Nomor SOP 435/001/SOP.

M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18 September 2017
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI Nip. 19620804 198812 1 002
Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) / Revisi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan RENSTRA
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan
Pusat dan Daerah merencanakan program dan kegiatan OPD
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Periode 5 tahun kedepan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
6. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2016-2021
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Data Komputer/Lap Top dan Peralatan lainya
Dokumen RPJMD
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan RENSTRA tidak sesuai SOP akan mempengaruhi pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
kegiatan untuk periode 5 tahun kedepan Rumusan Program Kegiatan untuk periode lima
tahun kedepan
Dokumen RENSTRA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Ket
KTU Kabid Direktur Staf Kelengkapan Waktu Output
Program

Disposisi Surat Disposisi Surat

Memerintahkan Kasi Penyusunan tentang tentang
1 5 menit
Program untuk menyusun RENSTRA penyusunan penyusunan
RENSTRA RENSTRA

Format Format
Membuat Format pengumpulan penyusunan penyusunan
2 data & pendukung RENSTRA untuk 5
Dokumen dokumen
tahun dari masing-masing Bidang RENSTRA RENSTRA

Menyampaikan Format Format Format

pengumpulan data pendukung penyusunan
3 15 menit penyusunan
RENSTRA 5 tahun pada masing- Dokumen dokumen
masing Bidang RENSTRA RENSTRA

Mengundang Direktur & Pejabat Undangan

4 struktural untuk rapat membahas 10 menit Undangan
Rapat rapat
RENSTRA

Melaksanakan rapat pembahasan

5 Draf RENSTRA 2 jam Draf RENSTRA
RENSTRA

Meghimpun format data dan

6 informasi RENSTRA dari masing- Draf RENSTRA 2 jam Draf RENSTRA
masing Bidang

Menganalisa data & pendukung

7 Draf RENSTRA 1 Hari Draf RENSTRA
RENSTRA yang telah terkumpul

8 Membuant konsep RENSTRA Draf RENSTRA 1 Hari Draf RENSTRA

Mengoreksi konsep dokumen Dokumen

9 Draf RENSTRA 1 Hari
RENSTRA RENSTRA

Menyampaikan dokumen RENSTRA Dokumen Dokumen

10 kepada Direktur untuk persetujuan 10 menit RENSTRA
RENSTRA

Disposisi
11 Menandatangani dokumen Dokumen 10 menit persetujuan
RENSTRA RENSTRA dokumen
RENSTRA

12 Membuat surat pengantar Konsep surat 10 menit Surat

pengiriman sekaligus penomoran pengantar pengantar

Dokumen Dokumen
13 Menggandakan dokumen RENSTRA 30 menit RENSTRA
RENSTRA

14 Mengirim dokumen RENSTRA ke Dokumen 10 menit Dokumen

BAPEDDA RENSTRA RENSTRA
 Nomor SOP 435/002/SOP.M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18-Sep-17
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI Nip. 19620804 198812 1 002
Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) / Revisi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang terkait dengan penyusunan RENJA
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merencanakan program dan kegiatan
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah selama 1 Tahun
Pusat dan Daerah
6. Permendagru No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyusunan Data Komputer/Lap Top dan Peralatan lainya
SOP RENSTRA RENSTRA
Dokumen RPJMD
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan RENJA tidak sesuai SOP akan mempengaruhi pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
kegiatan 1 tahun kedepan Rumusan Program Kegiatan untuk 1 tahun
kedepan
Dokumen RENJA
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Ket
KTU Kabid Direktur Staf Kelengkapan Waktu Output
Program

Disposisi Surat Disposisi Surat

Memerintahkan Kasi Penyusunan tentang tentang
1 5 menit
Program untuk menyusun RENJA penyusunan penyusunan
RENJA RENJA

Format Format
Membuat Format pengumpilan data penyusunan penyusunan
2 & pendukung RENJA dari masing-
Dokumen dokumen
masing Bidang RENJA RENJA

Format Format
Menyampaikan Format penyusunan
3 pengumpulan data pendukung 15 menit penyusunan
Dokumen dokumen
RENJA pada masing-masing Bidang RENJA RENJA

Mengundang Direktur & Pejabat Undangan

4 struktural untuk rapat membahas 10 menit Undangan
Rapat rapat
RENJA

Melaksanakan rapat pembahasan

5 Draf RENJA 2 jam Draf RENJA
RENJA

Meghimpun format data dan

6 informasi RENJA dari masing-masing Draf RENJA 2 jam Draf RENJA
Bidang

Menganalisa data & pendukung

7 Draf RENJA 1 Hari Draf RENJA
RENJA yang telah terkumpul

8 Membuant konsep RENJA Draf RENJA 1 Hari Draf RENJA

Dokumen
9 Mengoreksi konsep dokumen RENJA Draf RENJA 1 Hari RENJA

Menyampaikan dokumen RENJA Dokumen

10 10 menit Dokumen
kepada Direktur untuk persetujuan RENJA RENJA

Disposisi
Dokumen
11 Menandatangani dokumen RENJA 10 menit persetujuan
RENJA dokumen
RENJA

