K02/SPI/PLA/P/004

DAFTAR TEMUAN

Nama Proyek : PROYEK RUAS JALAN TOL PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA

KONTRAK INDUK : Proyek Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya Jalan Utama Sta.0+000 s.d Sta.21+930 dan
Jalan Akses Pemulutan Sta.0+000 s.d Sta.1+531 dan Jalan Akses KTM Sta.0+000 s.d Sta.1+000
Progres : 84,944 % (20-04-2018) Seharusnya 96,462 % Terlambat 11,518 %
KONTRAK INDUK LANJUTAN :
Progres : 90,472 % (20-04-2018) Seharusnya 86,439 % Ahead 3,932 %

SEKSI 1
KONTRAK ANAK 1 SEKSI 1
Lokasi : Palembang-Pemulutan Jalan Utama Sta.0+000 s.d Sta.7+750 dan Jalan Akses Pemulutan
Sta.0+000 s.d Sta.1+531
Kontraktor : PT. Hutama Karya Infrastruktur
Konsultan : PT. CIPTA STRADA
Progess : 100,00 % (30-09-2017)

KONTRAK ANAK 1 SEKSI 1 LANJUTAN

Progres : 100,00 %

KONTRAK ANAK 4
Progres
: 100,00 %
KONTRAK ANAK 4 LANJUTAN
Progres
: 100,00 %
SEKSI 3
KONTRAK ANAK 2 SEKSI 3
Lokasi : KTM-SIMPANG INDRALAYA Jalan Utama Sta.12+650 s.d Sta.13+200 dan Sta.15+100 s.d
Sta.21+930

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 1

Kontraktor : PT. Hutama Karya Infrastruktur
Konsultan : PT. CIPTA STRADA
Progess : 98,589 % (20-04-2018) Seharusnya 100,00 % Terlambat 1,411 % (Schedule belum menggunakan
add. Baru)
KONTRAK ANAK 2 SEKSI 3 LANJUTAN
Progres : 96,915 % (20-04-2018) Seharusnya 100,00 % Terlambat 3,085 %

SEKSI 2
KONTRAK ANAK 3 SEKSI 2
Lokasi : PEMULUTAN-KTM Jalan Utama Sta.7+750 s.d Sta.12+650, Jalan Utama Sta.13+200 s.d 15+100 dan
Jalan Akses KTM Sta.0+000 s.d Sta.1+000
Kontraktor : PT. Hutama Karya Infrastruktur
Konsultan : PT. CIPTA STRADA
Progess : 60,372 % (20-04-2018) Seharusnya 80,805 % Terlambat 20,433 % (Pembebasan lahan terhambat
seharusnya Desember 2016 realisasi Juni 2017)
KONTRAK ANAK 3 SEKSI 2 LANJUTAN
Progres : 25,506 % (20-04-2018) Seharusnya 53,889 % Terlambat 28,383 %

No. Temuan Audit Tanggapan Auditan

1. SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 APRIL 2018 PROGRESS KONTRAKTOR TERLAMBAT Tanggapan Manajemen Proyek :
Kondisi 1. Item Pekerjaan yang terlambat – Timbunan
Tanggal 20-04-2018 material pengisi, Vacum Preloading, pekerjaan
No. Kontrak Keterangan
Progress MS Deviasi penimbunan tanah dan pekerjaan aspal
1 KONTRAK INDUK Proyek Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya 84,944 % 96,462 % (11,518) % 2. penyebab keterlambatan – Saat pekerjaan
Jalan Utama Sta.0+000 s.d Sta.21+930 dan Jalan Akses berlangsung bersamaan dgn musim hujan, hal ini
Pemulutan Sta.0+000 s.d Sta.1+531 dan Jalan Akses KTM terjadi karena pembebasan tanah yg seharusnyab
Sta.0+000 s.d Sta.1+000 selesai Desember 2015 baru terrealisasi bln Juni
2 KONTRAK ANAK 2 KTM-SIMPANG INDRALAYA Jalan Utama Sta.12+650 s.d 98,589 % 100,00 % (1,411) %
2017 sehingga bersamaan dgn awal musim hujan.
SEKSI 3 Sta.13+200 dan Sta.15+100 s.d Sta.21+930
Jadi kontraktor kehilangan momment bekerjan di
3 KONTRAK ANAK 2 96,915 % 100,00 % (3,085) % musim kemarau
SEKSI 3 LANJUTAN 3. Action Plan yang sudah dilakukan terhadap
4 KONTRAK ANAK 3 PEMULUTAN-KTM Jalan Utama Sta.7+750 s.d Sta.12+650, 60,372 % 80,805 % (20,433) % Kontraktor Kontraktor dminta secara rutin update
SEKSI 2 Jalan Utama Sta.13+200 s.d 15+100 dan Jalan Akses KTM action plan dan memelihara jalan kerja dan
Sta.0+000 s.d Sta.1+000 memaksimalkan waktu kerja saat hari cerah

