Bagian
JUMLAH
INDIKATOR TARGET
Jumlah surat terkirim
Terselenggaranya Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang_x000D_ 1800 surat
lancar
Pelayanan Jasa administrasi keuangan sesuai ketentuan yang_x000D_ 12 bulan
berlaku 12 bulan
Kebersihan kantor yang terjaga 12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 100%
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 90%
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan
Kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi 85%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 85%
Penyediaan makan dan minum rapat 100%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 95%
Perjalanan dinas dalam daerah 100%
Tersedianya Jasa
Meningkatnya mutu tenaga teknispublik
pelayanan perkantoran
melalui gedung_x000D_ 33 orang
keberbakatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di kecamatan 1 UPT
Sekolah Hijau
Sekolah Inklusi
Tersedianya data pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan 100%
Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan 100%
Terbitnya SK Kenaikan pangkat guru dan tenaga kependidikan 95%
Keikutsertaan jumlah peserta kegiatan 200 guru
Jumlah peserta (Kepala Sekolah) 40 orang
Jumlah Peserta 30 orang
Guru yang memiliki keterampilan komputer dan internet orang
Tersedianya assesor dan
Terciptanya pendidik yangtenaga
berkompeten
kependidikan yang profesional_x000D_ 315 orang
melalui kegiatan pramuka 80 orang
Menigkatnya pengetahuan pendidik 40 org
Terselenggaranya Olympiade Sains Guru SMP / MTs. 36 orang
Meningkatnya Pemahaman guru guna memotivasi Peserta Didik untuk termotivasi untuk terus bersekolah 40 guru
Meningkatnya kinerja Kepala SD dan SMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 30 Orang
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan 200 guru
Jumlah Peserta 30 Orang
Meningkatnya kinerja Pengawas Sekolah dalam_x000D_
melaksanakan tugas dan fungsinya 36 Orang
Guru dapat membuat Karya Ilmiah 200 orang
Terbinanya
Dapodik, komite
LBSP, sekolah
NUPTK, padadan
NISN, jenjang
NPSN pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
Pendidikan_x000D_ 45 Sekolah
Kabupaten Sekolah yang terupdate 95%
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOS 100%
Jumlah peserta kegiatan 70 orang
Tersusunnya data pendidikan
Tersedianya program kabupaten
dari kegiatan setiapSambas
UPT Dinas_x000D_ 90 %
Pendidikan Kabupaten Sambas 19 Kecamatan
Peserta Didik yang
Meningkatnya mengikuti
kemampuan operator di sekolah dalam_x000D_ 60 orang
mengelola DAPODIK 90 %
Bendahara pengurus barang yang mampu membuat laporan aset dengan baik 300 orang
siswa dan siswi yang menghargai pahlawan dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. 3.000 org
Jumlah siswa yang mendapat penghargaan 15 orang
Tercapainya standar kelulusan yang telah di tetapkan 100%
Terciptanya sekolah sehat 90%
Pendataan yang terintegrasi setiap aspek pendidikan Baik Formal, Non Formal dan Informal 19 Kecamatan dan 193 Desa
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan 1 Dinas dan 19 UPT
Peningkatan IPM Melalui Pendampingan SP4IPM 400 Orang
Bidang Pendidikan
dan Konghucu
h di Sekolah dan Lingkungan Sekolah
APBD 2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APBD 2017 RENJA 2017 TK2017
9,720,000.00
261,291,320.00
208,080,000.00
27,682,500.00
119,718,600.00
90,506,800.00
65,862,000.00
88,276,800.00
58,930,000.00
46,206,500.00
55,737,000.00
55,743,000.00
46,588,500.00
51,470,300.00
51,734,240.00
844,478,000.00
42,946,500.00
55,742,800.00
47,497,800.00
41,639,800.00
47,225,300.00
76,566,160.00
19,383,250.00
2,217,600.00
53,856,000.00
49,375,000.00
238,173,408.00
89,179,200.00
607,710,000.00
83,600,000.00
69,986,800.00
78,609,900.00
57,569,800.00
99,269,800.00
-
-
-
-
-
16,065,000.00
164,269,980.00
60,690,000.00
55,800,885.00
5,000,000.00
12,659,500.00
550,000,000.00
4,008,000,000.00
200,000,000.00
74,201,800.00
61,000,000.00
50,000,000.00
42,179,000.00
72,160,000.00
86,240,000.00
20,000,000.00
46,244,000.00
550,000,000.00
36,625,600.00
43,522,200.00
100,000,000.00
31,064,000.00
86,855,000.00
68,000,000.00
37,488,000.00
-
20,550,000.00
60,950,000.00
154,777,450.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
182,159,950.00
1,591,067,450.00
1,257,000,000.00
317,694,750.00
50,000,000.00
260,000,000.00
50,000,000.00
1,001,673,000.00
30,000,000.00
72,852,550.00
-
-
-
-
-
-
-
-
65,290,000.00
149,371,000.00
99,630,800.00
29,916,500.00
47,205,000.00
45,245,000.00
57,200,000.00
53,427,500.00
80,256,000.00
55,055,000.00
16,818,359.00
66,219,600.00
135,491,800.00
71,500,000.00
72,160,000.00
188,610,500.00
75,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39,000,000.00
111,569,850.00
125,544,320.00
66,937,200.00
27,522,000.00
175,454,388.00
42,236,000.00
140,337,200.00
73,275,250.00
115,793,000.00
56,936,000.00
74,079,000.00
100,325,388.42
-
219,312,640.00
114,601,000.00
148,000,000.00
-
-
-
148,305,000.00
110,629,800.00
57,935,900.00
-
-
-
-
-
224,826,700.00
497,200,000.00
141,309,000.00
16,950,000.00
17,145,000.00
35,750,000.00
13,300,000.00
45,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,000,000.00
650,000,000.00
140,000,000.00
777,405,000.00
530,446,000.00
300,000,000.00
62,000,000.00
1,769,843,800.00
1,075,386,500.00
2,355,611,000.00
1,407,590,200.00
75,000,000.00
840,000,000.00
1,744,062,000.00
820,000,000.00
2,150,195,500.00
140,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,264,395,000.00
84,580,000.00
152,008,700.00
342,893,150.00
276,354,750.00
-
161,052,750.00
129,359,450.00
33,600,000.00
178,080,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
35,000,000.00
50,000,000.00
120,000,000.00
74,381,600.00
49,600,000.00
100,000,000.00
40,567,881,888.42 - -
86,750,598,952.92
(86,750,598,952.92) -
RENJA 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TK2019 RENJA 2020 TK2020
-
- - -
122,573,978,022.73
- (122,573,978,022.73) -
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDUNIT1 NMUNIT Bagian KDPROGR
Bagian
JUMLAH
NMKEGUNIT2 INDIKATOR TARGET
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik listrik (Dinkes) selama 1 tahun 1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional (Dinkes) selama 1 tahun 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun 1 tahun
tersedianya jasa kebersihan kantor (Dinkes) dan aula
Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun_x000D_ 1 tahun
tersedianya alat tulis kantor (Dinkes) dan auala selama
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun _x000D_ 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
perundang-undangan undangan (Dinkes) selama 1 tahun_x000D_ 1 tahun
tersedianya makanan dan minum rapat bulan (Dinkes)
Penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun_x000D_ 1 tahun
tersedianya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Dinkes) selama 1 tahun_x000D_ 1 tahun
tersedianya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Daerah (Dinkes) selama 1 tahun_x000D_ 1 tahun
tersedianya Jasa Gedung
Penyediaan Jasa Gedung Kantor/Mess/Gudang/Pertemuan (Dinkes) selama 1
Kantor/Mess/Gudang/Pertemuan tahun_x000D_ 1 tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan 5 dokumen
Penyusunan/Penyempurnaan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD jumlah dokumen renstra SKPD 1 dok
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP) Jumlah dokumen yang tersedia (LAKIP dan LKPJ) 2 dokumen
Jumlah Puskesmas yang melakukan penyusunan
Pertemuan penyusunan mikro planning dokumen perencanaan RSB, Tata Kelola dan SPM
(RSB/RBA) Puskesmas bidang kesehatan 28 puskesmas
Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Jumlah puskesmas BLUD yang dilakukan fasilitasi
Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas penyusunan dokumen RBA 28 puskesmas
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tersedianya pengadaan tanah untuk Rumah Sakit 1 paket
Sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah Jumlah peserta yang mengetahui dan memahami
(PERDA) implementasi peraturan daerah 50 peserta
Pertemuan Analisis Beban Kerja Bidang Jumlah peserta yang megtahui dan memahami tentang
Kesehatan analisis beban kerja bidang kesehatan 50 peserta
Jumlah produk dan bahan berbahaya yang dilakukan
Peningkatan Produk dan Bahan Berbahaya pengawasan 200 produk
Peningkatan Pengawasan Sarana Produksi dan jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi yang
Distribusi Farmasi/Alat Kesehatan dilakukan pengawasan 30 Sarana
Peningkatan Pengawasan Sarana Produksi dan jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang
