Rka RSJ PDF
Rka RSJ PDF
Pengguna Anggaran :
a. Nama : Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
b. NIP : 19650122 199503 1 002
c. Jabatan : DIREKTUR
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
1 2 3
4 PENDAPATAN 18.035.000.000,00
5 BELANJA 61.878.375.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN Tarif /
REKENING Volume Satuan (Rp)
Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
4 PENDAPATAN 18.035.000.000,00
Keterangan :
TIM ASISTENSI
3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA
5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 1.291.040.000 1.291.040.000,00
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras 1.00 TA 955.690.000 955.690.000,00
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji 1.00 TA 300.000 300.000,00
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Keterangan :
TIM ASISTENSI
3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA
5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 302.160.000,00 1.708.095.000,00 0,00 2.010.255.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Manado 100 % 0,00 1.372.476.000,00 0,00 1.372.476.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 02 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Manado 100 % 250.752.000,00 13.259.000,00 0,00 264.011.000,00 0,00
Keuangan
1.02 . 1.02.2 . 01 . 03 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Manado 100 % 39.240.000,00 4.500.000,00 0,00 43.740.000,00 0,00
Barang/Jasa
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05 Kegiatan Penataan Kearsipan Manado 12.168.000,00 10.760.000,00 0,00 22.928.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01 . 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Manado 100 % 0,00 307.100.000,00 0,00 307.100.000,00 0,00
Konsultasi
1.02 . 1.02.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0,00 875.680.000,00 2.392.250.000,00 3.267.930.000,00 0,00
Aparatur
1.02 . 1.02.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 100 % 0,00 0,00 540.500.000,00 540.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 100 % 0,00 0,00 477.250.000,00 477.250.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Manado 100 % 0,00 0,00 274.500.000,00 274.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Manado 100 % 0,00 535.680.000,00 0,00 535.680.000,00 0,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 100 % 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Manado 100 % 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 225.620.000,00 0,00 225.620.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 350 Orang 0,00 225.620.000,00 0,00 225.620.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 73.973.000,00 30.701.000,00 0,00 104.674.000,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.2 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Manado 1 14.325.000,00 6.806.000,00 0,00 21.131.000,00 0,00
realisasi kinerja SKPD Dokumen/Lap
oran
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Manado 1 Dokumen 12.490.000,00 3.918.000,00 0,00 16.408.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Manado 12.490.000,00 3.943.000,00 0,00 16.433.000,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.2 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Manado 12 Dokumen 34.668.000,00 16.034.000,00 0,00 50.702.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 07 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00
Kenegaraan/Kedaerahan
1.02 . 1.02.2 . 07 . 01 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Manado 100 % 4.200.000,00 4.900.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Manado 100 % 0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 861.940.000,00 0,00 861.940.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Manado 100 % 0,00 861.940.000,00 0,00 861.940.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.2 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Sulut 6 Kegiatan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
penyakit menular
1.02 . 1.02.2 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 26.000.000,00 2.804.656.000,00 8.783.000.000,00 11.613.656.000,00 0,00
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit Manado 100 % 0,00 0,00 6.963.000.000,00 6.963.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Manado 100 % 0,00 0,00 1.820.000.000,00 1.820.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Manado 100 % 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
1.02 . 1.02.2 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Manado 300 Pasien 0,00 2.531.656.000,00 0,00 2.531.656.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat Manado 100 % 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
menyurat rumah sakit
1.02 . 1.02.2 . 26 . 27 Peningkatan Kelembagaan Rumah Sakit Manado 100 Persen 26.000.000,00 73.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 200.000.000,00 12.449.610.000,00 0,00 12.649.610.000,00 0,00
kesehatan
1.02 . 1.02.2 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Manado 100 % 200.000.000,00 12.449.610.000,00 0,00 12.649.610.000,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9