LAPORAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

RSUD H BOEJASIN TA 2012

PAGU REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA FISIK KEUANGAN
ANGGARAN KINERJA % Rp %

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 6,387,000.00 12 bulan 100% 6,363,000.00 99.62
1 Penyediaan jasa surat menyurat Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat 80%

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6,387,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 420,400,000.00 12 bulan 100% 324,158,919.00 77.11

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 80%

Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

Belanja telepon 42,000,000.00
Belanja air 2,000,000.00
Belanja listrik 356,000,000.00
Belanja kawat/faksimili/internet 20,400,000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
12 Bulan 12 bulan 100%
operasional
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
80% 384,837,825.00 236,373,720.00 61.42
operasional

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,600,000.00 1,800,000.00 50.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000.00 0.00 0.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 150,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Service 39,368,825.00 37,633,000.00 95.59
Belanja Penggantian Suku Cadang 60,875,000.00 27,755,000.00 45.59
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 271,344,000.00 161,558,720.00 59.54
Belanja STNK 9,300,000.00 7,627,000.00 82.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan 12 bulan 100%

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan OutcOme : Tersedianya jasa administrasi keuangan

80% 269,658,000.00 185,380,000.00 68.75

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 18,300,000.00 8,950,000.00 48.91

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 144,000,000.00 144,000,000.00 100.00
Honorarium/upah lainnya 38,191,000.00 20,082,000.00 52.58
Uang Lembur PNS 46,167,000.00 12,348,000.00 26.75
Belanja Sertifikasi 23,000,000.00 0.00 0.00
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : terlaksananya penyediaan jasa/bahan/peralatan kebersihan RS,
terpeliharanya sarana/prasarana kebersihan dan bahan kebersihan, jasa 2 macam, 45 bahan kebersihan dan 2 macam, 45 bahan kebersihan
kebersihan RS peralatan gajih petugas kebersihan dan peralatan gajih petugas 100%
12 bulan kebersihan 12 bulan

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi rumah sakit 80% 554,368,500.00 473,799,800.00 85.47
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,600,000.00 2,900,000.00 80.56
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000.00 200,000.00 100.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 150,000.00 150,000.00 100.00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 333,000,000.00 324,000,000.00 97.30
Honorarium/upah lainnya 84,984,000.00 29,880,000.00 35.16
Uang Lembur PNS 4,880,000.00 1,760,000.00 36.07
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 77,992,000.00 72,399,800.00 92.83
Belanja bahan kimia 3,562,500.00 2,650,000.00 74.39
 Belanja makanan dan minuman kegiatan 42,000,000.00 35,880,000.00 85.43
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Kerja 4,000,000.00 3,980,000.00 99.50
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12 bulan 100%
6 Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tersedianya alat tulis kantor 80% 80,746,300.00 72,717,700.00 90.06
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,800,000.00 1,300,000.00 72.22
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000.00 200,000.00 100.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 150,000 150,000.00 100.00
Belanja alat tulis kantor 78,596,300.00 71,067,700.00 90.42
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 100%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 50 jenis 80,902,600.00 76,269,900.00 94.27
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,350,000.00 875,000.00 64.81
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000.00 0.00 0.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 300,000.00 0.00 0.00
Belanja cetak 48,340,000.00 45,382,700.00 93.88
Belanja Penggandaan 30,012,600.00 30,012,200.00 100.00
Belanja Penjilidan 500,000.00 0.00 0.00
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 12 bulan
bangunan kantor
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 25 Jenis alat listrik 236,489,000.00 88,562,650.00 37.45

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,600,000.00 3,225,000.00 89.58

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000.00 200,000.00 100.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 300,000.00 150,000.00 50.00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasum 900,000.00 0.00 0.00
Honorarium/upah lainnya 7,896,000.00 1,488,000.00 18.84
Uang Lembur PNS 18,040,000.00 3,660,000.00 20.29
Belanja alat listrik dan elektronik 46,993,000.00 37,203,100.00 79.17
Belanja Bahan Baku bangunan 1,810,000.00 0.00 0.00
Belanja pergantian suku cadang 4,000,000.00 0.00 0.00
Belanja pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor/kerja 24,300,000.00 20,250,000.00 83.33
Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 6,550,000.00 6,550,000.00 100.00
Belanja Modal pengadaan mesin pompa air 19,350,000.00 15,486,550.00 80.03
Belanja modal pengadaan lampu PJU 20,350,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 82,200,000.00 350,000.00 0.43
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan bacaan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100%
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya bahan bacaan 80% 3,600,000.00 3,120,000.00 86.67

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0.00 0.00 #DIV/0!