Distribusi Makanan dilakukan pengawasan 30 sarana
Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Industri Rumah jumlah Pangan Industri Rumah Tangga ( PIRT ) yang
Tangga ( PIRT ) dilakukan Inspeksi dan tersertifikasi 30 Sarana
Pengembangan media promosi dan informasi jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat
sadar hidup sehat yang di kembangkan 4 jenis
Jumlah kader kesehatan yang mengikuti
Lomba Kader Kesehatan lomba_x000D_ 28 orang
Jumlah Saka Bhakti Husada (SBH) yang
Pembinaan Saka Bhakti Husada ( SBH ) dibina_x000D_ 14 SBH
Jumlah kader posyandu yang mengikuti jambore kader
Jambore Kader Posyandu posyandu_x000D_ 552 posyandu
Jumlah peserta yang mengikuti pameran pembangunan
Pameran Pembangunan Bidang Kesehatan bidang kesehatan 50 peserta
Jumlah peserta yang mengikuti lomba pembuatan
Lomba Media Promosi Kesehatan media promosi kesehatan 50 peserta
Kampanye Anti Rokok Jumlah peserta yang mengikut kampanye anti rokok 100%
Jumlah kegiatan yang diselenggarakan pada saat
Penyelenggaraan Peringatan HKN peringatan Hari Kesehatan nasional 3 kegiatan
Lomba Posyandu Aktif Jumlah posyandu aktif yang mengkuti lomba_x000D_ 28 puskesmas
Jumlah peserta yang mengikuti pekan promosi
Pekan Promosi Kesehatan kesehatan 50 peserta
Terlaksananya inspeksi kesehatan lingkungan di Pasar
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rakyat 5 lokasi
Fasilitasi Pengadaan vaksin penyakit menular Jumlah Vaksin yang tersedia 49.150 vial
Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monitoring
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah pelaksanaan Bias 28 Puskesmas
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Terlaksananya Pengobatan Massal Penyakit Menular
penyakit menular Filaria 185 Desa
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring dan
Peningkatan Imunisasi bimbingan teknis 28 Puskesmas
< 53 Per 100.000
Fogging Dan Abatesasi Massal Angka Kesakitan DBD Pnddk
Pelayanan dan Penanggulangan Kasus HIV/AIDS Terlaksananya upaya penanggulangan HIV AIDS 5 Lokasi
Penyelidikan Dan Epidemologi Penyakit Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring dan
Berpotensi Wabah / KLB bimbingan teknis 28 puskesmas
Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) Jumlah Survey Penilaian yang diselenggarakan 1 kali survey penilaian
Pengadaan dan rehab berat sarana dan Jumlah Pengadaan dan rehab berat sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya prasarana puskesmas dan jaringannya 3 puskesmas
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (UPT dan Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan
Jaringannya) jaringannya yang di bangun 3 sarana kesehatan
Pemantapan Dan Pelayanan Pada Puskesmas Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pemantapan
BLUD pelayanan BLUD 28 puskesmas
Pengadaan, Pemeliharaan, Operasional dan Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pembinaan Puskesmas Sambas yang harus dicapai di Puskesmas 21 Indikator
Pengadaan, Pemeliharaan, Operasional dan Jumlah Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pembinaan Puskesmas Sejangkung yang harus dicapai di Puskesmas 1 Tahun
Operasional dan Pemeliharaan Labkesda tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda 1 tahun
Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan diadakan_x000D_ 2000 jenis
Pengadaaan Reagen Laboratorium Jumlah jenis reagen laboratorium yang diadakan 25 jenis
Kalibrasi Alat Kesehatan Pelayanan Primer dan Jumlahjenis alat kesehatan pelayanan primer dan
Rujukan rujukan yang dikalibrasi 50 alat
Jumlah tersedianya operasional dan pemeliharaan
Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi instalasi farmasi 1 tahun
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan ke Jumlah puskesmas yang terdistribusi obat dan
Puskesmas perbekalan kesehatan 28 puskesmas
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan
Daerah laboratorium kesehatan daearah 100%
Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan 1 tahun
Akriditasi UPT/Puskesmas dan Jaringannya (DAK
Non Fisik) Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi nasional 8 faskes
Peningkatan Pengembangan Pelayanan
Puskesmas Perawatan & Non Perawatan Persentase faskes yang terakreditasi nasional 100%
Pemantapan dan Pembinaan Pelayanan Jumlah fasillitas kesehatan yang dilakukan pemantapan
Kesehatan Rujukan pelayanan rujukan dan kerjasama dgn UTD RS 28 Puskesmas
Pengembangan Dan Pemantapan Call Center Jumlah masyarakat yang memanfaatkan call center
BPJS BPJS 100 orang
Penilaian Kinerja Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja 28 puskesmas
Kemitraan Bidan Dengan PKK Jumlah PKK yang dijadikan mitra oleh bidan_x000D_ 90 orang
Jumlah bidan desa (dukun bayi) yang bermitra dengan 8.865 bidan desa
Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi bidan (dukun bayi)
Jumlah Taman obat keluarga yang mengikuti
Lomba Taman Obat Keluarga lomba_x000D_ 50 TOGA
Jumlah Jumlah destinasi sumber daya alam sektor
Destinasi Sumber Daya Alam Sektor Kesehatan kesehatan yang dikenalkan dan di
(Kesehatan Komplementer) kembangkan_x000D_ 4 kegiatan
jumlah jema'ah haji yang mendapat Pelayanan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Kesehatan Jemaah Haji 235 jema'ah haji
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasca
Bencana jumlah lokasi pasca bencana yang dilayani kesehatan 5 lokasi
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan
Khusus (Mata, THT, MATRA) Jumlah pelayanan khusus yang diberikan 5 jenis
Pelayanan Kesehatan Hari-hari Besar Nasional Jumlah Pelayanan Kesehatan Hari-hari Besar Nasional
dan Event/Acara Besar di Daerah dan Event/Acara Besar di Daerah 15 event
Pengembangan Pembentukan Kebun Gizi dan Jumlah desa yang dikembangan pembentukan kebun
Obat Keluarga" Kebun GIOK" gizi dan obat keluarga (Kebun GIOK) 5 desa
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Selakau Timur Peningkatan manajemen di Puskesmas 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Salatiga Peningkatan Pelayanan Manajemen di Puskesmas 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Sebangkau Jumlah Dokumen Pelayanan Manajemen di Puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor di
Puskesmas Semparuk Puskesmas 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Tebas Peningkatan Pelayanan Manajemen di Puskesmas 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di Terlaksananya Pelayanan Manajemen Kesehatan Yang
Puskesmas Terigas Lebih Baik Lagi 1 Tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Semberang Jumlah Dokumen Pelayanan di Puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Sejangkung Jumlah Dokumen Pelayanan di Puskesmas 15 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Sajad Jumlah dokumen pelayanan manajemen di puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Subah Jumlah dokumen pelayanan manajemen di puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Satai Jumlah Dokumen pelayanan manajemen di Puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Matang Suri Jumlah Dokumen Pelayanan Manajemen di Puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di jumlah dokumen pelayanan manajemen di puskesmas
Puskesmas Sentebang sentebang 5 dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Segarau Jumlah Dokumen Pelayanan Manajemen di Puskesmas 5 Dokumen
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Tekarang Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Pimpinan terlaksananya kegiatan manejemen di puskesmas 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Simpang Empat Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Temajuk Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun
Peningkatan Pelayanan Manajemen di
Puskesmas Sajingan Jumlah dokumen manajemen di Puskesmas 5 dokumen
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat ( PBI
Daerah) Jumlah masyarakat miskin yang menjadi PBI daerah 13.768 jiwa
Pembinaan Pengelolaan Jaminan Pembiayaan Jumlah faskes yang telah dilakukan pembinaan
Kesehatan pengelolaan jaminan pembiayaan kesehatan 28 faskes
Jumlah dokumen pengelolaan data pembiayaan
Pengelolaan Data Pembiayaan Kesehatan kesehatan 1 dokumen
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah Dokumen profil kesehatan dokumen dan kegiatan
Penyusunan Sistem Pencatatan Pelaporan
Terpadu Puskesmas (SP2TP) dokumen SP2TP dokumen
Pemutakhiran Data Sasaran Pelayanan Jumlah dokumen pemuktahiran data sasaran
Kesehatan pelayanan kesehatan 1 dokumen
