TARGET CAPAIAN TARGET

PADA AKHIR
DATA CAPAIAN
NO FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR TAHUN
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011
PERENCANAAN
(2015)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
yg telah ditetapkan dgn PERDA
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yg telah ditetapkan dgn Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PERDA/PERKADA
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4 Tersedianya dokumen Perencanaan:

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
Rencana Tata Ruang Wilayah
5 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6 Terselenggaranya musrenbang mulai dari tingkat desa/kel, kecamatan, forum SKPD dan gabungan SKPD, musrenbang Kabupaten
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

7 Terlaksananya koordinasi pelaksaanan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
rencana pembangunan
8 Terlaksananya bimbingan teknis
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
pengendalian pembangunan
9 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
pembangunan
10 Tersedianya Buku Kabupaten dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
11 Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Buku "Selayang Pandang" Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
12 Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan,
meliputi: master plan, DED, RTRW, data Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
base, dan kajian sektor lainnya sebagai
pendukung perencanaan
13 Tersedianya Laporan Keterangan
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pertanggungjawaban Bupati Asahan
14 Pertumbuhan Ekonomi 4.90 6.04 5.12 5.35 5.61 5.83 6.04 5.13
15 PDRB ADHB (Milyar Rp) 11,545,275.65 20,735,895.01 12,821,662.82 14,321,494.00 16,089,587.64 18,181,520.90 20,735,895.01 13,650,238.53
16 PDRB ADHK (Milyar Rp) 5,385,784.29 7,071,469.82 5,661,689.29 5,964,810.98 6,299,259.67 6,666,662.97 7,071,469.82 5,679,512.85
17 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 17,294,660.81 29,403,941.85 19,000,629.03 20,993,194.03 23,331,599.46 26,078,885.46 29,403,941.85 20,236,940.00
18 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 8,067,829.24 10,026,357.78 8,390,148.96 8,743,531.52 9,134,591.05 9,562,410.19 10,026,357.78 8,420,070.00
2000
19 Persentase Penduduk dibawah garis 7.38 10.58 9.75 8.99 8.19 7.38 11.42
kemiskinan 11.30
20 Jumlah Penduduk (jiwa) 667,563 705,288 674,802 682,197 689,605 697,174 705,288 674,521
21 Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 1.15 1.16 1.08 1.1 1.09 1.1 1.16 0.93
22 Kepadatan (jiwa/km2) 179 190 181 183 185 187 190 177.53
23 Penduduk tinggal di pedesaan (jiwa) 470,504 490,746 474,932 479,454 483,971 488,586 490,746 474,930
24 Penduduk tinggal di perkotaan (jiwa) 197,059 214,542 199,870 202,743 205,634 208,588 214,542 199,591

474,930
199,591
 UNIT
REALISASI RASIO CAPAIAN KINERJA PENANGGUN
GJAWAB
2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tidak Ada Tidak Ada Ada - 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Tidak Ada Ada Ada - 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

1 Paket 1 Paket 1 Paket - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Tidak Ada Ada - 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -
Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

Ada Ada Ada - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

5.59 5.85 - 100.20% 104.49% 104.28% -

15,376,290.61 17,509,630.00 - 106.46% 107.37% 108.83% -
5,995,603.41 6,346,510.00 - 100.31% 100.52% 100.75% -
22,683,040.00 25,681,702.00 - 106.51% 108.05% 110.07% -
8,844,690.00 9,308,345.00 100.36%
- 101.16% 101.90% -
 9.95 9.85 107.94%
- 102.05% 109.57% -

677,876 681,794 - 99.96% 99.37% 98.87% -

0.50 0.57 - 86.11% 45.45% 52.29% -
178.42 179.00 - 98.08% 97.50% 96.76% -
476,411 417,803 - 100.00% 99.37% 86.33% -
201,465 263,991 - 99.86% 99.37% 128.38% -

476,411
201,465
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN
PERIODE 2011-2015

Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 Program pelayanan adminitrasi perkantoran Tersedianya dan 73.74 Persen 100.00 Persen 2,204,925,280.25 100.00 Persen 400,691,950.00 100.00 Persen 406,364,075.00 100.00 Persen 434,809,560.00 100.00
terlaksananya operasional
dan kegiatan administrasi
perkantoran
Program pelayanan adminitrasi perkantoran

II Program Peningkatan sarana dan 76.74 Persen ### Persen 1,268,546,672.96 ### Persen 339,208,891.00 ### Persen ### ### Persen 202,489,466.30 ###
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan 41.49 Persen 100.00 Persen 222,018,980.00 100.00 Persen 52,518,980.00 100.00 Persen 29,500,000.00 100.00 Persen 45,000,000.00 100.00
kantor kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan 98.40 Persen 100.00 Persen 269,323,964.73 100.00 Persen 94,000,000.00 100.00 Persen 44,166,589.11 100.00 Persen 30,000,000.00 100.00
kantor gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan 99.22 Persen 100.00 Persen 653,935,097.23 100.00 Persen 167,821,280.00 100.00 Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 103,089,466.30 100.00
dinas/operasional dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan terpeliharanya peralatan 47.81 Persen 100.00 Persen 107,900,000.00 100.00 Persen 21,500,000.00 100.00 Persen 21,500,000.00 100.00 Persen 21,400,000.00 100.00
gedung kantor gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala meubilair terpeliharanya meubilair 12.35 Persen 100.00 Persen 15,368,631.00 100.00 Persen 3,368,631.00 100.00 Persen 3,000,000.00 100.00 Persen 3,000,000.00 100.00
kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.60 Persen ### Persen 103,326,011.15 ### Persen 11,250,000.00 ### Persen 17,924,616.10 ### Persen 19,851,908.46 ###
1 Pengadaan pakaian dinas beserta terwujudnya disiplin aparatur 98.60 Persen 100.00 Persen 103,326,011.15 100.00 Persen 11,250,000.00 100.00 Persen 17,924,616.10 100.00 Persen 19,851,908.46 100.00
perlengkapannya

