2 Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat instalasi listrik Rp.1.500.000
1 01 05 03 SMKN 1 Karanganyar 509.614.000 580.001.000

1 01 1.01.05.03 Pendidikan 312.305.000 362.963.000
303
KODE
1 01 1.01.05.03 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 15.368.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 49.500.000
bangunan sekolah sekolah Rp.15.368.000
1 01 1.01.05.03 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya Kegiatan SMKN 1 Karanganyar 3 Kegiatan 285.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Kegiatan 300.333.000
UN, UAS dan UNPK Rp.285.000.000

1 01 1.01.05.03 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terpenuhinya peningkatan SMKN 1 Karanganyar 8 Orang 11.937.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 Orang 13.130.000
dan perlindungan terhadap profesi mutu pendidik dan tenaga Rp.11.937.000

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 3.564.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 3.920.000
materai dan benda pos Rp.3.564.000
lainnya
5 01 1.01.05.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 98.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 108.240.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik Rp.98.400.000
5 01 1.01.05.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pembelian SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 12.415.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 13.656.000
keuangan jasa pengelolaan Rp.12.415.000
keuangan
5 01 1.01.05.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 18.922.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.814.000
5 01 1.01.05.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 42.680.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 46.948.000
5 01 1.01.05.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 8.128.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 8.940.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.01.05.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi SMKN 1 Karanganyar 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 14.520.000
daerah
1 01 05 04 SMKN 1 Gombong 681.017.000 196.500.000

1 1.01.05.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 252.250.000
1 01 1.01.05.04 Pendidikan 252.250.000
1 01 1.01.05.04 17 Program Pendidikan Menengah 252.250.000
1 01 1.01.05.04 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Tercapainya Penyediaan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 252.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
siswa bahan praktek siswa Rp.252.250.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 224.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 190.000.000
daya air dan listrik Komunikasi, air, listrik Rp.224.400.000
dan internet
5 01 1.01.05.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Jasa SMKN 1 Gombong 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
keuangan Administrasi Pengelola Rp.13.500.000
Keuangan
5 01 1.01.05.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya Penyediaan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Bahan dan alat Pembersih Rp.10.000.000
kantor
304
KODE
5 01 1.01.05.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kerja jasa perbaikan peralatan Rp.10.000.000
kerja
5 01 1.01.05.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya Belanja Alat SMKN 1 Gombong 12 Bulan 114.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.500.000
Tulis Kantor Rp.114.000.000
5 01 1.01.05.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercapainya kegiatan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan penyediaan barang Rp.15.000.000
5 01 1.01.05.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercapainya penyediaan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
peraturan perundang-undangan bahan Rp.5.500.000
bacaan/majalah/tabloid
5 01 1.01.05.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya kegiatan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
konsultasi ke luar daerah rapat rapat koordinasi dan Rp.15.000.000
5 01 1.01.05.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.01.05.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya kegiatan SMKN 1 Gombong 12 Bulan 6.367.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kantor pemeliharaan rutin Rp.6.367.000
gedung dan bangunan
1 01 05 05 SMKN 1 Puring 460.968.000 480.122.000

1 01 1.01.05.05 Pendidikan 277.548.000 305.860.000
1 01 1.01.05.05 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya SMKN 1 Puring 25 Unit 47.088.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 51.796.000
bangunan sekolah pemeliharaan gedung Rp.47.088.000
1 01 1.01.05.05 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terselenggaranya kegiatan SMKN 1 Puring 13 Kegiatan 98.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 110.000.000
kreatifitas siswa
1 01 1.01.05.05 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terselenggaranya UN, UAS SMKN 1 Puring 3 Kegiatan 101.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 110.000.000
dan UNPTK Rp.101.500.000
1 01 1.01.05.05 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Terselenggaranya SMKN 1 Puring 12 Bulan 30.960.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 34.064.000
profesi pendidik dan
tenaga kependidikan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa surat SMKN 1 Puring 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
5 01 1.01.05.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Puring 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 15.400.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik di Rp.14.000.000
SMKN 1 Puring
5 01 1.01.05.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian SMKN 1 Puring 12 Bulan 12.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 13.860.000
keuangan jasa pengelola keuangan Rp.12.600.000
5 01 1.01.05.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat SMKN 1 Puring 12 Bulan 8.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 9.625.000
305
KODE
5 01 1.01.05.05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMKN 1 Puring 12 Bulan 66.470.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 73.117.000
5 01 1.01.05.05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak SMKN 1 Puring 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan
5 01 1.01.05.05 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMKN 1 Puring 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 11.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik Rp.10.000.000
5 01 1.01.05.05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan SMKN 1 Puring 12 Bulan 3.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.960.000
peraturan perundang-undangan dan perundang undangan Rp.3.600.000
5 01 1.01.05.05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan SMKN 1 Puring 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 16.500.000
minuman rapat Rp.15.000.000
5 01 1.01.05.05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi SMKN 1 Puring 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 16.500.000
konsultasi ke luar daerah dan koordinasi ke kuar Rp.15.000.000
daerah
5 01 1.01.05.05 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi SMKN 1 Puring 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.800.000
konsultasi dalam daerah dan koordinasi dalam Rp.8.000.000
daerah
1 01 05 06 SMKN 1 Ambal 301.281.000 435.880.000

1 01 1.01.05.06 Pendidikan 192.131.000 324.720.000
1 01 1.01.05.06 17 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Ambal 1 Kegiatan 149.411.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan 221.000.000
praktik dan peraga siswa pengadaan alat praktik Rp.149.411.000
dan peraga siswa
1 01 1.01.05.06 17 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Ambal 3 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit 12.500.000
mobilitas sekolah pemeliharaan Rp.2.500.000
rutin/berkala sarana
mobilitas sekolah
1 01 1.01.05.06 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Tersedinya anggaran SMKN 1 Ambal 1 Kegiatan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Kegiatan 75.000.000
usaha dan dunia indutri kegiatan peningkatan Rp.24.000.000
kerjasama dengan dunia
usaha dan dunia industri

1 01 1.01.05.06 20 10 Pengembangan sistem penghargaan Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 12 Orang 16.220.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Orang 16.220.000
profesi pendidik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 10 Bulan 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 Bulan 36.000.000
daya air dan listrik penyediaan jasa Rp.35.000.000
komonikasi, sumberdaya
air dan listrik
5 01 1.01.05.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 12 Bulan 9.650.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 9.660.000
keuangan honorer panitia pelaksana Rp.9.650.000
kegiatan
5 01 1.01.05.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya anggaran jasa SMKN 1 Ambal 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.500.000
5 01 1.01.05.06 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 35 Unit 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 47 unit 8.000.000
kerja kegiatan perbaikan Rp.8.500.000
peralatankerja kantor
306
KODE
5 01 1.01.05.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 20 Jenis 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Jenis 18.000.000
penyediaan alat tulis Rp.17.000.000
kantor
5 01 1.01.05.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 15 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15 Orang 4.500.000
konsultasi ke luar daerah rapat rapat koordinasi dan Rp.4.500.000
5 01 1.01.05.06 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 50 Orang 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50 Orang 5.500.000
konsultasi dalam daerah rapat rapat koordinasi dan Rp.5.500.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.05.06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya anggaran SMKN 1 Ambal 5 Unit 21.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 uNIT 22.000.000
gedung kantor pemeriharaan Rp.21.500.000
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1 01 05 07 SMKN 1 Karanggayam 304.170.000 334.430.000

1 01 1.01.05.07 Pendidikan 179.116.000 197.027.000
1 01 1.01.05.07 17 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis Tersedianya pengadaan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 8.250.000
siswa buku-buku dan alat tulis Rp.7.500.000
siswa
1 01 1.01.05.07 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Tersedianya pengadaan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 22.116.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 24.327.000
siswa alat praktek dan peraga Rp.22.116.000
siswa
1 01 1.01.05.07 17 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya perlengkapan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 18.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.350.000
sekolah Rp.18.500.000
1 01 1.01.05.07 17 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang Tersedianya pemeliharaan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
kelas sekolah rutin/ berkala ruang kelas Rp.10.000.000
sekolah
1 01 1.01.05.07 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga Tersedianya beasiswa bagi SMKN 1 Karanggayam 20 Siswa PAD/DAU 12 Bulan
tidak mampu keluarga tidak mampu
1 01 1.01.05.07 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Terlaksananya SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.150.000
usaha dan dunia indutri peningkatan kerja sama Rp.6.500.000
dengan dunia usaha dan
dunia industri
1 01 1.01.05.07 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi Terlaksananya SMKN 1 Karanggayam 1 Kegiatan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 13.200.000
berbagai informasi pendidikan penyebarluasan dan Rp.12.000.000
menengah sosialisasi berbagai
informasi pendidikan
menengah
1 01 1.01.05.07 17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Terlaksananya pembinaan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 82.500.000
kreativitas siswa
1 01 1.01.05.07 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terlaksananya kegiatan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 27.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 30.250.000
UN, UAS dan UNPK siswa Rp.27.500.000
SMK Negeri 1
Karanggayam
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya pelayanan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 2.890.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.025.000
307
KODE
5 01 1.01.05.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya jasa listrik SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 28.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 31.680.000
daya air dan listrik dan internet Rp.28.800.000
5 01 1.01.05.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya jasa SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 9.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 9.955.000
5 01 1.01.05.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 12.278.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 13.505.000
bahan kebersihan kantor Rp.12.278.000
5 01 1.01.05.07 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
5 01 1.01.05.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 23.208.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 25.528.000
5 01 1.01.05.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 9.900.000
5 01 1.01.05.07 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 10.653.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 11.718.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.01.05.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya penyediaan SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 15.950.000
untuk tamu
5 01 1.01.05.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana rapat- SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.420.000
konsultasi ke luar daerah rapat dan konsultasi ke Rp.2.200.000
luar daerah
5 01 1.01.05.07 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana rapat- SMKN 1 Karanggayam 12 Bulan 2.475.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.722.000
1 01 05 08 SMKN 1 Alian 96.894.000 146.660.000

1 01 1.01.05.08 Pendidikan 46.894.000 71.000.000
1 01 1.01.05.08 17 36 Pemeliharaan rutin/berkala alat Terlaksananya pengadaan SMKN 1 Alian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
praktik dan peraga siswa alat praktik dan peraga Rp.5.000.000
siswa
1 01 1.01.05.08 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Terlaksanya kegiatan SMKN 1 Alian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
usaha dan dunia indutri peningkatan kerjasaa Rp.5.000.000
dunia usaha dengan dunia
industri
1 01 1.01.05.08 17 75 Penyelenggaraan UN, UAS dan UNPK Terlaksananya SMKN 1 Alian 12 Bulan 26.894.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 36.000.000
penyelenggaraan UN, UAS Rp.26.894.000
dan UNPK
1 01 1.01.05.08 20 03 pelatihan bagi pendidik untuk Terlaksananya pelatihan SMKN 1 Alian 20 Orang 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 orang 15.000.000
memenuhi standar kompetensi bagi pendidik untuk Rp.10.000.000
memenuhi standar
komptensi
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.01.05.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya penyediaan SMKN 1 Alian 12 Bulan 14.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 21.000.000
daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber Rp.14.400.000
daya air dan listrik.
308
KODE
5 01 1.01.05.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya honor panitia SMKN 1 Alian 12 Bulan 5.080.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 9.660.000
keuangan pelaksana kegiatan. Rp.5.080.000
5 01 1.01.05.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa SMKN 1 Alian 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
kebersihan kantor. Rp.4.000.000
5 01 1.01.05.08 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya kegiatan SMKN 1 Alian 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
kantor.
5 01 1.01.05.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis SMKN 1 Alian 12 Bulan 5.680.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
kantor. Rp.5.680.000
5 01 1.01.05.08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-raat SMKN 1 Alian 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
ke luar daerah
5 01 1.01.05.08 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat SMKN 1 Alian 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dankonsultasi Rp.5.500.000
dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.01.05.08 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemelharaan SMKN 1 Alian 12 Bulan 6.840.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
perlengkapan gedung kantor rutin atau berkala Rp.6.840.000
peralatan gedung kantor
1 02 01 DINAS KESEHATAN 90.905.094.500 66.956.257.140

1 02 1.02.01 Kesehatan 88.617.646.500 64.641.589.950
1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan 3.440.000.000 7.286.468.000
Kesehatan
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Pemenuhan kebutuhan Dinkes 5 Paket; 1 Paket DAK 5 Paket; 1 Paket; 4.451.468.000
Kesehatan obat dan perbekalan
kesehatan; Pemenuhan
kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan
Pengadaan vitamin dan Dinkes 2 Kegiatan 575.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
sikat gigi Rp.575.000.000
1 02 1.02.01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Terpenuhinya sarana Dinkes 1 Paket; 2 Kali; 37 2.865.000.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 Paket; 2 Kali; 37 2.835.000.000
dan Perbekalan Kesehatan penyimpanan obat dan Lokasi Rp.2.700.000.000 , Lokasi;
perbekalan kesehatan; Pendamping DAK : Rp.0
Seminar penggunaan obat , Penunjang DAK :
rasional; Monitoring Rp.165.000.000
evaluasi pelayanan
kefarmasian dan
penggunaan obat rasional
di saryankes
1 02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan 28.185.400.000 28.040.400.000

Masyarakat
309
KODE
1 02 1.02.01 16 12 Peningkatan pelayanan dan Peningkatan jejaring Dinkes 1 Kali; 1 Kali; 35 375.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Peningkatan jejaring 375.400.000
penanggulangan masalah kesehatan rujukan; Workshop Orang; 35 Orang; 2 Rp.375.400.000 rujukan; Workshop
peningkatan sistem Kali; 35 Orang; 150 peningkatan sistem
rujukan PONED dan Orang; 1 Kali; 2 rujukan PONED dan
PONEK, ; Peningkatan Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 PONEK; Peningkatan
kapsitas pengindraan; Kali; 12 Bulan kapsitas pengindraan;
Peningkatan kapasitas Peningkatan
petugas perkesmas; kapasitas petugas
Pembinaan nakes dan perkesmas;
saryankes; Peningkatan Pembinaan nakes dan
kapasitas kesehatan jiwa; saryankes;
Peningkatan upaya Peningkatan
kesehatan olah raga untuk kapasitas kesehatan
jemaah haji; Evaluasi jiwa; Peningkatan
kinerja puskesmas; upaya kesehatan olah
Pertemuan koordinasi raga untuk jemaah
TPKJM; Peningkatan haji; Evaluasi kinerja
upaya kesehatan kerja; puskesmas;
Peningkatan kapasitas Pertemuan koordinasi
petugas puskesmas dalam TPKJM; Peningkatan
penanganan Gadar level I upaya kesehatan
(PPGD); Peningkatan kerja; Peningkatan
kapsitas petugas kapasitas petugas
puskesmas dalam puskesmas dalam
melaksanakan pedoman penanganan Gadar
klinis dokter (144 level I (PPGD);
diagnosa); Tunjangan Peningkatan kapsitas
harian lepas call center petugas puskesmas
dan Sistem Penanganan dalam melaksanakan
1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan Gawat Darurat
Pemenuhan Terpadu
operasional Dinkes 35 Lokasi; 1 Lokasi 9.370.000.000 DAK DAK, DAK Murni : pedoman
35 Lokasi;klinis dokter
1 Lokasi; 9.310.000.000
pemeliharaan dan pemeliharaan Rp.9.310.000.000 ,
puskesmas; Penyediaan Pendamping DAK : Rp.0
biaya operasional dan , Penunjang DAK :
pemeliharaan Labkesda Rp.60.000.000
1 02 1.02.01 16 16 Revitalisasi Posyandu Peningkatan kompetensi Dinkes 460 Orang; 79 210.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Peningkatan 210.000.000
bidan desa dalam Paket; 35 Orang Rp.210.000.000 kompetensi bidan
pengelolaan posyandu; desa dalam
Pemenuhan APE posyandu pengelolaan
dalam gedung; Rakor posyandu;
pengelolaan posyandu Pemenuhan APE
puskesmas posyandu dalam
gedung; Rakor
pengelolaan posyandu
puskesmas;
Pengadaan APE luar Desa Wojosari 2 Paket 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Gedung Rp.10.000.000
310
KODE
1 02 1.02.01 16 18 Pengendalian dan Pencegahan Pelatihan posbindu; Dinkes 10 Lokasi; 35 145.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Pelatihan posbindu; 145.000.000
Penyakit Tidak Menular Peningkatan kapasitas Orang; 30 Orang; 30 Rp.145.000.000 Peningkatan
deteksi dini kanker leher Orang; 35 Orang; 1 kapasitas deteksi dini
rahim dgn metode IVA dan Kali; 35 Orang; 35 kanker leher rahim
deteksi dini kanker Orang; 35 Lokasi; 1 dgn metode IVA dan
payudara; Uji kompetensi; Kali; 2 Kali deteksi dini kanker
Pelatihan IVA; Evaluasi payudara; Uji
pelaksanaan deteksi dini kompetensi; Pelatihan
kanker leher rahim dan IVA; Evaluasi
kanker payudara; pelaksanaan deteksi
Pencanangan deteksi dini dini kanker leher
kanker leher rahim dalam rahim dan kanker
rangka hari kartini; payudara;
Pertemuan validasi data Pencanangan deteksi
PTM; Pertemuan validasi dini kanker leher
data IVA; Pendampingan rahim dalam rangka
pelaksanaan pemeriksaan hari kartini;
IVA; Pertemuan evaluasi Pertemuan validasi
posbindu; Pertemuan data PTM; Pertemuan
jejaring PTM validasi data IVA;
Pendampingan
pelaksanaan
pemeriksaan IVA;
Pertemuan evaluasi
posbindu; Pertemuan
jejaring PTM;
1 02 1.02.01 16 23 Pengembangan pelayanan kesehatan Penyediaan operasional RSUD Prembun 12 Bulan 18.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Penyediaan 18.000.000.000
rujukan dan pemeliharaan RSUD Rp.18.000.000.000 operasional dan
Prembun pemeliharaan RSUD
Prembun;
1 02 1.02.01 16 24 Revitalisasi Posyandu (Kuota Pengadaan APE Luar Desa Pecarikan 10 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Kecamatan) Gedung Rp.50.000.000
Pengadaan APE Luar Desa Kabekelan 5 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Gedung Rp.25.000.000
1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan 470.000.000 470.000.000
Makanan
1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keaman Pertemuan petugas asesor Dinkes 50 Orang; 50 Orang; 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50 Orang; 50 Orang; 60.000.000
pangan dan bahan berbahaya makanan minuman 20 Lokasi Rp.60.000.000 20 Lokasi;
puskesmas dalam rangka
evaluasi pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya (jajanan,
kosmetika); Penyuluhan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya;
Pembinaan dan
pengawasan pangan dan
bahan berbahaya
1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium Pemenuhan reagensia air, Dinkes 4 Paket 410.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Paket; 410.000.000
pengawasan obat dan makanan klinik, mikrobiologi dan Rp.410.000.000
pangan pada labkesda
1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan 705.000.000 705.000.000

Pemberdayaan Masyarakat
311
KODE
1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosi dan Pemenuhan media Dinkes 1 Kali; 10 Lokasi; 6 340.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali; 10 Lokasi; 6 340.000.000
informasi sadar hidup sehat promosi program Paket; 2 Kali; 1 Rp.340.000.000 Paket; 2 Kali; 1 Paket;
kesehatan spanduk, Paket; 10 Lokasi 10 Lokasi;
kalender, leaflet, lembar
balik, buku saku;
Pemutaran film;
Pemenuhan media
promosi program
kesehatan spanduk,
kalender, leaflet, lembar
balik, buku saku dan
media promosi bahaya
merokok (leaflet, spanduk,
banner dan baliho); Pawai
karnaval; Branding mobil
promosi kesehatan ;
Belanja bilboard
1 02 1.02.01 19 06 Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pertemuan koordinasi Dinkes 35 Orang; 480 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35 Orang; 480 Orang; 180.000.000
dalam rangka Kebumen Sehat(Desa petugas promkes; Orang; 960 Orang; Rp.180.000.000 960 Orang; 530
Siaga) Pertemuan peningkatan 530 Orang; 200 Orang; 200 Orang; 1
kapasitas pengelola dalam Orang; 1 Kali; 1 Kali; 1 Paket; 35
pengembangan desa siaga Paket; 35 Orang Orang;
mandiri; Fasilitasi SMD
dalam pengembangan
desa siaga aktif;
bidan desa dan promkes
dalam pengembangan
desa siaga aktif;
Pembinaan saka bhakti
husada; Pendampingan
pengiriman peserta lomba
tingkat provinsi; Lomba
desa siaga aktif dan
posyandu tingkat
kabupatenh; Pertemuan
evaluasi pengelola
program desa siaga
312
KODE
1 02 1.02.01 19 07 Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Pelaksanaan senam sehat Dinkes 6 Kali; 280 Orang; 185.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Kali; 280 Orang; 35 185.000.000
Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen Kebumen; Peningkatan 35 Orang; 35 Orang; Rp.185.000.000 Orang; 35 Orang; 4
kompetensi guru dalam 4 Lokasi; 3 Kegiatan Lokasi;
rangka pengelolaan PHBS
tatanan institusi
pendidikan; Training of
Trainer (TOT) PHBS
institusi rumah tangga
bagi petugas promkes
puskesmas; Training of
Trainer (TOT) PHBS
institusi pendidikan bagi
petugas promkes
puskesmas; Pembentukan
desa/kelurahan sentinel
PHBS kecamatan Ayah,
Buayan, Buluspesantren
danh Karanggayam;
Sosialisasi Perda KTR,
Monev KTR dan Kaji
Banding KTR
1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.222.100.000 2.200.000.000
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Pengadaan MPASI bagi Dinkes 1 Paket; 1 Paket 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 1 Paket; 2.000.000.000
vitamin anak usia 6-24 bulan dari Rp.2.000.000.000
keluarga miskin;
Pengadaan PMT Bumil
KEK
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Rencana evaluasi program Dinkes 35 Orang; 35 Orang; 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35 Orang; 35 Orang; 175.000.000
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, gizi bagi petugas gizi 35 Orang; 25 Orang; Rp.175.000.000 35 Orang; 25 Orang;
Gangguan Akibat kurang Yodium puskesmas; Pertemuan 25 Orang; 25 Orang; 25 Orang; 25 Orang;
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan koordinasi 5 Lokasi; 1 Paket; 5 5 Lokasi; 1 Paket; 5
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya penanggulangan anemia Orang; 35 Lokasi; Orang; 35 Lokasi; 10
remaja putri/WUS di 10 Lokasi Lokasi;
Kabupaten Kebumen;
Orientasi implementasi
pedoman pelayanan gizi
Puskesmas dan
pencegahan serta
penanggulangan anemia
dan KEK Bumil;
Pertemuan TIM GAKY
tingkat kabupaten;
Pertemuan TIM PPASI
tingkat kabupaten;
Evaluasi ruang laktasi di
tingkat SKPD; Pembinaan
Ruang laktasi
diperusahaan dan
swalayan; Pelaksanaan
pembuatan Raperda dan
Perda GAKY; Perawatan
balita penderita gizi buruk
di rumah sakit dan
puskesmas perawatan;
Pelacakan balita penderita
gizi buruk di Puskesmas;
Pemantauan garam
313
KODE
1 02 1.02.01 20 07 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Pembinaan Dinkes 40 Orang; 2 Paket 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40 Orang; 2 Paket; 25.000.000
Institusi(UPGI) penanggulangan anemia Rp.25.000.000
gizi pada perusahaan;
Pembinaan
penanggulangan anemia
gizi dalam menurubnkan
AKI bagi anak SMK
1 02 1.02.01 20 08 Pemberian tambahan makanan dan Pemberian Makanan Desa Adikarto, 18 Paket 22.100.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya Mp-Asi
vitamin (Kuota Kecamatan) Tambahan dan Vitamin Sidomukti, Tepakyang Rp.22.100.000 bagi anak dari
keluarga miskin dan
PMT ibu hamil KEK
1 02 1.02.01 21 Program Pengembangan Lingkungan 1.663.173.000 802.000.000
Sehat
1 02 1.02.01 21 05 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Perencanaan dan evaluasi Dinkes 2 Kali; 5 Lokasi; 16 470.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Kali; 5 Lokasi; 16 470.000.000
program kesling; Lokasi; 24 Lokasi; Rp.470.000.000 Lokasi; 24 Lokasi; 70
Pembangunan jamban 70 Lokasi; 4 Kali; 1 Lokasi; 4 Kali; 1 Kali;
keluarga Kali; 500 Buku; 70 500 Buku; 70
1. Desa Grogolbeningsari Lembar; 3000 Lembar; 3000
Petanahan 20 unit; Lembar; 50 Buah; Lembar; 50 Buah; 36
2. Desa Tresnorejo 36 Paket; 7 Paket Paket; 7 Paket;
Petanahan 20 unit
3. Desa Panjangsari
Gombong 10 unit
4 Desa Jogosimo Klirong
18 unit
5 Desa Kedungwinangun
Klirong 15 unit;
Pembentukan dan
penguatan kapasitras
kelembagaan pokja STBM
Kecamatan:
1. Kebumen
2. Ayah
3. Buayan
4. Puring
5. Patanahan
6. Klirong
7. Bonorowo
8. Prembun
9. Padureso
10. Alian
11. Poncowarno
12. Pejagoan pelayanan Desa Kalijering (24
terlaksananya 168 Unit 504.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : -
penyehatan lingkungan unit);Desa Sidototo (27 Rp.504.000.000
Unit);Desa Rahayu (25
unit);Desa Merden (29
unit); Desa Kaligubug
(16 unit); Desa
Sendangdalem (18
unit); Desa Padureso
(19 unit); dan Desa
Balingasal (10 unit)
Pembangunan Jamban Desa Patemon 9 Unit 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : terbangunnya 27.000.000
Keluarga Rp.27.000.000 Jamban Keluarga
Pembangunan Jamban Desa Bonjok, 24 Unit 72.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan
Keluarga Banyurata, Meles, Rp.72.000.000
Mangunharjo,
Sugihwaras dan
Tegalsari
Pembangunan Jamban Desa Kalirancang 70 Unit 210.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
keluarga masyarakat Kecamatan Alian Rp.210.000.000
miskin
314
KODE
Pembangunan jamban Desa Bumiagung 15 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terbangunnya jamban 120.000.000
keluarga bagi keluarga Kecamatan rowokele Rp.45.000.000 keluarga bagi
kurang mampu keluarga kurang
mampu sejumlah 40
unit
Pembangunan Jamban Desa Jatiluhur 15 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terbangunnya jamban 90.000.000
keluarga bagi keluarga kecamatan Rowokele Rp.45.000.000 keluarga sejumlah 30
kurang mampu unit
Pembangunan jamban Desa Kretek 15 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbangunnnya 45.000.000
keluarga bagi keluarga Kecamatan Rowokele Rp.45.000.000 jamban keluarga bagi
kurang mampu keluarga kurang
mampu sejumlah 15
unit
1 02 1.02.01 21 06 Survailans Kualitas Air Visitasi perpanjuangan Dinkes 70 Lokasi; 3 Kali; 8 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 70 Lokasi; 3 Kali; 8 50.000.000
dan ijin baru depot air Lokasi; 20 Lokasi; 8 Rp.50.000.000 Lokasi; 20 Lokasi; 8
minum; udate data Kali Kali;
website STBM (pilar 3);
Pengawasan kualitas air;
Pengambilan sampel air
pengawasan eksternal
(DAMIU, BPSPAN, PDAM);
Verifikasi pasca KLB pada
sumber air minum,
1 02 1.02.01 21 07 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Terbangunnya Puskesmas Desa Tunjungseto 1 Paket 195.173.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan
(Kuota Kecamatan) Pembantu Desa Kecamatan Rp.195.173.000
Tunjungseto Kutowinangun
1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan 623.000.000 623.000.000
Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan dan Seminar Peringatan hari Dinkes 1 Kali; 1 Kali; 25 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kali; 1 Kali; 25 300.000.000
penanggulangan penyakit menular TB; Pelatihan SUFA; Orang; 2 Kali; 2 Rp.300.000.000 Orang; 2 Kali; 2 Kali;
Pertemuan SUFA; Kali; 4 Kali; 15 4 Kali; 15 Lokasi; 15
Pertemuan penguatan Lokasi; 15 Kasus; 4 Kasus; 4 Kali; 42
kolaborasi TB HIV; Kali; 42 Lokasi; 2 Lokasi; 2 Kali; 2 Kali;
Peningkatan kapasitas Kali; 2 Kali; 10 Kali; 10 Kali; 20 Kali; 1
PTM TB; Pertemuan 20 Kali; 1 Paket; 40 Paket; 40 Kali; 1 Kali;
validasi data, pemantapab Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali;
dan evaluasi program TB Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 42 Lokasi;
paru; Asistensi tim TB dan 42 Lokasi
PTM ke Puskesmas;
Rujukann dan tatalaksana
pasien TB MDR; Crooscek
specimen TB paru;
Pertemuan peningkatan
kapasitas programer HIV;
Pertemuian validasi data
program HIV; Pertemuan
koordionasi dan evaluasi
pelayanan visiti dan IMS;
Visiti dan IMS Mobile ;
Penjangkauan kasus HIV;
Pengadaan PMT susu bagi
bayi balita ODHA; Foging
focus kasus DBD dan
Cikungunya
; Peningkatan kapasitas
programer DBD;
Peninmgkatan kapasitas
programer malaria;
315
KODE
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imuniasasi Renval program imunisasi; Dinkes 2 Kali; 5 Kali; 16 153.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Kali; 5 Kali; 16 Kali; 153.000.000
Pertemuan validasi data Kali; 35 Lokasi; 35 Rp.153.000.000 35 Lokasi; 35 Lokasi;
hasil imunisasi bagi Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi;
petugas puskesmas; 35 Lokasi; 1 Kali; 35 1 Kali; 35 Lokasi; 1
Pengambilan vaksin/ Lokasi; 1 Paket; 1 Paket; 1 Kali; 1 Kali;
logistik/pertemuan; Kali; 1 Kali; 35 35 Lokasi;
Pertemuan manajemen Lokasi
logistik bagi koordinator
imunisasi dan petugas
obat; Pertemuan
koordinasi peningkatan
cakupan imunisasi bagi
petugas; Pertemuan
koordinasi petugas
imunisasi dan KIA dalam
rangka peningkatan
cakupan dan mutu;
Supervisi suportif;
Sosialisasi introduksi
vaksin baru; Monitoring
kualitas coldchain; Cetak
buku permintaan
vaksin/SBBK/Kartu stok
vaksin; Pelaksanaan EFM
ke Puskesmas; Pertemuan
KIPI; Pemantauan BIAS
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan survellance Epidemiologi Pelatihan peningkatan Dinkes 35 Orang; 35 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35 Orang; 35 Lokasi; 170.000.000
dan penanggulangan wabah kapasitas petugas Lokasi; 35 Lokasi; Rp.170.000.000 35 Lokasi; 35 Lokasi;
surveilans; Supervisi 35 Lokasi; 2 Kali; 1 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali;
program surveilans; Monev Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 1 Kali; 1 Kali; 45
Siskohatkes Gen 3; Kali; 45 Orang; 4 Orang; 4 Kali;
Surveilans PD3I; Review Kali
program surveilans;
Sosialisasi pemeriksaan
kesehatan haji; Pertemuan
evaluasi K3JH; Pelatihan
CRS dan CBMS; Imunisasi
meningitis; Seminar PD3I;
Rakor tim KLB
1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan 1.924.266.000 1.749.266.000

Kesehatan
1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanan Rakor persiapan Dinkes 2 Kali; 10 Orang; 35 1.714.266.000 DAK DAK, DAK Murni : 2 Kali; 10 Orang; 35 1.539.266.000
kesehatan akreditasi Puskesmas; Lokasi; 35 Lokasi; Rp.1.539.266.000 , Lokasi; 35 Lokasi; 11
Diklat Tim pendampingan 11 Lokasi; 11 Lokasi Pendamping DAK : Rp.0 Lokasi; 11 Lokasi;
akreditasi Puskesmas; , Penunjang DAK :
Pendampingan akreditasi Rp.175.000.000
Puskesmas; Implementasi
akreditasi Puskesmas;
Preassesment akreditasi
puskesmas; Surveilans
audit akreditasi
Puskesmas; Surveilans
ISO Dinkes, Implementasi
ISO Dinkes,
pendampingan akreditasi
puskesmas
316
KODE
1 02 1.02.01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Pelayanan perizinan Dinkes 1 Paket; 1 Paket; 3 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 1 Paket; 3 60.000.000
pelayanan kesehatan kesehatan di Dinkes; Kali; 1 Paket; 8 Kali Rp.60.000.000 Kali; 1 Paket; 8 Kali;
Pembinaan pengawasan
perizinan; Bintek perizinan
saryankes; Pemilihan
nakes teladan tingkat
Kabupaten (4 katagori);
Bintek SDM Kesehatan
1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran Penyusunan profil Dinkes 2 Dokumen; 2 Kali; 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Dokumen; 2 Kali; 4 150.000.000
data dasar standar pelayanan kesehatan dan profil SDM 4 Kali; 1 Paket Rp.150.000.000 Kali; 1 Paket
kesehatan Kesehatan; Pemantapan
SIMPUS bagi petugas
kesehatan; Rapat
penyusunan profil
kesehatan dan profil SDM
kesehatan; Upgrade
SIMPUS
1 02 1.02.01 25 Program pengadaan, peningkatan dan 27.809.068.500 6.349.816.950

perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu
dan jaringannya
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan peralatan Dinkes 1 Paket; 1 Paket; 5 8.077.238.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 1 Paket; 5 2.799.816.950
puskesmas PONED Puskesmas Rawat Paket; 7 Paket Rp.8.077.238.000 Paket; 7 Paket;
Inap (Puskesmas
Padureso); Pengadaan
sarptas unggulan jiwa
(Puskesmas Pejagoan);
Peralatan PKD set dan
Pustu; Pengadaan IPAL
(Puskesmas: Karanganyar,
Ambal II, KebumenI,
Kebumen III, Buayan,
Gombong I)
1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya PKD set Desa Candimulyo Kec. 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
puskesmas pembantu Kebumen Rp.50.000.000
PENGADAAN PKD SET DESA : RANGKAH, 3 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 paket 150.000.000
GEBLUG, Rp.150.000.000
PURBOWANGI
1 02 1.02.01 25 12 Peningkatan puskesmas menjadi Rehab Pembangunan Dinkes 1 Paket; 6 Paket; 5 18.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 3.000.000.000
puskesmas rawat inap Puskesmas Gombong I Paket Rp.18.500.000.000
(pajak rokok); Rehab
pembangunan puskesmas
(Karanganyar, Ambal II,
Buayan, Labkesda);
Pembangunan PKD dan
Pustu (PKD Kalijaya alian,
PKD Clapar Karanggayam,
PKD Ngasinan Bonorowo,
Pustu Tunjungseto
Kutowinangun, Pustu
Panjatan Karanganyar)
Terbangunnya Puskesmas Desa Kalirejo Kec. 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

menjadi Puskesmas rawat Kebumen Rp.200.000.000
inap ( PKD )
1 02 1.02.01 25 19 Peningkatan puskesmas menjadi Terbangunnya PKD di Desa Kedungdowo 1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 200.000.000
puskesmas rawat inap Desa Kedungdowo Rp.200.000.000
317
KODE
1 02 1.02.01 25 26 Peningkatan puskesmas menjadi TERBANGUNNYA DESA TUGU 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 UNIT 200.000.000
puskesmas rawat inap (Kuota GEDUNG PKD Rp.200.000.000
Kecamatan)
Pembangunan Gedung Desa Purwodadi 114 Meter 231.830.500 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbangunya Gedung
Polindes Kecamatan Kuwarasan Rp.231.830.500 Polindes
Terlaksananya Desa Karangrejo 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

pembangunan Gedung Kecamatan Rp.200.000.000
PKD Karanggayam
1 02 1.02.01 26 Program pengadaan, peningkatan 15.000.000.000 10.000.000.000
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
1 02 1.02.01 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah Pengadaan sarpras RSU Dinkes 2 Paket 15.000.000.000 PAD/DAU Pengadaan Sarpras RSU 1 Paket; 10.000.000.000
sakit Tipe C Prembun Type C Prembun(pajak
rokok) Rp. 10.000.000,-
PAD/DAU :
Rp.5.000.000.000,-
1 02 1.02.01 28 Program kemitraan peningkatan 6.125.639.000 5.965.639.000

pelayanan kesehatan
1 02 1.02.01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan Penyediaan operasional Dinkes 35 Paket; 6 Kali; 1 6.125.639.000 DAK DAK, DAK Murni : 35 Paket; 5.965.639.000
masyarakat Rumah Runggu Kelahiran Paket; 35 Lokasi; 35 Rp.5.965.639.000 ,
; Rakor Tim JKN Lokasi Pendamping DAK : Rp.0
Jamkesda; Operasional , Penunjang DAK :
kegiatan JKN BPJS Rp.160.000.000
Puskesmas; Pembinaan
pengawasan dan evaluasi
program JKN Jamkesda;
petugas pengelola JKN
Jamkesda
1 02 1.02.01 29 Program peningkatan pelayanan 450.000.000 450.000.000

kesehatan anak balita
318
KODE
1 02 1.02.01 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan Peningkatan kapasitas Dinkes 75 Orang; 70 Orang; 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 75 Orang; 70 Orang; 450.000.000
anak balita petugas dalam 70 Orang; 30 Orang; Rp.450.000.000 70 Orang; 30 Orang;
pertolongan persalinan 200 Orang; 140 200 Orang; 140
normal; Renval program Orang; 105 Orang; Orang; 105 Orang; 70
KIA; Peningkatan 70 Orang; 105 Orang; 105 Orang; 70
kapasitas pengelolaan Orang; 70 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 70
bumil risti; Review tim Orang; 70 Orang; Orang; 140 Orang; 35
Poned; AMP; Orientasi 140 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi;
pelaksanaan klas ibu; Orang; 35 Lokasi; 1
Peningkatan kapasitas Kegiatan
petugas dalam pelayanan
MTBS; Peningkatan
penjaringan kesehatan
anak sekolah;
Peningkatan kualitas
pemantauan tumbang
balita bagi petugas
puskesmas; Penguatan
manajemen pelayanan KB
bagi Petugas Puskesmas;
Orientasi penerapan
puskesmas mampu
tatalaksana kekerasan
terhadap anak;
Pengembangan surveilans
kesehatan anak
pemanfaatan kohort bayi
balita; Peningkatan
kapasitas penanganan
4 1.02.01 Fungsi Penunjang Urusan petugas pelayanan 135.000.000 135.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.02.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Rakerkes Kabupaten; Pra 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 135.000.000
data/informasi kebutuhan Forum SKPD; Forum 4 Kali; 1 Paket; 1 Rp.135.000.000
penyusunan dokumen perencanaan SKPD; Rakor POP; Paket; 35 Lokasi; 1
Penyusunan dokumen Kali
perencanaan (Renstra,
Renja, RKA. DPA);
Penyusunan dokumen
pelaporan (LPPD, LKPJ,
LAKIP, SPM, Evaluasi
Renja); Monev (assistensi)
perencanaan dan
peaporan program;
Rakontek perencanaan
penganggaran

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pemenuhan jasa surat Dinkes 12 Bulan 3.980.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa surat 3.980.400
menyurat Dinkes dan Rp.3.980.000 menyurat Dinkes dan
Labkesda Labkesda;
5 01 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pemenuhan jasa Dinkes 12 Bulan 313.016.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa 340.236.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Rp.313.016.000 komunikasi, sumber
air dan listrik Dinkes, daya air dan listrik
Labkesda dan Gudang Dinkes dan Labkesda;
Farmasi
319
KODE
5 01 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemenuhan jasa Dinkes dan Labkesda 12 Bulan 169.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 169.000.000
dinas/operasional
5 01 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Pemenuhan jasa Dinkes 12 Bulan 385.864.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa 385.864.290
keuangan administrasi keuangan, Rp.385.864.000 administrasi
pembinaan pengelolaan keuangan, pembinaan
keuangan Puskesmas dan pengelolaan keuangan
UP3 Puskesmas dan UP3;
5 01 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pemenuhan jasa Dinkes 12 Bulan 29.965.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa 29.965.100
kebersihan kantor Rp.29.965.000 kebersihan kantor;
5 01 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Pemenuhan jasa Dinkes dan Labkesda 12 Bulan 155.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 155.000.000
Dinkes dan Labkesda
5 01 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Dinkes Labkesda 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 30.000.000
Rp.30.000.000
5 01 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Pemenuhan catakan dan Dinkes dan Labkesda 12 Bulan 48.515.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 48.512.100
penggandaan penggandaan Dinkes dan Rp.48.515.000
Labkesda
5 01 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Pemenuhan komponen Dinkes dan labkesda 12 Bulan 25.508.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.508.800
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Pemenuhan bahan bacaan Dinkes dan labkesda 12 Bulan 3.743.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.743.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Rp.3.743.000
undangan
5 01 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan makanan dan Dinkes 12 Bulan 40.841.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.841.000
minuman Rp.40.841.000
5 01 1.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi Dinkes 12 Bulan 54.816.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 54.816.500
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Rp.54.816.000
5 01 1.02.01 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Pemenuhan gaji PTT Dinkes 12 Bulan 324.852.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 324.852.000
daerah Jajaran Dinkes Rp.324.852.000
5 01 1.02.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi Dinkes 12 Bulan 33.894.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 33.894.000
konsultasi dalam daerah ke dalam daerah Rp.33.894.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.02.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer, Dinkes 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 100.000.000
printer, LCD, pemadan Rp.100.000.000
kebakaran, kamera,
laptop dan scaner
5 01 1.02.01 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan filing kabinet, Dinkes 1 Paket 83.781.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 83.781.000
rak arsip dan podium Rp.83.781.000
5 01 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemenuhan paving Dinkes 1 Paket 200.018.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 200.018.000
kantor halaman dinkes Rp.200.018.000
5 01 1.02.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemenuhan pemeliharaan Dinkes 12 Bulan 19.655.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 19.655.000
rutin mebeleur Rp.19.655.000
5 01 1.02.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehab pintu gerbang Dinkes 1 Paket 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 130.000.000
kantor Dinkes, tempat parkir Rp.130.000.000
dinkes, pintu samping
gudang dinkes dan kanopi
1 02 02 01 UPTD Puskesmas Adimulyo 842.464.000 735.000.000

320
KODE
1 02 1.02.02.01 Kesehatan 842.464.000 735.000.000
1 02 1.02.02.01 33 Program BLUD 842.464.000 735.000.000
1 02 1.02.02.01 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 842.464.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 735.000.000
puskesmas Adimulyo Rp.842.464.000
1 02 02 02 UPTD Puskesmas Alian 1.888.308.000 1.888.308.000

1 1.02.02.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.888.308.000 1.888.308.000
1 02 1.02.02.02 Kesehatan 1.888.308.000 1.888.308.000
1 02 1.02.02.02 33 Program BLUD 1.888.308.000 1.888.308.000
1 02 1.02.02.02 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Alian 12 bln Bulan 1.888.308.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.888.308.000
pelayanan kesehatan pada Rp.1.888.308.000
masyarakat
5 1.02.02.02 Program Pendukung Operasional
SKPD
5 01 1.02.02.02 Program Pendukung Operasional
SKPD
1 02 02 03 UPTD Puskesmas Ambal I 924.533.000 924.533.000

1 02 1.02.02.03 Kesehatan 924.533.000 924.533.000
1 02 1.02.02.03 33 Program BLUD 924.533.000 924.533.000
1 02 1.02.02.03 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas UPTD Puskesmas 12 Bulan 924.533.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 924.533.000
Ambal I Rp.924.533.000
1 02 02 04 UPTD Puskesmas Ambal II 656.204.000 656.204.000

1 02 1.02.02.04 Kesehatan 656.204.000 656.204.000
1 02 1.02.02.04 33 Program BLUD 656.204.000 656.204.000
1 02 1.02.02.04 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 656.204.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 656.204.000
Pelayanan Puskesmas Ambal II Rp.656.204.000
1 02 02 05 UPTD Puskesmas Ayah I 1.116.671.000 1.116.671.000

1 02 1.02.02.05 Kesehatan 1.116.671.000 1.116.671.000
1 02 1.02.02.05 33 Program BLUD 1.116.671.000 1.116.671.000
1 02 1.02.02.05 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tersedianya pelayanan UPTD Puskesmas Ayah 12 Bulan 1.116.671.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.116.671.000
puskesmas I Rp.1.116.671.000
1 02 02 06 UPTD Puskesmas Ayah II 723.096.000 723.096.000

1 02 1.02.02.06 Kesehatan 723.096.000 723.096.000
1 02 1.02.02.06 33 Program BLUD 723.096.000 723.096.000
1 02 1.02.02.06 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas Ayah 12 Bulan 723.096.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 723.096.000
puskesmas II Rp.723.096.000
1 02 02 07 UPTD Puskesmas Bonorowo 538.746.000 592.620.000

1 02 1.02.02.07 Kesehatan 538.746.000 592.620.000
1 02 1.02.02.07 33 Program BLUD 538.746.000 592.620.000
1 02 1.02.02.07 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan 538.746.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 592.620.000
Puskesmas Bonorowo Rp.538.746.000
1 02 02 08 UPTD Puskesmas Buayan 1.255.155.000 1.380.670.500

321
KODE
1 02 1.02.02.08 Kesehatan 1.255.155.000 1.380.670.500
1 02 1.02.02.08 33 Program BLUD 1.255.155.000 1.380.670.500
1 02 1.02.02.08 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselengaranya Kegiataan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.255.155.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 1.380.670.500
BLUD Puskesmas Buayan Rp.1.255.155.000
1 02 02 09 UPTD Puskesmas Buluspesantren I 669.365.000 736.301.000

1 02 1.02.02.09 Kesehatan 669.365.000 736.301.000
1 02 1.02.02.09 33 Program BLUD 669.365.000 736.301.000
1 02 1.02.02.09 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas terselenggaranya kegiatan UPTD Puskesmas 12 Bulan 669.365.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 736.301.000
puskesmas Buluspesantren I Rp.669.365.000
1 02 02 10 UPTD Puskesmas Buluspesantren II 600.117.000 600.117.000

1 02 1.02.02.10 Kesehatan 600.117.000 600.117.000
1 02 1.02.02.10 33 Program BLUD 600.117.000 600.117.000
1 02 1.02.02.10 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya Pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 600.117.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 600.117.000
Puskesmas Buluspesantren II Rp.600.117.000
SKPD
SKPD
1 02 02 11 UPTD Puskesmas Gombong I 613.568.000 674.924.000

1 02 1.02.02.11 Kesehatan 613.568.000 674.924.000
1 02 1.02.02.11 33 Program BLUD 613.568.000 674.924.000
1 02 1.02.02.11 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya Pelayanan PUSKESMAS 12 Bulan 613.568.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 674.924.000
Kesehatan di Puskesmas GOMBONG I Rp.613.568.000
1 02 02 12 UPTD Puskesmas Gombong II 700.085.000 700.085.000

1 02 1.02.02.12 Kesehatan 700.085.000 700.085.000
1 02 1.02.02.12 33 Program BLUD 700.085.000 700.085.000
1 02 1.02.02.12 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya Pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 700.085.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 700.085.000
Puskesmas Gombong II Rp.700.085.000
SKPD
SKPD
1 02 02 13 UPTD Puskesmas Karanganyar 878.671.000 966.538.000

1 02 1.02.02.13 Kesehatan 878.671.000 966.538.000
1 02 1.02.02.13 33 Program BLUD 878.671.000 966.538.000
1 02 1.02.02.13 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 bulan 878.671.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 966.538.000
pelayanan Kesehatan di Karanganyar Rp.878.671.000
UPTD Unit Puskesmas
Karanganyar
1 02 02 14 UPTD Puskesmas Karanggayam I 931.257.000 931.257.000

322
KODE
1 02 1.02.02.14 Kesehatan 931.257.000 931.257.000
1 02 1.02.02.14 33 Program BLUD 931.257.000 931.257.000
1 02 1.02.02.14 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan; 4 Orang; 931.257.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan;; 931.257.000
pelayanan puskesmas Karanggayam I 12 Kelompok Rp.931.257.000
1 02 02 15 UPTD Puskesmas Karanggayam II 802.694.000 802.694.000

1 02 1.02.02.15 Kesehatan 802.694.000 802.694.000
1 02 1.02.02.15 33 Program BLUD 802.694.000 802.694.000
pelayanan UPTD Unit Karanggayam II Rp.802.694.000
Puskesmas Karanggayam
II
1 02 02 16 UPTD Puskesmas Karangsambung 1.396.442.000

BELANJA LANGSUNG 1.396.442.000
1 1.02.02.16 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.396.442.000
1 02 1.02.02.16 Kesehatan 1.396.442.000
1 02 1.02.02.16 33 Program BLUD 1.396.442.000
1 02 1.02.02.16 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.396.442.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya
di Puskeesmas Karangsambung Rp.1.396.442.000 pelayanan di
Karangsambung Puskesmas
Karangsambung
1 02 02 17 UPTD Puskesmas Kebumen I 1.036.783.000 1.140.461.000

1 02 1.02.02.17 Kesehatan 1.036.783.000 1.140.461.000
1 02 1.02.02.17 33 Program BLUD 1.036.783.000 1.140.461.000
1 02 1.02.02.17 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya PPK BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.036.783.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 1.140.461.000
di Puskesmas Kebumen I Kebumen I Rp.1.036.783.000 program PPK BLUD
penuh pada
Puskesmas Kebumen
I
1 02 02 18 UPTD Puskesmas Kebumen II 1.032.427.000 1.032.427.000

1 02 1.02.02.18 Kesehatan 1.032.427.000 1.032.427.000
1 02 1.02.02.18 33 Program BLUD 1.032.427.000 1.032.427.000
1 02 1.02.02.18 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.032.427.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.032.427.000
pelayanan puskesmas Kebumen II Rp.1.032.427.000
SKPD
SKPD
1 02 02 19 UPTD Puskesmas Kebumen III 647.626.000 647.626.000

1 02 1.02.02.19 Kesehatan 647.626.000 647.626.000
1 02 1.02.02.19 33 Program BLUD 647.626.000 647.626.000
1 02 1.02.02.19 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 647.626.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 647.626.000
pelayanan kesehatan Kebumen III Rp.647.626.000
masyarakat
1 02 02 20 UPTD Puskesmas Klirong I 881.862.000 881.862.000

323
KODE
1 02 1.02.02.20 Kesehatan 881.862.000 881.862.000
1 02 1.02.02.20 33 Program BLUD 881.862.000 881.862.000
1 02 1.02.02.20 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas tercukupinyapelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 881.862.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 881.862.000
puskesmas Klirong I Rp.881.862.000
1 02 02 21 UPTD Puskesmas Klirong II 648.547.000

BELANJA LANGSUNG 648.547.000
1 1.02.02.21 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 648.547.000
1 02 1.02.02.21 Kesehatan 648.547.000
1 02 1.02.02.21 33 Program BLUD 648.547.000
1 02 1.02.02.21 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselengaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 648.547.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Pelayanan Kesehatan di Klirong II Rp.648.547.000
puskesmas Klirong II
1 02 02 22 UPTD Puskesmas Kutowinangun 1.749.631.000 1.749.631.000

1 02 1.02.02.22 Kesehatan 1.749.631.000 1.749.631.000
1 02 1.02.02.22 33 Program BLUD 1.749.631.000 1.749.631.000
1 02 1.02.02.22 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.749.631.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.749.631.000
Puskesmas Kutowinangun Rp.1.749.631.000
1 02 02 23 UPTD Puskesmas Kuwarasan 1.228.515.000 1.228.515.000

1 02 1.02.02.23 Kesehatan 1.228.515.000 1.228.515.000
1 02 1.02.02.23 33 Program BLUD 1.228.515.000 1.228.515.000
1 02 1.02.02.23 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.228.515.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 1.228.515.000
puskesmas Kuwarasan Rp.1.228.515.000
SKPD
SKPD
1 02 02 24 UPTD Puskesmas Mirit 1.419.902.000 1.419.902.000

1 02 1.02.02.24 Kesehatan 1.419.902.000 1.419.902.000
1 02 1.02.02.24 33 Program BLUD 1.419.902.000 1.419.902.000
1 02 1.02.02.24 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Mirit 12 Bulan 1.419.902.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.419.902.000
pelayanan puskesmas Rp.1.419.902.000
1 02 02 25 UPTD Puskesmas Padureso 604.961.000 604.961.000

1 02 1.02.02.25 Kesehatan 604.961.000 604.961.000
1 02 1.02.02.25 33 Program BLUD 604.961.000 604.961.000
Pelayanan Puskesmas Padureso Rp.604.961.000
1 02 02 26 UPTD Puskesmas Pejagoan 1.740.715.000 1.740.715.000

1 02 1.02.02.26 Kesehatan 1.740.715.000 1.740.715.000
1 02 1.02.02.26 33 Program BLUD 1.740.715.000 1.740.715.000
1 02 1.02.02.26 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.740.715.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.740.715.000
pelayanan Puskesmas Pejagoan Rp.1.740.715.000
SKPD
SKPD
324
KODE
1 02 02 27 UPTD Puskesmas Petanahan 1.430.670.000 1.430.670.000

1 02 1.02.02.27 Kesehatan 1.430.670.000 1.430.670.000
1 02 1.02.02.27 33 Program BLUD 1.430.670.000 1.430.670.000
1 02 1.02.02.27 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanana UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.430.670.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.430.670.000
puskesmas Petanahan Rp.1.430.670.000
SKPD
SKPD
1 02 02 28 UPTD Puskesmas Poncowarno 538.800.000 538.800.000

1 02 1.02.02.28 Kesehatan 538.800.000 538.800.000
1 02 1.02.02.28 33 Program BLUD 538.800.000 538.800.000
1 02 1.02.02.28 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 538.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 538.800.000
puskesmas Poncowarno Rp.538.800.000
1 02 02 29 UPTD Puskesmas Prembun 708.326.000 708.326.000

1 02 1.02.02.29 Kesehatan 708.326.000 708.326.000
1 02 1.02.02.29 33 Program BLUD 708.326.000 708.326.000
pelayanan kesehatan di Prembun Rp.708.326.000
Puskesmas Prembun
1 02 02 30 UPTD Puskesmas Puring 1.163.669.000 1.163.669.000

1 02 1.02.02.30 Kesehatan 1.163.669.000 1.163.669.000
1 02 1.02.02.30 33 Program BLUD 1.163.669.000 1.163.669.000
1 02 1.02.02.30 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 bulan 1.163.669.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.163.669.000
pelayanan kesehatan di Puring Rp.1.163.669.000
puskesmas
1 02 02 31 UPTD Puskesmas Rowokele 1.257.387.000 1.257.387.000

1 02 1.02.02.31 Kesehatan 1.257.387.000 1.257.387.000
1 02 1.02.02.31 33 Program BLUD 1.257.387.000 1.257.387.000
1 02 1.02.02.31 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.257.387.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.257.387.000
Puskesmas Rowokele Rp.1.257.387.000
1 02 02 32 UPTD Puskesmas Sadang 621.533.000 652.610.000

1 02 1.02.02.32 Kesehatan 621.533.000 652.610.000
1 02 1.02.02.32 33 Program BLUD 621.533.000 652.610.000
1 02 1.02.02.32 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya PPK BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan 621.533.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 652.610.000
di Puskesmas Sadang Sadang Rp.621.533.000
1 02 02 33 UPTD Puskesmas Sempor I 1.079.112.000 1.079.112.000

1 02 1.02.02.33 Kesehatan 1.079.112.000 1.079.112.000
325
KODE
1 02 1.02.02.33 33 Program BLUD 1.079.112.000 1.079.112.000
1 02 1.02.02.33 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.079.112.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.079.112.000
pelayanan kesehatan di Sempor I Rp.1.079.112.000
Puskesmas Sempor I
1 02 02 34 UPTD Puskesmas Sempor II 676.649.000 742.350.000

1 02 1.02.02.34 Kesehatan 676.649.000 742.350.000
1 02 1.02.02.34 33 Program BLUD 676.649.000 742.350.000
1 02 1.02.02.34 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas tersedianya pelayanan di UPTD Puskesmas 12 Bulan 676.649.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 742.350.000
puskesmas sempor II Sempor II Rp.676.649.000
1 02 02 35 UPTD Puskesmas Sruweng 1.083.081.000 1.083.081.000

1 02 1.02.02.35 Kesehatan 1.083.081.000 1.083.081.000
1 02 1.02.02.35 33 Program BLUD 1.083.081.000 1.083.081.000
1 02 1.02.02.35 33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.083.081.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.083.081.000
pelayanan kesehatan Sruweng Rp.1.083.081.000
masyarakat
1 02 02 36 UPTD Pengobatan Penyakit Paru 920.000.000 920.000.000

1 02 1.02.02.36 Kesehatan 920.000.000 920.000.000
1 02 1.02.02.36 33 Program BLUD 920.000.000 920.000.000
1 02 1.02.02.36 33 03 BLUD Unit Pengobatan Penyakit Paru- terselenggaranya kegiatan UPTD Pengobatan 12 Bulan 920.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 920.000.000
Paru di uptd unit pengobatan Penyakit Paru Rp.920.000.000
penyakit paru
1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 105.301.435.000 115.264.540.000

1 02 1.02.03 Kesehatan 105.301.435.000 115.264.540.000
1 02 1.02.03 26 Program pengadaan, peningkatan 9.301.435.000 9.264.540.000
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
1 02 1.02.03 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah Tersedianya alat-alat RSUD dr. Soedirman 1 Paket 9.301.435.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 Paket 9.264.540.000
sakit kesehatan RS Kebumen Rp.9.264.540.000 ,
Penunjang DAK :
Rp.36.895.000
1 02 1.02.03 33 Program BLUD 96.000.000.000 106.000.000.000
1 02 1.02.03 33 01 Kegiatan BLUD RSUD Kebumen Terlayananinya Pelayanan RSUD dr. Soedirman - Cakupan 96.000.000.000 PAD/DAU Pendapatan Pelayanan - Cakupan Pelayanan 106.000.000.000
Kesehatan yang bermutu Kebumen Pelayanan BLUD Kunjungan Rawat
Kunjungan Rawat Jalan (Kunjungan/
Jalan (Kunjungan/ Kali) 117.355
Kali) 106.275 - Cakupan Lama Hari
- Cakupan Lama Perawatan Rawat Inap
Hari Perawatan (Hari) : 60.588
Rawat Inap (Hari) :
58.969
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 326.835.548.000 314.762.955.250