Pengelolaan Publikasi Informasi Bidang
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan olahraga dan Kesehatan Terlaksananya orientasi kesehatan kerja, Terlaksananya
Kerja pelayanan kesehatan olah raga (kebugaran) 60 orang, 200 orang
Penanggulangan dan Pencegahan Masalah Gizi Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan
Ibu dan Anak masalah gizi ibu dan anak 1 kegiatan
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin pada Jumlah balita yang mendapat pemberian makanan
Balita tamabahan dan vitamin_x000D_ 2.343 balita_x000D_
Jumlah guru sekolah yang dilakukan pengembangan
Pengembangan Gizi Seimbang di Sekolah gizi seimbang 30 guru
Penyusunan Naskah Akademis Standar Jumlah dokumen naskah akademis standar pelayanan
Pelayanan Kesehatan kesehatan 1 dok
Pengelolaan sistem Informasi Rencana Umum tersedianya UPT dan pengelola program yang
Pengadaan (SIRUP) mengelola SIRUP dinas dan puskesmas
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di
Puskesmas Selakau Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang dicapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan yang
Puskesmas Selakau Timur targetnya tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Salatiga tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan Yang
Puskesmas Sebangkau targetnya tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Pemangkat tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang Targetnya
Puskesmas Semparuk tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di JUmlah Indikator SPM Bidang Kesehatan Yang
Puskesmas Sungai Kelambu Targetnya tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang ingin
Puskesmas Tebas dicapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Sebawi tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan yang
Puskesmas Terigas targetnya tercapai 21 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan yang
Puskesmas Sambas targetnya tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan Yang
Puskesmas Semberang Targetnya Tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di
Puskesmas Sejangkung Jumlah indikator SPM bidang SPM bidang kesehatan 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Sajad tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di
Puskesmas Subah Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang Targetnya
Puskesmas Satai Tercapai 12
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Matang Suri tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah indikator SPM Bidang SPM yang Targetnya
Puskesmas Sentebang tercapai 12 Indikator %
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan Yang
Puskesmas Segarau targetnya tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM Yang Targetnya
Puskesmas Tekarang Tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di
Puskesmas Sungai Baru Jumlah Indikator SPM Bidang Kesehatan Yang Dicapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Sekura tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah indicator SPm Bidang kesehatan yanf targetnya
Puskesmas Pimpinan tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di
Puskesmas Simpang Empat Jumlah Indikator SPM Bidang SPM Tagetnya Tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah indikator SPM biang kesehatan yang targetnya
Puskesmas Paloh tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di
Puskesmas Temajuk Jumlah indikator SPM bidang SPM targetnya tercapai 12 indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Jumlah Indikator SPM Bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Galing tercapai 12 Indikator
Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di jumlah indikator SPM bidang SPM yang targetnya
Puskesmas Sajingan tercapai 12 indikator
Pengembangan dan Pemantapan Upaya Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah
Kesehatan Sekolah (UKS) sehat 28 sekolah
Peningkatan Pelayanan Manajemen dan Terselenggaraannya kegiatan managemen untuk
Administrasi DAK Non Fisik di Kabupaten mendukung pelaksanaan program BOK 3 dokumen
Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim dan Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monitoring kegiatan
Penyakit Degeneratif lainnya deteksi dini leher rahim dan pelaksanaan posbindu 28 puskesmas
Jumlah jasa tenaga teknis perkantoran yang
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran tersedia_x000D_ 100%
Penyediaan Jasa Tenaga SP4IPM Jumlah jasa tenaga SP4IPM yang tersedia_x000D_ 4 orang
Jumlah Penyedia Jasa Komunikas, Sumber Daya Air
Operasional RSUD Sambas Dan Listrik Salama 1 Tahun 12 Bulan
Jumlah ketersediaan operasional RSUD Pemangkat
Operasional RSUD Pemangkat selama 1 tahun Seluruh kegiatan
Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Alat-alat Kesehatan Yang Tersedia di Instalasi
Rumah Sakit Umum Daerah Sambas ( DAK ) Rumah Sakit 2 Instalasi
Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Alat-alat Kesehatan Yang Tersedia di Instalasi
Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Rumah Sakit 5 Instalasi
Jumlah kendaraan operasional Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kendaraan RSUD Pemangkat Pemangkat yang tersedia 1 unit
155Tenaga Kesehatan
Dan Perkantoran, 6
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan Jumlah Tenaga Teknis Pelayanan Kesehatan dan Dokter Umum, 9
Kesehatan RSUD Sambas Tenaga Teknis Perkantoran Dokter Spesialis
Jumlah tersedianya tenaga dr. spesialis, dr. residen dan dr. Spesialis, dr.
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan tenaga teknis perkantoran di rumah sakit daerah Residen, Tenaga
Kesehatan RSUD Pemangkat pemangkat tahun 2017 Teknis Perkantoran
Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Terlaksananya
Pemangkat 1 Tahun akreditasi RS
Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD
Sambas
Jumlah
Pagu
Selisih
APBD 2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APBD 2017 RENJA 2017 TK2017
100,000,000.00
5,000,000.00
144,648,000.00
3,000,000.00
6,690,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
14,500,000.00
15,000,000.00
240,000,000.00
85,000,000.00
15,000,000.00
3,935,700,011.45
450,000,000.00
144,310,000.00
30,000,000.00
1,662,000,000.00
1,499,678,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
260,000,000.00
17,400,000.00
10,000,000.00
77,796,000.00
52,556,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00
31,300,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
5,600,000,000.00
15,029,000.00
45,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
70,000,000.00
50,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
25,000,000.00
80,000,000.00
85,000,000.00
24,000,000.00
154,034,800.00
5,929,760,000.00
19,455,879,458.00
520,000,000.00
50,000,000.00
2,054,500,000.00
581,271,000.00
830,100,000.00
388,853,000.00
1,416,492,000.00
836,000,000.00
446,942,000.00
1,708,000,000.00
506,871,000.00
844,987,000.00
1,157,600,000.00
67,317,000.00
721,144,000.00
398,909,000.00
250,806,000.00
433,216,000.00
918,376,000.00
1,411,762,000.00
239,539,000.00
607,034,000.00
347,473,977.26
1,097,919,000.00
442,215,000.00
611,000,000.00
1,049,000,000.00
50,000,000.00
736,386,000.00
296,880,000.00
50,000,000.00
14,212,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
290,505,000.00
10,000,000.00
7,506,993,543.00
1,605,700,000.00
15,000,000.00
25,000,000.00
85,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
6,000,000.00
90,000,000.00
60,000,000.00
34,824,793.92
25,000,000.00
5,872,022,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
885,600,000.00
60,360,000.00
100,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
104,495,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
10,000,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
95,000,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
3,800,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
80,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
45,927,750.00
145,150,000.00
29,000,000.00
10,000,000.00
250,000,000.00
25,000,000.00
735,648,000.00
613,082,000.00
437,047,000.00
292,712,000.00
631,937,000.00
592,464,000.00
577,802,000.00
1,321,432,000.00
583,801,000.00
636,910,000.00
494,921,000.00
208,844,000.00
897,518,000.00
545,790,000.00
420,587,000.00
913,025,000.00
641,257,000.00
805,683,000.00
218,664,000.00
434,991,000.00
445,785,000.00
868,061,000.00
791,298,000.00
437,429,000.00
1,267,350,000.00
330,662,000.00
817,415,000.00
1,182,306,000.00
25,000,000.00
1,065,179,000.00
110,000,000.00
30,000,000.00
2,453,820,000.00
292,000,000.00
857,603,614.76