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber 16.92 Persen ### Persen 561,673,785.65 ### Persen 100,000,000.00 ### Persen 93,407,166.12 ### Persen 101,760,882.77 ###
Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi meningkatnya 16.92 Persen 100.00 Persen 561,673,785.65 100.00 Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 93,407,166.12 100.00 Persen 101,760,882.77 100.00
Peraturan Pembangunan perundang- pengetahuan/ilmu
undangan

Halaman 1
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

V Program perencanaan tata ruang - Persen ### Persen 3,473,912,054.71 Persen - ### Persen ### ### Persen ### ###
1 Penyusunan RDTR Kota Kisaran tersedianya dokumen - Persen 100.00 Persen 364,712,269.27 Persen - 100.00 Persen 364,712,269.27 Persen -
perencanaan RDTR Kota
Kisaran
2 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten terlaksananya sosialiasi - Persen 100.00 Persen 50,000,000.00 Persen - 100.00 Persen 50,000,000.00 Persen -
Asahan Kabupaten Asahan 2011-2030 Perda tentang RTRW
Kabupaten Asahan 2011-
3 Operasional Badan Koordinasi Penataan 2030
Terlaksananya - Persen 100.00 Persen 229,669,488.47 - Persen - 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 55,000,000.00 100.00
Ruang Daerah (BKRD) penyelenggaraan
kelembagaan Pentaan Ruang
di kabupaten Asahan
4 Lanjutan Penyusunan RDTR Kota Tersedianya Dokumen - Persen 100.00 Persen 703,183,107.55 - Persen - - Persen - 100.00 Persen 703,183,107.55 -
Kisaran Perencanaan Pusat
5 Penyusunan Perda tentang RDTR Kota Kegaiatan Perda tentang
tersedianya - Persen 100.00 Persen 245,000,000.00 - Persen - - Persen - 100.00 Persen 245,000,000.00 -
Kisaran RDTR Kota Kisaran
6 Sosilisasi Perda tentang RDTR Kisaran Terlaksananya sosilisasi - Persen 100.00 Persen 115,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - 100.00
Perda tentang RDTR
Kabupaten Asahan 2011-
2030
7 Penyusunan RDTR Kawasan Strtegis tersedianya RDTR kawasan - Persen 100.00 Persen 356,347,189.42 - Persen - - Persen - - Persen - 100.00
Kabupaten asahan Strategis Kabupaten asahan
8 Penetapan Perda Kawasan Strategis tersedianya Perda RDTR - Persen 100.00 Persen 115,000,000.00 Persen - Persen - Persen - 100.00
Kabupaten Asahan Kawasan Strategis
Kabupaten asahan
9 Penyusunan RDTR Kawasan Industri tersedianya dokumen RDTR - Persen 100.00 Persen 355,000,000.00 Persen - Persen - Persen - 100.00
Kabupaten Asahan Kawasan Industri Kabupaten
Aahan
10 Penetapan Perda Kawasan Industri Tersedianya Perda Kawasan - Persen 100.00 Persen 115,000,000.00 Persen - Persen - Persen - 100.00
Kabupaten Asahan Industri Kabupaten Asahan
11 Sosilisasi Perda tentang RDTR Kawasan Terlaksananya sosilisasi - Persen 100.00 Persen 150,000,000.00 Persen - Persen - Persen -
Strategis dan Kawasan Industri Perda tentang RDTR
Kabupaten Asahn Kawasan Strategis dan
Kawasan Industri Kabupaten
Asahan
12 Penyusunan RDTR Kawasan tersedianya RDTR kawasan - Persen 100.00 Persen 350,000,000.00 Persen - Persen - Persen -
Minapolitan Kabupaten Asahan Minapolitan Kabupaten
Aahan
13 Penetapan Perda RDTR Kawasan tersedianya Perda RDTR - Persen 100.00 Persen 175,000,000.00 Persen - Persen - Persen -
Minapolitan Kabupaten Asahan Kawasan Minapolitan
Kabupaten Aahan
14 Sosilisasi Perda tentang RDTR Kawasan Terlaksananya sosilisasi - Persen 100.00 Persen 150,000,000.00 Persen - Persen - Persen -
Minapolitan Kabupaten Asahan Perda tentang RDTR
Kawasan Minapolitan
Kabupaten Asahan

VI Program Pengembangan data/informasi 74.78 Persen ### Persen 1,983,920,501.02 ### Persen 414,000,000.00 ### Persen ### ### Persen 340,791,095.24 ###
1 Penyusunan Buku Asahan selayang pand Tersusunnya buku Asahan 77.94 Persen 100.00 Persen 237,800,000.00 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 40,000,000.00 100.00 Persen 40,800,000.00 100.00
Selayang Pandang