1 03 1.03.01 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
326
KODE
1 03 1.03.01 07 Program Peningkatan Jalan & 74.705.545.000
Jembatan
1 03 1.03.01 07 02 Peningkatan Jalan (BANPROP) Meningkatnya kondisi Lembupurwo-Pantai, 20 Paket 68.705.545.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 20 Paket
jalan dikabupaten Bonjokidul- Murni :
Kebumen (Baprov) Pujodadi,Ngabean- Rp.68.705.545.000 ,
Pekutan, Poncowarno- Penunjang : Rp.0
Karangtengah, Jatisari-
Kejayan, Tanjungsari-
Nampudadi,
Sadangwetan-
Kedunggong,
Sadangkulon-Srisip,
Kalikudu-Plumbon,
Kemujan-Sidobunder,
Karanggayam-
Kebakalan, Peniron-
Karanggayam, Kalirejo-
Kenteng, Gombong-
Kuwarasan, Jalan
Merbabu, Rowokele-
Tugu, Jalan
Pendukung Kawasan
Industri (Ruas TPI
Tanggulangin-
Karanggadung),
Balingasal-
Pejengkolan, Jembatan
Kaligending, Inspeksi
Kalipucang, Jembatan
Kali Karanggayam
(Ruas Jalan Peniron-
1 03 1.03.01 07 03 Kegiatan Peningkatan Jalan Karanggayam),
Terbangunnya jalan yang Kabupaten Kebumen 15 KMS; 1 Km; 10 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 Km, 1 Km, 10 Km.
rusak (km); Terbangunnya Km; 10 Km Rp.5.000.000.000
jalan dan jembatan
kabupaten kebumen di
perdesaan (km);
Terpeliharanya jalan dan
jembatan kabupaten
kebumen di perdesaan
(km); Terbangunnya Jalan
menuju kawasan industri,
dihitung di antaranya
Karanggadung-
Tanggulangin; Tegalretno-
Ampelsari; Tanggulangin
Utara-Jogosimo (sampai
JJLS)
1 03 1.03.01 07 04 Kegiatan Peningkatan Jembatan Terbangunnya jembatan Kabupaten Kebumen 3 Unit 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit
yang rusak unit Rp.1.000.000.000
1 03 1.03.01 15 Program pembangunan jalan dan 9.722.500.000 7.432.000.000
jembatan
1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 10 Paket 2.640.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 paket 550.000.000
perencanaan teknik Rp.2.640.000.000
bidang bina marga 10
paket
Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 10 Dokumen PAD/DAU 10 Dokumen
perencanaan teknik Jalan
1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Terbangunnya jalan baru Kabupaten Kebumen 2 Km PAD/DAU 2 km 2.200.000.000
km
1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan Tersusunnya dokumen Kabupaten Kebumen 5 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran 2 unit 150.000.000
perencanaan teknik Rp 250.000.000,00
jembatan
327
KODE
1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Terbangunnya jembatan Jembatan Caruban, 4 Unit 7.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit 4.400.000.000
baru Jembatan Ngabean- Rp.7.000.000.000
Pekutan, Jembatan
Karanggayam,
Jembatan Kepek
Bonosari
1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksannya pekerjaan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 82.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 132.000.000
monitoring evaluasi Rp.82.500.000
pekerjaan fisik DPU
Kabupaten Kebumen 12
bulan
1 03 1.03.01 16 Program pembangunan saluran 2.000.000.000 22.000.000.000
1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan saluran Terbangunnya saluran Kabupaten Kebumen 5 Km 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Km 22.000.000.000
drainase/gorong-gorong dranase/gorong Rp.2.000.000.000
Terbangunnya saluran Kabupaten Kebumen 3 Paket PAD/DAU 3 Paket
drainase gorong-gorong
1 03 1.03.01 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan salura Rehabilitasi/pemeliharaan Kabupaten Kebumen 2 Paket PAD/DAU 2 paket
drainase/gorong-gorong saluran drainase/Gorong-
gorong
1 03 1.03.01 17 Program pembangunan 250.000.000 1.500.000.000
turap/talud/bronjong
1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/bronjong tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 1 Dokumen Kekurangan Anggaran 500 meter 3 1.000.000.000
perencanaan Rp 50.000.000,00
1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong terbangunnya Kabupaten Kebumen 500 Meter 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 500 m3 500.000.000
rurap/talud/bronjong Rp.250.000.000
pengaman jalan dan
jembatan
1 03 1.03.01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Terlaksanya kegiatan Kab. Kebumen 1 Paket 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 121.000.000
pengawasan dan Rp.110.000.000
pengendalian
pemanfaatan ruang kab.
Kebumen
Terlayaninya pemohon Kabupaten Kebumen 100 Orang PAD/DAU 100 orang 100.000.000
IMB untuk pengawasan
pemanfaatan ruang ;
orang
1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan 150.511.765.600 174.771.269.000
jalan dan jembatan
1 03 1.03.01 18 01 Perencanaan Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 5 Paket 803.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 paket 440.000.000
rehabilitasi/pemeliharaan jalan perencanaan teknik Rp.803.000.000
bidang bina marga
rehabilitasi /
pemeliharaan jalan
Tersediannya dokumen Kabupaten Kebumen 8 Dokumen PAD/DAU 8 Dokumen 600.000.000
perencanaan teknik jalan
1 03 1.03.01 18 02 Perencanaan Tersedianya perencanaan Kabupaten Kebumen 3 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran 3 Dokumen 200.000.000
rehabilitasi/pemeliharaan jembatan teknik jembatan Rp 50.000.000,00
1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharannya jalan dan Kabupaten Kebumen 22 Paket 7.050.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 22 paket 11.000.000.000
jembatan di wilayah Rp.7.050.000.000
kabupaten kebumen
Panjang jalan yang Kabupaten Kebumen 15 Km PAD/DAU 15 km 18.150.000.000
terpelihara km
1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tertanganinya kerusakan Kabupaten Kebumen 3 Unit 1.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 unit 1.200.000.000
jembatan Unit Rp.1.500.000.000
1 03 1.03.01 18 06 Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan Pengadaan Aspal/PC Kabupaten Kebumen 30000 Sak 6.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30000 zak 5.775.000.000
ke Tk Desa/Kelurahan Rp.6.000.000.000
328
KODE
1 03 1.03.01 18 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan Tlogodepok- 66 Km 135.158.765.600 DAK DAK, DAK Murni : 66 Km 137.406.269.000
(DAK) Tlogopragoto, Tersobo- Rp.133.222.690.000 ,
Bonorowo, Sinungrejo- Pendamping DAK : Rp.0
Pekutan, , Penunjang DAK :
Sendangdalem- Rp.1.936.075.600
Bendungan, Sawangan-
Padureso,
Kutowinangun-
Poncowarno, Banjaran-
Kaliputih, Mrinen-
Peneket, Kaliputih-
Jatipurus, Mertokondo-
Karangsambung,
Karangsambung-
Sadangwetan,Krakal-
Sadangkulon, Peniron-
kebakalan, Dalam kota
(kusuma, sutoyo,
arumbinang,
suprapto), Wonotirto-
Gunungsari,
Pagebangan-Somagede,
Demangsari-Ayah,
Gombong-Lawangawu
1 03 1.03.01 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan 250.000.000 686.232.000

talud/bronjong
1 03 1.03.01 19 01 Perencanaan Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 5 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran 5 dokumen
rehabilitasi/pemeliharaan perencanaan teknik Rp 50.000.000,00
talud/bronjong rehabilitasi
talud/bronjong; dokumen
tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 5 Dokumen PAD/DAU 5 dokumen 300.000.000
perencanaan teknik
rehabilitasi
talud/bronjong dokumen
1 03 1.03.01 19 04 Rehabilitasi/pemeliharaan tertanganinya kerusakan Kabupaten Kebumen 800 Meter 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 800 m3 386.232.000
talud/bronjong talud/bronjong m3 Rp.250.000.000
1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan 100.000.000 100.000.000

jembatan
1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Terlaksananya inspeksi Kabupaten Kebumen 975 Km 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 km 50.000.000
kondisi jalan Rp.50.000.000
1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Terlaksananya ispeksi Kabupaten Kebumen 100 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 unit 50.000.000
kondisi jembatan Rp.50.000.000
1 03 1.03.01 21 Program tanggap darurat jalan dan 500.000.000 825.825.000
jembatan
1 03 1.03.01 21 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi Tertanganinya jalan dalam Kabupaten Kebumen 1 Km 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 km 635.250.000
tanggap darurat kondisi tanggap darurat Rp.250.000.000
1 03 1.03.01 21 02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi Tertanganinya jembatan Kabupaten Kebumen 3 Unit 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 unit 190.575.000
tanggap darurat dalam kondisi tanggap Rp.250.000.000
darurat unit
1 03 1.03.01 22 Program pembangunan sistem 350.000.000 50.000.000
informasi/data base jalan dan
jembatan
1 03 1.03.01 22 01 Penyusunan sistem informasi/data Tersusunnya sistem Kabupaten Kebumen 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 50.000.000
base jalan informasi data base jalan Rp.50.000.000
329
KODE
1 03 1.03.01 22 02 Penyusunan sistem informasi/data Tersusunnya sistem Kabupaten Kebumen 1 Unit 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit
base jembatan informasi data base Rp.300.000.000
jembatan, Unit
1 03 1.03.01 23 Program peningkatan sarana dan 7.323.500.000 1.300.000.000
prasarana kebinamargaan
1 03 1.03.01 23 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat 3 kebumen 4 Unit 6.900.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Unit 900.000.000
unit excavator dan 1 unit Rp.6.900.000.000
buldozer
1 03 1.03.01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Terpeliharanya alat berat Kebumen 7 Unit 423.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7 unit 400.000.000
berat Rp.423.500.000
1 03 1.03.01 27 Program Pengembangan Kinerja 10.750.000.000 14.000.000.000
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1 03 1.03.01 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air Penyediaan ipal komunal Kebumen 5 Lokasi 2.250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Lokasi 1.000.000.000
limbah sekala lingkungan Rp.2.250.000.000
1 03 1.03.01 27 03 Pengembangan teknologi pengolahan Beroprasionalnya dan Kebumen 12 Bulan 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000.000
air minum dan air limbah terpeliharanya ipal Rp.500.000.000
komunal di desa kutosari
dan IPLT
1 03 1.03.01 27 06 Pengembangan sistem distribusi air Tersedianya Sistem 20 Lokasi Rawan 20 Lokasi Rawan 8.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Lokasi Rawan 8.000.000.000
minum Distribusi Air Minum Kekeringan/Air Bersih Kekeringan/Air Rp.8.000.000.000 Kekeringan/Air Bersih
untuk Daerah Rawan Air Bersih
Bersih
1 03 1.03.01 29 Program Pengembangan Wilayah 825.000.000 907.500.000
1 03 1.03.01 29 01 Perencanaan pengembangan Tersedianya dokumen Kabupaten kebumen 10 Paket 825.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 paket 907.500.000
infrastruktur perencanaan teknis Rp.825.000.000
bidang cipta karya 10
paket
1 03 1.03.01 30 Program pembangunan infrastruktur 11.911.719.400 16.492.359.250
perdesaan
1 03 1.03.01 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan Terlaksanaya Kabupaten Kebumen 15 Lokasi 1.912.584.800 DAK DAK, DAK Murni : 15 lokasi 1.813.658.000
perdesaan pembangunan jalan dan Rp.1.648.780.000 ,
jembatan perdesaan Pendamping DAK : Rp.0
, Penunjang DAK :
Rp.263.804.800
1 03 1.03.01 30 03 Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksanya kegiatan Kabupaten Kebumen 32 Paket 1.611.831.600 DAK DAK, DAK Murni : 32 paket 9.778.461.000
air bersih perdesaan sarana dan prasarana air Rp.1.389.510.000 ,
bersih pedesaan yang Pendamping DAK : Rp.0
memadai , Penunjang DAK :
Rp.222.321.600
1 03 1.03.01 30 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana Tersedianya penunjang Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 2.500.000.000
dan prasarana air bersih perdesaan Pansimas AMPL dan Rp.1.000.000.000
sanimas guna pelaksaan
pembangunan sarana dan
prasarana air bersih
pedesaan
1 03 1.03.01 30 09 Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan Desa Kaibon 1000 Meter 187.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1500 meter
perdesaan (Kuota Kecamatan) Petangkuran Rp.187.000.000
Terbangunya jalan poros Desa Argosari 1500 Meter 320.233.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1500 m 320.233.000
Desa Argosari-Banjararjo Rp.320.233.000
Terlaksananya Desa seboro 4000 Meter 173.533.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
pembangunan jalan Rp.173.533.000
pedesaan
Terpeliharanya jalan Desa Tegalrejo - Desa 1000 Meter 333.584.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 km 400.000.000
perdesaan Tegalrejo - Tirtomoyo Rp.333.584.000
Tirtomoyo
Terlaksananya Desa 400 Meter 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
pengaspalan Jalan Pejagoan/Kecamata Rp.100.000.000
Kenanga Pejagoan Pejagoan
330
KODE
Terbangunnya jalas aspal Desa Waluyorejo 1000 Meter 243.589.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
poros desa Rp.243.589.000
Pembangunan Jalan Desa Tunggalroso RW 13650 Meter 289.091.000 PAD/DAU PAD/DAU :
1,2,3 Rp.289.091.000
Peningkatan jalan Desa Balorejo 350 Meter 220.870.000 PAD/DAU PAD/DAU :
(Cor Beton) Rp.220.870.000
Terbangunnya jalan desa Tlogorejo 350 Meter 220.870.000 PAD/DAU PAD/DAU :
(cor beton) Rp.220.870.000
Pembangunan Desa Nampudadi, 4000 Meter 294.312.000 PAD/DAU PAD/DAU : 300.000.000
pengaspalan jalan poros Grujugan, Tanjungsarii Rp.294.312.000
desa (Nampudadi / UPTD
Pertanian- Grujugan-
Tanjungsari/Pasar
Gamblok)
Pembangunan Desa Ampelsari, 3000 Meter 294.312.000 PAD/DAU PAD/DAU : 300.000.000

pengaspalan jalan poros Grogolbeningsari, Rp.294.312.000
Desa Ampelsari, Grujugan
Grogolbeningsari,
Grujugan Pasar)
terbangunnya jalan Desa Wonorejo dan 500 Meter; 350 382.997.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pedesaan di Desa Kelurahan Jatiluhur Meter Rp.382.997.000
wonorejo; terbangunnya
jalan pedesaan di
Kelurahan Jatiluhur
Terbangunnya Jalan Desa Desa Kalibeji 500 Meter 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Kalibeji Kecamatan Sempor Rp.180.000.000
Terlaksananya Desa Wonotirto 1700 Meter 209.282.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Pembangunan Jalan Aspal Rp.209.282.000
Peningkatan Jalan Desa Desa Kedungjati 1850 Meter 275.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Kedungjati Kecamatan Kecamatan Sempor Rp.275.000.000
Sempor
Terlaksananya Kecamatan Klirong 1900 Meter 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1,9 Km;
pengaspalan jalan Desa Rp.300.000.000
Kebadongan Bumiharjo
Pembangunan Jalan Desa Kemukus 4200 Meter 378.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpeliharanya jalan 378.000.000
Rp.378.000.000 di desa Kemakus
Terlaksananya Desa 300 Meter 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pembangunan Drainase Pejagoan/Kecamatan Rp.125.000.000
Jalan Kenanga dan Jalan Pejagoan
Pejuang Pejagoan
Terlaksananya Desa 1500 Meter 345.540.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pengaspalan ruas Jalan Kedawung/Kecamatan Rp.345.540.000
Kedawung - Pejagoan
Kedungwinangun
Rehab Plat Deker di depan Desa Adimulyo 367 Meter 140.177.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
SMP N 2 Adimulyo ruas Rp.140.177.000
jalan Adikarto - Kemujan
Pengaspalan Jalan Poros Desa Pekuwon 384 Meter 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Antar Desa dan Rp.90.000.000
Kecamatan
Pembangunan Desa Banjurpasar - 7000 Meter 283.308.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Infrastruktur perdesaan Desa Waluyo Rp.283.308.000
terbangunnya jalan Desa Sidomoro - Desa 3750 Meter 225.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Sangubanyu Rp.225.000.000
Pembangunan Jalan Desa Desa Widoro - Seling - 17500 Meter 583.303.000 PAD/DAU
Pencil - Alian
Terbangunnya jembatan Desa Pekutan 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terbangunnya
penghubung Kecamatan Mirit Rp.100.000.000 jembatan penghubung
331
KODE
Pembangunan Jalan dan Desa Tlogowulung 1 Unit 155.295.000 PAD/DAU PAD/DAU : Pembangunan Jalan
Jembatan Perdesaan Kecamatan Alian Rp.155.295.000 dan Jembatan
Pembangunan Jembatan Desa Pengempon 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Kecamatan Sruweng Rp.150.000.000
Pembangunan Jalan rabat Desa Giyanti 1250 Meter 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
beton, kecamatan rowokele Rp.85.000.000
1 03 1.03.01 30 10 Pembangunan sarana dan prasarana Tercukupinya air bersih di Desa Argopeni 1 Unit 239.362.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit 239.362.250
air bersih perdesaan (Kuota pedesaan Rp.239.362.000
Kecamatan)
Mencukupi air bersih bagi Desa Pakuran 1 Unit 223.645.000 PAD/DAU PAD/DAU : Mencukupi air bersih 223.645.000
warga Kecamatan Sruweng Rp.223.645.000 bagi warga
1 03 1.03.01 30 12 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana Tercukupinya air bersih di Desa Banyumudal 1 Unit 239.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 UNIT 239.000.000
dan prasarana air bersih perdesaan pedesaan Rp.239.000.000
(Kuota Kecamatan)
1 03 1.03.01 32 Program Peningkatan Sarana/ 15.000.000.000
Prasarana Cipta Karya
1 03 1.03.01 32 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Terbangunnya gedung Kabupaten Kebumen 8 Unit PAD/DAU 8 unit 15.000.000.000
Kantor Pemerintah kantor pemerintah ;unit
1 04 1.03.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan 1.442.100.000 2.786.310.000
Permukiman
1 04 1.03.01 15 Program Pengembangan Perumahan 1.442.100.000 1.586.310.000
1 04 1.03.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Pembangunan perumahan Kabupaten Kebumen 1 Paket 1.442.100.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 paket 1.586.310.000
perumahan masyarakat kurang dan kawasan permukiman Rp.1.442.100.000
mampu bagi masarakat yang
berpenghasilan menengah
kebawah ( MBM) dan
masarakat
berpenghasilan rendah (
MBR) 1 paket
1 04 1.03.01 20 Program pengelolaan areal 1.200.000.000

pemakaman
1 04 1.03.01 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana Terbangunnya sarpras Kabupaten Kebumen 2 Lokasi PAD/DAU 2 lokasi 1.000.000.000
pemakaman pemakaman; lokasi
1 04 1.03.01 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharannya sarpras Kabupaten Kebumen 1 Lokasi PAD/DAU 1 lokasi 200.000.000
pemakaman pemakaman
Dasar
2 05 1.03.01 Lingkungan Hidup 16.885.000.000 18.720.000.000
2 05 1.03.01 15 Program Pengembangan Kinerja 7.500.000.000 8.400.000.000
Pengelolaan Persampahan
2 05 1.03.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana Pembangunan TPA Kabupaten Kebumen 12 Bulan 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.500.000.000
pengelolaaan persampahan Kaligending untuk 2 Rp.5.000.000.000
zoning
2 05 1.03.01 15 04 Peningkatan operasi dan Tersedianya dana untuk Kabupaten Kebumen 12 Bulan 2.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.750.000.000
pemeliharaan prasarana dan sarana pemeliharaan kendaraan Rp.2.500.000.000
persampahan operasional persampahan
dan BBM 12 bulan, upah
lembur tenaga
persampahan dan
pengadaan tanah urug
untuk control landfill TPA
2 05 1.03.01 15 07 Peningkatan kemampuan aparat Meningkatnya Kabupaten Kebumen 10 Orang PAD/DAU 10orang 150.000.000
pengelolaan persampahan kemampuan aparat
pengelola persampahan
2 05 1.03.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka 9.385.000.000 10.320.000.000
hijau (RTH)
332
KODE
2 05 1.03.01 24 04 Penyusunan program pengembahan Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 4 Paket 385.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya dokumen 420.000.000
RTH perencanaan penataan Rp.385.000.000 perencanaan
ruang terbuka hijau penataan ruang
terbuka hijau;
2 05 1.03.01 24 05 Penataan RTH Pembangunan RTH Kabupaten Kebumen 2 Paket 7.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.700.000.000
kawasan perkotaan Rp.7.000.000.000
(pembangunan Hutan
Kota) dan Penataan RTH
Alun-Alun Prembun
2 05 1.03.01 24 06 Pemeliharaan RTH Normalisasi trotoar dan Kabupaten Kebumen 3 Paket 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.200.000.000
pemeliharaan taman di Rp.2.000.000.000
Kabupaten Kebumen,
Pemeliharaan Alun-Alun di
Kabupaten Kebumen,
Pemeliharaan TPU milik
Pemda Kebumen
2 13 1.03.01 Kepemudaan dan Olah Raga 3.372.860.000 1.250.000.000
Prasarana Olah Raga
2 13 1.03.01 21 02 Peningkatan pembangunan sarana Pembangunan/Revitalisasi Kabupaten Kebumen 1 Paket 3.172.860.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 1.250.000.000
dan prasarana olah raga Stadion Candra Dimuka Rp.3.172.860.000
Kebumen
Pembangunan/Revitaliasi Kebumen 1 Unit PAD/DAU 1 Unit
Stadion Candradimuka
Kebumen
Terbangunnya alun - alun Belakang Kantor 1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terbangunnya alun
/ lapangan olahraga Kecamatan Mirit Rp.200.000.000 alun / lapangan
olahraga
2 14 1.03.01 Statistik
2 14 1.03.01 15 Program pengembangan
2 14 1.03.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Penyusunan Data base Kebumen 1 Dokumen PAD/DAU Kekurangan Anggaran 1 Dokumen
dan statistik daerah Pekerjaan Dinas Pekerjaan Rp 30.000.000,00
Umum
3 1.03.01 Urusan Pilihan 11.164.510.000 9.440.000.000
3 05 1.03.01 Energi dan Sumberdaya Mineral 11.131.510.000 9.400.000.000
3 05 1.03.01 17 Program pembinaan dan 11.131.510.000 9.400.000.000
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
3 05 1.03.01 17 04 Lampu Penerangan Jalan Umum Terbayarnya rekening Kabupaten Kebumen 12 Bulan 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbayarnya rekening 8.250.000.000
Kabupaten Kebumen listrik LPJU se Kabupaten Rp.5.000.000.000 listrik LPJU se
Kebumen dalam 1 tahun Kabupaten Kebumen
dalam 1 tahun;
3 05 1.03.01 17 05 Pengembangan/Perluasan Jaringan Kabupaten Kebumen 6.131.510.000 Bantuan Propinsi

Bantuan Propinsi, 383 titik 1.150.000.000
Listrik Pedesaan (BANPROP) Murni :
Rp.6.131.510.000 ,
Penunjang : Rp.0
3 06 1.03.01 Perdagangan 33.000.000 40.000.000
3 06 1.03.01 18 Program peningkatan efisiensi 33.000.000 40.000.000
3 06 1.03.01 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan Rekomendasi penerbitan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 33.000.000 PAD/DAU Rekomendasi 40.000.000
pengembangan usaha IUJK 12 bulan penerbitan IUJK 12
bulan
Pemerintahan
data/informasi
333
KODE
4 01 1.03.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksanya kegiatan Kab. Kebumen 4 Dokumen 82.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 dokumen 90.750.000
data/informasi kebutuhan penyusunan dan Rp.82.500.000
penyusunan dokumen perencanaan pengumpulan data
informarmasi kebutuhan
dokumen perencanaan 4
dokumen berupa
Restrarenja evaluasi renja
dan data base
perencanaan
4 01 1.03.01 22 Program perencanaan pembangunan 475.200.000 522.720.000

ekonomi
4 01 1.03.01 22 04 koordinasi perencanaan Terlaksanya Kabupaten Kebumen 5 Kegiatan 475.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 kegiatan 522.720.000
pembangunan bidang ekonomi penyelenggaraan kegiatan Rp.475.200.000
fasilitas PNPM
Mandiri,PPIP, dan
Pamsimas 5 kegiatan
4 02 1.03.01 Keuangan 50.000.000
4 02 1.03.01 17 Program peningkatan dan 50.000.000
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
4 02 1.03.01 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang Penyusunan laporan aset Kabupaten Kebumen 2 Dokumen PAD/DAU 2 dokumen
daerah semesteran dan prognosis;
dokumen
4 02 1.03.01 17 21 Pengamanan Aset/Barang Milik Peyusunan Dokumen Kabupaten Kebumen 1 Dokumen PAD/DAU 1 dokumen 50.000.000
Daerah Pertanahan; dokumen
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.03.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat kebumen 12 Bulan 3.025.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.300.000
5 01 1.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya Kebumen 12 Bulan 180.323.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 275.000.000
daya air dan listrik pembayaran rekening Rp.180.323.000
listrik, air dan telephone
5 01 1.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan terlaksananya Kebumen 12 Bulan 1.078.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.420.000.000
perizinan kendaraan perbaikan/pemeliharaan Rp.1.078.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas
operasional persampaha
BBM dan Jasa Kir dan
STNK
5 01 1.03.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Kebumen 36 Orang 154.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 36 orang 220.000.000
keuangan pembayaran honor Rp.154.000.000
pengelola kegiatan
5 01 1.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Alat kebersihan kantor Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.500.000
dan bahan pembersih Rp.22.000.000
5 01 1.03.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Perbaikan peralatan kerja Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 66.000.000
kerja meliputi AC, Rp.55.000.000
Komputer.Laptop, Sound
System
5 01 1.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kebumen 12 Bulan 44.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
Rp.44.000.000
5 01 1.03.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Barang cetakan, dan Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 66.000.000
penggandaan penggandaan Rp.55.000.000
5 01 1.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Komponen Instalasi Kebumen 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 19.250.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan Rp.16.500.000
5 01 1.03.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat Kabar, majalah Kebumen 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 BULAN 22.000.000
peraturan perundang-undangan Rp.16.500.000
334
KODE
5 01 1.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jamuan rapat tamu Kebumen 12 Bulan 44.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
Rp.44.000.000
5 01 1.03.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Biaya perjlanan dinas ke Kebumen 12 Bulan 82.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 71.500.000
konsultasi ke luar daerah luar daerah Rp.82.500.000
5 01 1.03.01 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Honor seluruh Pegawai Kebumen 48 Bulan 580.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 48 orang selama 12 883.740.000
Tidak Tetap 48 orang Rp.580.000.000 bulan
selama 12 bulan
5 01 1.03.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Kebumen 12 Bulan 27.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 33.000.000
konsultasi dalam daerah Daerah Rp.27.500.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.03.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung Kabupaten Kebumen 12 Unit 13.700.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 unit 15.000.000.000
SKPD Kec. Rp.13.700.000.000
Karangsambung, Kec.
Sruweng, Kec. Ambal,
Koramil Prembun, Gedung
Arsip, Dishub Kominfo,
Inspektorat, Kantor
Ketapang, Kec. Ayah, Rum
Dinas Bupati Kec. Bulus,
Kec. Kebumen Lanjutan
5 01 1.03.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terlaksannya pengadaan Kebumen 1 LS 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 ls 330.000.000
kantor perlengkapan kantor Rp.110.000.000
berupa...........
5 01 1.03.01 02 12 Pengadaan Tanah Tersedianya tanah untuk JJLS Wil Puring, 2 Lokasi 7.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 lokasi 6.600.000.000
Pembangunan Relokasi Kecamatan Rp.7.000.000.000
Kepentingan Umum di Ayah,
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharannya gedung Kabupaten Kebumen 9 Unit 825.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 Unit 357.500.000
kantor kantor DPU dan 5 UPTD Rp.825.000.000
DPU Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 16.500.000
(bln) Rp.22.000.000
5 01 1.03.01 03 Program peningkatan disiplin 66.000.000 71.500.000
aparatur
5 01 1.03.01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja Kebumen 258 Set 66.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 258 set 71.500.000
lapangan Rp.66.000.000
5 01 1.03.01 06 Program peningkatan pengembangan 22.000.000 24.200.000
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5 01 1.03.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Laporan bulanan, Kebumen 1 Th 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Th 24.200.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD RKA/DPASKP/LAKIP,LKPJ Rp.22.000.000
selama 1 tahun
1 03 02 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN 55.288.441.500 44.950.000.000

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Ruang
1 03 1.03.02 24 Program Pengembangan dan 16.390.135.200 12.375.000.000
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1 03 1.03.02 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan Tersusunnya Dokumen Kab. Kebumen 4 DED Irigasi dan 1 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
irigasi Perencanaan Master Plan Rp.400.000.000
Pembangunan Jaringan
Irigasi
335
KODE
1 03 1.03.02 24 05 Perencanaan normalisasi saluran Tersusunnya Dokumen Kab. Kebumen 4 Dokumen 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
sungai Perencanaan normalisasi Rp.200.000.000
saluran sungai
1 03 1.03.02 24 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, Kab. Kebumen 12 65.135.200 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 75.000.000
evaluasi dan pelaporan Rp.65.135.200
1 03 1.03.02 24 18 Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Terlaksananya operasi dan Kab. Kebumen 4.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Irigasi pemeliharaan jaringan Rp.4.000.000.000
irigasi
1 03 1.03.02 24 19 Operasi dan pemeliharaan Sungai Terlaksananya Operasi Kali Gombong Kec. 8 1.425.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 lokasi 2.000.000.000
dan pemeliharaan sungai Kuwarasan, Kali Rp.1.425.000.000
Kalong Kec. Sempor,
Kali Abang Kec.
Adimulyo, Kali
Karanganyar Kec.
Karanganyar, Kali
Karanganyar Kec.
Adimulyo, Kali Ketek
Kec. Karanganyar, Kali
Kedungbener Kec.
Alian (2 lokasi)
1 03 1.03.02 24 20 Pelaksanaan nomalisasi saluran Kab. Kebumen

sungai (Kuota Kecamatan)
1 03 1.03.02 24 21 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Kab. Kebumen
irigasi (Kuota Kecamatan)
1 03 1.03.02 24 22 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Terlaksananya Rehabilitasi DI Banioro, DI Kali 28 10.300.000.000 DAK DAK, DAK Murni : 28 10.300.000.000
irigasi (DAK) Jaringan Irigasi Kayan Kanan, DI Rp.10.000.000.000 ,
Kaligombong II, DI Pendamping DAK : Rp.0
Rembang, DI , Penunjang DAK :
Pohkumbang II, DI Rp.300.000.000
Pohkumbang IV, DI
Sidobunder, DI
Wadasmalang II, DI
Somagede III, DI
Tilampok, DI
Wonokromo II, DI
Gentan, DI Kalikemit,
DI Kalipoh, DI Tratas,
DI Jambreng, DI
Pengempon, DI Kali
Kudu, DI Wagirpandan
II, DI Sempor, DI
Glontor, DI Kali
Trenggulun, DI
Kedungwringin II, DI
Kaligedang, DI
bangkong I, DI
Bendung Karet, DI
Caruban, DI
Blangkunang
1 03 1.03.02 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, 9.000.000.000

dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
336
KODE
1 03 1.03.02 26 01 Pembangunan embung, dan Terbangunnya Embung di Desa Kalirejo Kec. 6 9.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
bangunan penampung air lainnya Desa Kalirejo Kec. Karanggayam, Desa Rp.9.000.000.000
Karanggayam, Desa Sadangwetan Kec.
Sadangwetan Kec. Sadang, Sadang, Desa Langse
Desa Langse Kec. Kec. Karangsambung,
Karangsambung, Desa Desa Seling Kec.
Seling Kec. Karangsambung, Desa
Karangsambung, Desa Kedungweru Kec. Ayah
Kedungweru Kec. Ayah dan Desa Triwarno
dan Desa Triwarno Kec. Kec. Kutowinangun
Kutowinangun
1 03 1.03.02 28 Program Pengendalian Banjir 28.132.236.500 31.000.000.000

1 03 1.03.02 28 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan Terlaksananya rehabilitasi Kali Kedungwungu 8 lokasi 6.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 8.000.000.000
bantaran dan tanggul sungai dan pemeliharaan Kec. Padureso, Kali Rp.6.500.000.000
bantaran dan tanggul Jatinegara Kec.
sungai Buayan (2 lokasi), Kali
Srengseng Kec.
Sempor, Kali Lowereng
Kec. Sempor, Kali
Lowereng Kec.
Gombong, Kali Kemit
Kec. Karanganyar
1 03 1.03.02 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah Meningkatnya Kali Bonjor Kec. 6 375.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6 lokasi 500.000.000
tangkapan air dan badan-badan pengendalian banjir pada Rowokele, Kali Rp.375.000.000
sungai daerah tangkapan air dan Karangmalang Kec.
badan badan sungai Kuwarasan, Kali
Tungku Kec. Pejagoan,
Kali Pengempon Kec.
Sruweng, Kali Kudu
Kec. Karangsambung,
Kali Butak Kec.
Karanggayam
Terbangunnya Desa Gunungmujil 50 M2 107.236.500 PAD/DAU PAD/DAU :

DAM/Bendung Kecamatan Kuwarasan Rp.107.236.500
1 03 1.03.02 28 12 Normalisasi/Pembangunan Jaringan Terlaksananya Drainase Rowokawuk 2 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 lokasi 1.000.000.000
Drainase normalisasi/pembanguna Ds. Grenggeng Kec. Rp.500.000.000
n jaringan drainase Karanganyar, Drainase
Sindut Ds. Meles Kec.
Adimulyo
Terlaksananya Desa Banjarsari cs 3 2.500.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 3 lokasi 2.500.000.000
Normalisasi/pembanguna Kec. Ambal, Desa Murni :
n jaringan drainase Arjomulyo Kec. Rp.2.500.000.000
Adimulyo, dan Desa
Bojongsari Kec. Alian
1 03 1.03.02 28 15 Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Terlaksananya Operasi Kali Bantar Kec. 3 1.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 lokasi 2.000.000.000
Muara dan Pemeliharaan Pantai Buayan, Muara Kali Rp.1.500.000.000
dan Muara Jatinegara Kec. Purig,
Muara Kali Bayamati
Kec. Puring
1 03 1.03.02 28 17 Rehabilitasi / Pembangunan Pantai Terlaksananya Kali Manggis Kec. Ayah 1 1.650.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 lokasi 2.000.000.000
dan Muara Rehabilitasi/pembanguna Rp.1.650.000.000
n Pantai dan Muara
337
KODE
1 03 1.03.02 28 18 Rehabilitasi dan pemeliharaan Terlasananya Rehabilitasi Kali Srengseng Kec. 7 15.000.000.000 Bantuan Propinsi
- 7 15.000.000.000
bantaran dan tanggul sungai dan pemeliharaan Sempor, Kali Lowereng
(BANPROP) bantaran dan tanggul Kec. Gombong, Kali
sungai (Banprov) Kedungbener Kec.
Alian, Kali Bedegolan
Kec. Kutowinangun (2
lokasi), Kali Gombong
Kec. Kuwarasan

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.03.02 15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis Terlaksananya Dinas SDA dan ESDM 3 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 80.000.000
data informasi capaian target kinerja pengumpulan, updating, Rp.60.000.000
program dan kegiatan dan analisis data
informasi capaian target
kinerja program dan
kegiatan
4 01 1.03.02 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Dokumen Dinas SDA dan ESDM 5 Dokumen 325.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 25.000.000
data/informasi kebutuhan Perencanaan (LAKIP, Rp.325.000.000
penyusunan dokumen perencanaan LKPJ, LPPD) dan 4 Paket
DED Perencanaan
SKPD
SKPD
5 01 1.03.02 01 Program Pelayanan Administrasi 725.800.000 715.000.000
Perkantoran
5 01 1.03.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
5 01 1.03.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 56.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 60.000.000
5 01 1.03.02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 185.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 200.000.000
perizinan kendaraan jasa pemeliharaan dan Rp.185.000.000
dinas/operasional
5 01 1.03.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 52.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
keuangan jasa administrasi Rp.52.000.000
keuangan
5 01 1.03.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
jasa kebersihan kantor Rp.13.000.000
5 01 1.03.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercapainya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
kerja
5 01 1.03.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 38.000.000
5 01 1.03.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
penggandaan
5 01 1.03.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercapainya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Rp.7.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
338
KODE
5 01 1.03.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 17.000.000
undangan
5 01 1.03.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya penyediaan Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 16.000.000
rapat
5 01 1.03.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya rapat-rapat Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 38.000.000
ke luar daerah
5 01 1.03.02 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tercukupinya honorarium Dinas SDA dan ESDM 17 Orang 238.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 17 orang PTT 238.500.000
PTT Rp.238.500.000
5 01 1.03.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya rapat-rapat Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 27.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.03.02 02 05 pengadaan Kendaraan Tercukupinya pengadaan Dinas SDA dan ESDM 13 Unit 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 unit 350.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas roda 2 Rp.350.000.000
5 01 1.03.02 02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya pengadaan Dinas SDA dan ESDM 1 Paket 80.269.800 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 85.000.000
mebelair Rp.80.269.800
5 01 1.03.02 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tercukupinya pengadaan Dinas SDA dan ESDM 3 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 150.000.000
Kantor sarana dan prasaran Rp.75.000.000
kantor
5 01 1.03.02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tercukupinya Dinas SDA dan ESDM 12 Bulan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 170.000.000
gedung kantor pemeliharaan Rp.150.000.000
kantor
1 03 03 BADAN PENANGGULANGAN 22.779.339.000 10.815.445.000

BENCANA DAERAH
Ruang
1 03 1.03.03 21 Program tanggap darurat jalan dan 10.582.036.000
jembatan
1 03 1.03.03 21 04 Penanganan infrastruktur jalan pasca Terlaksananya perbaikan Kabupaten Kebumen 7 Paket 10.582.036.000 PAD/DAU PAD/DAU :
bencana alam infrastruktur jalan Rp.10.582.036.000 (
pascabencana HIBAH PEMERINTAAH
PUSAT )
1 03 1.03.03 28 Program Pengendalian Banjir 3.812.135.000 3.500.000.000
1 03 1.03.03 28 14 Pembangunan Infrastruktur Terlaksananya perbaikan Kabupaten Kebumen 7 Paket 3.812.135.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3.500.000.000
Pengarian Pasca Bencana Alam infrastruktur pengairan Rp.3.812.135.000
pasca bencana
1 04 1.03.03 Perumahan Rakyat dan Kawasan 550.000.000 330.000.000

Permukiman
1 04 1.03.03 18 Program perbaikan perumahan akibat 200.000.000 220.000.000
bencana alam/sosial
1 04 1.03.03 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi tersedianya bantuan Badan 100 Rumah 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 rumah 220.000.000
rumah akibat bencana alam material perbaikan rumah Penanggulangan Rp.200.000.000
akibat bencana Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
1 04 1.03.03 19 Program peningkatan kesiagaan dan 350.000.000 110.000.000
pencegahan bahaya kebakaran
1 04 1.03.03 19 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan Terlaksananya pendataan Kabupaten Kebumen 4 Lokasi PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 lokasi
pencegahan kebakaran apar/hidran di Rp.0
masyarakat dan dunia
usaha
339
KODE
1 04 1.03.03 19 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan terlaksananya pelatihan Badan 100 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100 orang
pertolongan dan pencegahan Pencegahan dan Penanggulangan Rp.50.000.000
kebakaran Penanggulangan Bencan Daerah
kebakaran kepada kabupaten Kebumen
msyarakat, SKPD, sekolah
dan dunia usaha
1 04 1.03.03 19 08 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya kelengkapan Badan Penaggulangan 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 110.000.000
pencegahan bahaya kebakaran mobil pemadam dan alat Bencana Daerah Rp.100.000.000
penyelamatan diri kabupaten Kebumen
1 04 1.03.03 19 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana Terlaksananya Rekondisi Badan Penaggulangan 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 0
pencegahan bahaya kebakaran mobil pemadam Lama Bencana Daerah Rp.200.000.000
Kabupaten Kebumen
1 05 1.03.03 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 2.207.755.000 2.215.000.000

1 05 1.03.03 15 Program peningkatan keamanan dan 940.000.000 970.000.000
kenyamanan lingkungan
1 05 1.03.03 15 01 Penyiapan tenaga pengendali Terciptanya selalu Badan 12 Bulan 940.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 920.000.000
kemanan dan kenyamanan kesiapsiagaan Penanggulangan Rp.940.000.000
lingkungan penanggulangan bencana Bencana Daerah
dan kebakaran di 4 POS kabupaten Kebumen
BPBD dan Pusdalop
1 05 1.03.03 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan meningkatknya Badan 50 Orang; ( THL, PAD/DAU 50 Orang; ( THL, 50.000.000
dan kenyamanan lingkungan kesiapsiagaan tenaga Penanggulangan Linmas, relawan ) Linmas, relawan )
pengendali keamanan dan Bencana Daerah
kenyamanan lingkungan Kabupaten Kebumen
1 05 1.03.03 22 Program pencegahan dini dan 1.267.755.000 1.245.000.000

penanggulangan korban bencana
alam
1 05 1.03.03 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan 1. Meningkatkan Badan 2 Kegiatan 192.755.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 kegiatan 200.000.000
informasi potensi bencana alam kesadaran masyarakat Penanggulangan Rp.192.755.000
tentang kebencanaan Bencana Daerah
2. Sekolah Aman Bencana kabupaten kebumen
1 05 1.03.03 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarpras Badan 1 Paket PAD/DAU 1 paket 100.000.000
evakuasi penduduk dari penyelamatan korban Penanggulangan
ancaman/korban bencana alam bencana. Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
1 05 1.03.03 22 05 Pelatihan bagi aparat/SAR dalam 1. Meningkatkan Badan 2 Kegiatan 295.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 kegiatan 110.000.000
penanganan bencana alam kapasitas Aparat/SAR Penanggulangan Rp.295.000.000
dalam penyelamatan Bencana Daerah
korban bencana kabupaten Kebumen
2. Terlaksananya
dril/simulasi penaganan
bencana
1 05 1.03.03 22 07 Droping Air Bersih Tersedianya Air Bersih di Kabupaten Kebumen 2000 Kali 315.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100% 340.000.000
daerah rawan Kekeringan Rp.315.000.000
1 05 1.03.03 22 08 Pelatihan penanggulangan bencana Terlaksnannya pelatihan: Badan 2 Kegiatan 115.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 orang 85.000.000
- Penilaian kerusakan dan Penanggulangan Rp.115.000.000
kerugian akibat bencana Bencana Daerah
- Pelatihan recovery kabupaten Kebumen
mental pasca bencana
1 05 1.03.03 22 09 Penyusunan peta resiko rawan Tersedianya data peta Badan Penaggulangan 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 100.000.000
bencana risiko rawan Bencana Bencana Daerah Rp.100.000.000
kabupaten Kebumen
340
KODE
1 05 1.03.03 22 10 Pembentukan dan pembinaan desa Terbentuknya Desa Badan Penaggulangan 10 Desa 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 desa 200.000.000
tangguh bencana Tangguh Bencana Bencana daerah Rp.150.000.000
kabupaten Kebumen
1 05 1.03.03 22 11 Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Terselenggaranya fasilitasi Badan 2 Kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 kegiatan 110.000.000
Bencana (PRB) dan Relawan Forum PRB dan Relawan Penanggulangan Rp.100.000.000
Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
1 06 1.03.03 Sosial 2.000.000.000 2.300.000.000
1 06 1.03.03 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2.000.000.000 2.300.000.000
1 06 1.03.03 16 10 Penanganan masalah-masalah tersedianya kebutuhan Badan Penaggulangan 3 Kegiatan 1.700.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 kegiatan 2.000.000.000
strategis yang menyangkut tanggap penanganan masalah Bencana Daerah Rp.1.700.000.000
cepat darurat dan kejadian luar biasa strategis dan tanggap kabupaten Kebumen
darurat bencana
1 06 1.03.03 16 19 Pengadaan Logistik Bantuan Tersedianya kebutuhan badan Penanggulangan 2 Paket 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 paket 300.000.000
Kebencanaan bantuan logistik bagi Bencana Daerah Rp.300.000.000
korban bencana alam dan kabupaten Kebumen
kebakaran serta logistik
kerjabakti penangan
bencana
2 1.03.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 10.000.000 10.000.000
Dasar
2 14 1.03.03 Statistik 10.000.000 10.000.000
2 14 1.03.03 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersedianya Dokumen Badan 2 Dokumen 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 dokumen 10.000.000
dan statistik daerah Semesteran Penanggulangan Rp.10.000.000
Bencana Daerah
kabupaten kebumen
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.03.03 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Forum Badan 3 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 dokumen 20.000.000
data/informasi kebutuhan SKPD dan tersusunnya Penanggulangan Rp.20.000.000
penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
4 01 1.03.03 15 03 Penyusunan dan analisis Penyusunan Dokumen Badan 1 Paket PAD/DAU Update RPB 2013-2017
data/informasi perencanaan Rencana Penanggulangan Penanggulangan
pembangunan kawasan rawan Bencana ( RPB ) Bencana Daerah
bencana kabupaten Kebumen
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.03.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai, Badan 12 Bulan 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.445.000
perangko dan jasa Penanggulangan Rp.4.900.000
pengiriman paket Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Lancarnya kebutuhan Badan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
daya air dan listrik komunikasi (Telepon, Penanggulangan Rp.50.000.000
faximili ) internet, air dan Bencana Daerah
listrik kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya pemeliharaan Badan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
perlengkapan kantor peralatan & perlengkapan Penanggulangan Rp.50.000.000
kantor Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
341
KODE
5 01 1.03.03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Badan 12 Bulan 460.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 500.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Penanggulangan Rp.460.000.000
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas Bencana Daerah
/ operasional kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa Badan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 70.000.000
keuangan administrasi keuangan Penanggulangan Rp.60.000.000
Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya kebutuhan Badan 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.000.000
peralatan dan bahan Penanggulangan Rp.27.000.000
kebersihan kantor Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Badan 12 Bulan 49.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 53.000.000
kantor Penanggulangan Rp.49.000.000
Bencana Daerah
abupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya blanko cetak Badan 12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 39.600.000
penggandaan dan penggandaan Penanggulangan Rp.36.000.000
Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Badan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor listik dan penerangan Penanggulangan Rp.4.000.000
Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Badan 12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.800.000
peraturan perundang-undangan dan produk peraturan Penanggulangan Rp.4.400.000
perundang-undangan Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Badan 12 Bulan 33.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.600.000
minum rapat dan jamuan Penanggulangan Rp.33.000.000
tamu Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya perjalan Badan 12 Bulan 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 242.000.000
konsultasi ke luar daerah dalam rangka-rapat Penanggulangan Rp.220.000.000
kordinasi dan konsultasi Bencana Daerah
ke luar daerah Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat- Badan 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 121.000.000
konsultasi dalam daerah rapat kordinasi dalam Penanggulangan Rp.80.000.000
daerah Bencana Daerah
kabupaten Kebumen
Prasarana Aparatur
5 01 1.03.03 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung Badan 1 Paket PAD/DAU Gedung lama dan sudah -
kantor BPBD Penanggulangan tidak memadai
Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya truk tanki, Badan 11 Unit 2.300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 unit 1.000.000.000
dinas/operasional kendaraan roda 4 dan Penanggulangan Rp.2.300.000.000
kendaraan roda 2 Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan Badan 2 Paket 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 paket 44.000.000
kantor gedung kantor : Penanggulangan Rp.40.000.000
- Tangga lipat Aluminium ( Bencana Daerah
5 unit ) Kabupaten Kebumen.
- Rak Perahu ( 1 unit )
- kursi rapat ( 20 unit )
- Rak peralatan
342
KODE
5 01 1.03.03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediannya peralatan Badan 1 Paket 79.113.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 90.000.000
gedung dan kantor. Penanggulangan Rp.79.113.000
- Kamera DSLR Plus tele Bencana Daerah
(1 unit) kabupaten Kebumen
- Laptop core i (2 unit)
- PC core i ( 2 unit )
- Printer Dot matrik ( 1
unit )
- Monitor 32 inch ( 3 unit )
- Radio Rig ( 3 unit )
- Pesawat Telephon ( 2
unit )
- Parabola (2 unit)
- HT ( 5 unit )
5 01 1.03.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Badan 4 Paket 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 paket 82.000.000
kantor kantor BPBD dan POS Penanggulangan Rp.75.000.000
Pembantu wilayah Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
5 01 1.03.03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan kapasitas Badan 12 Orang 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 orang 25.000.000
pegawai BPBD Penanggulangan Rp.25.000.000
Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
1 06 01 BADAN PERENCANAAN 6.397.000.000 4.736.500.000

PEMBANGUNAN DAERAH
1 1.06.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 845.000.000 545.000.000
1 06 1.06.01 Sosial 220.000.000 220.000.000
1 06 1.06.01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 220.000.000 220.000.000
1 06 1.06.01 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan Terlaksananya Koordinasi Badan Perencanaan 1 Dokumen 220.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 1 Dokumen; 220.000.000
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya perumusan kebijakan dan Pembangunan Daerah PAD/DAU :
penanggulangan kemiskinan dan sikronisasi pelaksanaan Rp.170.000.000 , Murni
penurunan kesenjangan upaya-upaya : Rp.50.000.000 ,
penanggulangan Penunjang : Rp.0
kemiskinan

Dasar
2 14 1.06.01 Statistik 150.000.000 150.000.000
2 14 1.06.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya data statistik Badan Perencanaan 1 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 100.000.000
dan statistik daerah daerah Pembangunan Daerah Rp.100.000.000
2 14 1.06.01 15 11 Koordinasi Pengendalian Data Terlaksananya Koordinasi Badan Perencanaan 1 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 50.000.000
Statistik Daerah Pengendalian Data Pembangunan Daerah Rp.50.000.000
Statistik
4 1.06.01 Fungsi Penunjang Urusan 3.810.000.000 2.850.000.000
Pemerintahan
4 01 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 3.810.000.000 2.850.000.000
data/informasi
4 01 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 4 Dokumen 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Dokumen; 50.000.000
data/informasi kebutuhan perencanaan bappeda Pembangunan Daerah Rp.65.000.000
penyusunan dokumen perencanaan
343
KODE
4 01 1.06.01 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunya profile daerah Badan Perencanaan 1 Dokumen 100.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 1 Dokumen; 100.000.000
Pembangunan Daerah PAD/DAU :
Rp.50.000.000 , Murni :
Rp.50.000.000 ,
Penunjang : Rp.0
4 01 1.06.01 16 Program Kerjasama Pembangunan 130.000.000 130.000.000
4 01 1.06.01 16 07 Penyelenggaraan Forum for Economic Terfasilitasinya kegiatan Badan Perencanaan 5 Kelompok 130.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 5 Kelompok; 130.000.000
Development and Employment forum for economic Pembangunan Daerah PAD/DAU :
Promotion (FEDEP) (BANPROP) development and Rp.55.000.000 , Murni :
employment promotion Rp.75.000.000 ,
(FEDEP) Penunjang : Rp.0
4 01 1.06.01 18 Program Perencanaan Pengembangan 350.000.000 350.000.000
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4 01 1.06.01 18 03 Penyusunan perencanaan Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 3 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 dokumen 250.000.000
pengembangan wilayah strategis dan perencanaan Pembangunan Daerah Rp.250.000.000
cepat tumbuh pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
4 01 1.06.01 18 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Koordinasi perencanaan Badan Perencanaan 10 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Kali; 100.000.000
Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten pemanfaatan dan Pembangunan Daerah Rp.100.000.000
Kebumen pengendalian tata ruang
dengan SKPD terkait
4 01 1.06.01 19 Program perencanaan pengembangan 250.000.000
kota-kota menengah dan besar
4 01 1.06.01 19 05 Koordinasi perencanaan penanganan Tersusunnya dokumen Bappeda Kabupaten 1 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen;
pusat-pusat industri kajian kawasan industri Kebumen Rp.250.000.000
kab.kebumen
4 01 1.06.01 20 Program peningkatan kapasitas 220.000.000 200.000.000
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
4 01 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis Bimtek SDM Perencanaan Badan Perencanaan 2 Paket 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Paket; 125.000.000
aparat perencana dan pengiriman aparat Pembangunan Daerah Rp.125.000.000
perencanaan Bappeda dan
SKPD
4 01 1.06.01 20 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tersusunnya kajian Badan Perencanaan 1 Dokumen 95.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 dokumen 75.000.000
Kelembagaan Perencanaan penunjang perencanaan Pembangunan Daerah Rp.95.000.000
Pembangunan Daerah pembangunan daerah
4 01 1.06.01 21 Program perencanaan pembangunan 1.685.000.000 985.000.000
daerah
4 01 1.06.01 21 01 Pengembangan partisipasi Meningkatnya partisipasi Badan Perencanaan 6 Dokumen; 12 325.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 dokumen 275.000.000
masyarakat dalam perumusan masyarakat dalam Pembangunan Daerah Bulan Rp.325.000.000
program dan kebijakan layanan perumusan program dan
publik kebijakan layanan publik;
Terfasilitasinya kegiatan
Dewan Riset Daerah (DRD)
4 01 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD Revisi RPJMD Badan Perencanaan 1 Dokumen 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen;
Pembangunan Daerah Rp.350.000.000
344
KODE
4 01 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Badan Perencanaan 1 Kegiatan; 26 Kec; 530.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Kegiatan; 340.000.000
musrenbang RKPD di Pembangunan Daerah 52 Desa; 1 Kegiatan; Rp.530.000.000
Kabupaten; Terfasilitasi 4 Orang
dan termonitoringnya
Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan;
Terfasilitasi dan
termonitoringnya
Musrenbang
Desa/Kelurahan;
Terselenggaranya
Musrenbang Wilayah
Bakorwil II Provinsi Jawa
Tengah; Terkirimnya
delegasi Kabupaten di
Musrenbang Provinsi dan
Musrenbang Nasional
4 01 1.06.01 21 10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Badan Perencanaan 2 Dokumen 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen; 180.000.000
Kabupaten Kebumen Pembangunan Daerah Rp.220.000.000
Tahun 2018 dan
tersusunnya Perubahan
RKPD 2017
4 01 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Badan Perencanaan 3 Dokumen 230.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 160.000.000
evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Rp.230.000.000
Perencanaan
Pembangunan
4 01 1.06.01 21 22 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan Terlaksananya Badan Perencanaan 1 Kegiatan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan 30.000.000
inovasi penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Daerah Rp.30.000.000

ekonomi
4 01 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomi Tersusunnya indikator Badan Perencanaan 3 Dokumen 235.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Dokumen; 235.000.000
daerah ekonomi daerah Pembangunan Daerah Rp.235.000.000
4 01 1.06.01 22 03 Penyusunan perencanaan Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 1 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 100.000.000
pengembangan ekonomi masyarakat Studi Potensi Ekonomi Pembangunan Daerah Rp.100.000.000
Kreatif
4 01 1.06.01 22 09 Fasilitasi pameran inovasi Terfasilitasinya pameran Badan Perencanaan 1 Kali 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 35.000.000
inovasi dengan ikut serta Pembangunan Daerah Rp.35.000.000
dalam pameran produk
4 01 1.06.01 23 Program perencanaan sosial dan 590.000.000 590.000.000

budaya
4 01 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaan Terselenggaranya Badan Perencanaan 1 Paket; 1 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 120.000.000
pembangunan bidang sosial dan koordinasi perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen; 1 Rp.120.000.000
budaya pembangunan bidang Dokumen
sosial dan budaya;
Tersusunnya kajian
tematik KKN berdasarkan
permasalahan dan potensi
wilayah; Tersusunnya
kajian Tematik KKN
berdasarkan
permasalahan dan potensi
wilayah Kabupaten
Kebumen
345
KODE
4 01 1.06.01 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya peredaran Badan Perencanaan 1 Kegiatan 50.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 1 kegiatan 50.000.000
garam beryodium oleh tim Pembangunan Daerah PAD/DAU :
GAKY; Tersedianya alat Rp.10.000.000 , Murni :
pengetes garam Rp.40.000.000 ,
beryodium; Tersedianya Penunjang : Rp.0
pelaporan pelaksanaan
target GAKY
4 01 1.06.01 23 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Terselenggaranya Fasilitas Badan Perencanaan 1 Dokumen 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 150.000.000
Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Kebijakan Air Minum dan Pembangunan Daerah Rp.150.000.000
Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Penyehatan Lingkungan
Kebumen (AMPL) di Kabupaten
4 01 1.06.01 23 11 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Terselenggaranya Badan Perencanaan 1 Kegiatan 70.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 1 Kegiatan 70.000.000
Semua (PUS) (BANPROP) Pendidikan Untuk Semua Pembangunan Daerah PAD/DAU :
Rp.20.000.000 , Murni :
Rp.50.000.000 ,
Penunjang : Rp.0
4 01 1.06.01 23 12 Penyusunan data kemiskinan Terlaksananya update Badan Perencanaan 1 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan 200.000.000
data kemiskinan Pembangunan Daerah Rp.200.000.000
4 01 1.06.01 24 Program perancanaan prasarana 50.000.000 75.000.000

wilayah dan sumber daya alam
4 01 1.06.01 24 04 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Terlaksananya Koordinasi Badan Perencanaan 1 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 75.000.000
Alam Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Daerah Rp.50.000.000

SKPD
SKPD
5 01 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi 1.024.000.000 996.500.000
Perkantoran
5 01 1.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa surat Badan Perencanaan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 4.000.000
menyurat Pembangunan Daerah Rp.4.000.000
5 01 1.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 90.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Pembangunan Daerah Rp.70.000.000
air dan listrik
5 01 1.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 130.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Pembangunan Daerah Rp.130.000.000
dinas/operasional
5 01 1.06.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 132.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 132.500.000
keuangan administrasi keuangan Pembangunan Daerah Rp.132.500.000
5 01 1.06.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 46.500.000
kebersihan kantor Pembangunan Daerah Rp.40.000.000
5 01 1.06.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 40.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja Pembangunan Daerah Rp.40.000.000
5 01 1.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Badan Perencanaan 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 46.500.000
kantor Pembangunan Daerah Rp.40.000.000
5 01 1.06.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang Badan Perencanaan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 69.500.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Pembangunan Daerah Rp.60.000.000
5 01 1.06.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Badan Perencanaan 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Pembangunan Daerah Rp.8.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
346
KODE
5 01 1.06.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedinya bahan bacaan Badan Perencanaan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Pembangunan Daerah Rp.7.000.000
undangan
5 01 1.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Badan Perencanaan 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 80.000.000
minuman rapat Pembangunan Daerah Rp.70.000.000
5 01 1.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Badan Perencanaan 12 Bulan 372.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 300.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Pembangunan Daerah Rp.372.000.000
ke luar daerah
5 01 1.06.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Badan Perencanaan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Pembangunan Daerah Rp.50.000.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.06.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tercukupinya kendaraan Badan Perencanaan 4 Unit 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit;
dinas/operasional dinas operasional Pembanguan Daerah Rp.170.000.000
lapangan roda 2 (4 unit)
untuk monitoring, evaluasi
dan kajian lapangan
perencanaan
pembangunan daerah
5 01 1.06.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Badan Perencanaan 1 Paket 218.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 80.000.000
Kantor prasarana kantor (AC, Pembangunan Daerah Rp.218.000.000
laptop, printer dan drone
GIS)
5 01 1.06.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Badan Perencanaan 1 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit; 65.000.000
kantor Pemeliharaan Pembangunan Daerah Rp.60.000.000
kantor
5 01 1.06.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehabilitasi Badan Perencanaan 1 Paket 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 50.000.000
kantor sedang/berat gedung Pembangunan Daerah Rp.120.000.000
kantor
1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, 23.941.203.000 22.875.700.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar
2 09 1.07.01 Perhubungan 14.272.003.000 13.815.000.000
2 09 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana 60.000.000
dan Fasilitas Perhubungan
2 09 1.07.01 15 02 Penyusunan kebijakan, norma, Tersusunnya perda Dishubkominfo 1 raperda 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
standar dan prosedur bidang Rp.60.000.000
perhubungan
2 09 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan 350.000.000 375.000.000
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
2 09 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana Terpeliharanya alat Dishubkominfo 9 Unit 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 65.000.000
alat pengujian kendaraan bermotor pengujian kendaraan Rp.65.000.000
ermotor
2 09 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan Terpeliharanya terminal Dishubkominfo 4 Terminal 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Terminal 130.000.000
terminal/pelabuhan pelabuhan Rp.125.000.000
2 09 1.07.01 16 05 Pemeliharaan rambu-rambu lalu Terpeliharanya RRLL Dishubkominfo 16 TL,18 WL 160.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 TL,18 WL 180.000.000
lintas Rp.160.000.000
2 09 1.07.01 17 Pogram peningkatan pelayanan 9.033.000.000 8.900.000.000
angkutan
2 09 1.07.01 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin Terlaksananaya Dishubkominfo 12 keg 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 keg 75.000.000
pengoperasian angkutan umum pegendalian disiplin Rp.75.000.000
dijalan raya angkutan di jalan raya
347
KODE
2 09 1.07.01 17 08 Kegiatan penataan tempat-tempat Terpeliharanya halte Dishubkominfo 8 unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 unit 40.000.000
pemberhentian angkutan umum Rp.30.000.000
2 09 1.07.01 17 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, Terlaksananya angkutan Dishubkominfo 26 Kec 8.395.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 26 Kec 8.500.000.000
tepat, murah dan mudah gratis bagi pelajar miskin Rp.8.395.000.000
dan warga miskin di 26
Kecamatan
2 09 1.07.01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana Terpenuhinya Dishubkominfo 1 paket 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
pelayanan jasa angkutan pengembangan sarana Rp.250.000.000
dan prasarana pelayanan
jasa angkutan(kajian
tatralok)
2 09 1.07.01 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban Terlaksananya sosialisasi Dishubkominfo 4 kegiatan 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kegiatan 65.000.000
lalu lintas dan angkutan penyuluhan ketertiban Rp.65.000.000
lalu lintas dan angkutan
2 09 1.07.01 17 18 Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Terlaksanaya Posko Dishubkominfo 2 keg 218.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 keg 220.000.000
Tahun Baru Angkutan Natal dan Rp.218.000.000
Tahun Baru
2 09 1.07.01 19 Program pengendalian dan 4.829.003.000 4.540.000.000
pengamanan lalu lintas
2 09 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terpenuhinya Rambu- Dishubkominfo Kebumen,Alian,Ayah 359.442.500 DAK DAK, DAK Murni : 1 paket 400.000.000
Rambu Lalu Lintas ,Puring,Karangsamb Rp.331.070.000 ,
ung,Sadang Penunjang DAK :
Rp.28.372.500
2 09 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Dishubkominfo 652.165.500 DAK DAK, PAD/DAU : 1 paket 400.000.000
Rp.292.723.000 , DAK
Murni : Rp.331.070.000
, Pendamping DAK :
Rp.0 , Penunjang DAK :
Rp.28.372.500
2 09 1.07.01 19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan Dishubkominfo 1.050.000.000 Bantuan Propinsi

Bantuan Propinsi, 210 m 400.000.000
PAD/DAU : Rp.0 ,
Murni :
Rp.1.000.000.000 ,
Penunjang :
Rp.50.000.000
2 09 1.07.01 19 04 Koordinasi Lintas Sektoral Terlaksananya koordinasi Dishubkominfo 3 kegiatan 145.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 keg 150.000.000
Penanganan Masalah Lalu Lintas lintas sektoral Rp.145.000.000
penanganan masalah lalu
lintas(Forum
LLAJ,Sosialisasi Kes
LL,Pemilihan pemuda
pelajar pelopor)
2 09 1.07.01 19 05 Pengadaan Traffic Light, Warning Terpenuhinya Traffic Light, Dishubkominfo 1 lokasi Warning 321.115.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Warning Lamp 500.000.000
Lamp, Papan Nama Jalan Warning Lamp, Papan Lamp Rp.321.115.000
Nama Jalan
2 09 1.07.01 19 06 Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik Dishubkominfo 12 bulan (60 kali) 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan (60 kali) 75.000.000
jalan Rp.70.000.000
2 09 1.07.01 19 07 Operasi ketertiban dan pengendalian Terlaksananya ketertiban Dishubkominfo dan 5 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 65.000.000
arus lalu lintas dan pengendalian berlalu perlintasan KA tanpa Rp.60.000.000
lintas palang pintu yang
rawan kecelakaan
2 09 1.07.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasarana Terpenuhinya sarana dan Dishubkominfo 1 paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 100.000.000
pengamanan lalu lintas prasarana pengaman lalu Rp.70.000.000
lintas
2 09 1.07.01 19 11 Pengendalian dan pengelolaan parkir Terlaksananya Dishubkominfo 1 Kegiatan 148.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 150.000.000
pengendalian dan Rp.148.000.000
pengelolaan parkir
348
KODE
2 09 1.07.01 19 13 Pengendalian dan pengelolaan Terlaksananya penjagaan Dishubkominfo 60 Orang 1.229.344.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 90 orang 1.750.000.000
fasilitas pendukung keselamatan perlintasan sebidang oleh Rp.1.229.344.000
pengguna jalan petugas jaga pos di 10
lokasi(Kabekelan,Wonosari
,Selang,Kuwayuhan,Sruwe
ng,Sidomulyo,Argopeni,Ja
bres,Jatiroto,Sidomukti
2 09 1.07.01 19 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarana dan Dishubkominfo 7 Lokasi 723.936.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 lokasi 550.000.000
Fasilitas Pendukung Keselamatan prasarana pengaman lalu Rp.723.936.000
Pengguna Jalan lintas di perlintasan
sebidang
(Selang,Kuwayuhan,Sruwe
ng,Sidomulyo,Argopeni,Ja
bres,Jatiroto,Sidomukti)
2 10 1.07.01 Komunikasi dan Informatika 7.140.000.000 7.310.000.000

2 10 1.07.01 15 Program Pengembangan Komunikasi, 6.915.000.000 7.070.000.000
Informasi dan Media Massa
2 10 1.07.01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Terpenuhinya fasilitas Dishubkominfo 1 Kegiatan 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 70.000.000
Jaringan Komunikasi dan Informasi pengadaan barang jasa Rp.65.000.000
secara elektronik(LPSE)
2 10 1.07.01 15 03 Pembinaan dan pengembangan Terlaksananya Pembinaan Dishubkominfo 150 jasa warnet,200 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 150 jasa warnet,200
sumber daya komunikasi dan dan pengembangan warsel,25 radio Rp.65.000.000 warsel,25 radio
informasi sumber daya komunikasi
dan informasi
2 10 1.07.01 15 05 Pengkajian dan pengembangan sistem Dishubkominfo 6.785.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 paket 7.000.000.000
informasi Rp.6.785.000.000
2 10 1.07.01 16 Program pengkajian dan penelitian 105.000.000 110.000.000
bidang informasi dan komunikasi
2 10 1.07.01 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang Tercukupinya kegiatan Dishubkominfo 250 menara 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 250 menara 110.000.000
informasi dan komunikasi pengendalian dan Rp.105.000.000
pengawasan menara
telekomunikasi
2 10 1.07.01 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM 120.000.000 130.000.000
bidang komunikasi dan informasi
2 10 1.07.01 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang Terlaksananya pelatihan Dishubkominfo 70 SKPD ,50 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 70 SKPD ,50 Desa 130.000.000
komunikasi dan informasi SDM dalam Bidang Rp.120.000.000
Kominfo
2 14 1.07.01 Statistik 16.000.000 17.500.000
2 14 1.07.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya data dan Dishubkominfo 2 Dokumen 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 dokumen 17.500.000
dan statistik daerah statistik Dishubkominfo Rp.16.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.07.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terpenuhinya penyusunan Dishubkominfo 5 dokumen 48.357.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 50.000.000
data/informasi kebutuhan data/informasi kebutuhan Rp.48.357.000
penyusunan dokumen perencanaan dok.perencanaan
4 02 1.07.01 Keuangan 238.500.000 250.000.000

4 02 1.07.01 17 Program peningkatan dan 238.500.000 250.000.000
daerah
349
KODE
4 02 1.07.01 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi Dishubkominfo 238.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 PAD 250.000.000
sumber-sumber pendapatan daerah Rp.238.500.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.07.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat Dishubkominfo 12 bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.200.000
5 01 1.07.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya jasa Dishubkominfo 12 bulan 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 180.000.000
air dan listrik
5 01 1.07.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya jasa Dishubkominfo 12 bulan 83.228.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 85.000.000
dinas/operasional
5 01 1.07.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya biaya jasa Dishubkominfo 12 bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 75.000.000
5 01 1.07.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersesianya jasa Dishubkominfo 12 bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
5 01 1.07.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya peralatan Dishubkominfo 12 bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.000.000
kerja kerja Rp.25.000.000
5 01 1.07.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Dishubkominfo 12 bulan 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 22.000.000
5 01 1.07.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Dishubkominfo 12 bulan 385.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 390.000.000
5 01 1.07.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Dishubkominfo 12 bulan 9.355.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 9.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.07.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Dishubkominfo 12 bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan Rp.7.000.000
perundangan
5 01 1.07.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Dishubkominfo 12 bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
5 01 1.07.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat- Dishubkominfo 12 bulan 64.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 65.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Rp.64.500.000
konsultasi luar daerah
5 01 1.07.01 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya honot PTT Dishubkominfo 12 bulan 317.760.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 320.000.000
Rp.317.760.000
5 01 1.07.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya biaya rapat- Dishubkominfo 12 bulan 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.000.000
5 01 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1.005.000.000 183.500.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.07.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan Dishubkominfo 3 unit 888.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 unit 40.000.000
dinas/operasional dinas R2 2 unit dan 1 Rp.888.000.000
kendaraan hidrolik 1 unit
5 01 1.07.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tenda posko 3 buah, Dishubkominfo 1 paket 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 35.000.000
kantor Runing teks, 3 lemari Rp.34.000.000
besi,1 fiiling kabinet
5 01 1.07.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan Dishubkominfo 1 kamera LSR, 6 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket 30.000.000
kantor Handy Talky, 1 Rp.20.000.000
Komputer dekstop
5 01 1.07.01 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur Dishubkominfo 2 unit sofa,2 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 unit sofa,2 meja,20 25.000.000
kantor meja,20 kursi rapat Rp.20.000.000 kursi rapat
350
KODE
5 01 1.07.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Dishubkominfo 1 unit 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit 50.000.000
kantor kantor Rp.40.000.000
5 01 1.07.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Dishubkominfo 2 jenis 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 jenis 3.500.000
kantor Rp.3.000.000
1 08 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 5.050.405.000 5.127.298.170

Dasar
2 05 1.08.01 Lingkungan Hidup 4.531.770.000 4.573.500.000
2 05 1.08.01 15 Program Pengembangan Kinerja 100.000.000 110.000.000
2 05 1.08.01 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat Terlaksanakannya Kecamatan Sruweng, 40 Desa 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50 Desa; 110.000.000
dalam pengelolaan persampahan sosialisasi pengeloaan Pejagoan, Kebumen, Rp.100.000.000
persampahan Kutowinangun
2 05 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran 3.740.770.000 3.826.400.000
dan Perusakan Lingkungan Hidup
2 05 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Terlaksananya sosisalisasi Kabupaten Kebumen 2 Kali 300.000.000 PAD/DAU Kebijakan RPJMD 2 kali 330.000.000
Sehat/Adipura / pembinaan dan
penilaian
2 05 1.08.01 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 3 Dokumen 102.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Dokumen; 112.000.000
Pemantauan dan Rp.102.000.000
pengujian kualitas
lingkungan dan laporan
SPM
2 05 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan Jumlah Kegiatan/Usaha Kabupaten Kebumen 15 Kegiatan 70.000.000 PAD/DAU Penaatan keg/usaha 10 Dokumen 77.000.000
bidang lingkungan hidup yang diawasi terhadap baku mutu
lingkungan
2 05 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Teridentifikasinya GRK, Kantor Lingkungan 3 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Dokumen 22.000.000
B3, Limbah B3, BPO, di Hidup Rp.20.000.000
Kab. Kebumen
2 05 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Tersedianya dokumen Kantor Lingkungan 1 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 20.000.000
daya dukung dan daya Hidup Rp.250.000.000
tampung lingkungan
2 05 1.08.01 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian Pendampingan Kecamatan Klirong, 10 Dokumen 185.925.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15 Dokumen 200.000.000
pencemaran dan perusakan penyususnan perdes Buayan, Kebumen, Rp.185.925.000
lingkungan hidup Ayah, Alian
2 05 1.08.01 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat Terlaksananya sosialisasi Kantor Lingkungan 4 Kali 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali 250.000.000
dalam pengendalian lingkungan dan pengadaan sarpras Hidup Rp.120.000.000
hidup pengendalian LH
2 05 1.08.01 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring Kantor Lingkungan 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 15.400.000
dan evaluasi program Hidup Rp.14.000.000
Strategi Sanitasi
Kabupaten
2 05 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya mesin Kecamatan Klirong 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit;
pemantauan kualitas lingkungan pengelolaan limbah Rp.200.000.000
2 05 1.08.01 16 18 Penerapan manajemen lingkungan Terlaksananya sosialisasi Desa Kemukus 1 Desa 75.000.000 DBHCHT DBHCHT, : 1 Desa; 100.000.000
limbah industri tembakau yang dan pengadaan sarana Kecamatan Gombong Rp.75.000.000
mengacu AMDAL (DBHCHT) pengelolaan lingkungan
351
KODE
2 05 1.08.01 16 19 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya bor dan Kantor Lingkungan 12 Paket 2.403.845.000 DAK DAK, DAK Murni : 9 Paket 2.700.000.000
pemantauan kualitas lingkungan lobang biopori , kendaraan Hidup ; Kabupaten Rp.2.333.830.000 ,
(DAK) bermotor roda 3 Kebumen ; Kec Pendamping DAK : Rp.0
pengangkut sampah, Pejagoana, Gombong, , Penunjang DAK :
mesin pencacah sampah Karangnyar ; Desa Rp.70.015.000
organik, solar cell sekolah Kabekelan Prembun,
adiwiyata, bank sampah Jatimalang Klirong,
dan sarana Kambangasi Alian ;
pendukungnya, IPAL Argopeni Ayah,
komunal, IPAL industri Pejagoan
kecil, kendaraan
pengawasan dan
pemantauan lingkungan,
alat laboratorium, taman
hijau, sumur resapan dan
papan informasi
2 05 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi 200.000.000 100.000.000

Sumber Daya Alam
2 05 1.08.01 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati Tersusunnya profil Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 100.000.000
dan ekosistem keaneka ragaman hayati Rp.200.000.000
2 05 1.08.01 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan 156.000.000 171.600.000