965,178,500.00
1,698,505,000.00
1,519,300,000.00
2,476,719,439.00
228,000,000.00
265,000,000.00
23,318,290,399.59
23,432,079,044.11
4,302,150,000.00
3,373,748,000.00
184,340,000.00
-
183,268,786,331.09 -
188,358,196,498.00
(188,358,196,498.00)
110,000,000.00
10,000,000.00
150,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
325,650,000.00
90,000,000.00
15,000,000.00
150,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
325,650,000.00
17,400,000.00
25,000,000.00
80,000,000.00
55,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
100,000,000.00
5,600,000,000.00
15,029,000.00
45,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
70,000,000.00
50,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
65,000,000.00
40,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
120,000,000.00
25,000,000.00
86,768,000.00
92,191,000.00
50,000,000.00
154,034,800.00
10,431,000,000.00
4,557,000,000.00
8,902,100,000.00
50,000,000.00
2,054,500,000.00
581,271,000.00
830,100,000.00
388,853,000.00
1,416,492,000.00
836,000,000.00
446,942,000.00
1,708,000,000.00
506,871,000.00
844,987,000.00
1,157,600,000.00
67,317,000.00
721,144,000.00
398,909,000.00
250,806,000.00
433,216,000.00
918,376,000.00
1,411,762,000.00
239,539,000.00
607,034,000.00
347,473,977.30
1,097,919,000.00
442,215,000.00
611,000,000.00
1,049,000,000.00
50,000,000.00
736,386,000.00
296,880,000.00
50,000,000.00
12,748,977,999.70
50,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
4,198,188,976.00
1,065,700,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
85,000,000.00
16,282,500.00
6,000,000.00
35,000,000.00
6,000,000.00
108,550,000.00
70,000,000.00
35,000,000.00
54,275,000.00
5,872,022,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
15,000,000.00
886,000,000.00
65,000,000.00
150,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
104,500,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
10,000,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
95,000,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
7,500,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
45,927,750.00
145,150,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
250,000,000.00
25,000,000.00
735,648,000.00
613,082,000.00
437,047,000.00
292,712,000.00
613,937,000.00
592,464,000.00
577,802,000.00
1,321,432,000.00
583,801,000.00
636,910,000.00
494,921,000.00
208,844,000.00
897,518,000.00
545,790,000.00
420,587,000.00
913,025,000.00
641,257,000.00
805,683,000.00
218,664,000.00
434,991,000.00
445,785,000.00
868,061,000.00
791,298,000.00
437,429,000.00
1,267,350,000.00
330,662,000.00
817,415,000.00
1,182,306,000.00
30,000,000.00
1,065,179,000.00
115,000,000.00
80,000,000.00
2,900,000,000.00
292,000,000.00
1,649,500,000.00
1,490,056,218.00
10,415,009,573.00
17,211,725,000.00
530,000,000.00
380,000,000.00
27,667,759,915.00
22,735,052,121.00
5,050,250,000.00
5,396,552,000.00
553,020,000.00
450,000,000.00
203,734,514,830.00 - -
203,734,514,830.00 220,057,586,121.00
- - (220,057,586,121.00)
RENJA 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RENJA 2021 TK2021
-
263,421,455,562.00
(263,421,455,562.00)
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDUNIT1 NMUNIT Bagian KDPROGR
JUMLAH
NMKEGUNIT2 INDIKATOR
Penyediaan jasa surat menyurat selama 1
Penyediaan jasa surat menyurat tahun
Penyediaan jasa komunikasi,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telekomunikasi, air bersih, listrik
Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bermotor
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota Jumlah Pimpinan dan Anggota beserta
DPRD keluarga terjaga kesehatannya
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan Akhir tahun
Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 4 kali
Hearing/dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemda & Tokoh Masy/Agama Terlaksananya hearing / dengar pendapat
Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui
Kegiatan Reses reses DPRD
Dilaksanakannya rapat-rapat alat
Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan kelengkapan dewan
Dilaksanakannya sidang paripurna dan
Rapat Rapat Paripurna keputusan DPRD
Adanya informasi kegiatan dewan dalam
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Dewan masa persidangan
5 rekening 212,988,831.40
12 buah 20,000,000.00
16 orang 121,800,000.00
43 jenis 133,990,800.00
16 jenis, 240.000 lbr,
640 jilid 160,868,616.00
17 jenis 32,721,516.00
12 kali 335,000,000.00
12 kali 41,000,000.00
25 Orang 442,710,000.00
15 buah 18,000,000.00
2 set 21,989,500.00
2 unit komputer, 2 unit
laptop, dan 3 unit
printer 47,333,500.00
4 buah kamera, 2 buah
TV 29,270,000.00
1 paket 167,079,500.00
2 paket 366,159,000.00
1 gedung 100,000,000.00
8 mobil 428,954,000.00
30 buah 50,000,000.00
25 unit 30,000,000.00
18 buah 55,989,500.00
1 kantor 50,000,000.00
35 orang 420,000,000.00
15 buku 5,371,400.00
30 buku 8,697,100.00
1 x kegiatan 39,529,432.00
Terlaksananya
koordinasi & konsultasi
ke luar daerah 2,179,847,000.00
19 kali 866,050,000.00
2 kali 1,745,545,000.00
12 kali 25,680,600.00
2 kali 2,426,739,150.00
40 kali 331,980,300.00
31 kali 107,995,200.00
3 kali 145,718,950.00
1 keputusan 174,268,950.00
2 keputusan 35,905,200.00
9 Raperda 1,858,234,000.00
2 kali 77,601,000.00
Jumlah 16,894,570,047.40 -
Pagu 20,025,736,000.00
Selisih (20,025,736,000.00)
Bagian RENJA 2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH -
RENJA 2018 TK2018 RENJA 2019
4,995,000.00
331,145,000.00
13,320,000.00
145,188,000.00
53,454,050.00
148,729,788.00
198,544,164.00
36,320,883.00
105,450,000.00
666,000,000.00
959,484,000.00
39,127,500.00
491,408,100.00
199,800,000.00
19,980,000.00
24,430,545.00
31,157,145.00
33,899,400.00
217,925,745.00
200,000,000.00
83,250,000.00
476,138,940.00
55,500,000.00
13,320,000.00
33,300,000.00
62,148,345.00
55,500,000.00
264,114,510.00
266,400,000.00
5,410,251.00
5,540,121.00
5,962,254.00
9,653,781.00
44,400,000.00
2,586,100,000.00
3,660,610,170.00
936,274,000.00
2,603,554,950.00
28,505,466.00
3,179,177,807.00
35,498,133.00
119,874,672.00
201,708,035.00
210,865,535.00
25,802,172.00
2,959,607,430.00
92,797,110.00
21,941,373,002.00 -
21,941,373,000.00 22,253,442,000.00
2.00 (22,253,442,000.00)
RENJA 2018 RENJA 2019
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TK2019 RENJA 2020 TK2020
-
28,923,635,000.00
(28,923,635,000.00)
RENJA 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RENJA 2021 TK2021
-
36,042,012,000.00
(36,042,012,000.00)
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDUNIT
1 NMUNIT Bagian KDPROGR NMPRGRM 2
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
20601 PENCATATAN SIPIL 2.06.20601.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa telekomunikasi, air bersih dan listrik bagi
2.06.20601.01.02 listrik keperluan kantor
2.06.20601.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan pengadaan
2.06.20601.01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran Jumlah tenaga teknis perkantoran
Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Kartu Keluarga (KK), Buku Register, Kutipan
2.06.20601.15.33 Penduduk dan Pencatatan Sipil Akta
2.06.20601.18.05 Pelayanan dan Pengelolaan SMS Gateway Laporan akses informasi bulanan sms gateway
Koordinasi dan Konsultasi Pemanfaatan Data dan Laporan Koordinasi dan konsultasi
2.06.20601.19.02 Inovasi Pelayanan Pengelolaan data dan inovasi pelayana
Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
2.06.20601.19.03 Sipil
1 tahun 39,000,000.09
17 0rang 59,400,000.00
11 jenis 10,000,000.00
37 jenis 86,494,474.00
13 jenis 40,000,000.00
6 jenis 5,995,550.00
7 jenis 7,000,000.00
28 orang 367,440,000.00
2 unit 30,000,000.00
Ruangan Kadis, Sekdis dan KTP-
El, Tempat arsip gantung dan
halaman kantor 10,000,000.00
2 dokumen 5,000,000.00
1 dokumen 5,000,000.00
-
-
1 dokumen 5,000,000.00
1 event 33,788,000.00
1 dokumen 96,315,000.00
1 dokumen 133,563,400.00
10 Laporan 280,085,800.00
6 Laporan 19,759,800.00
19 kec 18,831,000.00
50 Buku 42,114,050.00
6 Laporan 19,548,800.00
1 unit 60,000,000.00
1 Dokumen 20,000,000.00
-
-
Jumlah 3,134,027,374.09 -
Pagu 2,685,341,312.02
Selisih (2,685,341,312.02)
1,100,000.00
40,750,000.00
68,500,000.00
3,300,000.00
84,000,000.00
24,750,000.00
4,125,000.00
3,850,000.00
27,500,000.00
154,000,000.00
82,500,000.00
278,749,999.10
2,750,000.00
5,500,000.00
11,000,000.00
13,750,000.00
50,500,000.00
11,000,000.00
33,000,000.00
11,000,000.00
5,500,000.00
33,000,000.00
11,000,000.00
40,083,250.00
22,000,000.00
82,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