Halaman 2
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
2 Penyusunan Asahan Dalam Angka Tersusunnya buku ASDA 89.41 Persen 100.00 Persen 476,600,000.00 100.00 Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 80,000,000.00 100.00 Persen 81,600,000.00 100.00
(ASDA)
3 Perhitungan PDRB Kabupaten dan Tersusunnya buku PDRB 99.48 Persen 100.00 Persen 477,600,000.00 100.00 Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 80,000,000.00 100.00 Persen 81,600,000.00 100.00
Kecamatan
4 Pengembangan Jaringan Penelitian Tersusunnya buku hasil 33.32 Persen 100.00 Persen 327,504,000.00 100.00 Persen 69,000,000.00 100.00 Persen 55,200,000.00 100.00 Persen 56,304,000.00 100.00
Kabupaten Asahan penelitian
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Buku Monev dan Pelaporan 60.30 Persen 100.00 Persen 464,416,501.02 100.00 Persen 95,000,000.00 100.00 Persen 78,065,084.54 100.00 Persen 80,487,095.24 100.00
Pembangunan di Kabupaten Asahan Pembangunan
6 Pemutakhiran Data dan Alat 100.00 Persen 15,000,000.00 100.00 Persen 5,000,000.00 100.00
Kelengkapan Inventaris
7 Penyebarluasan Informasi Hasil 100.00 Persen 30,000,000.00 100.00
Perencanaan Pembangunan

VII Program Perencanaan Pembangunan 60.49 Persen ### Persen 4,251,177,983.25 ### Persen ### ### Persen ### ### Persen ### ###
Daerah
1 Penyusunan RPJMD Terwujudnya punusunan 55.22 Persen - Persen - 100.00 Persen - - Persen - - Persen - -
RPJMD Kab. Asahan tahun
2011-2015
2 Penetapan RPJMD Terwujudnya penetapan - Persen 100.00 Persen 115,000,000.00 100.00 Persen 115,000,000.00 - Persen - - Persen - -
RPJMD Kab. Asahan tahun
2011-2015
3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersusunnya Buku Pedoman 8.74 Persen 100.00 Persen 1,090,000,000.00 100.00 Persen 220,000,000.00 100.00 Persen 160,000,000.00 100.00 Persen 220,000,000.00 100.00
Rancangan Awal RKPD
4 Penyusunan dan penetapan RKPD serta Tersusunnya rancangan 55.00 Persen 100.00 Persen 821,177,983.25 100.00 Persen 174,724,840.00 100.00 Persen 128,217,000.16 100.00 Persen 134,164,429.13 100.00
penyusunan KUA dan PPAS RKPD serta KUA dan PPAS
5 Penyusunan ekspose hasil-hasil ekspose hasil-hasil 31.88 Persen 100.00 Persen 325,000,000.00 100.00 Persen 75,000,000.00 100.00 Persen 35,000,000.00 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00
pembangunan pembangunan
6 Biaya Operasional dan pemeliharaan Adanya informasi potensi 41.34 Persen 100.00 Persen 135,000,000.00 100.00 Persen 30,000,000.00 100.00 Persen 15,000,000.00 100.00 Persen 25,000,000.00 100.00
website pemkab-asahan.go.id Kabupaten Asahan
7 penyusunan laporan keterangan Tersusunnya Buku LKPJ 53.05 Persen 100.00 Persen 545,000,000.00 100.00 Persen 200,000,000.00 100.00 Persen 70,000,000.00 100.00 Persen 85,000,000.00 100.00
pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Asahan
8 Sosialisasi Perda tentang RPJMD terwujudnya sosialisasi Perda - Persen 100.00 Persen 240,000,000.00 100.00 Persen 240,000,000.00 - Persen - Persen -
Kabupaten Asahan Tahun 2011-2015 tentang RPJMD Kabupaten
Asahan tahun 2011-2015
9 Koordinasi penyusunan rencana dan Terlaksannya koordinasi - Persen 100.00 Persen - Persen - - Persen - Persen
hasil-hasil pelaksanaan pembangunan rencana pelaksanaan
pembangunan
10 Penyusunan Rancangan RPJMD Terlaksananya penyusunan - Persen 100.00 Persen 200,000,000.00 Persen - - Persen - Persen
Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 rancangan RPJMD Kab.
Asahan tahun 2016-2020
11 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Telaksananya musrenbang - Persen 100.00 Persen 85,000,000.00 Persen - - Persen - Persen -
Kabupaten Asahan Tahun 2016-2020 RPJMD Kab. Asahan tahun
2016-2020
12 Evaluasi RPJMD Kabupaten Asahan Terwujudnya evaluasi RPJMD - Persen 100.00 Persen 600,000,000.00 Persen - - Persen - 100.00 Persen 500,000,000.00 100.00
Tahun 2011-2015 Kabupaten Asahan Tahun
2011-2015
13 Penyusunan Rancangan RPJPD Terlaksananya penyusunan - Persen 100.00 Persen 95,000,000.00 Persen - 100.00 Persen 95,000,000.00 Persen -
rancangan RPJPD

Halaman 3
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
14 Penyusunan Rancangan KUA, PPAS 100.00 Persen 165,000,000.00
dan Nota Keuangan Tahun 2013
15 Penyusunan Dokumen Penetapan 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 21,975,000.00
Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan
16 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan 100.00 Persen 98,662,000.00
Informasi LPPD Kabupaten Asahan
17 Penyusunan Evaluasi RKPD 100.00 Persen 33,210,200.00
18 Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan 100.00 Persen 40,000,000.00
rencana aksi daerah Millenium
Development Goals (RAD-MDGs)
Kabupaten Asahan