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 2

 5 KONTRAK ANAK 3 25,506 % 53,889 % (28,383) % 4. Seksi pamulutan – KTM masih ada perbaikan
SEKSI 2 LANJUTAN yang masih dalam proses vakum ..

Kriteria Action Plan

 Melakukan evaluasi kinerja kepada kontraktor HKI
pada prgres harian di lapangan (contoh terlampir)
No. Keterangan MS
 Mengusulkan penambahan Sumber Daya kepada
1 Kontrak Induk 96,462 % Kontraktor
2 Kontrak Anak 2 Seksi 3 100,00 %
3 Kontrak Anak 2 Seksi 3 Lanjutan 100,00 % Target
4 Kontrak Anak 3 Seksi 2 80,805 % -Penyelesaian Main Road Target Juni 2018
-Akses KTM Spetember 2018
5 Kontrak Anak 3 Seksi 2 Lanjutan 53,889 %

Sebab
Keterlambatan pembebasan tanah yg seharusnyab selesai Desember 2015 baru terealisasi bln Juni 2017 dan
kondisi musim hujan

Akibat
Target penyelesaian bulan Juli 2017 dr PBJT tidak tercapai

Rekomendasi
Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Kontraktor ( termasuk action plannya )

2. TERDAPAT 11 BERKAS PERMOHONAN ADDENDUM KONTRAK YANG BELUM DITINDAK LANJUTI DIVISI PBJT Tanggapan Manajemen Proyek :
Kontrak Addendum masih dalam proses di Divisi
Kondisi
Dari hasil pemeriksaan berkas –berkas permohonan perubahan kontrak/Addendum yang diusulkan oleh Pimpinan Tanggapan Manajemen Divisi :
Proyek Ruas Tol Palembang-Indralaya ditemukan permasalahan sebagai berikut :  Addendum yang sudah dalam proses tanda
Terdapat 11 berkas addendum yang diajukan oleh Pimpinan proyek ke Divisi PBJT lebih dari 3 2 bulan belum ada tangan :
penyelesaian yang dapat diuraikan sebagai berikut : Add.kontrak Induk VI terkait CCO
Add. kontrak Induk VII terkait Perpanjangan waktu
Add.kontrak anak 2 seksi 3 terkait CCO
Add. Perpanjangan waktu kontrak anak 2, seksi 3
Add. kontrak anak 3 seksi 2 terkait CCO
Add. kontrak anak 3 seksi 2 terkait perpanj. waktu

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 3

 Add. kontrak induk lanjutan addendum II terkait
NO PERMOHONAN ADDENDUM TANGGAL TANGGAL persetujuan CCO
Add. kontrak induk III terkait perpanjangan waktu
PENGAJUAN PENYELESAIAN
Add. terkait MC 100kontrak anak 1 seksi 1 lanjutan
1. Addendum kontrak Induk VI terkait CCO 27 September 2017 -  Addendum yang belum terpenuhi
kelengkapannya oleh HKI , yaitu :
2. Addendum kontrak Induk VII terkait Perpanjangan waktu 18 Desember 2017 -
Add.VI kontrak anak 1 Dok.syarat PHO belum
3. Addendum VI kontrak anak 1 pada Seksi 1 27 September 2017 - pada Seksi 1 ada
Penerbitan kontrak anak 4 Skedul belum
4. Addendum kontrak anak 2 seksi 3 terkait CCO 27 September 2017 - dan 4 lanjutan disampaikan
5. Addendum Perpanjangan waktu kontrak anak 2, seksi 3 20 Desember 2017 -
Action Plan :
6. Addendum kontrak anak 3 seksi 2 terkait CCO 27 September 2017 - ...............................................

