PUSKESMAS KELIMUTU
SEMESTER I TAHUN 2017
Dokumen Faktur
1 2 3 4 5 6
Kasubag. Keuangan
STEFANUS NAGU, SE
Nip. 19790615 201001 2 021
PENERIMAAN BARANG
KESMAS KELIMUTU
ESTER I TAHUN 2017
Bukti Penerimaan
B.A. Penerimaan
Banyaknya Satuan Harga Satuan Jumlah Harga Ket.
Nomor Tanggal
7 8 9 10 11 12 13
Penyimpan Barang
Harga
No. Tanggal Nomor Urut Nama Barang Banyaknya Satuan Jumlah Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6 7
2017semua
PE N E R I MAAN
No
Tanggal Nama / Jenis Merk / Tahun
Tanggal Diterima Barang Ukuran Pembuatan
Untuk Ket.
Penyerahan
8 9 10 1 2 3 4 5
1 3/23/2017 Kertas HVS F4 70gr sidu 2017
STEFANUS NAGU, SE
BONIFASIUS RIIN LOKA, S. STP Nip. 19790615 201001 2 021
Nip.19890605 201206 1 001
BUKU BARANG PAKAI HABIS
KECAMATAN DETUKELI
SEMESTER I TAHUN 2016
kosng sj
PE N E R I MAAN PENGELUARAN
Penyimpan Barang
PE N E R I MAAN PENGELU
Kasubag. Keuangan
STEFANUS NAGU, SE
Nip. 19790615 201001 2 021
PENGELUARAN
Dokumen/Faktur
11 12 13 14 1 2 3 4 5
Nomor Tanggal
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARAN BARANG PAKAI HABIS
t bku pngeluaran 0 0
Pengeluaran
Surat Bon
Tanggal
Pengeluara Nama Harga
Untuk Banyaknya Jumlah Harga Penyeraha
n Tgl. Barang Satuan
Nomor Tanggal n
16 17 18 19 20 21 22 23 24
Penyimpan Barang
Penerimaan
Dokumen/Faktur
Penerimaa
n Nama
Ket No. Urut Terima Tgl Dari Banyaknya
SPK/Perjan Barang
jian Nomor Tgl
25 1 2 3 4 5 6 7 8
uni 2016
Pengeluaran
Nomor Tanggal
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengeluaran
Tanggal
Nama Harga Jumlah
Banyaknya Penyeraha Ket
Barang Satuan Harga
n
19 20 21 22 23 24
Penyimpan Barang
Jumlah 8 8 0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 7 7 0
Jumlah 6 6 0
Jumlah 12 12 0
Jumlah 5 5 0
Jumlah 4 4 0
Jumlah 56 56 0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 5 5 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 12 12 0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 12 12 0
Jumlah 30 30 0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 50 50 0
Jumlah 10 10 0
Jumlah 6 6 0
Nama Barang Cairan Pembersih kaca Nama Barang
Satuan Botol Satuan
Spesifikasi Spesifikasi
Jumlah 3 3 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 6 6 0
Nama Barang Cairan Pencuci Piring Nama Barang
Satuan Botol Satuan
Spesifikasi Spesifikasi
Jumlah 5 5 0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 3 3 0
Jumlah 4 4 0
Nama Barang Sapu Lidi Nama Barang
