NOTULEN RAPAT

Judul Rapat : Internalisasi/Sosialisai Mengenai Rancangan Aktualisasi CPNS

Inspektorat Jenderal di Bagian DPLHP
Tanggal : Rabu, 06 Juni 2018
Waktu : 09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Investigasi Lt. IV
Pimpinan Rapat : Kasubbag DPLHP I
Peserta Rapat : 1. Kasubbag DPLHP II
2. Staff Subbag DPLHP I & DPLHP II
3. CPNS Inspektorat Jenderal di Bagian DPLHP

Hasil Rapat :
1. Pembukaan rapat oleh Kasubbag DPLHP II.
2. Paparan penjelasan Rancangan Aktualisasi oleh masing-masing CPNS :
a. Andi Dwi Mandasari
Judul Rancangan : Optimalisasi Peta Rawan Penyimpangan
Data yang dibutuhkan : 1) Daftar temuan LHP seluruh Eselon I berdasarkan
nilai kerugian negara, jumlah PNS yang terkena
sanksi disiplin dan perkembangan tindak lanjut LHP;
2) Contoh format konsep peta rawan penyimpangan;
3) Data TL LHP Itjen yang bermasalah.
Saran : - Data yang di perlukan untuk poin no. 1 dan 3 intinya
sama
- Data yang dibutuhkan untuk peta rawan adalah
seluruh data TL LHP dari seluruh eselon I

b. Muhammad Agi Pratama

Judul Rancangan : Distribusi LHP
Data yang dibutuhkan : 1) Formulir Penerimaan Dokumen Masuk
2) Contoh LHP siap kirim
Saran : - Pada input Ms Acces sebaiknya ditambahkan alamat
Satker yang di audit.

c. Umi Kulsum :
Judul Rancangan : Pengembangan Sistem Informasi Formulir Elektronik
Lembar Temuan LHP di Lingkup Sub Bagian DPLHP II
Data yang dibutuhkan : Data LHP Inspektorat III, IV, dan Investigasi tahun
berjalan
Saran : - Tahapan sosialisai kepada auditor bisa dikondisikan
- Diharapkan data dapat terkoneksi dengan LAN

d. Shintia Clara :
Judul Rancangan : Proses tahapan pemantauan TLHP
 Data yang dibutuhkan : LHP Inspektorat III, IV dan Investigasi
Saran : - Untuk tahapan mengoptimalkan penggunaan LAN
perlu untuk diperjelas
- Dibuat format baru untuk penyampaian laporan dari
Bagian DPLHP ke masing-masing Inspektorat
melalui LAN

e. Anjas Dwi Cahyo :

Judul Rancangan :
Data yang dibutuhkan :
Saran : - Untuk
-

f. Ruth Hillary Nareswari :

Judul Rancangan :
Data yang dibutuhkan :
Saran : - Untuk
-

g. Wulan Septi Maulidya :

Judul Rancangan :
Data yang dibutuhkan :
Saran : - Untuk
-

h. Ahmad Shantosi :
Judul Rancangan :
Data yang dibutuhkan :
Saran : - Untuk
-

i. Athaur Rahman :
Judul Rancangan :
Data yang dibutuhkan :
Saran : - Untuk
-
j.

3. Bagian DPLHP dan TU Inspektorat Investigasi dari periode Tahun 2004 s/d 2017 tidak
menerima dokumen / bukti dukung tindak lanjut hasil pemeriksaan berkenaan dengan
penjatuhan/pengenaan sanksi disiplin pegawai PP30/1980 dan PP53/2010.

4. Hasil akhir dari kegiatan Pembahasan Jumlah dan Jenis Pengenaan Sanksi Disiplin
Pegawai Berdasarkan PP30/1980 dan PP53/2010 yang Belum Ditindaklanjuti Per Masing
masing Eselon I Tahun 2004 s/d 2017 diketahui terdapat 167 pegawai dari keseluruhan
Eselon I yang masih belum ditindak lanjuti.
 Mengetahui, Notulis,
Kasubbag.DPLHP II

Supriyani Rima Efenti Megasari