Work Program & Budget

TRAINING POD, WP&B dan AFE
Regulasi Kegiatan Hulu

Migas
Sinang Bulawan & Associates

PSC MECHANISM
PSC Contract
Exh. C
Financial
Quarterly
Report
Work Program &
Budget
(WP&B)
Plan of
routine Projects
Development
(POD)
Authorization
For AFE
Expenditures Close-out
(AFE) report
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KKKS
Rencana kegiatan dan pembelanjaan tahunan KKKS akan disetujui melalui

Work Program & Budget (WP&B).
WP&B disusun berdasarkan komitmen Eksplorasi atau POD.
Pengawasan terhadap rincian kegiatan yang disetujui dalam WP&B

dilakukan dengan 2 cara :
1. Menggunakan persetujuan AFE (Authorization For Expenditure) untuk
kegiatan yang dikategorikan sebagai proyek.
2. Menggunakan mekanisme persetujuan lain untuk kegiatan Non Proyek
Pengendalian AFE ditekankan pada pengendalian setiap kegiatan

proyeknya, sedangkan pengendalian kegiatan non proyek bertujuan
untuk mendukung proses pengadaan dan kegiatan rutin Proyek.
PENGERTIAN WP&B
WP&B merupakan usulan rincian rencana kegiatan operasi dan
pembelanjaan tahunan KKKS dengan mempertimbangkan tentang kondisi,
komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian, yang merupakan
penjabaran rencana kegiatan-kegiatan jangka panjang seperti komitmen
Eksplorasi, POD, kegiatan jangka panjang lain yang sudah disetujui maupun
yang sedang diusulkan di suatu wilayah kontrak kerja, untuk mendapat
persetujuan BPMIGAS
Sesuai dengan isi Kontrak Kerja Sama, maka

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib
menyiapkan dan menyerahkan Rencana Kerja
dan Anggaran (WP&B) yang dapat
dipertanggungjawabkan setiap tahun, paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun
kalender untuk mendapatkan persetujuan
BPMIGAS.
MATERI WP&B EKSPLORASI
WILAYAH KERJA EKSPLORASI
Materi WP&B harus memenuhi komitmen eksplorasi sesuai dengan
ketentuan PSC dan didiskusikan secara detail prospek – prospek yang
akan dibor (lokasi, cadangan, keekonomian) dan studi G&G untuk
strategi survey / pemboran selanjutnya serta penemuan-penemuan baru.
 Survai seismik & geologi (Prospek & Lead yang dicover, sumberdaya,
keekonomian).
 Studi G&G (tujuan, implementasi dan nilai tambah) untuk strategi
survai/pemboran selanjutnya serta penemuan konsep Eksplorasi yang
baru.
 Prospek-prospek yang akan dibor (lokasi, cadangan, keekonomian).
 Administrasi Eksplorasi dan administrasi umum
 Kegiatan Lindungan Lingkungan
Untuk kegiatan Eksplorasi di wilayah kerja Eksplorasi dan Produksi,

diskusi rinci teknis dan biaya dilaksanakan pada saat Pre-WP&B Eksplorasi.
MATERI WP&B EKSPLOITASI
WILAYAH KERJA PRODUKSI
Materi WP&B untuk wilayah kerja produksi memuat seluruh kegiatan

pengembangan lapangan existing termasuk juga aktifitas Eksplorasi (bila
ada) sebagai berikut :
 Kegiatan Eksplorasi
 Studi Subsurface
 Kegiatan Lindungan Lingkungan
 Pemboran Pengembangan
 Fasilitas Produksi
 Operasi Produksi
 Administrasi Umum
Untuk kegiatan Eksploitasi di wilayah kerja Produksi, diskusi rinci teknis

dan biaya dilaksanakan pada saat Pre-WP&B Eksploitasi.
WP&B vs AFE vs CONTRACT
WP&B Activity
BS 4 BS 8 BS 11
Expl & Dev Production G&A
Personnel Cost, HSE, IT, Security

Activity :
• Oil/Gas Well Ops (WO &
Activity :
Activity : WS) • Finance & Admin.
• Dev. Drilling • Sec Recovery Ops • Transportation
• Storage, Handling, • Training
• Expl. Drilling
• Transport, Delivery • Accommodation
• G & G Study • Supervision • Public Relation
• Seismic & Survey • Maintenance • Office Rents
• EBA • Electricity Services • Gen. Office Expenses
• Administration • Transportation • Home Office O/H
• Administration
REFERENCE
At least three (3) months prior to the beginning of

each Calendar Year or at such other time as
mutually agreed by the Parties, CONTRACTOR
shall prepare and submit for approval to BPMIGAS a
Work Program and Budget of Operating Costs for
the Contract Area setting forth the Petroleum
Operations which CONTRACTOR proposes to carry
out during the ensuing Calendar Year.
(Production Sharing Contract