Belanja surat kabar/majalah 3,600,000.00 3,120,000.00 86.67
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 12 bulan 100%
10 Penyediaan makanan dan minuman Outcome : Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 80% 30,810,000.00 30,580,000.00 99.25
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,700,000.00 2,575,000.00 95.37
Belanja makanan dan minuman rapat 19,800,000.00 19,700,000.00 99.49
Belanja makanan dan minuman tamu 8,310,000.00 8,305,000.00 99.94
0.00 #DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 216,575,000.00 12 bulan 100% 206,062,250.00 95.15

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 80%

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,250,000.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 214,325,000.00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 100% 2 buah 100%
12 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Outcome : Tersedianya pengadaan kendaraan dinas untuk manajemen 2 unit 303,225,000.00 299,354,400.00 98.72

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,125,000.00 0.00 0.00

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 302,100,000.00 299,354,400.00 99.09
 0.00 #DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 12 Bulan

13 Pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor 4 PC, 11 kipas angin, 3 printer, 2
laptop, 1 TV 42", 2 laptop, 10 AC, 1
E-Phone, 2 TV 14", 5 buah stabilizer
365,161,850.00 285,587,900.00 78.21

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5,750,000.00 4,600,000.00 80.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000.00 400,000.00 100.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 300,000.00 300,000.00 100.00
Honorarium upah/lainnya 2,200,000.00 0.00 0.00
Belanja kelengkapan komputer 14,450,600.00 8,258,600.00 57.15
Belanja spanduk/dekorasi/baliho 2,800,000.00 200,000.00 7.14
Belanja Cetak 2,400,000.00 885,000.00 36.88
Belanja pakaian kerja lapangan 12,420,000.00 10,140,000.00 81.64
Belanja pengadaan mesin penyegar ruangan 5,540,000.00 5,100,000.00 92.06
Belanja pengadaan penunjuk waktu 200,000.00 200,000.00 100.00
Belanja modal Pengadaan white board 0.00 0.00 #DIV/0!
Belanja modal pengadaan gordyn 0.00 0.00 #DIV/0!
Belanja pengadaan bantal 600,000.00 140,000.00 23.33
Belannja pengadaan sprei/perlak/bedcover/selimut 2,400,000.00 1,210,000.00 50.42
Belanja pengadaan kelengkapan komputer 150,000.00 0.00 0.00
Belanja modal pengadaan AC 48,350,000.00 42,458,000.00 87.81
Belanja modal pengadaan gordyn 2,830,000.00 2,000,000.00 70.67
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 20,350,000.00 19,402,000.00 95.34
Belanja modal Pengadaan komputer note book 10,150,000.00 9,845,000.00 97.00
Belanja modal Pengadaan printer 6,550,000.00 6,160,000.00 94.05
Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 46,350,000.00 41,600,000.00 89.75
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00
Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang 6,000,000.00 0.00 0.00
Belanja modal pengadaan kulkas 4,150,000.00 2,600,000.00 62.65
Belanja Modal Cermin 5,000,000.00 300,000.00 6.00
Belanja modal pengadaan telepon 3,150,000.00 0.00 0.00
Belanja modal pengadaan televisi 10,521,250.00 9,200,000.00 87.44
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 150,650,000.00 119,089,300.00 79.05
Belanja modal pengadaan konstruksi/bangunan lainnya 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya pengadaan mebeleur 12 Bulan 4 lemari,3 filling,1 rak buku, 10
100%
RM
14 Pengadaan mebeleur Outcome : Tersedianya pengadaan mebeleur 4 lemari arsip, 3 filling kabinet, 1 rak
buku, 10 lemari RM 45,640,000.00 33,920,500.00 74.32

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,350,000.00 675,000.00 50.00

Belanja modal Pengadaan almari 44,290,000.00 33,245,500.00 75.06
0.00 #DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Output : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 12 Bulan
15 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Outcome : Tersedianya ruang rawat inap dan ruang kantor yang baik 100%
1,198,025,000.00 651,214,863.00 54.36

