Audit Internal II PKM Sulbar

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SULILIRAN BARU
Jl. Nusa Indah Telp. 0543-2705381 Suliliran Baru
Paser Belengkong 76271
Email : puskesmassuliliranbaru@yahoo.com
Audit Internal
Standar/kriteria
No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Tanggal/ waktu Tanggal/ waktu Tempat
yang digunakan
audit diaudit audit I audit II pelaksanaan
sebagai acuan
SOP pemasangan
1 UGD dita Purnama Pemasangan infus 25-Sep-17 2 okt 2017
infus
Pemeriksaan tanda-tanda SOP pemeriksaan
2 Poli Umum wahyu saputra 25-Sep-17 2 okt 2017
vital tanda-tanda vital
3 Poli ibu-KB Nurul Faikah Pemeriksaan ANC SOP ANC 25-Sep-17 2 okt 2017
4 Poli anak dan Tika Miftahus S Pemeriksaan MTBS SOP MTBS 25-Sep-17 2 okt 2017
Imunisasi
SOP Pencabutan gigi
5 Poli gigi Mega Pencabutan gigi anak 25-Sep-17 2 okt 2017
anak
SOP informasi obat
6 Ruang farmasi wahyu saputra Pelayanan informasi obat 25-Sep-17 2 okt 2017
ke pelanggan
SOP pemeriksaan
7 Laboratorium Badi Aturrohmah Pemeriksaan gula darah 25 sept 2017 2 okt 2017
gula darah
SOP menerima
8 Rawat Inap dita Purnama menerima pasien baru 25-Sep-17 2 okt 2017
pasien baru
9 Loket pendaftaran wahyu saputra pendaftaran SOP pendaftaran 25-Sep-17 2 okt 2017
10 Kebidanan Mega Persalinan SOP persalinan 25-Sep-17 2 okt 2017

DINAS KESEHATAN
Audit Internal Ruangan ............................................................

Standar/kriteria yang digunakan Tanggal/ waktu Tanggal/ waktu
No Unit kerja/Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang diaudit Keterangan
sebagai acuan audit I audit II
1 Tata graha Struktur Organisasi 25-Sep-17 2 okt 2017
Kebersihan 25-Sep-17 2 okt 2017
Kartu Inventaris 25-Sep-17 2 okt 2017
Tempat Sampah 25-Sep-17 2 okt 2017
Mengucapkan Salam pada

2 saat pertama kontak 25-Sep-17 2 okt 2017
pelanggan
3 Kepatuhan SOP cuci SOP cuci tangan 25-Sep-17 2 okt 2017

tangan
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : LOKET PENDAFTARAN
Auditor : Surtinah, SE
Waktu pelaksanaan : 2 Oktober 2017
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, dan SOP Pendaftaran
No Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit
Seharusnya terdapat struktur
Apakah terdapat struktur organisasi?? Belum ada
organisasi di loket pendaftaran
tidak terdapat sarang laba-laba, tidak ditemukan sarang laba-laba,
tidak terdapat sampah masih ditemukan sampah yang
Bagaimana kebersihan loket pendaftaran?
berserakan, tidak ditemukan dibuang ke tempat sampah, banyak
1 Tata Graha
debu debu
seharusnya terdapat kartu
Apakah terdapat kartu inventaris? belum ada
inventaris di loket pendaftaran
seharusnya terdapat tempat
Apakah tersedia tempat sampah? belum ada
sampah di loket pendaftaran
Mengucapkan
setiap kontak pertama kali
salam pada saat Apakah petugas pendaftaran dan informasi tidak dilakukan sepenuhnya, unit
2 dengan pelanggan wajib
pertama kali mengucapkan salam? pelayanan informasi belum berjalan
mengucapkan salam
kontak
Pelanggan datang ke Puskesmas Suliliran Baru
petugas unit informasi