Membuat surat pengantar Konsep surat

12 10 menit Surat
pengiriman sekaligus penomoran pengantar pengantar

Dokumen
13 Menggandakan dokumen RENJA 30 menit Dokumen
RENJA RENJA

14 Mengirim dokumen RENJA ke Dokumen 10 menit Dokumen

BAPEDDA RENJA RENJA
 Nomor SOP 435/003/SOP.M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18-Sep-17
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI Nip. 19620804 198812 1 002

PERIORITAS PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS DAN

Nama SOP PPAS-P)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang terkait dengan penyusunan PPAS
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merencanakan program dan kegiatan
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah selama 1 Tahun
Pusat dan Daerah
6. Permendagru No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyusunan Data Komputer/Lap Top dan Peralatan lainya
SOP RENSTRA RENSTRA
SOP Penetapan Kinerja Dokumen RPJMD
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan PPAS tidak sesuai SOP akan mempengaruhi pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
kegiatan 1 tahun kedepan Rumusan Program Kegiatan untuk 1 tahun
kedepan
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Ket
KTU Kabid Direktur Staf Kelengkapan Waktu Output
Program

Disposisi Surat Disposisi Surat

Memerintahkan Kasi Penyusunan tentang tentang
1 5 menit
Program untuk menyusun PPAS penyusunan penyusunan
PPAS PPAS

Membuat Format pengumpilan data Format Format

2 & pendukung PPAS dari masing- penyusunan penyusunan
masing Bidang Dokumen PPAS dokumen PPAS

Menyampaikan Format Format Format

3 pengumpulan data pendukung PPAS penyusunan 15 menit penyusunan
pada masing-masing Bidang Dokumen PPAS dokumen PPAS

Mengundang Direktur & Pejabat Undangan

4 struktural untuk rapat membahas 10 menit Undangan
Rapat rapat
PPAS

Melaksanakan rapat pembahasan

5 Draf PPAS 2 jam Draf PPAS
PPAS

Meghimpun format data dan

6 informasi PPAS dari masing-masing Draf PPAS 2 jam Draf PPAS
Bidang

Menganalisa data & pendukung

7 Draf PPAS 1 Hari Draf PPAS
PPAS yang telah terkumpul

8 Membuant konsep PPAS Draf PPAS 1 Hari Draf PPAS

Dokumen
9 Mengoreksi konsep dokumen PPAS Draf PPAS 1 Hari PPAS

Menyampaikan dokumen PPAS

10 Dokumen PPAS 10 menit Dokumen
kepada Direktur untuk persetujuan PPAS

Disposisi
11 Menandatangani dokumen PPAS Dokumen PPAS 10 menit persetujuan
dokumen PPAS

Membuat surat pengantar Konsep surat

12 10 menit Surat
pengiriman sekaligus penomoran pengantar pengantar

Dokumen
13 Menggandakan dokumen PPAS Dokumen PPAS 30 menit PPAS

Mengirim dokumen PPAS ke

14 Dokumen PPAS 10 menit Dokumen
BAPEDDA PPAS
 Nomor SOP 435/004/SOP.M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18-Sep-17
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI Nip. 19620804 198812 1 002

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Nama SOP (RKA/RKA-P)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang terkait dengan penyusunan RKA
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merencanakan program dan kegiatan
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah selama 1 Tahun
Pusat dan Daerah
6. Permendagru No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyusunan Data Komputer/Lap Top dan Peralatan lainya
SOP RENSTRA RENSTRA
SOP Penetapan Kinerja Dokumen RPJMD
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan RKA tidak sesuai SOP akan mempengaruhi pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
kegiatan 1 tahun kedepan Rumusan Program Kegiatan untuk 1 tahun
kedepan
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Ket
KTU Kabid Direktur Staf Kelengkapan Waktu Output
Program

Disposisi Surat Disposisi Surat

Memerintahkan Kasi Penyusunan tentang tentang
1 5 menit
Program untuk menyusun RKA penyusunan penyusunan
RKA RKA

Membuat Format pengumpilan data Format Format

2 & pendukung RKA dari masing- penyusunan penyusunan
masing Bidang Dokumen RKA dokumen RKA

Menyampaikan Format Format Format

3 pengumpulan data pendukung RKA penyusunan 15 menit penyusunan
pada masing-masing Bidang Dokumen RKA dokumen RKA