Cadangan Sumber Daya Alam
2 05 1.08.01 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat Terlaksanakannya Desa Selogiri 1 Lokasi 156.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Lokasi; 171.600.000
dalam rehabilitasi dan pemulihan identifikasi mata air, Kecamatan Rp.156.000.000
cadangan SDA pembinaan dan bantuan Karanggayam, Kab.
bibit tanaman konservasi Kebumen
2 05 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas dan 265.000.000 295.500.000

Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
2 05 1.08.01 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi Terlaksanakannya Kabupaten Kebumen 12 Sekolah 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Sekolah; 70.000.000
masyarakat di bidang lingkungan pembinaan dan seleksi Rp.60.000.000
sekolah berwawasan
lingkungan pada sekolah
dasar dan menengah serta
pelaksanaan saka
kalpataru
2 05 1.08.01 19 02 Pengembangan data dan informasi Tersususnnya buku Kantor Lingkungan 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bULAN; 33.000.000
lingkungan laporan status lingkungan Hidup Rp.30.000.000
hidup kabupaten
kebumen (SLHD)
2 05 1.08.01 19 04 Penguatan, jejaring informasi Terlaksanakannya Alun alun Kebumen 12 Bulan 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 192.500.000
lingkungan pusat dan daerah kegiatan Car Free Day, Rp.175.000.000
Hari Lingkungan Hidup,
Pameran dan Pawai
Lingkungan Hidup
2 05 1.08.01 20 Program peningkatan pengendalian 70.000.000 70.000.000
polusi
2 05 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalian polusi Sosialisasi pengendalian Kantor Lingkungan 3 Kelompok 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 Kelompok/Sektor 70.000.000
dan pencemaran polusi Hidup Rp.70.000.000
2 14 1.08.01 Statistik 12.000.000 13.200.000
2 14 1.08.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersususunnya database Kantor Lingkungan 1 Dokumen 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 13.200.000
dan statistik daerah Lingkungan Hidup Hidup Rp.12.000.000
Pemerintahan
352
KODE
data/informasi
4 01 1.08.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, Kantor Lingkungan 7 Dokumen 66.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7 Dokumen 72.600.000
data/informasi kebutuhan LAKIP, Hidup Rp.66.000.000
penyusunan dokumen perencanaan LKPJ,LPPD,RKA,DPA,
Terlaksananya Rakor POP
dan Forum SKPD
5 1.08.01 Program Pendukung Operasional 440.635.000 467.998.170
SKPD
5 01 1.08.01 Program Pendukung Operasional 440.635.000 467.998.170
SKPD
Perkantoran
5 01 1.08.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kantor Lingkungan 12 Bulan 2.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.970.000
menyurat Hidup Rp.2.700.000
5 01 1.08.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kantor Lingkungan 12 Bulan 63.985.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 70.383.170
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Hidup Rp.63.985.000
air dan listrik
5 01 1.08.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kantor Lingkungan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 66.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Hidup Rp.60.000.000
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas
/ operasional
5 01 1.08.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kantor Lingkungan 12 Bulan 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 37.400.000
keuangan administrasi keuangan Hidup Rp.34.000.000
5 01 1.08.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kantor Lingkungan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 4.400.000
kebersihan kantor Hidup Rp.4.000.000
5 01 1.08.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kantor Lingkungan 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 12.100.000
kerja perbaikan peralatan kerja Hidup Rp.11.000.000
kantor
5 01 1.08.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis Kantor Lingkungan 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 12.100.000
kantor Hidup Rp.11.000.000
5 01 1.08.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya Barang Kantor Lingkungan 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 14.520.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Hidup Rp.13.200.000
5 01 1.08.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersediannya Komponen Kantor Lingkungan 12 Bulan Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 4.950.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik Hidup Rp.4.500.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.08.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kantor Lingkungan 12 Bulan 3.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.630.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Hidup Rp.3.300.000
undangan
5 01 1.08.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kantor Lingkungan 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 12.100.000
minuman rapat dan tamu Hidup Rp.11.000.000
5 01 1.08.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanakannya Kantor Lingkungan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan ; 55.000.000
konsultasi ke luar daerah perjalanan di luar dinas Hidup Rp.50.000.000
luar daerah
5 01 1.08.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanakannya Kantor Lingkungan 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 18.150.000
konsultasi dalam daerah perjalanan Dinas dalam Hidup Rp.16.500.000
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.08.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya tabung Kantor Lingkungan 4 Unit 22.950.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Unit 25.245.000
kantor kebakaran,gorden Hidup Rp.22.950.000
5 01 1.08.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediannya Laptop dan Kantor Lingkungan 4 Unit 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 Unit 40.000.000
printer, i phone,tv Hidup Rp.21.000.000
5 01 1.08.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersediaya lemari dan rak Kantor Lingkungan 6 Buah 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Buah 22.000.000
arsip, kursi tunggu Hidup Rp.20.000.000
353
KODE
5 01 1.08.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya kendaraan Kantor Lingkungan 4 Unit 76.000.000 PAD/DAU Kondisi Kendaraan 2 Unit 50.000.000
Kantor dinas roda 2 Hidup Dinas Roda 2 saat ini,
tidak layak pakai untuk
operasional lapangan
5 01 1.08.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Kantor Lingkungan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 11.000.000
kantor dan ruang rapat kantor Hidup
5 01 1.08.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler Kantor Lingkungan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 6.050.000
Hidup Rp.5.500.000
1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 6.024.411.000 5.458.000.000

PENCATATAN SIPIL
Dasar
2 06 1.10.01 Administrasi Kependudukan dan 3.366.111.000 2.678.000.000
Catatan Sipil
2 06 1.10.01 15 Program Penataan Administrasi 3.366.111.000 2.678.000.000
Kependudukan
2 06 1.10.01 15 01 Pembangunan dan pengoperasian Terselenggara dan Dinas Kependudukan 27 Lokasi 1.035.825.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 750.000.000
SIAK secara terpadu lancarnya operasional dan Pencatatan Sipil Rp.1.035.825.000
SIAK secara terpadu; 30 Kebumen
printer deskjet, 30 UPS, 5
set peralatan KTP el,
pemeliharaan sarpras di
27 TPDK
2 06 1.10.01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Tersusunya arsip Disdukcapil Kebumen 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 200.000.000
Kependudukan (membangun, administrasi Rp.150.000.000
updating dan pemeliharaan) kependudukan dan
catatan sipil dalam bentuk
digital
; 125.000 Data digital
adminduk dan catatan
sipil dan 70 orang peserta
bintek
2 06 1.10.01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Disdukcapil Kebumen 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 85.000.000
kependudukan Rp.75.000.000
2 06 1.10.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan Tersusunnya laporan Disdukcapil Kebumen 1000 Buku 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 80.000.000
laporan informasi kependudukan informasi kependudukan Rp.75.000.000
354
KODE
2 06 1.10.01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam Terselenggaranya Disdukcapil Kebumen 650.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 700.000.000
bidang kependudukan pelayanan publik Rp.650.000.000
pendaftaran penduduk di
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
; Penerbitan surat
keterangan pindah WNI
7.500 record, penerbitan
surat keterangan pindah
datang WNI 3.750
record,pencattan biodata
penduduk WNI baru
25.000 record, penerbitan
KK 12.000 record,
penerbitan surat
keterangan penduduk
lainya 500 record,
koordinasi pelayanan
pendaftaran penduduk di
26 TPDK, terdistribusinya
102.000 KK di 26 TPDK
2 06 1.10.01 15 08 Pengembangan data base Terlaksananya verifikasi Disdukcapil Kebumen 1 Paket 86.378.000 PAD/DAU PAD/DAU : 93.000.000
kependudukan data base kependudukan Rp.86.378.000
(kepemilikan akta
kelahiran, akta
perkawinan dan akta
kematian)
; 30.000 data
kependudukan, 10 desa
dan 90 orang verifikator
2 06 1.10.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparat Meningkatnya kapasitas Disdukcapil Kebumen 1 Paket 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35.000.000
kependudukan dan catatan sipil aparat kependudukan dan Rp.25.000.000
catatan sipil
; 96 Orang 3 hari peserta
bintek, 3 paket
pengiriman pelatihan
2 06 1.10.01 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Tersosialisasinya Disdukcapil 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 175.000.000
kebijakan dibidang Rp.150.000.000
kependudukan
; 598 Orang dan 1 kali
pameran
2 06 1.10.01 15 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan Disdukcapil Kebumen 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 145.000.000
kependudukan Rp.125.000.000
2 06 1.10.01 15 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Disdukcapil Kebumen 26 Kec 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20.000.000
monitoring, evaluasi dan Rp.20.000.000
pelaporan penyelenggaran
pelayanan bublik dibidang
kependudukan
2 06 1.10.01 15 18 Penyediaan informasi yang dapat Tersedianya informasi Disdukcapil Kebumen 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50.000.000
diakses masyarakat tentang administrasi Rp.30.000.000
kependudukan
355
KODE
2 06 1.10.01 15 19 Fasilitasi penyelenggaraan Terlaksananya Disdukcapil 1 Paket 335.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 345.000.000
administrasi kependudukan perekaman, pencetakan Rp.335.000.000
dan distribusi KTP
Elektronik serta
terfasilitasinya pendataan
penduduk rentan
adminduk (18% wajib KTP
yang belum memiliki)
2 06 1.10.01 15 20 Peningkatan pelayanan publik di Terselenggaranya Disdukcapil Kebumen 1 Paket 608.908.000 PAD/DAU PAD/DAU :
bidang pencatatan sipil pelayanan dan Rp.608.908.000
tersusunnya register
pencatatan sipil (Akta
Kelahiran, Akta Kematian,
Akta Perkawinan, Akta
Perceraian, Akta
Pengakuan Anak dan Akta
Pengesahan
Anak)kematian), penjilidan
2.000 buku, jemput bola
di 26 lokasi

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.10.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan tersedianya data dokumen Dinas Kependudukan 1 Dokumen 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 30.000.000
data/informasi kebutuhan perencanaan tahun 2018 dan Pencatatan Sipil Rp.22.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Kebumen
4 02 1.10.01 Keuangan 10.000.000 15.000.000

keuangan
4 02 1.10.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan Disdukcapil Kebumen 12 Dokumen 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan Rp.10.000.000
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.10.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda benda Dinas Kependudukan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya benda
pos selama 12 bulan dan Pencatatan Sipil Rp.1.500.000 benda pos selama 12
Kabupaten Kebumen bulan
5 01 1.10.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya jasa Disdukcapil Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
air dan listrik selama 12
bulan
356
KODE
5 01 1.10.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Disdukcapil Kebumen 2 Unit; 18 Unit 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
dinas/operasional dinas / operasional Roda
4
; Tersedianya jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional Roda
2
5 01 1.10.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Disdukcapil Kebumen 12 Orang 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
selama 12 bulan
5 01 1.10.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
5 01 1.10.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Dinas Kependudukan PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya jasa
kerja dan Pencatatan Sipil Rp.50.000.000 perbaikan peralatan
Kabupaten Kebumen kerja
5 01 1.10.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Dinas Kependudukan 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kantor dan Pencatatan Sipil Rp.80.000.000
Kabupaten Kebumen
5 01 1.10.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Dinas Kependudukan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan cetakan dan penggandaan dan Pencatatan Sipil Rp.50.000.000
dokumen kependudukan Kebupaten Kebumen
dan pencatatan sipil
5 01 1.10.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Dinas Dukcapil 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Kebumen Rp.5.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.10.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Dinas Dukcapil Tersedianya bahan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kebumen bacaan dan Rp.6.000.000
undangan peraturan
perundang-
undangan
5 01 1.10.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Dinas Dukcapil Tersedianya 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya makanan 25.000.000
minuman Kebumen makanan dan Rp.25.000.000 dan minuman untuk
minuman untuk penyelenggaraan
penyelenggaraan rapat selama 12
rapat selama 12 bulan
bulan
5 01 1.10.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat- Dinas Dukcapl 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 80.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Kebumen Rp.75.000.000
5 01 1.10.01 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa Dinas Kependudukan 1 Orang 16.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 18.000.000
administrasi perkantoran dan Pencatatan Sipil Rp.16.800.000
Kebumen
5 01 1.10.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat- Dinas Kependudukan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 30.000.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan dan Pencatatan Sipil Rp.20.000.000
konsultasi dalam daerah Kebumen

Prasarana Aparatur
5 01 1.10.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan Disdukcapil 1 Unit 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1.000.000.000
dinas/operasional dinas untuk pelayanan Rp.500.000.000
keliling
357
KODE
5 01 1.10.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Disdukcapiil Kebumen 8 unit Printer 1.370.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.400.000.000
Kantor pencetak KTP el ; 8 Rp.1.370.000.000
unit smart card
reader; 40 set collor
ribbon; 16 set film
printer; 16 set
cleaning kit; 8 unit
meja pelaynan
5 01 1.10.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Disdukcapil Kebumen 1 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 150.000.000
5 01 1.10.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Disdukcapil Kebumen 15 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20.000.000
Rp.10.000.000
1 12 01 BADAN PEMBERDAYAAN 10.094.753.500 8.317.539.000

PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
Dasar
2 02 1.12.01 Pemberdayaan Perempuan dan 770.000.000 1.110.000.000
Perlindungan Anak
2 02 1.12.01 15 Program keserasian Kebijakan 90.000.000 100.000.000
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
2 02 1.12.01 15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait Focal Point Gender (FGD), 26 Kecamatan 88 Kelompok 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 88 Kelompok 100.000.000
dengan kesetaraan gender, Jejak Walet dan desa Rp.90.000.000
pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender
perlindungan anak (PUG)
2 02 1.12.01 16 Program Penguatan Kelembagaan 390.000.000 650.000.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 02 1.12.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat Fasilitasi penanganan 26 Kecamatan 120 Orang 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 150 Orang 150.000.000
pelayanan terpadu pemberdayaan korban kekerasan Rp.120.000.000
perempuan (P2TP2) terhadap perempuan dan
anak, pelayanan
kesehatan, rehabilitasi
sosial dan Bantuan
hukum
2 02 1.12.01 16 05 Penguatan kelembagaan Terfasilitasinya Gugus 26 Kecamatan 28 Kelompok 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 28 Kelompok 200.000.000
pengarusutamaan gender dan anak KLA,Penyusunan Perbup Rp.120.000.000
RAD KLA, Terlaksananya
RAD KLA, dan
Terfasilitasinya Forum
Anak , Peningkatan
Kreatifitas anak
2 02 1.12.01 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan Terfasilitasinya KPAD/K, 26 Kecamatan 77 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Desa 250.000.000
kelembagaan pemberdayaan terbentuknya Desa Ramah Rp.120.000.000
perempuan dan anak Anak
2 02 1.12.01 16 08 Pengembangan Sistem Informasi Ketersediaan sistem 26 Kecamatan 30 Buku 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Buku 50.000.000
Gender dan Anak informasi gender dan anak Rp.30.000.000
2 02 1.12.01 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup 140.000.000 210.000.000

dan Perlindungan Perempuan
2 02 1.12.01 17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Terfasilitasinya Satgas 26 kecamatan 4 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 kelompok 90.000.000
perempuan di daerah GSIB Tk. Kecamatan dan Rp.70.000.000
Desa serta Pokja BK TKI
Tk. Kecamatan dan Desa
2 02 1.12.01 17 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi produk hukum 26 Kecamatan 2 Paket 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Paket 70.000.000
perempuan (RAD/Perda/Perbup) Rp.40.000.000
358
KODE
2 02 1.12.01 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan Terpahaminya Hak Anak Sekolah tingkat SLTP 40 Sekolah 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Sekolah 50.000.000
perempuan terhadap tindak melalui sosialisasi dan SLTA Rp.30.000.000
kekerasan pemenuhan hak anak di
sekolah
2 02 1.12.01 18 Program peningkatan peran serta dan 150.000.000 150.000.000
kesetaraan jender dalam
pembangunan
2 02 1.12.01 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi Terfasilitasinya kegiatan Kabupaten dan 13 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 13 Kelompok 150.000.000
perempuan pembinaan organisasi Kecamatan Rp.150.000.000
perempuan
2 06 1.12.01 Administrasi Kependudukan dan 60.000.000 80.000.000
Catatan Sipil
2 06 1.12.01 15 Program Penataan Administrasi 60.000.000 80.000.000
Kependudukan
2 06 1.12.01 15 08 Pengembangan data base Identifikasi data 26 Kecamatan 460 Desa 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 80.000.000
kependudukan kependudukan Rp.60.000.000
2 07 1.12.01 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.075.000.000 545.000.000
2 07 1.12.01 19 Program peningkatan peran 2.075.000.000 545.000.000

perempuan di perdesaan
2 07 1.12.01 19 03 Pembinaan PKK Fasilitasi Kegiatan TP-PKK PKK Kabupaten dan 26 460 ; 5000 2.075.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 460 Kelompok 545.000.000
Kecamatan dan Kecamatan Rp.2.075.000.000
kabupaten; program
"Babonisasi" untuk
menurunkan AKI AKB dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2 08 1.12.01 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 4.977.660.000 5.074.539.000

Berencana
2 08 1.12.01 15 Program Keluarga Berencana 4.164.539.000 4.224.539.000
2 08 1.12.01 15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya komunikasi 26 Kecamatan 3 Jenis 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 jenis 100.000.000
informasi dan edukasi Rp.40.000.000
Pembangunan
Kependudukan,Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
2 08 1.12.01 15 07 Pembinaan Petugas Keluarga Terlaksananya pembinaan 26 Kecamatan 2661 Orang 1.910.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2661 Orang; 1.910.000.000
Berencana PPKD, Sub PPKBD, Rp.1910000000
Petugas Pencatatan dan
pelaporan KB
2 08 1.12.01 15 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terbangunnya Gudang BPPKB Kab. Kebumen 1 Paket; 26 Kec; 28 2.214.539.000 DAK DAK, DAK Murni : Pengadaan alat 2.214.539.000
Pelayanan KB (DAK) alat Kontrasepsi, dan Unit; 10 Unit; 10 Rp.2.164.100.000 , kesehatan
kelengkapnnya; Unit; 26 Buah Pendamping DAK : Rp.0
Operasional Balai , Penunjang DAK :
Penyuluhan KB UPTB Rp.50.439.000
PPKB Kab. Kebumen;
Pengadaan LCD Proyektor;
Kendaraan dinas Sepeda
Motor Roda Dua; Obgyn
bed; Layar Proyektor
2 08 1.12.01 17 Program pelayanan kontrasepsi 450.000.000 600.000.000

2 08 1.12.01 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi Terlayaninya calon 26 Kecamatan 192013 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 192013 Orang; 50.000.000
KB akseptor IMP, MOP, MOW, Rp.50.000.000
IUD, SUNTIK, PIL,
KONDOM
2 08 1.12.01 17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlayaninya Peserta KB 26 Kecamatan 120 Orang 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 200 Orang 550.000.000
MOW dan MOP Rp.400.000.000
359
KODE
2 08 1.12.01 18 Program pembinaan peran serta 193.121.000 200.000.000
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
2 08 1.12.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok Terbentuknya Kampung BPPKB Kab. Kebumen, 26 Lokasi 193.121.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 RW/ Dusun 200.000.000
masyarakat peduli KB KB dengan penggerakan 26 RW/Dusun di 26 Rp.193.121.000
Program Kependudukan, Kecamatan
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga;
dan advokasi Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat
kepada masyarakat
tentang KKB
2 08 1.12.01 23 Program penyiapan tenaga pedamping 170.000.000 50.000.000

kelompok bina keluarga
2 08 1.12.01 23 02 Pemberdayaan Bina Keluarga Transformasi BKB menjadi 26 Kecamatan 26 Kelompok 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kelompok 50.000.000
Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina BKB Holistik Integratif dan Rp.170.000.000
Keluarga Lansia dan Bina Lembaga peningkatan ketrampilan
Keluarga BKR
2 11 1.12.01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.000.000 350.000.000
2 11 1.12.01 15 Program penciptaan iklim usaha 150.000.000 350.000.000

Usaha Kecil Menengah yang
konduksif
2 11 1.12.01 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Pemberdayaan ekonomi 26 Kecamatan 26 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kelompok 350.000.000
Menengah Kelompok UPPKS Rp.150.000.000
2 14 1.12.01 Statistik 7.000.000 10.000.000
2 14 1.12.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya database BPPKB Kab. Kebumen 3 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Dokumen 10.000.000
dan statistik daerah Badan PPKB Rp.7.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.12.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya dokumen BPPKB Kab. Kebumen 5 Dokumen 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Dokumen 25.000.000
data/informasi kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Rp.21.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Pembanngunan

Pelatihan
4 03 1.12.01 30 01 Penyusunan rencana pembinaan Teridentifikasinya angka 75 Orang 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 75 Orang 15.000.000
karir PNS kredit bagi penyuluh KB Rp.13.500.000

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.12.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
5 01 1.12.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 36.093.500 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 40.000.000
daya air dan listrik Badan
Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
360
KODE
5 01 1.12.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 250.000.000
perizinan kendaraan Pemeliharaan dan Rp.250.000.000
dinas/ operasional
5 01 1.12.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 11 Orang 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 11 Orang; 40.000.000
keuangan jasa Administrasi Rp.38.000.000
Keuangan
5 01 1.12.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 15.000.000
untuk Jasa Kebersihan Rp.22.000.000
Kantor
5 01 1.12.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan BPPKB Kab. Kebumen dan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 25.000.000
kerja UPTB PPKB Tk.Kecamatan dan UPTB PPKB Rp.25.000.000
Tk.Kecamatan
5 01 1.12.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 40.000.000
Alat Tulis Kantor dan UPTB PPKB Rp.30.000.000
Tk.Kecamatan
5 01 1.12.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 20.000.000
penggandaan barang cetakan dan dan UPTB PPKB Rp.16.000.000
penggandaan Tk.Kecamatan
5 01 1.12.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 8.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat penerangan kantor dan UPTB PPKB Rp.6.000.000
Tk.Kecamatan
5 01 1.12.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
undangan
5 01 1.12.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 45.000.000
makanan dan minuman dan UPTB PPKB Rp.40.000.000
rapat dan tamu Tk.Kecamatan
5 01 1.12.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 60.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi luar Rp.55.000.000
daerah
5 01 1.12.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 40.000.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam dan UPTB PPKB Rp.34.000.000
daerah Tk.Kecamatan
Prasarana Aparatur
5 01 1.12.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan BPPKB Kab. Kebumen 4 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Pengadaan kendaraan 180.000.000
kantor: AC 1 unit, Laptop Rp.30.000.000 dinas roda 2 (dua)
3 unit
5 01 1.12.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya perlengkapan BPPKB Kab. Kebumen 262 Buah 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 270 buah 50.000.000
kantor, rak arsip 1 buah, Rp.25.000.000
lemari arsip 1 buah dan
kursi rapat 260 buah
5 01 1.12.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung BPPKB Kab. Kebumen 1 Unit 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 unit 30.000.000
kantor kantor BPPKB dan Balai Rp.24.000.000
Penyuluhan KB
5 01 1.12.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
kantor Rp.6.000.000
5 01 1.12.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Tersedianya Pagar, paving BPPKB Kabupaten dan 9 Paket 1.380.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Paving halaman 250.000.000
kantor gedung Balai Penyuluhan UPTB PPKB Tingkat Rp.1380000000 kantor BPPKB
KB, rehab ruang rapat Kecamatan Kabupaten Kebumen
dan kelengkapannya dan UPTB PPKB
BPPKB Kabupaten Kecamatan
Kebumen
1 14 01 DINAS TENAGA KERJA, 11.569.784.000 12.020.900.000

TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
1 06 1.14.01 Sosial 3.085.000.000 3.160.000.000
361
KODE
1 06 1.14.01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 1.225.000.000 1.250.000.000
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1 06 1.14.01 15 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Terlaksananya Kebumen 30617 Orang; 144 700.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 30617 Orang; 144 700.000.000
Building) petugas dan pedamping pelaksanaan program Orang Rp.700.000.000 Orang;
sosial pemberdayaan fakir miskin, keluarga harapan;
KAT dan PMKS lainnya Terfasilitasinya
pendamping, operator,
sekertariat UPPKH
kabupaten, sekertariat
kecamat
1 06 1.14.01 15 03 Fasilitasi manajemen usaha bagi Terbantunya kelurga fakir Kabupaten Kebumen 157 KK 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 157 KK 350.000.000
keluarga miskin miskin dan penyandang Rp.350.000.000
masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya
1 06 1.14.01 15 05 Pelatihan ketrampilan bagi Terbantunya keluarga Kabupaten Kebumen 90 Orang 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 90 orang 200.000.000
penyandang masalah kesejahteraan fakir miskin dan Rp.175.000.000
sosial penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya (lanjut
usia potensial
terlantar/miskin)
1 06 1.14.01 16 04 Pelatihan keterampilan dan praktek Terbinanya anak terlantar Kabupaten Kebumen 55 Orang; 93 Orang 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 55 Orang; 93 Orang; 150.000.000
belajar kerja bagi anak terlantar dan anak jalanan; Rp.150.000.000
termasuk anak jalanan, anak cacat, Terdampinginya orang
dan anak nakal dengan kecacatan berat
1 06 1.14.01 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di Tertanganinya masyarakat Kabupaten Kebumen 50 Orang; 2 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50 orang, 2 orang 100.000.000
trauma centre termasuk bagi korban korban bencana ; Rp.60.000.000
bencana Terbinanya tagana
1 06 1.14.01 16 16 Pendataan PMKS dan PSKS Tervalidasinya data PMKS Kecamatan 26 Kec 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 26 Kecamatan 60.000.000
Rp.60.000.000
1 06 1.14.01 18 Program pembinaan para penyandang 200.000.000 200.000.000
cacat dan trauma
1 06 1.14.01 18 04 Pendayagunaan para penyandang Terbinanya para Kabupaten Kebumen 100 Orang 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100 orang 200.000.000
cacat dan eks trauma penyandang cacat dan Rp.200.000.000
esktrauma
1 06 1.14.01 19 Program pembinaan panti asuhan 450.000.000 450.000.000
/panti jompo
1 06 1.14.01 19 04 Pendidikan dan pelatihan bagi Terpenuhinya kebutuhan Kabupaten Kebumen 350 Orang; 650 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 350 orang, 650 orang 450.000.000
penghuni panti asuhan/jompo sarana sekolah anak Orang Rp.450.000.000
penghuni panti
sosial/asuhan;
Terpenuhinya kebutuhan
dasar berupa makanan
siap saji bagi naka
penghuni panti
sosial/asuhan
1 06 1.14.01 20 Program pembinaan eks penyandang 175.000.000 175.000.000

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1 06 1.14.01 20 01 Pendidikan dan pelatihan Terbinanya pengemis, Kabupaten Kebumen 84 Orang 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 84 orang 175.000.000
ketrampilan berusaha bagi eks gelandangan dan orang Rp.175.000.000
penyandang penyakit sosial terlantar (PGOT)
362
KODE
1 06 1.14.01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 765.000.000 775.000.000
1 06 1.14.01 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat Bimbingan sosial dan Kabupaten Kebumen 20 Orang 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Orsos 40.000.000
dan dunia usaha pelatihan ketrampilan bagi Rp.40.000.000
lembaga kesejahteraan
sosial
1 06 1.14.01 21 02 Peningkatan jenjang kerjasama Terbinanya pengurus Kabupaten Kebumen 35 Orang 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35 orang 40.000.000
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan organisasi sosial dan panti Rp.40.000.000
sosial masyarakat asuhan
1 06 1.14.01 21 03 Peningkatan kualitas SDM Pembinaan bantuan Kabupaten Kebumen 65 Orang; 26 Orang; 425.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 65 orang, 26 orang, 425.000.000
kesejahteraan sosial masyarakat Karang Taruna; 20 Orang Rp.425.000.000 20 orang
Pembinaan bagiTenaga
(TKSK); Pembinaan bagi
Wanita Rawan Sosial
Ekonomi (WRSE)
1 06 1.14.01 21 04 Pengembangan model kelembagaan Terfasilitasinya Unit Kabupaten Kebumen 12 Bulan 260.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 270.000.000
perlindungan sosial Pelayaan Terpadu Rp.260.000.000
Percepatan Penaggulangan
Kemiskinan

Dasar
2 01 1.14.01 Tenaga Kerja 7.201.482.000 7.280.000.000
2 01 1.14.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan 5.411.482.000 5.435.000.000
Produktivitas Tenaga Kerja
2 01 1.14.01 15 02 Pembangunan balai latihan kerja Terbangunya Workshop UPTD Unit BLK 2 Unit 4.400.000.000 DBHCHT DBHCHT : 2 Unit 4.400.000.000
BLK Disnakertransos Rp.4.400.000.000
Kebumen
2 01 1.14.01 15 03 Pengadaan peralatan pendidikan dan Trsedianya Peralatan UPTD Unit BLK 3 Sub Kejuruan 776.482.000 DBHCHT DBHCHT : 3 Sub Kejuruan 800.000.000
ketrampilan bagi pencari kerja pelatihan Disnakertransos Rp.776.482.000
Kebumen
2 01 1.14.01 15 04 Peningkatan profesionalisme tenaga Teciptanya tenaga LPK Swata dan LPK 3 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Angkatan 100.000.000
kepelatihan dan instruktur BLK kepelatihan di LPK Swata Pemerintah Rp.100.000.000
dan Pemerintah yang
bersertifikasi
2 01 1.14.01 15 06 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya pelatihan BLK 480 Orang 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 300 orang 135.000.000
ketrampilan bagi pencari kerja bagi pencari kerja di BLK Rp.135.000.000
2 01 1.14.01 16 Program Peningkatan Kesempatan 1.500.000.000 1.550.000.000
Kerja
2 01 1.14.01 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga Terselengaranya Disnakertransos 12 Bulan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 200.000.000
kerja pelayanan publik yang Kebumen Rp.200.000.000
optimal melalui pelayanan
antar kerja, tersusunya
lapaoran IPK, Sosialisasi
penempatan Tenaga kerja
dalam negeri, pembinaan
BKK
363
KODE
2 01 1.14.01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa Terselenggaranya Desa Sadang Wetan- 15 Kali 160.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15 Kali 160.000.000
tenaga kerja pelayanan publik yang Sadang, Desa Rp.160.000.000
optimal melalui kegiatan Panjangsari-Gombang,
Penyebarluasan informasi Desa Banjarsari-
penempatan dan Gombong, Desa
perlindungan tenaga kerja Klegenrejo-Klirong,
ke luar negeri. Desa Rogodono-
Buayan, Desa Arjosasi-
Adimulyo, Desa
Triwarno-
Kutowinangun, Desa
Kedungwaru-Ayah,
Desa Kalipoh-Ayah,
Desa Rogodadi
Buayan, Desa
Mergosono-Buayan,
Desa Meles-Adimulyo,
Desa Tlogosari Ayah,
Desa Watukelir-Ayah,
Desa Pasir-Ayah
2 01 1.14.01 16 03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan Tersedianya tenaga kerja LPK Sobir Kom. LPK 100 Orang; (5 LPKS) 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 orang (5 LPKS) 150.000.000
yang terampil melalui Srie, LPK Suparjo, LPK Rp.100.000.000
kegiatan pelatihan di LPK Enys, LPK Marina
2 01 1.14.01 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terselenggaranya Desa Tegalrejo- 00 Orang 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 300 orang 250.000.000
pelatihan melalui kegiatan Poncowarno,Desa Rp.350.000.000
penyiapan tenaga kerja Tambakagung-Klirong,
siap pakai Desa
Pondokgebangsari
Kuwarasan, Desas
Rowokel-rowokele,
Desa Arjoasi-Adimulyo,
Desa Somagede-
sempor, Desa
Kaligubuk-Padureso,
Desa Bonosari-Sempor
2 01 1.14.01 16 05 Pengembangan kelembagaan Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 4 Kegiatan; 100 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Kegiatan, 100 orang 130.000.000
produktivitas dan pelatihan pelatihan tenaga kerja orang Rp.80.000.000
kewirausahaan malalui kegiatan
pengembangan
produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan,
Desa Produktif,
Pembinaan LPK,
Pembinaan WUB
2 01 1.14.01 16 10 Pemberdayaan SDM calon tenaga Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 300 Orang 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 200 orang 150.000.000
kerja melalui pemagangan dalam dan pelayanan publik yang Rp.100.000.000
luar negeri optimal melalui sosialisasi
pemagangan dalam dan
luar negeri
2 01 1.14.01 16 11 Perluasan dan pengembangan Teselenggaranya Desa Pekuwon- 2 Paket 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Paket 450.000.000
kesempatan kerja perluasan kesempatan Adimuyo, Kecamatan Rp.450.000.000
kerja sektor informal Alian
melalui padat karya
2 01 1.14.01 16 12 Pemberdayaan Tenaga Kerja Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 20 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 orang 60.000.000
Indonesia (TKI) Purna pelatihan masyarakat Rp.60.000.000
melalui pemberdayaan TKI
Purna
364
KODE
2 01 1.14.01 17 Program Perlindungan dan 290.000.000 295.000.000
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
2 01 1.14.01 17 01 Pengendalian dan pembinaan Meningkatnya pembinaan Kabupaten Kebumen 40 Orang 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 orang 40.000.000
lembaga penyalur tenaga kerja hubungan industrial dan Rp.35.000.000
pengawasan tenaga kerja
melalui pengendalian dan
pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
2 01 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, Meningkatnya pembinaan Kabupaten Kebumen 20 Kasus 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 kasus 40.000.000
penyelesaian perselisihan hubungan hubungan industrial dan Rp.40.000.000
industrial pengawasan melalui
fasilitasi penyelesaian
prosedur perselisihan
Hubungan industrial
2 01 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur Meningkatnya pembinaan Kabupaten Kebumen 30 Orang 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 35 orang 35.000.000
pemberian perlindungan hukum dan hubungan industrial dan Rp.35.000.000
jaminan sosial ketenagakerjaan pengawasan
ketenagakerjaan melalui
perlindungan dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
2 01 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan Meningkatnya pembinaan Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan; 2 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Kegiatan 20.000.000
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan hubungan industrial dan Kegiatan Rp.20.000.000
pengawasan
sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaan
tentang ketenaga kerjaan;
Survei KHL, rapat
pembahasan UMK
2 01 1.14.01 17 05 Peningkatan pengawasan, Meningkatnya pembinaan Kabupaten Kebumen 150 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 150 orang 60.000.000
perlindungan dan penegakkan hubungan industrial dan Rp.60.000.000
hukum terhadap keselamatan dan pegawasan
kesehatan kerja ketenagakerjaan melalui
peningkatan pengawsan,
perlindungan dan
penegakan hukum
terhadap K3
2 01 1.14.01 17 09 Pembinaan ketenagakerjaan LKS Meningkatnya pembinaan Kabupaten Kebumen 150 Orang 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 150 orang 100.000.000
tripartit hubungan industrial dan Rp.100.000.000
pengawasan
pembinaan LKS tripartit
2 14 1.14.01 Statistik 40.000.000 40.000.000

365
KODE
2 14 1.14.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Terselenggaranya Disnakertransos 2 Dokumen 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Dokumen 40.000.000
dan statistik daerah pelayanan publik yang Kebumen Rp.40.000.000
optimal melalui
penyusunan dan
pengumpulan data
ketenagakerjaan,
ketransmigrasian dan
3 1.14.01 Urusan Pilihan 250.000.000 250.000.000

3 08 1.14.01 Transmigrasi 250.000.000 250.000.000
3 08 1.14.01 15 Program pengembangan wilayah 250.000.000 250.000.000
transmigrasi
3 08 1.14.01 15 05 Pengerahan dan fasilitasi Terlaksananya pengiriman Kabupaten Kebumen 10 KK 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 KK 250.000.000
perpindahan serta penempatan dan penempatan Rp.250.000.000
transmigrasi untuk memenuhi transmigrasi serta
kebutuhan SDM peningkatan kerjasama
antar wilayah (MoU)

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.14.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terselenggaranya Disnakertransos 6 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6 Dokumen 80.000.000
data/informasi kebutuhan pelayanaan publik yang Kebumen Rp.80.000.000
penyusunan dokumen perencanaan optimal melalaui
penyediaan dokumen
perencanaan
4 01 1.14.01 15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunya dokumen Kabupaten Kebuen 1 Dokumen 183.078.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 0
Perencanaan Tenaga Kerja Rp.183.078.000
Daerah 2017-2021
5 1.14.01 Program Pendukung Operasional 730.224.000 1.210.900.000
SKPD
5 01 1.14.01 Program Pendukung Operasional 730.224.000 1.210.900.000
SKPD
Perkantoran
5 01 1.14.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.300.000
publik yang optimal Kebumen Rp.3.000.000
melalui kegiatan
administrasi jasa surat-
menyurat
5 01 1.14.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 140.000.000
daya air dan listrik publik yang optimal kebumen Rp.150.000.000
melalui penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik; di
Disnakertransos UPTD
BLK dan UPT Kemiskinan
5 01 1.14.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 115.000.000
perizinan kendaraan pubilk yang optimal Kebumen Rp.110.000.000
dinas/operasional melalui penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5 01 1.14.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 64.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 65.000.000
keuangan publik yang optimal Kebumen Rp.64.000.000
melalui kegiatan
pengadminstrasian
keuangan
366
KODE
5 01 1.14.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 40.244.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
melalui penyedaiaan jasa
kebersihan kantor
5 01 1.14.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercapainya pelayanan Disnaketransos 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 22.000.000
kerja publik yang optimal Kebumen Rp.20.000.000
melalui penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
5 01 1.14.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 27.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
melalui penyediaan alat
tulis kantor
5 01 1.14.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 27.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
penggandaan publik yang optimal Kebumen Rp.27.500.000
melalui penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
5 01 1.14.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 22.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor publik yang optimal Kebumen Rp.17.000.000
melalui penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bahan
bangunan kantor
5 01 1.14.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 7.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.600.000
peraturan perundang-undangan publik yang optimal Kebumen Rp.7.200.000
melalui penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 01 1.14.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 22.000.000
melalui penyediaan
makanan dan minuman
5 01 1.14.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 110.000.000
konsultasi ke luar daerah publik yang optimal kebumen Rp.100.000.000
melalui rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
5 01 1.14.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
konsultasi dalam daerah publik yang optimal Kebumen Rp.10.000.000
melalui rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.14.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tercapainya pelayanan Disnakertransos 2 Unit 35.780.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit Roda empat 400.000.000
dinas/operasional yang optimal melalui kebumen Rp.35.780.000
kegitan pengadaan
kendaraan
dinas/operasional roda
dua
5 01 1.14.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tercapainya pelayanan Disnakertransos 5 Jenis 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 jenis 12.000.000
kantor publik yang optimal Kebumen Rp.10.000.000
melalui pengadaan
perlengkapan gedung
kantor berupa Obit Fan,
Wall Fan, Ac I PK, Kipas
angin 6 buah, Kipas Angin
8 Buah
367
KODE
5 01 1.14.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Unit 48.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Unit 52.000.000
yang optimal melalui Kebumen Rp.48.000.000
pengadaan peralatan
gedung kantor melalui
pembelian 10 unit printer,
2 unit lapto
5 01 1.14.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tercapainya pelayanan Disnakertransos 2 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 unit 90.000.000
melalui pengadaan
peralatan gedung kantor,
Meja Pejabat dan lemari
5 01 1.14.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercapainya pelayanan Disnakertransos 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
kantor publik yang optimal Kebumen dan UPTD Rp.30.000.000
melalui pemeliharaan BLK
rutin berkala gedung
kantor
1 15 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA 6.581.269.000 2.517.492.000

MIKRO KECIL MENENGAH
Dasar
2 11 1.15.01 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.998.943.000 1.870.975.000
2 11 1.15.01 15 Program penciptaan iklim usaha 977.250.000 357.250.000

konduksif
2 11 1.15.01 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Meningkatnya jumlah Kabupaten Kebumen 150 UMKM 64.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 175 UMKM 60.500.000
Kecil Menengah UMKM yang mengikuti Rp.64.000.000
sosialisasi program
pengembangan UMKM
(Kampung UMKM)
2 11 1.15.01 15 06 Perencanaan, koordinasi, dan Meningkatnya jumlah Kabupaten Kebumen 1 Paket 786.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 UMKM 54.450.000
pengembangan Usaha Kecil UMKM yang mengikuti Rp.786.000.000
Menengah sosialisasi perijinan
UMKM (Kampung UMKM)
2 11 1.15.01 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 50 Orang 127.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 200 Orang 242.300.000
Menengah ketrampilan produksi Rp.127.250.000
2 11 1.15.01 16 Program Pengembangan 1.265.000.000 726.000.000
Kewirausahaan dan Keunggulan
2 11 1.15.01 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten Kebumen 4 Kali; 5 Orang; 6 310.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Kali 363.000.000
promosi hasil produksi UMKM untuk mengikuti Orang Rp.310.000.000
event pameran (even) ;
Honor Konsultan;
Pengelola PLUT
2 11 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 275 Orang 535.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 200 Orang 363.000.000
kewirausahaan kewirausahaan (Kampung Rp.535.000.000
UMKM), Pelatihan
kewirausahaan
pembuatan malam
pembatik packaging
desain logo produk
branding dan akuntansi
sederhana bagi UMKM,
Achivement Motivation
Training, Pelatihan
Manajemen Bisnis,
Pelatihan Survival Strategi
368
KODE
2 11 1.15.01 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Terlaksananya Pelatihan Kabupaten Kebumen 30 Orang; 30 Orang; 270.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Koperasi/KUD Manajemen Koperasi; 60 Orang Rp.270.000.000
Sosialisasi Kredit Usaha
Rakyat Berorientasi Export
(KURBE); Pelatihan
Pengembangan Strategi
Bisnis Koperasi
2 11 1.15.01 16 15 Penyelenggaraan pelatihan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 75 Orang 150.000.000 DBHCHT DBHCHT, DBHCHT :
kewirausahaan (DBHCHT) kewirausahaan Rp.150.000.000
2 11 1.15.01 17 Program Pengembangan Sistem 3.080.000.000 96.800.000
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2 11 1.15.01 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri Terlaksananya sertifikat Kabupaten Kebumen 5000 Dokumen; 25 3.080.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 200 bidang; 25 orang 96.800.000
rumah tanggan, industri kecil dan HAT; Terlaksananya Orang; 200 Set Rp.3.080.000.000
industri menengah pembinaan IRT
2 11 1.15.01 18 Program Peningkatan Kualitas 676.693.000 690.925.000
Kelembagaan Koperasi
2 11 1.15.01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Terlaksananya bintek bagi Kabupaten Kebumen 40 Orang 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 Orang 36.300.000
dan program pembangunan koperasi calon anggota/calon Rp.40.000.000
anggota koperasi
2 11 1.15.01 18 02 Peningkatan sarana dan prasarana Manajemen Resiko; Uji Kabupaten Kebumen 30 Orang; 30 Orang; 415.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Orang; 30 Orang; 419.870.000
pendidikan dan pelatihan kompetisi manajer; 30 Orang; 90 Rp.415.000.000 30 Orang; 30 Paket
perkoperasian Komputerisasi akuntansi; Orang; 2 Paket
Sosialisasi Permenkop
Tahun 2015; Tersedianya
Tenaga Pendampin K-
UMKM
2 11 1.15.01 18 05 Pembinaan, pengawasan, dan Bertambahnya jumlah Kabupaten Kebumen 100 Koperasi; 30 175.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Koperasi 185.750.000
perhargaan koperasi berprestasi koperasi yang dinilai Koperasi; 5 Paket Rp.175.750.000
(KSP/USP); Terlaksananya
Koperasi Sehat (bimtek
penilaian kesehatan
koperasi); Tersedianya
tenaga penyuluh koperasi
2 11 1.15.01 18 06 Peningkatan dan pengembangan Terlaksananya sosialisasi Kabupaten Kebumen 30 Koperasi 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Koperasi 24.200.000
jaringan kerjasama usaha koperasi kerjasama usaha dan Rp.25.000.000
fasilitasi permodalan
dengan pihak ketiga
2 11 1.15.01 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev Kabupaten Kebumen 30 Koperasi 20.943.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Koperasi 24.805.000
koperasi penerima Rp.20.943.000
pinjaman LPDB
2 14 1.15.01 Statistik 15.000.000 18.150.000
2 14 1.15.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya database Kabupaten Kebumen 1 Set 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Set 18.150.000
dan statistik daerah koperasi dan UMKM SKPD Rp.15.000.000
yang update
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.15.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, LKPJ, Kabupaten Kebumen 5 Dokumen 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 48.400.000
data/informasi kebutuhan RKA, LAKIP, dan Laporan Rp.40.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Monev

SKPD
369
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.15.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.466.000
berupa pengiriman surat,
paket dan pembelian
materai
5 01 1.15.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya biaya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 112.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 78.408.000
daya air dan listrik langganan telepon, air dan Rp.112.800.000
listrik
5 01 1.15.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 74.454.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 100.821.000
dinas/operasional dan pembelianbahan
bakar minyak serta
pembayaran pajak
kendaraan dinas
5 01 1.15.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian Kabupaten Kebumen 12 Bulan 64.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 78.348.000
keuangan kepada pejabat
penatausahaan keuangan,
pejabat pelaksana teknis
kegiatan dan staf
administrasi
5 01 1.15.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 13.310.000
bahan kebersihan kantor Rp.11.000.000
5 01 1.15.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya jasa Kabupaten Kebumen 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 13.310.000
5 01 1.15.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kabupaten Kebumen 12 Bulan 19.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 25.410.000
5 01 1.15.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kabupaten Kebumen 12 Bulan 13.722.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.086.000
5 01 1.15.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya belanja alat- Kabupaten Kebumen 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 9.075.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik dan elektronik Rp.7.500.000
5 01 1.15.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.420.000
perundangundangan
5 01 1.15.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 15.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 18.513.000
jamuan makan minum Rp.15.300.000
tamu rapat SKPD
5 01 1.15.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Kabupaten Kebumen 12 Bulan 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 102.850.000
ke luar daerah
5 01 1.15.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Kabupaten Kebumen 12 Bulan 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.225.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan perjalanan Rp.22.500.000
dinas dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.15.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan Kabupaten Kebumen 1 Paket 48.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 44.286.000
kantor gedung yang representatif Rp.48.400.000
370
KODE
5 01 1.15.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Kabupaten Kebumen 1 Paket 18.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 22.264.000
gedung kantor sebanyak Rp.18.400.000
5 01 1.15.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Kabupaten Kebumen 4 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Unit 18.150.000
kantor pemeliharaan dan Rp.15.000.000
perawatan gedung kantor
5 01 1.15.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Kabupaten Kebumen 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.025.000
perlengkapan gedung kantor Rp.2.500.000
1 16 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN 1.880.296.900 1.833.505.000

PERIZINAN TERPADU
Dasar
2 12 1.16.01 Penanaman Modal 715.000.000 782.000.000
2 12 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan 715.000.000 782.000.000
Kerjasama Investasi
2 12 1.16.01 15 01 Peningkatan fasilitasi terwujudnya Tersedianya fasilitas BPMPT Kebumen 1 Kali 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kali 50.000.000
kerjasama strategis antara usaha terwujudnya kerjasama Rp.45.000.000
besar dan Usaha Kecil Menengah strategis antara usaha
besar dan usaha kecil
menengah
2 12 1.16.01 15 05 Koordinasi perencanaan dan Terlaksananya koordinasi BPMPT Kebumen 1 Paket 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 275.000.000
pengembangan penanaman modal perencanaan dan Rp.250.000.000
pengembangan
penanaman modal (luar
daerah, dalam daerah,
temu usaha)
2 12 1.16.01 15 06 Peningkatan koordinasi dan Terlaksananya BPMPT Kebumen 3 Paket 116.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 paket 125.000.000
kerjasama di bidang penanaman peningkatan koordinasi Rp.116.000.000
modal dengan instansi pemerintah dan kerjasama di bidang
dan dunia usaha penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha pada 4
kecamatan, Rowokele,
Gombong, Padureso,
Poncowarno
2 12 1.16.01 15 07 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan Tercukupinya pengawasan BPMPT Kebumen 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 45.000.000
aparatur Badan Penanaman Modal dan evaluasi kinerja dan Rp.40.000.000
Daerah aparatur Badan
Penanaman Modal
2 12 1.16.01 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, Tercukupinya kegiatan BPMPT Kebumen 30 Orang 39.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 30 orang 42.000.000
pembinaan dan pengawasan pemantauan, pembinaan Rp.39.000.000
pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal
2 12 1.16.01 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi Terlaksananya BPMPT Kebumen 3 Kali 147.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 kali 155.000.000
penyelenggaraan pameran Rp.147.000.000
investasi
2 12 1.16.01 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercukupinya monitoring, BPMPT Kebumen 3 Paket 78.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 paket 90.000.000
evaluasi dan pelaporan Rp.78.000.000
3 1.16.01 Urusan Pilihan 400.000.000 385.000.000

3 06 1.16.01 Perdagangan 322.000.000 295.000.000
3 06 1.16.01 18 Program peningkatan efisiensi 322.000.000 295.000.000
371
KODE
3 06 1.16.01 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan Tersedianya kemudahan BPMPT Kebumen 2675 Dokumen; 26 128.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2675 dokumen 90.000.000
pengembangan usaha perizinan pengembangan Kec Rp.128.000.000
usaha
; Fasilitasi perizinan /
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
3 06 1.16.01 18 09 Peningkatan Pelayanan Perizinan Tercukupinya pelayanan BPMPT Kebumen 2675 Dokumen 194.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2675 dokumen 205.000.000
perizinan Rp.194.000.000
3 07 1.16.01 Perindustrian 78.000.000 90.000.000
3 07 1.16.01 16 Program pengembangan industri kecil 78.000.000 90.000.000
dan menengah
3 07 1.16.01 16 04 Pemberian kemudahan izin usaha Terlaksananya BPMPT Kebumen 2875 Dokumen 78.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2875 dokumen 90.000.000
industri kecil dan menengah kemudahan pengusaha Rp.78.000.000
dan pengurusan perizinan
untuk penyebaran usaha

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.16.01 15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis Tersusunnya dokumen BPMPT Kebumen 12 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 dokumen 22.000.000
data informasi capaian target kinerja statistik penanaman Rp.20.000.000
program dan kegiatan modal dan perizinan
4 01 1.16.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen BPMPT Kebumen 6 Dokumen 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6 dokumen 20.000.000
data/informasi kebutuhan perencanaan yaitu Rp.15.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, LKjIP,
LKPJ, Evaluasi Renja,
LPPD dan data base
perencanaan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.16.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan BPMPT Kebumen 12 Bulan 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.025.000
surat menyurat Rp.2.750.000
5 01 1.16.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya jasa BPMPT Kebumen 12 Bulan 121.440.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 133.580.000
daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya Rp.121.440.000
air dan listrik
5 01 1.16.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya jasa BPMPT Kebumen 12 Bulan 94.160.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan
dinas/operasional
5 01 1.16.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya jasa BPMPT Kebumen 12 Bulan 49.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 54.450.000
5 01 1.16.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa BPMPT Kebumen 12 Bulan 33.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 36.000.000
5 01 1.16.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya jasa BPMPT Kebumen 12 Bulan 46.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 50.800.000
5 01 1.16.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis BPMPT Kebumen 12 bulan 39.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 42.350.000
5 01 1.16.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak BPMPT Kebumen 12 Bulan 77.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 84.700.000
5 01 1.16.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen BPMPT Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.500.000
listrik/penerangan kantor
372
KODE
5 01 1.16.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan BPMPT Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.500.000
undangan
5 01 1.16.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan BPMPT Kebumen 12 Bulan 23.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 25.400.000
5 01 1.16.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terrealisasinya rapat- BPMPT Kebumen 12 Bulan 145.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 150.000.000
5 01 1.16.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya kebutuhan BPMPT Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 24.200.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat koordinasi Rp.22.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.16.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan BPMPT Kebumen 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : -
gedung kantor Rp.60.000.000
5 01 1.16.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya BPMPT Kebumen 12 Bulan 5.146.900 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan Rp.5.146.900
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
1 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 2.052.003.750 2.308.800.000

POLITIK
1 05 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terfasilitasinya kegiatan Kantor Kesatuan Bagsa 22 org,12 Rakor, 2 213.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terfasilitasinya 234.300.000
Kominda dan dan Politik Evaluasi, 60 giat, 12 Rp.213.000.000 kegiatan Kominda
maksimalnya fungsi FKDM bln Orang dan maksimalnya
dalam pelaksanaan fungsi FKDM dalam
pemantauan keamnanan pelaksanaan
wilayah dan penyusunan pemantauan
laporan informasi keamnanan wilayah
dan penyusunan
laporan informasi

kebangsaan
1 05 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan Tercapainya solidaritas Kantor Kesatuan 100 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya 67.000.000
ikatan sosial dikalangan masyarakat dan ikatan sosial Bangsa dan Politik Rp.50.000.000 solidaritas dan ikatan
masyarakat di wilayah sosial masyarakat di
Kabupaten Kebumen wilayah Kabupaten
Kebumen;
1 05 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatnya kesadaran Kantor Kesatuan 150 peserta, 75 690.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya 705.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai- Bangsa dan Politik peserta Orang Rp.690.000.000 kesadaran
nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai-
dan terfasilitasinya nilai luhur budaya
kegiatan peringatan HUT bangsa dan
RI ke 71 terfasilitasinya
kegiatan peringatan
HUT RI ke 72
1 05 1.19.01 18 Program kemitraan pengembangan 227.000.000 241.000.000

wawasan kebangsaan
373
KODE
1 05 1.19.01 18 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Peningkatan persatuan Kantor Kesatuan 75 FPBI dan 75 73.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Peningkatan 76.000.000
berbagai forum keagamaan lainnya dan kesatuan bangsa dan Bangsa dan Politik FKUB Orang Rp.73.000.000 persatuan dan
dalam upaya peningkatan wawasan kerukunan umat kesatuan bangsa dan
kebangsaan beragama melalui FKUB kerukunan umat
dan FPBI beragama melalui
FKUB dan FPBI
1 05 1.19.01 18 02 Seminar, talk show, diskusi Meningkatnya wawasan Kantor Kesatuan 150 Orang 64.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya 70.000.000
peningkatan wawasan kebangsaan kebangsaan dan rasa Bangsa dan Politik Rp.64.000.000 wawasan kebangsaan
persatuan dan kesatuan dan rasa persatuan
masyarakat dan kesatuan
masyarakat
1 05 1.19.01 18 04 Pendayagunaan Potensi Organisasi Terlaksanannya kantoe Kesatuan 100 Orang 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksanannya 95.000.000
Masyarakat pembinaan agar Ormas Bangsa dan Politik Rp.90.000.000 pembinaan agar
dan LSM semakin Kebupaten Kebumen Ormas dan LSM
mandiri, Ormas lebih semakin mandiri,
memahami tentang Ormas lebih
kebijakan dan peraturan memahami tentang
mengenai keormasan kebijakan dan
peraturan mengenai
keormasan;
1 05 1.19.01 19 Program pemberdayaan masyarakat 179.566.150 225.000.000

untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1 05 1.19.01 19 05 Penunjang Bantuan Tercukupinya bantuan Kantor Kesatuan 12 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 55.000.000
Keuangan/Bantuan Sosial keuangan partai yang Bangsa dan Politik Rp.50.000.000 bantuan keuangan
memiliki kursi di DPRD partai yang memiliki
dan LPJ bantuan kursi di DPRD dan
keuangan partai LPJ bantuan
keuangan partai
1 05 1.19.01 19 06 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terciptanya kondussivitas Kantor Kesatuan 100 Orang 129.566.150 PAD/DAU PAD/DAU : Terciptanya 170.000.000
Sipil dalam Penyelesaian Konflik dan stabilitas keamanan Bangsa dan Politik Rp.129.566.150 kondussivitas dan
Sosial melalui peran serta Kabupaten Kebumern stabilitas keamanan
masyarakat melalui peran serta
masyarakat
1 05 1.19.01 20 Program peningkatan pemberantasan 170.000.000 187.000.000
penyakit masyarakat (pekat)
1 05 1.19.01 20 01 Penyuluhan pencegahan Terlaksananya sosialisasi, Kantor Kesatuan 600 peserta, 36 tim, 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 187.000.000
peredaran/penggunaan minuman sidak dan test urine Bangsa dan Politik 300 org Orang Rp.170.000.000 sosialisasi, sidak dan
keras dan narkoba narkoba serta peningkatan Kabupaten Kebumen test urine narkoba
HANI 2016 serta peningkatan
HANI 2017
1 05 1.19.01 21 Program pendidikan politik 180.000.000 190.000.000

masyarakat
1 05 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terselenggaranya kantor Kesatuann 200 Orang 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggaranya 80.000.000
penyuluhan pendidikan Bangsa dan Politik Rp.75.000.000 penyuluhan
politik, budaya dan Kabupaten Kebumen pendidikan politik,
etikademokrasi bagi budaya dan
masyarakat etikademokrasi bagi
masyarakat
1 05 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi Meningkatnya komunikasi Kantor Kesatuan 100 Orang 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya 110.000.000
politik politik antar pimpinan Bangsa dan Politik Rp.105.000.000 komunikasi politik
daerah dengan partai, antar pimpinan
tomas dan tokoh pemuda daerah dengan partai,
tomas dan tokoh
pemuda
Dasar
374
KODE
2 13 1.19.01 Kepemudaan dan Olah Raga 35.000.000 35.000.000
kepemudaan
2 13 1.19.01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kantor kesatuan 50 Orang 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 35.000.000
organisasi kepemudaan Bangsa dan Politik Rp.35.000.000 pembinaan organisasi
kepemudaan;

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.19.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan 5 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 35.000.000
data/informasi kebutuhan untuk penyusunan Bangsa dan Politik Rp.30.000.000 kebutuhan untuk
penyusunan dokumen perencanaan data/informasi Renstra, penyusunan
Renja, Lakip dan data data/informasi
base perencanaan Renstra, Renja, Lakip
dan data base
perencanaan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.19.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupi pelayanan Kantor Kesbangpol 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terpenuhi kebutuhan 3.500.000
administrasi perkantoran Rp.2.500.000 surat menyurat dalam
satu tahun
5 01 1.19.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatua Bangsa 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 40.000.000
daya air dan listrik untuk keperluan dan Politik Kabupaten Rp.30.000.000 kebutuhan untuk
komunikasi sumber daya Kebumen keperluan komunikasi
air dan listrik sumber daya air dan
listrik;
5 01 1.19.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan 2 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 60.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan perijinan Bangsa dan Politik Rp.50.000.000 kebutuhan
dinas/operasional kendaraan dinas Kabupaten Kebumen pemeliharaan
operasional perijinan kendaraan
dinas operasional;
5 01 1.19.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa pengelola Kantor Kesatuan 12 orang, 12 Bulan 37.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 50.000.000
keuangan administrasi perkantoran Bangsa dan Politik Rp.37.000.000 pengelola
Kabupaten Kebumen administrasi
perkantoran;
5 01 1.19.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainaya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 5.500.000
kebersihan gedung/kantor Bangsa dan Politik Rp.5.000.000 kebutuhan
Kabupaten Kebumen kebersihan
gedung/kantor;
5 01 1.19.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 30.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja Bangsa dan Politik Rp.27.000.000 kebutuhan perbaikan
peralatan kerja;
5 01 1.19.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 25.000.000
alat tulis kantor Bangsa dan Politik Rp.15.000.000 kebutuhan alat tulis
kantor
5 01 1.19.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 9.500.000
penggandaan barang cetak dan Bangsa dan Politik Rp.8.500.000 kebutuhan barang
pengadaan cetak dan pengadaan;
375
KODE
5 01 1.19.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan kantor Kesatuan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 7.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Bangsa dan Politik Rp.5.000.000 kebutuhan komponen
listrik/penerangan instalasi
bangunan listrik/penerangan
bangunan;
5 01 1.19.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 8.000.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan Bangsa dan Politik Rp.6.500.000 kebutuhan bahan
praturan perundang- bacaan dan praturan
undangan perundang-undangan
5 01 1.19.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 10.000.000
makan dan minum Bangsa dan Politik Rp.8.500.000 kebutuhan makan
dan minum
5 01 1.19.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 55.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan Bangsa dan Politik Rp.50.000.000 kebutuhan rapat-
konsultasi keluar daerah rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
5 01 1.19.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU Tercukupinya 11.000.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat konsultasi dan Bangsa dan Politik kebutuhan rapat-
koordinasi dalam daerah rapat konsultasi dan
koordinasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.19.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan 1 Unit 25.437.600 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 75.000.000
kantor pemeliharaan Bangsa dan Politik Rp.25.437.600 kebutuhan rapat-
rutin/berkala rapat konsultasi dan
koordinasi dalam
daerah
1 19 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.633.602.000 8.005.842.888

1 05 1.19.02 15 Program peningkatan keamanan dan 1.928.349.250 2.659.021.786
1 05 1.19.02 15 01 Penyiapan tenaga pengendali Tercukupinya tenaga 80 Orang 1.489.449.250 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.625.714.286
kemanan dan kenyamanan bantu Satuan Polisi Rp.1.489.449.250
lingkungan Pamong Praja
1 05 1.19.02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan 100 Orang 288.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 326.507.500
lingkungan Rp.288.900.000
1 05 1.19.02 15 15 Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Terlaksananya renval 140 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 66.000.000
kegiatan, rakor anggota Rp.50.000.000
linmas tk. Kabupaten,
honor pelatih upacara
17an dan pengiriman
peserta HUT Linmas Tk.
Propinsi
1 05 1.19.02 15 16 Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas Terlaksananya pelatihan 100 Orang 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 640.800.000
anggota linmas desa, Rp.100.000.000
pengiriman anggota
linmas ke Propinsi
1 05 1.19.02 16 Program pemeliharaan kantrantibmas 985.809.000 2.629.639.890
dan pencegahan tindak kriminal
1 05 1.19.02 16 01 Pengawasan pengendalian dan Pengawasan, Penertiban 12 Bulan 590.500.000 PAD/DAU 753.489.890
evaluasi kegiatan polisi pamong praja PKL, Reklame dan PGOT
dan Pekat
376
KODE
1 05 1.19.02 16 02 Peningkatan kerjasama dengan Meningkatnya 12 Bulan 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 150.150.000
aparat keamanan dalam teknik kemampuan dalam Rp.105.000.000
pencegahan kejahatan penanganan pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
1 05 1.19.02 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam Terlaksananya 31 Desa 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.450.000.000
rangka pelaksanaan siskamswakarsa pengamanan Pilihan Rp.100.000.000
di daerah bupati /wakil bupati dan
pelantikan Bupaati dan
wakil bupati
1 05 1.19.02 16 07 Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya operasi dan 48 Kegiatan 140.309.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 210.000.000
koordinasi upaya Rp.140.309.000
penegakan Perda dan
Perkada
1 05 1.19.02 16 08 Pengawasan dan Penertiban Cukai Terlaksananya penertiban 24 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 66.000.000
Rokok Palsu operasi peredaran cukai Rp.50.000.000
rokok palsu

keamanan
1 05 1.19.02 19 01 Pembentukan satuan keamanan Tercukupinya anggota 50 Orang PAD/DAU 33.000.000
lingkungan di masyarakat satlinmas di Kabupaten
1 05 1.19.02 19 04 Koordinasi pelaksanaan peningkatan Terciptanya keamanan 15 Lokasi 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 240.000.000
pengamanan dan penegakan dan keteriban umum Rp.65.000.000
ketertiban umum
Dasar
2 14 1.19.02 Statistik 10.000.000 11.000.000
2 14 1.19.02 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersedianya dokumen 2 Dokumen 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11.000.000
dan statistik daerah statistik daerah Rp.10.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.19.02 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya data 8 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.000.000
data/informasi kebutuhan informasi kebutuhan Rp.20.000.000
penyusunan dokumen perencanaan penyusunaan dokumen
perencanaan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.19.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kebumen 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.452.000
5 01 1.19.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya air, listrik 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30.250.000
daya air dan listrik dan telepon Rp.25.000.000
5 01 1.19.02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya pemakaian 12 Bulan 149.944.100 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 197.926.212
perizinan kendaraan kendaraan dinas Rp.149.944.100
dinas/operasional
5 01 1.19.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 36.300.000
keuangan Rp.30.000.000
5 01 1.19.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat Keebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7.260.000
5 01 1.19.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kebumen 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24.200.000
kerja Rp.20.000.000
377
KODE
5 01 1.19.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.570.000
kantor untuk kepentingan Rp.17.000.000
dinas
5 01 1.19.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10.890.000
foto copy
5 01 1.19.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersdianya jasa komponen 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8.470.000
listrik/penerangan
bangunan perkantoran
5 01 1.19.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7.260.000
peraturan perundang-undangan bacaan/surat kabar dan Rp.6.000.000
undangan
5 01 1.19.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan 12 Bulan 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 33.880.000
minuman untuk Rp.28.000.000
kepentingan dinas
5 01 1.19.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya perjalanan 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 84.700.000
konsultasi ke luar daerah dinas luar daerah Rp.70.000.000
5 01 1.19.02 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya tenaga 8 Orang 115.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 127.413.000
Pegawai Tidak Tetap Rp.115.200.000
5 01 1.19.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya perjalanan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 37.510.000
konsultasi dalam daerah dinas dalam daerah Rp.20.000.000
5 01 1.19.02 02 Program Peningkatan Sarana dan 920.000.000 1.535.400.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.19.02 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan 2 Unit 600.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.100.000.000
dinas/operasional dinas / operasional Rp.600.000.000
5 01 1.19.02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan 25 Unit 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 121.000.000
kantor gedung kantor Rp.80.000.000
5 01 1.19.02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kebutuhan 52 unit HT dan RIG 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100.000.000
peralatan gedung kantor Rp.130.000.000
5 01 1.19.02 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kebutuhan 41 Unit 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 199.000.000
meleleur kantor Rp.100.000.000
5 01 1.19.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15.400.000
kantor kantor Satpol PP Rp.10.000.000
aparatur
5 01 1.19.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian 152 Set 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 115.500.000
perlengkapannya seragam Satpol PP dan Rp.85.000.000
Satpol Kecamatan
5 01 1.19.02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya ketrampilan 85 Orang 114.999.650 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 134.200.000
anggota Satpol PP dalam Rp.114.999.650
bernegosiasi dalam
penanganan pelanggaran
Perda
1 20 03 02 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 5.260.000.000 1.035.000.000

