Unit :

Nama Kegiatan :
Nama Risiko :

No Nama Proses Uraian Proses Nama SOP hal Bentuk Pengendalian PIC Pengawas Tim Bagian Kompetensi yang dibutuhkan Alat/infrastruktur/sistem Kriteria Input Kriteria Proses Output Kriteria output Dokumentasi Laporan Internal Laporan Ekternal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Keterangan :
1 No : Nomor Urut langkah
2 Nama Proses : Nama proses
3 Uraian Proses : Penjelasan proses yang dilaksanakan
4 Nama SOP : Nama SOP/Prosedur yang mengatur kegiatan tersebut
5 hal : Halaman dalam SOP/Prosedur yang mengatur kegiatan tersebut
6 Bentuk Pengendalian : Bentuk pengendalian
7 PIC : Person in Charge, pelaksana
8 Pengawas : Petugas/pejabat yang mengawasi
9 Tim : Nama tim yang bertanggungjawab (jika ada)
10 Bagian : Bagian/Divisi PIC dan Pengawas yang melaksanakan proses
11 Kompetensi yang dibutuhkan : Kompetensi yang harus dimiliki PIC/Pelaksana untuk melaksanakan proses tersebut
12 Alat/infrastruktur/sistem : Alat/infrastruktur/sistem yang digunakan dalam melaksanakan proses
13 Kriteria Input : Kriteria input yang dapat digunakan/dilanjutkan prosesnya
14 Kriteria Proses : Kriteria proses yang dipersyaratkan untuk menghasilkan output yang diharapkan
15 Output : Bentuk output dari proses (laporan/dokumen/produk/barang/dll)
16 Kriteria output : Kriteria output yang diharapkan
17 Dokumentasi : Dokumentasi/pencatatan/laporan yang mencatat proses yang dilaksanakan
18 Laporan Internal : Laporan kepada internal atas pelaksanaan kegiatan tersebut (jika ada)
19 Laporan Ekternal : Laporan kepada eksternal atas pelaksanaan kegiatan tersebut (jika ada)

Oleh : Chrisdiyanto Triwibowo, SE, Ak, PIA, CRMP