Apakah petugas informasi mengucapkan salam? sudah dilaksanakan sesuai SOP
mengucapkan salam
Petugas informasi mempersilahkan pelanggan
seharusnya pengambilan nomor
mengambil nomor antrian:
antrian dilakukan di unit 90% prosedur sudah dilaksanakan
Merah (Usila, pelanggan dengan rujukan rutin)
pelayanan informasi
Kuning (Umum dan BPJS)
Apakah petugas pendaftaran memanggil

petugas pendaftaran memanggil
pelanggan sesuai dengan nomor antrian sudah dilaksanakan sesuai SOP
pelanggan sesuai nomor antrian
pendaftaran?
Apakah petugas pendaftaran mengucapkan petugas pendaftaran
sudah dilaksanakan sesuai SOP
salam dan mengucapkan salam
meminta pelanggan menunjukkan kartu berobat
petugas meminta pelanggan
untuk pasien lama dan untuk pasien baru
kartu berobat untuk pasien lama
petugas meminta salah satu kartu identitas yang sudah dilaksanakan sesuai SOP
dan kartu identitas untuk paisen
dimiliki pelanggan berupa : KTP/SIM/KK/Kartu
Kepatuhan SOP baru
3 pelajar/KIS/BPJS
Pendaftaran
Apabila pelanggan adalah pelanggan lama,
maka petugas pendaftaran akan melakukan
pencarian status rekam medik sesuai dengan
mencari status rekam medik
nomor kartu berobat. Bila kartu berobat hilang, sudah dilaksanakan sesuai SOP
untuk pelanggan lama
maka petugas akan membuatkan kartu
kunjungan baru dengan nomor rekam medik
yang sama dengan yang lama
Apabila pelanggan baru maka petugas petugas pendaftaran membuat

pendaftaran akan membuat kartu berobat baru kartu berobat dan folder baru sudah dilaksanakan sesuai SOP
dan membuat folder rekam medik baru untuk pelanggan baru
Apakah petugas pendaftaran melakukan petugas pendaftaran melakukan

sudah dilaksanakan sesuai SOP
pencatatan pada buku register pencatatan di buku register
petugas pendaftaran
Petugas pendaftaran menyerahkan status rekam
menyerahkan status rekam sudah dilaksanakan sesuai SOP
medik pelanggan ke poli tujuan masing-masing
medik ke poli tujuan
petugas pendaftaran
Petugas pendaftaran mempersilahkan pelanggan
mempersilahkan pelanggan sudah dilaksanakan sesuai SOP
menunggu di ruang tunggu
menunggu di ruang tunggu
DINAS KESEHATAN
Rekomendasi audit
Membuat struktur organisasi
lebih menjaga kebersihan baik petugas kartu, petugas

kebersihan, dan seluruh petugas kesehatan
membuat kartu inventaris di loket pendaftaran
segera mengadakan tempat sampah
petugas harus memahami SOP dengan benar, unit

pelayanan informasi segera disusun jadwal untuk
petugasnya.
lebih dimaksimalkan lagi


DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : RUANG FARMASI
Auditor : Jarwanti, A.Md.Kep
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, dan SOP Pemberian Informasi Penggunaan Obat
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit
organisasi di ruang farmasi
tidak terdapat sarang laba-laba,
tidak terdapat sampah
Bagaimana kebersihan ruang farmasi? bersih
1 Tata Graha berserakan, tidak ditemukan
debu
inventaris di ruang farmasi
Apakah tersedia tempat sampah? terdapat tempat sampah belum ada
Mengucapkan setiap kontak pertama kali
2 salam pada saat Apakah petugas farmasi mengucapkan salam? dengan pelanggan wajib SOP sudah dilaksanakan
pertama kali kontak mengucapkan salam
petugas farmasi wajib

Apakah Petugas farmasi memanggil nama
memanggil pelanggan sebelum SOP sudah dilaksanakan
pelanggan
menyerahkan obat
Petugas farmasi memastikan bahwa yang
menerima obat adalah pelanggan atau keluarga
melakukan identifikasi pelanggan SOP sudah dilaksanakan
pelanggan dengan menyamakan nama, umur,
sebelum menyerahkan obat
dan alamat pelanggan