Section IV.1.3
Work Program and Expenditures)
I. PEDOMAN TATA KERJA
WORK PROGRAM AND
BUDGET (WP&B)
1. Klasifikasi Kegiatan
Klasifikasi Kegiatan dalam WP&B
MULTI YEARS 1
MAIN PROJECT
SINGLE YEAR 2
AFE
MULTI YEARS 3
CERTAIN OTHER
PROJECT
PROJECT
SINGLE YEARS 4
ACTIVITY NON AFE 5
ROUTINE JOB 6
1. AFE Main Project Multi Years

• AFE Main Project Multi Years adalah AFE untuk proyek utama yang
memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
• Tata cara pengajuan AFE Main Project Multi Years adalah sesuai
dengan ketentuan dalam Alur Proses AFE, namun anggarannya harus
dimasukkan ke dalam WP&B tahun kalender.
• Pelaksanaan proyeknya dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan AFE.
2. AFE Main Project Single Year

• AFE Main Project Single Year adalah AFE untuk proyek utama yang
memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas)
bulan.
• Tata cara pengajuan AFE Main Project Single Year adalah sesuai
dengan Alur Proses WP&B.
13
3. AFE Certain Other Project Multi Years.
• AFE Certain Other Project Multi Years adalah AFE untuk proyek
tertentu lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari
US$500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang memiliki
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
• Tata cara pengajuan AFE Certain Other Project Project Multi Years
adalah sesuai dengan Alur Proses AFE, namun anggarannya harus
dimasukkan ke dalam WP&B tahun kalender.
• Pelaksanaan proyeknya dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan AFE.
4. AFE Certain Other Project Single Year.

• AFE Certain Other Project Single Year adalah AFE untuk proyek
tertentu lainnya dengan nilai sama dengan atau lebih dari
US$500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang memiliki
jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.
• Tata cara pengajuan AFE Certain Other Project Single Year adalah
sesuai dengan ketentuan Alur Proses WP&B.
14
5. Project Non AFE