Mengundang Direktur & Pejabat

Undangan
4 struktural untuk rapat membahas 10 menit Undangan
Rapat rapat
RKA

Melaksanakan rapat pembahasan

5 Draf RKA 2 jam Draf RKA
RKA

Meghimpun format data dan

6 informasi RKA dari masing-masing Draf RKA 2 jam Draf RKA
Bidang

Menganalisa data & pendukung RKA

7 Draf RKA 1 Hari Draf RKA
yang telah terkumpul

8 Membuant konsep RKA Draf RKA 1 Hari Draf RKA

9 Mengoreksi konsep dokumen RKA Draf RKA 1 Hari Dokumen RKA

Menyampaikan dokumen RKA

10 Dokumen RKA 10 menit Dokumen RKA
kepada Direktur untuk persetujuan

Disposisi
11 Menandatangani dokumen RKA Dokumen RKA 10 menit persetujuan
dokumen RKA

Membuat surat pengantar Konsep surat

12 10 menit Surat
pengiriman sekaligus penomoran pengantar pengantar

13 Menggandakan dokumen RKA Dokumen RKA 30 menit Dokumen RKA

Mengirim dokumen RKA ke

14 Dokumen RKA 10 menit Dokumen RKA
BAPEDDA
 Nomor SOP 435/005/SOP.M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18-Sep-17
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI Nip. 19620804 198812 1 002

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

Nama SOP PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1.
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
2.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan LPPD
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan
Pemerintah Daerah dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah menganalisa data bahan laporan pelaksana
kepada masyarakat an kegiatan selama 1 tahun
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengga
an Pemerintahan Daerah
5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Data Komputer/Lap Top dan Peralatan lainya
SOP RENSTRA Dokumen RPJMD
SOP Penetapan Kinerja Format LPPD
Laporan Realisasi Keuangan
Data dan Informasi Capaian Kinerja
RENSTRA
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan LPPD tidak sesuai SOP akan mempengaruhi pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Rumusan Program Kegiatan untuk 1 tahun
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Ket
KTU Kabid Direktur Staf Kelengkapan Waktu Output
Program

Disposisi Surat Disposisi Surat

Memerintahkan Kasi Penyusunan tentan tentan
1 5 menit
Program untuk menyusun LPPD penyusunan penyusunan
LPPD LPPD

Format
Format pengumpulan
Membuat Format pengumpulan pengumpulan datan dan
2 data & pendukung LPPD dari data dan 1 Jam
pendukung
masing-masing Bidang pendukung LPPD telah
LPPD dibuat

Format
Format pengumpulan
Menyampaikan Format pengumpulan
15 menit data dan
3 pengumpulan data pendukung LPPD data dan pendukung
pada masing-masing Bidang pendukung
LPPD telah
LPPD disampaikan

Foemat
Format pengumpulan
Menghimpun format data dan pengumpulan
10 menit data dan
4 pendukung LPPD darimasing-masing data dan pendukung
bidang pendukung LPPD telah
LPPD disampaikan

Data dan
Menganalisis dan mengevaluasi data Data dan pendukung
5 dan pendukung LPPD yang telah pendukung 2 jam LPPD telah
terkumpul LPPD dianalisis dan
dievaluasi

Data dan Konsep LPPD

6 Membuat konsep LPPD pendukung 1 Hari telah dibuat
LPPD

Mengoreksi dokumen LPPD Dokumen LPPD

7 Dokumen LPPD 1 Hari
terkumpul telah dokoreksi

Dokumen LPPD
8 Menyampaikan dokumen LPPD Dokumen LPPD 1 Hari telah
kepada Direktur untuk persetujuan disampaikan
 Disposisi
9 Menandatabgani dokumen LPPD Dokumen LPPD 1 Hari persetujuan
dokumen LPPD

Membuat surat pengantar

10 pengiriman sekaligus penomoran Surat pengantar 20 menit Surat pengantar
surat

Dokumen LPPD
11 Penggandaan Dokumen LPPD Dokumen LPPD 2 jam tergandakan

Pendistribusian Dokumen LPPD ke Dokumen LPPD

12 Dokumen LPPD 1 Jam
Bagian Pemerintahan Setda kab terdistribusi
 Nomor SOP 435/006/SOP.M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18-Sep-17
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI Nip. 19620804 198812 1 002

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Nama SOP INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
2 UU,No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang terkait dengan penyusunan LAKIP
3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan
4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat menganalisa data bahan laporan pelaksana
dan Daerah an kegiatan selama 1 tahun
5 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
7 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Data Komputer/Lap Top dan Peralatan lainya
SOP RENSTRA Dokumen RPJMD
SOP Penetapan Kinerja Format LPPD
Laporan Realisasi Keuangan
Data dan Informasi Capaian Kinerja
RENSTRA
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika penyusunan LAKIP tidak sesuai SOP akan mempengaruhi pelaksanaan KINERJA Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Rumusan Program Kegiatan untuk 1 tahun
Indikator kinerja, target, realisasi dan persenta
se capaian kinerja
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag Ket
KTU Kabid Direktur Staf Kelengkapan Waktu Output
Program