7. Addendum kontrak anak 3 seksi 2 terkait perpanjangan 6 Januari 2018 -

waktu Target
8. Penerbitan kontrak anak 4 dan 4 lanjutan 7 Nopember 2017 ...........
-

9. Addendum kontrak induk lanjutan addendum II terkait 27 September 2017 -

persetujuan CCO

10. Addendum kontrak induk III terkait perpanjangan waktu 18 Desember 2017 -

11. Addendum terkait MC 100kontrak anak 1 seksi 1 lanjutan 27 September 2017 -

Kriteria
Prosedur pengadaan baang/jasa Proyek Investasi dengan Penyedia Barang/jasa
No.dokumen : JT/PBJ/P/002, Rev.0 hal.2 dari 4
4.Tahap pelaksanaan kontrak (Proyek/Pimpro dan pengguna barang / Jasa )
4.3. Addendum kontrak (Jika ada )
 Addendum kontrak dilakukan apbila terjadi perubahan jangka waktu kontrak dan dan atau perubahan
spesifikasi dan atau nilai kontrak sesuai dengan kesepakatan antara pengguna barang/jasa dengan

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 4

 penyedia barang/jasa
 Besarnya pertambahan biaya dalam addendum kontrak maksimal 30 % dari Nilai kontrak awal.

Sebab
Keterlambatan kelengkapan dokumen

Akibat
Tidak ada legalitas apabila terjadi dispute.

Rekomendasi
Segera diselesaikan dan ditandatangani Addendum kontrak

3 SUB KONTRAKTOR PT MULUS NATA USAHA SUDAH DIPUTUS KONTRAK NAMUN BELUM DILAKUKAN ADDENDUM Tanggapan Manajemen Proyek :
KONTRAK DAN FINAL ACCOUNT PT mulus tidak dapat melaksanakan
Kondisi pekerjaannya karena kesulitan Cash Flow
 Terdapat Subkontraktor atas nama PT Mulus Nata Usaha pekerjaan Konstruksi gerbang tol sehingga tidak dapat mencapai target .
No.Kontrak Tgl Kontrak Masa Pelaksanaan Nlai exclud PPN Sampai saat ini belum menagih dikarena dari
OPBJT/O.2464/S.Perj.55/XII/2016 2 Des 2016 90 hari s/d 2 Maret 2018 Rp. 43.422.688.378 personil PT Mulus belum dapat memberikan
Add.I 10 April 2017 180 hari , s/d 2 Juni 2018 - back up data penagihan.
DPBJT/IO.1155/S.Perj.39A/IV/2017

Action Plan :
 Pada tanggal 17 Oktober 2017 PT.Mulus telah membuat Surat Pernyataan dimana atas pekerjaan yang belum
 Menyiapkan Data cut Off bersama dengan
terselesaikan diambil alih oleh PT HK atau Subkont lainnya dimana Atas biaya yang timbul akan menjadi beban
Konsultan Supervisi untuk Final Account
PT Mulus Natausaha dan PT HK berhak membayar hasil pekerjaan kepada Pihak Ketiga ( Sub kontraktor )
 Rencana pertemuan / pembahasan dengan
 Atas pekerjaan yang belum terselesaikan oleh PT Mulus tersebut kemudian dikerjakan oleh Subkontraktor yang
PT Mulus kira-kira tanggal 30 April 2018
terpecah-pecah menjadi 24 Sub Kontraktor . Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan
 Penyusunan Final Account dan
gerbang tol dalam rangka peresmian
penandatanganan kedua belah pihak ,
 Pada tanggal 21 Desember 2017 PT HK telah bersurat No: DPBJT/VL.4023/Ekstern.681/XII/2017 , untuk
tanggal 4 Mei 2018
pemutusan Kontrak PT Mulus Nata usaha sesuai Kontrak pasal kontrak 14.Kelalaian,denda,sanksi dan
Pemutusan Kontrak ayat 5.Pihak kedua dinyatakan lalai dan Pihak Pertama secara sepihak berhak untuk
memutuskan kontrak ii dengan terlebih dahulu Rapat pembuktian ( show cause meeting ) .
 Atas pemutusan kontrak tersebut belum dilakukan Addendum Kontrak maupun Final Account.
Target
Akhir Mei