1 05 1.20.03.02 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 300.000.000 300.000.000
1 05 1.20.03.02 17 Program pengembangan wawasan 300.000.000 300.000.000
kebangsaan
1 05 1.20.03.02 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya rangkaian Kabupaten Kebumen 12 Kegiatan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 kegiatan 300.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kegiatan hari jadi Rp.300.000.000
Kabupaten Kebumen
378
KODE
2 1.20.03.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 600.000.000 620.000.000
Dasar
2 04 1.20.03.02 Pertanahan 250.000.000 250.000.000
2 04 1.20.03.02 16 Program penataan penguasaan, 250.000.000 250.000.000
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
2 04 1.20.03.02 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan, Terprosesnya sertifikat Kabupaten Kebumen 20 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25 dokumen 250.000.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah bidang tanah Pemkab Rp.250.000.000
kebumen
2 07 1.20.03.02 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 350.000.000 370.000.000
2 07 1.20.03.02 15 Program Peningkatan Keberdayaan 350.000.000 370.000.000

Masyarakat Perdesaan
2 07 1.20.03.02 15 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pelaporan Kabupaten kebumen 30 Desa 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 desa 300.000.000
penyelenggaraan Rp.30.000.000
pemerintahan desa
2 07 1.20.03.02 15 07 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Terlaksananya mutasi Kabupaten Kebumen 100 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 desa 70.000.000
Jabatan Perangkat desa Rp.120.000.000
2 07 1.20.03.02 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Terisinya jabatan kepala Kabupaten Kebumen 50 Desa 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Desa/Perangkat Desa desa Rp.200.000.000
4 1.20.03.02 Fungsi Penunjang Urusan 360.000.000 115.000.000
Pemerintahan
4 02 1.20.03.02 Keuangan 360.000.000 115.000.000
4 02 1.20.03.02 06 Program peningkatan pengembangan 100.000.000 10.000.000
keuangan
4 02 1.20.03.02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya buku LKPJ Kabupaten Kebumen 2 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 dokumen 10.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LPPD Rp.100.000.000
4 05 1.20.03.02 Fungsi Lainnya 360.000.000 115.000.000

4 05 1.20.03.02 20 Program peningkatan sistem 75.000.000 75.000.000
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
4 05 1.20.03.02 20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal Monev Penyelenggaraan Kabupaten Kebumen 26 Kec 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 kecamatan 75.000.000
secara berkala Pelayanan Masyarakat di Rp.75.000.000
Kecamatan
4 05 1.20.03.02 25 Program Peningkatan Kerjasama 25.000.000 30.000.000
Antar Pemerintah Daerah
4 05 1.20.03.02 25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama Terfasilitasinya kerjasama Kabupaten Kebumen 5 Dokumen 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 30.000.000
antar daerah dalam penyediaan antar daerah Rp.25.000.000
pelayanan publik
4 05 1.20.03.02 26 Program Penataan Peraturan 160.000.000
Perundang-Undangan
4 05 1.20.03.02 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan Tersusunnya perda Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
peraturan perundang-undangan kewenangan daerah Rp.80.000.000
4 05 1.20.03.02 26 07 Penyusunan peraturan perundang- Tersusunnya Peraturan Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
undangan pemerintah desa Pemeribntahan desa Rp.80.000.000
5 1.20.03.02 Program Pendukung Operasional 4.000.000.000
SKPD
5 01 1.20.03.02 Program Pendukung Operasional 4.000.000.000
SKPD
5 01 1.20.03.02 02 Program Peningkatan Sarana dan 4.000.000.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.03.02 02 12 Pengadaan Tanah Terlaksananya pengadaan Kabupaten Kebumen 5000 M2 4.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
tanah Rp.4.000.000.000
1 20 03 03 BAGIAN HUKUM 1.775.000.000 1.960.000.000

379
KODE
2 1.20.03.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
4 1.20.03.03 Fungsi Penunjang Urusan 1.775.000.000 1.960.000.000
Pemerintahan
4 05 1.20.03.03 Fungsi Lainnya 1.775.000.000 1.960.000.000
4 05 1.20.03.03 26 Program Penataan Peraturan 1.775.000.000 1.960.000.000
Perundang-Undangan
4 05 1.20.03.03 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan Tertanganinya 4 perkara Kabupaten Kebumen 4 perkara,2 unjuk 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 perkara,2 unjuk 375.000.000
peraturan perundang-undangan dan tertanganinya 2 unjuk rasa dan Rp.350.000.000 rasa dan
rasa 4 permasalahan 4 permasalahan
Terkajinya 4
permasalahan hukum
4 05 1.20.03.03 26 03 Legislasi rancangan peraturan Tersusunys Kabupaten Kebumen 10 Raperda,30 30 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Raperda,30 30 500.000.000
perundang-undangan Raperda/Perda,Perbub,Ke Perbub,500 Rp.450.000.000 Perbub,500
putusan Bupati,Perjanjian Keputusan Keputusan Bupati,30
dan terlaksananya bintek Bupati,30 Perjanjian,1 kali
penyusunan peraturan Perjanjian,1 kali bintek (50 peserta)
perundang-undangan bintek (50 peserta)
4 05 1.20.03.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan Terlaksananya Kebumen Kebumen Penyuluhan hukum 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Penyuluhan hukum 500.000.000
perundang-undangan penyuluhan 10 desa, Rp.450.000.000 10 desa, penyuluhan
hukum,penyuluhan penyuluhan tipikor tipikor 10
hukum tipikor,sosialisasi 10 Kecamatanan, Kecamatanan,
HAM,sosialisasi perda Sosialisasi HAM Sosialisasi HAM
Lomba Kadarkum ,Sosialisasi perda ,Sosialisasi perda dan
dan lomba lomba kadarkum
kadarkum tingkat tingkat
Bakorwil/Provinsi Bakorwil/Provinsi
4 05 1.20.03.03 26 05 Publikasi peraturan perundang- Terdistribusinya Kabupaten Kebumen 600 himpunan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 600 himpunan 175.000.000
undangan himpunan lembaran lembaran daerah Rp.150.000.000 lembaran daerah dan
daerah dan Peraturan dan 600 himpunan 600 himpunan
Bupati perbub perbub
4 05 1.20.03.03 26 06 Kajian peraturan perundang- Terkajinya produk hukum Kabupaten Kebumen 5 Perda, 20 Perdes 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Perda, 20 Perdes 125.000.000
undangan daerah terhadap peraturan daerah (perda,perbub dan Rp.100.000.000
perundang-undangan yang baru, peraturan desa)
lebih tinggi dan keserasian antar
peraturan peundang-undangan
daerah
4 05 1.20.03.03 26 09 Pelaksanaan jaringan dokumentasi Tersedianya buku Kebumen Kebumen 1 paket buku 275.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket buku 285.000.000
dan informasi hukum peraturan perundang- peraturan Rp.275.000.000 peraturan perundang-
uandangan dan buku perundang- undangan dan buku
hukum,pelaksanaan undangan dan buku hukum pertemuan
pertemuan berkala hukum pertemuan berkala JDIH
JDIH,langganan warta berkala JDIH langganan warta
antara 12 langganan warta Antara 12 bulan
bulan,pembinaan Antara 12 bulan pembeinaan JDI 13
JDIH,penggandaan pembeinaan JDI 13 Kecamatan,45
lembaran daerah dan Kecamatan,45 lembaaran daerah
perbub,cetak buku lembaaran daerah dan 90 perbub 100
pedoman penyusunan dan 90 perbub 100 buku hukum
peraturan perundang- buku hukum
undangan
Peningkatan sarana JDIH
digitalisasi
1 20 03 04 BAGIAN ADMINISTRASI 1.985.000.000 740.000.000

PEMBANGUNAN
BELANJA LANGSUNG 1.985.000.000 740.000.000
Dasar
4 1.20.03.04 Fungsi Penunjang Urusan 1.985.000.000 740.000.000
Pemerintahan
380
KODE
4 01 1.20.03.04 Perencanaan Pembangunan 375.000.000 380.000.000
4 01 1.20.03.04 15 Program pengembangan 35.000.000 40.000.000
data/informasi
4 01 1.20.03.04 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Rencana kebumen 15 Buku 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersusunnya Rencana 40.000.000
data/informasi kebutuhan Kerja SKPD Sekretariat Rp.35.000.000 Kerja SKPD
penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Tahun 2018 Sekretariat
Kabupaten Tahun
2019
4 01 1.20.03.04 19 Program perencanaan pengembangan 60.000.000 60.000.000
kota-kota menengah dan besar
4 01 1.20.03.04 19 09 Koordinasi perencanaan air minum, Meningkatnya pelayanan kebumen 1 Kegiatan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; konsultasi 60.000.000
drainase dan sanitasi perkotaan sanitasi untuk Rp.60.000.000 publik PPSP
mendukung pengelolaan
sanitasi yang efektif,
efisien, akuntabel, dan
transparan
4 01 1.20.03.04 21 Program perencanaan pembangunan 280.000.000 280.000.000

daerah
4 01 1.20.03.04 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monitoring, kebumen 12 Bulan 280.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 1 Paket 280.000.000
evaluasi dan pelaporan Rp.280.000.000 Sistem Informasi
pembangunan sesuai Pelaporan, 3 kali
ketentuan Rakor POP
kabupaten, 12
dokumen Laporan
Realisasi Fisik dan
Keuangan, 12
Laporan Bantuan
Keuangan Provinsi, 1
Laporan Monev
Bantuan semen/PC
449 desa/kelurahan
4 02 1.20.03.04 Keuangan 1.610.000.000 360.000.000

4 02 1.20.03.04 17 Program peningkatan dan 1.250.000.000
daerah
4 02 1.20.03.04 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang Terlaksananya pengadaan kebumen 1 Kegiatan 1.250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 275 paket
daerah barang/jasa Pemerintah Rp.1.250.000.000 pelelangan
Kabupaten Kebumen
melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Kabupaten Kebumen
4 05 1.20.03.04 Fungsi Lainnya 1.610.000.000 360.000.000

KDH
4 05 1.20.03.04 20 03 Pengendalian manajemen Terlaksananya kebumen 13 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Perbup Juklak 300.000.000
pelaksanaan kebijakan KDH pelaksanaan kegiatan Rp.300.000.000 APBD,12 Buku
pengendalian Laporan Hasil
pembangunan di Pengendalian
Kabupaten Kebumen Pembangunan
selama 1 Tahun di seluruh
SKPD
4 05 1.20.03.04 20 10 Implementasi SPIP Tersusunnya dokumen kebumen 1 Dokumen 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 60.000.000
pengendalian setda Rp.60.000.000
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
1 20 03 05 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.625.000.000 1.830.000.000

381
KODE
2 1.20.03.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 1.195.000.000 1.330.000.000
Dasar
2 03 1.20.03.05 Pangan 480.000.000 535.000.000
2 03 1.20.03.05 16 Program Peningkatan Ketahan 480.000.000 535.000.000
Pangan (pertanian/perkebunan)
2 03 1.20.03.05 16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketersediaan dan Kebumen 6 Kali 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 kali 75.000.000
kebijakan subsidi pertanian kelancaran Rp.60.000.000
pendistribusian pupuk
bersubsidi sesuai
ketentuan
2 03 1.20.03.05 16 10 Pemantauan dan analisis akses kelancaran distribusi kebumen 12 Kali 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 kali 460.000.000
pangan masyarakat beras untuk rumah tangga Rp.420.000.000
miskin dalam rangka
penurunan kemiskinan
2 11 1.20.03.05 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 715.000.000 795.000.000
2 11 1.20.03.05 15 Program penciptaan iklim usaha 545.000.000 595.000.000

konduksif
2 11 1.20.03.05 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi Pembinaan dan kebumen 60 Orang 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang; 130.000.000
badan usaha Usaha Kecil Menengah pengawasan Lembaga Rp.110.000.000
Keuangan Mikro di
Kabupaten Kebumen
2 11 1.20.03.05 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Pemberdayaan dan Kebumen 12 Kegiatan 265.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 13 Kegiatan 275.000.000
Menengah fasilitasi usaha kecil Rp.265.000.000
menengah di Kabupaten
Kebumen
2 11 1.20.03.05 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan dan Kebumen 8 Kali 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 kali 80.000.000
kelancaran Rp.70.000.000
pendistribusian BBM dan
Gas
2 11 1.20.03.05 15 12 Fasilitasi bidang cukai Koordinasi dan fasilitasi Kebumen 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 110.000.000
dengan instansi terkait Rp.100.000.000
dalam rangka pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau
2 11 1.20.03.05 16 Program Pengembangan 100.000.000 110.000.000

Kewirausahaan dan Keunggulan
2 11 1.20.03.05 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana Tersebarnya informasi dan Kebumen 2 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 kali 110.000.000
promosi hasil produksi pemasaran Produk Rp.100.000.000
Unggulan Daerah
Kabupaten Kebumen
kepada masyarakat luas
2 11 1.20.03.05 17 Program Pengembangan Sistem 70.000.000 90.000.000
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2 11 1.20.03.05 17 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas meningkatnya akses Kebumen 2 Dokumen 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 dokumen 90.000.000
pemerintah untuk Usaha Kecil usaha mikro/kecil Rp.70.000.000
Menengah dan koperasi terhadap perbankan
Pemerintahan
4 02 1.20.03.05 Keuangan 430.000.000 500.000.000
4 02 1.20.03.05 17 Program peningkatan dan 300.000.000 350.000.000
daerah
4 02 1.20.03.05 17 34 Fasilitasi dan koordinasi meningkatnya PAD Kebumen 5 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 BUMD 350.000.000
pengembangan BUMD melalui pembinaan BUMD Rp.300.000.000
382
KODE
4 05 1.20.03.05 Fungsi Lainnya 430.000.000 500.000.000
4 05 1.20.03.05 16 Program peningkatan pelayanan 130.000.000 150.000.000
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
4 05 1.20.03.05 16 04 Rapat koordinasi pejabat kelancaran distribusi Kebumen 7 Kali 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 kali 150.000.000
pemerintahan daerah kepokmas menjelang Rp.130.000.000
lebaran, natal dan tahun
baru serta terkendalinya
inflasi di Kabupaten
Kebumen
1 20 03 06 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.936.200.000 5.936.200.000

1 02 1.20.03.06 Kesehatan 260.000.000 275.000.000
1 02 1.20.03.06 16 Program Upaya Kesehatan 40.000.000 50.000.000
Masyarakat
1 02 1.20.03.06 16 19 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Terlaksananya program Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 50.000.000
upaya kesehatan Rp.40.000.000
masyarakat
1 02 1.20.03.06 22 Program Pencegahan dan 220.000.000 225.000.000
Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 1.20.03.06 22 10 Peningkatam komunikasi, informasi Terlaksananya rakor KPA Kabupaten Kebumen 4 kali rakor, 150 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali rakor, 150 225.000.000
dan edukasi (ide) pencegahan dan Kabupaten, pembentukan orang WPA, 1 Rp.220.000.000 orang WPA, 1
pemberantasan penyakit dan pelatihan WPA, HAS, kegiatan, 5 kali kegiatan, 5 kali rapat
rapat di tingkat Provinsi rapat
dan Nasional
1 05 1.20.03.06 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 3.201.000.000 3.456.000.000

1 05 1.20.03.06 17 Program pengembangan wawasan 1.915.000.000 2.170.000.000
kebangsaan
1 05 1.20.03.06 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 2 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Kali; 200.000.000
dalam kehidupan beragama pertemuan antara ulama, Rp.100.000.000
umaro dan tokoh agama
1 05 1.20.03.06 17 04 Fasilitasi penyelenggaraan haji Terlaksananya pelayanan Kabupaten Kebumen 1 paket, 7 orang, 6 1.200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket, 7 orang, 6 1.250.000.000
daerah jama'ah haji Kabupaten kali rakor Rp.1.200.000.000 kali rakor
Kebumen
(pemberangkatan dan
kepulangan), biaya TPHD,
rakor haji di Provinsi
1 05 1.20.03.06 17 06 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ Terlaksananya MTQ dan Kabupaten Kebumen 1 kegiatan, 2 600.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan, 2 700.000.000
dan MHQ lomba Pildacil tingkat kegiatan, 6 Rp.600.000.000 kegiatan, 6
Kabupaten, MTQ Tingkat kecamatan, 100 kecamatan, 100
Provinsi, pelatihan qori peserta, 480 peserta, peserta, 480 peserta,
tingkat Kecamatan, 30 orang, 12 kali 30 orang, 12 kali
sosialisasi LPTQ,
sosialisasi kurikulum TPQ,
TOT qori/qori'ah,
pelatihan qiro'ah
1 05 1.20.03.06 17 07 Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan Terlaksananya rukyatul Kabupaten Kebumen 2 Kali 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Kali; 20.000.000
rukyat hilal penentuan awal dan Rp.15.000.000
akhir Ramadhan
1 05 1.20.03.06 18 Program kemitraan pengembangan 1.286.000.000 1.286.000.000
wawasan kebangsaan
383
KODE
1 05 1.20.03.06 18 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Kabupaten Kebumen 1.286.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan, 7 kegiatan, 1.286.000.000
berbagai forum keagamaan lainnya Rp.1.286.000.000 1 kegiatan, 1
dalam upaya peningkatan wawasan kegiatan, 1 kegiatan,
kebangsaan 1 kegiatan, 12 bulan
1 06 1.20.03.06 Sosial 130.000.000 35.000.000

1 06 1.20.03.06 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 130.000.000 35.000.000
1 06 1.20.03.06 21 03 Peningkatan kualitas SDM Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 4 kali pertemuan, 1 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali pertemuan, 1 35.000.000
kesejahteraan sosial masyarakat pertemuan SDM kali kegiatan Rp.130.000.000 kali kegiatan
kesejahteraan sosial dan
study banding
Dasar
2 07 1.20.03.06 17 Program peningkatan partisipasi 130.000.000 140.000.000

masyarakat dalam membangun desa
2 07 1.20.03.06 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terlaksananya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 140.000.000
pembangunan desa penerimaan, pelepasan Rp.130.000.000
dan sosialisasi peserta
KKN
2 13 1.20.03.06 Kepemudaan dan Olah Raga 155.000.000 170.000.000
2 13 1.20.03.06 19 Program Pengembangan Kebijakan 55.000.000 60.000.000
dan Manajemen Olah Raga
2 13 1.20.03.06 19 04 Pemantauan dan evaluasi Terlaksananya sosialisasi Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 60.000.000
pelaksanaan pengembangan olahraga dan evaluasi pelaksanaan Rp.55.000.000
pengembangan olahraga
2 13 1.20.03.06 20 Program Pembinaan dan 100.000.000 110.000.000

2 13 1.20.03.06 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 110.000.000
rekreasi pertandingan olahraga Rp.100.000.000
dan kesegaran jasmani
Pemerintahan
4 05 1.20.03.06 Fungsi Lainnya 400.000.000 200.000.000
KDH
4 05 1.20.03.06 20 03 Pengendalian manajemen Terlaksananya Kabupaten Kebumen 12 bulan, 1 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan, 1 kegiatan, 200.000.000
pelaksanaan kebijakan KDH pengendalian bantuan kegiatan, 12 bulan Rp.400.000.000 12 bulan
hibah, pendataan tempat
ibadah, terfasilitasinya
kegiatan yang berkaitan
dengan bidang kesra
(rapat/koordinasi baik
tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional,
study banding)
1 20 03 07 BAGIAN ORGANISASI 1.344.000.000 1.570.000.000

Dasar
4 1.20.03.07 Fungsi Penunjang Urusan 1.344.000.000 1.570.000.000
Pemerintahan
4 02 1.20.03.07 Keuangan 1.344.000.000 1.570.000.000
384
KODE
4 02 1.20.03.07 06 Program peningkatan pengembangan 127.000.000 180.000.000
keuangan
4 02 1.20.03.07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Dokumen LKjIP; Kabupaten Kebumen 2 Dokumen; 2 127.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen; 2 180.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Dokumen; 60 Orang Rp.127.000.000 Dokumen; 1 Paket; 60
perjanjian kinerja; Jumlah Orang;
Peserta bintek
Akuntabilitas
4 03 1.20.03.07 Kepegawaian, Pendidikan dan 1.344.000.000 1.570.000.000
Pelatihan
4 03 1.20.03.07 30 Program pembinaan dan 747.000.000 1.060.000.000
4 03 1.20.03.07 30 01 Penyusunan rencana pembinaan Tersusunnya Peraturan Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen SKT 70.000.000
karir PNS Bupati Kebumen tentang Rp.60.000.000 (Untuk JFU)
Standar Kompetensi
Teknis
4 03 1.20.03.07 30 06 Penyusunan instrumen analisis Jumlah peserta bintek Kabupaten Kebumen 40 Orang 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 orang peserta 360.000.000
jabatan PNS standar kompetensi teknis Rp.70.000.000 bintek analisis
jabatan, tersusunnya
dokumen analisis
jabatan PNS (10
Dokumen)
4 03 1.20.03.07 30 17 Pengelolaan administrasi pengelolaan administrasi Kabupaten Kebumen 38 PNS ; 102 PNS 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 38 PNS, 102 PNS 40.000.000
kepegawaian kenaikan pangkat; KG ; 6 Orang; 41 Rp.35.000.000 KGB, 6 Orang, 41
Pengelolaan administrasi PNS SPM ; 56 PNS SPMJ, 56 Orang,
kenaikan gaji berkala; Orang; 40 Orang; 12 40 Orang, 12
Pengelolaan administrasi laporan ; 207 Orang Laporan, 207 Orang
Usulan pensiun;
Pengelolaan Administrasi
SPMJ PNS Setda
Kebumen; Jumlah SKP
Pejabat Setda; usulan cuti
tahunan; Pengelolaan
finger print setda;
Pengelolaan SKUM/KP4
4 03 1.20.03.07 30 31 Forum Komunikasi Pendayagunaan Penilaian pegawai teladan; Kabupaten Kebumen 6 Orang; 1 Kali; 55 172.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Orang; 1 Kali; 55 190.000.000
Aparatur Negara di Daerah Pelaksanaan gelar budaya; SKPD (5 ; 20 SKPD Rp.172.000.000 SKPD (75%) ;
Jumlah SKPD yang
mengembaangkan budaya
kerja; Jumlah SKPD yang
kerja
4 03 1.20.03.07 30 32 Penyusunan Analisis Beban Kerja jumlah peserta bintek Kabupaten Kebumen 80 Orang; 15 PAD/DAU 80 Orang; 15 200.000.000
analisis beban kerja; Dokumen Dokumen;
tersusunnya dokumen
analisis beban kerja
4 03 1.20.03.07 30 35 Penyusunan Tupoksi Organisasi Penyusunan perbup Kabupaten Kebumen 15 Perbup ; 1 410.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 Perbup 200.000.000
Pemerintah Kabupaten Kebumen uraian tugas; Penyusunan Dokumen Rp.410.000.000
profil kelembagaan
perangkat daerah
4 04 1.20.03.07 Penelitian dan Pengembangan 1.344.000.000 1.570.000.000

4 04 1.20.03.07 23 Program optimalisasi pemanfaatan 220.000.000 230.000.000
teknologi informasi
385
KODE
4 04 1.20.03.07 23 01 Penyusunan sistem informasi Jumlah unit pelayanan Kabupaten Kebumen 20 SKPD ; 25 SKPD 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 SKPD ; 25 SKPD ; 230.000.000
terhadap layanan publik publik yang melakukan ; 120 Orang Rp.220.000.000 120 Orang;
inovasi,; jumlah
SKPD/UPP yang
dievaluasi ; Jumlah
peserta bimtek pelayanan
publik
4 05 1.20.03.07 Fungsi Lainnya 1.344.000.000 1.570.000.000
KDH
4 05 1.20.03.07 20 03 Pengendalian manajemen Monitoring dan evaluasi Kabupaten Kebumen 2 Dokumen 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 50.000.000
pelaksanaan kebijakan KDH implementasi reformasi Rp.50.000.000
birokrasi
4 05 1.20.03.07 22 Program penataan dan 200.000.000 50.000.000
penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
4 05 1.20.03.07 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan Evaluasi SOP SKPD; Tata Kabupaten Kebumen 6 SKPD ; 1 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 55 SKPD telah 50.000.000
prosedur pengawasan Naskah Dinas Elektronik Dokumen; 1 Rp.200.000.000 menetapkan SOP
(TNDE); Penyusunan Dokumen dengan Perka SKPD
Perbup SAKIP/Manajemen
Kinerja
1 20 03 08 BAGIAN UMUM 10.225.374.800 11.983.997.200

Dasar
Pemerintahan
4 05 1.20.03.08 Fungsi Lainnya 363.000.000 399.300.000
4 05 1.20.03.08 16 Program peningkatan pelayanan 363.000.000 399.300.000
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
4 05 1.20.03.08 16 08 Pelayanan rumah tangga kepala Terlaksananya Bagian Umum Setda 12 Bulan 363.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 399.300.000
daerah dan wakil kepala daerah Peningkatan Pelayanan Kab. Kebumen Rp.363.000.000
Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
5 1.20.03.08 Program Pendukung Operasional 9.862.374.800 11.584.697.200
SKPD
5 01 1.20.03.08 Program Pendukung Operasional 9.862.374.800 11.584.697.200
SKPD
5 01 1.20.03.08 01 Program Pelayanan Administrasi 6.724.284.800 7.046.713.200
Perkantoran
5 01 1.20.03.08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya pelayanan / Bagian Umum Setda 12 Bulan 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.500.000
pengiriman surat Kab. Kebumen Rp.12.500.000
menyurat
5 01 1.20.03.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukuipinya kebutuhan Bagian Umum Setda 12 Bulan 1.005.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.006.500.000
daya air dan listrik listrik, telepon, air dan Kab. Kebumen Rp.1.005.500.000
internet
5 01 1.20.03.08 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan Bagian Umum Setda 12 Bulan 549.700.800 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 604.670.800
perlengkapan kantor jasa sewa peralatan dan Kab. Kebumen Rp.549.700.800
perlengkapan kantor
5 01 1.20.03.08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercapainya pemeliharaan Bagian Umum Setda 12 Bulan 1.573.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.730.300.000
perizinan kendaraan kendaraan dinas/ kantor Kab. Kebumen Rp.1.573.000.000
dinas/operasional
386
KODE
5 01 1.20.03.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya honorarium Bagian Umum Setda 12 Bulan 292.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 294.000.000
keuangan Pengelola Kegiatan, Kab. Kebumen Rp.292.500.000
Lembur PNS dan Non PNS
5 01 1.20.03.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebersihan Bagian Umum Setda 12 Bulan 242.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 266.200.000
kantor dan lingkungannya Kab. Kebumen Rp.242.000.000
serta peralaan kebersihan
5 01 1.20.03.08 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya peralatan Bagian Umum Setda 12 Bulan 211.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 232.925.000
kerja kerja Kab. Kebumen Rp.211.750.000
5 01 1.20.03.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Alat tulis Bagian Umum Setda 12 Bulan 181.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 182.000.000
kantor Kab. Kebumen Rp.181.000.000
5 01 1.20.03.08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya kebutuhan Bagian Umum Setda 12 Bulan 179.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 179.000.000
penggandaan barang cetakan, Kab. Kebumen Rp.179.000.000
penggandaan dan
penjilidan
5 01 1.20.03.08 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Bagian Umum Setda 12 Bulan 103.334.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 113.667.400
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Kab. Kebumen Rp.103.334.000
listrik/ penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.03.08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersediaanya bahan Bagian Umum Setda 12 Bulan 74.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan
peraturan perundang-undangan bacaan Kab. Kebumen Rp.74.500.000
5 01 1.20.03.08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Bagian Umum Setda 12 Bulan 1.094.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.203.950.000
jamuan makan minum Kab. Kebumen Rp.1.094.500.000
untuk tamu dan rapat
dinas
5 01 1.20.03.08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya perjalanan Bagian Umum Setda 12 Bulan 887.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 892.000.000
konsultasi ke luar daerah dinas keluar daerah Kab. Kebumen Rp.887.000.000
5 01 1.20.03.08 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya honorarium Bagian Umum Setda 12 Bulan 138.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 144.000.000
administrasi perkantoran Kab. Kebumen Rp.138.000.000
untuk PTT Setda
5 01 1.20.03.08 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya perjalanan Bagian Umum Setda 12 Bulan 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 185.000.000
konsultasi dalam daerah dinas ke dalam daerah Kab. Kebumen Rp.180.000.000
5 01 1.20.03.08 02 Program Peningkatan Sarana dan 2.998.940.000 4.398.834.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.03.08 02 05 pengadaan Kendaraan Terpenuhinya biaya Bagian Umum Setda 2 Unit 605.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 665.500.000
dinas/operasional pengadaan kendaraan Kab. Kebumen Rp.605.000.000
dinas roda 4
5 01 1.20.03.08 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah Terpenuhinya Bagian Umum Setda 15 Jenis 583.550.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 641.905.000
jabatan/dinas perlengkapan rumah Kab. Kebumen Rp.583.550.000
jabatan/ dinas (Mesin
cuci, kulkas, televisi, AC,
water heater dan
perlengkapan rumah
jabatan lainnya).
5 01 1.20.03.08 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tercukupinya sarana dan Bagian Umum Setda 10 Jenis 650.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.815.000.000
Kantor prasarana kantor (Meja Kab. Kebumen Rp.650.000.000
Kasubag, Kursi Kasubag,
Meja Staf, Kursi Staf,
Laptop, PC, Printer, AC,
Brandkas, Paper shreder,
Drone, almari, rak dan
sarpras kantor lainnya).
5 01 1.20.03.08 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya bangunan Bagian Umum Setda 2 Rumah 368.720.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 405.592.000
dinas rumah dinas Bupati dan Kab. Kebumen Rp.368.720.000
Wakil Bupati Kebumen
387
KODE
5 01 1.20.03.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya Bagian Umum Setda 10 Jenis 503.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 553.575.000
kantor pemeliharaan rutin/ Kab. Kebumen Rp.503.250.000
berkala gedung kantor
5 01 1.20.03.08 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala Tercukupinya Bagian Umum Setda 12 Bulan 58.080.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 63.888.000
perlengkapan rumah jabatan/dinas pemeliharaan rutin/ Kab. Kebumen Rp.58.080.000
berkala peralatan rumah
jabatan/ dinas
5 01 1.20.03.08 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tercukupinya Bagian Umum Setda 10 Set 230.340.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 253.374.000
pemeliharaan rutin/ Kab. Kebumen Rp.230.340.000
berkala mebeleur
5 01 1.20.03.08 03 Program peningkatan disiplin 139.150.000 139.150.000
aparatur
5 01 1.20.03.08 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tercukupnya pakaian Bagian Umum Setda 2 Set 139.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 139.150.000
perlengkapannya dinas KDH dan WKDH Kab. Kebumen Rp.139.150.000
1 20 03 09 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 5.146.000.000 5.455.000.000

2 1.20.03.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 5.011.000.000 5.300.000.000
Dasar
2 10 1.20.03.09 Komunikasi dan Informatika 5.011.000.000 5.300.000.000
2 10 1.20.03.09 15 Program Pengembangan Komunikasi, 150.000.000 150.000.000
Informasi dan Media Massa
2 10 1.20.03.09 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Koordinasi antara Kabupaten Kebumen 4 Kali 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali pertemuan 50.000.000
Jaringan Komunikasi dan Informasi Pejabat Pengelola Rp.50.000.000
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
dengan PPID Pembantu
2 10 1.20.03.09 15 03 Pembinaan dan pengembangan Pertemuan Bakohumas Kabupaten Kebumen 6 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 kali pertemuan 100.000.000
sumber daya komunikasi dan Rp.100.000.000 bakohumas
informasi
2 10 1.20.03.09 15 04 Pengadaan alat studio dan
komunikasi
2 10 1.20.03.09 16 Program pengkajian dan penelitian 80.000.000 80.000.000
bidang informasi dan komunikasi
2 10 1.20.03.09 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang Jumlah sarasehan yang 2 Kali 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 kali saraswehan 25.000.000
informasi dan komunikasi diadakan Rp.25.000.000
2 10 1.20.03.09 16 02 Pengembangan Media Alternatif pertemuan LKM 12 Kali 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 pertemuan 55.000.000
Rp.55.000.000
2 10 1.20.03.09 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM 50.000.000 500.000.000
bidang komunikasi dan informasi
2 10 1.20.03.09 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 500.000.000

komunikasi dan informasi Rp.50.000.000
2 10 1.20.03.09 18 Program kerjasama informasi dengan 4.731.000.000 4.570.000.000
mas media
2 10 1.20.03.09 18 01 Penyebarluasan informasi 3.471.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Penyelenggaraan 3.500.000.000
pembangunan daerah Rp.3.471.000.000 siaran radio 19 jam
siar/hari dan tv 9
jam siar/ hari
388
KODE
2 10 1.20.03.09 18 02 Penyebarluasan informasi Kegiatan kemitraan Kabupaten Kebumen 1 LS 1.200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Kegiatan kemitraan 1.000.000.000
penyelenggaraan pemerintahan dengan pers, publikasi Rp.1.200.000.000 dengan pers,
daerah dokumen daerah melalui publikasi dokumen
media, terbitnya majalah daerah melalui media,
pemkab, pembuatan terbitnya majalah
baliho, terselenggaranya pemkab, pembuatan
pameran, pembuatan baliho,
spanduk, Pembuatan terselenggaranya
cetakan, Pembuatan profil pameran, pembuatan
Kabupaten, Pencetakan spanduk, Pembuatan
kalender, pencetakan cetakan, Pembuatan
leaflet, Pencetakan profil Kabupaten,
directmail, dokumentasi Pencetakan kalender,
foto, iklan layanan pencetakan leaflet,
masyarakat, spot iklan Pencetakan
layanan masyarakat Cetak directmail,
kaos kebumen keren, dokumentasi foto,
Branding Kebumen iklan layanan
Promosi di lokasi strategis. masyarakat, spot
iklan layanan
masyarakat;
2 10 1.20.03.09 18 04 Publikasi dan dokumentasi cukai Penyuluhan terkait cukai Kabupaten Kebumen 1 LS 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 LS 70.000.000
tembakau tembakau Rp.60.000.000
4 1.20.03.09 Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan
SKPD
SKPD
aparatur
5 01 1.20.03.09 03 06 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kabupaten Kebumen 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 155.000.000
Pemda Rp.135.000.000
1 20 04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 16.461.507.000 13.659.299.000

RAKYAT DAERAH
Dasar
2 10 1.20.04 Komunikasi dan Informatika 200.000.000 248.800.000
2 10 1.20.04 18 Program kerjasama informasi dengan 200.000.000 248.800.000
mas media
2 10 1.20.04 18 02 Penyebarluasan informasi Terpublikasikannya Sekretariat DPRD 12 Bulan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 248.800.000
penyelenggaraan pemerintahan kegiatan DPRD, Setwan Kabupaten Kebumen Rp.200.000.000
daerah dalam layanan : 400 rilis,
advetorial iklan 20 kl,
website 4 org, liputan ratih
tv dan radio in fm 15 kl,
jumpa pers 12 kl, rapat
informasi 12 kl
2 14 1.20.04 Statistik 25.000.000 25.000.000

2 14 1.20.04 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tercapainya penyusunan Sekretariat DPRD 48 Dokumen 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 48 Dokumen 25.000.000
dan statistik daerah dan pengumpulan Kabupaten Kebumen Rp.25.000.000
database semesteran
2 18 1.20.04 Kearsipan 100.000.000 100.000.000

2 18 1.20.04 18 Program peningkatan kualitas 100.000.000 100.000.000
pelayanan informasi
389
KODE
2 18 1.20.04 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi 400 booklet, majalah 780 Sekretariat DPRD 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 100.000.000
arsip eks, 400 baflet, tenaga kabupaten Kebumen Rp.100.000.000
ahli program, katalog
1000 buah, arsip 60,
lebeling 1000 buku
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.04 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya dokumen Sekretariat DPRD 5 Dokumen 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 85.000.000
data/informasi kebutuhan perencaan RENSTRA, Kabupaten Kebumen Rp.85.000.000
penyusunan dokumen perencanaan RENJA, LKPJ dan LPPD
4 05 1.20.04 Fungsi Lainnya 7.728.891.000 7.768.891.000

4 05 1.20.04 15 Program peningkatan kapasitas 6.140.201.000 6.180.201.000
lembaga perwakilan rakyat daerah
4 05 1.20.04 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi Sekeretariat DPRD 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 70.000.000
dengan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen Rp.60.000.000
dan tokoh masyarakat/tokoh agama
4 05 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna rapat paripurna 60 rapat x Sekretariat DPRD 11610 Orang 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 250.000.000
180 org, rapat istimewa 2 Kabupaten Kebumen Rp.250.000.000
x 270 org
4 05 1.20.04 15 05 Kegiatan Reses 50 org x 3 lokasi x 3 masa Sekretariat DPRD 12 Bulan 29.925.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 59.925.000
sidang Kabupaten Kebumen Rp.29.925.000
4 05 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan 50 org 11 kali, kunjungan Sekretariat DPRD 12 Bulan 5.800.276.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.800.276.000
anggota DPRD kerja 10 kali studi Kabupaten Kebumen Rp.5.800.276.000
komparasi
4 05 1.20.04 26 Program Penataan Peraturan 1.588.690.000 1.588.690.000
Perundang-Undangan
4 05 1.20.04 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan Sekretariat DPRD 30 Paket 467.525.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Raperda 467.525.000
peraturan perundang-undangan Kabupaten Kebumen Rp.467.525.000
4 05 1.20.04 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan 3 kali bintek 10 kali Sekretariat DPRD 650 Kali 1.121.165.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.121.165.000
perundang-undangan workshop x 50 org Kabupaten Kebumen Rp.1.121.165.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya 4.000.000
Kabupaten Kebumen Rp.4.000.000 penyediaan jasa surat
menyurat
5 01 1.20.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Sekretariat DPRD 12 Bulan 413.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 413.600.000
daya air dan listrik Kabupaten Kebumen Rp.413.600.000
5 01 1.20.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Sekretariat DPRD 12 Bulan 600.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 600.000.000
perizinan kendaraan Kabupaten Kebumen Rp.600.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya penyediaan Sekretariat DPRD 12 Bulan 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 90.000.000
keuangan jasa administrasi kabupaten Kebumen Rp.90.000.000
keuangan
5 01 1.20.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan 190.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 250.000.000
Kabupaten Kebumen Rp.190.000.000
5 01 1.20.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Sekretariat DPRD 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 60.000.000
kerja Kabupaten Kebumen Rp.55.000.000
5 01 1.20.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 38.000.000
5 01 1.20.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Sekretariat DPRD 12 Bulan 124.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 145.000.000
penggandaan Kabupaten Kebumen Rp.124.300.000
390
KODE
5 01 1.20.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi Sekretariat DPRD 12 Bulan 32.408.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 32.408.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Kebumen Rp.32.408.000
5 01 1.20.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Sekretariat DPRD 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 30.000.000
5 01 1.20.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD 12 Bulan 347.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 350.000.000
5 01 1.20.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Sekretariat DPRD 12 Bulan 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 200.000.000
konsultasi ke luar daerah Kabupaten Kebumen Rp.175.000.000
5 01 1.20.04 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD 12 Bulan 39.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 39.600.000
5 01 1.20.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya rapat-rapat Sekretariat DPRD 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Kabupaten Kebumen Rp.25.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.04 02 05 pengadaan Kendaraan Sekretariat DPRD 1 Unit 310.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 190.000.000
dinas/operasional Kabupaten Kebumen Rp.310.000.000
5 01 1.20.04 02 10 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD 12 Bulan 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.836.000.000
Kabupaten Kebumen Rp.5.000.000.000
5 01 1.20.04 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC 12 unit, LCD Sekretariat DPRD 12 Bulan 336.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 600.000.000
Kantor dan screen 1 unit, printer Kabupaten Kebumen Rp.336.000.000
dot matrix 2 unit, standing
AC 2 bh, AC split 6 bh,
Rak Buku/Arsip 4 bh,
Almari Kaca Gantung 1
bh, Almari Kaca Souvenir
1 bh, printer laserjet 1 bh,
mesin ketik listrik 1 bh,
printer warna tinta 2 bh,
TV 5 bh, laptop 4 bh,
faksimili 1 bh, finger print
1 unit, LNB dan kabel
parabola 1 set, reciver 5
bh, almari arsip 3 bh
5 01 1.20.04 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Sekretariat DPRD 1 Lokasi 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Lokasi 50.000.000
dinas Kabupaten Kebumen Rp.50.000.000
5 01 1.20.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Sekretariat DPRD 1 Lokasi 94.708.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Lokasi 100.000.000
kantor Kabupaten Kebumen Rp.94.708.000
5 01 1.20.04 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Sekretariat DPRD 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
aparatur
5 01 1.20.04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Sekretariat DPRD 50 Set 162.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 200 Set 162.000.000
perlengkapannya dan kelengkapan Anggota Kabupaten Kebumen Rp.162.000.000
DPRD
5 01 1.20.04 05 03 Bimbingan teknis implementasi Sekretariat DPRD 67 Orang 151.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 67 Orang 151.000.000
keuangan
5 01 1.20.04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen Sekretariat DPRD 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD review laporan keuangan Kabupaten Kebumen Rp.40.000.000
1 20 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 15.936.251.000 12.346.600.000

KEUANGAN DAN ASET DAERAH
391
KODE
Dasar
2 14 1.20.05 Statistik 15.000.000 16.500.000
2 14 1.20.05 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunya data base DPPKAD Kab. 2 Dokumen 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 16.500.000
dan statistik daerah pendapatan, pengelolaan Kebumen Rp.15.000.000
keuangan daerah dan aset
daerah
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.05 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunya renja, , RKA, DPPKAD Kab. 5 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 33.000.000
data/informasi kebutuhan DPA, LKPJ/LPPD, Lakip Kebumen Rp.30.000.000
4 02 1.20.05 Keuangan 8.707.501.000 9.290.000.000

4 02 1.20.05 17 Program peningkatan dan 7.396.500.000 7.901.000.000
daerah
4 02 1.20.05 17 02 Penyusunan standar satuan harga Tersusunya peraturan DPPKAD Kab. 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 88.000.000
bupati tentang indeks Kebumen Rp.80.000.000
4 02 1.20.05 17 06 Penyusunan rancangan peraturan Tersedianya rancangan DPPKAD Kab. 2 Dokumen 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 385.000.000
daerah tentang APBD Perda APBD dan Perbup Kebumen Rp.350.000.000
APBD
4 02 1.20.05 17 08 Penyusunan rancangan peraturan Tersedianya rancangan DPPKAD Kab. 2 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 330.000.000
daerah tentang perubahan APBD Perda PAPBD dan Perbup Kebumen Rp.300.000.000
PAPBD
4 02 1.20.05 17 10 Penyusunan rancangan peraturan Tersusunya raperda DPPKAD Kab. 3 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Dokumen 330.000.000
daerah tentang pertanggungjawaban tentang APBD Kebumen Rp.300.000.000
pelaksanaan APBD
4 02 1.20.05 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang Tersedianya pengolahan DPPKAD Kab. 2 Dokumen 340.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 220.000.000
daerah data barang milik daerah Kebumen Rp.340.500.000
dan penilaian aset
4 02 1.20.05 17 21 Pengamanan Aset/Barang Milik Pengadaan papan nama DPPKAD Kab. 50 Buah; 3 Unit; 2 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 Buah; 3 Unit; 2 330.000.000
Daerah aset daerah; terbayarnya Kebumen Kasus Rp.300.000.000 Kasus;
asuransi kendaraan dinas
roda 4; terselesaikannya
TPTGR
4 02 1.20.05 17 23 Pengelolaan dan Pengendalian Tersedianya data DPPKAD Kab. 1 Dokumen 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 825.000.000
Administrasi Keuangan Daerah penatausahaan keuangan Kebumen Rp.750.000.000
daerah dan pembinaan
bendahara SKPD
4 02 1.20.05 17 24 Pengelolaan Gaji PNSD Pengelolaan gaji PNSD dan DPPKAD Kab. 14000 Orang; 12 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 14000 orang, 12 350.000.000
rekonsiliasi jumlah Kebumen Bulan Rp.350.000.000 bulan
pegawai; lancarnya
pengelola hibah,bagi hasil
,bantuan keuangan dan
bantuan sosial
4 02 1.20.05 17 26 Penyusunan KUAPBD dan PPAS Tersusunya KUAPBD dan DPPKAD Kab. 2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 198.000.000
PPAS murni dan Kebumen Rp.180.000.000
perubahan
4 02 1.20.05 17 28 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Intensifikasi dan DPPKAD Kab. 9 Jenis 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 Jenis 550.000.000
daerah ekstensifikasi pajak Kebumen Rp.500.000.000
daerah
392
KODE
4 02 1.20.05 17 29 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Intensifikasi dan DPPKAD Kab. 449 Desa; 11 Kel 2.830.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 460 Desa 3.000.000.000
dan BPHTB ekstensifikasi PBB dan Kebumen Rp.2.830.000.000
BPHTB
4 02 1.20.05 17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi intensifikasi dan DPPKAD Kab.Kebumen 3 Op 81.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Op; 145.000.000
pendapatan lain-lain daerah ekstensifikasi pendapatan Rp.81.000.000
lain-lain daerah
4 02 1.20.05 17 33 Pendataan obyek dan subyek PBB Tersedianya data obyek, DPPKAD Kab. 2251750 Op 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2251750 Op 462.000.000
pola sismiop subyek dan wajib pajakl Kebumen Rp.420.000.000
4 02 1.20.05 17 35 Pemutakhiran dan pemeliharaan Terlaksananya rekonsiliasi DPPKAD Kab. 22.500 Op 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 22500 Op 220.000.000
basis data obyek Pajak Bumi dan pembayaran PBB dan up Kebumen Rp.200.000.000
Bangunan to date basis data PBB
4 02 1.20.05 17 36 Implementasi Sistem Informasi Rekonsiliasi administrasi DPPKAD Kab. 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 275.000.000
Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan dengan Kebumen Rp.250.000.000
SKPD/petugas akuntansi
4 02 1.20.05 17 37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan pendapatan lain- DPPKAD Kab. 12 Kali 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 93.000.000
Pendapatan Lain-Lain Daerah lain daerah Kebumen Rp.85.000.000
4 02 1.20.05 17 38 Penagihan, Monitoring, Evaluasi dan Penagihan ,monitoring, DPPKAD Kab.Kebumen 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 100.000.000
Pelaporan PBB dan BPHTB evaluasi dan pelaporan Rp.80.000.000
PBB dan BPHTB
4 02 1.20.05 18 Program pembinaan dan fasilitasi 1.110.501.000 1.169.000.000
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
4 02 1.20.05 18 05 Asistensi penyusunan rancangan tersusunnya regulasi DPPKAD Kab.Kebumen 1 Dokumen 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 120.000.000
regulasi pengelolaan keuangan pengelolaan Rp.110.000.000
daerah kabupaten/kota keuangan/aset daerah
4 02 1.20.05 18 06 Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Fasilitasi pengelolaan DPPKAD Kab. 9 Jenis 635.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 Jenis 650.000.000
Daerah pendapatan daerah Kebumen Rp.635.000.000
4 02 1.20.05 18 07 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Pengesahan SPJ DPPKAD Kab. 215 Unit 245.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 215 Unit; 269.000.000
keuangan daerah Fungsional SKPD Kebumen Rp.245.000.000
4 02 1.20.05 18 08 Penunjang Bantuan Keuangan/ Terlaksananya pencairan 120 SPM 120.501.000 PAD/DAU PAD/DAU : 120 SPM 130.000.000
Bantuan Sosial bantuan Rp.120.501.000
keuangan/bantuan
sosial,hibah,pembiayaan
4 03 1.20.05 Kepegawaian, Pendidikan dan 8.707.501.000 9.290.000.000
Pelatihan
4 05 1.20.05 Fungsi Lainnya 8.707.501.000 9.290.000.000
4 05 1.20.05 20 Program peningkatan sistem 200.500.000 220.000.000
KDH
4 05 1.20.05 20 11 Rekonsiliasi Kas Daerah Rekonsiliasi pelaporan DPPKAD Kab. 12 Kali 200.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 220.000.000
Kebumen Rp.200.500.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkelolanya surat DPPKAD Kab. 12 Bulan 5.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.300.000
menyurat Kebumen Rp.5.250.000
5 01 1.20.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya rekening DPPKAD Kab. 12 Bulan 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 302.500.000
daya air dan listrik telekomunikasi, air dan Kebumen Rp.400.000.000
listrik
5 01 1.20.05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terawatnya kendaraan DPPKAD Kab. 12 Bulan 226.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 220.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Kebumen Rp.226.500.000
dinas/operasional
5 01 1.20.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya jasa DPPKAD Kab. 12 Bulan 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 300.000.000
keuangan pengelola kegiatan Kebumen Rp.350.000.000
393
KODE
5 01 1.20.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan DPPKAD Kab. 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
bahan kebersihan kantor Kebumen Rp.15.000.000
5 01 1.20.05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Perbaikan peralatan kerja DPPKAD Kab. 12 Bulan 78.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 82.800.000
kerja Kebumen Rp.78.000.000
5 01 1.20.05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis DPPKAD Kab. 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 82.500.000
kantor Kebumen Rp.75.000.000
5 01 1.20.05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan DPPKAD Kab. 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 66.000.000
penggandaan penggandaan, cetak, jilid Kebumen Rp.75.000.000
5 01 1.20.05 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen DPPKAD Kab. 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Kebumen Rp.15.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan DPPKAD Kab. 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kebumen Rp.15.000.000
undangan
5 01 1.20.05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan rapat DPPKAD Kab. 12 Bulan 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 132.000.000
dan jamuan tamu Kebumen Rp.120.000.000
5 01 1.20.05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya akomodasi DPPKAD Kab. 12 Bulan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 165.000.000
konsultasi ke luar daerah dan perjalanan dinas luar Kebumen Rp.150.000.000
daerah
5 01 1.20.05 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya akomodasi DPPKAD Kab. 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
konsultasi dalam daerah dan perjalanan dinas ke Kebumen Rp.15.000.000
dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.05 02 05 pengadaan Kendaraan Pengadaan paket DPPKAD Kab. 90 Unit 4.474.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 300.000.000
dinas/operasional kendaraan Kebumen Rp.4.474.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.05 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan paket DPPKAD Kab. 2 Paket 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Paket 440.000.000
kantor perlengkapan kantor Kebumen Rp.400.000.000
5 01 1.20.05 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan paket DPPKAD Kab. 4 Paket 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Paket 440.000.000
peralatan gedung kantor Kebumen Rp.400.000.000
5 01 1.20.05 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan paket DPPKAD Kab. 3 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Paket 110.000.000
pengadaan mebeleur Kebumen Rp.100.000.000
5 01 1.20.05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung DPPKAD Kab. 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 220.000.000
kantor kantor DPPKAD Kebumen Rp.200.000.000
5 01 1.20.05 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur DPPKAD Kab. 69 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 94 unit 22.000.000
kantor DPPKAD Kebumen Rp.20.000.000

5 01 1.20.05 05 03 Bimbingan teknis implementasi Pengiriman aparatur DPPKAD Kab. 10 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Orang 55.000.000
peraturan perundang-undangan untuk bimtek, workshoop Kebumen Rp.50.000.000
dan seminar terkait
pengelolaan keuangan
daerah
1 20 06 INSPEKTORAT 1.615.718.000 2.375.100.000

Dasar
2 14 1.20.06 Statistik 7.500.000 15.000.000
2 14 1.20.06 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 1 Dokumen 7.500.000 PAD/DAU 1 Dokumen 15.000.000
dan statistik daerah ketersediaan data dan Kebumen
statistik daerah
Pemerintahan
394
KODE
data/informasi
4 01 1.20.06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Inspektorat Kabupaten 5 Dokumen 19.000.000 PAD/DAU 5 Dokumen 25.000.000
data/informasi kebutuhan perencanaan, LAKIP, Kebumen
penyusunan dokumen perencanaan Renja, Renstra, LKPJ,
KPPD, dan RKA/DPA
4 05 1.20.06 Fungsi Lainnya 1.219.483.900 1.892.000.000
4 05 1.20.06 20 Program peningkatan sistem 1.090.753.900 1.757.000.000
KDH
4 05 1.20.06 20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal Meningkatnya sistem Inspektorat Kabupaten 80 Lokasi 538.211.000 PAD/DAU 80 lokasi 610.000.000
secara berkala pengawasan internal dan Kebumen
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4 05 1.20.06 20 02 Penanganan kasus pengaduan di Menurunnya pelanggaran Inspektorat Kabupaten 25 Kasus 34.946.000 PAD/DAU 25 kasus 125.000.000
lingkungan pemerintah daerah peraturan perundang- Kebumen
undangan yang dilakukan
oleh aparat
4 05 1.20.06 20 03 Pengendalian manajemen Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 36 Lokasi 50.000.000 PAD/DAU 36 Lokasi 55.000.000
pelaksanaan kebijakan KDH pengendalian manajemen Kebumen
pelaksanaan kebijakan
KDH
4 05 1.20.06 20 04 Penanganan kasus pada wilayah Menurunnya pelanggaran Inspektorat Kabupaten 64 Kasus 111.892.000 PAD/DAU 64 kasus 340.000.000
pemerintahan dibawahnya yang dilakukan oleh Kebumen
aparat pemerintah/SKPD
4 05 1.20.06 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Berkurangnya temuan Inspektorat Kabupaten 80 Lokasi 43.557.000 PAD/DAU 80 lokasi 133.000.000
pengawasan hasil pengawasan Kebumen
4 05 1.20.06 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih Meningkatnya koordinasi Inspektorat Kabupaten 24 Kali 95.757.000 PAD/DAU 24 kali 165.000.000
komprehensif pengawasan Kebumen
4 05 1.20.06 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil Meningkatnya hasil Inspektorat Kabupaten 1 Kali 25.970.000 PAD/DAU 1 Kali 30.000.000
pengawasan pengawasan Kebumen
4 05 1.20.06 20 09 Evaluasi LAKIP Bupati Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 12 Lokasi 20.000.000 PAD/DAU 12 Lokasi; 44.000.000
akuntabilitas kinerja Kebumen
SKPD
4 05 1.20.06 20 10 Implementasi SPIP Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 28 Lokasi 25.705.000 PAD/DAU 28 SKPD 55.000.000
pengendalian intern Kebumen
4 05 1.20.06 20 12 Review Laporan Keuangan Meningkatnya kwalitas Inspektorat Kabupaten 180 Sekolah 144.715.900 PAD/DAU 204 SKPD dan 200.000.000
laporan keuangan SKPD Kebumen Sekolah
dan Sekolah
4 05 1.20.06 21 Program peningkatan profesionalisme 128.730.000 135.000.000
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
4 05 1.20.06 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga Terlaksananya pelatihan Inspektorat Kabupaten 5 Orang 128.730.000 PAD/DAU 35 Orang 135.000.000
pemeriksa dan aparatur pengawasan dan pengembangan tenaga Kebumen
pemeriksan dan aparatur
pengawasan
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya ketepatan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 5.300.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
pengiriman surat sampai Kebumen
tujuan
395
KODE
5 01 1.20.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 75.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Kebumen
air dan listrik
5 01 1.20.06 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kenyamanan dalam Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU 12 bulan (19 Unit) 77.000.000
perizinan kendaraan melaksanakan tugas Kebumen
dinas/operasional
5 01 1.20.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya tertib Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 14.880.000 PAD/DAU 12 bulan 20.000.000
keuangan administrasi Kebumen
5 01 1.20.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.000.000
Kenyamanan Bekerja Kebumen
5 01 1.20.06 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa peralatan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 25.000.000
kerja kerja yang baik Kebumen
5 01 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 11.000.000
kantor Kebumen
5 01 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 8.484.600 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
penggandaan cetakan dan Kebumen
penggandaaan
5 01 1.20.06 01 12 Penyediaan komponen instalasi Kenyamanan dalam Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor melaksanakan tugas Kebumen
5 01 1.20.06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Meningkatnya informasi Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.500.000
peraturan perundang-undangan untuk mendukung Kebumen
pelaksanaan tugas
5 01 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makanan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 15.000.000
dan minuman untuk rapat Kebumen
dan jamuan tamu
5 01 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 95.770.000 PAD/DAU 12 Bulan 100.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Kebumen
keluar daerah
5 01 1.20.06 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Turwujudnya rapat-rapat Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Kebumen
ke dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.06 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan Inspektorat Kabupaten 6 Unit 42.799.500 PAD/DAU 6 Unit 50.000.000
Kantor prasarana kantor Kebumen
5 01 1.20.06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 1 Unit 7.000.000 PAD/DAU 1 Unit 9.000.000
gedung kantor kenyamanan untuk Kebumen
pelayanan
5 01 1.20.06 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 15 Unit 4.000.000 PAD/DAU 15 Unit 6.000.000
kenyamanan untuk Kebumen
pelayanan
1 20 07 KECAMATAN KEBUMEN 388.949.000 50.250.000

1 1.20.07 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 26.150.000
1 05 1.20.07 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 16.000.000
1 05 1.20.07 15 Program peningkatan keamanan dan 8.500.000
1 05 1.20.07 15 01 Penyiapan tenaga pengendali Meningkatkan Keamanan Kantor Kecamatan 29 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kemanan dan kenyamanan dan Kenyamanan Kebumen Rp.8.500.000
lingkungan Lingkungan
1 05 1.20.07 17 Program pengembangan wawasan 7.500.000

kebangsaan
396
KODE
1 05 1.20.07 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatnya kesadaran Kantor Kecamatan 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai- Kebumen Rp.7.500.000
nilai luhur budaya bangsa
( kegiatan HUT RI )
1 06 1.20.07 Sosial 10.150.000

1 06 1.20.07 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 10.150.000
1 06 1.20.07 16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, Terlayani dan Kantor Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
hukum bagi korban eksploitasi, terlindunginya masyarakat Kebumen Rp.5.000.000
perdagangan perempuan dan anak penyandang masalah
sosial ( PMKS )
1 06 1.20.07 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kantor Kecamatan 29 Desa 5.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
TKP2KDes Kebumen Rp.5.150.000
Dasar
2 07 1.20.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 80.350.000 30.250.000
2 07 1.20.07 15 Program Peningkatan Keberdayaan 27.000.000

2 07 1.20.07 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Terfasilitasinya pemilihan Kantor Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Desa/Perangkat Desa kepala desa dan Kebumen Rp.3.000.000
pengisian perangangkat
desa
2 07 1.20.07 15 13 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya 24 desa 24 Desa 24.000.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, Terlaksananya
perdesaan pendampingan desa Murni : Rp.24.000.000 pendampingan desa
2 07 1.20.07 17 Program peningkatan partisipasi 46.100.000 30.250.000
2 07 1.20.07 17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terlaksananya tertib Kantor Kecamatan 24 Desa 20.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya tertib 30.250.000
administrasi perencanaan, Kebumen Rp.20.300.000 administrasi
pelaksanaan dan evaluasi perencanaan,
ADD dengan baik pelaksanaan dan
evaluasi ADD dengan
baik
2 07 1.20.07 17 10 Fasilitasi APBDes Terealisasinya Kantor Kecamatan 24 Desa 20.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penyusunan APBDes, Kebumen Rp.20.300.000
perubahan dan
pertanggungjawaban
2 07 1.20.07 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program Kantor Kecamatan 29 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
pembangunan desa/ Kebumen Rp.5.500.000
Kelurahan
2 07 1.20.07 19 Program peningkatan peran 7.250.000
2 07 1.20.07 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Kantor Kecamatan 2 Kegiatan 7.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
2 13 1.20.07 Kepemudaan dan Olah Raga 11.000.000
2 13 1.20.07 16 Program peningkatan peran serta 11.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.07 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kantor Kecamatan 29 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kepemudaan Kebumen Rp.6.000.000
2 13 1.20.07 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya pembinaan Kantor Kecamatan 4 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
sosial masyarakat Kebumen Rp.5.000.000
2 14 1.20.07 Statistik 11.000.000

2 14 1.20.07 15 Program pengembangan 11.000.000
2 14 1.20.07 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Data / Kantor Kecamatan 29 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
/Kecamatan Informasi Statistik Daerah Kebumen Rp.11.000.000
2 18 1.20.07 Kearsipan 5.000.000

397
KODE
2 18 1.20.07 18 Program peningkatan kualitas 5.000.000
pelayanan informasi
2 18 1.20.07 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi Tersedianya sarana Kantor Kecamatan 1 Paket 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
arsip layanan informasi arsip Kebumen Rp.5.000.000
Pemerintahan
4 01 1.20.07 Perencanaan Pembangunan 44.549.000
data/informasi
4 01 1.20.07 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Meningkatkan Kantor Kecamatan 5 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
data/informasi kebutuhan Penyususnan Dokumen Kebumen Rp.7.000.000
4 01 1.20.07 21 Program perencanaan pembangunan 37.549.000

daerah
4 01 1.20.07 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kantor Kecamatan 29 Desa 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
musrenbangcam Kebumen Rp.30.000.000
4 01 1.20.07 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Terlaksananya Kantor Kecamatan 24 Desa 7.549.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Masuk Desa(IPMD) Inventarisasi Proyek Kebumen Rp.7.549.000
Masuk Desa (IPMD)
4 02 1.20.07 Keuangan 68.000.000 20.000.000
daerah
4 02 1.20.07 17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi intensifikasi dan Kecamatan Kebumen 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 20.000.000
lain lain daerah
4 05 1.20.07 Fungsi Lainnya 68.000.000 20.000.000

4 05 1.20.07 20 Program peningkatan sistem 51.000.000
KDH
4 05 1.20.07 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Pelayanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Administrasi Terpadu Kecamatan Administrasi Terpadu Kebumen Rp.51.000.000
(PATEN) Kecamatan (PATEN)
5 1.20.07 Program Pendukung Operasional 142.900.000

SKPD
5 01 1.20.07 Program Pendukung Operasional 142.900.000
SKPD
5 01 1.20.07 01 Program Pelayanan Administrasi 113.000.000
Perkantoran
5 01 1.20.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanaya Pelayanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.1.500.000
5 01 1.20.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
daya air dan listrik Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.19.000.000
5 01 1.20.07 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Kebumen Rp.26.000.000
(1 unit kendaraan roda 4,
7 unit kendaraan roda 2)
5 01 1.20.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Pelayanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 25.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
keuangan Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.25.500.000
5 01 1.20.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanaya Pelayanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
398
KODE
5 01 1.20.07 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kerja Administrasi Perkantoran kebumen Rp.7.000.000
5 01 1.20.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
5 01 1.20.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.6.000.000
5 01 1.20.07 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
listrik/penerangan bangunan kantor Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.2.500.000
5 01 1.20.07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
peraturan perundang-undangan Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.2.000.000
5 01 1.20.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
5 01 1.20.07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
konsultasi ke luar daerah Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.3.000.000
5 01 1.20.07 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
konsultasi dalam daerah Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.5.000.000
5 01 1.20.07 02 Program Peningkatan Sarana dan 29.900.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.07 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya almari arsip Kantor Kecamatan 1 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
5 01 1.20.07 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan sarana Kantor Kecamatan 1 Paket 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Kantor prasarana Kantor ( 1 Kebumen Rp.17.000.000
Laptop/komputer,2 filling
kabinet,2 printer )
5 01 1.20.07 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya rumah kantor Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
dinas dinas secara Kebumen Rp.3.000.000
rutine/berkala
5 01 1.20.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Kantor Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kantor kantor secara Kebumen Rp.4.000.000
rutine/berkala
5 01 1.20.07 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kantor Kecamatan 1 Paket 1.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
secara rutine/berkala Kebumen Rp.1.900.000
1 20 07 01 KELURAHAN PANJER 817.296.000 817.296.000

1 01 1.20.07.01 Pendidikan 117.000.000 117.000.000
1 01 1.20.07.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 117.000.000 117.000.000
1 01 1.20.07.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya Gedung Kelurahan Panjer 1 Unit 99.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 99.000.000
Sekolah Pendidikan Anak Rp.99.000.000
Usia Dini (PAUD)
1 01 1.20.07.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Pengadaan Peralatan Kelurahan Panjer 3 RW 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 18.000.000
siswa Permainan Edukatif bagi Rp.18.000.000
Peserta Didik
1 02 1.20.07.01 Kesehatan 36.000.000 36.000.000
Masyarakat
1 02 1.20.07.01 16 16 Revitalisasi Posyandu Terlaksanya Pemberian Kelurahan Panjer 12 RW 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Kelompok 36.000.000
Makanan Tambahan Rp.36.000.000
1 03 1.20.07.01 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
399
KODE
1 03 1.20.07.01 30 Program pembangunan infrastruktur 382.000.000 382.000.000
perdesaan
1 03 1.20.07.01 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Rehab Jalan Setapak ( RT Kelurahan Panjer 6 RW 382.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 RW 382.000.000
umum pelayanan publik 03 s/d 05 RW 01 ) Rp. Rp.382.000.000
40.000.000,-
Rehab Saluran Air Limbah
( RT 01 RW 04 ) Rp.
35.000.000,-
Rehab Saluran Air Limbah
( RT 03 RW 08 ) Rp.
40.000.000,-
Peninggian dan Penutupan
Saluran Air ( RT 03 RW 08
) Rp. 40.000.000,-
Rehab Jalan Rel Tebu ( RT
02 RW 10 ) Rp.
70.000.000,-
Rehab Saluran Drainase (
RT 05 RW 11 ) Rp.
50.000.000,-
Rehab Jalan Masjid
Banyumudal ( RT 05 RW
11 ) Rp. 57.000.000,-
Rehab Saluran
Pengeringan ( RT 02 s/d
03 RW 12 ) Rp.
40.000.000,-
Rehab Jalan Rel Tebu ( RT
02 RW 12 ) Rp.
10.000.000,-
1 04 1.20.07.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan 60.000.000 60.000.000

Permukiman
1 04 1.20.07.01 15 Program Pengembangan Perumahan 60.000.000 60.000.000
1 04 1.20.07.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Terlaksananya Rehabilitasi Kelurahan Panjer 4 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Unit 60.000.000
perumahan masyarakat kurang Rumah Tidak Layak Huni ( Rp.60.000.000
mampu RTLH ) di Wilayah
Kelurahan Panjer

1 05 1.20.07.01 15 Program peningkatan keamanan dan 15.000.000 15.000.000
1 05 1.20.07.01 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terselenggaranya Kelurahan Panjer 50 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 46 Orang 15.000.000
dan kenyamanan lingkungan Pelatihan Pengendalian Rp.15.000.000
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
dan Pengadaan Seragam
LINMAS untuk Anggota
LINMAS
1 06 1.20.07.01 Sosial 32.720.000 32.720.000