Disposisi Surat Disposisi Surat

Memerintahkan Kasi Penyusunan tentan tentan
1 5 menit
Program untuk menyusun LAKIP penyusunan penyusunan
LAKIP LAKIP

Format
Format pengumpulan
Membuat Format pengumpulan penyusunan datan dan
2 data & pendukung LAKIP dari 1 Jam
masing-masing Bidang dokumen pendukung
LAKIP LAKIP telah
dibuat

Foemat
Format pengumpulan
Menyampaikan Format pengumpulan data dan
3 pengumpulan data pendukung data dan 15 menit pendukung
LAKIP pada masing-masing Bidang pendukung LAKIP telah
LAKIP
disampaikan

Foemat
Format data pengumpulan
Menghimpun format data dan dan
4 pendukung LAKIP darimasing- 10 menit data dan
pendukung pendukung
masing bidang LAKIP LAKIP telah
disampaikan

Data dan
Data dan pendukung
Menganalisa data dan pendukung
5 pendukung 2 jam LAKIP telah
LAKIP yang telah terkumpul LAKIP dianalisis dan
dievaluasi

Data dan Konsep LAKIP

6 Membuat dokumen LAKIP pendukung 1 Hari telah dibuat
LAKIP

Dokumen
Dokumen
7 Mengoreksi dokumen LAKIP 1 Hari LAKIP telah
LAKIP dokoreksi

Dokumen
Menyampaikan dokumen LAKIP
8 Dokumen LPPD 1 Hari LAKIP telah
kepada Direktur untuk persetujuan disampaikan
 Disposisi
Dokumen persetujuan
9 Menandatabgani dokumen LAKIP 1 Hari
LAKIP dokumen
LAKIP

Membuat surat pengantar Surat

10 pengiriman sekaligus penomoran 20 menit Surat
pengantar pengantar
surat

Dokumen
Dokumen
11 Penggandaan Dokumen LAKIP 2 jam LAKIPterganda
LAKIP kan

Pendistribusian Dokumen LAKIP ke Dokumen Dokumen

12 Bagian ORTALA Setda kab 1 Jam LAKIP
LAKIP terdistribusi
 Nomor SOP 435/007/SOP.M/RSUD
Tanggal Pembuatan 18-Sep-17
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2018
Direktur
Disahkan Oleh RSUD Andi Djemma Masamba
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
dr. H. Hariadi, M.Kes
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Nip. 19620804 198812 1 002

Nama SOP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 1. Memahami peraturan Perundang-undangan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan terhadap anggaran yang bersumber yang terkait dengan pelaksanaan Monev
dari DIP (APBN) baik untuk anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun lapo
2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ran keuangan, menganalisa data dan infor
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan masi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Komputer/Lap Top, jaringan internet dan
dokumen pendukung
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan akan terhambat Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubag
Petugas PPK/PPTK Program Kabid KTU Direktur Kelengkapan Waktu Output

1 Data terkumpulnya
perkembangan data
kegiatan baik perkembangan
Mengumpulkan data perkembangan fisik maupun kegiatan baik
kegiatan baik fisik maupun keuangan keuangan 7 hari fisik mapun
dari pelaksana kegiatan (PPK/PPTK) keuangan

Data Terhimpunnya
perkembangan data
kegiatan baik perkembangan
fisik maupun kegiatan baik
Mengedit data mengenai keuangan fisik mapun
2 perkembangan kegiatan baik fisik 2 jam keuangan
maupun keuangan

Data Terkonsolidasi
perkembangan nya data
kegiatan baik perkembangan
Membahas data perkembangan fisik maupun kegiatan baik
3 kegiatan fisik dan keuangan dari keuangan 1 hari fisik mapun
PPK/PPTK yang telah diedit keuangan

Data
perkembangan
kegiatan baik
fisik maupun Tercapainya
Membahas kendala-kendala yang
keuangan solusi dan
4 dihadapi setiap pelaksana kegiatan 1 hari
langkah tindak
(PPK/PPTK) lanjut

Laporan telah
5 Membuat laporan Buku laporan 1 hari dibuat dan
dicetak
ektur
mma Masamba

adi, M.Kes
4 198812 1 002

TORING DAN EVALUASI

i Pelaksana
Perundang-undangan
aksanaan Monev
dalam menyusun lapo
alisa data dan infor
toring dan evaluasi

ktronik dan manual

Ket