Petugas farmasi menyerahkan obat sesuai resep SOP sudah dilaksanakan
menyerahkan obat sesuai resep
Kepatuhan SOP
Pemberian
3
informasi
penggunaan obat
Petugas farmasi memberikan informasi obat,
yaitu
Kepatuhan SOP a. Penyampaian cara penggunaan obat petugas farmasi wajib
Pemberian b. Penyampaian indikasi obat memberikan informasi obat SOP sudah dilaksanakan
3 c. Penyampaian efek samping obat kepada pelanggan
informasi
penggunaan obat d. Penyampaian cara penyimpanan obat yang
benar

Petugas farmasi memastikan pelanggan
memastikan pelanggan
memahami informasi obat yang disampaikan SOP sudah dilaksanakan
memahami informasi obat yang
oleh petugas farmasi.
disampaikan
Petugas farmasi meminta

Petugas farmasi meminta tanda tangan tanda tangan kepada
kepada pelanggan atau keluarga pelanggan pelanggan atau keluarga
SOP sudah dilaksanakan
sebagai bukti obat telah diberikan sesuai pelanggan sebagai bukti obat
informasi obat yang dijelaskan telah diberikan sesuai
informasi obat yang dijelaskan
DINAS KESEHATAN
masi Penggunaan Obat

Rekomendasi audit
kebersihan dipertahankan

segera mengadakan tempat sampah
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimasikmalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : RUANG RAWAT INAP
Auditor : Supriyatna, A.Md,Kep
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP Menerima Pasien Baru
Apakah terdapat struktur organisasi? Belum ada
organisasi di ruang rawat inap
tidak terdapat sarang laba-laba,
terdapat sarang laba-laba, sampah
tidak terdapat sampah
Bagaimana kebersihan ruang rawat inap? berserakan, pencemaran udara dari
1 Tata Graha berserakan, tidak ditemukan
dapur ke UGD dan ruang jaga
debu
inventaris di ruang rawat inap
Apakah tersedia tempat sampah? terdapat tempat sampah ada
Mengucapkan
petugas wajib mengucapkan petugas tidak selalu mengucapkan
salam pada saat
2 Apakah petugas mengucapkan salam? salam setiap kontak dengan salam ketika kontak pertama dengan
pertama kali
pelanggan pelanggan
kontak
Apakah pelanggan datang ke ruangan disertai pelanggan datang ke ruangan
dilaksanakan sesuai prosedur
status wajib di sertai status
pelanggan di tempatkan di ruangan rawat
inap
petugas wajib memperkenalkan
Perawat memperkenalkan diri pada pelanggandiri pada pelanggan SOP tidak dilaksanakan
Kepatuhan SOP
3 Menerima
pelanggan Baru
Kepatuhan SOP
3 Menerima Memberitahu pelanggan mengetahui denah petugas wajib memberitahukan
kepada pelanggan mengenai
pelanggan Baru ruangan seperti letak kamar mandi atau letak kamar mandi atau ruang
SOP tidak dilaksanakan
ruang jaga perawat. jaga perawat
petugas wajib menjelaskan hak

Menjelaskan hak dan kewajiban pelanggan dan kewajiban pelanggan
SOP tidak dilaksanakan
petugas wajib melakukan

Melaksanakan asuhan keperawatan mulai
asuhan keperawatan mulai dari dilaksanakan sesuai prosedur
dari pengkajian sampai evaluasi pengkajian sampai evaluasi
Petugas membasuh tangan dengan air dilaksanakan sesuai prosedur

mengalir
Petugas menaruh sedikit sabun pada telapak dilaksanakan sesuai prosedur
tangan
Petugas meratakan sabun pada kedua dilaksanakan sesuai prosedur
telapak tangan
Petugas menggosok kedua telapak tangan dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas menggosok punggung dan sela-

sela jari tangan tangan kiri dengan tangan dilaksanakan sesuai prosedur
dan sebaliknya
KEPATUHAN SOP
CUCI TANGAN Petugas menggosok kedua telapak tangan dilaksanakan sesuai prosedur
dan sela-sela jari
Petugas menggosok jari-jari sisi dalam dari dilaksanakan sesuai prosedur
kedua tangan saling mengunci
Petugas menggosok ibu jari kiri berputar
dalam genggaman tangan dan lakukan dilaksanakan sesuai prosedur
sebaliknya
Petugas menggosok dengan memutar ujung
jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dilaksanakan sesuai prosedur
dan sebaliknya
Petugas mengeringkan kedua tangan dilaksanakan sesuai prosedur
dengan tisu
DINAS KESEHATAN
P Menerima Pasien Baru