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 5

 Kriteria
 Kontrak deng Subkon No OPBJT/O.2464/S.Perj.55/XII/2016
DPBJT/IO.1155/S.Perj.39A/IV/2017 tanggal 10 April 2017
 Prosedur No. ...........
Sebab
Kesulitan Cash flow dan personil di PT Mulus Nata usaha
tanggal 2 Des 2016 dan Addendum No Tambahan
Bahwa untuk melakukan penyelesaian yg
mendesak di mana harus ada percepatan telah
dilakukan pengadaan vendor2 spesialis utk
menyelesaian sisa pekerjaan yg di tinggalkan
oleh PT Mulus, adapun vendor2 spesialis
tersebut sebyk 53 SPK (terlampir)

Akibat
Berpotensi bisa kelebihan pembayaran
Kelanjutan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PT Mulus dikerjakan oleh Vendor lain sesuai dengan
spesialisasinya.

Rekomendasi
Segera dibuat Final Account dengan PT Mulus Natausaha , target Akhir Mei 2018

4 POTENSI DANA TALANGAN YANG TIDAK KEMBALI SEBESAR Rp.753.573.123,00

Kondisi Tanggapan Manajemen Proyek :
Dari hasil pemeriksaan terhadap dana talangan untuk pembebasan lahan ruas Jalan Tol Palembang Indralaya
ditemukan permasalahan sebagai berikut : Atas dana talangan tanah yang belum lolos
veriikasi BPKP sebesar Rp.753.573.123 atas
ganti rugi tanam tumbuh. Realisasi ganti rugi
tanahnya tahun 2015, namun tanam
tumbuhnya diganti tahun 2016.

Action Plan
Sudah dilakukan audit BPKP kembali tahun
2017 setelah administrasinya dilengkapi oleh
BPN maupun PPK. Namun pada saat rapat
bersama di Gd Kantor Perwakilan BPKP antara
staf dengan Kepala Seksi berbeda pendapat
sehingga tetap terkoreksi (tidak lolos).

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 6

 Akan diajukan kembali pada saat verifikasi BPKP
di tahun 2018

Target
Tahun 2018 setelah masuk BPKP untuk verifikasi
akan diajukan kembali.

Kriteria
Uang Dana Talangan yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan akhir 2017 seharusnya sudah dikembalikan
seluruhnya pada tahun 2018.

Sebab
Kelengkapan dokumentasi dan validitas dokumen tujuh bidang tanah belum lulus verifikasi sehingga dikoreksi BPKP
tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.753.573.123,00

Akibat
Dana talangan sebesar Rp. 753.573.123,00 belum dapat ketahui kapan bisa dikembalikan a sehingga pada akhirnya
dapat merugikan perusahaan

Rekomendasi
Memfasilitasi untuk percepatan verifikasi oleh BPKP

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 7

 5 JOB DESCRIPTION PERSONIL DI RUAS PALEMBANG – SIMPANG INDRALAYA BELUM ADA Tanggapan Manajemen Proyek :
Kondisi Job Description dari Pusat
Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Palembang-Simpang Indralaya sudah ada struktur Organisasi tetapi belum ada
Job description. Action Plan :
Akan berkoordinasi dengan Kantor Pusat perihal
Kriteria Job Description.
Ada Job Description

Sebab Target
Pemberian Tugas berdasarkan Job description dari PBJT yang sampe saat ini belum di resmikan (terlampir) Tgl. 27 April 2018

Akibat
 Pemisahan Job description personil tidak ada dasar yg resmi

Rekomendasi
Pusat Pengembangan Jalan Tol PT. HUTAMA KARYA (Persero) segera membuat Jobdescription personil dalam
struktur organisasi, didistribusikan dan disosialisasikan Target Mei 2018