1 06 1.20.07.01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 32.720.000 32.720.000
1 06 1.20.07.01 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, Terlaksananya Pendataan Kelurahan Panjer 12 Bulan 27.720.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 27.720.000
sarana, dan prasarana rehabilitasi dan Pengentrian PMKS Rp.27.720.000
kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 06 1.20.07.01 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Fasilitasi Kelurahan Panjer 12 RW 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 RW 5.000.000
TKP2KDes/Kel Rp.5.000.000
Dasar
400
KODE
2 07 1.20.07.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Tersediannya Biaya Kelurahan Panjer 6 Kali 42.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 42.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan Pembinaan Rp.42.000.000
Kelembagaan RT/RW
2 07 1.20.07.01 18 Program peningkatan kapasitas 6.000.000 6.000.000
aparatur pemerintah desa
2 07 1.20.07.01 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa Terbinanya Pengurus RT Kelurahan Panjer 60 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 60 Orang 6.000.000
dalam bidang manajemen dan RW sebanyak 60 Rp.6.000.000
pemerintahan desa orang
2 07 1.20.07.01 19 Program peningkatan peran 12.000.000 12.000.000
2 07 1.20.07.01 19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kelurahan Panjer 12 RW 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 RW 12.000.000
Pembinaan PKK Rp.12.000.000
2 13 1.20.07.01 16 Program peningkatan peran serta 5.000.000 5.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.07.01 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Kelurahan Panjer 12 RW 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 RW 5.000.000
Organisasi Kepemudaan Rp.5.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.07.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya Fasilitas Kelurahan Panjer 3 Dokumen 2.626.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Dokumen 2.626.000
data/informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Rp.2.626.000
penyusunan dokumen perencanaan RENJA, RKA dan DPA

daerah
4 01 1.20.07.01 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Panjer 65 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 65 Orang 6.000.000
MUSRENBANGDES/KEL Rp.6.000.000
dengan peserta 65 orang
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.07.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Panjer 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 500.000
menyurat
5 01 1.20.07.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Rp.6.000.000
Air dan Listrik
5 01 1.20.07.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
dinas/operasional Perizinan Kendaraan
Dinas
5 01 1.20.07.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya Tertib Kelurahan Panjer 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 15.000.000
5 01 1.20.07.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
Kebersihan Kantor Rp.2.000.000
5 01 1.20.07.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terwujudnya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
kerja Peralatan Kerja Rp.2.000.000
5 01 1.20.07.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kelurahan Panjer 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.500.000
Kantor Rp.7.500.000
5 01 1.20.07.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kelurahan Panjer 12 Bulan 6.450.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.450.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Rp.6.450.000
401
KODE
5 01 1.20.07.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Rp.2.000.000
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5 01 1.20.07.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Rp.2.500.000
Peraturan Perundang -
undangan
5 01 1.20.07.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Kelurahan Panjer 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
Minuman Rp.3.000.000
5 01 1.20.07.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat - Kelurahan Panjer 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 500.000
konsultasi ke luar daerah rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
5 01 1.20.07.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat - Kelurahan Panjer 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.500.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi dan Rp.1.500.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.07.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Sarana dan Kelurahan Panjer 1 Paket 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 10.000.000
Kantor Prasarana Kantor Rp.10.000.000
5 01 1.20.07.01 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Tersedianya Pemeliharaan Kelurahan Panjer 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
dinas Secara Rutin/Berkala Rp.20.000.000
Rumah Dinas
5 01 1.20.07.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terwujudnya Kelurahan Panjer 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
kantor Pemeliharaan Rp.20.000.000
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1 20 07 02 KELURAHAN SELANG 674.035.000 843.550.000

1 01 1.20.07.02 Pendidikan 25.000.000 30.000.000
1 01 1.20.07.02 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Tersedianya APE dalam Kelurahan Selang 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 30.000.000
siswa dan APE Luar Paud Kasih Rp.25.000.000
Ibu Selang
1 02 1.20.07.02 Kesehatan 12.500.000 12.500.000
1 02 1.20.07.02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7.500.000 7.500.000
1 02 1.20.07.02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Terlaksananya Pemberian Kelurahan Selang 10 Kelompok 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.500.000
vitamin Makanan Tambahan bagi Rp.7.500.000
Balita di 10 Posyandu
Selang
1 02 1.20.07.02 21 Program Pengembangan Lingkungan 5.000.000 5.000.000
Sehat
1 02 1.20.07.02 21 05 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Terlaksananya kegiatan Kelurahan Selang 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
Jumantik di 10 RW di Rp.5.000.000
Kel.Selang
Ruang
perdesaan
1 03 1.20.07.02 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terselenggaranya Kelurahan Selang 10 RW 353.812.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 RW 360.000.000
umum pelayanan publik Pemeliharaan Prasarana Rp.353.812.000
fasum pelayanan publik
Permukiman
1 04 1.20.07.02 17 Program Pemberdayaan Komunitas 47.000.000 240.000.000
Perumahan
402
KODE
1 04 1.20.07.02 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana Terbangunnya RTLH di Kelurahan Selang 3 Rumah 47.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 rumah 240.000.000
dan sarana dasar pemukiman Kelurahan Selang Rp.47.000.000
berbasis masyarakat
1 06 1.20.07.02 Sosial 74.000.000 7.500.000
1 06 1.20.07.02 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, Terpenuhinya Peningkatan Kelurahan Selang 12 Bulan 68.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
sarana, dan prasarana rehabilitasi pelayanan sarana dan Rp.68.000.000
kesejahteraan sosial bagi PMKS prasarana rehabilitasi
sosial bagi PMKS 2 tenaga
operator komputer dan 2
operator Viar Sampah kel.
Selang
1 06 1.20.07.02 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya fasilitasi Kelurahan Selang 1 Kelurahan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kelurahan 7.500.000
TKP2K Rp.6.000.000
Dasar
2 02 1.20.07.02 Pemberdayaan Perempuan dan 4.500.000 4.500.000
Perlindungan Anak
2 02 1.20.07.02 15 Program keserasian Kebijakan 4.500.000 4.500.000
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
2 02 1.20.07.02 15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait Terselenggaranya Fasilitasi Kelurahan Selang 40 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.500.000
dengan kesetaraan gender, KPA Kelurahan Selang Rp.4.500.000
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
2 05 1.20.07.02 Lingkungan Hidup 5.000.000 26.400.000
2 05 1.20.07.02 15 Program Pengembangan Kinerja 5.000.000 26.400.000
2 05 1.20.07.02 15 04 Peningkatan operasi dan Terlaksananya Kelurahan Selang 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 26.400.000
pemeliharaan prasarana dan sarana Operasional dan Rp.5.000.000
persampahan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan
di Kelurahan Selang

2 07 1.20.07.02 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Terselenggaranya rapat Kelurahan Selang 1 Kelurahan 19.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kelurahan 20.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan koordinasi RT/RW dan Rp.19.600.000
LKMK
2 07 1.20.07.02 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kelurahan Selang 36 Orang 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 RW 8.000.000
PKK Kelurahan Selang Rp.8.000.000
2 08 1.20.07.02 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana
kepemudaan
2 13 1.20.07.02 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kelurahan Selang 30 Orang 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40 orang 4.500.000
kepemudaan Rp.3.500.000
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.07.02 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggarakannya Kelurahan Selang 40 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40 orang 6.000.000
Musrenbang Kelurahan Rp.6.000.000
Selang
403
KODE
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.07.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan Kelurahan Selang 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.750.000 12 bulan 800.000
materai
5 01 1.20.07.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya Penyediaan Kelurahan Selang 12 Bulan 5.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.200.000
daya air dan listrik Jasa Komunikasi Sumber Rp.5.800.000
5 01 1.20.07.02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terwujudnya pembayaran Kelurahan Selang 12 Bulan 15.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 16.500.000
perizinan kendaraan jasa pemeliharaan dan Rp.15.500.000
dinas/operasional perijinan kendaraan
dinas/ Operasional 2
kendaraan Roda 3 dan 1
kendaraan roda 2
5 01 1.20.07.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya jasa kelurahan selang 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 18.000.000
5 01 1.20.07.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan Kelurahan Selang 12 Bulan 1.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.750.000
kantor Rp.1.750.000
5 01 1.20.07.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya penyediaan Kelurahan Selang 12 bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
kerja
5 01 1.20.07.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan Selang 12 Bulan 4.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
kantor Rp.4.700.000
5 01 1.20.07.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terwujudnya barang cetak Kelurahan Selang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
5 01 1.20.07.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terwujudnya komponen Kelurahan Selang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.20.07.02 01 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Kelurahan Selang 1 Buah; 4 Buah; 1 5.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 buah 6.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Buah Rp.5.700.000
Almari arsip,; Kipas angin;
Papan pengumuman
5 01 1.20.07.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Selang 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.500.000
undangan
5 01 1.20.07.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kelurahan Selang 12 Bulan 2.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.800.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasidan Rp.2.800.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.07.02 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya 1 unit laptop; Kelurahan Selang 1 Unit; 20 Buah 16.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 unit 18.000.000
Kantor Kursi rapat susun Rp.16.700.000
5 01 1.20.07.02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya rumah Kelurahan Selang 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
dinas dinas lurah Rp.7.000.000
5 01 1.20.07.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya secara Kantor Kelurahan 12 Bulan 18.923.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.000.000
kantor rutin / berkala gedung Selang Rp.18.923.000
kantor
aparatur
5 01 1.20.07.02 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tercukupinya pakaian Kelurahan Selang 20 Orang 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 orang 10.600.000
kerja lapangan Rp.10.000.000
/Hansip/Linmas
Kelurahan Selang
404
KODE
1 20 07 03 KELURAHAN TAMANWINANGUN 790.247.000 1.118.600.000
BELANJA LANGSUNG 790.247.000 1.118.600.000
1 01 1.20.07.03 Pendidikan 74.500.000
1 01 1.20.07.03 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 74.500.000
1 01 1.20.07.03 15 01 Pembangunan gedung sekolah terbangunnya gedung 1 Unit 74.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
PAUD Rp.74.500.000
1 02 1.20.07.03 Kesehatan 26.400.000 18.000.000
Sehat
1 02 1.20.07.03 21 05 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Terfasilitasinya tim Kelurahan 11 Kelompok 26.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 18.000.000
percepatan penyehatan Tamanwinangun Rp.26.400.000
lingkungan dan kader
Ruang
perdesaan
1 03 1.20.07.03 30 01 Penetaan lingkungan pemukiman Terbangunnya Rumah Kelurahan 3 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 unit 75.000.000
penduduk perdesaan Tidak Layak Huni Tamanwinangun Rp.45.000.000
1 03 1.20.07.03 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Tersedianya prasarana Kelurahan 10 RW 390.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 BUlan 750.000.000
umum pelayanan publik dan fasilitas umum Tamanwinangun Rp.390.000.000
1 04 1.20.07.03 Perumahan Rakyat dan Kawasan 15.000.000
Permukiman
1 04 1.20.07.03 16 Program Lingkungan Sehat 15.000.000
Perumahan
1 04 1.20.07.03 16 04 Pengendalian dampak resiko Bantuan Pembuatan WC Tamanwinangun 5 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pencemaran lingkungan bagi warga miskin Rp.15.000.000
1 05 1.20.07.03 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Tersedianya pelatihan Kelurahan 42 Orang 17.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 42 Orang 11.000.000
dan kenyamanan lingkungan pengendalian dan Tamanwinangun Rp.17.600.000
1 06 1.20.07.03 Sosial 30.900.000 39.650.000

1 06 1.20.07.03 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, Tersedianya dana Kelurahan 11 Bulan 26.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 34.650.000
sarana, dan prasarana rehabilitasi pendataan dan pengentri Tamanwinangun Rp.26.400.000
kesejahteraan sosial bagi PMKS PMKS
1 06 1.20.07.03 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya Kelurahan 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 5.000.000
TKP2KDes/Kel Tamanwinangun Rp.4.500.000
Dasar
2 05 1.20.07.03 Lingkungan Hidup 18.000.000 18.000.000
2 05 1.20.07.03 15 Program Pengembangan Kinerja 18.000.000 18.000.000
2 05 1.20.07.03 15 04 Peningkatan operasi dan Tresedianya dana 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 18.000.000
pemeliharaan prasarana dan sarana Operasional Persampahan Rp.18.000.000
persampahan

2 07 1.20.07.03 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Tersedianya biaya Kelurahan 68 Orang 41.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 48.100.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan pelaksanaan pembinaan Tamanwinangun Rp.41.400.000
kelembagaan RT/RW
405
KODE
2 07 1.20.07.03 19 03 Pembinaan PKK Tersedianya Pembinaan Kelurahan 60 Orang 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang 17.000.000
PKK,Pembinaan KPAK Tamanwinangun Rp.12.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.07.03 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Tersedianya biaya Kelurahan 1 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.000.000
pembinaan organisasi Tamanwinangun Rp.5.000.000
kepemudaan
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.07.03 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya fasilitas Kelurahan 3 Dokumen 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunsn dokumen Tamanwinangun Rp.3.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Renja RKA DPA

daerah
4 01 1.20.07.03 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan 80 Orang 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 76 Orang 8.000.000
Musrenbangkel Tamanwinangun Rp.7.000.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.07.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 550.000
menyurat Tamanwinangun
5 01 1.20.07.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
daya air dan listrik komunikasi,sumber daya Tamanwinangun Rp.4.500.000
air dan listrik
5 01 1.20.07.03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 7.047.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Tamanwinangun Rp.7.047.000
dinas/operasional perizinan
5 01 1.20.07.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
keuangan administrasi keuangan Tamanwinangun Rp.15.000.000
5 01 1.20.07.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
kebersihan kantor Tamanwinangun Rp.2.000.000
5 01 1.20.07.03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 1.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.200.000
kerja perbaikan peralatan kerja Tamanwinangun Rp.1.700.000
5 01 1.20.07.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.500.000
kantor Tamanwinangun Rp.5.000.000
5 01 1.20.07.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Tamanwinangun Rp.3.000.000
5 01 1.20.07.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Tamanwinangun Rp.2.500.000
5 01 1.20.07.03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan 12 Bulan 2.040.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang - Tamanwinangun Rp.2.040.000
undangan
5 01 1.20.07.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan 125 Orang 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 125 Orang 4.000.000
minuman Tamanwinangun Rp.3.000.000
5 01 1.20.07.03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya Luar daerah 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 600.000
konsultasi ke luar daerah perjalanan dinas luar
daerah
5 01 1.20.07.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat Kelurahan 12 Bulan 2.660.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Tamanwinangun Rp.2.660.000
dalam daerah
406
KODE
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.07.03 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Kelurahan 7 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 unit 24.000.000
Kantor prasarana berupa 4 Tamanwinangun Rp.25.000.000
barang
5 01 1.20.07.03 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Tersediaan secara Kelurahan 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
dinas rutin/berkala rumah Tamanwinangun Rp.9.000.000
dinas
5 01 1.20.07.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya secara Kelurahan 12 Bulan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 38.000.000
kantor rutin/berkala gedung Tamanwinangun Rp.21.000.000
kantor
1 20 07 04 KELURAHAN KEBUMEN 762.092.000 785.850.000

Ruang
perdesaan
1 03 1.20.07.04 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terlaksananya Kelurahan Kebumen 12 Bulan 631.595.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 650.000.000
umum pelayanan publik pemeliharaan prasarana Rp.631.595.000
dan fasilitas umum
1 05 1.20.07.04 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
1 06 1.20.07.04 Sosial 4.500.000 5.500.000
1 06 1.20.07.04 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2K Kel Kelurahan Kebumen 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
Rp.4.500.000
Dasar

2 07 1.20.07.04 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kelurahana Kebumen 80 Orang 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 Orang 10.000.000
PKK Rp.9.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.07.04 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kelurahan Kebumen 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.500.000
pemuda kelurahan Rp.7.500.000
2 14 1.20.07.04 Statistik 3.000.000 3.000.000
2 14 1.20.07.04 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terlaksananya Kelurahan Kebumen 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
/Kecamatan Penyusunan data base Rp.3.000.000
dan Profil Kelurahan
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.07.04 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terlaksananya Kelurahan Kebumen 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.500.000
Musrenbangkel Rp.8.500.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
407
KODE
5 01 1.20.07.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Kebumen 12 Bulan 600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000 12 bulan 650.000
menyurat
5 01 1.20.07.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.500.000
daya air dan listrik Komunikasi, Sumber daya Rp.7.000.000
air dan Listrik
5 01 1.20.07.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Kelurahan Kebumen 1 Unit 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 unit 2.000.000
/ Operasional
5 01 1.20.07.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 13.500.000
5 01 1.20.07.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.700.000
5 01 1.20.07.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.400.000
kantor
5 01 1.20.07.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan Kebumen 12 Bulan 5.397.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
kantor Rp.5.397.000
5 01 1.20.07.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan Kebumen 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
5 01 1.20.07.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.600.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.20.07.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
undangan
5 01 1.20.07.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 13.500.000
5 01 1.20.07.04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kelurahan Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
5 01 1.20.07.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat - Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.07.04 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kelurahan Kebumen 15 Unit 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 4.000.000
mebeleur kantor Rp.6.500.000
5 01 1.20.07.04 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan Kelurahan Kebumen 4 Unit 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 unit 14.000.000
Kantor sarana dan prasarana Rp.14.000.000
kantor
5 01 1.20.07.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinta Kelurahan Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
kantor pemeliharaan rutin / Rp.10.000.000
aparatur
5 01 1.20.07.04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta pengadaan seragam Kelurahan Kebumen 20 Orang 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 55 orang 8.500.000
perlengkapannya linmas Kelurahan Rp.8.500.000
Kebumen
1 20 07 05 KELURAHAN BUMIREJO 737.806.000 642.800.000

1 01 1.20.07.05 Pendidikan 10.000.000 8.000.000
408
KODE
1 01 1.20.07.05 15 49 Rehabilitasi sedang/berat sarana Tersedianya alat Kelurahan Bumirejo 2 Paket 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya alat 8.000.000
bermain permainan edukatif ( APE Rp.10.000.000 permainan edukatif (
) APE )
1 02 1.20.07.05 Kesehatan 80.268.000 34.000.000
Masyarakat
1 02 1.20.07.05 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan Kelurahan Bumirejo 11 Unit 54.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya jamban 10.000.000
kesehatan Rp.54.400.000 keluarag maskin
1 02 1.20.07.05 16 05 Perbaikan gizi masyarakat Tersedianya makanan Kelurahan Bumirejo 7 Lokasi 25.868.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya makan 24.000.000
Balita dan lansia Rp.25.868.000 tambahan bagi balita
dan lansia
Ruang
perdesaan
1 03 1.20.07.05 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terpeliharanya prasarana Kelurahan Bumirejo 6 RW 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 RW 315.000.000
umum pelayanan publik dan fasilitasi umum Rp.350.000.000
pelayanan publik
Permukiman
1 04 1.20.07.05 16 Program Lingkungan Sehat 121.000.000 80.000.000
Perumahan
1 04 1.20.07.05 16 01 Koordinasi pengawasan dan Tercapainya pogram Kelurahan Bumirejo 11 Unit 121.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terpenuhinya 80.000.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan perumahan tidak layak Rp.121.000.000 perumahan rakyat
tentang pembangunan perumahan huni yang layak huni

1 05 1.20.07.05 15 01 Penyiapan tenaga pengendali Terpenuhinya tenaga kelurahan Bumirejo 40 Orang 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainyaprogram 17.500.000
kemanan dan kenyamanan pengendali keamanan Rp.7.500.000 keamanan
lingkungan kenyamanan lingkungan kenyamanan
1 05 1.20.07.05 15 15 Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Terlaksananya pengadaan Keluraqhan Bumirejo 40 Set 17.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pakaian Linmas Rp.17.500.000
1 06 1.20.07.05 Sosial 8.000.000 8.500.000

1 06 1.20.07.05 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KKel Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya program 8.500.000
Bumirejo Rp.8.000.000 tp2kp
Dasar
2 01 1.20.07.05 Tenaga Kerja 24.200.000 23.100.000
2 01 1.20.07.05 16 Program Peningkatan Kesempatan 24.200.000 23.100.000
Kerja
2 01 1.20.07.05 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai tercapainya program kerja kantor Kelurahan 11 Bulan 24.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 23.100.000
Bumirejo Rp.24.200.000

2 07 1.20.07.05 19 03 Pembinaan PKK Terbinanya PKK Kelurahan Bumirejo 6 RW 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 RW 7.000.000
Rp.6.500.000
kepemudaan
2 13 1.20.07.05 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kelurahan Bumirejo 6 RW 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 RW; 7.000.000
kepemudaan Rp.6.500.000
409
KODE
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.07.05 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Bumirejo 60 Orang 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang; 7.000.000
musrenbangkel Rp.6.500.000
4 02 1.20.07.05 Keuangan 14.000.000 5.600.000
4 02 1.20.07.05 17 Program peningkatan dan 14.000.000 5.600.000
daerah
4 02 1.20.07.05 17 13 penyusunan sistem informasi tercapainya prgram kelurahan Bumirejo 4 Kegiatan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.600.000
pengelolaan keuangan daerah Kegiatan RT RW di Rp.14.000.000
Kel.Bumirejo
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.07.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 7.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
air dan listrik
5 01 1.20.07.05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersediaanya jasa Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya jasa 2.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Rp.2.000.000 pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas perijinan kendaraan
/operasional dinas /operasional
5 01 1.20.07.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 14.000.000
5 01 1.20.07.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersediannya jasa Kelurahan bumirejo 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya jasa 25.000.000
kebersihan kantor Rp.2.500.000 kebersihan kantor
5 01 1.20.07.05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersediaannya jasa Kelurtahan Bumirejo 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya jasa 7.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja Rp.4.500.000 perbaikan peralatan
kerja
5 01 1.20.07.05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediaanya alat tulis kelurahan Bumirejo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya alat 6.750.000
kantor Rp.6.000.000 tulis kantor
5 01 1.20.07.05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terlaksanananya 5.500.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Rp.5.000.000 barang cetakan dan
penggandaan
5 01 1.20.07.05 01 12 Penyediaan komponen instalasi tersediaannya komponen Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasai listrik Rp.2.200.000 komponen listrik
5 01 1.20.07.05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersediannya bahan Kelurahan bumirejo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya bahan 2.500.000
peraturan perundang-undangan bacaac dan perundang Rp.2.000.000 bacaac dan
undangan perundang undangan
5 01 1.20.07.05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercainya kinerja 4.000.000
minum Rp.3.500.000 2018
5 01 1.20.07.05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 640.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 750.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Rp.640.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.07.05 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan 2 laptop dan 1 Kelurahan Bumirejo 3 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 unit 40.000.000
Kantor printer Rp.25.000.000
5 01 1.20.07.05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersediannya Kelurahan bumirejo 12 Bulan 7.558.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 10.000.000
kantor pemeliharaan rutin Rp.7.558.000
berkala kantor
1 20 08 KECAMATAN ALIAN 311.119.000 317.320.000

410
KODE
kebangsaan
1 05 1.20.08 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 13.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT Proklamasi Rp.12.000.000
Kemerdekaan RI di
Kecamatan Alian
1 05 1.20.08 22 Program pencegahan dini dan 6.000.000 7.500.000

penanggulangan korban bencana
alam
1 05 1.20.08 22 08 Pelatihan penanggulangan bencana Tercapainya pelatihan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 7.500.000
penanggulangan bencana Rp.6.000.000
1 06 1.20.08 Sosial 5.000.000 6.000.000

1 06 1.20.08 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Pendataan Kecamatan Alian 16 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 6.000.000
Rumah Tangga Miskin Rp.5.000.000
oleh TKP2KDes

Dasar
2 07 1.20.08 15 Program Peningkatan Keberdayaan 17.000.000 2.000.000

2 07 1.20.08 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Terlaksananya Pemilihan Kecamatan Alian 1 Desa 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa; 2.000.000
Desa/Perangkat Desa Kepala Desa Rp.1.000.000
2 07 1.20.08 15 13 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya Pelayanan Kecamatan Alian 12 Bulan Bantuan Propinsi
Bantuan Provinsi 12 Bulan
perdesaan Tenaga KPMD
Terlaksananya 16 desa 16 Desa 16.000.000 Bantuan Propinsi
pendampingan desa Murni : Rp.16.000.000 pendampingan desa
2 07 1.20.08 17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Kecamatan Alian 16 Desa 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 22.000.000
Penyusunan Program Rp.21.000.000
APBDes di Desa
2 07 1.20.08 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terwujudnya proses Kecamatan Alian 16 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 16 Desa; 7.000.000
perencanaan Rp.6.000.000
pembangunan partisipatif
masyarakat
2 07 1.20.08 19 Program peningkatan peran 6.000.000 6.500.000
2 07 1.20.08 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.500.000
TP PKK Kecamatan dan Rp.6.000.000
Desa
kepemudaan
2 13 1.20.08 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.000.000
Hari Jadi Kabupaten Rp.5.000.000
Kebumen, hari-hari besar
keagamaan dan
pengiriman event kegiatan
2 14 1.20.08 Statistik 6.500.000 7.500.000

411
KODE
2 14 1.20.08 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terlaksananya Kecamatan Alian 16 Desa 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 7.500.000
/Kecamatan pengembangan Rp.6.500.000
data/informasi/statistik
daerah
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.08 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, Kecamatan Alian 5 Dokumen 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen; 8.000.000
data/informasi kebutuhan Renstra, Lakip, LKPJ dan Rp.7.500.000
penyusunan dokumen perencanaan Evaluasi Renja

daerah
4 01 1.20.08 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Kecamatan Alian 16 Desa 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 19.000.000
Musrenbang Tingkat Rp.18.000.000
Kecamatan Alian
4 01 1.20.08 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Terinventarisasinya Kecamatan Alian 16 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 8.000.000
Masuk Desa(IPMD) Program/Proyek Masuk Rp.7.000.000
Desa
4 05 1.20.08 Fungsi Lainnya 52.000.000 53.000.000
KDH
4 05 1.20.08 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya pelayanan Kecamatan Alian 12 Bulan 52.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan publik Rp.52.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Alian 12 Bulan 2.490.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
menyurat dan dokumen Rp.2.490.000
5 01 1.20.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya pembayaran Kecamatan Alian 12 Bulan 11.429.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 12.000.000
daya air dan listrik rekening telepon, air dan Rp.11.429.000
listrik
5 01 1.20.08 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Alian 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 20.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya akomodasi Kecamatan Alian 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 16.500.000
keuangan
5 01 1.20.08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan Kecamatan Alian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 5.500.000
5 01 1.20.08 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kecamatan Alian 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 7.000.000
5 01 1.20.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Alian 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 8.000.000
kantor Rp.7.000.000
5 01 1.20.08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Alian 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 4.000.000
5 01 1.20.08 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Alian 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 4.000.000
listrik/penerangan kantor
412
KODE
5 01 1.20.08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Alian 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 1.320.000
peraturan perundang-undangan surat kabar/majalah Rp.1.200.000
5 01 1.20.08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Kecamatan Alian 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 8.500.000
5 01 1.20.08 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya sarana Kecamatan Alian 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 7.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.08 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terwujudnya kebutuhan Kecamatan Alian 6 Jenis 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Jenis; 26.000.000
kantor
5 01 1.20.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Kecamatan Alian 4 Unit 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Unit; 29.000.000
kantor pemeliharaan Rp.28.000.000
kantor
1 20 09 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 311.373.000 550.600.000

1 05 1.20.09 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Pelatihan linmas desa Kecamatan 28 Orang 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.500.000
dan kenyamanan lingkungan Karangsambung Rp.3.500.000
kebangsaan
1 05 1.20.09 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya HUT RI Kecamatan 2 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Kegiatan 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1 kali dan Pelaksanaan Karangsambung Rp.11.500.000
karnaval 1 kali
1 06 1.20.09 Sosial 4.900.000 6.500.000

1 06 1.20.09 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan 14 Desa 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14 Desa; 6.500.000
Karangsambung Rp.4.900.000
Dasar
2 02 1.20.09 Pemberdayaan Perempuan dan 4.000.000 5.000.000
Perlindungan Anak
2 02 1.20.09 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup 4.000.000 5.000.000
dan Perlindungan Perempuan
2 02 1.20.09 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan Sosilisasi terhadap tindak Kecamatan 28 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 28 orang 5.000.000
perempuan terhadap tindak kekerasan Karangsambung Rp.4.000.000
kekerasan

2 07 1.20.09 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Terfasilitasinya pemilihan Kecamatan 2 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Desa 10.000.000
Desa/Perangkat Desa kepala desa/perangkat Karangsambung Rp.7.000.000
desa
2 07 1.20.09 17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya fasilitasi Kecamatan 1 Kec 19.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 14 Desa 21.000.000
APBDes Karangsambung Rp.19.600.000
413
KODE
2 07 1.20.09 17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan 1 Kec; ( 14 desa ) 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14 Desa 8.000.000
program pembangunan di karangsambung Rp.7.000.000
wilayah kecamatan dan
desa
2 07 1.20.09 18 05 Pembinaan Administrasi Desa Pembinaan administrasi Kecamatan 14 Desa 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14 Desa 6.000.000
desa Karangsambung Rp.3.000.000
2 07 1.20.09 18 07 Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Terselenggaranya Kecamatan 14 Desa PAD/DAU 14 Desa 5.500.000
Desa pembinaan dan pelatihan Karangsambung
perangkat desa

2 07 1.20.09 19 03 Pembinaan PKK Rapat Koordinasi PKK Kecamatan 14 Desa 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14 Desa 4.000.000
Desa Karangsambung Rp.3.500.000
kepemudaan
2 13 1.20.09 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Peningkatan peran serta Kecamatan 28 Orang 3.573.000 PAD/DAU PAD/DAU : 28 orang 4.500.000
kepemudaan Karangsambung Rp.3.573.000
2 13 1.20.09 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya kegiatan Kecamatan 3 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Kegiatan 5.000.000
hari jadi kabupaten/hari Karangsambung Rp.4.500.000
besar keagamaan
2 14 1.20.09 Statistik 6.300.000 7.000.000

2 14 1.20.09 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya database dan Kecamatan 1 Dokumen 6.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 7.000.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan Karangsambung Rp.6.300.000
2 18 1.20.09 Kearsipan 4.000.000 5.000.000

2 18 1.20.09 16 Program penyelamatan dan 4.000.000 5.000.000
pelestarian dokumen/arsip daerah
2 18 1.20.09 16 02 Pendataan dan penataan Perawatan dan panataan Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
dokumen/arsip daerah kearsipan Karangsambung Rp.4.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.09 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Penyusunan dan Kecamatan 2 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Dokumen 5.000.000
data/informasi kebutuhan pengumpulan data Karangsambung Rp.5.000.000
penyusunan dokumen perencanaan perencanaan

daerah
4 01 1.20.09 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKP Kecamatan 1 kali 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 16.000.000
Kecamatan Karangsambung Rp.14.000.000
4 05 1.20.09 Fungsi Lainnya 51.000.000 53.000.000
KDH
4 05 1.20.09 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraan Karangsambung Rp.51.000.000
(PATEN) pelayanan administrasi
terpadu kecamatan
(PATEN)
SKPD
414
KODE
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.09 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.600.000
dan sarana surat Karangsambung Rp.2.000.000
menyurat
5 01 1.20.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhimya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 24.000.000
daya air dan listrik telepon dan listrik kantor Karangsambung Rp.19.000.000
5 01 1.20.09 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terawatnya kendaraan Kecamatan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 31.000.000
perizinan kendaraan dinas ( 1 unit kendaraan Krangsambung Rp.25.000.000
dinas/operasional roda 4 dan 6 unit
kendaraan roda 2 )
5 01 1.20.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 10.760.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU = 12 Bulan 16.000.000
keuangan pengelola keuangan Karangsambung Rp 9000000
5 01 1.20.09 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
kantor dan limgkungan Karangsambung Rp.3.000.000
5 01 1.20.09 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya alat-alt Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
kerja kantor Karangsambung Rp.4.000.000
5 01 1.20.09 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kecamatan 12 Bulan 8.040.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
Kantor Karangsambung Rp.8.040.000
5 01 1.20.09 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.500.000
penggandaan penggandaan dan Karangsambung Rp.2.500.000
penjilidan
5 01 1.20.09 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya pelayanan Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor kantor Karangsambung Rp.2.000.000
5 01 1.20.09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan 12 Bulan 1.440.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
peraturan perundang-undangan Karangsambung Rp.1.440.000
5 01 1.20.09 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
minum rapat Karangsambung Rp.8.000.000
5 01 1.20.09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya koordinasi Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
konsultasi ke luar daerah luar darah Karangsambung Rp.1.000.000
5 01 1.20.09 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya koordinasi Kecamatan 12 Bulan 13.260.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 15.000.000
konsultasi dalam daerah dalam daerah Karangsambung Rp.13.260.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.09 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya sarana dan Kecamatan 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 23.000.000
prasarana aparatur ( meja Karangsambung Rp.23.000.000
kursi kerja )
5 01 1.20.09 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Meningkatanya sarana Kecamatan 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
Kantor dan prasarana aparatur ( Karangsambung Rp.22.000.000
Computer ,sound sistem
dan AC )
5 01 1.20.09 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Meningkatnya sarana dan Kecamatan 12 Bulan PAD/DAU PAD/DAU, PAd/dau : 12 Bulan 40.000.000
dinas prasarana apartur Karangsambung Rp 0
5 01 1.20.09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya ruang PATEN Kecamatan 12 Bulan PAD/DAU 2 Kegiatan 100.000.000
5 01 1.20.09 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Perbaikan Mushola Kecamatan 1 Paket PAD/DAU PAD/DAU 1 Paket 50.000.000
kantor Kecamatan Karangsambung
1 20 10 KECAMATAN PREMBUN 248.149.000

kebangsaan
415
KODE
1 05 1.20.10 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya peningktan Kecamatan Prembun 12 Bulan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kesadaran masyarakat Rp.11.500.000
akan nilai-nilai luhur
1 06 1.20.10 Sosial 4.550.000

1 06 1.20.10 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksana Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 4.550.000 PAD/DAU PAD/DAU :
2 1.20.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 51.300.000
Dasar
2 07 1.20.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.950.000

2 07 1.20.10 17 Program peningkatan partisipasi 24.700.000
2 07 1.20.10 17 10 Fasilitasi APBDes Terselenggarnya Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 18.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
APBDes Rp.18.200.000
2 07 1.20.10 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Program Pembangunan Rp.6.500.000

2 07 1.20.10 19 03 Pembinaan PKK Terlaksana Pembinaan Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
PKK Rp.3.250.000
kepemudaan
2 13 1.20.10 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Prembun 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Hari Jadi Kebumen dan Rp.4.500.000
Hari Besar Keagamaan
2 14 1.20.10 Statistik 5.850.000
2 14 1.20.10 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Penyusunan 12 Bulan 5.850.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
/Kecamatan DataBase dan Profil Rp.5.850.000
Desa/Kecamatan
4 1.20.10 Fungsi Penunjang Urusan 64.000.000

Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.10 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Prembun 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Rp.13.000.000
4 05 1.20.10 Fungsi Lainnya 51.000.000
KDH
4 05 1.20.10 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Administrasi Terpadu Kecamatan Penyelenggaraan Rp.51.000.000
(PATEN) Pelayanan Administrasi

SKPD
SKPD
416
KODE
Perkantoran
5 01 1.20.10 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tresedianya Jasa Surat Kecamatan Prembun 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Menyurat Rp.1.500.000
5 01 1.20.10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
daya air dan listrik Komunikasi ,Sumber Daya Rp.13.000.000
Air Dan Listrik
5 01 1.20.10 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
dinas/operasional
5 01 1.20.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
5 01 1.20.10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
5 01 1.20.10 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kerja Perbaikan Peralatan Kerja Rp.4.000.000
5 01 1.20.10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia Alat Tulis Kantor Kecamatan Prembun 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Rp.5.000.000
5 01 1.20.10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedia barang cetakan Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
penggandaan dan penggandaan foto Rp.3.000.000
copy
5 01 1.20.10 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedia Komponen Kecamatan Prembun 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU :
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik Dan Rp.1.600.000
Penerangan Bangunan
Kantor
5 01 1.20.10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedia bahan bacaan Kecamatan Prembun 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU :
undangan
5 01 1.20.10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
5 01 1.20.10 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tersedianya Penunjang Kecamatan Prembun 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU :
5 01 1.20.10 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Kecamatan Prembun 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
konsultasi dalam daerah Rapat Koordinasi dan Rp.13.000.000
Konsultasi Dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.10 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya pengadaan Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU :
mebeleur berupa ( 5 kursi Rp.3.250.000
kerja staf )
5 01 1.20.10 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sapras Kantor Kecamatan Prembun 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Kantor berupa ( 1 laktop, 1 Rp.7.500.000
printer )
5 01 1.20.10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksana Pemeliharaan Kecamatan Prembun 12 Bulan 6.049.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kantor Rutin / Berkala Gedung Rp.6.049.000
Kantor
1 20 11 KECAMATAN MIRIT 308.571.000 328.000.000

kebangsaan
417
KODE
1 05 1.20.11 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatkan kesadaran Kecamatan Mirit 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatkan 15.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai - Rp.11.500.000 kesadaran
nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai
untuk kegiatan HUT RI - nilai luhur budaya
bangsa untuk
kegiatan HUT RI
1 06 1.20.11 Sosial 5.000.000 6.000.000

1 06 1.20.11 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2Des Kecamatan Mirit 22 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terfasilitasinya 6.000.000
Kecamatan Mirit Rp.5.000.000 TKP2Des Kecamatan
Mirit
Dasar

2 07 1.20.11 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kantor Kecamatan 22 Desa 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terfasilitasinya 28.000.000
penyusunan APBDes, ADD Mirit Rp.26.000.000 penyusunan APBDes,
dan DD di 22 Desa ADD dan DD di 22
Desa;
2 07 1.20.11 17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Mirit 22 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22 Desa; 13.000.000
program pembangunan Rp.11.000.000
yang masuk wilayah
kecamatan/desa serta
pelatihanb dan sosialisasi

2 07 1.20.11 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kantor Kecamatan 51 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 51 Orang; 6.000.000
Pemberdayaan Mirit Rp.5.000.000
Kesejahteraan dan
Keluarga (PKK)

kepemudaan
2 13 1.20.11 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Mirit 2 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Kegiatan; 8.000.000
hari jadi Kabupaten Rp.6.000.000
Kebumen dan hari besar
keagamaan
2 14 1.20.11 Statistik 9.000.000 10.000.000
2 14 1.20.11 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database Kantor Kecamatan 22 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22 Desa; 10.000.000
/Kecamatan dan profile Mirit Rp.9.000.000
Desa/Kecamatan yang
akurat
Pemerintahan
data/informasi
418
KODE
4 01 1.20.11 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 4 Dokumen Kecamatan Mirit 4 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
data/informasi kebutuhan Perencanaan Rp.5.000.000 4 Dokumen;
penyusunan dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA,LKPJ
da LAKIP)
daerah
4 01 1.20.11 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKPD Tahun Kantor Kecamatan 154 Orang 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 154 orang 22.000.000
2018 dengan jumlah Mirit Rp.20.000.000
peserta Musrenbangcam
sebanyak 154 orang
4 05 1.20.11 Fungsi Lainnya 53.371.000 55.000.000

KDH
4 05 1.20.11 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Mirit 12 Bulan 53.371.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terfasilitasinya 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraaan Rp.53.371.000 penyelenggaraaan
(PATEN) pelayanan administrasi pelayanan
terpadu kecamatan administrasi terpadu
(PATEN) kecamatan (PATEN);
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.000.000
5 01 1.20.11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 11.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 12.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Mirit Rp.11.700.000 komunikasi,sumber
air dan listrik daya air dan listrik
5 01 1.20.11 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan Rp.2.000.000
mebelair dan
perlengkapan kantor
lainnya
5 01 1.20.11 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kantor Kecamatan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 27.000.000
perizinan kendaraan Mirit Rp.25.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.11 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 22.000.000
keuangan administrasi keuangan Mirit Rp.20.000.000
5 01 1.20.11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 2.000.000
kebersihan kantor Mirit Rp.2.000.000
5 01 1.20.11 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 5.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja Mirit Rp.4.000.000
5 01 1.20.11 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kantor Kecamatan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 8.000.000
kantor Mirit Rp.6.000.000
5 01 1.20.11 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kantor Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 5.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Mirit Rp.4.000.000
5 01 1.20.11 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kantor Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Mirit Rp.1.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kantor Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 1.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang - Mirit Rp.1.500.000
undangan
5 01 1.20.11 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kantor Kecamatan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 18.000.000
minuman Mirit Rp.16.000.000
419
KODE
5 01 1.20.11 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat - Kantor Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 2.500.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Mirit Rp.2.000.000
5 01 1.20.11 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat - Kantor Kecamatan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 17.000.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Mirit Rp.15.000.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.11 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaaan mebelair Kantor Kecamatan 30 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 30 unit 14.000.000
kursi rapat 30 unit Mirit Rp.10.000.000
5 01 1.20.11 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Pengadaan Kantor Kecamatan 1 Set 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 set 15.000.000
Kantor Sarana dan Prasarana Mirit Rp.8.000.000
Kantor
5 01 1.20.11 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Tersedianya pemeliharaan Kantor Kecamatan 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 2.500.000
dinas rutin/berkala rumah Mirit Rp.2.000.000
dinas
5 01 1.20.11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya pemeliharaan Kantor Kecamatan Miri 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 3.500.000
kantor rutin/berkala gedung Rp.3.000.000
kantor
1 20 12 KECAMATAN KUTOWINANGUN 291.713.000 298.413.000

kebangsaan
1 05 1.20.12 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya Kegiatan Kecamatan 1 Kegiatan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 10.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI Kutowinangun Rp.9.000.000
1 06 1.20.12 Sosial 6.650.000 7.500.000

1 06 1.20.12 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Data Kecamatan 19 Desa 6.650.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 Desa 7.500.000
Perumusan Kebijakan dan Kutowinangun Rp.6.650.000
Sinkronisasi Penurunan
Kesenjangan
Dasar

2 07 1.20.12 17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan 19 Desa 26.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 19 Desa 27.000.000
APBDes Kutowinangun Rp.26.600.000
2 07 1.20.12 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya dan Kecamatan 19 Desa 7.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 Desa 8.500.000
Koordinasi Program Kutowinangun Rp.7.600.000
Pembangunan di Wilayah
Kecamatan/Desa Serta
Pelatihan dan Sosialisasi

420
KODE
2 07 1.20.12 19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Terselenggaranya Kecamatan 19 Desa 3.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 Desa 5.000.000
Desa Binaan Pembinaan TP PKK Kutowinangun Rp.3.800.000
Sebanyak 19 Desa
kepemudaan
2 13 1.20.12 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 5.500.000
Pembinaan Sosial Kutowinangun Rp.4.500.000
Masyarakat untuk
Kegiatan Hari Jadi
Kabupaten dan Hari Besar
Keagamaan
2 14 1.20.12 Statistik 8.170.000 9.000.000
2 14 1.20.12 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database Kecamatan 19 Desa 8.170.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 Desa 9.000.000
/Kecamatan dan Profil Kutowinangun Rp.8.170.000
Desa/Kecamatan
Sebanyak 19 Desa
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.12 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja,RKA Kecamatan 4 Dokumen 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Dokumen 7.000.000
data/informasi kebutuhan DPA,LKPJ, LAKIP Kutowinangun Rp.6.000.000

daerah
4 01 1.20.12 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan 20 Dokumen 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Dokumen 20.000.000
Musrenbangcam dan Kutowinangun Rp.19.000.000
Terfasilitasinya
Musrenbangdes
4 01 1.20.12 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Terselenggaranya Rakor Kecamatan 1 Dokumen 4.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 6.000.000
Masuk Desa(IPMD) Inventarisasi Proyek Kutowinangun Rp.4.750.000
Masuk Desa (IPMD)
4 05 1.20.12 Fungsi Lainnya 54.000.000 56.013.000
KDH
4 05 1.20.12 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan 12 Bulan 54.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 56.013.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Penyelenggaraan Kutowinangun Rp.54.000.000
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat Kecamatan 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.400.000
Menyurat Kutowinangun Rp.1.300.000
5 01 1.20.12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya Rekening Kecamatan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 16.000.000
daya air dan listrik telepon, listrik dan air Kutowinangun Rp.15.000.000
5 01 1.20.12 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terawatnya Kendaraan Kecamatan 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 28.000.000
perlengkapan kantor Dinas 1 Mobil dan 5 Motor Kutowinangun Rp.27.000.000
Dinas
5 01 1.20.12 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya Honor Tim Kecamatan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
keuangan Pengelola Keuangan Kutowinangun Rp.16.000.000
421
KODE
5 01 1.20.12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa Kecamatan 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.500.000
Kebersihan Kantor Kutowinangun Rp.3.500.000
5 01 1.20.12 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya Perbaikan Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.000.000
kerja Peralatan Kerja Kutowinangun Rp.3.000.000
5 01 1.20.12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.500.000
Kantor Kutowinangun Rp.5.000.000
5 01 1.20.12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kecamatan 12 Bulan 3.643.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.500.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kutowinangun Rp.3.643.000
5 01 1.20.12 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik Kutowinangun Rp.2.500.000
5 01 1.20.12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
peraturan perundang-undangan Bacaan dan Perundang- Kutowinangun Rp.1.500.000
undangan
5 01 1.20.12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Kecamatan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
Minum Kutowinangun Rp.10.000.000
5 01 1.20.12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi Luar Kutowinangun Rp.2.000.000
Daerah
5 01 1.20.12 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Kecamatan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 13.000.000
konsultasi dalam daerah rapat Koordinasi dan Kutowinangun Rp.12.000.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.12 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Kecamatan 10 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10 Kursi Rapat 5.000.000
sebanyak 10 Kursi Rapat Kutowinangun Rp.4.000.000
5 01 1.20.12 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana Kecamatan 5 Unit 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Unit 13.000.000
Kantor Prasarana Kantor Berupa Kutowinangun Rp.12.000.000
3 Laptop dan 2 Printer
5 01 1.20.12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Kecamatan 12 Bulan 4.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
kantor Pemeliharaan Gedung Kutowinangun Rp.4.200.000
Kantor
1 20 13 KECAMATAN AMBAL 357.083.000 350.000.000

kebangsaan
1 05 1.20.13 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatkan kesadaran Kecamatan Ambal 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan 13.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai- Rp.11.000.000
untuk kegiatan HUT RI
1 06 1.20.13 Sosial 11.000.000 13.000.000

1 06 1.20.13 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan Ambal 32 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 32 desa 13.000.000
Kecamatan Ambal Rp.11.000.000

Dasar

422
KODE
2 07 1.20.13 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Ambal 32 Desa 44.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 32 desa 45.500.000
penyusunan APBDes, ADD Rp.44.800.000
dan DD di 32 desa
2 07 1.20.13 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya fasilitasi Kecamatan Ambal 32 Desa 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 32 desa 18.000.000
program pembangunan di Rp.16.000.000
wilayah Kecamatan dan
Desa
2 07 1.20.13 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Ambal 32 Desa 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 32 desa 8.000.000
Pemberdayaan Rp.6.500.000
Kesejahteraan dan
Keluarga (PKK)

kepemudaan
2 13 1.20.13 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Ambal 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
hari jadi Kabupaten Rp.6.000.000
Kebumen dan Hari Besar
Keagamaan
2 14 1.20.13 Statistik 14.400.000 15.500.000
2 14 1.20.13 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya database dan Kecamatan Ambal 33 Buku 14.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 33 buku 15.500.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan Rp.14.400.000
yang akurat

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.13 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 4 dokumen Kecamatan Ambal 5 Dokumen 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 8.000.000
data/informasi kebutuhan perencanaan ( Renja, Rp.6.500.000
penyusunan dokumen perencanaan LKPJ, RKA, DPA dan
Laporan Keuangan )
daerah
4 01 1.20.13 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKPD tahun Kecamatan Ambal 32 Desa 32.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 32 desa 40.000.000
2018 dengan jumlah Rp.32.000.000
peserta musrenbangcam
32 desa
4 05 1.20.13 Fungsi Lainnya 51.000.000 57.000.000
KDH
4 05 1.20.13 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 57.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraan Rp.51.000.000
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
423
KODE
5 01 1.20.13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Ambal 12 Bulan 1.383.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.500.000
5 01 1.20.13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
air dan listrik
5 01 1.20.13 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan
dinas/operasional
5 01 1.20.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 24.000.000
5 01 1.20.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.000.000
5 01 1.20.13 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
5 01 1.20.13 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Ambal 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
kantor Rp.6.000.000
5 01 1.20.13 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Ambal 12 bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.500.000
5 01 1.20.13 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Ambal 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.13 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Ambal 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
undangan
5 01 1.20.13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Ambal 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 9.000.000
5 01 1.20.13 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kecamatan Ambal 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
5 01 1.20.13 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kecamatan Ambal 12 bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.13 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan Kecamatan Ambal 4 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 30.000.000
kantor ( 2 buah laptop dan
2 buah printer )
1 20 14 KECAMATAN BULUSPESANTREN 308.309.000 311.000.000

kebangsaan
1 05 1.20.14 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya Kecamatan 21 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100% 13.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa pelaksanaan peningkatan Buluspesantren Rp.11.500.000
kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
1 06 1.20.14 Sosial 7.350.000 7.500.000

1 06 1.20.14 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 21 Desa 7.500.000
Penduduk Miskin di Desa Buluspesantren Rp.7.350.000
424
KODE
Dasar

2 07 1.20.14 15 07 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Terfasilitasinya pengisian Kecamatan 1 Paket 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket
perangkat desa Buluspesantren Rp.5.500.000
2 07 1.20.14 15 13 Fasilitasi program pembangunan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan 21 Desa 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 5.000.000
perdesaan program pembangunan Buluspesantren Rp.10.500.000 Fasilitasi program
perdesaan pembangunan
perdesaan;
Terlaksananya 21 desa 21 Desa 21.000.000 Bantuan Propinsi
pendampingan desa Murni : Rp.21.000.000 pendampingan desa
2 07 1.20.14 17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 28.000.000
APBDesa Buluspesantren Rp.29.400.000 Fasilitasi APBDesa;
2 07 1.20.14 19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Terselenggaranya Kecamatan 21 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 5.500.000
Desa Binaan pembinaan PKK Buluspesantren Rp.5.000.000 pembinaan PKK
Kecamatan dan Desa Kecamatan dan Desa

kepemudaan
2 13 1.20.14 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kecamatan 42 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 21 Desa 4.500.000
Karang Taruna Buluspesantren Rp.4.000.000
2 13 1.20.14 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan 1 Kec 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kec 5.000.000
pelaksanaan pelatihan Buluspesantren Rp.5.000.000
bagi aparat/SAR dalam
penanganan bencana alam
2 14 1.20.14 Statistik 9.000.000 9.500.000

2 14 1.20.14 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terlaksananya Kecamatan 2 Dokumen 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 9.500.000
/Kecamatan penyusunan database dan Buluspesantren Rp.9.000.000 penyusunan database
profil desa/kecamatan dan profil
desa/kecamatan;
3 1.20.14 Urusan Pilihan
3 03 1.20.14 Pertanian
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.14 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Kecamatan 12 Dokumen 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 6.500.000
data/informasi kebutuhan Penyusunan dan Buluspesantren Rp.6.000.000 Penyusunan dan
penyusunan dokumen perencanaan pengumpulan pengumpulan
data/informasi kebutuhan data/informasi
penyusunan dukumen kebutuhan
penyusunan
dukumen;
daerah
4 01 1.20.14 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan 1 Paket 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 21.000.000
musrenbangcam Buluspesantren Rp.21.000.000
425
KODE
4 05 1.20.14 Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000
KDH
4 05 1.20.14 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Pelayanan Administrasi Buluspesantren Rp.51.000.000
(PATEN) Terpadu Kecamatan

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 1.000.000
menyurat Buluspesantren Rp.1.000.000 kebutuhan surat
menyurat
5 01 1.20.14 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 8.059.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 13.500.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Buluspesantren Rp.8.059.000
air dan listrik
5 01 1.20.14 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 25.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Buluspesantren Rp.23.000.000 kebutuhan
dinas/operasional perizinan kendaraan pemeliharaan dan
dinas/operasio
5 01 1.20.14 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 17.000.000
keuangan administrasi keuangan Buluspesantren Rp.16.000.000 kebutuhan
administrasi
keuangan
5 01 1.20.14 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 2.000.000
kebersihan kantor Buluspesantren Rp.1.000.000 kebutuhan
kebersihan kantor
5 01 1.20.14 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlakananya 4.500.000
kerja perbaikan peralatan kerja Buluspesantren Rp.4.000.000 kebutuhan perbaikan
peralatan kerka
5 01 1.20.14 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 7.500.000
Alat Tulis Kantor Buluspesantren Rp.7.000.000 kebutuhan Alat Tulis
Kantor
5 01 1.20.14 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 4.000.000
penggandaan barang cetan dan Buluspesantren Rp.5.500.000 kebutuhan barang
penggandaan cetakan dan
penggandaan
5 01 1.20.14 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Buluspesantren Rp.1.500.000 kebutuhan komponen
listrik/penerangan instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
kantor
5 01 1.20.14 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 3.000.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan Buluspesantren Rp.2.500.000 kebutuhan bahan
peraturan perundang- bacaan dan
undangan perundang-undangan
5 01 1.20.14 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersianya kebutuhan 11.000.000
makanan dan minuman buluspesantren Rp.10.000.000 makanan dan
minuman
426
KODE
5 01 1.20.14 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 1.500.000
konsultasi ke luar daerah rapat - rapat koordinasi Buluspesantren Rp.1.000.000 kebutuhan rapat -
dan konsultasi dalam rapat koordinasi dan
daerah konsultasi luar
daerah
5 01 1.20.14 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 17.000.000
konsultasi dalam daerah rapat - rapat koordinasi Buluspesantren Rp.13.500.000 kebutuhan rapat -
dan konsultasi dalam rapat koordinasi dan
daerah konsultasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.14 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya 20.000.000
kantor perlengkapan gedung Buluspesantren Rp.15.000.000 kebutuhan
kantor perlengkapan gedung
kantor
5 01 1.20.14 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.000.000
peralatan gedung kantor Buluspesantren Rp.12.000.000
5 01 1.20.14 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 1.500.000
pemeliharaan Buluspesantren Rp.1.000.000 kebutuhan
rutin/berkala mebelaur pemeliharaan
rutin/berkala
mebelaur
1 20 15 KECAMATAN PEJAGOAN 294.180.000 302.590.000

1 05 1.20.15 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terlaksananya pelatihan Kecamatan Pejagoan 13 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 desa 10.000.000
dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan Rp.10.000.000
dan kenyamanan
lingkungan
kebangsaan
1 05 1.20.15 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terfasiitasinya hari-hari Kecamatan Pejagoan 1 Kali 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kali kegiatan 15.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa besar keagamaan, HUT RI Rp.12.500.000
dan HUT Kebumen
1 06 1.20.15 Sosial 5.000.000 5.000.000
1 06 1.20.15 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasiitasinya Kecamatan Pejagoan 13 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 desa 5.000.000
TKP2KDes/Kelurahan Rp.5.000.000
Dasar

2 07 1.20.15 17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terfasilitasinya Alokasi Kecamatan Pejagoan 13 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 desa 10.000.000
Dana Desa Rp.10.000.000
2 07 1.20.15 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Pejagoan 13 Desa 18.680.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 13 desa 18.500.000
penyusunan APBDes Rp.18.680.000
427
KODE
2 07 1.20.15 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasiitasinya program Kecamatan Pejagoan 13 Desa 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 desa 9.000.000
pembangunan Rp.8.000.000
2 07 1.20.15 19 03 Pembinaan PKK Terbinanya TP. PKK di Kecamatan Pejagoan 1 Kali 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kali 8.000.000
Kecamatan Rp.7.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.15 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Pejagoan 13 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 desa 7.000.000
organisasi kepemudaan Rp.7.000.000
2 13 1.20.15 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Pejagoan 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 5.000.000
pembinaan sosial Rp.4.500.000
masyarakat
2 14 1.20.15 Statistik 6.000.000 7.000.000
2 14 1.20.15 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data base Kecamatan Pejagoan 13 Buku 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13 buku 7.000.000
/Kecamatan dan profil desa Rp.6.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.15 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya penyusunan Kecamatan Pejagoan 5 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 dokumen 8.090.000
data/informasi kebutuhan dan pengumpulan Rp.7.000.000
penyusunan dokumen perencanaan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan

daerah
4 01 1.20.15 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Pra Kecamatan Pejagoan 100 Orang 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100 orang 15.000.000
Musrenbangcam dan Rp.16.000.000
Musrenbangcam
4 01 1.20.15 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Tersedianya data Kecamatan Pejagoan 5 Buku 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 buku 6.000.000
Masuk Desa(IPMD) inventarisasi proyek Rp.7.000.000
masuk desa
4 05 1.20.15 Fungsi Lainnya 51.000.000 51.000.000
KDH
4 05 1.20.15 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasiitasinya Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 51.000.000
terpadu kecamatan (
PATEN )
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat KECAMATAN 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.000.000
menyurat dan pembelian PEJAGOAN Rp.1.000.000
benda pos lainnya
5 01 1.20.15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa KECAMATAN 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
daya air dan listrik komunikasi sumber daya PEJAGOAN Rp.15.000.000
air dan listrik
428
KODE
5 01 1.20.15 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa KECAMATAN 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan PEJAGOAN Rp.20.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.15 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa KECAMATAN 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
keuangan administrasi keuangan PEJAGOAN Rp.17.000.000
5 01 1.20.15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa KECAMATAN 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
kebersihan kantor PEJAGOAN Rp.1.500.000
5 01 1.20.15 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa KECAMATAN 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
kerja perbaikan peralatan kerja PEJAGOAN Rp.1.500.000
5 01 1.20.15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis KECAMATAN 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 8.000.000
kantor PEJAGOAN Rp.7.000.000
5 01 1.20.15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang KECAMATAN 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan PEJAGOAN Rp.3.500.000
5 01 1.20.15 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Pejajoan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan Rp.2.500.000
5 01 1.20.15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
minum rapat Rp.5.000.000
5 01 1.20.15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsutasi Rp.5.000.000
ke luar daerah
5 01 1.20.15 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.500.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan Rp.6.000.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.15 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya pengadaan Kecamatan Pejagoan 30 Unit 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Unit; 15.000.000
kantor perlengkapan gedung Rp.13.500.000
kantor
5 01 1.20.15 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kecamatan Pejagoan 1 Paket 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 3.000.000
mebeler Rp.3.000.000
5 01 1.20.15 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan Kecamatan Pejagoan 1 Paket 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 7.000.000
Kantor sarpras kantor Rp.5.000.000
5 01 1.20.15 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya Kecamatan Pejagoan 1 Unit 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 2.000.000
dinas rutin/berkala rumah Rp.1.500.000
dinas
5 01 1.20.15 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Kecamatan Pejagoan 1 Paket 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 1.500.000
kantor
1 20 16 KECAMATAN KLIRONG 317.005.000 326.400.000

kebangsaan
1 05 1.20.16 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya Upacara Kantor Kecamatan 3 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Kegiatan 13.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI Klirong Rp.11.500.000
1 06 1.20.16 Sosial 8.400.000 10.000.000

429
KODE
1 06 1.20.16 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya Forum KECAMATAN KLIRONG 40 Orang 8.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Orang 10.000.000
TKP2KDes. Rp.8.400.000
Dasar

2 07 1.20.16 17 10 Fasilitasi APBDes KECAMATAN KLIRONG 24 Desa 33.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24 Desa 35.000.000
Rp.33.600.000
2 07 1.20.16 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya Program KECAMATAN KLIRONG 24 Desa 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24 Desa 13.500.000
Pembangunan Rp.12.000.000
2 07 1.20.16 19 03 Pembinaan PKK Terlasananya Pembinaan KECAMATAN KLIRONG 24 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24 Desa 7.000.000
PKK Rp.6.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.16 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya Pengiriman KECAMATAN KLIRONG 3 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Kegiatan 7.500.000
Peserta Kegiatan Hari jadi Rp.6.000.000
kebumen,Lomba Cipta
dan Lomba MTQ
2 14 1.20.16 Statistik 10.800.000 12.500.000

2 14 1.20.16 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunya Dokumen KECAMATAN KLIRONG 5 Dokumen 10.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 12.500.000
/Kecamatan Profil Desa/Kecamatan Rp.10.800.000
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.16 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya KECAMATAN KLIRONG 160 Orang 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 160 Orang 26.000.000
Musrenbangcam Rp.24.000.000
4 05 1.20.16 Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000
KDH
4 05 1.20.16 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Pelayanan Paten Rp.51.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kecamatan Klirong 300 Lembar 1.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 300 lembar 1.500.000
5 01 1.20.16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya Listrik dan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.000.000
daya air dan listrik telpon Rp.10.500.000
5 01 1.20.16 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya Kegiatan KECAMATAN KLIRONG 6 Unit 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Unit 24.000.000
perizinan kendaraan Operasional Rp.22.500.000
dinas/operasional
430
KODE
5 01 1.20.16 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya Honor Panitia KECAMATAN KLIRONG 6 Orang 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Orang 20.000.000
keuangan Pelaksana Kegt Adm Rp.18.000.000
Perkantoran
5 01 1.20.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kebersihan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
Kantor Rp.2.500.000
5 01 1.20.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terseddianya Alat Tulis KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.000.000
5 01 1.20.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Rp.9.000.000
5 01 1.20.16 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Kegiatan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 2.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Rp.2.900.000
5 01 1.20.16 01 13 Penyediaan peralatan dan Terawatnya Peralatan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.500.000
perlengkapan kantor Kerja Rp.6.000.000
5 01 1.20.16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.400.000
peraturan perundang-undangan Bacaan Kantor Rp.1.200.000
5 01 1.20.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
5 01 1.20.16 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Biaya KECAMATAN KLIRONG 18 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
konsultasi dalam daerah Perjalanan Dinas dalam Rp.10.000.000
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.16 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelaur KECAMATAN KLIRONG 8 Unit 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 Unit 12.000.000
5 01 1.20.16 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan KECAMATAN KLIRONG 1 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 12.000.000
Kantor prasarana berupa 1 unit Rp.10.000.000
laptop dan printer
5 01 1.20.16 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya Rumah KECAMATAN KLIRONG 1 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 3.000.000
dinas Dinas Rp.2.500.000
5 01 1.20.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya biaya KECAMATAN KLIRONG 1 Unit 1.205.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 2.000.000
kantor pemeliharaan Gedung Rp.1.205.000
Kantor
5 01 1.20.16 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KECAMATAN KLIRONG 40 Unit 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Unit 2.000.000
Rp.1.500.000
1 20 17 KECAMATAN PETANAHAN 306.432.000 324.650.000

1 05 1.20.17 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terllaksananya pelatihan Kecamatan Petanahan 42 Orang 5.000.000 PAD/DAU DAU : Rp.5.000.000 6.000.000
dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan

kebangsaan
1 05 1.20.17 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya Kecamatan Petanahan 5 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa peningkatan kesadaran Rp.11.500.000
masyarakat akan nilai-
1 06 1.20.17 Sosial 7.350.000 8.000.000

1 06 1.20.17 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan Petanahan 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8.000.000
Rp.7.350.000
431
KODE
Dasar

2 07 1.20.17 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksananya Penguatan Kecamatan Petanahan 21 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6.200.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan kelembagaan di tingkat Rp.6.000.000
desa
2 07 1.20.17 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Petanahan 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30.000.000
penyusunan APBDes Rp.29.400.000
2 07 1.20.17 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya Kecamatan Petanahan 21 Desa 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12.000.000
peningkatan masyarakat Rp.10.500.000
dalam membangun desa
2 07 1.20.17 19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Terbinanya TP PKK Kecamatan Petanahan 21 Desa 5.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6.000.000
Desa Binaan Kecamatan dan desa Rp.5.250.000
binaan
kepemudaan
2 13 1.20.17 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Pelaksanaan kegiatan hari Kecamatan Petanahan 21 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
jadi Kebumen dan hari Rp.4.500.000
besar keagamaan
2 14 1.20.17 Statistik 9.450.000 10.000.000
2 14 1.20.17 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data Kecamatan Peatanahan 30 Buku 9.450.000 PAD/DAU PAD/DAU : 10.000.000
/Kecamatan informasi statistik daerah Rp.9.450.000

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.17 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, RKA, Kecamatan Petanahan 5 Dokumen 3.400.000 - Pilih -, PAD/DAU : 5 Dokumen 3.400.000
data/informasi kebutuhan DPA, RENSTRA, Evaluasi Rp.3.400.000
penyusunan dokumen perencanaan Renja

daerah
4 01 1.20.17 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Petanahan 2 Kegiatan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22.000.000
terfasilitasinya
Musrenbangdes
4 05 1.20.17 Fungsi Lainnya 51.000.000 54.000.000
KDH
4 05 1.20.17 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Petanahan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 54.000.000
terpadu kecamatan
(PATEN)
432
KODE
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.17 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Petanahan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 750.000
menyurat Rp.750.000
5 01 1.20.17 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 9.000.000
air dan listrik
5 01 1.20.17 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 26.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 27.000.000
dinas/ operasional
5 01 1.20.17 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 17.000.000
5 01 1.20.17 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
5 01 1.20.17 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
5 01 1.20.17 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Petanahan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.000.000
kantor Rp.6.500.000
5 01 1.20.17 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Petanahan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
5 01 1.20.17 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Petanahan 12 Bulan 1.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Petanahan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
undangan
5 01 1.20.17 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan Kecamatan Petanahan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50 kali 10.500.000
minum rapat Rp.10.000.000
5 01 1.20.17 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat Kecamatan Petanahan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Rp.1500.000
ke luar daerah
5 01 1.20.17 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat-rapat Kecamatan Petanahan 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 13.500.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.17 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana Kecamatan Petanahan 31 Buah 16.382.000 PAD/DAU PAD/DAU : 31 buah 20.000.000
prasarana kantor; Kursi Rp.16.382.000
rapat 30 buah dan meja 1
buah
5 01 1.20.17 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Kecamatan Petanahan 1 Unit 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit 20.000.000
Kantor prasarana kantor Rp.2.200.000
5 01 1.20.17 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya rutin Kecamatan Petanahan 1 Unit 1.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 1.650.000
dinas /berkala rumah dinas Rp.1.250.000
5 01 1.20.17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Kecamatan Petanahan 1 Unit 1.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1.650.000
kantor
1 20 18 KECAMATAN SRUWENG 333.100.000 272.900.000

433
KODE
kebangsaan
1 05 1.20.18 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya Kec Sruweng 1 Kegiatan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa peringatan HUT RI Rp.10.000.000
1 06 1.20.18 Sosial 7.350.000 8.000.000

1 06 1.20.18 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya program Kecamatan Sruweng 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : 21 Desa; 8.000.000
dan perumusan kebijakn Rp.7.350.000
dan singronisasi
pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan
kemiskinan