Rekomendasi audit
lebih menjaga kebersihan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : RUANG UGD
Auditor : Supriyatna, A.Md,Kep
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP Pemasangan infus
Bagaimana kebersihan ruang UGD? pencemaran udara
1 Tata Graha
inventaris di ruang UGD
Mengucapkan
salam pada saat
pertama kali
pelanggan pelanggan
kontak
Petugas unit pelayanan meminta
persetujuan pasien/ keluarga ( informed dilaksanakan sesuai prosedur
consent)
Petugas unit pelayanan mempersiapkan
peralatan pemasangan infus
Petugas unit pelayanan cuci tangan SOP tidak dilaksanakan
Petugas unit pelayanan memakai APD SOP tidak dilaksanakan
Menjelaskan hak dan kewajiban pasien dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas unit pelayanan menentukan area
Kepatuhan SOP pemasangan infus
3
Pemasangan Infus
Petugas unit pelayanan memasang torniquet dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas unit pelayanan melakukan disinfeksi dilaksanakan sesuai prosedur

Pemasangan Infus
Petugas unit pelayanan melakukan dilaksanakan sesuai prosedur

pemasangan infus
Petugas unit pelayanan mengatur tetesan dilaksanakan sesuai prosedur

cairan sesuai dengan intruksi dokter
Petugas unit pelayanan cuci tangan dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas membasuh tangan dengan air dilaksanakan sesuai prosedur
mengalir
tangan
Petugas meratakan sabun pada kedua dilaksanakan sesuai prosedur
telapak tangan

dan sebaliknya
KEPATUHAN SOP
4 Petugas menggosok kedua telapak tangan
CUCI TANGAN dilaksanakan sesuai prosedur
dan sela-sela jari
sebaliknya
dan sebaliknya
Petugas mengeringkan tangan dengan tisu dilaksanakan sesuai prosedur

DINAS KESEHATAN
P Pemasangan infus
Rekomendasi audit
lebih menjaga kebersihan ruangan
membuat kartu inventaris di ruang UGD
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : RUANG POLI ANAK DAN IMUNISASI
Auditor : Mega, A.Md,Far
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP MTBS
Bagaimana kebersihan di ruang poli anak dan
bersih
imunisasi?
1 Tata Graha
Apakah terdapat kartu inventaris? inventaris di ruang poli anak dan belum ada
imunisasi
Mengucapkan
salam pada saat
pertama kali
pelanggan pelanggan
kontak
Petugas unit pelayanan memanggil
pelanggan
Petugas unit pelayanan melakukan
anamnesa:
Petugas unit pelayanan mencuci tangan 80% SOP sudah dilaksanakan
Petugas unit pelayanan menimbang BB,
mengukur TB dan mengukur suhu tubuh dilaksanakan sesuai prosedur
anak
Petugas unit pelayanan melakukan
pemeriksaan fisik
Petugas unit pelayanan menetapkan dilaksanakan sesuai prosedur
diagnosa
60% dilaksanakan karena terdapat
Petugas unit pelayanan membuat rujukan pelanggan yang membutuhkan rujukan
internal bila diperlukan internal
Petugas unit pelayanan menentukan terapi dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas unit pelayanan memilih obat yang
sesuai dan menentukan dosis obat, jadwal dilaksanakan sesuai prosedur
pemberian dan mengajarkan ibu cara cara
Kepatuhan SOP pemberian obat dirumah
3
MTBS
Petugas memberikan konseling, meliputi: dilaksanakan sesuai prosedur
a.menjaga bayi muda selalu hangat
b.memberi ASi saja sesering mungkin
c. menyinari bayi dengan cahaya matahari
pagi pada bayi kuning
d.mencegah infeksi
e.Imunisasi
f. mengajari ibu posisi meneteki dan cara
bayi melekat pada waktu
g.menetek secara benar
h. menasehati ibu untuk menjaga kesehatan
dirinya
i. menasehati ibu kapan harus kunjungan
ulang
Petugas unit pelayanan mempersilahkan ibu dilaksanakan sesuai prosedur
untuk mengambil obat di unit farmasi
Petugas unit pelayanan mencuci tangan dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas unit pelayanan mendokumentasikan dilaksanakan sesuai prosedur
dalam rekam medik
Petugas melepaskan semua aksesoris
padan tangan dan menggulung lengan baju dilaksanakan sesuai prosedur
sampai siku
Petugas mengalirkan air lalu membasahi dilaksanakan sesuai prosedur
tangan dan lengan bawah
tangan

