NO PERTANYAAN KOMENTAR

Kebijakan Lingkungan :

1 Apakah Kegiatan Penambangan ini telah menerapkan SML?

Apakah kebijakan lingkungan sudah mencantumkan komitmen

2 pemenuhan hukum dan peraturan serta perbaikan terus
menerus?

Apakah ada prosedur untuk memastikan kebijakan Lingkungan

Hidup itu disosialisasikan pada seluruh tingkat karyawan,
3
kontraktor dan suplier serta pihak lain yang mungkin
memintanya. 

Identifikasi Aspek & Dampak Lingkungan :

Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur untuk

mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan yang dipahami
1
oleh setiap karyawan yang dalam kegiatannya dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan     

Apakah perusahaan telah mengidentfikasi aspek dan dampak

2
lingkungan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan limbahsi.

Apakah semua data hasil identifikasi telah didokumentasikan

3 dan dijadikan masukan dalam penentuan tujuan dan sasaran
lingkungan.

Apakah perusahaan menilai dan mengevaluasi dampak-

4
dampak yang berkaitan dengan aspek lingkungan. 
Identifikasi Peraturan Hukum dan Persyaratan Lainnya :
Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur untuk
1 mengidentifikasi aspek hukum dan persyaratan lain yang
dipahami oleh karyawan terkait.       

Apakah perusahaan telah mengidenfikasi dan mempunyai

2 akses terhadap peraturan pemerintah dan persyaratan
lainnya.

Apakah peraturan yang ada di perusahaan adalah peraturan

3
yang masih berlaku.    

Apakah perusahaan mempunyai metode untuk memastikan

4 kesesuaian dengan persyaratan hukum dan persyaratan
lainnya, tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan.    
 Apakah perusahaan mempunyai metode untuk melakukan
5 sosialisasi terhadap perubahan dari peraturan hukum dan
lainnya terhadap karyawan terkait.

Objective, Target & Program :

Apakah perusahaan mempunyai visi dan misi dalam
1
pengelolaan lingkungannya. 

Apakah perusahaan telah menentukan objective dan target

2 jangka panjang dan tahunan dalam bidang pengelolaan
lingkungan. 

Apakah perusahaan telah mempunyai program manajemen

3 lingkungan sesuai dan memadai untuk pencapaian objective
dan target yang telah dibuat.

Apakah hasil-hasil dari program manajemen lingkungan

4
dievaluasi secara periodik oleh manajemen.

Apakah program manajemen dipahami dan dilaksanakan oleh

5
seluruh pihak terkait.

SUMBER DAYA, PERANAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :

Apakah peran, tanggung jawab dan kewenangan sudah

ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan dalam
1
rangka untuk memfasilitasi manjemen lingkungan yang
effektif?

Apakah sumberdaya manusia dan ketrampilan khusus,

teknologi, dan sumber dana yang penting untuk menerapkan
2
dan mengontrol sistem manajemen lingkungan, sudah
disediakan?

Apakah Manajemen puncak sudah menunjuk manajemen

representative yang mempunyai peran dan tanggung jawab
3 untuk memastikan bahwa persyaratan sistem manajemen
lingkungan ditetapkan, dijalankan, dan dipelihara sesuai
dengan ISO-14001?

PELATIHAN, KEPEDULIAN, KOMPETENSI :

 Apakah perusahaan telah mengidentifikasi kebutuhan training
1
untuk karyawan.

Apakah ada upaya untuk meningkatkan kepedulian karyawan

2 dan kontraktor dalam hal kebijakan, prosedur dan sistem
manajemen lingkungan hidup.

3 Apakah ada pelatihan untuk karyawan baru.

KOMUNIKASI :

Apakah perusahaan mempunyai prosedur untuk menerima dan

1
merespon informasi atau keluhan dari luar perusahaan.

Apakah perusahaan mempunyai metode untuk penyebar

2
luasan informasi di dalam perusahaan.

DOKUMENTASI :

Apakah struktur dokumentasi sistem manajemen lingkungan

1
sudah digambarkan/didefinisikan.

Apakah prosedur / instruksi kerja tersedia guna menunjang

2
konsistensi mutu limbah.

Apakah implementasi yang ada sudah sesuai dengan

3
prosedur/instruksi kerja yang ada?

Apakah sistem yang ada untuk limbah tertentu

4 didokumentasikan dalam perencanaan sistem manajemen
lingkungan secara umum.
 STATUS
DITERIMA TIDAK

YA -

YA -

YA -

an :

YA -

YA -

YA -

YA -

n Lainnya :

YA -

YA -

YA -

YA -
 YA -

YA -

YA -

YA -

YA -

YA -

ENANG :

YA -

YA -

YA -
YA -

YA -

YA -

YA -

YA -

YA -

YA -

YA -

YA -