3,850,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
30,000,000.00
233,000,000.00
218,827,338.00
218,827,338.00
218,827,337.60
73,907,512.25
30,000,000.00
31,000,000.00
14,004,650.00
115,000,000.00
206,644,477.40
55,000,000.00
50,325,000.00
27,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
13,815,712.90
21,000,000.00
27,500,000.00
33,419,771.00
18,491,825.00
16,965,758.15
26,500,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
27,500,000.00
22,000,000.00
55,000,000.00
3,133,064,969.40 -
3,133,064,969.35 3,545,857,837.32
0.05 (3,545,857,837.32)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.40101.01.18 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.40101.01.19 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.01.40101.01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 4.01.40101.02.10 Pengadaan mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 4.01.40101.02.11 Pengadaan Komputer
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 4.01.40101.02.12 Pengadaan Alat-Alat Studio
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.01.40101.07.01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.01.40101.07.03 instansi pemerintah (LAKIP)
PROGRAM PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS 4.04.40101.20.02 Pemeliharaan Plasma Kebun Raya Sambas
Operasional Pengelolaan Kebun Raya
PROGRAM PENGELOLAAN KEBUN RAYA SAMBAS 4.04.40101.20.03 Sambas
-
Pameran Pembangunan
Kabupaten Sambas 1 kali 20,000,000.00
Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Daerah,Cetak Peta 19 Kecamatan, 140
RTRW Kabupaten Sambas peta 183,000,000.00
Terselenggaranya rakor
sinkronisasi, koordinnasi dan
sosialisasi program kegaitan Rapat dan koordinasi
terkait IPM dan SDG's dalam 1 Tahun 147,000,000.00
Terselenggaranya Rakor
Sinkronisasi dan Koordinasi
Bidang Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Pelindungan Masyarakat,
Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil dan Rapat dan Koordinasi
Pemerintahan Umum dalam 1 tahun 141,000,000.00
Terselenggaranya rakor
sinkronisasi dan Koordinasi
program Kegiatan Bidang
Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda, Olahraga, Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan Rapat dan Koordinasi
kearsipan dalam 1 tahun 164,000,000.00
Terselenggaranya rakor
sinkronisasi dan koordinasi
Bidang Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Rapat dan Koordinasi
perlindungan anak dalam 1 Tahun 163,000,000.00
Sistem perencanaan
pembangunan berbasis aplikasi 1 aplikasi 50,000,000.00
3,276,000.00
199,664,400.00
11,297,000.00
114,587,850.00
15,600,000.00
152,339,987.00
98,514,780.00
6,034,860.00
29,640,000.00
28,080,000.00
430,168,400.00
126,027,107.00
164,361,600.00
121,027,107.00
187,211,762.00
115,527,107.00
65,000,000.00
434,027,107.00
104,477,107.00
118,641,200.00
322,827,107.00
20,400,000.00
10,000,000.00
36,000,000.00
164,940,882.00
354,940,882.00
239,940,882.00
273,464,865.00
243,464,865.00
313,464,865.00
293,464,865.00
109,940,882.00
139,940,882.00
149,940,882.00
170,865,775.00
217,865,775.00
211,865,775.00
234,865,775.00
233,865,775.00
180,865,775.00
151,527,115.10
224,940,882.00
109,940,882.00
109,940,882.00
129,940,882.00
200,000,000.00
198,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
698,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00
8,870,720,526.10 -
8,870,720,526.05 10,631,738,391.36
0.05 ###
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.20
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.21
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.23
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.23
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.23
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.23
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.23
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 2.13.30201.23
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.01
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.02
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.05
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.06
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.06
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.06
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.06
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.07
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.10
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.15
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.15
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.15
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.16
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.17
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.18
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.18
DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN
30201 DAN OLAHRAGA 3.02.30201.18
NMPRGRM 2 KDKEGIATAN NMKEGUNIT2 INDIKATOR
-Kegiatan bhakti sosial dalam
rangka peringatan hari sumpah
PROGRAM PENINGKATAN pemuda_x000D_
PERAN SERTA KEPEMUDAAN 2.13.30201.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan _x000D_
PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN -Terlaksananya kegiatan
KEWIRAUSAHAAN DAN Kelompok Usaha Pemuda Produktif peningkatan kapasitas usaha
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 2.13.30201.17.04 (KUPP) pemuda
PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 2.13.30201.17.05 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
PROGRAM PEMBINAAN
PRESTASI OLAH RAGA 2.13.30201.23.03 Kejuaraan Olahraga Prestasi
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.02.30201.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya alat tulis kantor
PROGRAM PELAYANAN Penyediaan barang cetakan dan - Jumlah barang cetakan dan
ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.02.30201.01.11 penggandaan penggandaan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN 3.02.30201.17.25 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN 3.02.30201.17.26 Pemilihan Putri Pariwisata
3 Desa 30,000,000.00
40 orang 60,000,000.00
15 orang 40,000,000.00
30 orang 40,000,000.00
28 orang 400,000,000.00
40 orang 50,000,000.00
2 KUPP 85,000,000.00
12 kel 60,000,000.00
100 % 40,000,000.00
-
- 4 Cabang
Olahraga 140,000,000.00
3 unit gedung
bulutangkis 775,000,000.00
100 % 150,000,000.00
100 % 70,000,000.00
1 lapangan 50,000,000.00
-
-
12 bulan 43,335,280.94
17 Unit 4,000,000.00
23 orang 135,000,000.00
12 jenis 4,380,000.00
41 jenis 28,799,300.00
11 jenis 28,133,200.00
1 tahun 11,460,000.00
8 orang 78,540,000.00
1 jaringan 5,000,000.00
1 jenis 25,000,000.00
- Kendaraan dinas
roda empat ( 2
buah) 70,000,000.00
- 26 unit 10,000,000.00
2 lapangan 1,025,000,000.00
- 3 orang 32,120,000.00
1 laporan 2,000,000.00
1 Tahun 3,000,000.00
1 laporan 5,000,000.00
1 dokumen 5,000,000.00
1 kegiatan 41,040,000.00
-
1 even pariwisata
daerah 48,801,400.00
2 Unit
Pembangunan
Dermaga 1,522,482,500.00
1 Paket Pusat
Informasi Wisata
dan
Perlengkapannya 1,522,517,500.00
5 Kecamatan 12,248,000.00
1 Paket 40,050,700.00
1 Kegiatan 32,000,000.00
1 Kegiatan 100,000,000.00
1 Kegiatan 75,000,000.00
-
Jumlah 10,189,595,280.94 -
Pagu 19,273,699,628.71
Selisih (19,273,699,628.71)
30,000,000.00
70,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
500,000,000.00
50,000,000.00
57,731,164.14
50,000,000.00
100,000,000.00
-
25,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00
125,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
125,000,000.00
200,000,000.00
1,100,000.00
43,250,000.00
4,000,000.00
128,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
31,000,000.00
5,000,000.00
11,500,000.00
17,600,000.00
180,000,000.00
30,000,000.00
103,560,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
70,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
90,000,000.00
-
6,584,875,000.00
11,000,000,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
75,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
200,000,000.00
-
-
200,000,000.00
21,549,616,164.14 -
21,549,616,164.14 23,932,553,837.33
(0.00) (23,932,553,837.33)
Bagian
JUMLAH
NMKEGUNIT2 INDIKATOR TARGET
Jumlah meterai selama 1
Penyediaan jasa surat menyurat tahun 150 lembar
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 49 jenis
Jumlah barang cetak dan 7 jenis, 3300
penggandaan selama 1 lembar dan 20
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun jilid buku
JUmlah surat kabar dan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan majalah 8 jenis