KEPATUHAN SOP dan sebaliknya
4 CUCI TANGAN Petugas menggosok kedua telapak tangan dilaksanakan sesuai prosedur
dan sela-sela jari
sebaliknya
dan sebaliknya
Petugas mengeringkan kedua tangan dilaksanakan sesuai prosedur
dengan tisu
DINAS KESEHATAN
P MTBS
Rekomendasi audit
lebih menjaga kebersihan
membuat kartu inventaris di ruang poli anak dan

imunisasi
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
PEMERINTAH KABUPATEN PA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SULILIRAN
Jl. Nusa Indah Telp. 0543-2705381
Email : puskesmassuliliranbaru@y
Nama unit yang diaudit : RUANG POLI UMUM
Auditor : Wahyu Saputra, A.Md,Kep
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP Pemeriksaan Tanda-tanda Vital
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
Apakah terdapat struktur organisasi??
1 Tata Graha Bagaimana kebersihan di ruang poli umum?

Apakah terdapat kartu inventaris?
Apakah tersedia tempat sampah?
Mengucapkan
salam pada saat
2 Apakah petugas mengucapkan salam?
pertama kali
kontak
Mempersiapkan alat, yang meliputi termometer
digital, jam tangan, sphygmomanometer, dan
stetoskop
Melakukan pemeriksaan suhu aksiler dengan
mengidupkan termometer dan ditunggu sampai
indikator menunjukkan Lo
Menempatkan ujung termometer pada apex
fossa axilaris kiri pelanggan dengan sendi bahu
adduksi maksimal
Menunggu sampai termometer berbunyi,
kemudian melakukan pembacaan dan
mencatatkan hasil pada rekam medis
Melakukan pengukuran nadi dengan meletakkan
lengan pelanggan yang akan diperiksa dalam
keadaan rileks
Menggunakan tiga jari (telunjuk, tengah dan jari
manis) untuk meraba A.radialis pelanggan
Menghitung frekuensi denyut nadi minimal 15
detik, dan mengevaluasi regularitasnya
Jika didapatkan denyut nadi irreguler, maka

dihitung frekuensi denyut nadi selama satu menit
Melaporkan frekuensi nadi satu menit beserta
regularitasnya dan mencatatkan hasil pada
rekam medis
Melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan

menempatkan diri di sebelah kanan pelanggan
Kepatuhan SOP
PEMERIKSAAN
3
TANDA-TANDA
VITAL
Memberikan penjelasan tentang pemeriksaan
yang akan dilakukan
Kepatuhan SOP
PEMERIKSAAN Menempatkan pelanggan dalam keadaan duduk
3 atau berbaring dengan lengan rileks, sedikit
TANDA-TANDA
VITAL menekuk pada siku dan bebas dari tekanan oleh
pakaian
Melakukan perabaan/palpasi a.brachialis di fossa
cubiti sebelah medial
Memasang manset sedemikian rupa sehingga
meligkari lengan atas secara rapi dan tidak
terlalu ketat, kemudian menempatkan
manometer setinggi jantung
Memompa manset dengan cepat sampai 20
mmHg di atas hilangnya pulsasi nadi dengan
tigajari meraba a.brachialis dan melaporkan
hasilnya
Menurunkan tekanan manset secara perlahan
sampai pulsasi arteri teraba kembali dan
melaporkan hasilnya sebagai tekanan sistoik
palpatoir
Menggunakan stetoskop dengan corong bel yang