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,500,000.00 0.00 0.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,200,000.00 200,000.00 16.67
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 900,000.00 150,000.00 16.67
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 2,600,000.00 1,550,000.00 59.62
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 19,750,000.00 13,550,000.00 68.61
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan 375,000,000.00 107,906,463.00 28.78

Belanja Rehabilitasi bangunan gedung kantor/rumah dinas 75,000,000.00 73,182,000.00 97.58

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 159,600,000.00 0.00 0.00
 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 417,470,000.00 318,336,400.00 76.25

Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir 94,655,000.00 90,190,000.00 95.28

Belanja modal pengadaan konsultasi perencanaan 50,350,000.00 46,150,000.00 91.66
0.00 #DIV/0!
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Output : Terlaksananya diklat bimbingan teknis ( in house ) untuk karyawan RSUD 5 kali in house, 52 orang 5 kali in house, 52 orang 100.00
Hadji Boejasin
16 Pendidikan dan pelatihan formal Outcome : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan 80% 469,391,500.00 456,465,125.00 97.25
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 8,450,000.00 6,740,000.00 79.76
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 22,500,000.00 19,400,000.00 86.22
Belanja alat tulis kantor 2,414,000.00 2,414,000.00 100.00
Belanja spanduk/dekorasi/baliho 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
Belanja cetak 1,750,000.00 1,750,000.00 100.00
Belanja Penggandaan 1,990,000.00 1,990,000.00 100.00
Belanja makanan dan minuman rapat 2,450,000.00 2,450,000.00 100.00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 18,562,500.00 17,325,000.00 93.33
Belanja perjalanan dinas luar daerah 405,275,000.00 399,086,125.00 98.47
Belanja Modal Pengadaan Proyektor 5,000,000.00 4,310,000.00 86.20
0.00 #DIV/0!
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Output : Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan 27 dokumen
keuangan tahunan

64,197,000.00 27 dokumen 100% 46,064,600.00 71.76

17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Terselenggaranya mekanisme dan teknis pelaporan keuangan 80%

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0.00

Honorarium/upah lainnya 10,416,000.00
Uang Lembur PNS 50,294,000.00
Belanja alat tulis kantor 3,487,000.00

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat Output : Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat 5 dokumen ( SOP,SAK,Mutu askep,
dok askep, supervisi Keperawatan ) 5 dokumen 100%

18 Peningkatan kesehatan masyarakat Outcome : Terlaksananya program pelayanan keperawatan dan dokumentasi 80%
asuhan keperawatan, adanya dokumen mutu keperawatan, adanya dokumen
1,066,726,130.00 920,697,900.00 86.31
askep, adanya dokumen revisi SOP dan SAK

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 58,000,000.00 41,800,000.00 72.07

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 567,000,000.00 551,250,000.00 97.22
Honorarium/upah lainnya 24,528,000.00 7,112,000.00 29.00
Uang Lembur PNS 192,835,780.00 102,569,000.00 53.19
Belanja alat tulis kantor 5,712,350.00 5,579,100.00 97.67
Belanja cetak 18,270,000.00 18,270,000.00 100.00
Belanja Penggandaan 1,980,000.00 1,824,000.00 92.12
Belanja Penjilidan 800,000.00 780,000.00 97.50
Belanja makanan dan minuman rapat 77,000,000.00 72,297,500.00 93.89
Belanja makanan dan minuman kegiatan 13,750,000.00 12,375,000.00 90.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 106,850,000.00 106,841,300.00 99.99
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Output : Terlaksananya peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Jenis pelayanan dasar 4, penunjang
kesehatan 4 ( dokter terbang )

75%
 19 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Outcome : Tercapainya upaya kesehatan yang mandiri dan berkeadilan dalam 80%
pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan 978,652,000.00 641,063,000.00 65.50

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7,000,000.00 6,925,000.00 98.93

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 462,000,000.00 359,843,000.00 77.89
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 165,375,000.00 156,100,000.00 94.39
Honorarium/upah lainnya 106,772,000.00 8,899,000.00 8.33
Uang Lembur PNS 236,705,000.00 109,096,000.00 46.09
Belanja makanan dan minuman rapat 800,000.00 200,000.00 25.00
0.00 #DIV/0!
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Output : tercapainya program upaya kesehatan masyarakat bagi peserta 12 Bulan
jamkesmas yang mendapat pelayanan kesehatan di RS 12 bulan 100%

