No Dokumen Keterangan
Bagi yang belum membuat Proposal awal dan
1 Proposal Permohonan
Dijilid
2 Proposal Pencairan * Dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
3 Surat Permohonan Pencairan Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
4 FC. KTP Ketua/Pimpinan Tidak dijilid, rangkap 4
5 FC. KTP. Sekretaris Tidak dijilid, rangkap 4
6 FC. KTP Bendahara Tidak dijilid, rangkap 4
7 RAB Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
8 Surat Keterangan Domisili Lembaga Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
9 FC. SK Ijin Operasional Tidak dijilid, rangkap 4
10 FC. Rekening Lembaga Tidak dijilid, rangkap 4
11 Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
12 Surat Perjanjian Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
13 SPTJM Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
14 SPTJB Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
15 Kwitansi Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
16 Berita Acara Serah Terima Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
17 Surat Pernyataan Kesiapan Diaudit Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
18 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
19 Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Anggaran Tidak dijilid, rangkap 4 (1 Asli dan 3 Kopian)
Kelengkapan
No Dokumen Keterangan
Ada Tidak Ada
1 Proposal Permohonan
2 Proposal Pencairan
3 Surat Permohonan Pencairan
4 FC. KTP Ketua/Pimpinan
5 FC. KTP. Sekretaris
6 FC. KTP Bendahara
7 RAB
8 Surat Keterangan Domisili Lembaga
9 FC. SK Ijin Operasional
10 FC. Rekening Lembaga
11 Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank
12 Surat Perjanjian
13 SPTJM
14 SPTJB
15 Kwitansi
16 Berita Acara Serah Terima
17 Surat Pernyataan Kesiapan Diaudit
18 Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
19 Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Anggaran
………………………………………. …………………………………
KWITANSI
Nomor :
Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sukabumi
(Meterai Rp 6.000,-)
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan jumlah bantuan yang diterima secara terbilang
(2) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan Alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan Desa lembaga penerima bantuan
(5) Diisi dengan Kecamatan lembaga penerima bantuan
(6) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(7) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB MASJID/MUSHALLA/MAJELIS TAKLIM/PONPES/DTA
TAHUN ANGGARAN 2017
--------------------------------------------------------------------------
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini :
I. Nama : Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd
NIP : 196801111990031002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Hibah Pemda Kab. Sukabumi
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jl. Pelabuhan II Km. 6,5 No. 302 Lembursitu Sukabumi
Bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Meterai 6000
PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan jabatan dari lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(5) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(6) Diisi dengan nominal angka bantuan yang diterima
(7) Diisi dengan huruf jumlah bantuan yang diterima
(8) Diisi dengan nama Bank lembaga penerima bantuan
(9) Diisi dengan nomor rekening Bank lembaga penerima bantuan
(10) Diisi dengan nama yang tertulis didalam rekening Bank penerima bantuan
(11) Diisi dengan nama Lembaga penerima bantuan
(12) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
KOP LEMBAGA
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dana Bantuan
Pembangunan/Rehab Masjid/Mushalla/Majelis Ta’lim/Ponpes/DTA ........................... (3) Tahun 2017 yang
saya terima dari Bantuan Hibah Pemerintah Daerah melalui Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi
dengan nilai Rp..................................... (4) (..............................................(5)).
Meterai 6000
............................... (7)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nilai nominal bantuan yang diterima lembaga
(5) Diisi dengan nilai nominal dalam tulisan huruf bantuan yang diterima lembaga
(6) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(7) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
KOP LEMBAGA
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mengembalikan sisa anggaran Bantuan
Pembangunan/Rehab Masjid/Mushalla/Majelis Ta’lim/Ponpes/DTA yang bersumber dari Hibah Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017 ke
Kas Negara sebesar sisa anggaran tersebut apabila diketahui terdapat sisa anggaran.
Meterai 6000
.................................... (5)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN SISA ANGGARAN
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(5) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
KOP LEMBAGA
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diaudit oleh Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah
(APIP) baik Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
diterimanya dana Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushalla/Majelis Ta’lim/Ponpes/DTA yang
bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Kementerian Agama Kabupaten
Sukabumi Tahun Anggaran 2017.
Meterai 6000
....................................... (5)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN DIAUDIT
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(5) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
KOP LEMBAGA
Meterai 6000
........................................ (5)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(5) Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan
KOP LEMBAGA
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua................................ (5) penerima Program Bantuan
Pembangunan/Rehab Masjid/Mushalla/Majelis Taklim/Ponpes/DTA yang bersumber dari Hibah Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi melalui Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2017, menyatakan
bahwa saya :
1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas
fungsional Pemerintah.
Meterai 6000
........................................ (8)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(2) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan nilai nominal dalam angka bantuan yang diterima
(4) Diisi dengan nilai nominal dalam huruf bantuan yang diterima
(5) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(6) Diisi dengan tanggal surat pernyataan ditandatangani
(7) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8) Diisi dengan nama ketua/pimpinan lembaga penerima bantuan
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : ............................................... (1)
Antara
Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Hibah
Dengan
Pimpinan/Ketua Masjid/Majelis Taklim/DTA/Ponpes
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Jalan Pelabuhan II Km. 6 No. 302 Lembursitu Sukabumi, kami
yang bertandatangan di bawah ini :
Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengelola Dana Hibah Pemda melalui
Kementerian Agama Kab. Sukabumi Tahun 2017.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sukabumi yang
berkedudukan di Jalan Pelabuhan II Km. 6 No. 302 Lembursitu Sukabumi
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
..........................................(2) : Pimpinan/Ketua Masjid/Majelis Taklim/DTA/Ponpes
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Masjid/MT/DTA/Ponpes .......................(3) yang berkedudukan
di .....................................(4) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama
pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan
mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cibadak
Sukabumi.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi stempel dinas
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada para pihak.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut
hukum, bermaterai cukup, dibubuhi cap dinas, dihadapan 2 (dua) orang saksi, asli rangkap 2 (dua) dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Meterai 6000
Saksi – saksi
NO URAIAN ISI
(1) Diisi dengan nomor surat dari Satuan Kerja KPA/PPK
(2) Diisi dengan nama ketua/pimpinan lembaga penerima bantuan
(3) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(4) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(5) Diisi dengan jumlah nominal dalam angka jumlan bantuan yang diterima
(6) Diisi dengan nama bank lembaga penerima bantuan
(7) Diisi dengan nomor rekening bank lembaga penerima bantuan
(8) Diisi dengan nama dalam rekening penerima bantuan
(9) Diisi dengan jumlah nominal dalam angka jumlah bantuan yang diterima
(10) Diisi dengan nama ketua/pimpinan lembaga penerima bantuan
(11) Diisi dengan nama saksi dari PIHAK PERTAMA
(12) Diisi dengan tanda tangan saksi dari PIHAK PERTAMA
(13) Diisi dengan nama saksi dari PIHAK KEDUA
(14) Diisi dengan tanda tangan saksi dari PIHAK KEDUA
NB.
1. Print dokumen menggunakan kertas A4
2. RAB 50.000.000,-
3. Dokumen di serahkan terakhir pada hari Jum’at
dan Sabtu 22-23 September 2017 kepada saudara
Irman (0858 6068 1099)
4. Pada waktu penyerahan dokumen agar membawa
stempel, Map warna Biru dan file dokumen (shoft
copy)
5. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan,
hubungi saudara Irman