6. MASA KONTRAK KARYAWAN ADA TAMBAHAN KALIMAT “ ATAU SAMPAI DENGAN BERAKHIRNYA MASA Tanggapan Manajemen Proyek :
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG –SIMPANG INDRALAYA 1. Kontrak karyawan masanya diakhir
Kondisi pelaksanaan pekerjaan (proyek sdh hampir
Terdapat Kontrak Karyawan Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Palembang-Simpang Indralaya pada jangka waktu selesai)
menyebutkan tanggal berakhir atau sampai dengan berakhirnya Masa Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol 2. Sudah ada sosialisasi dengan para karyawan
Ruas Palembang Simpang Indralaya. prihal akhir proyek
No. Nama Jabatan Masa Kontrak 3. Mengingat masa kontrak saat akhir proyek
1 Hasan Turcahyo 15-04-2016 s/d 14-04-2019 tidak satu tahun.
Pimpinan
4. Jika terjadi perpanjangan akan diterbitkan
2 Toni Hariadi Tetap
Manager Bagian Pelaksana surat dengan pemberitahuan akhir masa
atau sampai dengan berakhirnya Masa
kontrak (pemutusan) dengan masa sesuai
3 Azwir Darwin Asisten Manager Pengendalian 30-06-2017 s/d 30-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Pelaksanaan Ruas Palembang Simpang Indralaya dengan kebutuhan.
4 Dawud Djatmiko 01-09-2017 s/d 31-08-2018 5. Sebaliknya jika karyawan sudah tidak ada
Manager Bagian Teknik
aktifitas maka pemutusan dapat dilakukan.

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 8

 Asisten Manager Bagian
5 Martin Hutagalung Tetap
Administrasi Teknik
atau sampai dengan berakhirnya Masa
Action Plan :
6 Metri Harissa 02-06-2017 sd 02-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Bulan Juni 2018 akan dievaluasi kebutuhan
Staff Admin Teknik Ruas Palembang Simpang Indralaya karyawan sesuai dengan aktivitas Proyek
7 Denny Kusumanegara
Staf Pelaksana Lapangan
Tetap Koordinasi dengan SDM Pusat untuk
atau sampai dengan berakhirnya Masa memberdayakan di ruas lain.
8 Adnan Hariri 02-04-2017 s/d 02-04-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Staf Teknik Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa Target :
9 Teno Haika 02-06-2017 sd 02-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Juni 2018
Pembantu Pelaksana Lapangan Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
10 Hatta Zulkarnain 01-07-2017 s/d 01-07-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Pembantu Pelaksana Lapangan Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
11 Achmad Angga 02-06-2017 sd 02-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Pembantu Pelaksana Lapangan Ruas Palembang Simpang Indralaya
sampai pekerjaan yang berkaitan dengan
12 Ahmad Adrian 10-04-2017
Geodetic Engineer pengukuran/survey selesai
atau sampai dengan berakhirnya Masa
13 Elza Rolina 07-06-2017 s/d 07-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Staf Teknik Ruas Palembang Simpang Indralaya
Manager Bagian Administrasi &
14 Andri Budi Setyawan Tetap
Keu.
atau sampai dengan berakhirnya Masa
15 Vicky Widyaksana 07-07-2017 s/d 07-07-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Staff Adm & Keu. Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
16 Adinda Karima Dwiatuti 26-04-2017 s/d 26-04-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Staff Administrasi Ruas Palembang Simpang Indralaya
17 Darius Tetap
Manager Bagian SDM & Umum
atau sampai dengan berakhirnya Masa
18 Novriansyah Staff SDM & Umum 01-07-2017 s/d 01-07-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
Febrika Melody
19 Sekretaris 02-06-2017 sd 02-06-2018
Chairanie
atau sampai dengan berakhirnya Masa
Muhammad
20 Office Boy 02-06-2017 sd 02-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Andreansyah
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
21 Andi Sumarlin Driver 01-01-2017 s/d 01-01-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 9

 atau sampai dengan berakhirnya Masa
22 Ary Anggara Driver 01-01-2017 s/d 01-01-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
23 Diyantoro Driver 01-01-2017 s/d 01-01-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
24 Achmad Nuhud Apriadi Staf Umum 31-10-2017 s/d 31-10-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
25 Muhammad Azhari Driver 01-01-2017 s/d 01-01-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
26 Nofriyansyah Driver 01-01-2017 s/d 01-01-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
27 M. Rozali Security & Umum 04-07-2017 s/d 04-07-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
28 A. Rahmat Security & Umum 04-07-2017 s/d 04-07-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya
atau sampai dengan berakhirnya Masa
29 Benny Boerman Security 01-06-2017 sd 01-06-2018 Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Tol
Ruas Palembang Simpang Indralaya

Kriteria
Kontrak kerja Karyawan Harus Jelas Jangka Waktu (Menyebut Tanggal, Bulan dan Tahun)
Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
c. jabatan atau jenis pekerjaan
d. tempat pekerjaan
e. besarnya upah dan cara pembayarannya
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sebab
Belum dilakukan evaluasi kebutuhan personil sampai dengan Target waktu penyelesaian Proyek

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 10

 Akibat
Potensi kelebihan Tenaga kerja Pada Akhir Pelaksanaan Proyek karena kegiatan tinggal sedikit tetapi personil masih
banyak.