20 Pendamping penyelenggaraan Jamkesmas Outcome : peningkatan cakupan pelayanan RS Peserta pasien jamkesmas rawat
jalan 2500 jiwa Peserta pasien
jamkesmas rawat inap 500 jiwa
Peserta pasien jamkesmas di rujuk 226,562,500.00 63,534,800.00 28.04
100 jiwa

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 32,510,000.00 16,755,000.00 51.54

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 4,800,000.00 480,000.00 10.00
Uang Lembur PNS 21,990,000.00 3,000,000.00 13.64
Belanja alat tulis kantor 2,072,500.00 2,001,000.00 96.55
Belanja jasa medis 23,280,000.00 0.00 0.00
Belanja Penggandaan 360,000.00 360,000.00 100.00
Belanja Penjilidan 200,000.00 0.00 0.00
Belanja makanan dan minuman rapat 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 39,900,000.00 39,838,800.00 99.85
Belanja modal pengadaan softwew 100,350,000.00 0.00 0.00
0.00 #DIV/0!
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Output : Tercapainya program upaya kesmas yang mendapat pelayanan seluruh masyarakat miskin terlayani 6.293 jiwa 100%
kesehatan di RS
21 Pelayanan pengobatan gratis pasien kelas III Outcome : Peningkatan cakupan pelayanan RS Jumlah pasien jamkesda rawat jalan
3735 jiwa Jumlah pasien jamkesda
rawat inap 2500 jiwa Jumlah pasien
jamkesda dirujuk 100 jiwa 2,677,736,200.00 2,654,627,348.00 99.14

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 27,250,000.00 22,850,000.00 83.85

Uang lembur PNS 3,780,000.00 0.00 0.00
Belanja jasa medis 2,646,706,200.00 2,631,777,348.00 99.44
0.00 #DIV/0!
VI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Output : Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4796 jiwa 74% 87%
tentang pola hidup sehat
22 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Outcome : Terwujudnya kemampuan masyarakat berperilaku hidup bersih dan IKM 85 %
sehat dalam rangka memecahkan masalah kesehatan yang dihadapinya baik
145,997,500.00 127,831,000.00 87.56
masalah kesehatan yang diderita maupun yang potensial secara mandiri

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300,000.00 150,000.00 50.00
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 450,000.00 300,000.00 66.67
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 13,600,000.00 10,200,000.00 75.00
Belanja alat tulis kantor 465,000.00 436,000.00 93.76
Belanja spanduk/dekorasi/baliho 14,500,000.00 14,500,000.00 100.00
Belanja dokumentasi 747,500.00 745,000.00 99.67
Belanja jasa penyiaran 10,600,000.00 10,600,000.00 100.00
Belanja cetak 24,900,000.00 24,560,000.00 98.63
Belanja Penggandaan 3,215,000.00 3,209,000.00 99.81
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9,000,000.00 7,150,000.00 79.44
Belanja pakaian olahraga 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32,875,000.00 29,636,000.00 90.15
Belanja modal Pengadaan white board 23,345,000.00 14,345,000.00 61.45
0.00 #DIV/0!
VII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Output : Terselenggaranya peningkatan mutu dan standarisasi pelayanan 2 kali bimbingan
kesehatan melalui budaya keselamatan dan budaya pelayanan kesehatan di RS 1 kali 50%