terbuka pada tempat perabaan a.brachialis
Memompa kembali manset sampai 20 mmHg di
atas tekanan sistolik palpatoir
Mendengarkan melalui stetoskop sambil
menurunkan perlahan dan melaporkan saat
terdengar bising pertama sebagai tekanan darah
sistolik
Melanjutkan penurunan tekanan manset sampai

suara bising yang terakhir hingga tidak terdengar
suara bising lagi, sebagai tekanan darah diastolik
Melaporkan hasil tekanan darah sistolik dan
diastolik dan mencatatkan hasil
padan tangan dan menggulung lengan baju
sampai siku
Petugas mengalirkan air lalu membasahi
Petugas menaruh sedikit sabun pada telapak
tangan
Petugas menggosok kedua telapak tangan

sela jari tangan tangan kiri dengan tangan
4 KEPATUHAN SOP
CUCI TANGAN dan sebaliknya
dan sela-sela jari
4 KEPATUHAN SOP
CUCI TANGAN
Petugas menggosok jari-jari sisi dalam dari

dalam genggaman tangan dan lakukan
sebaliknya
jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri
dan sebaliknya
DINAS KESEHATAN
, dan SOP Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

Fakta lapangan Temuan audit

Belum ada
organisasi di ruang Poli Umum
bersih
belum ada
inventaris di ruang poli umum
terdapat tempat sampah ada

salam setiap kontak dengan salam ketika kontak pertama dengan
pelanggan pelanggan
80% dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan
tidak dilaksanakan


Rekomendasi audit
lebih dijaga kebersihan ruangan

membuat kartu inventaris di ruang poli umum
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
Petugas harus lebih memahami SOP
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan

lebih dimaksimalkan
petugas harus lebih memahami SOP
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SULILIRAN BAR
Jl. Nusa Indah Telp. 0543-2705381 Sulil
Email : puskesmassuliliranbaru@yaho
Nama unit yang diaudit : RUANG POLI GIGI
Auditor : Mega, A.Md,Far
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP Pencabutan Gigi Sulung
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
Apakah terdapat struktur organisasi??
1 Tata Graha Bagaimana kebersihan ruang Poli Gigi?

Apakah terdapat kartu inventaris?
Apakah tersedia tempat sampah?
Mengucapkan
salam pada saat
2 Apakah petugas mengucapkan salam?
pertama kali
kontak
Petugas (dokter gigi / perawat gigi)
mempersilahkan Pelanggan masuk ruangan gigi
& duduk di kursi
Petugas mengucapkan salam kepada pelanggan
Petugas melakukan anamnesa terhadap

Pelanggan
Petugas mempersilahkan Pelanggan untuk
duduk di kursi gigi
Petugas mencuci tangan dengan sabun,
memakai sarung tangan dan masker
Petugas mengatur posisi Pelanggan dan

melakukan pemeriksaan intra oral dan ekstra oral
Dokter gigi meminta persetujuan Pelanggan atau

orang tua Pelanggan dengan menanda tanganan
inform content untuk persetujuan tindakan
Kepatuhan SOP pencabutan gigi
3 PENCABUTAN
GIGI SULUNG Petugas memberikan informasi tentang prosedur
kerja kepada pelanggan
Petugas memberikan anastesi topikal
Catatan : prosedur anastesi lokal dapat dilihat
pada SOP Anastesi Topikal
Petugas melakukan pencabutan gigi
Petugas memberikan tampon
Petugas memberikan intruksi pada Pelanggan
Tampon digigit selama 30 menit sampai 1 jam,
Luka bekas pencabutan tidak boleh di pegang

pakai tangan dan lidah,
Tidak boleh di hisap-hisap daerah bekas
pencabutan
Petugas memberikan obat bila diperlukan
Mencatat hasil tindakan pada rekam medis dan
buku registrasi Pelanggan
padan tangan dan menggulung lengan baju
sampai siku
Petugas mengalirkan air lalu membasahi
Petugas menaruh sedikit sabun pada telapak
tangan

sela jari tangan tangan kiri dengan tangan
4 KEPATUHAN SOP
dan sela-sela jari
Petugas menggosok jari-jari sisi dalam dari
dalam genggaman tangan dan lakukan
sebaliknya
jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri
dan sebaliknya
DINAS KESEHATAN
, dan SOP Pencabutan Gigi Sulung