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Komputer
Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD semesteran 1 dokumen
20 Orang
Jumlah tenaga pengelola Tenaga
perpustakaan desa yang Pengelola
Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan diberikan pembinaan Perpustakaan
Tercapainya Peningkatan
Kualitas Pelestarian Bahan
Peningkatan Kualitas Pelestarian Bahan Pustaka Pustaka Tercapai
Jumlah Bahan Pustaka Yang
Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka Dirawat 20.000 Eks
Lomba Perpustakaan
APBD 2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APBD 2017 RENJA 2017 TK2017 RENJA 2018
600,000.00 600,000.00
54,981,576.50 54,981,607.16
3,400,000.00 3,400,000.00
65,250,000.00 65,250,000.00
3,273,000.00 6,000,000.00
25,254,350.00 30,000,000.00
13,781,300.00 15,000,000.00
5,160,000.00 5,160,000.00
9,000,000.00 12,000,000.00
158,471,100.00 175,000,000.00
33,850,000.00 45,000,000.00
101,880,000.00 101,880,000.00
- 69,000,000.00
- 85,000,000.00
- 75,000,000.00
- 18,500,000.00
- 45,000,000.00
3,000,000.00 6,000,000.00
21,000,000.00 65,000,000.00
- 3,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
- 12,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
- 6,000,000.00
1,412,300.00 2,500,000.00
1,525,050.00 2,500,000.00
- 2,500,000.00
1,511,300.00 3,000,000.00
- 3,500,000.00
1,407,300.00 3,000,000.00
7,500,000.00 10,000,000.00
54,110,000.00 -
30,000,000.00 25,000,000.00
30,000,000.00 -
- 22,000,000.00
- 22,000,000.00
- 22,000,000.00
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
- 45,000,000.00
- 25,000,000.00
- 14,000,000.00
30,000,000.00 12,800,000.00
30,000,000.00 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
20,000,000.00 -
10,000,000.00 -
- 18,850,000.00
- 4,100,000.00
- 12,050,000.00
19,500,000.00 6,500,000.00
10,500,000.00 22,000,000.00
- 6,000,000.00
- 10,500,000.00
- -
- 55,300,000.00
- 54,000,000.00
- 14,000,000.00
- -
- 24,150,000.00
- 19,150,000.00
- 35,000,000.00
- 25,000,000.00
40,000,000.00 15,000,000.00
25,000,000.00 -
25,000,000.00 18,521,350.00
- 13,600,000.00
- 13,600,000.00
- 18,071,100.00
- 13,100,000.00
846,367,276.50 - 1,607,064,057.16
1,349,775,044.92 1,607,064,057.16
(1,349,775,044.92) (0.00)
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDUNIT1 NMUNIT Bagian
40301
40301
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Penyusunan Laporan Keuangan
4.03.40301.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.03.40301.06.02 Semesteran SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
4.03.40301.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.03.40301.06.03 Tahun SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
4.03.40301.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.03.40301.06.07 Penyusunan LAKIP SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Penyusunan Laporan Keuangan dan
4.03.40301.06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.03.40301.06.31 Kinerja SKPD
Penanganan Kasus-kasus
PROGRAM PENEGAKAN DISIPLIN Pelanggaran Disiplin, Perkawinan dan
4.03.40301.23 APARATUR 4.03.40301.23.02 Perceraian ASN
-
Terselenggaranya Fasilitasi
Pengadaan Calon ASN 1 laporan 35,000,000.00
-
Terselenggaranya pelantikan-
pelantikan PNS 150 pejabat 17,198,300.00
Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin, Perkawinan
dan Perceraian ASN 100% 60,000,000.00
-
Jumlah 5,711,207,299.68 -
Pagu 7,688,486,948.60
Selisih (7,688,486,948.60)
4,500,000.00
397,214,661.61
6,300,000.00
71,600,000.00
8,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
12,500,000.00
48,060,000.00
400,000,000.00
75,000,000.00
660,960,000.00
75,000,000.00
187,250,000.00
75,000,000.00
50,000,000.00
421,000,000.00
75,000,000.00
22,500,000.00
27,500,000.00
5,000,000.00
12,500,000.00
20,000,000.00
45,000,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
145,500,000.00
35,000,000.00
150,000,000.00
80,000,000.00
85,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
125,000,000.00
45,000,000.00
55,000,000.00
45,000,000.00
72,900,000.00
20,700,000.00
937,102,500.00
30,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
200,000,000.00
600,000,000.00
45,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
35,000,000.00
17,000,000.00
25,000,000.00
120,000,000.00
-
2,500,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
750,000,000.00
10,000,000.00
9,713,087,161.61 -
9,713,087,161.61 11,579,730,826.13
(0.00) ###
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.20101.01.18 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.20101.01.19 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.01.20101.01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 2.01.20101.02.10 Pengadaan mebeleur
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.01.20101.07.01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 3.08.20101.15.18 Fasilitasi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LTSA-P2TKLN Kabupaten
Sambas 12 Bulan 20,000,000.00
-
01.Pemahaman tentang
Manajemen Usaha_x000D_
02. Jumlah Warga
Transmigrasi yang mengikuti
pelatihan 20 KK 32,000,000.00
2,000,000.00
200,000,000.00
6,150,000.00
78,500,000.00
6,000,000.00
89,155,474.04
70,000,000.00
3,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
300,000,000.00
100,000,000.00
250,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
8,500,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
6,500,000.00
10,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
1,008,000,000.00
75,000,000.00
120,000,000.00
284,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
- 4,411,805,474.04 - -
4,411,805,474.05 5,090,677,193.19
- (0.01) - (5,090,677,193.19)
PROGRAM PENINGKATAN
INSPEKTORAT PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI 4.05.40505.6
40505 KABUPATEN 4.05.40505.65 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 5.01
Bagian
JUMLAH
NMKEGUNIT2 INDIKATOR TARGET
Penyediaan jasa surat menyurat perangko , materai dan biaya pengiriman 149 lembar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi airbersih,listrik dan internet
listrik setiap tahun 4 buah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang membayar pajak 14 buah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetak dan penggandaan 7 buah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah komponen listrik yang tersedia selama 1
bangunan kantor tahun 4 buah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan jumlah surat kabar 1 harian
Penyediaan makanan dan minuman jumlah makan minum rapat dan tamu 500 kotak
rasio jumlah koordinasi dan konsultasi keluar
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah daerah 100%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer jumlah komputer yang terpelihara selama 1 tahun 5 unit
Pengadaan Roda 2
Pengadaan Mebelair
Penyusunan LAKIP SKPD laporan lakip skpd 1 laporan
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala jumlah laporan hasil pemeriksaan 41 lhp
Evaluasi Lakip Dan Reviu Akip Jumlah SKPD yang dievaluasi 10 SKPD
tingkat
Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif Rapat koordinasi / pemutakhiran data kab/kota
Evaluasi SPIP
Penilaian Zona Integritas
Jumlah
Pagu
Selisih
APBD 2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APBD 2017 RENJA 2017 TK2017 RENJA 2018
1,600,000.00 5,000,000.00
53,000,000.00 60,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
57,900,000.00 68,000,000.00
3,000,000.00 6,000,000.00
15,000,000.00 20,000,000.00
15,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00 10,000,000.00
2,040,000.00 6,000,000.00
10,000,000.00 20,000,000.00
200,000,000.00 490,000,000.00
54,000,000.00 65,000,000.00
15,000,000.00 100,000,000.00
124,600,000.00 150,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 10,000,000.00
- 80,000,000.00
- 25,000,000.00
- 25,000,000.00
- 20,000,000.00
- 18,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
1,020,257,764.53 1,346,741,495.00
25,000,000.00 200,000,000.00
25,000,000.00 60,000,000.00
40,275,000.00 60,000,000.00
44,823,000.00 60,000,000.00
- 50,000,000.00
40,000,000.00 120,000,000.00
100,000,000.00 160,000,000.00
53,700,000.00 150,000,000.00
100,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00 -
39,200,000.00 80,000,000.00
- 80,000,000.00
- 50,000,000.36
2,220,395,764.53 - 3,785,741,495.36
3,000,670,787.34 3,785,741,495.37
(3,000,670,787.34) (0.01)
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDUNIT1 NMUNIT Bagian KDPROGR NMPRGRM 2
PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
40525 POLITIK 1.05.40525.16 TINDAK KRIMINAL
PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN KETAHANAN BANGSA DAN
40525 POLITIK 1.05.40525.25 NASIONALISME
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PROGRAM BINA MANUNGGAL TNI
40525 POLITIK 1.05.40525.31 DAN RAKYAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PROGRAM PELAYANAN
40525 POLITIK 4.05.40525.01 ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya rasa
persatuan dan kesatuan di
1.05.40525.25.08 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara kalangan masyarakat 120 orang
Rehabilitasi Sarana dan
1.05.40525.31.01 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Prasarana Umum Terlaksana
10 (sepuluh) Mcm
Tersedianya barang cetakan Barang Cetakan dan
4.05.40525.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penggandaan 24.800 Lbr Foto copy
Peralatan Listrik dan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penerangan bangunan
4.05.40525.01.12 bangunan kantor kantor 6 (enam) jenis barang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Surat Kabar dan
4.05.40525.01.15 perundang-undangan Majalah 1 (satu) Jenis Koran
81,000,000.00 100,000,000.00
30,000,000.00 40,000,000.00
135,000,000.00 200,000,000.00
15,000,000.00 -
- 80,000,000.00
- 80,000,000.00
21,000,000.00 45,000,000.00
98,000,000.00 155,000,000.00
- 100,000,000.00
150,000,000.00 250,000,000.00
72,268,534.29 -
800,000.00 1,500,000.00
24,007,276.50 43,634,156.78
2,000,000.00 6,000,000.00
43,800,000.00 52,560,000.00
5,000,000.00 6,000,000.00
15,000,000.00 23,000,000.00
15,000,000.00 16,000,000.00
1,000,000.00 2,000,000.00
1,140,000.00 3,000,000.00
11,000,000.00 25,000,000.00
139,400,000.00 200,000,000.00
70,000,000.00 80,000,000.00
50,220,000.00 53,000,000.00
10,000,000.00 -
- 30,000,000.00
- 350,000,000.00
15,000,000.00 30,000,000.00
- 5,000,000.00
3,000,000.00 10,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
1,018,635,810.79 - 1,996,694,156.78
1,892,959,519.03 2,146,694,156.79
(1,892,959,519.03) - (150,000,000.01)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TK2020 RENJA 2021 TK 2021
-
6,665,898,970.72
- (6,665,898,970.72)
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KDUNIT1 NMUNIT Bagian KDPROGR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
PERKANTORAN 1.06.10601.01.02 listrik
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan
APARATUR 1.06.10601.05.01 Program dan Pelaporan Kinerja SKPD
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.06.10601.07.01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha
(PMKS) LAINNYA 1.06.10601.15.12 bagi keluarga Miskin ( Modal KUBE )
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA 1.06.10601.15.13 Pemberian Bantuan KUBe
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA 1.06.10601.15.14 Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Fasilitasi, monitoring dan evaluasi asistensi sosial bagi
(PMKS) LAINNYA 1.06.10601.15.15 lanjut usia terlantar
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT Monitoring Dan Evaluasi Jaminan Sosial Bagi Orang
DAN TRAUMA 1.06.10601.18.06 Dengan Kecacatan ( ODK )
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT
DAN TRAUMA 1.06.10601.18.07 Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT
DAN TRAUMA 1.06.10601.18.08 Pengadaan Kaos/sablon untuk Penyandang Cacat
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT Penjaringan Kesehatan untuk Orang dengan
DAN TRAUMA 1.06.10601.18.09 Kecacatan (ODK)
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT Verifikasi dan Validasi Data Orang dengan Kecacatan
DAN TRAUMA 1.06.10601.18.10 (ODK)
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT
DAN TRAUMA 1.06.10601.18.11 Penjaringan Kesehatan Anak Panti Asuhan
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Panti Asuhan/
JOMPO 1.06.10601.19.02 Jompo
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI
JOMPO 1.06.10601.19.03 Monitoring dan Evaluasi Panti Asuhan
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran
KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.06.10601.21.39 Jaminan Kesehatan
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.06.10601.22.01 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL 1.06.10601.25.06 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Nasional
Layanan telpon/internet/fax,
Pemasangan jaringan PDAM ,
kebutuhan air dan Sumber daya listrik 1 Tahun 47,876,928.48
Perpanjangan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Perpanjangan Masa
Berlaku STNK 1 Tahun 1,000,000.00
-
Jumlah Kendaraan Operasional yang
terawat selama 1 Tahun 1 Unit Mobil 18,000,000.00
Alat dan Perlengkapan Kantor yang
Terawat 1 Tahun 3,000,000.00
Jumlah Komputer dan Printer yang
terawat 1 Tahun 5,000,000.00
Laporan Keuangan
1 Dokumen Tahunan SKPD 6,000,000.00
50 Orang dengan
gangguan jiwa
terlantar-, orang
Fasilitasi Pemberian Bantuan bagi terlantar dan
Keluarga Fakir Miskin & Anggota Masy Pekerja migran
yg Terlantar terlantar 125,000,000.00
-
-
-
Monitoring dan Evaluasi Program
Asistensi Sosial dengan Kecacatan
Berat (ASODKB) 1 Tahun 22,000,000.00
-
1 (satu) Bangunan
Rahabilitasi Sedang Bangunan Panti (Rehabilitasi
Asuhan Nurul Hamid Lanjutan) 230,000,000.00
19 Orang TKSK, 22
orang PSM, 25
Pembinaan Potensi dan Sumber orang Tagana dan
Kesejahteran Sosial (PSKS) di 15 orang Karang
Kabupaten Sambas Taruna 170,600,000.00
-
-
Jumlah Fasilitasi dan Pengukuran
Batas Desa 12 Desa 75,820,100.00
Terlaksananya Fasilitasi
Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Paket 200,000,000.00
Koordiansi,
Konsultasi, Bimtek,
Rakernas,
Sosialisasi dan
1 Tahun Pelatihan 34,000,000.00
-
Peringatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat 1 Kegiatan 60,000,000.00
Laporan Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa 193 Desa 102,968,400.00
-
Jumlah 3,508,865,478.48 -
Pagu 4,803,041,862.75
Selisih (4,803,041,862.75)
RENJA 2017
Bagian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH -
TK2017 RENJA 2018 TK2018 RENJA 2019
2,100,000.00
38,037,882.41
2,000,000.00
52,000,000.00
3,500,000.00
16,000,000.00
17,600,000.00
5,000,000.00
2,400,000.00
20,000,000.00
300,000,000.00
150,000,000.00
153,000,000.00
5,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
120,000,000.00
1,200,000.00
6,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
8,500,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
15,000,000.00
3,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
277,000,000.00
170,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
150,000,000.00
125,000,000.00
58,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
130,000,000.00
140,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
22,000,000.00
48,000,000.00
71,000,000.00
40,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
-
51,000,000.00
111,000,000.00
120,000,000.00
52,000,000.00
80,000,000.00
75,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
78,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
80,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
102,000,000.00
65,000,000.00
60,000,000.00
65,000,000.00
90,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
12,000,000.00
60,000,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
100,000,000.00
49,000,000.00
45,000,000.00
90,000,000.00
105,000,000.00
60,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
80,000,000.00
62,000,000.00
128,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
73,000,000.00
73,000,000.00
130,000,000.00
40,000,000.00
120,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
52,000,000.00
21,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
32,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
6,247,837,882.41 -
6,247,837,882.42 7,579,912,886.32
(0.01) (7,579,912,886.32)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TK2019 RENJA 2020 TK2020 RENJA 2021
- -
10,887,311,676.47 14,600,405,798.84
### ###
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TK2021
KDUNIT1 NMUNIT Bagian KDPROGR
Bagian
JUMLAH
NMKEGUNIT2 INDIKATOR TARGET
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Benda pos yang tersedia 1000 lembar
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 37 jenis barang
4 jenis barang
cetakan, 20.000
Tersedianya barang cetakan dan lembar fotocopy dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan 30 jilid
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar 2 jenis surat kabar
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 1 Tahun
Tersedianya Jasa Tenaga
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran Honorer/Tidak Tetap 8 orang