23 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Outcome : Terwujudnya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 85% 210,487,020.00 115,463,400.00 54.86
kesehatan di RS
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 43,045,000.00 34,090,000.00 79.20
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 2,600,000.00 1,400,000.00 53.85
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 17,625,000.00 5,625,000.00 31.91
Honorarium/upah lainnya 756,000.00 756,000.00 100.00
Uang Lembur PNS 10,800,000.00 5,976,000.00 55.33
Belanja alat tulis kantor 1,734,750.00 1,734,500.00 99.99
Belanja kelengkapan komputer 1,078,770.00 1,065,000.00 98.72
Belanja spanduk/dekorasi/baliho 1,000,000.00 400,000.00 40.00
Belanja hadiah dalam bentuk barang 1,000,000.00 975,000.00 97.50
Belanja Penggandaan 7,195,000.00 2,000,000.00 27.80
Belanja makanan dan minuman rapat 39,302,500.00 15,507,500.00 39.46
Belanja perjalanan dinas luar daerah 84,350,000.00 45,934,400.00 54.46
VIII Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah Output : Terlaksananya pengadaan alat kesehatan RS, survey harga pasar, rapat Survey harga pasar 3 kali, rapat Survey harga pasar 3 kali, rapat
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata rencana alat kesehatan, pengadaan alat kesehatan perencanaan alkes 2 x, pengadaan perencanaan alkes 2 x,
100%
alat kesehatan 7 jenis pengadaan alat kesehatan 7 jenis

24 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Outcome : tercapainya pengadaan sarana dan prasaran RS 80%
1,547,873,800.00 1,219,203,800.00 78.77

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,100,000.00 1,050,000.00 95.45
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 1,050,000.00 1,050,000.00 100.00
Belanja alat tulis kantor 3,800,000.00 3,800,000.00 100.00
Belanja dokumentasi 25,000,000.00 675,000.00 2.70
Belanja makanan dan minuman rapat 687,500 0.00 0.00
Belanja pakaian kerja lapangan 49,330,000.00 38,328,800.00 77.70
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 #DIV/0!
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34,245,000.00 18,589,000.00 54.28
Belanja pengadaan alat-alat kedokteran laboratorium 302,937,500.00 252,626,000.00 83.39
Belanja pengadaan alat-alat kedokteran umum 19,290,000.00 19,255,840.00 99.82
Belanja pengadaan alat-alat kedokteran gigi 113,000,000.00 95,788,000.00 84.77
Belanja pengadaan alat-alat kedokteran bedah 26,794,000.00 26,714,160.00 99.70
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 256,350,000.00 197,680,360.00 77.11
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 5,500,000.00 3,080,000.00 56.00
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 302,155,000.00 240,841,370.00 79.71
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit 164,160,000.00 124,877,500.00 76.07
kandungan
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi 28,500,000.00 27,536,960.00 96.62
Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 14,000,000.00 13,999,040.00 99.99
Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam interis 122,000,000.00 112,650,000.00 92.34
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi 73,774,800.00 36,461,770.00 49.42
0.00 #DIV/0!
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah Output : terlaksananya pengadaan obat-obatan dan BAKHP RS, rapat 6 jenis , 2 kali 5 jenis
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata perencanaan obat-obatan dan BAKHP, survey harga pasar 83%

25 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Outcome : tercapainya pengadaan sarana dan prasarana RS 80%
2,772,651,425.00 2,680,746,000.00 96.69

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,050,000.00 3,750,000.00 74.26
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 4,950,000.00 3,750,000.00 75.76
Belanja bahan obat-obatan 2,755,801,425.00 2,668,786,000.00 96.84
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2,650,000.00 260,000.00 9.81
0.00 #DIV/0!
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah Output : terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (makanan 12 Bulan 15 jenis 12 Bulan 14 jenis
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata minuman dan peralatan dapur) 93%

26 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, Outcome : Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana RS 80%
laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 602,023,500.00 477,564,700.00 79.33
 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 17,400,000.00 14,800,000.00 85.06
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 6,450,000.00 6,450,000.00 100.00
Belanja makanan dan minuman pasien 515,088,000.00 407,164,200.00 79.05
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55,350,000.00 43,130,500.00 77.92
Belanja pengadaan peralatan makan minum 2,515,500.00 2,220,000.00 88.25
Belanja pengadaan microwave/oven 260,000.00 0.00 0.00
Belanja modal pengadaan peralatan makan 2,340,000.00 1,650,000.00 70.51
Belanja modal pengadaan blender/mixer/juicer 2,620,000.00 2,150,000.00 82.06
0.00 #DIV/0!
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan rekam medik 87 jenis cetakan, 1 filling kabinet
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 87 jenis cetakan 99%

27 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Outcome : Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana RS 80% 490,461,500.00 162,845,000.00 33.20