Dasar
2 02 1.20.18 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

2 07 1.20.18 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya APBDes Kecamatan Sruweng 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 21 Desa;
Rp.29.400.000
2 07 1.20.18 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program Kecamatan Sruweng 21 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 21 Desa; 11.000.000
pembangunan desa Rp.11.000.000
2 07 1.20.18 18 07 Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Terlaksanya pembinaan Kec sruweng 12 Desa 6.491.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.000.000
Desa perangkat desa Rp.6.491.000
2 07 1.20.18 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Kec Sruweng 21 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.000.000
Rp.7.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.18 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksanaya pembinaan 21 Desa di Kecamatan 21 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 21 Desa; 6.000.000
organisasi kepemudaan Sruweng Rp.6.000.000
2 13 1.20.18 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksanya kegiatan hari Kecamatan Sruweng 21 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 21 Desa;
jadi kebumen dan hari Rp.10.000.000
besar keagamaan
2 14 1.20.18 Statistik 9.450.000 10.000.000
2 14 1.20.18 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data profil Kecamatan Sruweng 21 Desa 9.450.000 PAD/DAU PAD/DAU : 21 Desa; 10.000.000
/Kecamatan desa/kecamatan Rp.9.450.000
Pemerintahan
daerah
434
KODE
4 01 1.20.18 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Sruweng 1 Kegiatan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 21.000.000
musrenbangcam Rp.21.000.000
4 02 1.20.18 Keuangan 60.000.000 60.000.000
4 05 1.20.18 Fungsi Lainnya 60.000.000 60.000.000
KDH
4 05 1.20.18 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Fasilitasi penyelenggaraan Kantor kecamatan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggaranya 60.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan pelayanan Administrasi sruweng Rp.60.000.000 penyelenggaraan
(PATEN) Terpadu Kecamatan ( pelayanan
PATEN) Administrasi Terpadu
Kecamatan ( PATEN)
yang baik cepat
akurat dan simpatik

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.18 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Kec Sruweng 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.000.000
administrasi perkantoran Rp.2.000.000
5 01 1.20.18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa listrik air Kec Sruweng 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20.000.000
daya air dan listrik dan telpon Rp.17.000.000
5 01 1.20.18 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya jasa Kecamatan Sruweng 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 15.000.000
keuangan Administrasi Perkantoran Rp.14.500.000 Pelayanan
Kecamatan Sruweng Administrasi
Perkantoran
Kecamatan Sruweng
5 01 1.20.18 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kec Sruweng 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15.000.000
5 01 1.20.18 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kec Sruweng 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
5 01 1.20.18 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kec Sruweng 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
kantor Rp.3.000.000
5 01 1.20.18 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kec Sruweng 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.000.000
5 01 1.20.18 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi Kec Sruweng 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan penerangan Rp.2.000.000
5 01 1.20.18 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya barang bacaan Kec Sruweng 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1.500.000
peraturan perundang-undangan dan perundang undangan Rp.1.200.000
5 01 1.20.18 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggranya rapat Kec Sruweng 12 Bulan 9.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggranya rapat 10.000.000
rapat Rp.9.500.000 rapat;
5 01 1.20.18 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat Kec Sruweng 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
konsultasi
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.18 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan 1 Paket 15.080.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 21.900.000
5 01 1.20.18 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana Kec Sruweng 13 Unit 25.208.000 PAD/DAU PAD/DAU : 26.000.000
5 01 1.20.18 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Tterlaksanya Kec Sruweng 1 Unit 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
dinas pemeliharaan rumah dina Rp.5.000.000
435
KODE
5 01 1.20.18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselenggaranya Kec Sruweng 1 Unit 2.421.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 4.000.000
kantor pemeliharaan gedung Rp.2.421.000
kantor
1 20 19 KECAMATAN KARANGANYAR 271.859.000 305.500.000

1 05 1.20.19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terbinanya Tenaga Kecamatan 33 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 33 Orang 5.000.000
dan kenyamanan lingkungan keamanan dan Karanganyar Rp.4.000.000
Kenyamanan lingkungan

kebangsaan
1 05 1.20.19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya Kecamatan 2 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kegiatan HUR RI dan Karanganyar Rp.11.500.000
Hari Besar
1 06 1.20.19 Sosial 3.300.000 3.500.000
1 06 1.20.19 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Tersedianya Fasilitasi Kecamatan 11 Desa 3.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
TPK2Des/Kel Karanganyar Rp.3.300.000
Dasar

2 07 1.20.19 17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terfasilitasinya Alokasi Kecamatan 11 Desa 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 11 Desa 5.000.000
Dana Desa Karanganyar Rp.4.000.000
2 07 1.20.19 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya APBDes Kecamatan 11 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 12.000.000
Karanganyar Rp.11.000.000
2 07 1.20.19 17 11 Fasilitasi program pembangunan Tersedianya Fasilitasi Kecamatan 11 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 8.000.000
Program Pembangunan Karanganyar Rp.5.500.000
2 07 1.20.19 19 03 Pembinaan PKK Terbinanya peran Kecamatan 11 Desa 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
perempuan di Pedesaan Karanganyar Rp.2.500.000
dan Kelurahan
kepemudaan
2 13 1.20.19 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi Kecamatan 33 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
Kepemudaan Karanganyar Rp.4.000.000
2 13 1.20.19 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan 2 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Kegiatan; 5.000.000
Peringatan Hari Jadi dan Karanganyar Rp.4.500.000
Hari Besar Keagamaan
2 14 1.20.19 Statistik 4.400.000 6.000.000
2 14 1.20.19 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunya Data Profil Kecamatan 1 Dokumen 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen; 6.000.000
/Kecamatan Desa / Kel Karanganyar Rp.4.400.000
Pemerintahan
436
KODE
data/informasi
4 01 1.20.19 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya Dokumen Kecamatan 6 Buku 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
data/informasi kebutuhan Perencaaan Karanganyar Rp.4.000.000

daerah
4 01 1.20.19 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 13.000.000
musrenbangcam Karanganyar Rp.11.000.000
4 02 1.20.19 Keuangan 68.000.000 71.000.000
daerah
4 02 1.20.19 17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi intensifikasi dan Kecamatan 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : intensifikasi dan 21.000.000
pendapatan lain-lain daerah ekstensifikasi pendapatan Karanganyar Rp.19.000.000 ekstensifikasi
lain lain daerah pendapatan lain lain
daerah;
4 05 1.20.19 Fungsi Lainnya 68.000.000 71.000.000
KDH
4 05 1.20.19 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan terciptanya pelayanan Kecamatan 12 Bulan 49.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 50.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan masyarakat yang Karanganyar Rp.49.000.000
(PATEN) maksimal
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupiny kegiatan Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
surat menyurat Karanganyar Rp.2.000.000
5 01 1.20.19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kecamatan 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Karanganyar Rp.9.000.000
air dan listrik
5 01 1.20.19 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 22.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Karanganyar Rp.20.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.19 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya jasa Kecamatan 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 18.000.000
keuangan administrasi keuangan Karanganyar Rp.17.000.000
5 01 1.20.19 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.000.000
Kebersihan Kantor Karanganyar Rp.2.500.000
5 01 1.20.19 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya jasa Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja Karanganyar Rp.5.000.000
5 01 1.20.19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Kranganyar 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
kantor Rp.6.000.000
5 01 1.20.19 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan 12 Bulan 3.659.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Karanganyar Rp.3.659.000
5 01 1.20.19 01 12 Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya instalasi Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 4.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan Karanganyar Rp.2.000.000
kantor
5 01 1.20.19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang Karanganyar Rp.2.000.000
undangan
5 01 1.20.19 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
minum rapat Karanganyar Rp.7.000.000
437
KODE
5 01 1.20.19 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana rapat- Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat ke luar Daerah Karanganyar Rp.1.500.000
5 01 1.20.19 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana Rapat - Kecamatan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 13.000.000
konsultasi dalam daerah rapat dan Konsultasi Karanganyar Rp.12.000.000
dalam Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.19 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya dana Kecamatan 3 Unit 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Unit; 10.000.000
Pengadaan mebeleur Karanganyar Rp.7.000.000
5 01 1.20.19 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tercukupinya Sarana Kecamatan 1 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 4.000.000
Kantor Prasarana Kantor untuk Karanganyar Rp.4.000.000
pembelian AC
5 01 1.20.19 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya rumah Kecamatan 1 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 3.000.000
dinas dinas Karanganyar Rp.2.500.000
5 01 1.20.19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya dana Kecamatan 1 Unit 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit; 24.000.000
kantor Pemeliharaan rutin Karanganyar Rp.21.000.000
5 01 1.20.19 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya Kecamatan 1 Paket 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 4.000.000
rutin/berkala meubeler Kanganyarar Rp.3.000.000
1 20 19 01 KELURAHAN JATILUHUR 683.716.000 831.000.000

1 02 1.20.19.01 Kesehatan 9.000.000 12.000.000
Masyarakat
1 02 1.20.19.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya Upaya Kelurahan Jatiluhur 3 Unit 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terbangunya Jamban 12.000.000
kesehatan Masyarakat Rp.9.000.000 Keluarga
Ruang
perdesaan
1 03 1.20.19.01 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terlaksananya Kelurahan Jatiluhur 5 RW 527.640.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 650.000.000
umum pelayanan publik Pemeliharaan dan Rp.527.640.000 Pemeliharaan dan
Fasilitas Pelayanan Publik Fasilitas Umum
Pelayanan Publik
Permukiman
1 04 1.20.19.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Terlaksananya Pemugaran Kelurahan Jatiluhur 2 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terbangunya 45.000.000
perumahan masyarakat kurang Perumahan Masyarakat Rp.30.000.000 pemugaran
mampu Kurang mampu perumahan
Masyarakat Kurang
Mampu
1 06 1.20.19.01 Sosial 5.000.000 5.000.000
1 06 1.20.19.01 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya fasilitasi Kelurahan Jatiluhur 330 Kel 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
Dasar

2 07 1.20.19.01 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 9.000.000
PKK Rp.9.000.000
Pemerintahan
438
KODE
daerah
4 01 1.20.19.01 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Jatiluhur 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.500.000
musrenbangkel Rp.4.500.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.19.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Kelurahan jatiluhur 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.000.000
pelayanan administrasi Rp.1.500.000
perkantoran
5 01 1.20.19.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlasananya komunikasi, Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.000.000
daya air dan listrik air dan listrik Rp.3.500.000
5 01 1.20.19.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.500.000
5 01 1.20.19.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14.000.000
5 01 1.20.19.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.000.000
5 01 1.20.19.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 18 Kali 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.500.000
5 01 1.20.19.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan Jatiluhr 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.500.000
kantor Rp.7.000.000
5 01 1.20.19.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 5.376.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6.000.000
5 01 1.20.19.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.500.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.19.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.500.000
undangan
5 01 1.20.19.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
5 01 1.20.19.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.19.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan Kelurahan Jatiluhur 4 Buah 15.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 16.000.000
kantor
5 01 1.20.19.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Kelurahan Jatilluhur 1 Unit 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.000.000
kantor pemeliharaan Rp.6.000.000
kantor
5 01 1.20.19.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi Kelurahan Jatiluhur 1 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 16.000.000
kantor sedang/berat gedung Rp.15.000.000
kantor
1 20 19 02 KELURAHAN PLARANGAN 739.514.000 533.250.000

Ruang
439
KODE
perdesaan
1 03 1.20.19.02 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terlaksananya Rehab Kelurahan Plarangan 450 Meter 612.883.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 lokasi 400.000.000
umum pelayanan publik Jalan Aspal glondongan Rp.612.883.000
RW 03
1 05 1.20.19.02 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terselenggaranya Kelurahan Plarangan 30 Orang 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : 30 0rang 5.000.000
dan kenyamanan lingkungan pembinaan pengendalian Rp.4.900.000
keamanan dan
1 06 1.20.19.02 Sosial 5.750.000 6.000.000

1 06 1.20.19.02 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya pendataan Kelurahan Plarangan 27 RT 5.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 27 RT 6.000.000
warga miskin di Kelurahan Rp.5.750.000
Plarangan
Dasar

2 07 1.20.19.02 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK dan Kader Kelurahan Plarangan 5 RW 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 RW 6.000.000
Kesehatan Rp.5.500.000
kepemudaan
2 13 1.20.19.02 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Kelurahan Plarangan 54 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 54 Orang 5.000.000
pembinaan organisasi Rp.5.000.000
kepemudaan / karang
taruna
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.19.02 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Plarangan 2 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 bulan 5.000.000
Musrenbangkel Rp.5.000.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.19.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Plarangan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.600.000
5 01 1.20.19.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya Kelurahan plarangan 12 Bulan 4.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
daya air dan listrik pembayaran jasa Rp.4.100.000
komunikasi listrik dan air;
Tersedianya jasa
pemakaian telpon , air dan
telpon
5 01 1.20.19.02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kelurahan Plarangan 12 Bulan 3.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.650.000
dinas/operasional perijinan kendaraan dinas
5 01 1.20.19.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kelurahan Plarangan 9 Orang 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 9 orang 14.000.000
440
KODE
5 01 1.20.19.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan Plarangan 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.500.000
5 01 1.20.19.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya perbaikan Kelurahan Plarangan 7 Unit 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7 unit 2.500.000
kerja peralatan kerja Rp.2.300.000
5 01 1.20.19.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kelurahan Plarangan 20 Jenis 8.431.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Jenis 9.000.000
Kantor Rp.8.431.000
5 01 1.20.19.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kelurahan Plarangan 7 Jenis 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7 jenis 3.500.000
penggandaan dan penggadaan Rp.3.250.000
5 01 1.20.19.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Plarangan 8 Jenis 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 Jenis 2.750.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik / Rp.2.500.000
penerangan kantor
5 01 1.20.19.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Plarangan 3 Jenis 1.650.000 PAD/DAU 3 jenis 1.750.000
undangan
5 01 1.20.19.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Plarangan 7 Kali 8.500.000 PAD/DAU 6 kali 9.000.000
minuman
5 01 1.20.19.02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat Kelurahan Plarangan 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.19.02 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan Kelurahan Plarangan 20 Buah 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 25 unit 6.000.000
5 01 1.20.19.02 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Kelurahan Plarangan 5 Unit 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 unit 13.000.000
5 01 1.20.19.02 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya rumah Kelurahan Plarangan 1 Unit 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 unit 6.000.000
dinas dinas Lurah Plarangan Rp.5.500.000
5 01 1.20.19.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan Kelurahan Plarangan 1 Unit 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 unit 20.000.000
1 20 19 03 KELURAHAN PANJATAN 603.033.000 738.200.000

Ruang
perdesaan
1 03 1.20.19.03 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terselenggaranya Kelurahan Panjatan 3 RW 443.520.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 550.000.000
umum pelayanan publik Pemeliharaan prasarana Rp.443.520.000
dan Fasilitas umum
Peleyanan Publik
Permukiman
1 04 1.20.19.03 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Kelurahan Panjatan 3 Rumah 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 60.000.000
perumahan masyarakat kurang Rp.45.000.000
mampu
1 06 1.20.19.03 Sosial 5.000.000 5.500.000
1 06 1.20.19.03 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Tersedianya Fasilitasi Kelurahan Panjatan 1 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.500.000
TKP2Des Rp.5.000.000
Dasar

2 07 1.20.19.03 19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kelurahan Panjatan 3 RW 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 17.000.000
Pembinaan PKK Rp.15.000.000
441
KODE
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.19.03 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terlaksananya Kelurahan Panjatan 80 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.500.000
Musrengbangkel dengan Rp.5.000.000
peserta 80 orang
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.19.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Panjatan 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
5 01 1.20.19.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 4.260.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2.500.000
daya air dan listrik Komunikasi ,Sumber daya Rp.4.260.000
air dan Listrik
5 01 1.20.19.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10.000.000
5 01 1.20.19.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2.200.000
5 01 1.20.19.03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.500.000
Kantor
5 01 1.20.19.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kelurahan Panjatan 12 Bulan 5.753.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6.000.000
Kantor Rp.5.753.000
5 01 1.20.19.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.500.000
penggandaan dan Penggandaan Rp.2.000.000
5 01 1.20.19.03 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasai Listrik dan Rp.2.000.000
Penerangan Bangunan
Kantor
5 01 1.20.19.03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang Rp.1.500.000
undangan
5 01 1.20.19.03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8.000.000
5 01 1.20.19.03 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Biaya Kelurahan Panjatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8.000.000
konsultasi dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Rp.5.000.000
Daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.19.03 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Kelurahan Panjatan 1 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12.000.000
Kantor Prasarana Kantor Rp.10.000.000
5 01 1.20.19.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Pemeliharaan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 36.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40.000.000
kantor Kantor Rp.36.200.000
1 20 19 04 KELURAHAN KARANGANYAR 723.851.000 778.650.000

1 01 1.20.19.04 Pendidikan 20.000.000
1 01 1.20.19.04 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 20.000.000
1 01 1.20.19.04 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

Rp.20.000.000
1 02 1.20.19.04 Kesehatan 7.500.000
1 02 1.20.19.04 16 Program Upaya Kesehatan 7.500.000
Masyarakat
1 02 1.20.19.04 16 16 Revitalisasi Posyandu 7 RW 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Rp.7.500.000
442
KODE
Ruang
perdesaan
1 03 1.20.19.04 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Prasarana Umum di Kelurahan 8 RW 542.402.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 650.000.000
umum pelayanan publik Kelurahan yang baik Karanganyar Rp.542.402.000
1 04 1.20.19.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan 30.000.000
Permukiman
1 04 1.20.19.04 15 Program Pengembangan Perumahan 30.000.000
1 04 1.20.19.04 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan 2 Rumah 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

perumahan masyarakat kurang Rp.30.000.000
mampu
1 06 1.20.19.04 Sosial 5.000.000 6.000.000
1 06 1.20.19.04 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya fasilitasi Kelurahan 27 RT 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 27 RT; 6.000.000
TKP2KDes/Kel Karanganyar Rp.5.000.000
Dasar

2 07 1.20.19.04 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK dan Kader Kelurahan 27 RT 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 27 RT 7.500.000
Kesehatan Karanganyar Rp.7.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.19.04 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Kelurahan 40 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Orang 4.500.000
Pembinaan Organisasi Karanganyar Rp.4.500.000
Kepemudaan
2 14 1.20.19.04 Statistik 4.500.000 6.000.000
2 14 1.20.19.04 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Data Profil Kelurahan 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen; 6.000.000
/Kecamatan Kelurahan Karanganyar Rp.4.500.000
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.19.04 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan 27 RT 4.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.500.000
Musrenbangkel Karanganyar Rp.4.200.000
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.19.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.200.000
menyurat Karanganyar Rp.750.000
5 01 1.20.19.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.500.000
daya air dan listrik Komunikasi, sumber daya karanganyar Rp.2.200.000
air dan listrik
5 01 1.20.19.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terwujudnya Jasa Kelurahan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.500.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Karanganyar Rp.5.000.000
Dinas/
5 01 1.20.19.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terwujudnya Jasa Kelurahan 12 Bulan 12.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 13.000.000
keuangan Admiinistrasi Keuangan Karanganyar Rp.12.800.000
443
KODE
5 01 1.20.19.04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kelurahan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.750.000
Kebersihan Kantor Karanganyar Rp.2.000.000
5 01 1.20.19.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Jasa Kelurahan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2.500.000
kerja Perbaikan Peralatan Kerja Karanganyar Rp.2.500.000
5 01 1.20.19.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kelurahan 12 Bulan 8.549.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 8.500.000
Kantor Karanganyar Rp.8.549.000
5 01 1.20.19.04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan 12 Bulan 1.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.700.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Karanganyar Rp.1.700.000
5 01 1.20.19.04 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Karanganyar Rp.2.500.000
Listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.19.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1.250.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Karanganyar Rp.1.200.000
undangan
5 01 1.20.19.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
minuman rapat Karanganyar Rp.4.500.000
5 01 1.20.19.04 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kelurahan 12 Bulan 4.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.250.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Karanganyar Rp.4.250.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.19.04 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Peralatan Kelurahan 4 Unit 25.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25.000.000
Kantor Gedung Kantor Karanganyar Rp.25.800.000
5 01 1.20.19.04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin Kelurahan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25.000.000
kantor Gedung Kantor Karanganyar Rp.25.000.000
1 20 20 KECAMATAN KARANGGAYAM 380.246.000 363.200.000

1 05 1.20.20 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terlaksananya pelatihan Kecamatan 19 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 5.500.000
dan kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan Karanggayam Rp.4.500.000
kebangsaan
1 05 1.20.20 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terfasilitasinya peringatan Kecamatan 1 Kegiatan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 16.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Hari Besar Nasional Karanggayam Rp.16.000.000
1 06 1.20.20 Sosial 5.700.000 6.000.000

1 06 1.20.20 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 19 Desa 5.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 6.000.000
TKP2KDes Karanggayam Rp.5.700.000
Dasar

2 07 1.20.20 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan 19 Desa 29.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 19 desa 30.000.000
Pemerintahan Desa Karanggayam Rp.29.000.000
444
KODE
2 07 1.20.20 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya fasilitasi Kecamatan 19 Desa 9.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 11.500.000
program pembangunan Karanggayam Rp.9.500.000
2 07 1.20.20 19 03 Pembinaan PKK Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 19 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 7.000.000
organisasi perempuan di Karanggayam Rp.5.000.000
perdesaan
kepemudaan
2 13 1.20.20 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 19 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 5.500.000
kepemudaan Karanggayam Rp.4.500.000
2 13 1.20.20 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 6.000.000
kepemudaan Karanggayam Rp.4.000.000
2 14 1.20.20 Statistik 8.500.000 8.700.000
2 14 1.20.20 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database Kecamatan 19 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 8.700.000
/Kecamatan Desa/Kecamatan Karanggayam Rp.8.500.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.20 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Kecamatan 2 Dokumen 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 dokumen 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen Karanggayam Rp.3.000.000
penyusunan dokumen perencanaan perencanaan

daerah
4 01 1.20.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Kecamatan 19 Desa 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 19 desa 21.000.000
Musrenbang RKPD Karanggayam Rp.18.000.000
Kabupaten di Kecamatan
4 05 1.20.20 Fungsi Lainnya 58.000.000
KDH
4 05 1.20.20 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 12 Bulan 58.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan
Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Karanggayam Rp.58.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.500.000
menyurat Karanggayam Rp.1.000.000
5 01 1.20.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
daya air dan listrik langganan listrik,telepon Karanggayam Rp.18.000.000
dan air
5 01 1.20.20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 33.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 35.000.000
perizinan kendaraan service,penggantian suku Karanggayam Rp.33.000.000
dinas/operasional cadang dan BBM
5 01 1.20.20 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya honorarium Kecamatan 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 18.000.000
keuangan pengelola keuangan Karanggayam Rp.17.000.000
5 01 1.20.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.000.000
alat-alat kebersihan Karanggayam Rp.3.500.000
445
KODE
5 01 1.20.20 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 9.000.000
kerja perbaikan laptop,AC dan Karanggayam Rp.8.500.000
printer
5 01 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.500.000
pengadaan ATK Karanggayam Rp.7.500.000
5 01 1.20.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya biaya foto Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
penggandaan copy surat dan dokumen Karanggayam Rp.4.000.000
5 01 1.20.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya alat-alat Kecamatan 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan Karanggayam Rp.3.500.000
kantor
5 01 1.20.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
peraturan perundang-undangan langganan koran harian Karanggayam Rp.2.000.000
5 01 1.20.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 9.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
makan minum rapat Karanggayam Rp.9.500.000
5 01 1.20.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya biaya Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi dan koordinasi Karanggayam Rp.2.000.000
luar daerah
5 01 1.20.20 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat Kecamatan 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 14.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi Karanggayam Rp.13.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.20 02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya kebutuhan Kecamatan 1 Paket 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 15.000.000
meja dan kursi rapat Karanggayam Rp.12.500.000
5 01 1.20.20 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan Kecamatan 1 Paket 21.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 25.000.000
Kantor sarana dan prasarana Karanggayam Rp.21.500.000
kantor
5 01 1.20.20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terlaksananya Kecamatan 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 unit 4.000.000
dinas pemeliharaan rumah Karanggayam Rp.3.000.000
dinas Camat
5 01 1.20.20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya gedung Kecamatan 1 Unit 36.046.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit 59.000.000
gedung kantor kantor Kecamatan Karanggayam Rp.36.046.000
1 20 21 KECAMATAN ADIMULYO 300.820.000 313.000.000

1 05 1.20.21 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terlatihnya personil Kecamatan Adimulyo 46 Orang 6.370.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlatihnya personil 6.500.000
dan kenyamanan lingkungan Linmas di desa Rp.6.370.000 Linmas di desa
1 06 1.20.21 Sosial 8.050.000 8.500.000
1 06 1.20.21 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2Kdes Kecamatan Adimulyo 23 Desa 8.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terfasilitasinya 8.500.000
Rp.8.050.000 TKP2Kdes
Dasar

446
KODE
2 07 1.20.21 17 10 Fasilitasi APBDes Memfasilitasi pelaksanaan Kecamatan Adimulyo 23 Desa 32.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Memfasilitasi 32.500.000
APBDesa dan ADD di 23 Rp.32.200.000 pelaksanaan APBDesa
Desa dan ADD di 23 Desa
2 07 1.20.21 17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Adimulyo 23 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Fasilitasi dan 12.000.000
program pembangunan di Rp.11.500.000 Koordinasi program
wilayah kecamatan dan pembangunan di
desa wilayah kecamatan
dan desa
2 07 1.20.21 18 05 Pembinaan Administrasi Desa Terlaksananya Kecamatan Adimulyo 46 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 6.500.000
Pembangunan Rp.6.000.000 Pembangunan
Administrasi Desa Administrasi Desa
2 07 1.20.21 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Desa Kecamatan Adimulyo 23 Desa 5.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya
Rp.5.750.000 Pembangunan
Administrasi Desa
kepemudaan
2 13 1.20.21 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Adimulyo 2 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggaranya 5.000.000
Pembinaan sosial Rp.4.500.000 Pembinaan sosial
Masyarakat dalam rangka Masyarakat dalam
Hari Besar Keagamaan rangka Hari Besar
dan HUT Kebumen Keagamaan dan HUT
Kebumen
2 14 1.20.21 Statistik 10.350.000 10.500.000
2 14 1.20.21 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya data yang Kecamatan Adimulyo 1 Dokumen 10.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya data yang 10.500.000
/Kecamatan lengkap dan akurat Rp.10.350.000 lengkap dan akurat;

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.21 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 3 dokumen Kecamatan Adimulyo 5 Dokumen 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersusunnya 3 4.500.000
data/informasi kebutuhan Perencanaan berupa Rp.4.000.000 dokumen
penyusunan dokumen perencanaan LAKIP, LKPJ, DPA, RENJA Perencanaan berupa
EVALUASI RENJA LAKIP, LKPJ, DPA,
RENJA EVALUASI
RENJA
daerah
4 01 1.20.21 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Adimulyo 23 Desa 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggaranya 25.000.000
Musrenbangcam dengan Rp.23.000.000 Musrenbangcam
peserta 190 peserta dan dengan peserta 190
fasilitasi ke 23 peserta dan fasilitasi
musrenbangdes ke 23 musrenbangdes
4 05 1.20.21 Fungsi Lainnya 51.000.000 52.000.000

KDH
447
KODE
4 05 1.20.21 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasi nya Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terfasilitasi nya 52.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Penyelenggaraan Rp.51.000.000 Penyelenggaraan
(PATEN) Pelayanan Administrasi Pelayanan
Terpadu Kecamatan ( Administrasi Terpadu
PATEN ) Kecamatan ( PATEN )

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000 12 bulan 1.000.000
Menyurat
5 01 1.20.21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 13.000.000
Air dan Listrik
5 01 1.20.21 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Kecamatan Adimulyo (Roda 4) Unit; 18.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 roda 4 dan 8 roda 2 18.500.000
perizinan kendaraan Pemeliharaan dan (Roda 2) 8 Unit Rp.18.500.000
dinas/operasional Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional;
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
5 01 1.20.21 01 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium Bulanan Kecamatan Adimulyo 8 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 16.000.000
keuangan Satker Kec. Adimulyo Rp.15.000.000
5 01 1.20.21 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan Alat - alat Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
Kebersihan Rp.1.000.000
5 01 1.20.21 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Servis Printer, Komputer Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Servis Printer, 4.000.000
kerja dan Mebelair Rp.5.000.000 Komputer dan
Mebelair;
5 01 1.20.21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat - alat Tulis Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Pengadaan Alat - alat 10.000.000
Kantor Rp.8.000.000 Tulis Kantor;
5 01 1.20.21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Foto copy dan Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Foto copy dan 4.000.000
penggandaan Penggandaan Surat Rp.3.000.000 Penggandaan Surat;
5 01 1.20.21 01 12 Penyediaan komponen instalasi Penerangan Gedung Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Penerangan Gedung 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kantor dan Instalasi Rp.1.300.000 Kantor dan Instalasi
Listrik Listrik
5 01 1.20.21 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Langganan Surat Kabar Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Langganan Surat 1.500.000
peraturan perundang-undangan dan Majalah Rp.1.200.000 Kabar dan Majalah;
5 01 1.20.21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makan dan Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercukupinya makan 10.000.000
minuman rapat Rp.9.000.000 dan minuman rapat;
5 01 1.20.21 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Koordinasi dan 20.000.000
konsultasi ke luar daerah dalam daerah Rp.18.000.000 Konsultasi dalam
daerah;
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.21 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Kecamatan Adimulyo 1 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 9.000.000
rak besi untuk arsip Rp.4.000.000 pengadaan mebelair
berupa 1 lemari, 1
filing kabinet;
5 01 1.20.21 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan Kecamatan Adimulyo 2 Unit 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 12.000.000
Kantor sarpras kantor berupa 1 Rp.14.500.000 pengadaan sarpras
Laptop, 1 Komputer PC kantor berupa 1
Laptop, 1 Printer, 1
USB
5 01 1.20.21 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya Rumah Kecamatan Adimulyo 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpeliharanya 2.500.000
dinas Dinas Rp.2.000.000 Rumah Dinas
448
KODE
5 01 1.20.21 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan Kecamatan Adimulyo 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpeliharanya 25.000.000
kantor gedung kantor Rp.2.000.000 bangunan gedung
kantor
1 20 22 KECAMATAN KUWARASAN 298.175.000

kebangsaan
1 05 1.20.22 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya Peringatan Kecamatan Kuwarasan 10 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT Kemerdekaan RI Rp.11.000.000
1 06 1.20.22 Sosial 6.000.000

1 06 1.20.22 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Kuwarasan 22 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
TKP2KDes Rp.6.000.000
Dasar
2 02 1.20.22 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 07 1.20.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 63.000.000

2 07 1.20.22 17 Program peningkatan partisipasi 36.000.000
2 07 1.20.22 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamtan Kuwarasan 6 Kegiatan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Penyusunan APBDesa Se Rp.27.000.000
Kecamatan Kuwarasan
2 07 1.20.22 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya Program Kcamtan Kuwarasan 22 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Pembangunan di Rp.9.000.000
Kecamtan Kuwarasan
2 07 1.20.22 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Kuwarasan 22 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
PKK di Kecamtan Rp.5.000.000
Kuwarasan
kepemudaan
2 13 1.20.22 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya Pengiriman Kecamatan Kuwarasan 10 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Delegasi Kecamtan ke Rp.5.000.000
Tingkat Kabupaten
2 14 1.20.22 Statistik 6.000.000

2 14 1.20.22 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnnya Profil Kecamatan Kuwarasan 2 Buku 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
/Kecamatan Kecamatan Kuwarasan Rp.6.000.000
Pemerintahan
daerah
449
KODE
4 01 1.20.22 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Kecamatan Kuwarasan 1 Kegiatan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Musrenbang RKPD Rp.25.000.000
Kabupaten i Kecamtan
Kuwarasan
4 05 1.20.22 Fungsi Lainnya 51.000.000
KDH
4 05 1.20.22 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Administrasi Terpadu Kecamatan Penyelenggaraan PATEN Rp.51.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Menyurat Rp.1.200.000
5 01 1.20.22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Lancarnya Komunikasi, Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 23.100.000 PAD/DAU PAD/DAU :
daya air dan listrik air dan Listrik Rp.23.100.000
5 01 1.20.22 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
operasional
5 01 1.20.22 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Honorarium Kcamatan Kuwaraan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
keuangan Satker Kec. Kuwarasan Rp.15.000.000
5 01 1.20.22 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kantor yang Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
bersih, indah dan nyaman Rp.4.000.000
5 01 1.20.22 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Lancarnya pelaksanaan Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kerja administrasi perkantoran Rp.4.000.000
5 01 1.20.22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kantor Rp.6.500.000
5 01 1.20.22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan fotocopy untuk Rp.5.500.000
dokumen/surat-surat
penting
5 01 1.20.22 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Penerangan Kecamtan Kuwarasan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
listrik/penerangan bangunan kantor dan instalasi listrik Rp.3.000.000
5 01 1.20.22 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bacaan untuk Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU :
peraturan perundang-undangan menambah wawasan Rp.1.500.000
5 01 1.20.22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaraya Rapat Kecamatan Kuwarasan 10 Kali 6.200.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Koordinasi kades,sekdes Rp.6.200.000
dan rapat lainnya
5 01 1.20.22 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Lancarya koordinasi, Kcamatan Kuwarasan 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
konsultasi dalam daerah konsultasi dan pelaporan Rp.17.000.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.22 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan Kecamatan Kuwarasan 1 Paket 31.175.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kantor berupa 1 unit AC,
1 buah printer, 2 buah
laptop dan skats ruangan
1 20 23 KECAMATAN PURING 323.346.000 348.800.000

450
KODE
1 05 1.20.23 15 16 Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas Terlaksananya pelatihan Kecamatan Puring 46 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.500.000
Linmas di bidang Rp.6.000.000
Kamtibmas
kebangsaan
1 05 1.20.23 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya Kecamatan Puring 7 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7 kegiatan 15.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa keikutsertaan lomba Rp.11.500.000
lomba dalam rangka hari
besar Nasional dan hari
besar keagamaan
1 06 1.20.23 Sosial 12.550.000 17.000.000
1 06 1.20.23 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 4.500.000 8.000.000
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1 06 1.20.23 15 05 Pelatihan ketrampilan bagi Meningkatnya Kecamatan Puring 23 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 46 orang 8.000.000
penyandang masalah kesejahteraan kesejahteraan penyandang Rp.4.500.000
sosial masalah kesejahteraan
sosial
1 06 1.20.23 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Puring 23 Desa 8.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 23 Desa; 9.000.000
Dasar

2 07 1.20.23 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Terfasititasinya pemilihan Kecamatan Puring 23 Desa 4.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 desa 6.000.000
Desa/Perangkat Desa Kepala Desa dan Rp.4.600.000
pengisian perangkat desa
2 07 1.20.23 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Puring 23 Desa 32.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 23 desa 34.000.000
penyusunan APBDes dan Rp.32.200.000
sosialisasi ADD
2 07 1.20.23 17 11 Fasilitasi program pembangunan Tersosialisasinya dan Kecamatan Puring 23 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 23 desa 13.800.000
terfasilitasinya program Rp.11.500.000
pembangunan
2 07 1.20.23 18 09 Fasilitasi penataan aset-aset desa Terfasilitasinya penataan Kecamatan Puring 23 Desa 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 23 desa 6.500.000
aset-aset desa Rp.4.000.000
2 07 1.20.23 19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Bintek Kecamatan Puring 46 Orang 5.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 46 Orang 6.500.000
administrasi PKK Desa Rp.5.750.000
2 14 1.20.23 Statistik 10.350.000 11.000.000

451
KODE
2 14 1.20.23 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Kecamatan Puring 23 Desa 10.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : 23 Desa; 11.000.000
/Kecamatan data/informasi yang Rp.10.350.000
akurat
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.23 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, Kecamatan Puring 6 Dokumen 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.500.000
data/informasi kebutuhan LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap. Rp.3.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Keuangan

daerah
4 01 1.20.23 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Puring 24 Kali 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 24 kali 26.000.000
terfasilitasinya
Musrenbangdes
4 05 1.20.23 Fungsi Lainnya 51.000.000 53.000.000
KDH
4 05 1.20.23 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Puring 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraan PATEN Rp.51.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.23 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai untuk Kecamatan Puring 12 Bulan 600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000 12 bulan 600.000
surat surat berharga
5 01 1.20.23 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Puring 12 Bulan 11.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik Rp.11.400.000
5 01 1.20.23 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Puring 12 Bulan 22.896.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.23 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan Puring 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
5 01 1.20.23 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan Kecamatan Puring 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.000.000
kebersihan, bahan Rp.4.000.000
pembersih dan jasa
kebersihan
5 01 1.20.23 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya dana Kecamatan Puring 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
5 01 1.20.23 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Puring 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
kantor Rp.6.000.000
5 01 1.20.23 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kecamata Puring 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.500.000
5 01 1.20.23 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Puring 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.23 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Puring 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.900.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang Rp.1.800.000
undangan
452
KODE
5 01 1.20.23 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Puring 12 Bulan 9.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 10.500.000
5 01 1.20.23 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Kecamatan Puring 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
konsultasi ke luar daerah Rp.1.600.000
5 01 1.20.23 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Puring 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 17.000.000
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.23 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana Kecamatan Puring 6 Unit 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 25.000.000
5 01 1.20.23 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Puring 5 Unit 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 8.000.000
kantor
1 20 24 KECAMATAN GOMBONG 274.118.000 298.800.000

kebangsaan
1 05 1.20.24 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Peningkatan Kesadaran Kecamatan Gombong 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya 13.200.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Masyarakat akan nilai- Rp.11.500.000 kegiatan dalam
nilai luhur rangka memperingatu
HUT RI
1 06 1.20.24 Sosial 4.900.000 5.000.000

1 06 1.20.24 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan Terfasilitasinya Tim Kecamatan Gombong 12 Bulan 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.000.000
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Koordinasi Percepatan Rp.4.900.000
penanggulangan kemiskinan dan Penanggulangan
penurunan kesenjangan kemiskinan di 14
desa/kelurahan
Dasar

2 07 1.20.24 17 10 Fasilitasi APBDes Pendampingan KECAMATAN 12 Desa 19.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Desa 20.000.000
pemerintahan desa GOMBONG Rp.19.600.000
2 07 1.20.24 17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Gombong 14 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14 desa/kel 7.500.000
desa/kel
2 07 1.20.24 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK KECAMATAN 12 Desa 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Desa 5.000.000
GOMBONG Rp.3.500.000
kepemudaan
453
KODE
2 13 1.20.24 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Hari jadi Kecamatan Gombong 2 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5.000.000
Kebumen dan Hari Besar Rp.4.500.000
Keagamaan
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.24 15 05 Penyusunan profile daerah Buku data base KECAMATAN 15 Buku 6.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15 buku 6.500.000
kecamatan GOMBONG Rp.6.300.000
daerah
4 01 1.20.24 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya KECAMATAN 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 16.000.000
musrenbangcam GOMBONG Rp.14.000.000
4 02 1.20.24 Keuangan 64.000.000 66.000.000
daerah
4 02 1.20.24 17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi intensifikasi dan Kecamatan Gombong 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
lain lain daerah
4 05 1.20.24 Fungsi Lainnya 64.000.000 66.000.000

KDH
4 05 1.20.24 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Administrasi KECAMATAN 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Terpadu Kecamatan GOMBONG Rp.51.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.24 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya administrasi KECAMATAN 266 Lembar 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.800.000
keuangan / SPJ GOMBONG Rp.1.600.000
5 01 1.20.24 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pembiayaan rekening Kecamatan Gombong 12 Bulan 9.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 9.000.000
daya air dan listrik telepon, listrik dan air Rp.9.600.000
5 01 1.20.24 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kecamatan Gombong 7 Buah 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 24.000.000
perizinan kendaraan Rp.22.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.24 01 07 Penyediaan jasa administrasi KECAMATAN 9 Orang 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.500.000
keuangan GOMBONG Rp.19.000.000
5 01 1.20.24 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan KECAMATAN 12 bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
5 01 1.20.24 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Perbaikan komputer, KECAMATAN 12 bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.500.000
kerja laptop, printer dan mesin GOMBONG Rp.3.500.000
ketik
5 01 1.20.24 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor KECAMATAN 12 bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
5 01 1.20.24 01 11 Penyediaan barang cetakan dan KECAMATAN 2 Jenis 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.700.000
penggandaan GOMBONG Rp.4.500.000
5 01 1.20.24 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi KECAMATAN 12 bulan 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/ penerangan GOMBONG Rp.2.300.000
bangunan kantor
5 01 1.20.24 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan KECAMATAN 40% 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 60% 1.600.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan GOMBONG Rp.1.500.000
454
KODE
5 01 1.20.24 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi KECAMATAN 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 8.500.000
rapat rapat koordinasi GOMBONG Rp.8.000.000
5 01 1.20.24 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatkan kelancaran KECAMATAN 40% 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 60% 2.000.000
konsultasi ke luar daerah pelaksanaan tugas GOMBONG Rp.1.500.000
perangkat daerah
5 01 1.20.24 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Kecamatan Gombong 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 18.000.000
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.24 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung KECAMATAN 5.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
kantor GOMBONG Rp.5.200.000
5 01 1.20.24 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan kerja KECAMATAN 1 Unit 11.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
5 01 1.20.24 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor KECAMATAN 2 Jenis 9.918.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16.000.000
1 20 24 01 KELURAHAN GOMBONG 690.173.000 804.069.283

1 01 1.20.24.01 Pendidikan 21.158.000 23.273.000
1 01 1.20.24.01 15 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis Kelurahan Gombong 1.158.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya 1.273.000
siswa Rp.1.158.000 kebutuhan buku-
buku dan alat tulis
siswa
1 01 1.20.24.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan peraga Tersedianya alat praktek Kelurahan Gombong 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terpenuhinya alat 11.000.000
siswa dan peraga siswa Rp.10.000.000 praktek dan peraga
siswa
1 01 1.20.24.01 15 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang Tersedianya sarana ruang Kelurahan Gombong 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya kegiatan 11.000.000
kelas sekolah kelas yang nyaman Rp.10.000.000 belajar Paud dengan
nyaman
1 02 1.20.24.01 Kesehatan 52.720.000 57.992.000

Masyarakat
1 02 1.20.24.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya sarana untuk Kelurahan Gombong 12 Bulan 12.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya 14.080.000
kesehatan masyarakat Rp.12.800.000 peningkatan
kesehatan
masyarakat
1 02 1.20.24.01 16 16 Revitalisasi Posyandu Terselenggaranya Kelurahan Gombong 5 Paket 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya 27.500.000
pelayanan Posyandu Rp.25.000.000 peningkatan
kesehatan
masyarakat
Sehat
1 02 1.20.24.01 21 05 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 4 Kali 14.920.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Menurunnya wabah 16.412.000
untuk survellance Rp.14.920.000 Demam Berdarah di
/pemantauan jentik Kelurahan Gombong
secara rutin
Ruang
perdesaan
1 03 1.20.24.01 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terpeliharanya prasarana Kelurahan Gombong 1 Kelurahan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kelurahan 300.000.000
umum pelayanan publik dan fasilitas umum Rp.300.000.000
pelayanan publik
Kelurahan Gombong 24.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terciptanya 26.620.000
Rp.24.200.000 pelayanan
masyarakat dengan
cepat dan akurat
455
KODE
1 04 1.20.24.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1 04 1.20.24.01 15 Program Pengembangan Perumahan
1 04 1.20.24.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 5 Paket 92.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercapainya 101.200.000
perumahan masyarakat kurang untuk perbaikan rumah Rp.92.000.000 kebutuhan rumah
mampu masyarakat tidak mampu yang layak untuk
masyarakat tidak
mampu
1 05 1.20.24.01 15 15 Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Terselenggaranya kegiatan Kelurahan Gombong 1 Kali 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya 3.850.000
pembinaan Linmas Rp.3.500.000 keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
1 05 1.20.24.01 19 Program pemberdayaan masyarakat 7.500.000 8.250.000
keamanan
1 05 1.20.24.01 19 04 Koordinasi pelaksanaan peningkatan Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tercapainya 8.250.000
pengamanan dan penegakan untuk koordinasi anggota Rp.7.500.000 peningkatan
ketertiban umum Linmas pengamanan dan
ketertiban dalam
masyarakat
1 06 1.20.24.01 Sosial 29.000.000 31.900.000
1 06 1.20.24.01 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terbentuknya Tim Kelurahan Gombong 29 RT 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 4.400.000
Koordinasi Percepatan Rp.4.000.000 kebutuhan untuk
Penanggulangan penangulangan
Kemiskinan kemiskinan
1 06 1.20.24.01 16 18 Fasilitasi TKP2KDes/Kel (BANPROP) Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 5 Paket 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya 27.500.000
untuk pemberdayaan Rp.25.000.000 kesejahteraan
masyarakat tidak mampu masyarakat tidak
mampu.
Dasar
2 01 1.20.24.01 Tenaga Kerja

2 07 1.20.24.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Terselenggaranya Kelurahan Gombong 1 Kali 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terbinanya lembaga 3.300.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan pembinaan lembaga Rp.3.000.000 RT/RW dan LKMK
RT/RW dan LKMK
2 07 1.20.24.01 16 Program pengembangan lembaga 10.000.000 11.000.000
ekonomi pedesaan
2 07 1.20.24.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha Tersedianya fasilitasi Kelurahan Gombong 1 Kali 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Meningkatnya 11.000.000
mikro kecil dan menengah di permodalan bagi usaha Rp.10.000.000 kesejahteraan bagi
perdesaan mikro kecil usaha mikro kecil
2 07 1.20.24.01 19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kelurahan Gombong 2 Kali 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 6.600.000
pembinaan PKK Rp.6.000.000 pembinaan PKK
kepemudaan
2 13 1.20.24.01 16 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan Terselenggaranya Kelurahan Gombong 1 Kali 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terselenggaranya 3.025.000
narkoba dikalangan generasi muda penyuluhan generasi Rp.2.750.000 penyuluhan pemuda
muda
456
KODE
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.24.01 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Tersusunya RPTK dan Kelurahan Gombong 1 Kali 3.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggaranya 4.180.000
skala prioritas Rp.3.800.000 Musrenbangkel
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.24.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan Kelurahan gombong 12 Bulan 915.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.915.000 tersedianya materai 1.006.000
prangko dan perangko
5 01 1.20.24.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya 5.500.000
daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber Rp.5.000.000 kebutuhan jasa
daya air dan listrik komunikasi, sumber
5 01 1.20.24.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedinya jasa Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.242.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 3.566.000
perizinan kendaraan pemelharaan dan Rp.3.242.000 pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas perizinan kendaraan
/operasional / operasional
5 01 1.20.24.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kelurahan Gombong 12 Bulan 13.736.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 15.109.000
keuangan administrasi keuangan Rp.13.736.000 administrasi
keuangan
5 01 1.20.24.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 2.200.000
jasa kebersihan kantor Rp.2.000.000 kebutuhan
kebersihan kantor
5 01 1.20.24.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersdeianya jasa 3.300.000
kerja
5 01 1.20.24.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 11.811.000
ATK Rp.10.000.000 kebutuhan ATK
5 01 1.20.24.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya 3.850.000
penggandaan barang cetak dan Rp.3.500.000 kebutuhan barang
penggandaan cecat dan
penggandaan
5 01 1.20.24.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Gombong 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 Tersedianya 550.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi komponen instalasi
bangunan kantor bangunankantor
5 01 1.20.24.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Gombong 12 Bulan 1.992.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya bahan 2.011.000
peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan Rp.1.992.000 bacaan dan
perundang-undangan
5 01 1.20.24.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya makanan 3.520.000
minuman rapat Rp.3.200.000 dan minuman rapat
5 01 1.20.24.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya rapat-rapat Kelurahan Gombong 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya rapat - 82.500.000
konsultasi dalam daerah koordinasi Rp.7.500.000 rapat koordinasi
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.24.01 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 37.160.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya 40.876.283
sarana dan prasarana Rp.37.160.000 kebutuhan peralatan
aparatur gedung kantor
5 01 1.20.24.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarana dan Kelurahan Gombong 12 Bulan 23.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terpenuhinya 26.180.000
Kantor prasara kantor Rp.23.800.000 kebutuhan sarana
dan prasara kantor
457
KODE
5 01 1.20.24.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya 13.200.000
kantor pemeliharaan gedung Rp.12.000.000 pemeliharaan gedung
kantor dan pagar kantor
5 01 1.20.24.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 1 Kali 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpeliharanya sarana 7.700.000
untuk pemeliharaan Rp.7.000.000 dan prasarana kantor
mebeler
1 20 24 02 KELURAHAN WONOKRIYO 738.397.000 1.028.650.000

BELANJA LANGSUNG 738.397.000 1.028.650.000
1 01 1.20.24.02 Pendidikan 80.605.000 64.700.000
1 01 1.20.24.02 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan Tersedianya sarana Kelurahan Wonokriyo 1 Paket 24.329.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit/set sarana 7.700.000
sanitary sanitasi (toilet dan Rp.24.329.000 bermain
pembuangan air limbah)
POS PAUD
1 01 1.20.24.02 15 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya sarana Kelurahan Wonokriyo 26 Set 5.938.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 set mebeluer 6.000.000
prasarana / meja kursi Rp.5.938.000
belajar mengajar yang
memadai demi
terselenggaranya proses
kegiatan PAUD Wonokriyo
1 01 1.20.24.02 15 26 Pemeliharaan rutin/berkala ruang Tersedianya sarana Kelurahan Wonokriyo 2 Lokasi 50.338.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya sarana 51.000.000
guru sekolah gedung / ruang guru yang Rp.50.338.000 bermain, tempat
tertib, bersih, aman dan parkir, APE
nyaman dalam
penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar POS
PAUD
Ruang
1 03 1.20.24.02 16 Program pembangunan saluran 60.214.300 80.000.000
1 03 1.20.24.02 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan salura Terpeliharanya saluran Kelurahan Wonokriyo 7 Lokasi 60.214.300 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 lokasi/titik 80.000.000
drainase/gorong-gorong drainase di lingkungan Rp.60.214.300
pemukiman agar tercapai
hidup tertib, indah,
nyaman dan sehat
1 03 1.20.24.02 17 Program pembangunan 10.173.000 30.000.000

1 03 1.20.24.02 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Terbangunnya talud Kelurahan Wonokriyo 20 Meter 10.173.000 PAD/DAU PAD/DAU : terbangunnya talud 30.000.000
pengaman jalan dan Rp.10.173.000 sebanyak 3 lokasi
saluran
1 03 1.20.24.02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan 205.957.700 210.000.000
jalan dan jembatan
1 03 1.20.24.02 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya sarana Kelurahan Wonokriyo 9 Lokasi 205.957.700 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpeliharanya sarana 210.000.000
jalan di lingkungan Rp.205.957.700 jalan di lingkungan
pemukiman warga pemukiman warga; 8
ruas

perdesaan
1 03 1.20.24.02 30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terpeliharanya sarana Kelurahan Wonokriyo 2 Lokasi 122.797.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 lokasi kegiatan 300.000.000
umum pelayanan publik prasarana umum Rp.122.797.000
pelayanan publik
Permukiman
458
KODE
1 04 1.20.24.02 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Terbangunnya rumah Kelurahan Wonokriyo 5 Unit 75.040.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbangunnya Rumah 150.000.000
perumahan masyarakat kurang hunian yang layak bagi Rp.75.040.000 bagi Warga Miskin
mampu keluarga miskin / tidak sebanyak 10 unit
mampu
1 05 1.20.24.02 15 01 Penyiapan tenaga pengendali Terselenggaranya KELURAHAN 10 Paket 9.954.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 stel/paket PDL 5.000.000
kemanan dan kenyamanan pelatihan dan pengadaan WONOKRIYO Rp.9.954.000
lingkungan sarana kelengkapan
LINMAS
1 06 1.20.24.02 Sosial 5.286.000 5.500.000
1 06 1.20.24.02 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN 1 Dokumen 5.286.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 5.500.000
pendataan, ferifikasi dan WONOKRIYO Rp.5.286.000 kegiatan pendataan/
validasi data kemiskinan validasi data
kelurahan guna kemiskinan
menyiapkan data ter- kelurahan guna
update tentang menyiapkan data ter-
kemiskinan update tentang
kemiskinan;

Dasar

2 07 1.20.24.02 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Terselenggaranya KELURAHAN 53 Kelompok 6.540.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 53 kelompok/lembaga 7.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan pelatihan, WONOKRIYO Rp.6.540.000
bimbingan/pembinaan
lembaga RT dan RW guna
peningkatan peran serta,
keberdayaan dan
kapasitas sebagai mitra
pemerintah dalam
pelaksanaan
pembangunan dan
pelayanan masyarakat

2 07 1.20.24.02 19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN 80 Orang 10.839.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 85 Orang; 11.000.000
pembinaan lembaga PKK WONOKRIYO Rp.10.839.000
guna peningkatan
kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia

Prasarana Olah Raga
2 13 1.20.24.02 21 02 Peningkatan pembangunan sarana Tersedianya sarana Kelurahan Wonokriyo 10 Paket 28.521.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 unit 30.000.000
dan prasarana olah raga prasarana olah raga Rp.28.521.000
berupa lapangan tenis
meja guna meningkatkan
prestasi dan kesehatan
masyarakat khususnya
pemuda
459
KODE
Pemerintahan
daerah
4 01 1.20.24.02 21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Wonokriyo 1 Kegiatan 6.748.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Musrenbangdes/kel 7.000.000
Musyawarah Perencanaan Rp.6.748.000 yang dihadiri oleh
Pembangunan semua unsur
Desa/Kelurahan dan masyarakat
tersusunnya dokumen kelurahan = 70
perencanaan peserta
pembangunan yang baik,
tepat mutu, tepat sasaran
.

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.24.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.100.000
benda pos lainnya Rp.1.000.000
5 01 1.20.24.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terselenggaranya dan Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 5.460.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.800.000
daya air dan listrik terdanainya jasa telepon , Rp.5.460.000
rekening air dan rekening
listrik
5 01 1.20.24.02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terdanainya biaya Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 3.973.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpeliharanya 4.500.000
perizinan kendaraan perawatan, suku cadang, Rp.3.973.000 kendaraan dinas /
dinas/operasional bahan bakar dan pajak operasional kelurahan
kendaraan
dinas/operasional
5 01 1.20.24.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Pembayaran honorarium Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 39.320.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbayarnya jasa 40.000.000
keuangan PNS sebagai Pengelola Rp.39.320.000 administrasi
Keuangan SKPD dan pengelolaan keuangan
Upah Harian Lepas tenaga kelurahan
/ perangkat Non PNS
5 01 1.20.24.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya kegiatan Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 1.301.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya jasa / 1.500.000
dan terdanainya Rp.1.301.000 peralatan / sarana
pengadaan kebersihan kantor
barang/peralatan
kebersihan kantor
5 01 1.20.24.02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya peralatan / Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 2.580.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpeliharanya 3.500.000
kerja sarana kerja kantor untuk Rp.2.580.000 peralatan kerja ;
menunjang kelancaran computer, printer.
kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan
pelayanan publik
5 01 1.20.24.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis KELURAHAN 39 Jenis 4.665.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercukupinya 39 jenis 7.500.000
kantor WONOKRIYO Rp.4.665.000 ATK
5 01 1.20.24.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang KELURAHAN 20000 Lembar 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24.200 lembar 5.000.000
penggandaan cetakan dan kebutuhan WONOKRIYO Rp.4.000.000
penggandaan dokumen
5 01 1.20.24.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Penambahan daya listrik KELURAHAN 9 Jenis 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 jenis komponen 1.650.000
listrik/penerangan bangunan kantor dari 1300 VA menjadi WONOKRIYO Rp.4.400.000
3000 VA serta tersedianya
komponen listrik
penerangan gedung kantor
460
KODE
5 01 1.20.24.02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya buku-buku, Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 1.440.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.500.000
peraturan perundang-undangan majalah, surat kabar dan Rp.1.440.000
buku peraturan
perundang-undangan
5 01 1.20.24.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya penyediaan KELURAHAN 12 Bulan 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
makanan dan minuman WONOKRIYO Rp.4.950.000
rapat-rapat tingkat
kelurahan
5 01 1.20.24.02 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kegiatan KELURAHAN 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 8.400.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat, koordinasi WONOKRIYO Rp.8.000.000
dan konsultasi dalam
daerah kabupaten
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.24.02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terdanainya pengadaan KELURAHAN 7 Unit 14.633.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 unit 15.000.000
sebuah laptop dan 6 buah WONOKRIYO Rp.14.633.000
meja rapat
5 01 1.20.24.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN 1 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit 28.000.000
kantor perbaikan/pemeliharaan WONOKRIYO Rp.20.000.000
gedung kantor untuk
menunjang kelancaran,
kenyamanan dan
keamanan kerja
1 20 25 KECAMATAN SEMPOR 343.825.000 350.900.000

1 05 1.20.25 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Meningkatnya jumlah Kecamatan Sempor 32 Orang 6.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 32 Orang 7.000.000
dan kenyamanan lingkungan petugas keamanan desa Rp.6.400.000
yang terampil
kebangsaan
1 05 1.20.25 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya Kecamatan Sempor 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa pengembangan wawasan Rp.11.500.000
kebangsaan
1 06 1.20.25 Sosial 5.600.000 6.000.000
1 06 1.20.25 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya upaya Kecamatan Sempor 1 Dokumen 5.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 6.000.000
pelayanan dan rehabilitasi Rp.5.600.000

Dasar

2 07 1.20.25 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Sempor 16 Desa 22.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa 24.000.000
peningkatan partisipasi Rp.22.400.000
masyarakat dalam
membangun desa
461
KODE
2 07 1.20.25 17 11 Fasilitasi program pembangunan Tersedianya laporan Kecamatan Sempor 2 Dokumen 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Dokumen 8.400.000
monitroing dan evaluasi Rp.8.000.000
program pembangunan
desa
2 07 1.20.25 19 03 Pembinaan PKK Terfasilitasinya Kecamatan Sempor 16 Kelompok 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 16 Kelompok 5.000.000
peningkatan peran Rp.4.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.25 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Tersedianya pembinaan Kecamatan Sempor 32 Orang 6.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 32 orang 7.000.000
karang taruna desa Rp.6.400.000
2 13 1.20.25 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Tersedianya perayaan HUT Kecamatan Sempor 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kali 5.000.000
2 14 1.20.25 Statistik 7.200.000 7.800.000

2 14 1.20.25 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya database dan Kecamatan Sempor 1 Dokumen 7.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 7.800.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan Rp.7.200.000

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.25 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya dokumen Kecamatan Sempor 5 Dokumen 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Dokumen 3.800.000
data/informasi kebutuhan perencanaan dan evaluasi Rp.3.500.000
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah
4 01 1.20.25 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersedianya dokumen Kecamatan Sempor 1 Dokumen 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 18.000.000
perencanaan Rp.16.000.000
pembangunan
kewilayahan
4 01 1.20.25 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Tersedianya dokumen Kecamatan Sempor 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 5.000.000
Masuk Desa(IPMD) perencanaan Rp.4.500.000
pembangunan
kewilayahan
4 05 1.20.25 Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000
KDH
4 05 1.20.25 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Sempor 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan pengendalian pelaksanaan Rp.51.000.000
(PATEN) kebijakan KDH

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.25 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Sempor 12 Bulan 2.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.300.000
462
KODE
5 01 1.20.25 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 23.000.000
air dan listrik
5 01 1.20.25 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 7 Unit 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 Unit 28.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.25 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
5 01 1.20.25 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.400.000
5 01 1.20.25 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 2.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.700.000
5 01 1.20.25 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Sempor 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.500.000
kantor Rp.7.000.000
5 01 1.20.25 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Sempor 12 Bulan 3.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.300.000
5 01 1.20.25 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Sempor 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.100.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.25 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Sempor 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.600.000
undangan
5 01 1.20.25 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Sempor 12 Bulan 14.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 15.000.000
5 01 1.20.25 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Kecamatan Sempor 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
ke luar daerah
5 01 1.20.25 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Kecamatan Sempor 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 26.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.25 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kecamatan Sempor 1 Set 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Unit 12.000.000
meubeler Rp.4.000.000
5 01 1.20.25 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bertambahnya sarana dan Kecamatan Sempor 4 Unit 28.825.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 7.000.000
5 01 1.20.25 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya Kecamatan Sempor 1 Kali 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 6.000.000
dinas rutin/berkala rumah Rp.5.500.000
dinas
5 01 1.20.25 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Kecamatan Sempor 1 Kali 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 20.000.000
kantor kantor Rp.7.500.000
5 01 1.20.25 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehabilitasi Kecamatan Sempor 1 Kali 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kali 7.000.000
kantor sedang/berat gedung Rp.6.000.000
kantor
1 20 26 KECAMATAN BUAYAN 331.738.000 316.500.000

1 02 1.20.26 Kesehatan 5.000.000 5.000.000
1 02 1.20.26 16 Program Upaya Kesehatan 5.000.000 5.000.000
Masyarakat
1 02 1.20.26 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Buayan 20 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Desa 5.000.000
sosialiasi konseling HIV Rp.5.000.000
dan AIDS
463
KODE
1 05 1.20.26 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terselenggaranya Kecamatan Buayan 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 11.000.000
dan kenyamanan lingkungan pelatihan damkar dan PBA Rp.11.000.000

kebangsaan
1 05 1.20.26 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya kegiatan- Kecamatan Buayan 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kegiatan peringatan nilai- Rp.11.500.000
1 06 1.20.26 Sosial 6.000.000 7.000.000

1 06 1.20.26 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya fasilitasi Kecamatan Buayan 20 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Desa 7.000.000
Dasar

2 07 1.20.26 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Buayan 20 Desa 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Desa 28.000.000
penyusunan APBDesa Rp.28.000.000
2 07 1.20.26 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program- Kecamatan Buayan 20 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Desa 10.000.000
program pembangunan Rp.10.000.000
2 07 1.20.26 18 09 Fasilitasi penataan aset-aset desa Terlaksanya bimtek Kecamatan Buayan 20 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Desa 8.500.000
inventarisasi barang / aset Rp.8.500.000

2 07 1.20.26 19 03 Pembinaan PKK Terlaksannya kegiatan- Kecamatan Buayan 20 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Desa 6.000.000
kegiatan PKK Rp.5.000.000
kepemudaan
2 13 1.20.26 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Buayan 4 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Kegiatan 4.500.000
- kegiatan sosial Rp.4.500.000
kemasyarakatan
2 14 1.20.26 Statistik 9.000.000 9.000.000
2 14 1.20.26 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya data di Kecamatan Buayan 20 Buku 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Buku 9.000.000
/Kecamatan tingkat kecamatan Rp.9.000.000
2 18 1.20.26 Kearsipan 8.500.000 8.500.000
pelayanan informasi
2 18 1.20.26 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan Terselenggaranya bimtek Kecamatan Buayan 20 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Desa 8.500.000
dilingkungan instansi kearsipant desa Rp.8.500.000
pemerintah/swasta
Pemerintahan
464
KODE
data/informasi
4 01 1.20.26 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kecamatan Buayan 4 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Kegiatan 4.000.000
data/informasi kebutuhan LKPJ, Lakip,Renja , Rp.4.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Laporan Keuangan

daerah
4 01 1.20.26 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaraya kegiatan Kecamatan Buayan 20 Buku 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 20 Buku 20.000.000
Musrenbangcam Rp.20.000.000
4 05 1.20.26 Fungsi Lainnya 51.000.000 51.000.000

KDH
4 05 1.20.26 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksannya fasilitasi Kecamatan Buayan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraan kegiatan Rp.51.000.000
(PATEN) PATEN
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.26 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya surat Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.200.000
5 01 1.20.26 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya jasa Kecamatan Buayan 12 bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
daya air dan listrik administrasi komunikasi Rp.11.000.000
dan listrik
5 01 1.20.26 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Buayan 12 Bulan 23.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 24.000.000
/ operasional
5 01 1.20.26 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan Buayan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 16.000.000
5 01 1.20.26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat Kecamatan Buayan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.750.000 12 bulan 750.000
kebersihan kantor
5 01 1.20.26 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya peralatan Kecamatan Buayan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.750.000
kerja kerja Rp.2.500.000
5 01 1.20.26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Buayan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
kantor Rp.6.000.000
5 01 1.20.26 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.788.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
5 01 1.20.26 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.500.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.20.26 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Buayan 24 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.300.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundan- Rp.1.200.000
undangan
5 01 1.20.26 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Buayan 11 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
5 01 1.20.26 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.000.000
luar daerah
5 01 1.20.26 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat- Kecamatan Buayan 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
Prasarana Aparatur
465
KODE
5 01 1.20.26 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kecamatan Buayan 50 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
mebelair kantor kursi Rp.17.000.000
rapat
5 01 1.20.26 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya pengadaan Kecamatan Buayan 3 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit 19.500.000
kantor berupa laptop,
LCD, rak arsip
5 01 1.20.26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya secara Kecamatan Buayan 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 2.000.000
kantor rutin berkala gedung Rp.2.000.000
kantor
5 01 1.20.26 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya secara Kecamatan Buayan 1 Unit 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 2.000.000
rutin berkala mebelair Rp.1.500.000
kantor
1 20 27 KECAMATAN ROWOKELE 286.413.000 331.800.000

1 01 1.20.27 Pendidikan
kebangsaan
1 05 1.20.27 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatnya kesadaran Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai- Rp.11.500.000
dengan terselenggarannya
kegiatan Peringatan HUT
RI

keamanan
1 05 1.20.27 19 03 Pembinaan Anggota Hansip Linmas terbinanya Linmas Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.500.000
Kecamatan/Desa/Kelurahan kecamatan, desa dan Rp.6.000.000
masyarakat untuk lebih
berdaya dan terciptanya
ketertiban dan keamanan
lingkungan
1 06 1.20.27 Sosial 4.000.000 5.000.000
1 06 1.20.27 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya kegiatan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 5.000.000
fasilitasi TKP2K Rp.4.000.000
kecamatan dan desa
dalam rangka percepatan
penanggulangan
kemiskinan