Tersedianya extrafooding anggota Pol
Peningkatan Kinerja Petugas Piket Polisi Pamong Praja PP 68 orang
Pembayaran pajak STNK Kendaraan
Penyediaan Jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas 18 unit
Tersedianya meja,kursi dan filling
Pengadaan mebeleur cabinet 16 buah
Pengadaan Unit Laptop/Komputer PC
Pengadaan Komputer dan Printer 14 unit
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan 1 unit mobil jabatan
Terpeliharanya kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional operasional 3 unit
Laporan Kegiatan,
Laporan berdasarkan
Permendari No 27
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tersedianya laporan kegiatan Satuan Tahun 2010 serta
Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja laporan lainnya
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja
Penyusunan Rencana Kerja SKPD SKPD 1 dokumen
Terlaksananya Pencegahan dan
Penertiban Terhadap Kerusakan
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Lingkungan 4 kali Kegiatan
Pengamanan Pemilu/Pemilukada
Pendataan Anggota Satlinmas se-kabupaten sambas Terdatanya anggota Linmas di Desa 50 Desa
Pengadaan logistic dan obat-obatan bagi penduduk ditempat Tercukupinya logistik dan obat-obatan
penampungan sementara bagi penduduk paket logistik
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari Tercukupinya sarana dan prasarana
ancaman/korban bencana alam evakuasi bagi penduduk paket evakuasi
APBD 2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
APBD 2017 RENJA 2017 TK2017 RENJA 2018 TK2018
4,800,000.00 5,250,000.00
53,468,000.00 61,850,000.00
80,250,000.00 115,000,000.00
2,151,234.00 2,800,000.00
30,132,300.00 31,275,000.00
23,715,310.00 25,020,000.00
2,137,171.00 3,000,000.00
3,300,000.00 3,800,000.00
30,864,000.00 33,000,000.00
231,000,000.00 240,000,000.00
67,400,000.00 70,000,000.00
102,000,000.00 102,000,000.00
142,800,000.00 145,000,000.00
6,900,000.00 7,000,000.00
20,600,000.00 33,000,000.00
57,700,000.00 30,500,000.00
- 10,000,000.00
- 10,000,000.00
- 10,000,000.00
- 70,000,000.00
- 10,000,000.00
- 4,000,000.00
- 8,000,000.00
25,000,000.00 26,000,000.00
43,500,000.00 46,000,000.00
- 2,600,000.00
5,000,000.00 5,200,000.00
- 2,700,000.00
3,000,000.00 3,250,000.00
- 55,000,000.00
- 10,000,000.00
- 20,000,000.00
- 15,000,000.00
- 10,000,000.00
- 5,000,000.00
48,000,000.00 55,000,000.00
- 32,000,000.00
2,737,800.00 5,000,000.00
- 3,500,000.00
- 3,500,000.00
- 3,500,000.00
- 3,500,000.00
- 2,500,000.00
- 2,500,000.00
56,100,000.00 57,000,000.00
3,156,600.00 5,000,000.00
25,000,000.00 32,000,000.00
365,710,000.00 367,000,000.00
100,724,000.00 115,000,000.00
- 35,000,000.00
- 46,000,000.00
46,310,000.00 48,000,000.00
16,480,000.00 27,000,000.00
- 47,000,000.00
- 20,000,000.00
32,748,000.00 40,000,000.00
68,671,443.50 70,000,000.00
43,964,444.00 45,000,000.00
- 26,705,000.00
- 25,000,000.00
48,667,900.00 50,000,000.00
46,312,000.00 47,000,000.00
- 50,578,500.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 24,000,000.00
34,579,000.00 36,000,000.00
- 192,915,047.51
- 15,000,000.00
- 940,000,000.00
47,879,300.00 50,000,000.00
31,307,650.00 32,000,000.00
76,126,300.00 78,000,000.00
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
51,756,750.00 53,000,000.00
55,457,226.17 57,000,000.00
- 30,000,000.00
- 15,000,000.00
- 100,000,000.00
- 45,000,000.00
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
- 25,000,000.00
- 20,000,000.00
- 5,000,000.00
2,137,406,428.67 - 4,323,443,547.51
3,447,708,453.53 4,323,443,547.52
### (0.01)
JUMLAH
NMKEGUNIT2 INDIKATOR TARGET
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional kendaraan selama 1 tahun 4 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia selama 1 tahun 39 Jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah Komponen Listrik yang tersedia
kantor selama 1 tahun 6 Jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah Jenis bahan bacaan dan buku
undangan peraturan selama 1 tahun 3 Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedug kantor yang dirawat 10 Buah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tingkat kendaraan Dinas Setiap tahun 4 Unit
Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah laporan yang tersusun dalam 1 tahun 1 Dokumen
Hari Anak Nasional dan Forum Anak Daerah (FAD) Jumlah Kelompok yang terbina 100 org
Pelatihan Pendidikan dan kreatifitas anak Jumlah Kelompok yang terbina 200 org
Kegiatan Menuju Kabupaten Layak Anak Jumlah Kelompok yang terbina 1 Kecamatan
Pengelola KB 19
kecamatan,
Terlaksananya kegiatan pengumpulan Up Klinik
Dating dan analisis data yang cepat dan pemerintah dan
Kegiatan Pengumpulan dan Updating Data / Informasi akurat swasta
Perlindungan Anak bagi yang berhadapan dengan Hukum Jumlah Peserta 80 org
Terselenggaranya Pemberdayaan
Perempuan dan Penguatan Kelembagaan
Penguatan Kelembagaan PUG dan Organisasi Perempuan Organisasi Perempuan di kab. Sambas 4 Organisasi
Operasional Gudang Alat/obat dan Non Alat/Obat Kontrasepsi Terlaksananya Operasional Gudang Alat
(DAK Non Fisik) Kontrasepsi 52 Klinik
Rakornis Program KB
Pelatihan Kader KB
Pengadaan KB Gratis
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelolahan Data PLKB Terlaksananya pelatihan tenaga pengolahan
Kecamatan data PLKB Kecamatan 19 Kecamatan
9,450,000.00 11,400,000.00
55,342,691.84 81,900,000.00
7,500,000.00 8,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
19,000,000.00 30,000,000.00
50,000,000.00 60,000,000.00
47,000,000.00 60,000,000.00
18,976,850.00 25,000,000.00
10,000,000.00 12,500,000.00
23,000,000.00 28,500,000.00
204,850,000.00 239,000,000.00
54,255,000.00 72,500,000.00
306,230,000.00 332,450,000.00
14,977,250.00 15,141,000.00
32,790,000.00 77,615,800.00
99,120,250.00 33,598,050.00
50,170,000.00 8,416,850.00
125,995,000.00 -
- 23,532,100.00
- 133,162,813.59
2,800,000.00 -
- 30,000,000.00
41,118,000.00 56,500,000.00
- 98,989,250.00
70,100,000.00 75,000,000.00
4,000,000.00 6,000,000.00
15,023,150.00 20,000,000.00
- 100,000,000.00
- 58,688,000.00
- 100,000,000.00
- 50,000,000.00
- 100,000,000.00
31,000,000.00 50,000,000.00
- 50,000,000.00
- 100,000,000.00
- 900,000,000.00
42,410,000.00 -
20,000,000.00 -
- 1,600,000,000.00
30,000,000.00 40,000,000.00
6,500,000.00 6,500,000.00
- 40,000,000.00
- 5,000,000.00
- 25,000,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00
- 10,000,000.00
30,000,000.00 40,000,000.00
54,000,000.00 75,000,000.00
55,000,000.00 75,000,000.00
25,000,000.00 150,000,000.00
- 50,000,000.00
- 50,000,000.00
- 50,000,000.00
89,000,000.00 100,000,000.00
120,000,000.00 15,000,000.00
140,000,000.00 150,000,000.00
34,000,000.00 25,000,000.00
38,575,500.00 25,000,000.00
6,167,000.00 10,000,000.00
- 25,000,000.00
- 20,000,000.00
35,000,000.00 15,000,000.00
- 15,000,000.00
40,000,000.00 100,000,000.00
40,000,000.00 50,000,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00
- 40,000,000.00
- 40,000,000.00
- 30,000,000.00
200,000,000.00 150,000,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00 -
126,000,000.00 -
475,000,000.00 100,000,000.00
- 30,000,000.00
- 50,000,000.00
- 30,000,000.00
- 20,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 100,000,000.00
770,560,000.00 -
90,825,000.00 -
40,000,000.00 25,000,000.00
70,000,000.00 50,000,000.00
40,000,000.00 20,000,000.00
639,080,000.00 620,616,000.00
52,000,000.00 50,000,000.00
167,520,000.00 100,000,000.00
35,000,000.00 20,000,000.00
- 125,000,000.00
- 111,983,500.00
- 300,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 30,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
45,000,000.00 40,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 507,640,000.00
- 507,640,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
32,500,000.00 25,000,000.00
16,257,500.00 25,000,000.00
55,000,000.00 45,000,000.00
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
- 20,000,000.00
82,500,000.00 40,000,000.00
- 10,000,000.00
- 10,000,000.00
- 10,000,000.00
- 220,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00
5,203,093,191.84 - 9,914,773,363.59
8,398,282,613.28 9,914,773,363.60
(8,398,282,613.28) (0.01)
Bagian RENJA 2017 RENJA 2018
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
JUMLAH - -
TK2018 RENJA 2019 TK2019 RENJA 2020
- -
11,392,619,054.57 14,381,169,540.58
(11,392,619,054.57) (14,381,169,540.58)
RENJA 2019 RENJA 2020
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TK2020 RENJA 2021 TK2021
-
17,724,032,107.96
(17,724,032,107.96)
RENJA 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-