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,000,000.00 2,400,000.00 80.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,400,000.00 1,200,000.00 85.71
Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 1,350,000.00 1,200,000.00 88.89
Uang Lembur PNS 4,158,000.00 2,725,000.00 65.54
Belanja alat tulis kantor 50,600,000.00 0.00 0.00
Belanja cetak 213,913,500.00 155,320,000.00 72.61
Belanja modal Pengadaan filling kabinet 216,040,000.00 0.00 0.00
0.00 #DIV/0!
IX Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Output : terselenggaranya kemitraan melalui pelayanan kesehatan rawat jalan 15 perusahaaan
dan rawat inap bagi karyawan perusahaan swasta beserta keluarga 15 perusahaan 100.00

28 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Outcome : terjaminnya keselamatan dan keamanan bagi pasien karyawan 12 kemitraan asuransi kesehatan 14,053,125.00 6,882,955.00 48.98
perusahaan swasta beserta keluarganya
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 4,050,000.00 4,050,000.00 100.00
Belanja alat tulis kantor 881,125.00 881,000.00 99.99
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300,000.00 300,000.00 100.00
Belanja paket/pengiriman 1,375,000.00 794,955.00 57.81
Belanja Penggandaan 2,297,000.00 297,000.00 12.93
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5,150,000.00 560,000.00 10.87
0.00 #DIV/0!
X Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Output : terlaksananya penerapan PPK BLUD 12 Bulan

29 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Outcome : flekxibilitas anggaran dalam pemenuhan kebutuhan RS 80%

17,395,638,822.00 14,893,774,243.16 85.62

Belanja pegawai BLUD 127,750,000.00 116,700,000.00 91.35

Belanja barang dan jasa BLUD 17,182,888,822.00 14,699,684,334.16 85.55
Belanja modal BLUD 85,000,000.00 77,389,909.00 91.05
0.00 #DIV/0!
XI Program pengembangan data/informasi Output : terlaksananya penyusunan dan pengumpulan informasi kebutuhan 5 dokumen
penyusunan dokumen
5 dokumen 100%

30 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Outcome : terselenggaranya mekanisme dan teknis pelaporan keuangan 100%
dokumen perencanaan
107,758,000.00 80,668,200.00 74.86

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,600,000.00 3,250,000.00 90.28

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 350,000.00 0.00 0.00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3,200,000.00 0.00 0.00
Honorarium/upah lainnya 3,528,000.00 1,120,000.00 31.75
Uang Lembur PNS 21,024,000.00 12,346,000.00 58.72
Belanja alat tulis kantor 5,197,000.00 4,241,000.00 81.60
Belanja alat lisrik dan elektronilk 1,876,000.00 1,800,000.00 95.95
Belanja spanduk/dekorasi/baliho 400,000.00 0.00 0.00
Belanja Penggandaan 2,840,000.00 1,333,800.00 46.96
 Belanja Penjilidan 825,000.00 493,000.00 59.76
Belanja makanan dan minuman rapat 6,528,000.00 3,136,500.00 48.05
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,060,000.00 0.00 0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 53,250,000.00 51,572,900.00 96.85
Belanja pengadaan kelengkapan komputer 2,080,000.00 1,375,000.00 66.11
0.00 #DIV/0!
XII Program pembinaan dan pengembangan aparatur Output : Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga 100% PNS yang menduduki jabatan 100% PNS yang menduduki
kesehatan fungsional jabatan fungsional 100%

31 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Outcome : tertib administrasi kepegawaian jabatan fungsional 80% 11,692,100.00 10,800,000.00 92.37

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00

Belanja alat tulis kantor 217,100.00 0.00 0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 675,000.00 0.00 0.00
JUMLAH KESELURUHAN 32,978,728,197.00 27,531,697,673.16 83.48
 SISA
PERMASALAHAN/KENDALA
ANGGARAN

24,000.00

24,000.00

96,241,081.00
1.) Pemakaian air dari PDAM tdk ada, jadi
anggaran tidak di klaim

25,780,744.00
2,000,000.00
66,721,260.00
1,739,077.00

1.) Pembelian suku cadang disesuaikan

dengan kerusakan 2. ) pengeluaran bahan
148,464,105.00 bakar sesuai dgn kebutuhan

1,800,000.00
200,000.00
150,000.00
1,735,825.00
33,120,000.00
109,785,280.00
1,673,000.00