Satuan Buah Satuan
Spesifikasi Spesifikasi
Jumlah 3 3 0
Jumlah 4 4 0
Jumlah 6 6 0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 1 1 0
6962
KARTU PERSEDIAAN BARANG
: Kertas HVS
: Rim
: 70 gram
Jumlah 8 8 0
Buku Ekspedisi
Buah
0
Jumlah 1 1 0
Buku Tulis
Buah
0
Jumlah 2 2 0
Jumlah 7 7 0
Map Teka
Buah
0
Jumlah 6 6 0
Jumlah 12 12 0
Map Batik
Buah
0
Jumlah 5 5 0
Spidol Permanen
Buah
0
Jumlah 4 4 0
Jumlah 56 56 0
Pelubang Kertas
Buah
0
Jumlah 1 1 0
Lem Takol
Botol
Besar
Jumlah 2 2 0
Tinta Komputer
Botol
Data Print
Jumlah 5 5 0
Gunting
Buah
0
Jumlah 2 2 0
Balpoin Faster
Buah
0
Jumlah 12 12 0
Ballpoin Hero
Buah
0
Jumlah 1 1 1
Jumlah 2 2 0
Ballpoin Snowman
Buah
0
Jumlah 12 12 0
Materai
Lembar
6000
Jumlah 30 30 0
Tinta Stempel
Botol
0
Pinsil HB
Batang
0
Jumlah 1 1 0
Jumlah 50 50 0
Jumlah 10 10 0
Jumlah 6 6 0
Cairan Pembersih kaca
Botol
0
Jumlah 3 3 0
Jumlah 2 2 0
Sikat WC Panjang
Buah
0
Jumlah 2 2 0
Pengharum Ruangan
Botol
0
Jumlah 6 6 0
Cairan Pencuci Piring
Botol
0
Jumlah 5 5 0
Jumlah 2 2 0
Deterjen bubuk
Bungkus
0
Jumlah 3 3 0
Jumlah 4 4 0
Sapu Lidi
Buah
0
Jumlah 3 3 0
Jumlah 4 4 0
BBM
Liter
0
Jumlah 6 6 0
Jumlah 1 1 0
Gir Komplit
Set
0
Jumlah 1 1 0
Kampas Rerm
Set
0
Jumlah 1 1 0
MENGETAHUI :
LURAH DETUSOKO
510,125.00 510,125.00 -
11,000.00 11,000.00 -
10,000.00 10,000.00 -
308,000.00 308,000.00 -
132,000.00 132,000.00 -
66,000.00 66,000.00 -
15,000.00 15,000.00 -
36,000.00 36,000.00 -
106,000.00 106,000.00 -
29,000.00 29,000.00 -
16,500.00 16,500.00 -
160,000.00 160,000.00 -
27,500.00 27,500.00 -
26,400.00 26,400.00 -
110,000.00 110,000.00 -
20,000.00 20,000.00 -
72,000.00 72,000.00 -
180,000.00 180,000.00 -
10,000.00 10,000.00 -
50,000.00 50,000.00 -
80,000.00 80,000.00 -
66,000.00 66,000.00 -
Jumlah Harga Barang yg Diterima / Yang
Dikeluarkan / Sisa Ket.
Bertambah Berkurang Sisa
8 9 10 11
75,000.00 75,000.00 -
75,000.00 75,000.00 -
30,000.00 30,000.00 -
88,000.00 88,000.00 -
90,000.00 90,000.00 -
Jumlah Harga Barang yg Diterima / Yang
Dikeluarkan / Sisa Ket.
Bertambah Berkurang Sisa
8 9 10 11
75,000.00 75,000.00 -
75,000.00 75,000.00 -
45,000.00 45,000.00 -
60,000.00 60,000.00 -
60,000.00 60,000.00 -
Jumlah Harga Barang yg Diterima / Yang
Dikeluarkan / Sisa Ket.
Bertambah Berkurang Sisa
8 9 10 11
33,000.00 33,000.00 -
33,000.00 33,000.00 -
48,000.00 48,000.00 -
800,000.00 800,000.00 -
Jumlah Harga Barang yg Diterima / Yang
Dikeluarkan / Sisa Ket.