Fakta lapangan Temuan audit

Belum ada
organisasi di ruang Poli Umum
bersih
belum ada
inventaris di ruang poli umum
terdapat tempat sampah ada

salam setiap kontak dengan salam ketika kontak pertama dengan
pelanggan pelanggan




Rekomendasi audit

lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : RUANG POLI IBU-KB
Auditor : dr. Nur Najmi Hidayati
Waktu pelaksanaan : 02 September 2017
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP Ante Natal Care

organisasi di ruang Poli Ibu-KB
1 Tata Graha Bagaimana kebersihan ruang poli Ibu-KB? bersih

inventaris di ruang poli ibu-KB
Mengucapkan
petugas wajib mengucapkan
salam pada saat
2 Apakah petugas mengucapkan salam? salam setiap kontak dengan sudah dlilakukan
pertama kali
pelanggan
kontak
Petugas memanggil pelanggan dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas mengucapkan salam tidak dilakukan
Petugas Unit Pelayanan menjelaskan tindakan
prosedur tidak dilakukan
yang akan dilakukan
Petugas unit pelayanan menyiapkan alat dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas unit pelayanan mencuci tangan prosedur tidak sepenuhnya dilakukan
Petugas Unit Pelayanan melakukan Anamnesa dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas Unit Pelayanan melakukan Pemerksaan
Kepatuhan SOP Fisik (Keadaan Umum ,TD ,Suhu ,BB ,LILA dan
3 ANTE NATAL TB) dilaksanakan sesuai prosedur
CARE
Kepatuhan SOP
3 ANTE NATAL
CARE
Petugas Unit Pelayanan Melakukan pemeriksaan
palpasi TFU, persentasi Janin, dan auskultasi
denyut jantung bayi dilaksanakan sesuai prosedur
petugas unit pelayanan melakukan KIE sesuai
dengan keluhan atau konsultasi dilaksanakan sesuai prosedur
tidak ada pelanggan yang
Petugas Unit Pelayanan melakukan rujukan membutuhkan rujukan internal
internal dan eksternal bila ada indikasi maupun eksternal
Memberikan tablet zat besi 1 tablet setiap hari
selama 90 hari dilaksanakan sesuai prosedur
Melakukan Pencatatan dan dokumentasi dilaksanakan sesuai prosedur
sampai siku
tangan

4 KEPATUHAN SOP
dan sela-sela jari
sebaliknya
dan sebaliknya
MERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KESEHATAN
TD PUSKESMAS SULILIRAN BARU
dah Telp. 0543-2705381 Suliliran Baru
puskesmassuliliranbaru@yahoo.com
Rekomendasi audit

lebih dimaksimalkan
petugas harus memahami SOP
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
petugas harus memahami SOP
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
DINAS KESEHATAN
Nama unit yang diaudit : RUANG LABORATORIUM
Auditor : Badi Aturrohmah, A.Md,Keb
Instrumen Audit : Tata graha, Mengucapakan Salam, SOP Cuci Tangan, dan SOP Pemeriksaan Gula Darah

organisasi di ruang laboratorium
Bagaimana kebersihan ruang laboratorium? bersih

1 Tata Graha
Apakah terdapat kartu inventaris? inventaris di ruang poli belum ada
Laboratorium
Mengucapkan
petugas wajib mengucapkan
salam pada saat Apakah petugas Laboratorium mengucapkan
2 salam setiap kontak dengan sudah dlilakukan
pertama kali salam?
pelanggan
kontak
Petugas Laboratorium memakai APD (Alat
Pelindung Diri) masker, dan SarungTangan
Petugas memberikan inform concern/persetujuan