VIII Program Perencanaan Pembangunan 65.68 Persen ### Persen 1,783,373,771.33 ### Persen 125,000,000.00 ### Persen ### ### Persen 386,979,868.92 ###
Ekonomi
1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Terdapatnya dokumen/buku Persen 100.00 Persen 225,000,000.00 Persen - 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00
Kabupaten Asahan Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Asahan
2 Penyusunan Perencanaan Terdapatnya buku 77.08 Persen 100.00 Persen 180,000,000.00 Persen - 100.00 Persen 180,000,000.00 - Persen - -
Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Asahan Ekonomi Masyarakat Kab.
Asahan
3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terwujudnya koordinasi - Persen 100.00 Persen 225,000,000.00 - Persen - 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00
Bidang Ekonomi perencanan pembangunan
bidang ekonomi
4 Penyusunan Tabel Input Output Daerah Input : Dana, SDM, Teknologi - Persen 100.00 Persen 143,702,708.48 - Persen - Persen - 100.00 Persen 143,702,708.48 -
Kabupaten Asahan Terdapatnya buku tabel input
output daerah Kab. Asahan
5 Kajian Model Pembangunan Masyarakat Terdapatnya buku kajian 38.02 Persen 100.00 Persen 125,000,000.00 100.00 Persen 125,000,000.00 - Persen - - Persen - -
Wilayah Perkebunan Kabupaten Asahan model pembangunan
masyarakat wilayah
perkebunan Kab. Asahan
6 feability study pengembangan UKM dan terlaksananya feability study - Persen 100.00 Persen 456,457,863.74 - Persen - 100.00 Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 100,000,000.00 100.00
penerapan One Village One Produk pengembangan UKM dan
(OVOP) Untuk di Kecamatan se penerapan One Village One
Kabupaten Asahan Produk (OVOP) Untuk di 3
Kecamatan
7 Penghitungan Incremental Capital Terdapatnya buku - Persen 100.00 Persen 84,873,512.31 - Persen - - Persen - - Persen - 100.00
Output Ratio (ICOR) Kabupaten Asahan Penghitungan Incremental
Capital Output Ratio (ICOR)
Kab. Asahan
8 Penghitungan Pengeluaran Penduduk, Terdapatnya buku - Persen 100.00 Persen 143,797,114.94 - Persen - 100.00 Persen 143,797,114.94 - Persen - -
Distribusi Pendapatan dan Tingkat Pengeluaran Penduduk,
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Distribusi Pendapatan dan
Asahan Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat Kab. Asahan
9 Biaya publikasi dan promosi potensi daer adanya informasi dan potensi - Persen 100.00 Persen 199,542,571.86 100.00 Persen - 100.00 Persen 41,359,391.97 100.00 Persen 43,277,160.44 100.00
Kabupaten Asahan

Halaman 4
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
10 Feasibility Study Pengembangan UKM 100.00 Persen 55,800,000.00
dan Penerapan One Village One
Product di Kecamatan Sei Dadap
11 Feasibility Study Pengembangan UKM 100.00 Persen 46,800,000.00
dan Penerapan One Village One
Product di Kecamatan Teluk Dalam
12 Feasibility Study Pengembangan UKM 100.00 Persen 47,400,000.00
dan Penerapan One Village One
Product di Kecamatan Air Joman
13 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi 100.00 Persen 100,000,000.00
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) di kabupaten Asahan
14 Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 100.00 Persen 100,000,000.00
32 Tahun 2011 tentang Master Plan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025
15 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 53,817,522.00
Pembangunan Bidang Ekonomi

IX Program perencanaan sosial budaya 51.25 Persen ### Persen 2,123,042,550.80 ### Persen 300,000,000.00 ### Persen ### ### Persen 562,470,739.72 ###
1 Biaya operasional Progam Pemanfaatan BLM PAKET 64.62 Persen 100.00 Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 150,000,000.00 - Persen - - Persen - -
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
(PAKET)
2 Biaya Operasional Tim Koordinasi Penyusunan Renstra - Persen 100.00 Persen 839,293,469.83 100.00 Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 239,293,469.83 100.00 Persen 175,000,000.00 100.00
Program Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten (TKPKK)
3 Evaluasi program penanggulangan diketahuinya indikator kinerja - Persen 100.00 Persen 648,977,728.40 - Persen - 100.00 Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 262,470,739.72 100.00
kemiskinan daerah program dan kegiatan
penanggulangan kemisinan
daerah
4 Review Pelaksanaan Pendidikan dasar Terlaksananya Review - Persen 100.00 Persen 484,771,352.57 - Persen - 100.00 Persen 175,000,000.00 100.00 Persen 125,000,000.00 100.00
Kab. Asahan Pelaksanaan Pendidikan
dasar Kab. Asahan
5 Penyusunan Pedoman pelaksanaan Buku pedoman pelaksanaan 35.60 Persen - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - -
bantuan keuangan kepada Pemerintah bantuan keuangan kepada
Desa Pemerintah Desa
6 Biaya Operasional Penataan 100.00 Persen 65,000,000.00 100.00 Persen 56,037,802.00
Lingkungan Pemukiman Berbasis
Komunitas (PLPBK)
X Program Perencanaan prasarana wilayah 33.30 Persen ### Persen 2,467,528,585.13 ### Persen 425,000,000.00 ### Persen ### ### Persen 529,384,225.62 ###
dan SDA
1 Biaya operasional district working group Terlaksananya kegiatan 11.63 Persen - Persen 15,000,000.00 - Persen - - Persen - 100.00 Persen 15,000,000.00 -
district working group
2 Biaya operasional transport planning Terlaksananya kegiatan 48.60 Persen 100.00 Persen 75,000,000.00 100.00 Persen 75,000,000.00 - Persen - - Persen - -
group transport planning group
3 Biaya Koordinasi dan Monitoring TMMD Terlaksananya kegiatan - Persen 100.00 Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 150,000,000.00 - Persen - - Persen - -
ke-87 Thn 2011 TMMD ke-87 tahun 2011