1.) ada persyaratan mengikuti perpanjangan

sertifikasi tenaga radiologi untuk
84,278,000.00
perpanjangan, panggilan diklat belum ada

9,350,000.00
0.00
18,109,000.00
33,819,000.00
23,000,000.00

1.) Belanja makmin penambah daya tahan

tubuh real CS 24 orang dari yg direncanakan
36 org 2.) Lembur u/s distop terkait arahan
BPK 3.) Honor PPTK pada pengarah
80,568,700.00 ditiadakan.
700,000.00
0.00
0.00
9,000,000.00
55,104,000.00
3,120,000.00
5,592,200.00
912,500.00
 6,120,000.00
20,000.00

8,028,600.00
500,000.00
0.00
0.00
7,528,600.00

4,632,700.00
475,000.00
400,000.00
300,000.00
2,957,300.00
400.00
500,000.00

1.) Tidak mencukupi waktu untuk pengadaan

komponen
147,926,350.00

375,000.00
0.00
150,000.00
900,000.00
6,408,000.00
14,380,000.00
9,789,900.00
1,810,000.00
4,000,000.00
4,050,000.00
0.00
3,863,450.00
20,350,000.00
81,850,000.00

480,000.00

0.00
480,000.00

230,000.00
125,000.00
100,000.00
5,000.00

10,512,750.00

750,000.00
9,762,750.00

3,870,600.00

1,125,000.00

2,745,600.00
 1). Harga rak buku/tv/kembang dan
pengadaan telpon tidak sesuai dengan DPA
karena terlalu mahal dipasaran 2.)
Pemasangan lampu sorot tdk dpt
dilaksanakan karena tdk ada anggaran jasa /
79,573,950.00 upah pemasangan 3.) Pengadaan panel box
tidak mencukupi waktu untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut

1,150,000.00
0.00
0.00
2,200,000.00
6,192,000.00
2,600,000.00
1,515,000.00
2,280,000.00
440,000.00
0.00
0.00
0.00
460,000.00
1,190,000.00
150,000.00
5,892,000.00
830,000.00
948,000.00
305,000.00
390,000.00
4,750,000.00
0.00
6,000,000.00
1,550,000.00
4,700,000.00
3,150,000.00
1,321,250.00
31,560,700.00
0.00

11,719,500.00

675,000.00
11,044,500.00

1.) Pembangunan atap selasar tidak

mencukupi waktu untuk pengadaan
546,810,137.00 komponen 2). Proses mulai pembatan RAB
terlambat
1,500,000.00
1,000,000.00
750,000.00
1,050,000.00
6,200,000.00

267,093,537.00

1,818,000.00
159,600,000.00
99,133,600.00

4,465,000.00
4,200,000.00

12,926,375.00
1,710,000.00
3,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,237,500.00
6,188,875.00
690,000.00

1). Honorarium upah PTT yg tdk dibayarkan

karena fuklasi beban kerja tidak mencukup 2).
uang lembur PNS yg tdk terserap penuh
18,132,400.00
karena jam lembur dan keg lembur
disesuaikan dgn kebutuhan kerja pada saat
melakukan kerja di luar jam kerja

0.00
2,331,000.00
15,801,400.00
0.00

1.) Adanya perbup no 188.45/10-kum/2012

tentang ketentuan uang lembur bagi pns yg
didlmnya menyatakan bahwa bagi instansi yg
menerapkan jam kerja dgn sistem shift tdk
146,028,230.00
dpt diberikan uang lembur

16,200,000.00
15,750,000.00
17,416,000.00
90,266,780.00
133,250.00
0.00
156,000.00
20,000.00
4,702,500.00
1,375,000.00
8,700.00

1.) sisa serapan semua kegiatan tdk bisa

diklaim semua karena alasan kegiatan tdk
dilaksanakan,diantaranya kegiatan lembur
dokter umum dan spesialis yg tdk dpt
dicairkan karena tdk mengacu pd aturan yg
berlaku 2) Jam terbang dokter spesialis
( tulang dan anastesi ) yang belum
dilaksanakan 3) dokter PTT mengundurkan
diri 2 orang
337,589,000.00