tindakan laboratorium kepada pelanggan
Petugas Laboratorium menyiapkan alat dan

bahan
Petugas Laboratorium Memasukkan kunci kode
pemeriksaan dan stik pemeriksaan Glukosa pada dilaksanakan sesuai prosedur
alat
Petugas Laboratorium menunggu sampai di layar
timbul tanda symbol darah
Kepatuhan SOP
3 PEMERIKSAAN
GULA DARAH
Petugas Laboratorium membersihkan jari
Kepatuhan SOP tengah/jari manis pelanggan dengan kapas dilaksanakan sesuai prosedur
3 PEMERIKSAAN alkohol 70%
GULA DARAH
Petugas Laboratorium tusuk jari tengah/jari
manis pelanggan dengan lancet steril dengan
arah sejajar dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas Laboratorium ambil darah dengan
menempelkan ujung stik pada jari dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas Laboratorium menunggu 15 detik untuk
mengetahui hasilnya. dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas Laboratorium mencatat Hasil. dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas Laboratorium mematikan alat dengan
melepas stik kolesterol dan membuang di tempat
sampah medis dilaksanakan sesuai prosedur
Petugas Laboratorium Melepaskan APD,
kemudian mencuci tangan. dilaksanakan sesuai prosedur
sampai siku
tangan

4 KEPATUHAN SOP
dan sela-sela jari
sebaliknya
dan sebaliknya
DINAS KESEHATAN
meriksaan Gula Darah

Rekomendasi audit
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan
lebih dimaksimalkan

Audit Internal II PKM Sulbar

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Internal II PKM Sulbar

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

10 Kebidanan Mega Persalinan SOP persalinan 25-Sep-17 2 okt 2017

Audit Internal Ruangan ............................................................

1 Tata graha Struktur Organisasi 25-Sep-17 2 okt 2017

Kebersihan 25-Sep-17 2 okt 2017

Kartu Inventaris 25-Sep-17 2 okt 2017

Tempat Sampah 25-Sep-17 2 okt 2017

Mengucapkan Salam pada

3 Kepatuhan SOP cuci SOP cuci tangan 25-Sep-17 2 okt 2017

Pelanggan datang ke Puskesmas Suliliran Baru

petugas unit informasi

Apakah petugas pendaftaran memanggil

Apabila pelanggan baru maka petugas petugas pendaftaran membuat

Apakah petugas pendaftaran melakukan petugas pendaftaran melakukan

Membuat struktur organisasi

lebih menjaga kebersihan baik petugas kartu, petugas

membuat kartu inventaris di loket pendaftaran

segera mengadakan tempat sampah

petugas harus memahami SOP dengan benar, unit

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

lebih dimaksimalkan lagi

petugas farmasi wajib

petugas farmasi wajib

petugas farmasi wajib

Petugas farmasi meminta

masi Penggunaan Obat

membuat kartu inventaris di loket pendaftaran

petugas wajib menjelaskan hak

petugas wajib melakukan

Petugas membasuh tangan dengan air dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas menggosok punggung dan sela-

P Menerima Pasien Baru

lebih menjaga kebersihan

membuat kartu inventaris di loket pendaftaran

Petugas unit pelayanan melakukan disinfeksi dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas unit pelayanan melakukan dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas unit pelayanan mengatur tetesan dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas unit pelayanan cuci tangan dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas menggosok punggung dan sela-

Petugas mengeringkan tangan dengan tisu dilaksanakan sesuai prosedur

Petugas menggosok punggung dan sela-

lebih menjaga kebersihan

membuat kartu inventaris di ruang poli anak dan

Apakah terdapat struktur organisasi??

1 Tata Graha Bagaimana kebersihan di ruang poli umum?

Jika didapatkan denyut nadi irreguler, maka

Melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan

Menggunakan stetoskop dengan corong bel yang

Melanjutkan penurunan tekanan manset sampai

Petugas menggosok punggung dan sela-

Petugas menggosok jari-jari sisi dalam dari

, dan SOP Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

Seharusnya terdapat struktur

petugas wajib mengucapkan petugas tidak selalu mengucapkan

dilaksanakan sesuai prosedur

dilaksanakan sesuai prosedur