Rekomendasi
 Agar Ruas akan membuat jadual penempatan karyawan utk karyawan siapa aja yg bisa di
manfaatkan/dipindahkan ke proyek yg lain
 Merevisi Kontrak

7 BELUM ADA BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPADA DIVISI OPJT ATAS JLN TOL YANG SUDAH DIOPERASIKAN Tanggapan Auditte :
TERMASUK KELENGKAPAN ADMINISTRASINYA Berita Acara Serah Terima pada umumnya
Kondisi sudah dilakukan parsial, tetapi Berita Acara Fisik
Jalan tol Palembang – Indralaya oleh kontraktor sudah diserahterimakan kepada Divisi Pengembangan jalan Tol Jalan tol masih menunggu finalisasi proses PHO
bulan Oktober 2017, sedangkan serah terima dari Divisi Pengembangan Jalan Tol ke Divisi Operasi dan oleh kontraktor, sudah dirintis pengumpulan
Pemeliharaan Jalan tol belum dilaksanakan namun secara fisik sudah dikelola oleh Divisi OPJT, kelengkapan data, untuk selanjutnya proses serah terima
dokumen sebagai mana tersebut dibawah sebagai pelengkap Serah terima pengoperasian. jalan tol dan perlengkapannya dilakukan oleh
Kadiv PBJT ke kadiv PUJT

Action Plan :
Bersurat kembali tetapi ditujukan ke Pimpro
Ruas dan Kadiv PBJT untuk menekankan
kembali masalah serah terima, baik fisik
maupun administrasi.

Target :
Mei 2018

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 11

Informasi dari hasil audit OPJT :
 Dokumen administrasi kelengkapan PHO belum diserahkan dari HKI selaku Kontraktor Pelaksana.
 Perbaikan Defectlist Serah Terima antara PBJT & OPJT belum selesai dikerjakan.
 Cabang sudah pernah bersurat ke Pimpro Ruas pada tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyelesaian Defeclist
Serah Terima Jalan Tol

Kriteria
Sesuai dengan Prosedur Serah Terima Pengoperasian Jalan Tol, No. Dok. JT/PUJT/P/004 rev. 0 tanggal 13 Maret
2017.
Form. Pemeriksaan Administrasi Jalan Tol yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pengembangan jalan tol an Kepala
Divisi Operasi dan Pemeliharan jalan Tol

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 12

 Sebab :
Kontraktor belum menyerahkan dokumen administrasi kelengkapan PHO dan penyelesaian perbaikan defectlist

Akibat :
Apabila terjadi kerusakan/trouble di lapangan tidak ada kejelasan penanggungjawabnya dan perbaiakan akan
memakan waktu lama karena as built drawing belum diterima oleh Div. OPJT.

Rekomendasi :
 PBJT menyelesaikan kelengkapan serah terima dan penyelesaian defectlist
 Dilakukan koordinasi dengan OPJT untuk pelaksanaan serah terima sampai tuntas

8 PEMENUHAN STANDARD PELAYANAN MINIMUM (SPM) BELUM SESUAI KONDISI AKTUAL Tanggapan Auditte :
Kondisi Perbaikan ketidaksempurnaan masih terus
a. Dari Audit di lapangan yang dilakukan oleh Tim Audit OPJT, yang dilakukan tanggal 28 April 2018 terdapat hal-hal dilakukan untuk memenuhi ketentuan SPM
yang belum memenuhi standard SPM sebagai berikut
 Ketidakrataan kondisi jalan toll pada jalur A km 0.00 menjelang overpass Action Plan :
 Ketidak rataan kondisi jalan toll pada jalur B km 0.1 peralihan jalan ke underpass/jembatan Mengawal kinerja kontraktor
 Retak dan lubang pada gardu 8 gerbang Palembang
 Retak dan lubang pada gardu pemulutan