Dasar

466
KODE
2 07 1.20.27 17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 15.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 17.000.000
perencanaan dan Rp.15.400.000
pelaksanaan APBDes
secara baik
2 07 1.20.27 17 11 Fasilitasi program pembangunan terfalisitasi pelaksanaan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.000.000
kecamatan Rowokele
2 07 1.20.27 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan Terlatihnya kaum Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.500.000
dalam bidang usaha ekonomi perempuan untuk lebih Rp.6.000.000
produktif mampu dan punya daya
saing dalam
pengembangan usaha dan
lebih produktif sehingga
ekonominya semakin
meningkat
2 07 1.20.27 19 03 Pembinaan PKK Terfasilitasinya TP PKK Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 5.000.000
Kecamatan dalam Rp.3.500.000
melaksanakan pembinaan
PKK di kecamatan

kepemudaan
2 13 1.20.27 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Tersedianya anggaran bagi Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.000.000
pembinaan sosial bagi Rp.4.500.000
pemuda dalam
pengembangan budaya
dan meningkatkan potensi
intelektual dan rohaniah
2 14 1.20.27 Statistik 4.950.000 6.000.000

2 14 1.20.27 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data base Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.000.000
/Kecamatan dan profil Rp.4.950.000
desa/kecamatan meliputi
data potensi SDA dan
SDM Kecamatan Rowokele

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.27 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kecamatan Rowokele 5 Dokumen 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Dokumen 4.500.000
data/informasi kebutuhan perencanaan Rp.3.500.000
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (Renstra,
Renja, LKPJ, LPPD, Lakip)

daerah
4 01 1.20.27 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 14.000.000
musrenbang RKPD di Rp.12.000.000
kecamatan dan monitoring
pelaksanaan musrenbang
di tingkat Desa
4 01 1.20.27 21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek termonitoring dan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 6.000.000
Masuk Desa(IPMD) terinventarisir program / Rp.5.500.000
proyek Masuk ke Desa
467
KODE
4 05 1.20.27 Fungsi Lainnya 51.000.000 60.000.000
KDH
4 05 1.20.27 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Kegiatan; 60.000.000
Terpadu Kecamatan
dengan baik
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.27 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan Kecamatan Rowokele 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.300.000
5 01 1.20.27 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Kecamatan Rowokele 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.000.000
Air dan Listrik
5 01 1.20.27 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersediannya jasa Kecamatan rowokele 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersediannya jasa 20.000.000
dinas/operasional perijinan kendaraan perijinan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional;
5 01 1.20.27 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersediannya jasa kecamatan rowokele 12 Bulan 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15.000.000
5 01 1.20.27 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersediannya jasa Kecamatan Rowokele 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
5 01 1.20.27 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya anggaran bagi Kecamatan rowokele 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.000.000
kerja
5 01 1.20.27 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kecamatan Rowokele 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 9.000.000
kantor Rp.8.000.000
5 01 1.20.27 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya Kecamatan rowokele 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.500.000
penggandaan dana/anggaran bagi Rp.2.500.000
pencetakan dan
penggandaan
surat/dokumen
5 01 1.20.27 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersediannya komponen Kecamatan rowokele 12 Bulan 2.563.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 1.20.27 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Kecamatan rowokele 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.500.000
perundang-undangan
5 01 1.20.27 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya angaran Kecamatan Rowokele 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 7.500.000
makan minum kegiatan Rp.6.500.000
rapat dinas
5 01 1.20.27 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana bagi Kecamatan Rowokele 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.500.000
konsultasi ke luar daerah kegiatan perjalanan dinas Rp.2.500.000
untuk menghadiri
undangan, rapat
koordinasi ke luar daerah
5 01 1.20.27 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya anggaran Kecamatan Rowokele 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 18.000.000
konsultasi dalam daerah untuk perjalanan dalam Rp.16.000.000
daerah untuk menghadiri
undangan, rapat,
koordinasi, konsultasi dan
pembinaan
468
KODE
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.27 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya dana bagi Kecamatan Rowokele 1 Paket 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 15.000.000
pengadaan mebeuleur Rp.10.000.000
kantor, rumah dinas dan
Kegiatan PATEN
5 01 1.20.27 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana tersedianya sarana dan Kecamatan Rowokele 1 Paket 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 17.000.000
Kantor prasarana kantor untuk Rp.15.000.000
menunjang kegiatan
kantor, dan
penyelenggaraan PATEN
5 01 1.20.27 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya dana bagi Kecamatan rowokele 1 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 unit 25.000.000
kantor sehingga
menciptakan suasana
nyaman dalam bekerja
1 20 28 KECAMATAN AYAH 356.113.000 368.450.000

1 05 1.20.28 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya pelatihan Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 4.000.000
linmas Rp.4.000.000
kebangsaan
1 05 1.20.28 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI Rp.11.500.000
1 06 1.20.28 Sosial 6.300.000 6.300.000

1 06 1.20.28 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya Kecamatan Ayah 18 Desa 6.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 18 Desa 6.300.000
Dasar

2 07 1.20.28 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan Ayah 1 Desa 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Desa 16.000.000
Desa/Perangkat Desa pemilihan kepala Desa/ Rp.1.000.000
perangkat Desa
2 07 1.20.28 17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Kecamatan Ayah 18 Desa 25.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 18 Desa 25.200.000
perencanaan dan Rp.25.200.000
pelaksanaan APBDes dan
ADD
2 07 1.20.28 17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Ayah 18 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 18 Desa 9.000.000
desa serta sosialisasi dan
pelatihan
469
KODE
2 07 1.20.28 19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan 4.500.000
kecamatan dan Desa Rp.4.500.000
kepemudaan
2 13 1.20.28 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya hari jadi Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kegiatan
Kebumen dan Hari Besar Rp.4.500.000
Keagamaan
2 14 1.20.28 Statistik 8.100.000 8.100.000
2 14 1.20.28 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terrsusunnya data Base Kecamatan Ayah 5 Buku 8.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 buku 8.100.000
/Kecamatan dan Profil Desa / Rp.8.100.000
kecamatan
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.28 15 02 Penyusunan dan pengumpulan tersusunnya rentra, renja, Kecamatan Ayah 6 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
data/informasi kebutuhan lakip, evaluasi renja<RKA, Rp.5.000.000
penyusunan dokumen perencanaan DPA

daerah
4 01 1.20.28 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Kecamatan Ayah 1 Kali 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 18.000.000
Fasilitasi musrenbangdes
4 05 1.20.28 Fungsi Lainnya 51.000.000 51.000.000

KDH
4 05 1.20.28 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan program peningkatan Kecamatan Ayah 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan sistem pengawasan Rp.51.000.000
(PATEN) internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.28 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedinya jasa surat Kecamatan Ayah 300 Lembar 1.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.350.000
5 01 1.20.28 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya biaya telpon, Kecamatan Ayah 12 Bulan 13.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 13.800.000
daya air dan listrik air, dan listrik untuk Rp.13.800.000
bangunan kantor
5 01 1.20.28 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya biaya untuk Kecamatan Ayah 12 Bulan 19.100.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.000.000
dinas/operasional dinas/ operasional
5 01 1.20.28 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pengelola Kecamatan Ayah 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
keuangan administrasi satuan Rp.20.000.000
pengguna Anggaran
5 01 1.20.28 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan Kecamatan Ayah 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 BULAN 2.500.000
sapu pembersih , kaca Rp.2.500.000
dan kesed untuk kNTOR
470
KODE
5 01 1.20.28 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya biaya jasa Kecamatan Ayah 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
kerja perbaikan alat- alat kantor Rp.6.000.000
5 01 1.20.28 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis Kecamatan Ayah 12 Bulan 6.163.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.000.000
kantor yang terpenuhi Rp.6.163.000
5 01 1.20.28 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya biaya Kecamatan Ayah 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
penggandaan
5 01 1.20.28 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya komponen Kecamatan Ayah 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi listrik/ Rp.3.500.000
penerangan kantor
5 01 1.20.28 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Bacaan Kecamatan Ayah 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
peraturan perundang-undangan Rp.2.000.000
5 01 1.20.28 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk Kecamatan Ayah 11 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 13.200.000
makan dan minum Rp.13.200.000
5 01 1.20.28 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya Kecamatan Ayah 12 Bulan 900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.900.000 12 Bulan 1.000.000
konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan
5 01 1.20.28 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya Kecamatan Ayah 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.000.000
konsultasi dalam daerah penyelenggaraan Rp.16.500.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.28 02 10 Pengadaan mebeleur Terselenggaranya Kecamatan Ayah 10 Unit 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 unit 20.000.000
kebutuhan mebeleur Rp.13.000.000
untuk paten : , 4 kursi
tunggu, 1 filling kabinet,
dan non paten 3 kursi
kerja, 1 lemari kayu, 1
lemari rak tempat barang
5 01 1.20.28 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Kecamatan Ayah 4 unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 unit 30.000.000
Kantor prasarana aparatur Rp.25.000.000
berupa untuk paten 1
leptop kecil, 1 printer ,
dan non paten 1 Komputer
, 1 printer
5 01 1.20.28 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpenuhinya peningkatan Kecamatan Ayah 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
dinas sarana dan prasarana Rp.3.000.000
aparatur
5 01 1.20.28 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya sarana dan Kecamatan Ayah 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 40.000.000
kantor pratsarana Aparatur Rp.40.000.000
1 20 29 KECAMATAN SADANG 257.081.000 292.200.000

1 05 1.20.29 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan Terlaksannya Pelatihan Kecamatan Sadang 7 Desa 4.000.000 PAD/DAU 7 desa 5.000.000
dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan
dan kenyamanan
Lingkungan bagi Linmas
Desa
1 05 1.20.29 15 04 Pengendalian kebisingan, dan Terlasksanannya Kecamatan Sadang 7 Desa 3.000.000 PAD/DAU 7 desa 4.000.000
gangguan dari kegiatan masyarakat Sosialisasi bagi pengusaha
di Wilayah kecamatan
Sadang
471
KODE
kebangsaan
1 05 1.20.29 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 80% 12.500.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka Rp.11.500.000
memperingati HUT RI
1 05 1.20.29 20 Program peningkatan pemberantasan 4.000.000 5.000.000
penyakit masyarakat (pekat)
1 05 1.20.29 20 01 Penyuluhan pencegahan Terlaksannya Penyuluhan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 5.000.000
peredaran/penggunaan minuman pencegahan peredaran
keras dan narkoba /penggunaan minuman
keras dan narkoba
1 06 1.20.29 Sosial 7.414.000 11.000.000

1 06 1.20.29 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan terseusunnya kebijakan Kecamatan Sadang 1 Dokumen 3.914.000 PAD/DAU 1 dokumen 5.000.000
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Pelayanan Rehabilitasi
Masalah Kesejahteraan Sosial Sosial bagi penyandang
masalah kessos (PMKS)
1 06 1.20.29 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggarannya Kecamatan Sadang 7 Desa 3.500.000 PAD/DAU 7 desa 6.000.000
fasilitasi TKP2KDes
Dasar

2 07 1.20.29 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksannya pembinaan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 3.500.000 PAD/DAU 1 kegiatan 4.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan Karang Taruna
2 07 1.20.29 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kegiatan Kecamatan Sadang 7 Desa 9.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 desa 10.000.000
pembangunan Desa Rp.9.800.000
2 07 1.20.29 17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 3.500.000 PAD/DAU 1 kegiatan 4.000.000
Program pembangunan
yang masuk wilayah
kecamatan dan Desa
2 07 1.20.29 18 05 Pembinaan Administrasi Desa Terselengganya Kecamatan Sadang 1 kegiatan 4.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 6.000.000
Permbinaan perangkat
Desa
2 07 1.20.29 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Sadang 7 Desa 3.000.000 PAD/DAU 7 desa 6.000.000
PKK
kepemudaan
2 13 1.20.29 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU 1 kegiatan 5.000.000
hari Jadi kebumen dan
hari besar keagamaan
2 14 1.20.29 Statistik 4.500.000 5.000.000
472
KODE
2 14 1.20.29 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Buku profil Kecamatan Sadang 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU 1 dokumen 5.000.000
/Kecamatan kecamatan
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.29 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Penyusunan Kecamatan Sadang 4 Dokumen 4.000.000 PAD/DAU 4 dokumen 6.000.000
data/informasi kebutuhan Renja,RKA,DPA dan LAKIP
penyusunan dokumen perencanaan SKPD

daerah
4 01 1.20.29 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Sadang 8 kali 8.367.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 kali 9.500.000
terfasilitasinya
Musrenbangdes
4 05 1.20.29 Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000
KDH
4 05 1.20.29 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksannya Fasilitasi Kecamatan Sadang 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU 12 bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraan
terpadu kecamatan
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.29 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya kebutuhan Kecamatan Sadang 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
surat menyurat Rp.2.500.000
5 01 1.20.29 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terbayarnya rekening Kecamatan Sadang 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
daya air dan listrik Listrik dan Telepon Kantor Rp.8.000.000
5 01 1.20.29 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan tersediannya biaya Kecamatan Sadang 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 18.000.000
dinas/operasional dinas /operasional
5 01 1.20.29 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya honorarium Kecamatan Sadang 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12000000 13.000.000
keuangan pengelola kegiatan Rp.12.000.000
5 01 1.20.29 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat Kecamatan Sadang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
kebersihan dan bahan Rp.2.000.000
pembersih
5 01 1.20.29 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpeliharannya alat Kecamatan Sadang 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
kerja Kantor Rp.5.000.000
5 01 1.20.29 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
kantor Rp.6.000.000
5 01 1.20.29 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya foto copy Kecamatan Sadang 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 2.500.000
penggandaan dan kwitansi Rp.3.000.000
5 01 1.20.29 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya lampu Kecamatan Sadang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan Kantror
5 01 1.20.29 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersediannya bahan Kecamatan Sadang 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU 12 bulan 1.400.000
peraturan perundang-undangan bacaan
5 01 1.20.29 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya kebutuhan Kecamatan Sadang 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
makanan dan minum
rapat
473
KODE
5 01 1.20.29 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tersediannya honorarium Kecamatan Sadang 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU 12 bulan 13.800.000
pegawai Tidak tetap
5 01 1.20.29 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Lancarnnya Perjalanan Kecamatan Sadang 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU 12 bulan 16.000.000
konsultasi dalam daerah Dinas PNS
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.29 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya 2 (dua) buah Kewcamatan Sadang 2 Unit 1.500.000 PAD/DAU 4 unit 5.000.000
kursi Kaaryawan
5 01 1.20.29 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersediannya sarana dan Kecamatan Sadang 4 Unit 23.000.000 PAD/DAU 6( enam) unit 30.000.000
Kantor prasarana kantor,( 4 unit
)berupa 1 unit PC,1 unit
lap Top,2 unit Printer
5 01 1.20.29 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharannya Rumah Kecamatan Sadang 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU 1 unit rumah dinas 3.000.000
dinas dinas Camat
5 01 1.20.29 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharannya dan Kecamatan Sadang 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU 1 unit 6.000.000
kantor terawatnya Gedung Kantor
1 20 30 KECAMATAN PONCOWARNO 251.856.000 303.900.000

kebangsaan
1 05 1.20.30 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksanannya kegiatan Kecamatan 1 Paket 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa peringatan HUT RI Poncowarno Rp.11.500.000
1 06 1.20.30 Sosial 3.850.000 5.500.000

1 06 1.20.30 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Fasilitasi TKP2KDes pada Kecamatan 11 Desa 3.850.000 PAD/DAU PAD/DAU : 11 Desa 5.500.000
11 Desa Poncowarno Rp.3.850.000
Dasar

2 07 1.20.30 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya 11 Desa Kecamatan 11 Desa 15.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 16.500.000
dan ADD Poncowararno Rp.15.400.000
2 07 1.20.30 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program Kecamatan 11 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 6.600.000
pembangunan yang Poncowarno Rp.5.500.000
masuk ke desa
2 07 1.20.30 19 03 Pembinaan PKK Terbinannya anggota TP Kecamatan 22 Orang 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22 Orang 5.500.000
PKK Kecamatan Poncowarno Rp.2.750.000
kepemudaan
2 13 1.20.30 16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terratihnya pemuda Kecamatan 22 Orang 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22 Orang 4.500.000
karangtaruna di wilayah Poncowarno Rp.3.000.000
Kecamatan Poncowarno
474
KODE
2 13 1.20.30 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Penyelenggaraan hari jadi Kecamatan 1 Paket 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 5.500.000
Kabupaten dan hari-hari Poncowarno Rp.4.500.000
besar keagamaan
2 14 1.20.30 Statistik 4.950.000 5.500.000
2 14 1.20.30 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya dokumen Kecamatan 2 Dokumen 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 5.500.000
/Kecamatan profil desa/ Kecamatan Poncowarno Rp.4.950.000
Tahun 2017
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.30 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kecamatan 4 Buku 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Buku 5.000.000
data/informasi kebutuhan laporan keuangan, LKPJ, Poncowarno Rp.4.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Lakip dan Renja
Kecamatan
daerah
4 01 1.20.30 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan 66 Orang 10.791.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 66 Orang 12.000.000
Musrenbangcam dan Poncowarno Rp.10.791.000
pendampingan
Musrenbangdes pada 11
Desa
4 05 1.20.30 Fungsi Lainnya 51.000.000 60.000.000
KDH
4 05 1.20.30 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfsilitasinya Kecamatan 11 Desa 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 60.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan penyelenggaraan Poncowarno Rp.51.000.000
terpadu Kecamatan
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.30 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.500.000
jasa surat menyurat Poncowarno Rp.1.250.000
selama 1 Tahun
5 01 1.20.30 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 14.000.000
daya air dan listrik jasa komunikasi dan Poncowarno Rp.11.000.000
listrik dalam 12 Bulan
5 01 1.20.30 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 26.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 27.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Poncowarno Rp.26.500.000
selama 12 Bulan
5 01 1.20.30 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 17.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 18.500.000
keuangan jasa administrasi Poncowarno Rp.17.500.000
keuangan
5 01 1.20.30 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.500.000
jasa kebersihan kantor Poncowarno Rp.3.000.000
selama 12 Bulan
475
KODE
5 01 1.20.30 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 4.500.000
kerja jasa perbaikan peralatan Poncowarno Rp.3.000.000
kerja selam 12 Bulan
5 01 1.20.30 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 7.015.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
Alat tulis Kantor Poncowarno Rp.7.015.000
5 01 1.20.30 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tepenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 8.500.000
penggandaan barang cetak dan Poncowarno Rp.5.000.000
penggandaan
5 01 1.20.30 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik Poncowarno Rp.1.150.000
dan penerangan
5 01 1.20.30 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 1.800.000
peraturan perundang-undangan bacaan Poncowarno Rp.1.200.000
5 01 1.20.30 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
rapat-rapat dinas Poncowarno Rp.11.000.000
5 01 1.20.30 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan Poncowarno Rp.3.000.000
5 01 1.20.30 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan Poncowarno Rp.14.000.000

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.30 02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 3 Buah 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Buah 10.000.000
kursi pejabat Poncowarno Rp.3.000.000
5 01 1.20.30 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Sarpras Kecamatan 4 Buah 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Buah 20.000.000
Kantor LCD, Sren gantung, Mesin Poncowarno Rp.16.000.000
Kertik dan Stand mix
Kantor Kecamatan
1 20 31 KECAMATAN PADURESO 248.477.000 288.500.000

kebangsaan
1 05 1.20.31 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Padureso 1 Paket 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 12.000.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI Rp.9.000.000 Kegiatan HUT RI
1 06 1.20.31 Sosial 2.550.000 3.500.000

1 06 1.20.31 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan Padureso 9 Desa 2.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.500.000
Dasar

476
KODE
2 07 1.20.31 17 10 Fasilitasi APBDes Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Padureso 9 Desa 12.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 13.000.000
APBDesa Rp.12.600.000 Fasilitasi APBDesa
2 07 1.20.31 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terselaksananya Fasilitasi Kecamatan Padureso 9 Desa 3.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksananya 5.000.000
Program Pembangunan Rp.3.100.000 Fasilitasi Program
Pembangunan Desa
2 07 1.20.31 19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kecamatan Padureso 9 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terselenggaranya 6.500.000
Pembinaan PKK Desa Rp.5.000.000 Pembinaan PKK Desa

kepemudaan
2 13 1.20.31 16 10 Pembinaan sosial masyarakat Telaksananya hari jadi Kecamatan Padureso 2 Paket 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4.500.000
2 14 1.20.31 Statistik 4.050.000 5.000.000
2 14 1.20.31 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya database Kecamatan PAdureso 2 Dokumen 4.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 dokumen 5.000.000
/Kecamatan dan Profil Desa/ Rp.4.050.000
Kecamatan (Semester I
dan II)
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.31 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Kecamatan Padureso 5 Dokumen 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Dokumen 3.000.000
data/informasi kebutuhan Penyusunan dan Rp.2.500.000
penyusunan dokumen perencanaan Pengumpulan
Data/informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
(LAKIP, LKPJ, RENJA
SKPD,RKA,dan DPA)

daerah
4 01 1.20.31 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam terselenggaranya Kecamatan Padureso 1 Kali; 9 Kali 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 kali 15.000.000
musrenbangcam dan Rp.13.000.000 musrenbangcam dan
fasilitasi APBDesa 9 kali fasilitasi
musrenbangdes
4 05 1.20.31 Fungsi Lainnya 51.000.000 53.000.000
KDH
4 05 1.20.31 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Padureso 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Program PATEN Rp.51.000.000
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
477
KODE
5 01 1.20.31 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko dan Kecamatan Padureso 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 1.500.000
materai untuk kebutuhan Rp.1.200.000
surat-menyurat dan
penyelesaian SPJ
5 01 1.20.31 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber tersedianya jasa Kecamatan Padureso 12 Bulan 26.760.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik Rp.26.760.000
5 01 1.20.31 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Padureso 12 Bulan 30.625.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
dinas/operasional
5 01 1.20.31 01 07 Penyediaan jasa administrasi terbayarnya honor Tim Kecamatan Padureso 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
keuangan Pengelola Keuangan dan Rp.15.000.000
lembur pegawai
5 01 1.20.31 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan Kecamatan Padureso 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
bahan pembersih Rp.2.500.000
5 01 1.20.31 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Padureso 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 7.500.000
kerja peralatan kerja Rp.6.000.000
5 01 1.20.31 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Padureso 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 7.000.000
kantor Rp.5.000.000
5 01 1.20.31 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Padureso 12 Bulan 3.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
5 01 1.20.31 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Padureso 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 01 1.20.31 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan Kecamatan Padureso 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan-undangan Rp.1.600.000
5 01 1.20.31 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Kecamatan Padureso 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.500.000
minum Rp.5.000.000
5 01 1.20.31 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Kecamatan Padureso 12 Bulan 1.920.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.500.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar Rp.1.920.000
daerah
5 01 1.20.31 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Kecamatan Padureso 12 Bulan 14.422.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.31 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana terlaksananya pengadaan Kecamatan Padureso 2 Unit; 1 Unit 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 unit; 2 unit 11.000.000
kantor berupa 2 (dua) unit
printer ; Terlaksananya
pengadaan sarana dan
prasarana kantor berupa
1 (satu) unit LCD Projector
5 01 1.20.31 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah terpeliharanya secara Kecamatan Padureso 1 Unit 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 7.500.000
dinas rutin /berkala rumah Rp.1.000.000
dinas
5 01 1.20.31 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya secara Kecamatan Padureso 2 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 unit 10.000.000
kantor
1 20 32 KECAMATAN BONOROWO 234.874.000 245.615.000

478
KODE
1 05 1.20.32 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan terlatihnya tenaga anggota Kecamatan Bonorowo 11 Desa 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terlatih tenaga 4.400.000
dan kenyamanan lingkungan linmas Rp.3.000.000 anggota linmas
kebangsaan
1 05 1.20.32 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat sadarnya masyarakat Kecamatan Bonorowo 11 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : sadarnya masyarakat 12.650.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa akan nilai-nilai luhur Rp.11.500.000 akan nilai nilai luhur
1 06 1.20.32 Sosial 4.500.000 4.950.000

1 06 1.20.32 16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel terlaksananya Kecamatan Bonorowo 11 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : terlaksanya 4.950.000
pembangunan sosial 11 Rp.4.500.000 pembangunan sosial
desa TKP2KDes dan 11 desa TKP2Kdes
pendataan penduduk dan pendataan
miskin penduduk miskin
Dasar

2 07 1.20.32 15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala terlaksanya pemilihan Kecamatan Bonorowo 1 Desa 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : terlaksanya pemilihan
Desa/Perangkat Desa kepala desa Rp.1.500.000 kepala desa
2 07 1.20.32 15 13 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya 11 Desa 11 Desa 11.000.000 Bantuan Propinsi
2 07 1.20.32 17 10 Fasilitasi APBDes terfasilitasinya APBDes Kecamatan Bonoroiwo 11 Desa 15.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terfasilitasinya 16.940.000
Rp.15.400.000 APBdes
2 07 1.20.32 17 11 Fasilitasi program pembangunan terlaksananya fasilitasi Kecamatan Bonorowo 11 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : terlaksananya 6.050.000
pembangunan desa Rp.5.500.000 fasilitasi
pembangunan desa
2 07 1.20.32 19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Bonorowo 11 Desa 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.000.000
Pemberdayaan Rp.2.750.000
Kesejahteraan dan
Keluarga (PKK)

kepemudaan
2 13 1.20.32 16 10 Pembinaan sosial masyarakat terbinanya masyarakat Kecamatan Bonorowo 10 Orang 4.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : terbinanya 4.510.000
sosial Rp.4.100.000 masyarakat sosial
2 14 1.20.32 Statistik 4.950.000 5.445.000
2 14 1.20.32 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database Kecamatan Bonorowo 1 Paket 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersusunnya 5.445.000
/Kecamatan dan Profil Rp.4.950.000 Database dan Profil
Desa/Kecamatan yang Desa/Kecamatan
akurat yang akurat
Pemerintahan
data/informasi
479
KODE
4 01 1.20.32 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 4 Dokumen Kecamatan Bonorowo 4 Dokumen 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Dokumen; 3.850.000
data/informasi kebutuhan Perencanaan (RENJA, Rp.3.500.000
penyusunan dokumen perencanaan LKPJ, Evaluasi RENJA,
dan LAKIP)
daerah
4 01 1.20.32 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam tersusunnya RKPD tahun Kecamatan Bonorowo 11 Desa 10.791.000 PAD/DAU PAD/DAU : tersusunnya RKPD 11.870.000
2017 (25 Buku) Rp.10.791.000 tahun 2017
4 05 1.20.32 Fungsi Lainnya 51.000.000 56.100.000
KDH
4 05 1.20.32 20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Bonorowo 1 Paket 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terfasilitasinya 56.100.000
Administrasi Terpadu Kecamatan Penyelenggaraan Rp.51.000.000 Penyelenggaraan
(PATEN) Pelayanan Administrasi Pelayanan
Terpadu (PATEN) Administrasi Terpadu
(PATEN)
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.20.32 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : terlaksananya 1.100.000
menyurat Rp.1.000.000 kegiatan surat-
menyurat
5 01 1.20.32 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.500.000
air dan listrik
5 01 1.20.32 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jasa 24.750.000
dinas/operasional perizinan kendaraan perizinan kendaraan
5 01 1.20.32 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 15.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya jaas 16.000.000
keuangan administrasi keuangan Rp.15.500.000 administrasi
keuangan
5 01 1.20.32 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Trsedianya jasa 2.000.000
kebersihan kantor Rp.1.500.000 kebersihan kantor
5 01 1.20.32 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya jasa 3.500.000
kerja
5 01 1.20.32 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 6.583.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya alat tulis 6.700.000
kantor Rp.6.583.000 kantor
5 01 1.20.32 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 3.200.000
5 01 1.20.32 01 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Rp.1.000.000 komponen instalasi
bangunan kantor bangunan kantor
5 01 1.20.32 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 2.100.000
undangan
5 01 1.20.32 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : tersedianya makanan 6.600.000
minuman Rp.6.000.000 dan minuman
5 01 1.20.32 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan terselenggaranya rapat- Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : terselenggaranya 1.600.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Rp.1.600.000 rapat-rapat
konsultasi luar daerah koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
480
KODE
5 01 1.20.32 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan terselenggaranganya rapat- Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 15.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : terselenggaranya 16.000.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan Rp.15.500.000 rapatr-rapat
konsultasi dalam daerah koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.20.32 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung tersedianya perlengkapan Kecamatan Bonorowo 1 Paket 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2.000.000
5 01 1.20.32 02 10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur Kecamatan Bonorowo 1 Set 4.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : tersedianyamebeleur 5.200.000
kantor (Meja, Kursi tamu) Rp.5.500.000 kantor
5 01 1.20.32 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana tersedianya sarana dan Kecamatan Bonorowo 2 Paket 8.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya sarana 10.000.000
Kantor prasarana kantor Rp.8.400.000 dan prasarana kjantor
5 01 1.20.32 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah tersedianya pemeliharaan Kecamatan bonorowo 1 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya 3.000.000
dinas rutin/berkala rumah Rp.2.500.000 pemeliharaan
dinas dan pagar rutin/berkala rumh
dinas
5 01 1.20.32 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung tersedianya pemeliharaan Kecamatan Bonorowo 1 Paket 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4.500.000
kantor rutin /berkala gedung Rp.4.000.000
kantor dan pagar
1 20 33 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.802.278.000 10.202.625.000

Dasar
2 14 1.20.33 Statistik 15.000.000 20.000.000
2 14 1.20.33 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya data base BADAN KEPEGAWAIAN 2 Dokumen 15.000.000 PAD/DAU 2 20.000.000
dan statistik daerah kepegawaian semesteran DAERAH

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.20.33 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renstra, BADAN KEPEGAWAIAN 5 Dokumen 25.458.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 30.000.000
data/informasi kebutuhan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, DAERAH Rp.25.458.000
penyusunan dokumen perencanaan RKA/DPA
4 03 1.20.33 Kepegawaian, Pendidikan dan 6.982.320.000 9.033.000.000

Pelatihan
aparatur
4 03 1.20.33 03 07 Monitoring dan evaluasi penegakan Badan Kepegawaian 12 Kali 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 60.000.000
disiplin PNS Daerah Rp.50.000.000
4 03 1.20.33 28 Program Pendidikan Kedinasan 1.440.000.000 1.250.000.000
4 03 1.20.33 28 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan BADAN KEPEGAWAIAN 240 Orang 440.000.000 PAD/DAU 450.000.000
dan pelatihan teknis bagi DAERAH
PNS
4 03 1.20.33 28 06 Peningkatan keterampilan dan BADAN KEPEGAWAIAN 200 Orang 1.000.000.000 PAD/DAU 100 orang 800.000.000
profesionalisme DAERAH
4 03 1.20.33 29 Program peningkatan kapasitas 2.980.000.000 4.753.000.000

sumberdaya aparatur
481
KODE
4 03 1.20.33 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan Terlaksananya Pendidikan BADAN KEPEGAWAIAN 436 Orang 1.000.000.000 PAD/DAU 500 Orang 1.750.000.000
bagi calon PNS Daerah dan pelatihan prajabatan DAERAH
bagi calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Golongan II
dan Golongan III
4 03 1.20.33 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural Pengiriman PNS untuk BADAN KEPEGAWAIAN 66 Orang 1.800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang 2.600.000.000
bagi PNS Daerah mengikuti Pendidikan dan DAERAH Rp.1.800.000.000
pelatihan Kepemimpinan
Tingkat II, III dan IV
4 03 1.20.33 29 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional Terlaksananya Pendidikan BADAN KEPEGAWAIAN 30 Orang 140.000.000 PAD/DAU 120 Orang 360.000.000
bagi PNS Daerah dan pelatihan fungsional DAERAH
bagi PNS Daerah
4 03 1.20.33 29 07 Pengiriman peserta ujian dinas,ujian Pengiriman peserta Ujian BADAN KEPEGAWAIAN 1100 Orang 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1100 43.000.000
PI serta terbitnya ijin belajar dan Dinas dan Ujian Kenaikan DAERAH Rp.40.000.000
penggunaan gelar Pangkat Penyesuaian
Ijasah, Jumlah PNS yang
mendapatkan Ijin Belajar
dan Ijin Penggunaan Gelar
Akademik
4 03 1.20.33 30 Program pembinaan dan 2.512.320.000 2.970.000.000

4 03 1.20.33 30 01 Penyusunan rencana pembinaan Penerbitan SK Jabatan BADAN KEPEGAWAIAN 450 Orang 24.000.000 PAD/DAU 500 Orang 30.000.000
karir PNS Fungsional dan DAERAH
terlaksananya rapat
koordinasi jabatan fungsio
4 03 1.20.33 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terseleksinya pelamar BADAN KEPEGAWAIAN 500 Orang 988.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 550 Orang 1.000.000.000
CPNS yang sesuai formasi DAERAH Rp.988.000.000
yang dibutuhkan
4 03 1.20.33 30 03 Penempatan PNS Terfasilitasinya CPNS yang BADAN KEPEGAWAIAN 436 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 500 Orang 30.000.000
diterima untuk DAERAH Rp.15.000.000
ditempatkan sesuai
formasi
4 03 1.20.33 30 04 Penataan sistem administrasi Terlaksananya proses BADAN KEPEGAWAIAN 2500 Orang 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2500 Orang 400.000.000
kenaikan pangkat otomatis PNS pengusulan, penetapan DAERAH Rp.350.000.000
dan penyerahan SK
Kenaikan Pangkat
4 03 1.20.33 30 05 Pembangunan/pengembangan sistem Terpeliharanya data BADAN KEPEGAWAIAN 11343 50.000.000 PAD/DAU 10890 90.000.000
informasi kepegawaian daerah SIMPEG yang dikelola, DAERAH
penerbitan KPE/NIP baru
yang diproses,
tersusunnya buku profil
yang dibuat, dan
terlaksananya
rakor/sosialisasi SIMPEG
yang diselenggarakan
4 03 1.20.33 30 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk Jumlah PNS yang BADAN KEPEGAWAIAN 25 Orang 20.000.000 PAD/DAU 40 Orang 60.000.000
tugas belajar diseleksi untuk mengikuti DAERAH
tugas belajar
482
KODE
4 03 1.20.33 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS Terlaksananya Penerbitan BADAN KEPEGAWAIAN 875 Buah 32.320.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 750 Buah 36.000.000
yang berprestasi Satya Lencana Karya DAERAH Rp.32.320.000
Satya (SLKS), Kartu
Pegawai (KARPEG), Kartu
Isteri (KARIS)/Kartu
Suami (KARSU), Kartu
Peserta Taspen (KPT) yang
diusulkan
4 03 1.20.33 30 09 Proses penanganan kasus-kasus Terselesaikannya kasus- BADAN KEPEGAWAIAN 100 37.000.000 PAD/DAU 100 % 49.000.000
pelanggaran disiplin PNS kasus pelanggaran disiplin DAERAH
PNS dan terlaksananya
pengujian kesehatan
4 03 1.20.33 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan Pemberian bantuan bagi BADAN KEPEGAWAIAN 25 Orang 125.000.000 PAD/DAU 35 Orang 70.000.000
ikatan dinas PNS yang menerima DAERAH
bantuan tugas belajar
4 03 1.20.33 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan Jumlah seleksi BADAN KEPEGAWAIAN 7 20.000.000 PAD/DAU 7 proses seleksi 60.000.000
penerimaan Praja IPDN penerimaan Praja IPDN DAERAH
4 03 1.20.33 30 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan BADAN KEPEGAWAIAN 217 37.000.000 PAD/DAU 217 Instansi 45.000.000
absensi dan jumlah DAERAH
penyelenggaraan
sosialisasi pengelolaan
mutasi dan pendataan
Pegawai Negeri Sipil
4 03 1.20.33 30 16 Koordinasi penyelenggaraan diklat Koordinasi dan BADAN KEPEGAWAIAN 3 50.000.000 PAD/DAU 3 naskah kerjasama 80.000.000
sinkronisasi program DAERAH
diklat dengan lembaga
penyelenggara diklat
4 03 1.20.33 30 18 Penataan Pejabat Struktural di erlaksananya proses BADAN KEPEGAWAIAN 350 Orang 565.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 350 Orang 760.000.000
Lingkungan Pemerintah Kabupaten penataan Pejabat DAERAH Rp.565.000.000
Kebumen Struktural di Lingkungan
Kebumen untuk pejabat
struktural eselon II, III, IV
4 03 1.20.33 30 21 Pengambilan Sumpah PNS di Terlaksananya BADAN KEPEGAWAIAN 250 Orang 20.000.000 PAD/DAU 436 Orang 30.000.000
Lingkungan Pemkab Kebumen Pengambilan Sumpah PNS DAERAH
di Lingkungan Pemkab
Kebumen
4 03 1.20.33 30 25 Pelaksanaan penetapan pensiun bagi Terlaksananya proses BADAN KEPEGAWAIAN 550 Orang 90.000.000 PAD/DAU 600 Orang 115.000.000
PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen penetapan pensiun bagi DAERAH
PNS di Lingkungan
Kebumen
4 03 1.20.33 30 26 Penyusunan data formasi dan DUK Tersusunnya data formasi BADAN KEPEGAWAIAN 2 Dokumen 54.000.000 PAD/DAU 2 Dokumen 70.000.000
dan Daftar Urut DAERAH
Kepangkatan (DUK)
4 03 1.20.33 30 33 Pengelolaan Administrasi Terkelolanya administrasi BADAN KEPEGAWAIAN 4951 Lembar 35.000.000 PAD/DAU 600 Lembar 45.000.000
Kepegawaian kepegawaian DAERAH

SKPD
SKPD
Perkantoran
483
KODE
5 01 1.20.33 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
Pelayanan Administrasi DAERAH
Perkantoran berupa
pengiriman surat, paket
dan pembelian materai
5 01 1.20.33 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 125.000.000 PAD/DAU 12 bulan 130.000.000
daya air dan listrik DAERAH
5 01 1.20.33 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terealisasinya BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 95.000.000 PAD/DAU 12 bulan 110.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan kendaraan DAERAH
dinas/operasional dan pembelian bahan
bakar minyak serta
pembayaran pajak
kendaraan dinas
5 01 1.20.33 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU 12 bulan 70.000.000
keuangan jasa administrasi DAERAH
keuangan kepada pejabat
penatausahaan keuangan,
pejabat pelaksana teknis
kegiatan dan staf
administrasi
5 01 1.20.33 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU 12 bulan 25.000.000
bahan kebersihan kantor DAERAH
5 01 1.20.33 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya jasa BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU 12 bulan 51.000.000
kerja perbaikan dan perbaikan DAERAH
peralatan kantor, suku
cadang, rumah tangga dan
komputer
5 01 1.20.33 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terealisasinya proses BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU 12 bulan 36.000.000
penyediaan alat tulis DAERAH
kantor
5 01 1.20.33 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terealisasinya proses BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 45.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 52.000.000
penggandaan penyediaan barang DAERAH
5 01 1.20.33 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya belanja alat- BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik dan elektronik DAERAH
5 01 1.20.33 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- DAERAH
undangan
5 01 1.20.33 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 31.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 34.000.000
minuman rapat dan tamu DAERAH
5 01 1.20.33 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 55.000.000
konsultasi ke luar daerah DAERAH
5 01 1.20.33 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya rapat-rapat BADAN KEPEGAWAIAN 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 13.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan perjalanan DAERAH
dinas dalam daerah

Prasarana Aparatur
5 01 1.20.33 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan BADAN KEPEGAWAIAN 3 Unit 50.000.000 PAD/DAU 1 Unit 200.000.000
dinas/operasional dinas/operasinal kantor DAERAH
484
KODE
5 01 1.20.33 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan BADAN KEPEGAWAIAN 700 Buah 10.000.000 PAD/DAU 600 buah 8.625.000
kantor gedung kantor DAERAH
5 01 1.20.33 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan BADAN KEPEGAWAIAN 18 Unit 100.000.000 PAD/DAU 20 Unit 188.000.000
gedung kantor DAERAH
5 01 1.20.33 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur BADAN KEPEGAWAIAN 4 Unit 11.500.000 PAD/DAU 10 Unit 20.000.000
kantor DAERAH
5 01 1.20.33 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya BADAN KEPEGAWAIAN 2 Unit 32.000.000 PAD/DAU 2 Unit 40.000.000
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan dan DAERAH
perawatan gedung kantor
selama 1 tahun
5 01 1.20.33 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya BADAN KEPEGAWAIAN 37 Buah 10.000.000 PAD/DAU 45 Buah 15.000.000
pemeliharaan mebeleur DAERAH
kantor selama 1 tahun
5 01 1.20.33 04 Program fasilitasi pindah/purna 45.000.000 50.000.000
tugas PNS
5 01 1.20.33 04 03 Pemindahan tugas PNS Terlaksananya BADAN KEPEGAWAIAN 300 Orang 45.000.000 PAD/DAU 300 orang 50.000.000
pemindahan tugas DAERAH
Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen yang
dimutasikan
1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 4.873.039.000 5.037.195.000

Dasar
2 03 1.21.01 Pangan 3.447.785.000 3.569.750.000
2 03 1.21.01 16 Program Peningkatan Ketahan 3.447.785.000 3.569.750.000
2 03 1.21.01 16 01 Penanganan daerah rawan pangan Bantuan penanganan Kabupaten Kebumen 70 Desa 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 70 Desa 185.000.000
rawan pangan akibat gizi Rp.170.000.000
kurang dan gizi buruk
2 03 1.21.01 16 02 Penyusunan data base potensi Tersusunnya database Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 13.750.000
produksi pangan potensi produk pangan Rp.12.500.000
(NBM)
2 03 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan pola Terlaksananya survey dan Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen 70.000.000
konsumsi dan suplai pangan penyusunan analisa pola Rp.65.000.000
pangan harapan
2 03 1.21.01 16 05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Fasilitasi koordinasi Kabupaten Kebumen 2 Kali 60.285.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 kali 65.000.000
Pangan Daerah perumusan kebijakan Rp.60.285.000
ketahanan pangan melalui
Rakor Dewan Ketahanan
Pangan
2 03 1.21.01 16 13 Pengembangan cadangan pangan Pengadaan cadangan Kabupaten Kebumen 5 ton 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 ton 66.000.000
daerah pangan berupa gabah Rp.60.000.000
kering giling
2 03 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa terlaksananya Kabupaten Kebumen 1 Desa 115.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa 125.000.000
pembangunan lumbung Rp.115.000.000
pangan masyarakat
2 03 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusi Terlaksananya padat Kabupaten Kebumen 32 Desa 1.154.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 32 Desa 1.200.000.000
pangan yang efisien karya pangan dan pasar Rp.1.154.500.000
murah
2 03 1.21.01 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pengumpulan dan Kabupaten Kebumen 52 Dokumen 90.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 52 Dokumen 95.000.000
Pasar pengolahan data laporan Rp.90.500.000
informasi pasokan, harga
dan akses pangan di
daerah
485
KODE
2 03 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan Pengawasan/pemeriksaan Kabupaten Kebumen 50 Jenis 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 Jenis 160.000.000
pangan sampel pangan di pasar- Rp.150.000.000
pasar dan pembinaan
mutu dan keamanan
pangan kepada produsen
dan pedagang pangan
2 03 1.21.01 16 23 Koordinasi kebijakan perberasan Pembinaan dan Kabupaten Kebumen 45 Kelompok 720.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 45 kelompok 740.000.000
pendampingan kelompok Rp.720.000.000
dana talangan pengadaan
pangan dan
pemberdayaan lembaga
distribusi pangan
masyarakat
2 03 1.21.01 16 34 Peningkatan dan pengembangan Pembinaan dan pemberian Kabupaten Kebumen 31 Desa 850.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 31 Desa 850.000.000
diversifikasi pangan stimulan Percepatan Rp.850.000.000
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan (P2KP)
2 14 1.21.01 Statistik 20.000.000 16.500.000

2 14 1.21.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya data statistik Kantor Ketahanan 2 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 dokumen 16.500.000
dan statistik daerah ketahanan pangan Pangan Rp.20.000.000
3 1.21.01 Urusan Pilihan 1.220.745.000 1.231.245.000

3 03 1.21.01 Pertanian 1.220.745.000 1.231.245.000
3 03 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiri pangan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 2 Desa 380.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa 380.000.000
pemberdayaan desa Rp.380.000.000
mandiri pangan
3 03 1.21.01 16 37 Pengembangan preferensi pangan Pembinaan preferensi Kabupaten Kebumen 5 Desa 117.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Desa 128.000.000
masyarakat pangan masyarakat bagi Rp.117.500.000
kelompok pangan lokal
3 03 1.21.01 16 39 Pengembangan lumbung pangan desa Terlaksananya Kabupaten Kebumen 6 Desa 723.245.000 DAK DAK, DAK Murni : 6 Desa 723.245.000
(DAK) pembangunan lumbung Rp.695.494.000 ,
pangan Desa Penunjang DAK :
Rp.27.751.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.21.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kantor Ketahanan 5 Dokumen 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 17.500.000
data/informasi kebutuhan perencanaan dan evaluasi Pangan Rp.16.000.000

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.21.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 550.000
surat menyurat Pangan Rp.500.000
5 01 1.21.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tercukupinya jasa Kantor Ketahanan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 17.000.000
daya air dan listrik komunikasi sumber daya Pangan Rp.16.000.000
air dan listrik
486
KODE
5 01 1.21.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.500.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Pangan Rp.25.000.000
dinas/operasional
5 01 1.21.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercukupinya jasa Kantor Ketahanan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.500.000
keuangan administrasi keuangan Pangan Rp.25.000.000
5 01 1.21.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
jasa kebersihan kantor Pangan Rp.19.000.000
5 01 1.21.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
kerja jasa perbaikan peralatan Pangan Rp.4.000.000
kerja
5 01 1.21.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
alat tulis kantor Pangan Rp.5.500.000
5 01 1.21.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.300.000
penggandaan barang cetakan dan Pangan Rp.3.000.000
penggandaan
5 01 1.21.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 1.509.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.650.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik Pangan Rp.1.509.000
dan penerangan bangunan
kantor
5 01 1.21.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.200.000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan Pangan Rp.2.000.000
undangan
5 01 1.21.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan Kantor Ketahanan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.500.000
makanan dan minuman Pangan Rp.6.000.000
rapat
5 01 1.21.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Kantor Ketahanan 12 Bulan 42.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi keluar Pangan Rp.42.000.000
daerah
5 01 1.21.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Kantor Ketahanan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam Pangan Rp.5.000.000
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.21.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya peralatan Kantor Ketahanan 1 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 unit 12.000.000
gedung kantor Pangan Rp.4.000.000
5 01 1.21.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya mabelaeur Kantor Ketahanan 1 Paket 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 22.000.000
Pangan Rp.5.000.000
5 01 1.21.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Kantor Ketahanan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
kantor kantor Pangan Rp.5.000.000
1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN 6.915.263.900 7.689.040.000

MASYARAKAT DAN DESA
1 04 1.22.01 Perumahan Rakyat dan Kawasan 1.880.766.000 1.897.800.000
Permukiman
1 04 1.22.01 15 Program Pengembangan Perumahan 1.880.766.000 1.897.800.000
1 04 1.22.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 5400 Unit 1.007.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5400 Unit 1.007.800.000
perumahan masyarakat kurang dan pemugaran Rp.1.007.800.000
mampu perumahan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) milik
warga miskin
487
KODE
Terbangunnya 6 unti Desa Tambakmulyo 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rumah Tidak Layak Huni ( Rp.60.000.000
RLTH )
Terbangunnya 6 unit Desa Waluyorejo 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Purwosari 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Rumah Tidak Layah Huni ( Rp.60.000.000
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Pesuruhan 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Kedaleman Wetan 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Srusuh 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Rumah Tidak Layak Huni ( Jurutengah Rp.60.000.000
RTLH )
TERBANGUNNYA RUMAH DESA BUAYAN 4 Rumah 40.000.000 4 UNIT 40.000.000
SEHAT
Rumah layak huni Desa Srati 7 Rumah 52.966.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 rumah 750.000.000
Rp.52.966.000
Terlaksananya fasilitasi Desa 26 Unit 260.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
dan stimulasi Binangun,Penimbun,P Rp.260.000.000
pembangunan perumahan agebangan,Karangteng
masyarakat kurang ah,Clapar,Selogiri,Kara
mampu di desa ngmaja,Ginandong,Kar
(Binangun, Penimbun, anggayam,Glontor,Loga
Pagebangan,Karangtengah ndu,Kajoran,Kalirejo
,Clapar,Selogiri,Karangmaj
a,Ginandong,Karanggaya
m,Glontor,Logandu,Kajora
n,Kalirejo)
terbangunya DESA KALITENGAH 10 Unit 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : terbangunnya 100.000.000

pembangunan perumahan Rp.100.000.000 pembangunan
kurang mampu perumahan kurang
mampu
Pemugaran Rumah Tidak Desa Arjomulyo, 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Layak Huni (RTLH) milik Caruban, Candiwulan, Rp.60.000.000
warga miskin Temanggal, Joho dan
Desa Adiluhur

Dasar
2 07 1.22.01 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.497.500.000 4.122.500.000

2 07 1.22.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 194 Desa 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 194 Desa 77.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan lembaga kemasyarakatan Rp.70.000.000
desa yang dapat
membantu pemerintah
desa/kelurahan secara
optimal sesuai bidangnya
serta terwujudnya tertib
administrasi
488
KODE
2 07 1.22.01 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 3 Desa 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Desa 250.000.000
Pelatihan Tenaga Teknis dan Teknologi Tepat Guna Rp.100.000.000
Masyarakat (TTG) untuk 3 (tiga) desa
dan Pengiriman Gelar
Teknologi Tepat Guna
(TTG) Tingkat Nasional
2 07 1.22.01 15 11 Pembinaan Perangkat Desa dan Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 78 Desa 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 78 Desa 60.000.000
Linmas kepada perangkat desa Rp.50.000.000
dapat melaksanakan
Tupoksi sesuai ketentuan
yang berlaku
2 07 1.22.01 15 14 Pengendalian dan pelestarian aset Terlaksananya Kabupaten Kebumen 26 Kec 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Kecamatan 440.000.000
hasil kegiatan PNPM pengendalian dan Rp.400.000.000
pelestarian aset hasil
kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan serta
koordinasi kelembagaa
pengelola aset PPK/PNPM
Mandiri Perdesaan
ditingkat Kabupaten,
Kecamatan dan Desa
2 07 1.22.01 15 15 Pengembangan dan pembinaan sosial Terlaksananya Kabupaten Kebumen 26 Kec 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kecamatan 121.000.000
budaya masyarakat dan adat istiadat pengembangan dan Rp.110.000.000
pembinaan sosial budaya
masyarakat dan adat
istiadat (pembinaan
kelembagaan Pokjanal
Posyandu, Warga Peduli
AIDS) serta pendataan dan
pengembangan adat
istiadat dan budidaya,
untuk menindaklanjuti
kegiatan dari tingkat
pusat dan provinsi) dan
terlaksananya gelar
budaya Tk. Kabupaten.
2 07 1.22.01 16 Program pengembangan lembaga 495.000.000 518.500.000

ekonomi pedesaan
2 07 1.22.01 16 02 Pelatihan ketrampilan manajemen Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 435 Desa 430.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Desa 430.000.000
badan usaha milik desa ketrampilan manajemen Rp.430.000.000
dan pengelolaan badan
usaha milik desa bagi
pengeloka badan usaha
milik desa
2 07 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha Fasilitasi permodalan bagi Kabupaten Kebumen 17 Kelompok 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 50.000.000
mikro kecil dan menengah di lembaga ekonomi Rp.30.000.000
perdesaan masyarakat desa (UED-SP,
CPPD, UP2K)
2 07 1.22.01 16 08 Pembinaan Pasar Desa Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 32 Lokasi 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Lokasi 38.500.000
terhadap pengelola pasar Rp.35.000.000
desa
2 07 1.22.01 17 Program peningkatan partisipasi 1.632.500.000 1.892.500.000
489
KODE
2 07 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 95 Desa 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Desa 165.000.000
pembangunan desa kepada Badan Pengelola Rp.150.000.000
Sarana Air Minum dan
Sanitasi (BP-SPAMS)
Kabupaten Kebumen, agar
sarana dan prasarana air
bersih yang telah
dibangun dapat
dimanfaatkan dan dikelola
dengan baik
2 07 1.22.01 17 03 Pemberian stimulan pembangunan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 2 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Desa 132.000.000
desa kegiatan Tentara Rp.120.000.000
Manunggal Masuk Desa
(TMMD) Sengkuyung I dan
II Tahun 2017
2 07 1.22.01 17 05 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kebumen 1 Desa 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa 88.000.000
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) pencanangan Bulan Rp.80.000.000
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
2 07 1.22.01 17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terfasilitasinya alokasi Kabupaten Kebumen 449 Desa 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 449 Desa 825.000.000
dana-dana ke desa (dana Rp.750.000.000
desa APBN, alokasi dana
desa, bagi hasil pajak dan
retribusi daerah, bantuan
provinsi dan bantuan
keuangan ke desa
lainnya).
2 07 1.22.01 17 07 Fasilitasi penguatan perencanaan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 26 Kec 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kecamatan 230.000.000
pembangunan penguatan perencanaan Rp.120.000.000
pembangunan desa,
pelaksanaan dan
pertanggung jawaban
2 07 1.22.01 17 09 Pelaksanaan Lomba Desa Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 1 Kali 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Desa 70.000.000
perlombaan desa Rp.65.000.000
2 07 1.22.01 17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya APBDes Kabupaten Kebumen 449 Desa 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 449 Desa 110.000.000
dan terselenggaranya Rp.100.000.000
pelatihan bagi aparat
kecamatan
2 07 1.22.01 17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya pembinaan Bapermades Kab. 449 Desa 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 449 Desa 165.000.000
dan pengendalian Kader Kebumen Rp.150.000.000
Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Pendamping Desa
2 07 1.22.01 17 12 Belanja Operasional / Bantuan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 5 Desa 47.500.000 Bantuan Propinsi
Bantuan Propinsi, 5 Desa 47.500.000
Keuangan Desa Berdikari, Desa bantuan keuangan Desa Murni : Rp.47.500.000 ,
Pemula dan Desa Prakarsa Berdikari Tahun 2017 di 5 Penunjang : Rp.0
(BANPROP) desa.
2 07 1.22.01 17 13 Belanja Operasional / Bantuan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 13 Desa 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 Desa 60.000.000
Keuangan Desa Berdikari, Desa operasional/bantuan Rp.50.000.000
Pemula dan Desa Prakarsa keuangan Desa Berdikari,
Desa Pemula dan desa
Prakarsa
2 07 1.22.01 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 449 Desa 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 449 Desa 500.000.000
dalam bidang manajemen bagi aparatur pemerintah Rp.420.000.000
pemerintahan desa desa dan kelembagaan
desa
490
KODE
2 07 1.22.01 18 09 Fasilitasi penataan aset-aset desa Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 26 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kali 121.000.000
penataan aset-aset desa Rp.100.000.000
dan terfasilitasinya
penataan aset-aset desa
2 07 1.22.01 18 10 Fasilitasi untuk penghasilan tetap Terlaksananya Kabupaten Kebumen 1 Kali 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 72.500.000
kepala desa dan perangkat desa penyusunan Perbup Rp.60.000.000
SILTAP dan monitoring
serta sosialisasi Perbup
2 07 1.22.01 19 05 Pembinaan Berbasis Gender Terlaksananya Kabupaten Kebumen 60 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang 70.000.000
peningkatan peran Rp.60.000.000
2 14 1.22.01 Statistik 230.000.000 253.000.000
2 14 1.22.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya Database Bapermades Kab. 1 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 33.000.000
dan statistik daerah Pemberdayaan Kebumen Rp.30.000.000
Masyarakat dan Desa
semesteran (database
rumah, kepala dan
perangkat desa, Badan
Perwakilan Desa/BPD,
LKMD, BUMDES, TP. PKK,
Kader Posyandu, Kader
Pemberdayaan
Masyarakat Desa/KPMD,
Lembaga Ekonomi
Masyarakat/LEM,
TKP2KDesa, budaya dan
adat istiadat).
2 14 1.22.01 15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya buku profil Bapermades 1 Dokumen 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 220.000.000
/Kecamatan desa Kabupaten Kebumen Rp.200.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.22.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terselenggaranya kegiatan Bapermades Kab. 6 Dokumen 66.997.900 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Dokumen 67.000.000
data/informasi kebutuhan Forum SKPD Bapermades Kebumen Rp.66.997.900
penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2017, Rakor
POP/K, tersusunnya
LAKIP, Tahun 2017,
Renja, RKA/DPA Tahun
2018 dan revisi Renstra
Bapermades Tahun 2016-
2021
4 02 1.22.01 Keuangan 200.000.000 205.000.000

4 05 1.22.01 Fungsi Lainnya 200.000.000 205.000.000
4 05 1.22.01 24 Program mengintensifkan 50.000.000 55.000.000
penanganan pengaduan masyarakat
4 05 1.22.01 24 01 Pembentukan unit khusus Terlaksananya Kabupaten Kebumen 100% Kasus 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100% Kasus 55.000.000
penanganan pengaduan masyarakat intensifikasi penanganan Rp.50.000.000
pengaduan masyarakat
4 05 1.22.01 26 Program Penataan Peraturan 150.000.000 150.000.000

Perundang-Undangan
491
KODE
4 05 1.22.01 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan Terlaksananya sosialisasi Bapermades Kab. 6 Dokumen 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Dokumen 150.000.000
perundang-undangan Peraturan Daerah tentang Kebumen Rp.150.000.000
Sumber Pendapatan Desa,
Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan
Perangkat Desa,
Pembentukan BUMDES,
Kerjasama Antar Desa,
Perencanaan
Pembangunan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.22.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim dan Bapermades Kab. 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Jumlah surat terkirim 2.240.000
tertib administrasi Kebumen Rp.2.200.000 dan tertib
administrasi selama
12 bulan
5 01 1.22.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya Bapermades Kab. 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 88.000.000
daya air dan listrik pembayaran rekening Kebumen Rp.80.000.000
telepon, air dan listrik
5 01 1.22.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 110.000.000
perizinan kendaraan jasa pemeliharaan Kebumen Rp.100.000.000
dinas/operasional kendaraan dinas roda 2
(dua) sebanyak 28 unit
dan kendaraan dinas roda
4 (empat) sebanyak 4 unit
5 01 1.22.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian Bapermades Kab. 18 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 18 orang 66.000.000
keuangan honorarium pejabat Kebumen Rp.60.000.000
pengelola keuangan
5 01 1.22.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 66.000.000
alat-alat kebersihan Kebumen Rp.60.000.000
kantor
5 01 1.22.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya perbaikan Bapermades Kab. 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 24.200.000
kerja mesin komputer, mesin Kebumen Rp.22.000.000
ketik, LCD,
Laptop/Notebook, Kamera
digital, telephone dan
faximile.
5 01 1.22.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaknanya pembelian Bapermades Kab. 12 Bulan 64.636.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 71.100.000
alat tulis kantor Kebumen Rp.64.636.000
5 01 1.22.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 32.164.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.380.000
penggandaan barang cetakan dan Kebumen Rp.32.164.000
penggandaan Bapermades
Kabupaten Kebumen
5 01 1.22.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya pembelian Bapermades Kab. 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.700.000
listrik/penerangan bangunan kantor lampu pijar, neon dan Kebumen Rp.7.000.000
kabel
492
KODE
5 01 1.22.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Bapermades Kab. 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.700.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Kebumen Rp.7.000.000
undangan bagi
karyawan/karyawati
Bapermades Kabupaten
Kebumen
5 01 1.22.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 77.000.000
makanan dan minuman Kebumen Rp.70.000.000
5 01 1.22.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Bapermades Kab. 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 110.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar Kebumen Rp.100.000.000
daerah
5 01 1.22.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Bapermades Kab. 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam Kebumen Rp.15.000.000
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 1.22.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan Bapermades Kab. 2 Unit 39.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 43.120.000
dinas/operasional operasional dinas Kebumen Rp.39.200.000
5 01 1.22.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terpenuhinya Bapermades Kab. 39 Unit 90.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 39 Unit 99.800.000
kantor perlengkapan kantor Kebumen Rp.90.800.000
berupa kompor gas 1 unit,
tabung gas besar 1 unit,
pengadaan gorden 20 unit,
water torn 1 unit, TV 23
inci 5 unit, parabola 3
unit, wireles mic standar
portable 3 unit, scren
gantung 2 unit, stand mic
2 unit wireles sound 1
unit
5 01 1.22.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan Bapermades Kab. 20 Unit 134.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Unit 147.400.000
gedung kantor berupa Kebumen Rp.134.000.000
laptop 10 unit dan printer
10 unit
5 01 1.22.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya rak arsip Bapermades Kab. 69 unit Unit 106.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 69 Unit 116.600.000
serbaguna sebanyak 41 Kebumen Rp.106.000.000
unit, meja kerja 12 unit,
meja rapat 5 unit, kursi
putar eselon IV 9 unit dan
filling kabinet sebanyak 2
unit.
5 01 1.22.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Bapermades Kab. 1 Unit 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 38.500.000
kantor kantor Bapermades Kebumen Rp.35.000.000
Kabupaten Kebumen
5 01 1.22.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Bapermades Kab. 187 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 187 Unit 16.500.000
pemeliharaan meja, kursi Kebumen Rp.15.000.000
dan lemari/rak arsip
Bapermades Kabupaten
Kebumen
1 26 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.686.646.000 2.553.000.000

DAERAH
1 01 1.26.01 Pendidikan 585.500.000 815.000.000
1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan Budaya Baca 585.500.000 815.000.000
dan Pembinaan Perpustakaan
493
KODE
1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat dan budaya Terlaksananya Kantor Perpustakaan 400 Kali; 14 240.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 400 Kali Kunjungan, 280.000.000
baca Perpustakaan Keliling, dan Arsip Daerah Kegiatan Rp.240.000.000 14 Kegiatan
terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen
kegiatan masyarakat
1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi Meningkatnya pengelolaan Kantor Perpustakaan 10 Lokasi 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Lokasi 35.000.000
pada perpustakaan umum, perpustakaan umum, dan Arsip Daerah Rp.25.000.000 perpustakaan
perpustakaan khusus, perpustakaan perpustakaan khusus, Kabupaten Kebumen
sekolah dan perpustakaan dan perpustakaan sekolah
masyarakat
1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasi Meningkatnya pengelolaan Kantor Perpustakaan 5 Desa; 1 Kegiatan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Desa, 1 Kegiatan, 110.000.000
pengembangan perpustakaan perpustakaan desa; dan Arsip Daerah Rp.75.000.000
Terlaksananya lomba Kabupaten Kebumen
perpustakaan desa
1 01 1.26.01 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan Terlaksananya lomba Kantor Perpustakaan 1 Kegiatan; 52 Kali; 45.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 52 Kali; 1 125.000.000
budaya baca bercerita; Terlaksananya dan Arsip Daerah 1 Paket Rp.45.500.000 Paket;
Kegiatan Story Telling; Kabupaten Kebumen
Terlaksananya lomba
(Penulisan
Artikel,membaca puisi),
bedah buku, workshop
GPMB (Gerakan
Pemasyarakatan Minat
Baca), Tersedianya kado
cantik/merchandise
Perpustakaan
1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka Bertambahnya koleksi Kantor Perpustakaan 2000 Buku; 200 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2500 265.000.000
perpustakaan umum daerah bahan pustaka buku; dan Arsip Daerah Buah; 1 Kegiatan Rp.200.000.000 Buku/Eksemplar,
Bertambahnya Koleksi CD; kabupaten Kebumen 200 Buah, 1 Kegiatan
Terlaksananya
pelaksanaan bahan
pustaka dan stock
opname
Dasar
2 10 1.26.01 Komunikasi dan Informatika 50.000.000 80.000.000
2 10 1.26.01 18 Program kerjasama informasi dengan 50.000.000 80.000.000
mas media
2 10 1.26.01 18 01 Penyebarluasan informasi Terselenggaranya kegiatan Kantor Perpustakaan 3 Kali 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Kali 80.000.000
pembangunan daerah pameran buku dan arsip dan Arsip Daerah Rp.50.000.000
Kabupaten Kebumen
2 14 1.26.01 Statistik 8.000.000 12.000.000
2 14 1.26.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Terwujudnya database Kantor Perpustakaan 1 Dokumen 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 12.000.000
dan statistik daerah Perpustakaan dan dan Arsip Daerah Rp.12.000.000
Kearsipan Kabupaten Kebumen
2 16 1.26.01 Kebudayaan 20.000.000 60.000.000
2 16 1.26.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan 20.000.000 60.000.000
Budaya
2 16 1.26.01 16 08 Perekaman dan digitalisasi bahan Terdokumentasinya bahan Kantor Perpustakaan 10 Jenis 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Jenis; 1 Kegiatan 60.000.000
pustaka pustaka secara digital dan Arsip Daerah Rp.20.000.000 (Jaringan
Kabupaten Kebumen Perpustakaan)
2 18 1.26.01 Kearsipan 359.400.000 415.000.000
2 18 1.26.01 16 Program penyelamatan dan 169.400.000 185.000.000
pelestarian dokumen/arsip daerah
494
KODE
2 18 1.26.01 16 02 Pendataan dan penataan Terlaksananya kegiatan Kantor Perpustakaan 25 Desa; 2000 Buah 99.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25 Desa; 2000 Buah; 110.000.000
dokumen/arsip daerah monitoring pengelolaan dan Arsip Daerah Berkas Rp.99.400.000
arsip; Terlaksananya Kabupaten Kebumen
penataan arsip in aktif di
Depo Lembaga Kearsipan
Daerah
2 18 1.26.01 16 05 Penataan dan pemeliharaan arsip Terwujudnya pengelolaan Kantor Perpustakaan 9 Desa 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Unit Kerja/Desa 75.000.000
daerah arsip secara baku/otomasi dan Arsip Daerah Rp.70.000.000
kearsipan pada unit Kabupaten Kebumen
kerja/desa
pelayanan informasi
2 18 1.26.01 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah Terwujudnya pengadaan Kantor Perpustakaan 2 Buah 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Khasanah 55.000.000
sumber arsip khasanah arsip dan Arsip Daerah Rp.40.000.000
Kabupaten Kebumen
2 18 1.26.01 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi Terselenggaranya Kantor Perpustakaan 62 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 62 Orang 60.000.000
arsip koordinasi petugas arsip dan Arsip Daerah Rp.50.000.000
Kabupaten Kebumen
2 18 1.26.01 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan Meningkatnya Kantor Perpustakaan 80 Orang; 1 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 Orang; 1 Kegiatan; 115.000.000
dilingkungan instansi kemampuan petugas arsip dan Arsip Daerah Kegiatan Rp.100.000.000
pemerintah/swasta desa, petugas arsip unit Kabupaten Kebumen
kerja; Terlaksananya
lomba arsip desa

Pemerintahan
data/informasi
4 01 1.26.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renstra, Kantor Perpustakaan 5 Dokumen 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 20.000.000
data/informasi kebutuhan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan Arsip Daerah Rp.17.000.000
penyusunan dokumen perencanaan RKA/DPA, RKAP/DPPA Kabupaten Kebumen