• Project Non AFE adalah suatu kegiatan yang merupakan proyek
namun tidak memenuhi kriteria AFE sebagaimana diatur dalam PTK
AFE.
• Project Non AFE meliputi kegiatan atau pekerjaan dengan jangka
waktu multi years maupun single year.
• Tata cara pengajuan Project Non AFE adalah sesuai dengan Alur
Proses WP&B
6. Routine Job
• Kategori Routine Job adalah suatu pekerjaan yang rutin dan tidak
memenuhi keriteria Proyek dan tidak memenuhi ketentuan
penggunaan AFE.
• Tata cara pengajuan Routine Job adalah sesuai dengan Alur Proses
WP&B.
15
2. Alur Proses WP&B
WP&B Work Flow – Non Producing Block
5 HK 2 HK 2 HK 2 HK 1 HK 1 HK = 13 HK
3
Deputi
1 Perencanaan 4
· Kadiv EKS
Penerimaan
· Kadiv EPT Dep Ren /
WP&B · Kadiv JIAN Div.PPA /
· Kadiv SDM Div.EKS
· Materi Sepakat
Kadiv HSPF Rapat
· Kadiv PMA Tim
· Kadiv JU & KI
WP&B
· Kadiv Akuntansi
· Kadiv MRP
· Kadiv MP
2 · Kadiv OL Lengkap
Div. · Kadiv PMG
PPA · Kadiv PO
Div.EKS 5 6 7 8 9
K Lengkap · Kadiv Pertimbangan
Div.PPA K Verifikasi Hukum Tim Hukum Deputi
Div. PPA Div. PPA
K Kelengkapan Div. Perencanaan
PRE-WP&B S Evaluasi Teknis Materi Teknis PPA Evaluasi
Dokumen Tidak Sepakat Legalitas
Persetujuan
· Kadin Peng. WP&B, Rpat
POD
Kompilasi
Manajemen * Surat UPI
· Kadin Peng. AFE Hasil Persetujuan
Tidak Persetujuan
Lengkap · Kadin Evaluasi & Evaluasi Evaluasi
Standariasi Biaya Good
Evaluasi Biaya Governance
(*) Bila diperlukan
DIAGRAM ALUR PROSES WP&B BLOK EKSPLORASI (LEVEL 2)
LAMA HK PERSETUJUAN = 13 HK
17
WP&B Work Flow – Producing Block
5 HK 2 HK 3 HK 2 HK 1 HK 1 HK 2 HK = 16 HK
Deputi
1 Perencanaan 4
· Kadiv EKS
Penerimaan
· Kadiv EPT Dep Ren /
WP&B · Kadiv JIAN Div.PPA /
· Kadiv SDM Div.EKS
· Materi Sepakat
Kadiv HSPF Rapat
· Kadiv PMA Tim
· Kadiv JU & KI
WP&B
· Kadiv Akuntansi
· Kadiv MRP
· Kadiv MP
2 · Kadiv OL Lengkap
Div. · Kadiv PMG
PPA · Kadiv PO
Div.EPT K 5 6 7 8 9 10
Lengkap · Kadiv Pertimbangan
Div.EPT K Verifikasi Hukum Tim Hukum Deputi Ka
Div. PPA Div. PPA
K Kelengkapan Div. Perencanaan Badan
PRE-WP&B S Evaluasi Teknis Materi Teknis PPA Evaluasi
Dokumen Tidak Sepakat
Rapat Persetujuan
Legalitas
· Kadin Peng. WP&B, Manajemen*/
POD
Kompilasi
Arahan Surat UPI
· Kadin Peng. AFE Hasil Persetujuan Persetujuan
Tidak
Pimpinan Persetujuan
Lengkap · Kadin Evaluasi & Evaluasi Evaluasi
Standariasi Biaya Good
Evaluasi Biaya Governance
(*) Bila diperlukan
DIAGRAM ALUR PROSES WP&B BLOK EKSPLOITASI (LEVEL 2)
LAMA HK PERSETUJUAN = 16 HK
18
2a. Penyusunan Dokumen WP&B
Dokumen usulan WP&B secara garis besar dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu Dokumen Utama dan
Dokumen Pendukung.
1. Dokumen Utama (Main Document).

Dokumen utama (Main Document) terdiri dari
Budget Schedule 1 sampai dengan Budget Schedule
17 yang format dan penyusunannya dapat dilihat
pada Financial Budget and Reporting Procedure
Manual of PSC 1993 with Revision 1999.
20
Dokumen WP&B
2. Dokumen Pendukung (Supporting Document)
• Dokumen Pendukung (Supporting Document) merupakan kumpulan
dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dari Dokumen
Utama yang diajukan oleh KKKS.
• Dokumen Pendukung terdiri beberapa bagian yaitu Cover Letter,
Check List dan Circular List, Minutes of Meeting, Reference, Evaluation
Document dan AFE Package Document.
• Penyusunan dan Penyerahan Dokumen Pendukung
• Dokumen pendukung akan diserahkan dan disusun berdasarkan
kelengkapan dokumen yang ada pada Check-List A, Check-List B dan
Check-List C, (Format Check-List A, B dan C sebagaimana dalam
lampiran-1). AFE Package Document
• AFE Package Document merupakan dokumen AFE yang telah selesai
dievaluasi dan disampaikan pada saat penyerahan dokumen hasil
evaluasi dari KKKS kepada Tim WP&B.
• AFE Package Document terdiri dari Project Summary (PS), AFE Budget
Schedule (BS), Supporting Data List (DL) dan Supporting Data (SD).
21
Dokumen Utama – WP&B Budget Schedules
Budget Schedule Description
Budget Schedule 1 Financial Status Report
Budget Schedule 2 Key Operating Statistics
Budget Schedule 3 Expense and Expenditures Summary
Budget Schedule 3A Expenditures Summary
Budget Schedule 4 Exploration and Development Expenditures
Budget Schedule 5 Exploratory Drilling Capital & Operational Expenditure
Budget Schedule 6 Development Drilling Capital & Operational Expenditure
Budget Schedule 7 Miscellaneous Exploratory Capital Expenditure
Budget Schedule 8 Production Expense Summary
Budget Schedule 9 Production Facilities Capital Expenditures
Budget Schedule 10 Miscellaneous Facilities Capital Expenditures
Budget Schedule 11 Administrative Expense Summary
Budget Schedule 12 Miscellaneous Administrative Capital Expenditures
Budget Schedule 13 Capital Asset to be Placed Into Service
Budget Schedule 14 Depreciation Schedule
Budget Schedule 15 Detailed Project Support Listing/Project Status Report
Budget Schedule 16 Lifting Forecast/Lifting Share Analysis
Budget Schedule 17 Expenditures Summary by Category
22
Dokumen Pendukung
Document
Document Name
Code
02.CV.01 WP&B Proposal Cover Letter
02.CV.02 WP&B Approval Cover Letter
01.MM.01 MoM Pre WP&B
01.BS.04 BS 4 Evaluation (AFE)
02.MM.01 MoM Umum
02.MM.04 MoM Sub Tim Evaluation BS 4
02.BS.04 BS 4 Summary
02.BS.04.1 BS 4 Evaluation (AFE)
02.BS.04.2 BS 4 Evaluation (Non AFE)
23
Dokumen Pendukung
Document Code Document Name