Bertambah Berkurang Sisa
8 9 10 11
250,000.00 250,000.00 -
250,000.00 250,000.00 -
200,000.00 200,000.00 -
250,000.00 250,000.00 -
48,000.00 48,000.00 -
8,449,354.00
LAPORAN MUTASI BARANG PAKAI HABIS
KABUPATEN ENDE
Periode : Januari s/d Juni 2016
MUTASI BULAN JANUARI S/D JUNI 2016 SALDO AKHIR BULAN JUNI 2016
SO AWAL Bulan Januari 2016
NO NAMA BARANG Harga Beli
(Unit/bh/set) Tambah (unit/bh/set) Digunakan (unit/bh/set) unit/bh/set
Terakhir (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3+4)-5 7
1 Kertas HVS 0 rim 12 rim 12 rim 0 rim 50,000.00
2 Kertas HVS Warna 0 rim 3 rim 3 rim 0 rim 64,000.00
3 Kertas Buffalo 0 pak 2 pak 2 pak 0 pak 46,000.00
4 Kertas Mika 0 pak 1 pak 1 pak 0 pak 50,000.00
5 Map Folio Biasa 0 buah 50 buah 50 buah 0 buah 3,000.00
6 Map shnelhekter 0 buah 5 buah 5 buah 0 buah 7,000.00
7 Lem Tacol Besar 0 pak 2 buah 2 buah 0 buah 7,000.00
8 Map Plastik 0 buah 14 buah 14 buah 0 buah 5,000.00
9 Amplop Putih 0 dos 5 dos 5 dos 0 dos 30,000.00
10 Balpoint 0 buah 14 buah 14 buah 0 buah 6,000.00
11 Double tip 1 cm 0 rool 1 rool 1 rool 0 rool 6,000.00
12 Flakban Hitam 0 buah 2 buah 2 buah 0 buah 14,000.00
13 Double tip 2 cm 0 rol 1 rol 1 rol 0 rol 8,000.00
14 Gunting 0 buah 1 buah 1 buah 0 buah 8,000.00
15 Spidol White Board 0 buah 1 buah 1 buah 0 buah 22,000.00
16 Catridge 811 0 buah 2 buah 2 buah 0 buah 270,000.00
17 Buku Folio 0 buah 5 buah 5 buah 0 buah 21,000.00
18 Papan Clip Board 0 buah 3 buah 3 buah 0 buah 15,000.00
Jumlah ATK 0 124 124 0 632,000.00
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah (Akhir)
Ket
Barang Harga
19 20 21
EMILIANA LANDO
NIP. 19830727 201001 2 013
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN DETUSOKO
KELURAHAN DETUSOKO
Jln. Trans Detusoko-Maurole
Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Menyatakan telah melakukan Opname Fisik (Stock Opname) Barang Pakai Habis dalam rangka penyusunan Laporan
Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Semester I Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut :
Demikian Berita Acara Opname Fisik Barang Pakai Habis ini dibuat sebagai dasar nilai Barang Persediaan pada
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), yang selanjutnya digunakan sebagai Bahan untuk Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester I.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Mengetahui :
LURAH DETUSOKO,
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Menyatakan telah melakukan Opname Fisik (Stock Opname) Barang Pakai Habis dalam rangka penyusunan Laporan
Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Semester II Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut :
Demikian Berita Acara Opname Fisik Barang Pakai Habis ini dibuat sebagai dasar nilai Barang Persediaan pada
Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), yang selanjutnya digunakan sebagai Bahan untuk Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester II.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Mengetahui :
LURAH DETUSOKO,
Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab pengelola keuangan pada Kantor Lurah
Detusoko untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jabat pengelola barang milik daerah pada Kantor
Lurah Detusoko untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Mutasi Mutasi
No. Kategori Saldo Awal Saldo Akhir
(+) (-)
1 2 3 4 5 6=3+4-5
A. Barang Pakai Habis :
1. Bahan Pakai Habis :
a. ATK - 1,746,525.00 1,746,525.00 -
b. Dok./Administrasi Tender - - - -
c. Alat Listrik/Elektronik - - - -
d. Benda Pos - 180,000.00 180,000.00 -
e. Peralatan Kebersihan - 750,000.00 750,000.00 -
f. BBM - 1,050,000.00 1,050,000.00 -
g. Isi Tabung Pemadam Kebakaran - - - -
h. Isi Tabung Gas - - - -
2. Bahan Material :
a. Bahan Baku Bangunan - - - -
b. Bahan/Bibit Tanaman - - - -
c. Bibit Ternak - - - -
d. Bahan Obat-obatan - - - -
e. Bahan Kimia - - - -
f. Bahan Makanan Pokok - - - -
g. Suku Cadang Peralatan Kantor - - - -
h. Suku Cadang Kendaraan - 498,000.00 498,000.00 -
3. Persediaan Lainnya :