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 13

  Tidak adanya drainase pada STA 1+400 yang berakibat longsornya talud Target :
 Terdapat sisa material hotmix di drainase Juni 2018

b. Belum dilakukan serah terima kepada OPJT

c. Terdapat Surat dari OPJT no PI/RA.013/OPS/II/2018 12 Februari 2018 belum sepenuhnya direspon oleh
Pemimpin Proyek Palindra (PBJT)

Kriteria
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Jalan Toll
- KPI Kepala Cabang Palindra 2018
No KPI Bobot Satuan Rencana
2 Pemenuhan SPM 20 % 100
- Uraian Jabatan Kepala Cabang Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
Key Output
 Perencanaan dan Pengoperasian Jalan Tol Lancar
 Kegiatan penunjang jalan tol lancer
 SPM tercapai

Sebab
- Pihak kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna
- Kurangnya koordinasi dengan Divisi OPJT

Akibat
- Keselamatan pengguna jalan berpotensi tidak terpenuhi (Zero Accident)
- Tidak tercapainya kebijakan pelayanan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Toll
- Kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna Jalan Toll seperti tercantum dalam pasal 2 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan
Toll tidak terpenuhi

Rekomendasi
 Mereview kembali l pemenuhan SPM bulan Maret 2018 bekerjasama dengan Tim OPJT
 Meriview kembali untuk item2 yang belum terpenuhi yang dikerjakan oleh PT HKI

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 14

9 BELUM TERPENUHI KELENGKAPAN DOKUMEN SEBAGAI DASAR PERHTUNGAN TERKAIT TAGIHAN PBB ATAS Tanggapan Auditte :
JALAN TOL PALEMBANG – S. INDRALAYA OLEH DISPENDA Proses sertifikasi menjadi domain PPK Tanah
Jalan tol Palembang-Simpang indralaya
Kondisi dibawah Direktorat Jalan bebas hambatan
 Jalan Tol Palembang-Indralaya sudah beroperasi sejak bulan Oktober 2017, namun sampai dengan bulan April
2018 belum ada kepastian jumlah tagihan PBB dari Dispenda.
 Divisi PBJT Belum memenuhi kelengkapan Dokumen sebagai syarat untuk dasar perhutungan Pajak Bumi dan Action Plan :
Bangunan, seperti As Buit Drawing dll. Rutin menanyakan perkembangan ke PPK Lahan

Kriteria
Sudah ada perhitungan Pajak Bumi dan Banguan Target :
September 2018
Sebab :
kelengkapan dokumen sebagai dasar perhitungan belum ada.

Akibat :
 Setelah jatuh tempo pembayaran PBB belum ada ketetapan jumlah yang dibayar
 Berpotensi terkena denda pajak

Rekomendasi :
...........................

10 TERDAPAT OVERDESIGN JUMLAH REFLEKTOR TERHADAP STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL Tanggapan Auditte :
Kondisi Sesuai kondisi, pemasangan jarak per 3 m
- Pemasangan dilapangan berjarak 3 m sesuai permintaian anggota Tim Kelayakan
- Standard Pelayanan Minimal Toll 25 M Unsur Kementrian Perhubungan

Action Plan :
Mengkonfirmasi/Minta ijin ke BPJT untuk

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 15

 dikembalikan ke standar SPM
Kriteria
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Target :
Minimal Jalan Toll September 2018
Item 5 Keselamatan Guide Post/Reflektor sebelah kiri jalan toll (merah) dan sebelah kanan jalan toll (putih), tolok
ukur Jumlah 100% dengan jarak 25 meter dan refleksitas > 80%

Sebab
Kriteria Desain PBJT mengikuti spesifikasi BPJT

Akibat
Menambah biaya investasi

Rekomendasi
........

Tim Audit : Palembang, 25 April 2018

1. Narwatri Kurniasih : PT. HUTAMA KARYA (Persero) DPJT

PROYEK JL. TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA

2. Hestiana Wiji Astuti :

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 16

3. Subehi Anwar : HASAN TURCAHYO
Pemimpin Proyek

LHA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PALEMBANG-SIMPANG INDRALAYA Page 17