02.DC.01 Procurement List
02.MM.02 MoM Procurement List
02.MM.03 MoM Rapat Manajemen
02.EL.01 Good Governance Evaluation
02.EL.01 Legal Evaluation
02.RF.01 RPTK Approval Letter
02.RF.02 Exploration Commitment Conversion Letter
02.RF.03 Contractor Allocation Agreement
02.CH.01 Checklist A (Proposal Document Submission)
02.CH.02 Checklist B (Document Evaluation Submission)
02.CH.03 Checklist C (Document Evaluation Submission)
02.CL Circular List
24
2b. Prosedur Pengajuan Dokumen WP&B
Tata Cara Pengajuan Dokumen Usulan WP&B
KKKS dalam menyampaikan dokumen usulan WP&B harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:
• Dokumen usulan WP&B untuk tahun kalender berikutnya diajukan
oleh KKKS kepada BPMIGAS paling lambat tanggal 30 September
pada tahun berjalan pada hari kerja antara jam 08:00 – 14:00 WIB.
• Untuk Kontrak Kerja Sama yang baru ditandatangani pada tahun
berjalan, KKKS yang bersangkutan wajib mengajukan dokumen
usulan WP&B paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kontrak Kerja Sama
ditandatangani.
• Cover letter asli tanpa disertai dokumen usulan WP&B lainnya
disampaikan kepada Deputi Perencanaan.
• 1 (satu) set hard copy asli, 2 (dua) set hard copy salinan dan 18
(delapan belas) soft copy disampaikan kepada Divisi Pengendalian
Program dan Anggaran (Divisi PPA).
26
2c. Prosedur Evaluasi Dokumen WP&B
Mekanisme Rapat Pembahasan PRE WP&B Blok Produksi
Koordinator Pre WP&B Blok Produksi
(Divisi EPT)
Bidang Perencanaan (Divisi EPT, Divisi EKS, Divisi JianBang & Divisi PPA) &
Bidang Lain (On Call Basis)
Rapat Pre WP&B:

1. Target Produksi Minyak dan Gas
2. Lokasi dan Jumlah Sumur (Perkiraan Produksi per Sumur)
3. Workover, Well Service, Flowline, Pipeline, & Maintenance Koordinator Pre
4. Kegiatan Eksplorasi WP&B (Divisi
EKS)
5. Estimasi Biaya & BS 15 (Detailed Program Support Listing)
Output Pre WP&B:

1. AFE Development Well, Workover, Wells Service, Flowline,
Pipeline, & Maintenance
2. AFE Program Eksplorasi di blok Produksi
3. AFE Study Pengembangan & Survey Pengembangan
Hasil Rapat Pre WP&B sebagai dasar rapat pembahasan WP&B
28
Mekanisme Pembahasan WP&B Blok Produksi
Koordinator WP&B Blok Produksi (Divisi PPA)
Menerima dokumen usulan WP&B dan Hasil Rapat Pre WP&B

(sebagai acuan)
Rapat WP&B:
1. Verifikasi kesesuaian dokumen usulan WP&B dengan hasil
pembahasan Pre WP&B
2. Analisa biaya administrasi eksplorasi, biaya produksi dan
administrasi umum
Output Rapat WP&B:

1. Hasil verifikasi dan analisa menjadi dasar persetujuan WP&B
2. Proses persetujuan AFE bundling dengan persetujuan WP&B
29
Prosedur Evaluasi Dokumen Usulan WP&B
Dimulai dengan proses Pre WP&B dan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi yang
akan dilakukan dalam Rapat WP&B oleh Tim WP&B.
Pre-WP&B
• Pre WP&B merupakan pembahasan awal usulan WP&B yang akan
dilakukan di bawah koordinasi fungsi teknis pada bidang Perencanaan.
Tim WP&B
• Tim WP&B dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS.
• Tim WP&B melakukan evaluasi terhadap semua dokumen usulan WP&B
yang diajukan KKKS dan memberikan rekomendasi persetujuan WP&B
kepada Kepala BPMIGAS, dan beranggotakan fungsi-fungsi terkait yang
ada dalam BPMIGAS.
• Terdapat 2 (dua) kategori Tim Evaluasi WP&B, yaitu Tim Evaluasi WP&B
untuk KKKS Tahap Eksplorasi dan Tim Evaluasi WP&B untuk KKKS Tahap
Eksploitasi.
30
Tim Evaluasi WP&B:
Komposisi Tim Evaluasi WP&B KKKS Tahap Eksplorasi
MOM Umum dan MOM Sub Tim
Ketua Tim WP&B
Sekretaris
Sekretaris 1 (Div. EPT/EKS/JIAN)

Sekretaris 2 (Divisi PPA)
Sub Tim BS 4 : Sub Tim BS 11 :

Evaluasi Kegiatan dan Biaya Evaluasi Kegiatan dan Biaya
Eksplorasi dan Pengembangan Administrasi Umum
Fungsi Utama :
Fungsi Utama:
Div. EKS (Ketua Sub Tim)
Div. PPA (Ketua Sub Tim)
Div. JianBang (Anggota Tim)
Div. Akuntansi (Anggota Tim)
Div. EPT (Anggota Tim)
Div. SDM (Anggota Tim)
Div. PPA (Anggota Tim)
Fungsi Pendukung:
Div.PPA, Div. SDM, Div. HSPF, Div. PMA, Div. JU&KI, Div. Akuntansi, Div. MRP, Div. PMG,
Div. Operasi Lapangan, Div. Penunjang Operasi, Div. Manajemen Proyek,
Div. Evaluasi & Pertimbangan Hukum
31
Tim Evaluasi WP&B:
Komposisi Tim Evaluasi WP&B KKKS Tahap Eksploitasi
MOM Umum dan MOM Sub Tim
Ketua Tim WP&B
Sekretaris
Sekretaris 1 (Div. EPT/EKS/JIAN)

Sekretaris 2 (Divisi PPA)
Sub Tim BS 4 : Sub Tim BS 8 : Sub Tim BS 11 :

Evaluasi Kegiatan dan Biaya Evaluasi Kegiatan Operasi dan Evaluasi Kegiatan dan Biaya
Eksplorasi dan Pengembangan Produksi Administrasi Umum
Fungsi Utama :
Fungsi Utama : Fungsi Utama:
Div. EKS (Ketua Sub Tim)
Div. EPT (Ketua Sub Tim) Div. PPA (Ketua Sub Tim)
Div. JianBang (Anggota Tim)
Div. JianBang (Anggota Tim) Div. Akuntansi (Anggota Tim)
Div. EPT (Anggota Tim)
Div. PPA (Anggota Tim) Div. SDM (Anggota Tim)
Div. PPA (Anggota Tim)
Fungsi Pendukung:
Div.PPA, Div. SDM, Div. HSPF, Div. PMA, Div. JU&KI, Div. Akuntansi, Div. MRP, Div. PMG,
Div. Operasi Lapangan, Div. Penunjang Operasi, Div. Manajemen Proyek,Div. Evaluasi & Pertimbangan Hukum
32
ALUR PROSES PERSETUJUAN WP&B
1 2
Proses Lengkap Ya
P Rapat Evaluasi
Check List Notulen Rapat
R Usulan & Pembahasan
WP&B (Kesepakatan)
E WP&B
W Tidak
P Lengkap
& Tidak
B
Rapat
Manajemen/
Notulen Rapat
Verifikasi Fungsi
Terkait
3
Konsep Surat Proses
Persetujuan Persetujuan
Surat
Dokumen
Persetujuan
Persetujuan
WP&B
Depren. PERSETUJUAN
KKKS Cq. Div PPA TIM ad-hoc (Manajemen BPMIGAS)
33
Prosedur Evaluasi
• Dokumen usulan WP&B yang diajukan KKKS akan mulai

dievaluasi pada saat rapat Tim WP&B antara Tim
Evaluasi BPMIGAS dengan Pekerja KKKS yang
berwenang, berkompeten dan memiliki otorisasi untuk
mengambil keputusan (decision maker).
• Setiap hasil evaluasi pada tahap Sub Tim akan

dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi dan Minutes
of Meeting (MoM) Sub Tim.
34
Prosedur Evaluasi:
Kegiatan Evaluasi oleh Tim Evaluasi WP&B Untuk KKS Ekplorasi
Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing Sub-Tim adalah sebagai berikut:
• Sub Tim Evaluasi BS 4
a) Pembahasan BS 4 akan mengevaluasi usulan kegiatan Non-AFE dan usulan kegiatan yang
menggunakan AFE.
b) Untuk usulan kegiatan yang menggunakan AFE, Sub-Tim akan melakukan evaluasi
menggunakan hasil proses Pre WP&B, yang kemudian dikompilasikan dengan usulan kegiatan
AFE yang dibahas pada Rapat Tim WP&B.
c) Evaluasi hasil pembahasan usulan kegiatan yang menggunakan AFE tersebut kemudian
dikompilasikan dengan hasil pembahasan usulan kegiatan Non-AFE.
d) Hasil kompilasi tersebut akan menghasilkan dokumen BS 4 Summary yang dituangkan dalam
MoM Sub Tim Evaluasi BS 4.
Sub Tim Evaluasi BS 11

a) Pembahasan BS 11 akan mengevaluasi dokumen usulan kegiatan Non-AFE dan usulan kegiatan
yang menggunakan AFE.
b) Untuk usulan kegiatan yang menggunakan AFE, Sub-Tim akan melakukan evaluasi
menggunakan hasil proses Pre-WP&B, yang kemudian dikompilasikan dengan usulan kegiatan
AFE yang dibahas pada Rapat Tim WP&B.
c) Evaluasi hasil pembahasan usulan kegiatan yang menggunakan AFE tersebut kemudian
dikompilasikan dengan hasil pembahasan usulan kegiatan Non-AFE.
d) Hasil kompilasi tersebut akan menghasilkan dokumen BS 11 Summary yang dituangkan dalam
MoM Sub Tim Evaluasi BS 11.
35
Prosedur Evaluasi:
Kegiatan Evaluasi oleh Tim Evaluasi WP&B Untuk KKS Eksplorasi
• Kompilasi Hasil Evaluasi Sub Tim Evaluasi BS 4 dan Sub Tim Evaluasi
BS 11
a) Hasil evaluasi yang dilakukan pada Sub Tim Evaluasi BS 4 dan Sub
Tim Evaluasi BS 11 kemudian akan dibawa kedalam Tim WP&B
untuk dikompilasikan.
b) Hasil kompilasi akan dituangkan dalam MoM Umum dan menjadi
output akhir hasil evaluasi Tim Evaluasi WP&B KKKS Tahap
Eksplorasi.
36
Prosedur Evaluasi:
Kegiatan Evaluasi oleh Tim Evaluasi WP&B Untuk KKS Eksplorasi
02.BS.04.1 02.BS.04
Budget Schedule 4 Budget Schedule 4

Evaluation (AFE) 02.MM.04 Summary
MoM Sub Tim

01.BS.04 02.BS.04.2 Budget Schedule 4

Evaluation (AFE) Evaluation (Non AFE)
01.MM.01 02.MM.01
MoM Pre WP&B MoM Umum
01.BS.11 02.BS.11.1

Evaluation (AFE) Evaluation AFE 02.MM.11
MoM Sub Tim

02.BS.11.2 Budget Schedule 11 02.BS.11

Evaluation (Non AFE) Summary
37
Prosedur Evaluasi:
Kegiatan Evaluasi oleh Tim Evaluasi WP&B Untuk KKS Eksploitasi
• Prosedur evaluasi dokumen usulan WP&B untuk KKKS Tahap

Eksploitasi pada dasarnya sama dengan prosedur evaluasi dokumen
usulan untuk KKKS tahap Eksplorasi, namun terdapat tambahan
proses evaluasi pembahasan Budget Schedule 8 yang dilakukan oleh
Sub Tim Evaluasi BS 8.
• Hasil evaluasi yang dilakukan pada Sub Tim Evaluasi BS 4, Sub Tim
Evaluasi BS 8 dan Sub Tim Evaluasi BS 11 kemudian akan dibawa ke
dalam Tim WP&B untuk dikompilasikan.
• Hasil kompilasi akan dituangkan dalam MoM Umum dan menjadi
output akhir hasil evaluasi Tim Evaluasi WP&B KKKS Tahap
Eksploitasi.
38
Prosedur Evaluasi:
Kegiatan Evaluasi oleh Tim Evaluasi WP&B Untuk KKS Eksploitasi
02.BS.04.1
Budget Schedule 4
Evaluation (AFE) 02.MM.04
MoM Sub Tim