75,000.00
102,157,000.00
9,275,000.00
97,873,000.00
127,609,000.00
600,000.00

1.) sisa serapan semua kegiatan tdk bisa

diklaim semua karena alasan kegiatan tdk
dilaksanakan,diantaranya pengadaan
software remunerasi sebesar Rp 100 juta
163,027,700.00
batal karena tidak sempat digarap

15,755,000.00
4,320,000.00
18,990,000.00
71,500.00
23,280,000.00
0.00
200,000.00
0.00
61,200.00
100,350,000.00

1.) sisa serapan semua kegiatan tdk bisa

diklaim semua karena alasan kegiatan tdk
dilaksanakan,kegiatan tsb diluar hutang
23,108,852.00 pembayaran jasa pelayanan yg berjumlah
sebesar Rp. 7 juta

4,400,000.00
3,780,000.00
14,928,852.00

18,166,500.00

0.00
150,000.00
150,000.00
3,400,000.00
29,000.00
0.00
2,500.00
0.00
340,000.00
6,000.00
1,850,000.00
0.00
3,239,000.00
9,000,000.00
 1.) Bimbingan akreditasi dari KARS per paket
sesuai dengan yg ada di brosure mereka,
sedangkan di dpa tdk seperti itu
95,023,620.00

8,955,000.00
1,200,000.00
12,000,000.00
0.00
4,824,000.00
250.00
13,770.00
600,000.00
25,000.00
5,195,000.00
23,795,000.00
38,415,600.00

1.) Belanja dokumentasi ( film badgedan

holder/TLD bagde dan TLD evaluasi radiologi
ada perubahan kebijakan dari BFPK, tetapi
barang/alkes belum tersedia, baru tersedia di
328,670,000.00 januari 2013

0.00
50,000.00
0.00
0.00
24,325,000.00
687,500.00
11,001,200.00
0.00
15,656,000.00
50,311,500.00
34,160.00
17,212,000.00
79,840.00
58,669,640.00
2,420,000.00
61,313,630.00

39,282,500.00

963,040.00
960.00
9,350,000.00
37,313,030.00

1.) Belanja BAKHP Kedokteran mata tidak

dilaksanakan,karena dokter mata tdk
melakukan oprasi di RSUD Hboejasin
91,905,425.00

0.00
1,300,000.00
1,200,000.00
87,015,425.00
2,390,000.00

1.) Belanja pengadaan microwave/oven tdk

bisa dilaksanakan karena kesalahan harga
pagu satuan
124,458,800.00
 2,600,000.00
0.00
107,923,800.00
12,219,500.00
295,500.00
260,000.00
690,000.00
470,000.00

1.) filling kabinet dan ATK tidak terserap

karena biaya survey tdk teranggarkan
327,616,500.00

600,000.00
200,000.00
150,000.00
1,433,000.00
50,600,000.00
58,593,500.00
216,040,000.00

1. ) pengiriman data klaim sebagian tdk

memakai spj 2.) Tidak sempat buat spj jaldin
7,170,170.00

0.00
125.00
0.00
580,045.00
2,000,000.00
4,590,000.00

1.) Adanya bimbingan dari BPKP bahwa RBA

tdk bisa direvisi setelah Perubahan-APBD,
sehingga walaupun ada dana untuk belanja
barang dan jasa ,belanja untuk obat2an tetap
tdk bisa diklaim karena tdk ada dlm
2,501,864,578.84 Perubahan APBD 2.) Penerimaan dari pihak ke
3, jamkesmas,dll belum maksimal

11,050,000.00
2,483,204,487.84
7,610,091.00

1.) Uang lembur PNS terserap 58,72 %

dikarenakan karena pekerjaan diakhir tahun
anggaran menumpuk sehingga tdk sempat
buat SPJ nya 2.) Belanja kelengkapan
peralatan komputer 66,11 % karena harga
27,089,800.00
hardware mengalami penurunan

350,000.00
350,000.00
3,200,000.00
2,408,000.00
8,678,000.00
956,000.00
76,000.00
400,000.00
1,506,200.00
 332,000.00
3,391,500.00
3,060,000.00
1,677,100.00
705,000.00

892,100.00

0.00
217,100.00
675,000.00
5,447,030,523.84

Pelaihari, 15 Januari 2013

Direktur RSUD H Boejasin

dr H HARI PRATONO,M.Kes
Nip. 19690210 200212 1 006