Halaman 5
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
4 Biaya operasional badan koordinasi Terlaksananya koordinasi tata 59.11 Persen 100.00 Persen 125,000,000.00 100.00 Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 75,000,000.00 - Persen - -
penataan ruang daerah (BKPRD) ruang daerah Kabupaten
Kabupaten Asahan Asahan
5 Biaya koordinasi penetapan Ranperda Terlaksananya 34.95 Persen 100.00 Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 150,000,000.00 - Persen - - Persen - -
rencana tata ruang wilayah (RTRW) kegiatankoordinasi penetapan
Kabupaten Asahan ranperda
6 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya terlaksananya koordinasi - Persen 100.00 Persen 328,000,000.00 - Persen - 100.00 Persen 76,000,000.00 100.00 Persen 82,000,000.00 100.00
Air, Wilayah Pesisir dan Lingkungan pengelolaan SDA, wilayah
Hidup pesisir dan lingkungan
7 Koordinasi Kegiatan LO BP-BKPEKDT Terlaksananya Koordinasi 7.24 Persen 100.00 Persen 204,528,585.13 - Persen - 100.00 Persen 51,518,535.75 100.00 Persen 51,384,225.62 100.00
Kabupaten Asahan pengelolaan EKDT di
Kabupaten Asahan
8 Koordinasi Pembangunan perumahan Terlaksananya Koordinasi - Persen 100.00 Persen 328,000,000.00 - Persen - 100.00 Persen 76,000,000.00 100.00 Persen 82,000,000.00 100.00
dan Kawasan Permukiman Pembangunan dan
Perumahan
9 Koordinasi Program PU Bidang Terlaksnanya Koordinasi - Persen 100.00 Persen 323,000,000.00 - Persen - 100.00 Persen 76,000,000.00 100.00 Persen 82,000,000.00 100.00
Jalan/Jembatan dan Perhubungan Program PU Bidang
Jalan/jembatan dan
Perhubungan
10 Koordinasi Program PU Bidang PU/Cipta Tersedianya Dokumen - Persen 100.00 Persen 328,000,000.00 - Persen - 100.00 Persen 76,000,000.00 100.00 Persen 82,000,000.00 100.00
Karya Perencanaan Pusat
Kegaiatan Wilayah Kota
11 Koordinasi dan Monitoring Karya Bhakti Kisaran
tersedianya Perda tentang - Persen 100.00 Persen 531,000,000.00 - Persen - 100.00 Persen 76,000,000.00 100.00 Persen 150,000,000.00 100.00
dan TMMD RDTR PKW Kota Kisaran
12 Reproduksi Peta RTRW dan 100.00 Persen 15,000,000.00
Penggandaan Dokumentasi RTRW
13 Revisi RPIJM Bidang PU Cipta Karya 100.00 Persen 50,000,000.00
14 Feasibility Study peningkatan debit air 100.00 Persen 50,000,000.00
Sungai Bunut
15 Biaya Operasional Satuan Tugas RPIJM 100.00 Persen 15,000,000.00
Bidang PU Cipta Karya
16 Feasibility Study dan Sosialisasi 100.00 Persen 140,951,000.00
Pelebaran jalan Kisaran - Air Joman -
Watas tanjung Balai

XI Program Koordinasi Perencanaan Sosial - Persen ### Persen 293,911,121.45 - Persen - ### Persen ### ### Persen 35,000,000.00 -
Budaya
1 Fasilitasi dan koordinasi sosial budaya dokumen draft perencanaan - Persen 100.00 Persen 293,911,121.45 - Persen - 100.00 Persen 258,911,121.45 100.00 Persen 35,000,000.00 -
bidang sosial budaya

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja Bappeda Kab. Asahan berikutnya:
Usulan tindak lanjut pada Renstra Bappeda Kab. Asahan berikutnya:

Halaman 6
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal
Target Capaian Pada Akhir Tahun Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2011-2015
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun
Perencanaan Perencanaan (2011-2015)
Kegiatan (output)
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 20
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

Halaman 7
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Persen 465,246,229.47 100.00 Persen 497813465.53 - Persen - - Persen - - Persen - - Persen -

Persen 247,157,375.62 ### Persen 281,524,350.93 79.58 Persen ### 83.19 Persen ### 57.38 Persen ### 61.25 Persen 31,852,014.00 - - -

Persen 45,000,000.00 100.00 Persen 50,000,000.00 94.31 Persen 136,983,000.00 85.65 Persen 96,373,460.00 82.03 Persen 66,775,000.00 100.00 - 8,649,005.00 - - - 94.31% 260.83% 85.65%

Persen 41,157,375.62 100.00 Persen 60,000,000.00 77.30 Persen 78,071,500.00 97.95 Persen 19,590,000.00 35.06 Persen 10,517,000.00 100.00 - 4,725,000.00 - - - 77.30% 83.05% 97.95%

Persen 136,500,000.00 100.00 Persen 146,524,350.93 74.68 Persen 139,108,438.00 61.37 Persen 102,987,200.00 67.08 Persen 94,202,264.00 35.00 - 11,578,009.00 - - - 74.68% 82.89% 61.37%

Persen 21,500,000.00 100.00 Persen 22,000,000.00 72.04 Persen 30,560,200.00 87.79 Persen 22,387,500.00 77.32 Persen 22,513,900.00 10.00 - 6,900,000.00 - - - 72.04% 142.14% 87.79%