a. Diserahkan ke Pihak Ketiga - - - -
B. Barang Inventaris
1. Tanah - - - -
2. Peralatan dan Mesin 105,345,000.00 - - 105,345,000.00
a. Alat-alat Besar - - - -
b. Alat-alat Angkutan 39,100,000.00 - - 39,100,000.00
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur - - - -
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan - - - -
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 57,645,000.00 - - 57,645,000.00
f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 8,600,000.00 - - 8,600,000.00
g. Alat-alat Kedokteran - - - -
h. Alat-alat Laboratorium - - - -
i. Alat-alat Keamanan - - - -
3. Gedung dan Bangunan - -
a. Bangunan Gedung - - - -
b. Bangunan Monumen - - - -
Mutasi Mutasi
No. Kategori Saldo Awal Saldo Akhir
(+) (-)
1 2 3 4 5 6=3+4-5
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
a. Jalan dan Jembatan - - - -
b. Bangunan Air/Irigasi - - - -
c. Instalasi - - - -
d. Jaringan - - - -
5. Aset Tetap Lainnya - -
a. Buku/Perpusatakaan - - - -
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - - - -
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan - - - -
6. Konstruksi dalam Pengerjaan - - - -
C. Aset Lainnya
1. Aset Lainnya
2. Aset Kondisi Rusak Berat 34,980,000.00 - - 34,980,000.00
3. Aset yang dimanfaatkan pihak lain
4. Aset Tidak Berwujud
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun
Anggaran 2016, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Pihak Kedua :
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah
ini :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab pengelola keuangan pada Kantor Lurah
Detusoko untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jabat pengelola barang milik daerah pada Kantor
Lurah Detusoko untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Mutasi Mutasi
No. Kategori Saldo Awal Saldo Akhir
(+) (-)
Mutasi Mutasi
No. Kategori Saldo Awal Saldo Akhir
(+) (-)
1 2 3 4 5 6=3+4-5
1 2 3 4 5 6=3+4-5
A. Barang Pakai Habis :
1. Bahan Pakai Habis :
a. ATK - 1,500,000.00 1,500,000.00 -
b. Dok./Administrasi Tender - - - -
c. Alat Listrik/Elektronik - - - -
d. Benda Pos - - - -
e. Peralatan Kebersihan - - - -
f. BBM - 550,000.00 550,000.00 -
g. Isi Tabung Pemadam Kebakaran - - - -
h. Isi Tabung Gas - - - -
2. Bahan Material :
a. Bahan Baku Bangunan - 1,150,000.00 1,150,000.00 -
b. Bahan/Bibit Tanaman - - - -
c. Bibit Ternak - - - -
d. Bahan Obat-obatan - - - -
e. Bahan Kimia - - - -
f. Bahan Makanan Pokok - - - -
g. Suku Cadang Peralatan Kantor - - - -
h. Suku Cadang Kendaraan - - - -
3. Persediaan Lainnya :
a. Diserahkan ke Pihak Ketiga - - - -
B. Barang Inventaris
1. Tanah - - - -
2. Peralatan dan Mesin 105,345,000.00 28,230,000.00 - 133,575,000.00
a. Alat-alat Besar - - - -
b. Alat-alat Angkutan 39,100,000.00 - - 39,100,000.00
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur - - - -
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan - - - -
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 57,645,000.00 20,230,000.00 - 77,875,000.00
f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 8,600,000.00 8,000,000.00 - 16,600,000.00
g. Alat-alat Kedokteran - - - -
h. Alat-alat Laboratorium - - - -
i. Alat-alat Keamanan - - - -
3. Gedung dan Bangunan - -
a. Bangunan Gedung - - - -
b. Bangunan Monumen - - - -
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
a. Jalan dan Jembatan - - - -
b. Bangunan Air/Irigasi - - - -
c. Instalasi - - - -
d. Jaringan - - - -
5. Aset Tetap Lainnya - -
a. Buku/Perpusatakaan - - - -
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - - - -
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan - - - -
6. Konstruksi dalam Pengerjaan - - - -
C. Aset Lainnya
1. Aset Lainnya
2. Aset Kondisi Rusak Berat 34,980,000.00 - - 34,980,000.00
3. Aset yang dimanfaatkan pihak lain
4. Aset Tidak Berwujud
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun
Anggaran 2016, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. kemungkinan selisih barang pakai abis masuk di barang inventaris atau sebaliknya