Pelatihan
4 03 1.26.01 30 37 Bimbingan teknis pengelola Terlaksananya bimbingan Kantor Perpustakaan 70 Orang 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 70 Orang 65.000.000
perpustakaan teknis pengelola dan Arsip Daerah Rp.40.000.000
perpustakaan Kabupaten Kebumen
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 1.26.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Kantor Perpustakaan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
Pelayanan Administrasi dan Arsip Daerah Rp.3.000.000
Perkantoran berupa Kabupaten Kebumen
pengiriman surat, paket
dan pembelian materai
5 01 1.26.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya biaya Kantor Perpustakaan 12 Bulan 160.746.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 170.000.000
daya air dan listrik langganan telepon, air dan dan Arsip Daerah Rp.160.746.000
listrik Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terealisasinya Kantor Perpustakaan 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan kendaraan dan Arsip Daerah Rp.22.000.000
dinas/operasional dan pembelian bahan Kabupaten Kebumen
bakar minyak,
oli/pelumas serta
pembayaran pajak
kendaraan
495
KODE
5 01 1.26.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pemberian Kantor Perpustakaan 12 Bulan 42.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 45.000.000
keuangan jasa administrasi dan Arsip Daerah Rp.42.000.000
keuangan kepada Kabupaten Kebumen
pengguna anggaran,
pejabat penatausahaan
keuangan, pejabat
pelaksana teknis kegiatan,
bendahara keuangan,
petugas penatausahaan
keuangan, staf
administrasi, pengurus
barang dan penyimpan
barang
5 01 1.26.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan Kantor Perpustakaan 12 Bulan 142.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 150.000.000
alat kebersihan, bahan dan Arsip Daerah Rp.142.000.000
pembersih dan pengharum Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terlaksananya jasa Kantor Perpustakaan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 30.000.000
kerja perbaikan peralatan kerja, dan Arsip Daerah Rp.12.000.000
suku cadang, peralatan Kabupaten Kebumen
rumah tangga, AC,
komputer dan
perlengkapannya
5 01 1.26.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan Kantor Perpustakaan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 14.000.000
alat tulis kantor dan Arsip Daerah Rp.12.000.000
Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kantor Perpustakaan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 18.000.000
penggandaan penyediaan barang dan Arsip Daerah Rp.16.000.000
cetakan dan penggandaan Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya belanja alat- Kantor Perpustakaan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik dan elektronik dan Arsip Daerah Rp.10.000.000
Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kantor Perpustakaan 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- dan Arsip Daerah Rp.14.000.000
undangan Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kantor Perpustakaan 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
makanan dan minuman dan Arsip Daerah Rp.18.000.000
rapat/tamu Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Kantor Perpustakaan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 85.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi dan Arsip Daerah Rp.60.000.000
ke luar daerah Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya rapat-rapat Kantor Perpustakaan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.000.000
konsultasi dalam daerah koordinasi dan perjalanan dan Arsip Daerah Rp.10.000.000
dinas dalam daerah Kabupaten Kebumen

Prasarana Aparatur
5 01 1.26.01 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan Kantor Perpustakaan 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Paket 400.000.000
Kantor sarana dan prasarana dan Arsip Daerah Rp.50.000.000
kantor Kabupaten Kebumen
5 01 1.26.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Kantor Perpustakaan 4 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Unit Gedung 50.000.000
kantor pemeliharaan dan dan Arsip Daerah Rp.20.000.000
perawatan gedung kantor Kabupaten Kebumen
496
KODE
5 01 1.26.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Kantor Perpustakaan 20 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Unit 30.000.000
pemeliharaan meubeleur dan Arsip Daerah Rp.15.000.000
kantor Kabupaten Kebumen
2 01 01 DINAS PERTANIAN DAN 34.769.705.600 61.354.788.160

PETERNAKAN
Ruang
1 03 2.01.01 24 Program Pengembangan dan 17.671.570.000 40.696.259.000
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1 03 2.01.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Pembangunan/ rehab Pembangunan/ rehab 18 Paket; 7 Paket 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 400 Hektar; 5.500.000.000
irigasi Jaringan Irigasi Tingkat Jaringan Irigasi Rp.5.000.000.000
Usahatani ( JITUT) dan Tingkat Usahatani (
Jaringan Irigasi Desa JITUT) dan Jaringan
(JIDES) dengan sasaran Irigasi Desa (JIDES)
manfaat 4.000 Ha: a. dengan sasaran
Pengembangan JITUT manfaat 4.000 Ha: a.
; 2. Pengembangan JIDES Pengembangan JITUT:
Kecamatan Padureso
1. Desa Merden
Kecamatan Puring
2. Desa Purwoharjo
3. Desa Sitiadi
Kecamatan Kebumen
4. Kelurahan Selang
5. Desa Sumberadi
6. Desa Murtirejo
7. Desa Jatisari
Kecamatan Kuwarasan
8. Desa Serut
9. Desa Sawangan
Kecamatan Sruweng
10. Desa Menganti
11. Desa Sruweng
Kecamatan Prembun
12. Desa Kabuaran
13. Desa Bagung
Kecamatan
Kutowinangun
1 03 2.01.01 24 21 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan a. Pengembangan -14. Desa Mekarsari 14 Paket; 2 Paket; 1 PAD/DAU PAD/DAU. Volume akan -
irigasi (Kuota Kecamatan) Jaringan Irigasi Tingkat Paket; 2 Paket; 1 disesuaikan dengan
Usahatani (JITUT); b. Paket anggaran yang tersedia.
Pengembangan Jaringan
Irigasi Desa (JIDES); c.
Pengembangan Jalan
Usahatani (JUT); d.
Pengembangan Jaringan
Irigasi Air Permukaan
(JIAP); e. Pengembangan
Jaringan Air Tanah (JIAT)
Pengembangan jaringan Desa Roworejo, Desa 1 Paket 337.004.000 PAD/DAU PAD/DAU :

irigasi tingkat usaha tani Tanahsari Kec. Rp.337.004.000
(JITUT) Kebumen Desa
Bojongsari Kec. Alian
Pengembangan jaringan Desa Sidoharjo 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terlaksana 150.000.000
irigasi tingkat usaha tani Kecamatan Sruweng Rp.150.000.000 pembangunan irigasi
(JITUT) tersier
497
KODE
Pengembangan jaringan Desa Bagung 1 Paket 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
irigasi tingkat usaha tani Rp.85.000.000
(JITUT)
Pengembangan Jalan Bonjokkidul 1 Paket 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
Usaha Tani (JUT) Rp.60.000.000
Pengembangan jaringan Desa Balingasal 1 Paket 36.023.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : -
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Kalipurwo 1 Paket 199.649.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbangunnya
irigasi tingkat usaha tani Kecamatan Kuwarasan Rp.199.649.000 JITUT/JIDES
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Candi 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Jatinegara 1 Paket 157.505.000 PAD/DAU PAD/DAU :
irigasi tingkat usaha tani Kecamatan Sempor Rp.157.505.000
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Kaliwungu 1 Paket 115.633.000 PAD/DAU PAD/DAU : 500 Meter;
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Sidorejo 1 Paket 268.691.500 PAD/DAU PAD/DAU :
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Ambalkebrek 1 Paket 96.691.500 PAD/DAU PAD/DAU :
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Arjosari 1 Paket 112.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Bocor 1 Paket 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Sadang Kulon 1 Paket 178.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
irigasi desa (JIDES) Rp.178.000.000
Pengembangan jaringan Desa Sadang Wetan 1 Paket 178.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100%
irigasi desa (JIDES) Rp.178.000.000
Pengembangan jaringan Desa Pesalakan- 1 Paket 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan
irigasi permukaan (JIAP) Kaliputih Kecamatan Rp.250.000.000
Kutowinangun
Pengembangan jaringan Desa Tanjungsari 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan
irigasi permukaan (JIAP) Kecamatan Rp.100.000.000
Kutowinangun
Pengembangan jaringan Desa Singoyudan 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terwujudnya produk
air tanah (JIAT) Kecamatan Mirit Rp.100.000.000 unggulan desa/padi
organik
Pengembangan jaringan Desa Bojongsari 1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
irigasi tingkat usaha tani Kecamatan Alian Rp.200.000.000
(JITUT)
Pengembangan jaringan Desa Sruweng 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terslaksananya 50.000.000
irigasi tingkat usaha tani Rp.50.000.000 Pembangunan JITUT
(JITUT)
498
KODE
1 03 2.01.01 24 22 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Terbangunnya Prasarana Terbangunnya 14 Paket; 6 Paket; 9.772.373.000 DAK DAK, DAK Murni : 80 Unit; 15 Km; 34.996.259.000
irigasi (DAK) dan Sarana Air Irigasi Prasarana dan Sarana 14 Paket; 12 Paket Rp.9.485.726.000 , 3.500 Hektar;
(PSAI) berupa a. Air Irigasi (PSAI) Pendamping DAK : Rp.0
Pengembangan Jaringan berupa a. , Penunjang DAK :
Irigasi Air Permukaan Pengembangan Rp.286.647.000
(JIAP), ; b. Jaringan Jaringan Irigasi Air
Irigasi Air Tanah (JIAT),; c. Permukaan (JIAP):
Dam Parit Kecamatan Sempor
; d. Jalan Usahatani (JUT) 1. Desa Tunjungseto
2. Desa Kalibeji
Kecamatan Buayan
3. Desa Jatiroto
4. Desa Buayan
Kecamatan Alian
5. Desa Wonokromo
6. Desa Krakal
Kecamatan
Kutowinangun
7. Desa Pejagatan
Kecamatan Padureso
8. Desa Sendangdalem
9. Desa Sidototo
Kecamatan Klirong
10. Desa Gadungrejo
11. Desa Dorowati
Kecamatan Mirit
12. Desa Singoyudan
Kecamatan Rowokele
13. Desa Redisari
2 2.01.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 14. Desa Kretek 100.000.000 110.000.000
Dasar
2 14 2.01.01 Statistik 100.000.000 110.000.000
2 14 2.01.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Pengumpulan, Dinas Pertanian dan 3 Kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 Kegiatan; 110.000.000
dan statistik daerah penyusunan, dan Peternakan Kabupaten Rp.100.000.000
sinkronisasi Data Base Kebumen
Pertanian dan Peternakan
3 2.01.01 Urusan Pilihan 15.749.000.000 19.174.480.000

3 03 2.01.01 Pertanian 15.749.000.000 19.174.480.000
3 03 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan 700.000.000 770.000.000
Petani
3 03 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku Terlatihnya petani dalam Desa Gemeksekti 455 Orang 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 455 Orang; 220.000.000
agribisnis hal penggunaan pupuk Kecamatan Kebumen Rp.200.000.000
organik dan kecamatan lain di
Kabupaten Kebumen
3 03 2.01.01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan Pembinaan, Kabupaten Kebumen 100 Kelompok 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100 Kelompok; 220.000.000
petani dan pelaku agribisnis pendampingan kelompok Rp.200.000.000
penerima PMUK, dan
Pelatihan manajemen
3 03 2.01.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga a. Terbinanya Kabupaten Kebumen 1808 Kelompok; 26 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1808 Kelompok; 26 330.000.000
petani kelompoktani dalam Kec Rp.300.000.000 Kec;
penyusunan Rencana
Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK); b.
Terbinanya kelompok P3A
Dharma Tirta
499
KODE
3 03 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen dan a.Pelatihan pengamatan Desa Temanggal 495 Orang; 11 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 495 Orang; 11 330.000.000
pengolahan hasil pertanian kehilangan hasil Kecamatan Adimulyo, Paket Rp.300.000.000 Paket;
; b. pengadaan alat pasca Desa Bonorowo
panen Kecamatan Bonorowo,
Desa Sitibentar
Kecamatan Mirit
3 03 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman a. Dem Area Tanaman a.Dem Area jagung di 100 Hektar; 100 2.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 100 Hektar; 100 2.750.000.000
padi, palawija Jagung ; b.Dem Area Kecamatan Ambal; b. Hektar; 500 Hektar Rp.2.500.000.000 Hektar; 500 Hektar;
Tanaman Ubi Kayu ; c. Dem Area Ubi Kayu
Dem Area Tanaman Padi di Kecamatan
Karanggayam; c. Dem
Area padi di
Kecamatan
Kutowinagun;
3 03 2.01.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman Pendampingan/ Kabupaten Kebumen 460 Desa 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : -
pengawalan kegiatan Rp.300.000.000
bantuan bibit tanaman
kepada masyarakat
miskin
3 03 2.01.01 16 32 Pengembangan Sentra Tanaman Luas Sentra Tanaman Sentra Tanaman 61 Hektar; 1 LS 1.900.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 61 Hektar; 1 LS; 2.090.000.000
Hortikultura dan Buah -buahan Hortikultura dan Buah - Hortikultura dan Buah Rp.1.900.000.000
Buahan; Tersedianya - Buahan di
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sadang,
Pengembangan Agrowisata Poncowarno dan
Kutowinangun.
Pengembangan
Agrowisata Desa
Tambakmulyo
Kecamatan Puring
3 03 2.01.01 17 Program peningkatan pemasaran 150.000.000 165.000.000

hasil produksi pertanian/perkebunan
3 03 2.01.01 17 07 Promosi atas hasil produksi Promosi hasil produksi Kabupaten Kebumen 5 Kali 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 5 Kali; 165.000.000
pertanian/perkebunan unggulan pertanian dan peternakan dan Provinsi Jawa Rp.150.000.000
daerah Tengah
3 03 2.01.01 18 Program peningkatan penerapan 3.225.500.000 5.728.630.000

teknologi pertanian/perkebunan
500
KODE
3 03 2.01.01 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana Tercukupinya alat mesin Tercukupinya alat 14 Unit; 34 Unit; 8 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 150 Unit; 150 Unit; 4.795.130.000
teknologi pertanian/perkebunan tepat pertanian berupa a.. mesin pertanian Unit; 13 Unit; 79 Rp.2.000.000.000
guna Pengadaan traktor Roda berupa a. Pengadaan
Dua (8,5 PK) traktor Roda Dua (8,5
; b. Pengadaan Traktor PK):
Roda Dua (6,5 Pk) Kecamatan
; c. Pengadaan Pompa Air Buluspesantren:
6 inch; d. Pengadaan 1.Desa Sidomoro
Pompa Air 4 inch; e. Kecamatan Klirong:
Pengadaan Pompa Air 3 2.Desa Jogosimo
inch 3.Desa
Karangglonggong
Kecamatan Puring:
4.Desa Banjareja
5.Desa Puliharjo
Kecamatan Alian:
6.Desa Kambangsari
Kecamatan
Rowokele:
7.Desa Kalisari
Kecamatan
Adimulyo:
8.Desa Tepakyang
Kecamatan
Kebumen:
9.Desa Muktisari
10.Kelurahan
Bumirejo
Kecamatan
3 03 2.01.01 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan Terlatihnya petani dalam Sruweng: Kebumen
Kabupaten 175 Orang 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 200 Orang; 192.500.000
teknologi pertanian/perkebunan tepat hal SLPHT dan SLI Rp.175.000.000
guna
3 03 2.01.01 18 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tercukupinya alat mesin - 6 Unit; 15 Unit PAD/DAU - -
Teknologi Pertanian / Perkebunan pertanian berupa a..
Tepat Guna (Kuota Kecamatan) Pengadaan traktor Roda
Dua
; b. Pompa Air
Tercukupinya alat mesin Desa Kedungbulus 1 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pertanian berupa traktor Rp.25.000.000
Tercukupinya alat mesin Desa Sidogede 6 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

pertanian berupa pompa Rp.30.000.000
air
Tercukupinya alat mesin Desa Sekarteja dan 4 Unit 20.000.000 PAD/DAU 12 bulan
pertanian berupa pompa Desa Kemujan
air
Tercukupinya alat mesin Desa Gondanglegi 2 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pertanian berupa pompa Rp.20.000.000
air
Tercukupinya alat mesin Desa Entak 3 Unit 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
pertanian berupa traktor Rp.90.000.000
Tercukupinya alat mesin Desa Kemangguan 1 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

pertanian berupa traktor Kecamatan Alian Rp.25.000.000
Tercukupinya alat mesin Desa Karanggedang 3 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya pompa
pertanian berupa pompa Kecamatan Sruweng Rp.15.000.000 air
air
Tercukupinya alat mesin Desa Kalisari 1 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
pertanian berupa traktor kecamatan Rowokele Rp.25.000.000
501
KODE
3 03 2.01.01 18 09 Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan sarana Kabupaten Kebumen 9 Unit; 30 Unit; 30 800.500.000 DAK DAK, DAK Murni : 150 Unit 741.000.000
teknologi pertanian/perkebunan tepat penyuluhan berupa: Unit; 30 Unit Rp.733.500.000 ,
guna (DAK) Pengadaan Genset Penunjang DAK :
; Pengadaan PC Komputer; Rp.67.000.000
Pengadaan Printer;
Pengadaan Power Supply
3 03 2.01.01 19 Program peningkatan produksi 600.000.000 660.000.000

3 03 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksi Tersedianya sarana dan Kecamatan 2 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Kelompok; 165.000.000
pertanian/perkebunan prasarana MKRPL (Model Buluspesantren dan Rp.150.000.000
kawasan rumah pangan Kecamatan Ambal
lestari)
3 03 2.01.01 19 03 Pengembangan bibit unggul a. Sosialisasi / Pembinaan Desa Korowelang, Desa 400 Orang; 2 Paket 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 400 Orang; 2 Paket; 495.000.000
pertanian/perkebunan Hortikultura dan tanaman Jlegiwinangun Rp.450.000.000
pangan Kecamatan
; b. Tersedianya saprodi Kutowinangun dan
budidaya tanaman pangan Desa lain di Kabupaten
dan hortikultura Kebumen
3 03 2.01.01 21 Program pencegahan dan 523.500.000 575.850.000

penanggulangan penyakit ternak
3 03 2.01.01 21 01 Pendataan masalah peternakan Penyediaan Jasa Kabupaten Kebumen 860 Buah 260.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 860 Buah; 286.000.000
Laboratorium Diagnostik Rp.260.000.000
Veteriner sampel feces dan
darah ternak dan Sampel
produk/ bahan asal
hewan, dan pendataan
penyakit hewan
3 03 2.01.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan a. Pengadaan obat - Kabupaten Kebumen 1 Paket; 8 Kali 263.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Paket; 8 Kali; 289.850.000
pencegahan penyakit menular ternak obatan Rp.263.500.000
; b. workshop Keswan
3 03 2.01.01 22 Program peningkatan produksi hasil 5.300.000.000 5.830.000.000

peternakan
3 03 2.01.01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak a.Tersedianya Sarana dan Kabupaten Kebumen 1 Paket; 1 Kali; 25 1.800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 1 Kali; 25 1.980.000.000
Prasarana Kawin Suntik Ekor; 2 Kelompok; Rp.1.800.000.000 Ekor; 1 Kelompok; 10
(IB) 25 Kelompok Kelompok;
; b.kontes sapi
; c.Pengamanan bibit
unggul Sapi PO
; d.Pengembangan
kelembagaan SPR
; e.Pembinaan Kelompok
Perbibitan
3 03 2.01.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada a.Termonitornya distribusi Kabupaten Kebumen 15 Kelompok; 10000 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 15 Kelompok; 10000 550.000.000
masyarakat ternak dari berbagai Buah Rp.500.000.000 Buah;
sumber dana; b.
Terimplementasinya kartu
ternak
3 03 2.01.01 22 08 Pengembangan agribisnis peternakan Pengembangan Agrowisata Desa Sitiadi 1 LS 3.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3.300.000.000
Peternakan Kecamatan Puring Rp.3.000.000.000
3 03 2.01.01 23 Program peningkatan pemasaran 250.000.000 275.000.000
hasil produksi peternakan
3 03 2.01.01 23 12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana Pemeliharaan Rumah Kabupaten Kebumen 2 Rumah 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Rumah; 275.000.000
dan prasarana pasar produksi Potong Hewan (RPH) Rp.250.000.000
peternakan
502
KODE
Pemerintahan
data/informasi
4 01 2.01.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Penyusunan renja, RKA, Dinas Pertanian dan 8 Kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 Kegiatan; 110.000.000
data/informasi kebutuhan DPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, Peternakan Kabupaten Rp.100.000.000
penyusunan dokumen perencanaan GAP/GBS, SPIP Kebumen

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 2.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan Dinas Pertanian dan 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 2.420.000
tersedianya benda-benda Peternakan Kabupaten Rp.2.200.000
pos Kebumen
5 01 2.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Dinas Pertanian dan 12 Bulan 78.826.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 86.708.600
daya air dan listrik air, listrik dan telepon Peternakan Kabupaten Rp.78.826.000
Kebumen
5 01 2.01.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa service Dinas Pertanian dan 12 Bulan 92.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 101.420.000
perizinan kendaraan kendaraan, pajak Peternakan Kabupaten Rp.92.200.000
dinas/operasional kendaraan dan Bahan Kebumen
Bakar Minyak
5 01 2.01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium pelaksana Dinas Pertanian dan 12 Bulan 78.056.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 85.861.600
keuangan kegiatan, jasa tenaga Peternakan Kabupaten Rp.78.056.000
harian lepas dan penilaian Kebumen
angka kredit
5 01 2.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat - alat Dinas Pertanian dan 12 Bulan 14.390.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 15.829.000
kebersihan keperluan Peternakan Kabupaten Rp.14.390.000
kantor Kebumen
5 01 2.01.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa service Dinas Pertanian dan 12 Bulan 16.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 17.930.000
kerja dan penggantian sparepart Peternakan Kabupaten Rp.16.300.000
alat - alat kantor Kebumen
5 01 2.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Dinas Pertanian dan 12 Bulan 51.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 56.870.000
kantor Peternakan Kabupaten Rp.51.700.000
Kebumen
5 01 2.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Dinas Pertanian dan 12 Bulan 18.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 19.910.000
penggandaan cetakan, foto copy dan Peternakan Kabupaten Rp.18.100.000
penjilidan Kebumen
5 01 2.01.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat listrik Dinas Pertanian dan 12 Bulan 3.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 4.125.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan elektronik Peternakan Kabupaten Rp.3.750.000
Kebumen
5 01 2.01.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar, Dinas Pertanian dan 12 Bulan 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 4.840.000
peraturan perundang-undangan tabloit, dan majalah Peternakan Kabupaten Rp.4.400.000
Kebumen
503
KODE
5 01 2.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan Dinas Pertanian dan 12 Bulan 77.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 84.700.000
jamuan makan dan Peternakan Kabupaten Rp.77.000.000
minum dinas Kebumen
5 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan dinas luar Dinas Pertanian dan 12 Bulan 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 198.000.000
konsultasi ke luar daerah daerah Peternakan Kabupaten Rp.180.000.000
Kebumen
5 01 2.01.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi/ Dinas Pertanian dan 12 Bulan 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan; 121.000.000
konsultasi dalam daerah tugas di wilayah Peternakan Kabupaten Rp.110.000.000
kabupaten kebumen Kebumen

Prasarana Aparatur
5 01 2.01.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya sarana dan Dinas Pertanian dan 1 Unit; 4 Unit; 2 94.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : 22 unit 103.455.000
kantor prasarana kantor berupa: Peternakan Kabupaten Unit; 1 LS; 2 LS; 4 Rp.94.050.000
a.mebelair front office Kebumen Buah
; b. Almari Arsip; c. AC
Split; d. CCTV; e. Jaringan
Distribusi Tegangan; f.
Alat Pemadam Kebakaran
Ringan
5 01 2.01.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Dinas Pertanian dan 12 Unit; 4 Unit; 1 85.860.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Unit; 94.446.000
kantor berupa: a. Printer Peternakan Kabupaten Unit; 1 Unit Rp.85.860.000
; b. Laptop; c. Scanner Kebumen
Portable; d. Printer
Portable
5 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin Kabupaten Kebumen 4 Unit; 10 Unit 242.303.600 PAD/DAU PAD/DAU : 14 Unit; 266.533.960
kantor gedung kantor: a. Kantor Rp.242.303.600
Dinas
; b. BPP (Balai Penyuluhan
Pertanian)
2 02 01 DINAS KEHUTANAN DAN 3.614.073.850 2.726.283.600

PERKEBUNAN
Dasar
2 14 2.02.01 Statistik 40.000.000
2 14 2.02.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Penyusunan data statistik Kebumen 1 Dokumen 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Dokumen
dan statistik daerah Rp.40.000.000
3 2.02.01 Urusan Pilihan 3.150.826.250 2.308.000.000
3 03 2.02.01 Pertanian 3.150.826.250 2.308.000.000
3 03 2.02.01 16 12 Penanganan pasca panen dan dapur bersih; Peralatan Kebumen 30 Unit; 20 Unit; 10 797.376.250 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Unit; 20 Unit; 2 875.000.000
pengolahan hasil pertanian pengolahan gula kelapa; Kali; 2 Unit; 1 Unit Rp.797.376.250 Kali; 1 Kali; 1 Unit;
Pembinaan/pelatihan
kelompok; Alat
Pengemasan (Packing);
Peralatan pasca panen
(karet) UPH Bokar
504
KODE
3 03 2.02.01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman Cengkeh; Pala; Lada; Kopi; Kebumen 5000 Batang; 2000 580.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5000 Batang; 1000 638.000.000
Kelapa; Pandan Batang; 1000 Rp.580.000.000 Batang; 3000 Batang;
Batang; 3000 2000 Batang; 3000
Batang; 5000 Batang;
Batang; 10000
Batang
3 03 2.02.01 16 20 Pengembangan Penelitian varietas; Kebumen 1 Paket; 1 Paket; 7 394.450.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 435.000.000
perbenihan/perbibitan Pendataan sebaran kelapa Lokasi; 3 Lokasi; 7 Rp.394.450.000
genjah entog; Penelitian Lokasi; 2 Lokasi; 3
sumber sebar benih Lokasi; 1 Lokasi
Kelapa; Penelitian sumber
sebar benih cengkeh;
Sertifikasi Blok penghasil
pohon induk kelapa;
Sertifikasi blok penghasil
pohon induk cengkeh;
Evaluasi pohon induk
kelapa; Evaluasi Pohon
induk cengkeh
3 03 2.02.01 16 35 Pengembangan Diversifikasi Tanaman Bibit cengkeh; Bibit pala; Kabupaten Kebumen 5000 Batang; 1000 250.000.000 DBHCHT DBHCHT : Bibit cengkeh 5.000 300.000.000
bagi petani tembakau (DBHCHT) Bibit manggis; Bibit Batang; 3000 Rp.250.000.000 batang, pala 1.000
durian; Bibit Rambutan Batang; 2000 batang, manggis
Batang; 3000 2.000 batang, durian
Batang 2.000 batang
3 03 2.02.01 18 Program peningkatan penerapan 150.000.000 60.000.000
teknologi pertanian/perkebunan
3 03 2.02.01 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana Pemeliharaan Kebumen 16 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 kelompok 60.000.000
dan prasarana teknologi rutin/berkala kebun dinas Rp.150.000.000
pertanian/perkebunan tepat guna
3 03 2.02.01 19 Program peningkatan produksi 979.000.000
3 03 2.02.01 19 08 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pembuatan demplot Kabupaten Kebumen 15 Lokasi; 1.500 979.000.000 DBHCHT DBHCHT : pembuatan demplot
Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) tembakau; Pembuatan Meter; 3 Unit; 2000 Rp.979.000.000 15 lokasi, pembuatan
jalan produksi; Buah; 1 Buah; 5500 jalan produksi 1.500
Pembangunan bak Unit; 17 Kelompok; m, pembangunan bak
penampung air irigasi; 2700 Unit penampung air irigasi
Rigen; Penyediaan UPPO; 2 unit, rigen 2000
Pupuk NPK; Pembinaan buah, penyediaan
kelompok; Pupuk KNO3 UPPO 1 unit, Pupuk
NPK 5000 kg, Pupuk
KNO3 2500 kg,
pembinaan kelompok
17 kelompok

Pemerintahan
data/informasi
4 01 2.02.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Renstra,RKA,DPA,Perjanjia Kebumen 8 Dokumen 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 8 dokumen
data/informasi kebutuhan n Rp.50.000.000
penyusunan dokumen perencanaan kinerja,RENJA,LKJP,lapor
an akhir
SKPD
SKPD
Perkantoran
505
KODE
5 01 2.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda Kebumen 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.640.000
pos materai,perangko, dan Rp.2.200.000
biaya pengiriman
5 01 2.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Biaya telepon,listrik, PAM Kebumen 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 31.200.000
daya air dan listrik dari internet Rp.19.000.000
5 01 2.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya 3 mobil, 1 Kebumen 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 69.600.000
perizinan kendaraan kendaraan roda tiga,40 Rp.60.000.000
dinas/operasional kendaraan roda 2
5 01 2.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kebumen 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 26.400.000
5 01 2.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kebumen 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.800.000
5 01 2.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya jasa Kebumen 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 10.800.000
kantor
5 01 2.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kebumen 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 18.000.000
5 01 2.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya 3 jenis Kebumen 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 10.800.000
penggandaan bacaan Rp.9.000.000
5 01 2.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kebumen 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.200.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik Rp.3.500.000
penerangan bangunan
kantor
5 01 2.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Kebumen 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.800.000
undangan
5 01 2.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan Dinas Kehutanan dan 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Tersedianya makan 26.000.000
minum rapat dan tamu Perkebunan Kabupaten Rp.24.000.000 minum rapat dan
Kebumen tamu
5 01 2.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanakannya Kebumen 12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 72.000.000
konsultasi ke luar daerah perjalanan di luar dinas Rp.65.000.000
luar daerah
5 01 2.02.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksanakannya Kebumen 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 24.000.000
konsultasi dalam daerah perjalanan dinas dalam Rp.22.000.000
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 2.02.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Kebumen 4 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 unit 54.872.400
gedung kantor (printer) Rp.45.000.000
5 01 2.02.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya lemari pintu Kebumen 4 Buah 12.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 buah 16.632.000
dorong Rp.12.300.000
5 01 2.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung Kebumen 12 Bulan 47.747.600 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 41.539.200
perlengkapan gedung kantor dan ruang rapat kantor Rp.47.747.600
2 04 01 DINAS PARIWISATA DAN 22.640.373.000 23.505.350.000

KEBUDAYAAN
2 2.04.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan 1.375.000.000 527.500.000
Dasar
2 14 2.04.01 Statistik 20.000.000 27.500.000
2 14 2.04.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Terlaksananya Kabupaten Kebumen 2 Dokumen profil 20.000.000 PAD/DAU - 2 Dokumen profil 27.500.000
dan statistik daerah penyusunan Database skpd skpd
kepariwisataan dan
kebudayaan Semester I
dan Semester II
2 16 2.04.01 Kebudayaan 1.355.000.000 500.000.000
2 16 2.04.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan 250.000.000 100.000.000
Budaya
506
KODE
2 16 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan Tercapainya pelestarian Kabupaten Kebumen Inventarisasi Benda 50.000.000 PAD/DAU - 2 Kegiatan 100.000.000
pelestarian peninggalan sejarah benda/ kawasan cagar cagar budaya dan
purbakala, museum dan peninggalan budaya daerah Pembuatan Papan
bawah air Nama BCB
2 16 2.04.01 16 06 Pengembangan kebudayaan dan Terbangunnya tempat Desa Mirit Kecamatan 1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Terbangunnya wisata
pariwisata parkir di area makam Mirit Rp.200.000.000 religi dan peningkatan
mbah lancing pendapatan keluargga
2 16 2.04.01 17 Program Pengelolaan Keragaman 1.105.000.000 400.000.000

Budaya
2 16 2.04.01 17 01 Pengembangan kesenian dan Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen Pentas Duta Seni 1.085.000.000 PAD/DAU - 7 Kegiatan 400.000.000
kebudayaan daerah kesenian/ kebudayaan TMMI Jakarta,
daerah Pentas Wayang Kulit
di RRI Purwokerto,
Parade Seni Budaya
di Jateng, Pentas
seni luar daerah,
Festival Keroncong,
Festival Kuda
Kepang , Festival
Rebana , Festival
dalang, Festival
Cepetan , Festival
Jamjaneng ,
Kethoprak (Hari Jadi
Kab. Kebumen) ,
Kebumen Carnival +
bantuan utk 20
Kabupaten , Gelar
Seni , Pengadaan
Alat Kesenian
Gamelan Perunggu1
Kegiatan
Bantuan Alat Kesenian Desa Sidomulyo, 4 Paket 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :

Tambaharjo Rp.20.000.000
3 2.04.01 Urusan Pilihan 19.239.000.000 21.192.500.000
3 02 2.04.01 Pariwisata 19.239.000.000 21.192.500.000
3 02 2.04.01 15 Program pengembangan pemasaran 875.000.000 697.500.000
pariwisata
3 02 2.04.01 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi Tercapainya pemanfaatan Kabupaten Kebumen Maintenance/ 25.000.000 PAD/DAU - 3 Kegiatan 27.500.000
informasi dalam pemasaran teknologi informasi dalam pemeliharaan,
pariwisata pemasaran pariwisata updating web,
sarana penunjang
507
KODE
3 02 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata Tersebarnya informasi Luar Kab. Kebumen Travel dialog 2 kali 590.000.000 PAD/DAU - 7 Kegiatan 300.000.000
nusantara di dalam dan di luar negeri pariwisata kedalam dan ke dan Kab. Kebumen barlingmascakeb,
luar negeri sehingga Cetak brosur, Iuran
kunjungan wisatawan Java promo,
meningkat Pameran TMII,
Festival Pantai
Selatan (P. Suwuk),
Penyusunan Buku
Nesparda (Neraca
Satelit Pariwisata
Daerah),
Penyelenggaraan
Even Pariwisata
Fishing, Lomba
Senam, Festival
Layang-layang,
Festival Band
Pelajar, Lomba
Perahu
3 02 2.04.01 15 07 Pengembangan statistik wisata Tersusunnya dan Kabupaten Kebumen 50 Buku 20.000.000 PAD/DAU - 50 Buku 25.000.000
terpadu terlaksananya analisis
data statistik
kepariwisataan Kebumen
3 02 2.04.01 15 09 Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata Tercukupinya kebutuhan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 45.000.000
pakan dan obat obatan
hewan di Kebun binatang
Mini Pantai Suwuk
3 02 2.04.01 15 10 Pembinaan / penyuluhan desa wisata Tercapainya Kabupaten Kebumen 4 Desa 200.000.000 PAD/DAU - 6 Desa 300.000.000
pengembangan desa
wisata berbasis potensi
unggulan
3 02 2.04.01 16 Program pengembangan destinasi 17.544.000.000 19.380.000.000
pariwisata
3 02 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana Terlaksananya Kabupaten Kebumen Pengembangan 12.500.000.000 PAD/DAU - 5 Paket 14.000.000.000
dan prasarana pariwisata peningkatan Pantai Menganti ,
Pembangunan sarpras Pembangunan Jalur
pariwisata Kayu Mangrove
Terlaksananya Kabupaten Kebumen Pembangunan 1.000.000.000 Bantuan Propinsi

Kurangnya anggaran 3 Paket 5.000.000.000
peningkatan loket/gerbang untuk pembangunan
Pembangunan sarpras utama, jalan masuk, Kios/ Warung Makan
pariwisata kantor pengelola Pantai Logending
dan Taman Obwis P. sebesar 2,5 M , Jalan
Logending Paving Obwis Pantai
Petanahan 1,5 M,
Pembangunan Taman
dan Kios Obwis P.
Karangbolong 1,5 M
3 02 2.04.01 16 04 Pelaksanaan koordinasi Terlaksananya koordinasi Kabupaten Kebumen Pendataan usaha 40.000.000 PAD/DAU - 1 Kegiatan 45.000.000
pembangunan objek pariwisata pembangunan objek jasa dan sarana
dengan lembaga/dunia usaha pariwisata dengan pariwisata,
lembaga/dunia usaha perjanjian pedagang
di obwis
3 02 2.04.01 16 07 Pengembangan, sosialisasi, dan Terlaksananya sertifikasi Kabupaten Kebumen sertifikasi profesi, 30.000.000 PAD/DAU - 2 Kegiatan 35.000.000
penerapan swera pengawasan profesi, usaha jasa dan usaha jasa dan
standarisasi sarana pariwisata sarana pariwisata
508
KODE
3 02 2.04.01 16 08 Pemeliharaan sarana dan prasarana / Terpeliharanya sarana dan Kabupaten Kebumen Pembangunan Jalan 3.974.000.000 PAD/DAU - 5 Paket 300.000.000
fasilitas obyek wisata prasarana/fasilitas obyek Paving Pantai
wisata di Kabupaten Petanahan,
Kebumen Pembangunan
Taman dan kios
Obwis Pantai
Karangbolong,
Rehab Kamar mandi
obwis PAP Krakal,
Pembuatan Taman/
Rehab toilet dan
gazebo obwis Goa
Petruk
3 02 2.04.01 17 Program pengembangan Kemitraan 820.000.000 1.115.000.000

3 02 2.04.01 17 03 Pengembangan SDM di bidang Terbinanya insan generasi Kabupaten Kebumen Terpilihnya Duta 85.000.000 PAD/DAU - 1 Kegiatan 100.000.000
kebudayaan dan pariwisata muda yang memiliki Wisata/ Mas dan
bekerjasama dengan lembaga lainnya kepribadian, etika, Mbak Kebumen
berwawasan serta
menguasai kepariwisataan
3 02 2.04.01 17 07 Pengembangan sumber daya manusia Terlaksananya Kabupaten Kebumen Pembinaan/ 100.000.000 PAD/DAU - 7 Kegiatan 300.000.000
dan profesionalisme bidang Pengembangan wisata dan Luar Kab. sosialisasi
pariwisata dan pembinaan pelaku Kebumen Pokdarwis, pelaku
pariwisata daerah wisata , desa wisata,
saka panduwisata,
studi komparasi
3 02 2.04.01 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat Tercukupinya Kabupaten Kebumen 60 Orang 625.000.000 PAD/DAU - 65 orang 700.000.000
dalam pengembangan kemitraan Perlengkapan kerja dan
pariwisata Upah Tenaga Buruh Tak
Terlatih di Obyek Wisata
dan Kantor Diparbud
3 02 2.04.01 17 10 Kerjasama Penanganan Kecelakaan Terlaksananya Obyek Wisata Kab. 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 15.000.000
dan Evaluasi Korban Kecelakan di penanganan Kecelakaan Kebumen
Obyek wisata dan Evakuasi Korban
Kecelakaan di Obyek
wisata
Pemerintahan
data/informasi
4 01 2.04.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dan Kabupaten Kebumen Forum SKPD, Renja, 74.000.000 PAD/DAU - 7 Kegiatan 75.000.000
data/informasi kebutuhan terakomodasinya rencana LKJiP/LPPD, Rakor
penyusunan dokumen perencanaan kerja tahunan SKPD POP/K, Rapat rapat
menurut skala prioritas koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi, Revisi
Renstra
4 02 2.04.01 Keuangan 220.000.000 275.000.000

daerah
4 02 2.04.01 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi Tercapainya target Kabupaten Kebumen Event Lebaran, 220.000.000 PAD/DAU Kurangnya anggaran 4 Kegiatan 275.000.000
sumber-sumber pendapatan daerah Pendapatan Daerah dari 9 Liburan , Tahun untuk biaya tim
obyek wisata baru, Maintenance E- Intensifikasi sebesar
Ticketing 55jt
SKPD
SKPD
509
KODE
5 01 2.04.01 01 Program Pelayanan Administrasi 963.485.600 1.035.350.000
Perkantoran
5 01 2.04.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya Kebutuhan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU - 12 bulan 2.750.000
surat-menyurat
5 01 2.04.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya kebutuhan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 140.000.000 PAD/DAU - 12 bulan 150.000.000
daya air dan listrik jasa telepon, listrik dan air
5 01 2.04.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya jasa Kabupaten Kebumen 12 Bulan 125.000.000 PAD/DAU - 12 bulan 132.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan
5 01 2.04.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlayaninya Jasa Kabupaten Kebumen 29 Orang 70.000.000 PAD/DAU - 30 Orang 75.000.000
keuangan Administrasi Keuangan
5 01 2.04.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya sarana dan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 44.000.000
terciptanya kebersihan
kantor dan Obwis
5 01 2.04.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tercukupinya jasa Kabupaten Kebumen 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 33.000.000
kerja pemeliharaan perbaikan
peralatan kerja
5 01 2.04.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya ATK untuk Kabupaten Kebumen 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 55.000.000
kantor dan obyek wisata
5 01 2.04.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 120.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 130.000.000
penggandaan karcis,blangko,kartu/und
angan,fotocopy,jilid dan
spanduk
5 01 2.04.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya komponen Kabupaten Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 60.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik dan
penerangan kantor/obyek
wisata
5 01 2.04.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tercukupinya bahan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 6.385.600 PAD/DAU - 12 Bulan 7.000.000
peraturan perundang-undangan bacaan, peraturan
perundang undangan
5 01 2.04.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 60.000.000
minum
rapat/tamu/selamatan
5 01 2.04.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat- Luar Kabupaten 12 Bulan 160.000.000 PAD/DAU - 12 bulan 170.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi/ Kebumen
5 01 2.04.01 01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tercukupinya honor Kabupaten Kebumen 3 Orang 39.600.000 PAD/DAU - 3 Orang 39.600.000
Pegawai Tidak Tetap
5 01 2.04.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya biaya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 77.000.000
konsultasi dalam daerah perjalanan dinas dalam
daerah
Prasarana Aparatur
5 01 2.04.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tercukupinya kendaraan Kabupaten Kebumen 6 Unit 491.000.000 PAD/DAU - 5 Unit 100.000.000
dinas/operasional dinas roda 3 untuk
operasional , 1 unit truck
sampah, 2 kontainer
sampah
5 01 2.04.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tercukupinya Kabupaten Kebumen 1 Paket 11.000.000 PAD/DAU - 3 paket 15.000.000
kantor perlengkapan gedung
kantor
510
KODE
5 01 2.04.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya peralatan Kabupaten Kebumen Laptop 3 unit, 133.200.000 PAD/DAU - 7 Paket 155.000.000
gedung kantor Komputer PC/
Dekstop 9 unit,
Printer 10 unit,
Mesin Tik 2 buah,
Kamera Go pro 1
unit, LCD Projector
1 unit , Printer 1
unit Scan Uk. A3 ,
UPS 4 unit , TV LCD
21 inch 1 unit
5 01 2.04.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya sarana Kabupaten Kebumen Rak Besi 3 buah, 93.687.400 PAD/DAU - 8 Paket 75.000.000
prasarana meubeler Meja Eselon IV 3
kantor buah, Kursi Eselon
IV 3 buah , Kursi
Staf 23 buah, Filling
Cabinet 4 unit,
Almari arsip/ buku
3 unit, Kursi tunggu
4 unit, Meja staf
setengah biro 3 unit,
Whiteboard 1 unit,
Meja Rapat 5 unit,
Kursi Tamu/ Sofa 1
set, Kursi Rapat 10
unit
5 01 2.04.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya Kantor dan Obwis 1 Kegiatan 30.000.000 PAD/DAU - 1 Kegiatan 35.000.000
kantor pemeliharaan rutin/
5 01 2.04.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU - 12 Bulan 20.000.000
pememeliharaan rutin/
berkala mebeleur
2 05 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.797.620.000 13.121.544.000

Dasar
2 14 2.05.01 Statistik 50.000.000 60.000.000
2 14 2.05.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersusunnya Buku Dinas Kelautan dan 3 Dokumen 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 Dokumen 60.000.000
dan statistik daerah Database dan Profil Dinas Perikanan Rp.50.000.000
Kelautan
3 2.05.01 Urusan Pilihan 9.785.650.000 12.389.044.000
3 01 2.05.01 Kelautan dan Perikanan 9.785.650.000 12.389.044.000
3 01 2.05.01 15 Program pemberdayaan ekonomi 50.000.000 55.000.000
masyarakat pesisir
3 01 2.05.01 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi Meningkatkan Kecamatan Wilayah 40 Kelompok 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 40 kelompok 55.000.000
masyarakat pesisir Pengetahuan Teknis dan Pesisir Kabupaten Rp.50.000.000
Manajemen kelompok Kebumen
dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
3 01 2.05.01 16 01 Pembentukan kelompok masyarakat Penebaran benih ikan di Perairan umum (waduk 2 Paket; 1 Kelompok 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 3 paket 450.000.000
swakarsa pengamanan sumberdaya perairan umum dan dan sungai), Desa Rp.130.000.000
kelautan pengadaan rambu-rambu Bonjoklor Kec.
peringatan ; Terbentuknya Bonorowo
kelompok masyarakat
pengawas
3 01 2.05.01 20 Program pengembangan budidaya 5.544.817.000 5.944.044.000
perikanan
511
KODE
3 01 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Tersedianya sarana BBI Pringtutul dan 2 Paket 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 400.000.000
operasional BBI dan Tambak Dinas Ayah Rp.250.000.000
Tambak Dinas
3 01 2.05.01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani Terbentuknya kawasan Desa Purwodadi Kec. 2 Kelompok 3.324.245.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 kawasan 3.744.044.000
pembudidaya ikan agrobisnis perikanan dan Kuwarasan dan Desa Rp.3.324.245.000
kelautan melalui Sidoluhur dan
pendampingan budidaya Sinungrejo kec. Ambal
sidat, lele, gurami dan
pengolahan dan
pemasarannya
3 01 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan Terlaksananya Kec. Kebumen : Kel. 45 Kelompok; 1 492.978.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 kelompok, 1 paket, 550.000.000
perikanan pembinaan, penyuluhan, Tamanwinangun, Ds. Paket; 1 Paket Rp.492.978.000 1 paket
bimtek dan monev Kalijirek,Ds Bandung,
perikanan budidaya. ; Kec. Kutowinangun Ds.
Tersedianya pakan, benih Kutowinangun, Kec.
dan calon induk ikan serta Klirong Ds.
sarana operasional Klegenwonosari, Kec.
budidaya ikan; Pemberian Petanahan
bantuan bibit dan benih Ds.Kuwangunan, Ds.
ikan Tegalretno, Kec.
Adimulyo Ds.
Mangunharjo, Ds.
Sidomulyo, Kec. Mirit
Ds. Patukrejomulyo,
Kec. Ambal Ds.
Plempukan Kembaran,
Ds. Benerkulon,
Kec.Sruweng Ds.
Jabres.
3 01 2.05.01 20 05 Pengembangan sarana dan prasarana Penyempurnaan pagar Kabupaten Kebumen 2 Paket; 1 Paket 1.477.594.000 DAK DAK, DAK Murni : 2 paket, 1 paket, 1 1.250.000.000
budidaya perikanan (DAK) keliling BBI dan Tambak Rp.1.421.127.000 , paket
Dinas, ; Pengadaan Pendamping DAK : Rp.0
Sarana Operasional , Penunjang DAK :
budidaya Rp.56.467.000
3 01 2.05.01 21 Program pengembangan perikanan 2.739.533.000 4.590.000.000
tangkap
3 01 2.05.01 21 01 Pendampingan pada kelompok Terbinanya kelompok Kabupaten Kebumen 50 Kelompok 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 60 kelompok 60.000.000
nelayan perikanan tangkap nelayan Rp.60.000.000
3 01 2.05.01 21 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat Terpeliharanya sarana dan 8 PPI di Kabupaten 1 Paket 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 paket 300.000.000
pelelangan ikan Prasarana PPI di 8 PPI Kebumen Rp.350.000.000
Kabupaten Kebumen
3 01 2.05.01 21 05 Pengembangan lembaga usaha Tersedianya Sarana 8 PPI di Kabupaten 3 Paket 680.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 paket 480.000.000
perdagangan perikanan tangkap Operasional TPI, cetak Kebumen Rp.680.000.000
Blanko Pelelangan TPI dan
Honor petugas TPI,
Operasional PPI Logending
dan pematokan lahan TPI
3 01 2.05.01 21 06 Pengembangan sarana alat tangkap Pemberian bantuansarana Kec.Mirit Ds.Rowo, 1 Paket 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 unit 750.000.000
alat penangkapan ikan Kec.Klirong Rp.450.000.000
bagi nelayan Ds.Pandanlor,
Kec.Ayah
Ds.Karangduwur,
Ds.Jintung,
Ds.Kalipoh, Ds. Pasir.
3 01 2.05.01 21 08 Pembangunan tempat pelelangan Fasilitasi TPI Kab. PPI Logending, Ayah 2 Paket 993.533.000 DAK DAK, DAK Murni : 2 paket 2.500.000.000
ikan (DAK) Kebumen dan PPI se-Kabupaten Rp.943.533.000 ,
Kebumen Pendamping DAK : Rp.0
, Penunjang DAK :
Rp.50.000.000
512
KODE
3 01 2.05.01 21 09 Pengembangan sarana alat tangkap Pengadaan bantuan alat PUD di wilayah 1 Paket 206.000.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 paket 500.000.000
(DAK) penangkapan ikan bagi Kabupaten Kebumen Rp.200.000.000 ,
nelayan PUD Penunjang DAK :
Rp.6.000.000
3 01 2.05.01 23 Program Optimalisasi pengelolaan 1.321.300.000 1.350.000.000
dan pemasaran produksi perikanan
3 01 2.05.01 23 02 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Partisipasi dalam Kec.Mirit 2 Kali; 5 Paket 271.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : 2 kali, 10 paket 350.000.000
Produksi dan Pemasaran Benih Bibit pameran/promosi Ds.Miritpetikusan, Rp.271.300.000
Unggul kelautan dan perikanan; Kec.Ayah Ds.
Fasilitasi sarpras Demangsari
pengolahan
3 01 2.05.01 23 03 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tersedianya kios TPI Tanggulangin dan 1 Paket 1.050.000.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 paket 1.000.000.000
Produksi dan Pemasaran Benih Bibit pemasaran hasil TPI Tambakmulyo Rp.1.000.000.000 ,
Unggul (DAK) perikanan dan kelautan Pendamping DAK : Rp.0
, Penunjang DAK :
Rp.50.000.000
Pemerintahan
data/informasi
4 01 2.05.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Dokumen Dinas Kelautan dan 9 Dokumen 360.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 dokumen 170.000.000
data/informasi kebutuhan Perencanaan dan Perikanan Rp.360.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Pengawasan Pekerjaan,
Konstruksi Dinlutkan,
Tersusunnya buku LKjIP,
Profil, Renja, LKPJ,LPPD,
RKA/DPA, FS dan DED
BBI wilayah timur dan FS
dan DED TPI wilayah
timur

SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 2.05.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Dinas Kelautan dan 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 3.750.000
Perikanan Rp.3.500.000
5 01 2.05.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya penyediaan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 55.000.000
daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber Perikanan Rp.55.000.000
5 01 2.05.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya jasa Dinas Kelautan dan 12 Bulan 72.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 75.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaandan Perikanan Rp.72.500.000
dinas/operasional
5 01 2.05.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Pemberian Honorarium Dinas Kelautan dan 12 Bulan 38.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 35.000.000
keuangan Penatausahaan Keuangan Perikanan Rp.38.500.000
5 01 2.05.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
bahan kebersihan kantor Perikanan Rp.20.000.000
dan Vaccum Cleaner
5 01 2.05.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya peralatan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 14.000.000
kerja kerja yang baik Perikanan Rp.14.000.000
5 01 2.05.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Dinas Kelautan dan 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 30.000.000
Kantor Perikanan Rp.30.000.000
5 01 2.05.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya kebutuhan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 15.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 15.500.000
penggandaan barang cetakan Perikanan Rp.15.500.000
513
KODE
5 01 2.05.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat listrik Dinas Kelautan dan 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan bangunan Perikanan Rp.4.500.000
kantor
5 01 2.05.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 4.250.000
peraturan perundang-undangan kantor Perikanan Rp.4.000.000
5 01 2.05.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Dinas Kelautan dan 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
minuman rapat dan tamu Perikanan Rp.24.000.000
5 01 2.05.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana Dinas Kelautan dan 12 Bulan 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 80.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Perikanan Rp.85.000.000
ke luar daerah
5 01 2.05.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana Dinas Kelautan dan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 65.000.000
konsultasi dalam daerah konsultasi dan koordinasi Perikanan Rp.60.000.000
dalam daerah
Prasarana Aparatur
5 01 2.05.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya fingerprint, Dinas Kelautan dan 4 Unit 37.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket
genset , mesin penghancur Perikanan Rp.37.000.000
kertas dan scanner
5 01 2.05.01 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan lemari/ rak Dinas Kelautan dan 2 Paket 17.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 40.000.000
arsip dan sofa Perikanan Rp.17.500.000
5 01 2.05.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya dan Dinas Kelautan dan 12 Bulan; 1 Paket 100.970.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.000.000
kantor terpeliharanya gedung Perikanan Rp.100.970.000
kantor, pemasangan
cannopy parkir mobi;
pemasangan cannopy
parkir mobil dan motor
5 01 2.05.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya dana Dinas Kelautan dan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
gedung kantor pemeliharaann Perikanan Rp.20.000.000
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, 28.478.528.000 33.658.900.000

PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN
PASAR
Dasar
2 05 2.06.01 Lingkungan Hidup 300.000.000 400.000.000
2 05 2.06.01 15 Program Pengembangan Kinerja 300.000.000 400.000.000
2 05 2.06.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana Tersedianya sarana dan Dinas Perindustrian 4 Lokasi 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Lokasi 400.000.000
pengelolaaan persampahan prasarana pengelolaan Perdagangan dan Rp.300.000.000
persampahan Pengelolaan Pasar
2 14 2.06.01 Statistik 30.000.000 35.000.000
2 14 2.06.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data Tersedianya data statistik Dinas Perindustrian 3 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Dokumen 35.000.000
dan statistik daerah perindagsar Perdagangan dan Rp.30.000.000
Pengelolaan pasar
3 2.06.01 Urusan Pilihan 21.485.855.000 29.885.000.000
3 06 2.06.01 Perdagangan 19.137.335.000 28.060.000.000
3 06 2.06.01 15 Program perlindungan konsumen dan 180.000.000 260.000.000
pengamanan perdagangan
3 06 2.06.01 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan- Terfasilitasinya Dinas Perindustrian 100 Kali 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 120 Kali 80.000.000
permasalahan pengaduan konsumen penyelesaian Perdagangan dan Rp.40.000.000
permasalahan Pengelolaan Pasar
permasalahan konsumen
514
KODE
3 06 2.06.01 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran Terlaksananya Dinas Perindustrian 26 Kec 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kec 60.000.000
barang dan jasa Pengawasan dan Perdagangan dan Rp.50.000.000
peredaran barang dan jasa Pengelolaan Pasar
3 06 2.06.01 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan Terlaksananya Dinas Perindustrian 26 Kec 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kec 60.000.000
UPT kemetrologian daerah pengawasan tera ulang Perdagangan dan Rp.40.000.000
Pengelolaan Pasar
3 06 2.06.01 15 08 Pengumpulan informasi pita cukai Terlaksananya bantuan Dinas Perindustrian 26 Kec 50.000.000 DBHCHT DBHCHT, DBHCHT : 26 Kec 60.000.000
ilegal atau tidak dilekati pita cukai peralatan dan pelatihan Perdagangan dan Rp.50.000.000
(DBHCHT) bagi IKM Pengelolaan Pasar
pengembangan ekspor
3 06 2.06.01 17 02 Pengembangan informasi peluang Terlaksananya Dinas Perindustrian 1 Kali 69.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1`kali 75.000.000
pasar perdagangan luar negeri pengembangan informasi Perdagangan Dan Rp.69.000.000
peluang pasar Pengelolaan Pasar
perdagangan luar negeri
3 06 2.06.01 17 08 Membangun jejaring dengan eksportir Terbangunnya jejaring Dinas Perindustrian 1 Kali 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 200.000.000
dengan eksportir Perdagangan dan Rp.175.000.000
Pengelolaan Pasar
3 06 2.06.01 18 Program peningkatan efisiensi 18.663.335.000 27.490.000.000
3 06 2.06.01 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi Tercukupinya data Dinas Perindustrian 26 Kec 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kec 40.000.000
barang/produk informasi kebutuhan Perdagangan dan Rp.20.000.000
bahan pokok masyarakat pengelolaan Pasar
3 06 2.06.01 18 04 Pengembangan kelembagaan Terpenuhinya upah tenaga Dinas Perindustrian 69 Orang 794.880.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 Orang 900.000.000
kerjasama kemitraan kebersihan dan keamanan Perdagangan dan Rp.794.880.000
pasar Pengelolaan Pasar
3 06 2.06.01 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan Terlaksananya pameran Dinas Perindustrian 7 Kali 215.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 Kali 250.000.000
informasi perdagangan produk unggulan tingkat Perdagangan dan Rp.215.000.000
daerah dan nasional Pengelolaan Pasrar
3 06 2.06.01 18 08 Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - Terwujudnya pasar daerah Dinas Perindustrian 5 Lokasi 12.914.039.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Lokasi 1.100.000.000
pasar Daerah yang aman dan nyaman Perdagangan dan Rp.12.914.039.000
Pengelolan Pasar
Terwujudnya pasar daerah Dinas Perindustrian 2 Lokasi 4.609.416.000 DAK DAK, DAK Murni : 2 Lokasi 25.000.000.000
yang aman dan nyaman Perdagangan dan Rp.4.378.550.000 ,
Pengelolaan Pasar Pendamping DAK : Rp.0
, Penunjang DAK :
Rp.230.866.000
3 06 2.06.01 18 13 Pengembangan pengelolaan gudang Terlaksanannaya Dinas Perindustrian 1 Lokasi 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Lokasi 200.000.000
dengan Sistem Resi Gudang operasionalisasi sistem Perdagangan dan Rp.110.000.000
resi gudang di kabupaten Pengelolaan Pasar
Kebumen
3 06 2.06.01 19 Program pembinaan pedagang 50.000.000 35.000.000
kakilima dan asongan
3 06 2.06.01 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi Terfasilitasinya PKL dan Dinas Perindustrian 4 Lokasi 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 lokasi 35.000.000
pedagang kakilima dan asongan Pembinaan PKL Perdagangan dan Rp.50.000.000
Pengelolaan Pasar
3 07 2.06.01 Perindustrian 2.348.520.000 1.825.000.000
3 07 2.06.01 15 Program peningkatan kapasitas iptek 30.000.000 35.000.000
sistem produksi
3 07 2.06.01 15 04 Pengembangan kapasitas pranata Terwuujudnya Dinas Perindustrian 4 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Unit 35.000.000
pengukuran, standarisasi, pengujian peningkatan dan Perdagangan dan Rp.30.000.000
dan kualitas terselenggaranya Pengelolaan Pasar
sertifikasi hak Merk
3 07 2.06.01 16 Program pengembangan industri kecil 1.518.520.000 1.790.000.000
dan menengah
3 07 2.06.01 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan Terlaksananya bantuan Dinas Perindustrian 4 Kelompok 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Kelompok 350.000.000
menengah terhadap pemanfaatan alat bagi IKM Perdagangan dan Rp.300.000.000
sumber daya Pengelolaan Pasar
3 07 2.06.01 16 02 Pembinaan industri kecil dan Terlaksananya bantuan DinasPerindustrian 2 Kelompok 653.520.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Kelompok 700.000.000
menengah dalam memperkuat alat dan pelatihan bagi Perdagangan dan Rp.653.520.000
jaringan klaster industeri IKM Pengelolaan Pasar
515
KODE
Bantuan alat dan Desa Pringtutul 1 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU :
kelengkapannya bagi Kecamatan rowokele Rp.30.000.000
pengembangan ternak itik
kelompok karangtaruna
3 07 2.06.01 16 04 Pemberian kemudahan izin usaha Tercapainya izin PIRT bagi Dinas Perindustrian 50 UMKM 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 UMKM 40.000.000
industri kecil dan menengah IKM Perdagangan dan Rp.35.000.000
Pengelolaan Pasar
3 07 2.06.01 16 11 Pembinaan kemampuan dan Terlaksananya bantuan Dinas Perindustrian 5 Kelompok 500.000.000 DBHCHT DBHCHT, DBHCHT : 5 Kelompok 700.000.000
ketrampilan kerja bagi IKM di alat dan pelatihan bagi Perdagangan dan Rp.500.000.000
lingkungan IHT dan/atau daerah IKM Pengelolaan Pasar
penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)
3 07 2.06.01 18 Program penataan struktur industri 800.000.000
3 07 2.06.01 18 04 Penyusunan Rencana Induk Industri Tersusunnya Master Plan Kabupaten Kebumen 2 Dokumen 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Daerah Kawasan Industri dan Rp.800.000.000
dokumen Rencana Induk
Industri Daerah
Kabupaten Kebumen
Pemerintahan
data/informasi
4 01 2.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja RKA, Dinas Perindustrian 6 Dokumen 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 75.000.000
data/informasi kebutuhan DPA LAKIP, LKPJ,LPPD Perdagangan dan Rp.70.000.000
penyusunan dokumen perencanaan Pengelolaan Pasar
4 02 2.06.01 Keuangan 270.000.000 515.000.000

daerah
4 02 2.06.01 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi Tercapainya target Dinas Perindustrian 4 Lokasi 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Lokasi 220.000.000
sumber-sumber pendapatan daerah pendapatan daerah Perdagangan dan Rp.170.000.000
Pengelolaan Pasar
4 02 2.06.01 17 31 Fasilitasi peningkatan PAD Terfasilitasinya 4 UPTD Pasar 4 Kelompok 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 UPTD Pasar 75.000.000
peningkatan PAD Rp.50.000.000
4 05 2.06.01 Fungsi Lainnya 270.000.000 515.000.000
4 05 2.06.01 26 Program Penataan Peraturan 50.000.000 220.000.000
Perundang-Undangan
4 05 2.06.01 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan Tersosialisasinya Dinas Perindustrian 5 Dokumen 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 220.000.000
perundang-undangan peraturan perundang Perdagangan dan Rp.50.000.000
undangan Pengelolaan Pasar
SKPD
SKPD
Perkantoran
5 01 2.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya pelayanan Dinas Perindagsar 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
surat menyurat Kabupaten Kebumen Rp.5.500.000
5 01 2.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terpenuhinya biaya kantor Dinas Perindustrian 12 Bulan 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 450.000.000
daya air dan listrik untuk telepon, air, dan perdagangan dan Rp.420.000.000
listrik pengelolaan pasar
5 01 2.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan tersedianya jasa Dinas Perindustrian 12 Bulan 144.273.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 175.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan BBM Perdagangan dan Rp.144.273.000
dinas/operasional kendaraan dinas Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya Dinas perindustrian 12 Bulan 93.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 112.000.000
keuangan penatausahaan keuangan Perdagangan dan Rp.93.000.000
SKPD Pengelolaan Pasar
516
KODE
5 01 2.06.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa Dinas Perindustrian 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 12 Bulan 8.400.000
kebersihan kantor Perdagangan dan Rp.7.000.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpenuhinya jasa Dinas Perdagangan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 27.500.000
kerja Perbaikan Peralatan kerja Perindustrian Rp.25.000.000
Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Dinas Perindustrian 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 48.000.000
Kantor Perdagangan dan Rp.40.000.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Dinas Perindustrian 12 Bulan 315.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 325.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Perdagangan dan Rp.315.400.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya komponen Dinas Perindustrian 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 27.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Perdagangan dan Rp.25.000.000
listrik/penerangan Pengelolaan Pasar
bangunan kantor
5 01 2.06.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan Dinas Perindustrian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang Perdagangan dan Rp.5.000.000
undangan Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan Dinas Perindustrian 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 33.000.000
minum rapat dan jamuan Perdagangan Dan Rp.30.000.000
tamu Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat DinasPerindustrian 12 Bulan 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 140.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Perdagangan dan Rp.125.000.000
konsultasi luar daerah pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 1 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terpenuhinya upah Non Dinasar Perindustrian 25 Orang 397.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 27 Orang 400.000.000
PNS Perdagangan dan Rp.397.500.000
Pengelolaan Pas
5 01 2.06.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya Rapat Dinas Perindustrian 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 36.000.000
konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan Perdagangan dan Rp.30.000.000
konsultasi dalam daerah Pengelolaan Pasar
Prasarana Aparatur
5 01 2.06.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung Dinas Perindgsar 4 Unit 3.310.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
aula, gudang tempat Kabupaten Kebumen Rp.3.310.000.000
parkir kantor, shoroom
gulasemut dan anyaman
pandan
5 01 2.06.01 02 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan Dinas Perindustrian 5 Unit 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Unit 300.000.000
dinas/operasional dinas/ operasional Perdagangan dan Rp.800.000.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Dinas Perindustrian 6 Unit 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Unit 125.000.000
kantor perlengkapann gedung Perdagangan dan Rp.135.000.000
kantor Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Dinas Perindustrian 5 Unit 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit 90.000.000
gedung kantor Perdagangan dan Rp.90.000.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Dinas Perindustrian 2 Unit 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 48 Unit 200.000.000
Perdagangan dan Rp.135.000.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung DinasPerindustrian 2 Unit 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 1 Unit 90.000.000
kantor kantor Perdagangan dan Rp.70.000.000
Pengelolaan Pasar
5 01 2.06.01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terawatnya kebersihan Dinas Perindustrian 4 Lokasi 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : 4 Lokasi 150.000.000
kebersihan pasar pasar Perdagangan dan Rp.120.000.000
Pengelolaan Pasar
JUMLAH TOTAL 993.798.856.000 970.866.154.000

517
KODE
BUPATI KEBUMEN
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SALINAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

HALAMAN JUDUL .......................................................................... i

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .......... 75

d. Daya Saing Usaha............................................. 81

Tabel 2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten

Tabel 2.25. Perkembangan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2014, APBD

Gambar 1.1. Hubungan Antardokumen Perencanaan Setiap

Gambar 2.24 Persebaran Kasus Angka Kematian Ibu (AKI)

Gambar 3.10. Realisasi Belanja Tidak Langsung 2012-2014, APBD

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

MOHAMMAD YAHYA FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : c. bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan

pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemerataan yang

B. Dasar Hukum Penyusunan

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007

C. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD

1. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan penjabaran

C. Hubungan Antar Dokumen

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

E. Maksud dan Tujuan

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai

Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26

puluh sembilan koma lima persen) dan kecepatan angin rata-

meliputi Desa Giyanti, Purbowangi, Tanggulangin,

mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa dari dan

dengan luas 2.506 hektar beserta anak sungainya meliputi

14) Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong

b) Kawasan DAS Serayu-Bogowonto

a) Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara

g. Wilayah Rawan Bencana

terpadat penduduknya dengan kepadatan 2.893 jiwa/km dan

Dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita,

Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014

tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010,

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di