Persen 3,000,000.00 100.00 Persen 3,000,000.00 - Persen - - Persen - 25.39 Persen 762,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

- - - - - -
Persen 23,651,423.50 ### Persen 30,648,063.09 95.92 Persen 10,791,000.00 61.00 Persen 8,387,500.00 99.98 Persen 8,198,300.00 - Persen - - - -
Persen 23,651,423.50 100.00 Persen 30,648,063.09 95.92 Persen 10,791,000.00 61.00 Persen 8,387,500.00 99.98 Persen 8,198,300.00 - - - - - - 95.92% 95.92% 61.00%

- - - - - -
Persen 124,248,811.48 ### Persen 142,256,925.28 30.00 Persen 30,000,000.00 23.69 Persen 15,200,000.00 - Persen - - Persen - - - -

Persen 124,248,811.48 100.00 Persen 142,256,925.28 30.00 Persen 30,000,000.00 23.69 Persen 15,200,000.00 - Persen - - - - - - - 30.00% 30.00% 23.69%

Halaman 8
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - - - - -
Persen ### ### Persen 889,669,488.47 - Persen - 98.26 Persen ### - Persen - - Persen - - - -
Persen - Persen - - Persen - 98.26 Persen 462,424,340.00 Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 98.26%

Persen - Persen - - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 60,000,000.00 100.00 Persen 64,669,488.47 - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 115,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 356,347,189.42 - Persen - - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 115,000,000.00 Persen - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 355,000,000.00 Persen - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 115,000,000.00 Persen - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - 100.00 Persen 150,000,000.00 - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - Persen 350,000,000.00 - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - 100.00 Persen 175,000,000.00 - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - 100.00 Persen 150,000,000.00 - Persen - - Persen - Persen - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

- - - - - -
Persen 418,630,196.03 ### Persen 477,234,125.21 60.08 Persen ### 76.00 Persen ### 95.29 Persen ### ### Persen 5,000,000.00 - - -
Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 57,000,000.00 80.68 Persen 40,341,000.00 76.26 Persen 38,132,120.00 87.95 Persen 32,630,000.00 - - - - - - 80.68% 80.68% 76.26%

Halaman 9
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 115,000,000.00 86.97 Persen 86,969,000.00 55.44 Persen 66,530,200.00 100.00 Persen 83,045,000.00 - - - - - - 86.97% 86.97% 55.44%

Persen 101,000,000.00 100.00 Persen 115,000,000.00 89.91 Persen 89,910,000.00 97.10 Persen 97,100,000.00 99.22 Persen 95,732,110.00 - - - - - - 89.91% 89.91% 97.10%

Persen 69,000,000.00 100.00 Persen 78,000,000.00 14.50 Persen 10,005,000.00 90.03 Persen 54,016,715.00 87.87 Persen 61,510,200.00 - - - - - - 14.50% 14.50% 90.03%

Persen 98,630,196.03 100.00 Persen 112,234,125.21 28.34 Persen 26,926,970.00 81.27 Persen 73,141,370.00 91.99 Persen 68,993,200.00 - - - - - - 28.34% 28.34% 81.27%

Persen 5,000,000.00 55.89 Persen 8,384,000.00 100.00 Persen 5,000,000.00 100.00 Persen 5,000,000.00 0.00% 0.00% 55.89%

Persen 35,000,000.00 100.00 Persen 30,000,000.00 - - 0.00% 0.00% 0.00%

- - - - - -
Persen 707,965,943.57 ### Persen 971,105,770.39 60.05 Persen ### 67.53 Persen ### 94.44 Persen ### 69.00 Persen ### - - -

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - 75.06 Persen 86,321,200.00 - Persen - - Persen - - - - - - - 75.06% 75.06% 0.00%

Persen 230,000,000.00 100.00 Persen 260,000,000.00 82.80 Persen 182,149,330.00 100.00 Persen 223,023,500.00 100.00 Persen 263,916,550.00 100.00 - 76,380,000.00 - - - 82.80% 82.80% 100.00%

Persen 182,965,943.57 100.00 Persen 201,105,770.39 69.00 Persen 120,560,145.00 - Persen - 99.57 Persen 166,767,200.00 7.00 - 11,656,000.00 - - - 69.00% 69.00% 0.00%

Persen 75,000,000.00 100.00 Persen 90,000,000.00 46.33 Persen 34,749,725.00 18.13 Persen 9,062,650.00 - Persen - - - - - - - 46.33% 46.33% 18.13%

Persen 30,000,000.00 100.00 Persen 35,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 90,000,000.00 100.00 Persen 100,000,000.00 53.88 Persen 107,751,310.00 87.18 Persen 61,025,000.00 100.00 Persen 80,545,000.00 - - - - - - 53.88% 53.88% 87.18%

Persen - Persen - 33.25 Persen 79,798,900.00 - Persen - - Persen - - - - - - - 33.25% 33.25% 0.00%

Persen - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - 100.00 Persen 200,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - 100.00 Persen 85,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 100,000,000.00 Persen - - Persen - - Persen - 67.87 Persen 33,936,175.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - Persen - - Persen - 50.13 Persen 75,195,500.00 - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 50.13%

Halaman 10
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18
72.21 Persen 119,151,250.00 - Persen - 0.00% 0.00% 72.21%

