Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan KMP BPJN X Kupang

Ahli Ahli Mon. Core Project

No KEGIATAN Ahli IT KELENGKAPAN WAKTU PRODUK
SMM & Ev. team Officer
1 Data kemajuan
1 Mengambil data-data dari SIPP dan E. Mon. Bahan laporan
fisik/keuangan terakhir
Data dari Core Team:
o Data rencana, data realisasi fisik & keuangan. 2
2 Laporan dari Core Team 1-3 hari Bahan laporan
o Data mutu
o Data-data lainnya
Analisis data terdiri atas: (a) menghitung
deviasi; (b) mengelompokkan berdasarkan
deviasi untuk setiap SATKER s.d. level PPK dan
setiap progress penanganan berdasarkan
Draft laporan terdiri atas: (1) kondisi riil
SATKER; (c) tindak lanjut berdasarkan 3
3 1 hari sekarang; (2) permasalahan yang dihadapi;
pengelompokan deviasi; (d) untuk
(3) saran tindak lanjut
mempermudah pembacaan maka dibuat bar
graph-nya berdasarkan SATKER dan progress
penanganan serta dibuat Kurva Realisasi
terhadap Kurva S berdasarkan SATKER.
Kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu T
4 4 Data mutu SOP pengendalian mutu dan bahan laporan
pekerjaan kontrak.
Kegiatan pengembangan sistem informasi dan
5 5 Data IT SI berbasis web dan bahan laporan
database.

Koordinasi dengan BPJN X membahas laporan 6 Koreksi dan addendum laporan yang
6 1 hari
dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. diperlukan.

Y
7 Finalisasi Laporan 7 Koreksi dan addendum 1 hari Laporan bulanan lengkap 2)

8 Penyampaian Laporan Akhir ke BPJN X 3) 8 Dokumen Laporan 1 hari

Total waktu penyusunan laporan 5-7 hari

Catatan: 1) Kegiatan dilakukan setiap 2 minggu yakni pada tanggal 15 dan 25 setiap bulannya; 2) Kegiatan tengah bulan yaitu pada tanggal 15 berfungsi sebagai alat
pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kontrak pekerjaan terkontrol dengan baik sedangkan kegiatan akhir bulan yang dimulai pada tanggal 25 menghasilkan
laporan bulanan. 3) Penyampaian laporan bulanan ke BPJN X Kupang paling lambat dilakukan sebelum tanggal 5.