77.54 Persen 38,770,140.00 99.98 Persen 21,971,000.00 - - 0.00% 0.00% 77.54%

99.95 Persen 98,612,000.00 100.00 Persen 86,967,400.00 0.00% 0.00% 0.00%

100.00 Persen 33,210,200.00 - - 0.00% 0.00% 0.00%

88.14 Persen 35,254,810.00 - - 0.00% 0.00% 0.00%

- - - - - -
Persen 338,483,405.59 ### Persen 367,753,989.91 96.32 Persen ### 70.00 Persen ### 94.23 Persen 50,712,522.00 - Persen - - - -

Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 75,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 50,000,000.00 100.00 Persen 75,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - 86.42 Persen 108,020,000.00 - Persen - - Persen - - - - - - - 86.42% 86.42% 0.00%

Persen 100,000,000.00 100.00 Persen 156,457,863.74 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 84,873,512.31 - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen 53,609,893.28 100.00 Persen 61,296,126.17 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Halaman 11
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18
99.86 Persen 55,724,000.00 - - - - 99.86% 99.86% 0.00%

99.60 Persen 46,614,000.00 - - - - 99.60% 99.60% 0.00%

99.38 Persen 47,104,000.00 - - - - 99.38% 99.38% 0.00%

94.03 Persen 94,026,950.00 - - 0.00% 0.00% 94.03%

56.33 Persen 56,326,400.00 - - 0.00% 0.00% 56.33%

59.64 Persen 29,820,500.00 94.23 Persen 50,712,522.00 0.00% 0.00% 59.64%

- - - - - -
Persen 354,771,352.57 ### Persen 341,506,988.68 52.92 Persen ### 56.95 Persen ### 82.94 Persen ### 50.00 Persen 3,517,040.00 - - -
Persen - - Persen - 68.69 Persen 122,821,445.00 - Persen - - Persen - - - - - - - 68.69% 81.88% 0.00%

Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 125,000,000.00 37.14 Persen 55,703,395.00 60.27 Persen 75,334,160.00 69.08 Persen 47,262,000.00 50.00 - 3,517,040.00 - - - 37.14% 37.14% 60.27%

Persen 120,000,000.00 100.00 Persen 116,506,988.68 - Persen - 43.74 Persen 41,554,665.00 - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 43.74%

Persen 84,771,352.57 100.00 Persen 100,000,000.00 - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - Persen - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

66.85 Persen 43,453,660.00 96.80 Persen 54,241,990.00 66.85%

- - - - - -
Persen 512,447,509.28 ### Persen 569,178,314.48 53.35 Persen ### 48.45 Persen ### 68.74 Persen ### - Persen - - - -

Persen - - Persen - - Persen - - Persen - 14.61 Persen 2,191,750.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - 5.73 Persen 4,300,000.00 - Persen - - Persen - - - - - - - 5.73% 5.73% 0.00%

Persen - - Persen - 54.95 Persen 82,424,600.00 - Persen - - Persen - - - - - - - 54.95% 54.95% 0.00%

Halaman 12
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persen - - Persen - 47.64 Persen 23,821,900.00 59.87 Persen 44,904,720.00 - Persen - - - - - - - 47.64% 47.64% 59.87%

Persen - - Persen - 58.44 Persen 87,658,600.00 Persen - Persen - - - - - - - 58.44% 58.44% 0.00%

Persen 80,000,000.00 100.00 Persen 90,000,000.00 - Persen - 22.34 Persen 16,752,220.00 88.30 Persen 35,320,650.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 22.34%

Persen 47,447,509.28 100.00 Persen 54,178,314.48 - Persen - 11.42 Persen 5,138,120.00 65.11 Persen 15,069,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 11.42%

Persen 80,000,000.00 100.00 Persen 90,000,000.00 - Persen - 16.67 Persen 6,668,000.00 65.82 Persen 17,199,800.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 16.67%

Persen 75,000,000.00 100.00 Persen 90,000,000.00 - Persen - 25.88 Persen 19,406,690.00 67.26 Persen 15,509,120.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 25.88%

Persen 80,000,000.00 100.00 Persen 90,000,000.00 - Persen - 58.11 Persen 29,056,320.00 60.75 Persen 20,160,000.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 58.11%

Persen 150,000,000.00 100.00 Persen 155,000,000.00 - Persen - 63.38 Persen 31,692,120.00 89.28 Persen 57,138,400.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 63.38%

100.00 15,000,000.00 - Persen - 100.00% 100.00% 0.00%

99.36 Persen 49,682,000.00 0.00% 0.00% 99.36%

99.85 Persen 49,923,500.00 0.00% 0.00% 99.85%

27.61 Persen 4,140,890.00 0.00% 0.00% 27.61%

98.81 Persen 139,278,400.00 0.00% 0.00% 0.00%

Persen - - Persen - - Persen - 60.81 Persen 45,604,205.00 75.79 Persen 26,525,600.00 - Persen - - - -

Persen - - Persen - - Persen - 60.81 Persen 45,604,205.00 75.79 Persen 26,525,600.00 - - - - - - 0.00% 0.00% 60.81%

Rata-rata capaian kinerja (%) 45.43% 51.87% 38.38%

Predikat kinerja

Halaman 13
2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Rasio Capaia

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 Tahun 2012
10 11 12 13 14 15 16 17 18

Halaman 14
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
Rp K Rp K Rp K Rp
Bappeda

Bappeda

326.69% 82.03% 148.39% 100.00% 19.22% - - Bappeda

44.35% 35.06% 35.06% 100.00% 11.48% - - Bappeda

102.99% 67.08% 91.38% 35.00% 8.48% - - Bappeda

104.13% 77.32% 105.21% 10.00% 32.09% - - Bappeda

0.00% 25.39% 25.40% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda
46.79% 99.98% 41.30% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda

16.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Halaman 15
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
Bappeda
Bappeda
126.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda
95.33% 87.95% 79.98% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Halaman 16
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
83.16% 100.00% 101.77% 0.00% 0.00% - - Bappeda

121.38% 99.22% 117.32% 0.00% 0.00% - - Bappeda

97.86% 87.87% 109.25% 0.00% 0.00% - - Bappeda

93.69% 91.99% 85.72% 0.00% 0.00% - - Bappeda

55.89% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - - Bappeda

0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

139.39% 100.00% 119.96% 100.00% 33.21% - - Bappeda

0.00% 99.57% 124.30% 7.00% 6.37% - - Bappeda

25.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

87.18% 100.00% 94.76% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 67.87% 6.79% 0.00% 0.00% - - Bappeda

79.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Halaman 17
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
72.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

77.54% 99.98% 99.98% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 99.95% 99.95% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 88.14% 88.14% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Halaman 18
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

94.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

56.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

59.64% 94.23% 94.23% 0.00% 0.00% - - Bappeda

- - - - Bappeda
- - - - Bappeda
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

31.48% 69.08% 27.01% 50.00% 2.34% - - Bappeda

27.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

66.85% 96.80% 96.80% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda

0.00% 14.61% 14.61% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Halaman 19
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
59.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

22.04% 88.30% 43.07% 0.00% 0.00% - - Bappeda

9.97% 65.11% 29.33% 0.00% 0.00% - - Bappeda

8.77% 65.82% 20.98% 0.00% 0.00% - - Bappeda

25.54% 67.26% 18.91% 0.00% 0.00% - - Bappeda

38.23% 60.75% 24.59% 0.00% 0.00% - - Bappeda

41.70% 89.28% 38.09% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

99.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

99.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

27.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - Bappeda

0.00% 98.81% 98.81% 0.00% 0.00% - - Bappeda

Bappeda
Bappeda

17.61% 75.79% 75.79% 0.00% 0.00% - - Bappeda

43.05% 46.47% 42.36% 29.53% 12.54% 0.00% 0.00%

Halaman 20
 Rasio Capaian Pada Tahun 2011-2015 (%) Unit
Penanggungjawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
18 19 20 21
22
Kisaran,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN,

Drs. ZAINAL ARIPIN SINAGA, MH

NIP. 19670307 199303 1 010

Halaman 21
 UNIT
TARGET CAPAIAN TARGET
PENANGGUNGJAWAB
PADA AKHIR
DATA CAPAIAN
NO FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR TAHUN
TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PERENCANAAN
(2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20
Program Akreditasi dan Perizinan
1 Persentase Puskesmas yang akan
diakreditasi Seksi Akreditasi dan
65% 100% 85% 100%
Perizinan

2 Persentase Puskesmas yang terakreditasi

Seksi Akreditasi dan
0% 100% 25% 50% 75% 100%
Perizinan

3 Persentase sarana kesehatan swasta yang

dilakukan pengawasan Seksi Akreditasi dan
85% 80% 85%
Perizinan

Kisaran , Tgl 14 Oktober 2014

Mengatahui Yang Membuat Data
Ka. Bid YANKES Ka.Sie Akreditasi dan Perizinan

Sartono, Spd, SH Jamilah

NIP. 19610810 1198201 1 002 NIP.19641104 198501 2 001
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN
PERIODE 2016 - 2020

Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal Target Capaian Pada Akhir Unit
Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2016-2020
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun Tahun Perencanaan (2016- Penanggung
Kegiatan (output) Perencanaan 2020) jawab
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 22
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Akreditasi dan
Perizinan
1 Puskesmas Terselenggaranya 65.00 Persen 100.00 Persen 28,850,000.00 85.00 Persen 14,000,000.00 100.00 Persen 14,850,000.00 Seksi
Pembinaan akreditasi Standarisasi Akreditasi dan Akreditasi
Puskesmas Peningkatan Mutu pelayanan dan
Puskesmas Perizinan
2 Puskesmas Akreditasi Puskesmas Tercapainya standart mutu - 100.00 Persen 2,240,503,330.00 25.00 Persen 512,160,000.00 50.00 Persen 542,889,600.00 75.00 Persen 100.00 Persen 609,990,754.00 Seksi
dan peningkatan kualitas Akreditasi
pelayanan Puskesmas dan
Perizinan
3 Sarana Terselenggaranya 85.00 Persen 30,900,000.00 80.00 Persen 15,000,000.00 85.00 Persen 15,900,000.00 Seksi
Kesehatan Pembinaan Fasilitas Standarisasi Akreditasi dan Akreditasi
Swasta kesehatan Swasta Peningkatan Mutu pelayanan dan
sarana kesehatan swasta Perizinan

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja Bappeda Kab. Asahan berikutnya:
Usulan tindak lanjut pada Renstra Bappeda Kab. Asahan berikutnya:

Mengatahui Kisaran , Tgl 14 Oktober 2014

Ka. Bid YANKES Yang Membuat Data
Ka.Sie Akreditasi dan Perizinan

Sartono, Spd, SH
NIP. 19610810 1198201 1 002 Jamilah

Halaman 1
 Data Capaian
Indikator Kinerja Pada Awal Target Capaian Pada Akhir Unit
Target Renstra Bappeda Kab. Asahan Tahun 2016-2020
No Sasaran Progam dan Kegiatan Program (outcomes) dan Tahun Tahun Perencanaan (2016- Penanggung
Kegiatan (output) Perencanaan 2020) jawab
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 22
NIP.19641104 198501 2 001

Halaman 2