01.BS.04 Evaluation (Non AFE) Summary
Budget Schedule 4
Evaluation (AFE)
02.BS.08.1
Budget Schedule 8
01.BS.08 01.MM.01 Evaluation (AFE) 02.MM.08 02.MM.01
Budget Schedule 8 MoM Sub Tim

MoM Pre WP&B MoM Umum
Evaluation (AFE) 02.BS.08.2 Budget Schedule 02.BS.08

01.BS.11
Budget Schedule 11
Evaluation (AFE) 02.BS.11.1
Budget Schedule 11
Evaluation AFE 02.MM.11
MoM Sub Tim


39
Prosedur Evaluasi: Poin Evaluasi
Divisi Poin Evaluasi Dokumen yang Dievaluasi
Eksplorasi (EKS) Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

•Komitmen eksplorasi dengan mengacu pada •MoM Pre WP&B (01.MM.01)
KKS dan peraturan perundang-undangan yang •BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
berlaku.
•Strategi dan konsep eksplorasi. Dokumen Usulan WP&B:
•Usaha peningkatan penemuan dan •BS 4 Evaluation AFE
pematangan sumber daya. (02.BS.04.1)
•Keteknikan eksplorasi untuk evaluasi •BS 4 Evaluation Non AFE
penemuan cadangan. (02.BS.04.2)
•Keteknikan eksplorasi untuk kegiatan survei
dan pengolahan data geofisika, kegiatan survei
geologi dan geokimia, pengolahan data ulang
tersendiri (non study) dan pemboran eksplorasi.
Eksploitasi (EPT) Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

•Keteknikan eksploitasi untuk kegiatan sumur •MoM Pre WP&B (01.MM.01)
pengembangan, workover,fasilitas produksi, •BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
fasilitas pendukung produksi dan penunjang •BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
operasi produksi, dan perencanaan produksi.
•Kegiatan rutin eksploitasi dan pengembangan. Dokumen Usulan WP&B:
•Kegiatan eksploitasi dalam rangka peningkatan •BS 4 Evaluation AFE
cadangan dari lapangan yang sudah ditemukan (02.BS.04.1)
dan penambahan produksi. •BS 8 Evaluation AFE
(02.BS.08.1)
•BS 8 Evaluation Non AFE
(02.BS.08.2)
40
Pengkajian dan Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

Pengembangan (JIAN) • Kegiatan studi eksplorasi, pengembangan dan • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
eksploitasi dan pengembangan lapangan (termasuk • BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
software yang digunakan dalam studi)
Dokumen Usulan WP&B
• Studi pre-production, yaitu kegiatan pematangan • BS 4 Evaluation AFE
sumber daya menjadi sumber daya siap bor, (02.BS.04.1)
pelaksanaan POD,dan rencana pengembangan • BS 4 Evaluation Non AFE
lapangan untuk peningkatan cadangan dan produksi (02.BS.04.2)
Sumber Daya Manusia Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:
(SDM) •Proporsi personnel cost Tenaga Kerja Indonesia (TKI) • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). • BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
•Proporsi total personnel cost terhadap total Operating • BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
Expenditure. • Dokumen Usulan WP&B:
•Komponen salary, benefit, dan sundries. • BS 4 Evaluation AFE
•Kesesuaian dokumen usulan WP&B dengan PTK (02.BS.04.1)
yang mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) KKS • BS 4 Evaluation Non AFE
dan peraturan perundangan yang berlaku. (02.BS.04.2)
•Third-party manpower contract. • BS 8 Evaluation AFE
(02.BS.08.1)
• BS 8 Evaluation Non AFE
(02.BS.08.2)
• BS 11 Evaluation AFE
(02.BS.11.1)
(02.BS.11.2)
• RPTK Approval Letter
• (02.RF.01)
41
Humas, Sekuriti Evaluasi terkait dengan: Dokumen Usulan WP&B:

Perwakilan dan •Kegiatan pengembangan lingkungan masyarakat • BS 4 Evaluation Non AFE
Formalitas (HSPF) setempat. (02.BS.04.2)
•Jasa keamanan. • BS 8 Evaluation Non AFE
•Kegiatan kehumasan. (02.BS.08.2)
•Kegiatan penunjang sosial operasi. • BS 11 Evaluation Non AFE
•Kegiatan Community Development. (02.BS.11.2)
Jasa Umum dan Evaluasi terkait dengan: Dokumen Usulan WP&B:
Keuangan Internal •Keteknikan dan keekonomian untuk sarana dan • BS 4 Evaluation Non AFE
(JUKI) prasarana teknologi informasi, telekomunikasi dan (02.BS.04.2)
manajemen data KKKS. • BS 8 Evaluation Non AFE
(02.BS.08.2)
(02.BS.11.2)
Pengadaan Evaluasi terkait dengan: Dokumen Usulan WP&B:
Manajemen Aset •Proses pengadaan barang dan jasa. • Procurement List (02.DC.01)
(PMA) •Pemanfaatan aset.
42
Penunjang Operasi Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

•Pengelolaan lingkungan (UKL, UPL, • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
AMDAL/Environmental baseline), • BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
•Keselamatan dan kesehatan kerja, • BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
•Transportasi laut, darat, dan udara. Dokumen Usulan WP&B:
• BS 4 Evaluation AFE (02.BS.04.1)
• BS 4 Evaluation Non AFE (02.BS.04.2)
(02.BS.08.2)
Manajemen Proyek Evaluasi terkait dengan pembangunan Hasil Evaluasi Pre WP&B:
fasilitas produksi. • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
• BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
Dokumen Usulan WP&B:
(02.BS.08.2)
Akuntansi Evaluasi terkait dengan : Dokumen Usulan WP&B:
•Validitas unrecovered other cost. • BS 1 sampai dengan BS 17
•Program-program yang masih
berlangsung dalam tahun berjalan.
•Monitoring realisasi anggaran tahun
sebelumnya.
43
Pemanfaatan Minyak Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

dan Gas •Alokasi pemanfaatan minyak dan gas. • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
•Biaya pemasaran dan biaya • BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
tranportasi minyak dan gas (toll fee). • BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
Dokumen Usulan WP&B:
Operasi Lapangan Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:
•Operasional kegiatan produksi, • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
•Pemanfaatan aset bersama, • BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
•Pencapaian produksi, • BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
•Optimalisasi fasilitas Dokumen Usulan WP&B:
•Proses produksi • BS 4 Evaluation AFE (02.BS.04.1)
Manajemen Resiko Evaluasi terkait dengan Dokumen Usulan WP&B:
dan Perpajakan •Asuransi. • BS 4 Evaluation AFE (02.BS.04.1)
•Abandonment and Site Restoration • BS 4 Evaluation Non AFE (02.BS.04.2)
(ASR). • BS 8 Evaluation AFE (02.BS.08.1)
•Manajemen resiko • BS 8 Evaluation Non AFE (02.BS.08.2)
•Perpajakan. • BS 11 Evaluation AFE (02.BS.11.1)
44
Pertimbangan Evaluasi terkait hal-hal yang • Hasil Evaluasi WP&B

Hukum memerlukan legal advice, seperti • MoM Umum
penggunaan konsultan hukum KKKS.
Pengendalian Evaluasi hal terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:
Program dan •Penempatan alokasi biaya pada • MoM Pre WP&B (01.MM.01)
Anggaran keekonomian WP&B berdasarkan • BS 4 Evaluation (01.BS.04.1)
(PPA) KKS, persetujuan POD, unit • BS 8 Evaluation (01.BS.08.1)
cost/barrels dan tingkat pendapatan Dokumen Usulan WP&B:
negara (Indonesia share) yang optimal • Budget Schedule 1-17
•Keekonomian proyek • BS 4 Evaluation AFE (02.BS.04.1)
•Analisa biaya • BS 4 Evaluation Non AFE (02.BS.04.2)
•Alokasi anggaran terhadap usulan • BS 8 Evaluation AFE (02.BS.08.1)
aktivitas yang dilakukan • BS 8 Evaluation Non AFE (02.BS.08.2)
•Penyusunan BS WP&B (keterkaitan • BS 11 Evaluation AFE (02.BS.11.1)
antar BS WP&B) • BS 11 Evaluation Non AFE (02.BS.11.2)
•Penyusunan Budget Schedule AFE
(kesesuaian penggunaan format BS
dengan usulan kegiatannya)
45
Prosedur Evaluasi: Hasil Evaluasi Tim WP&B
• Hasil evaluasi akhir dari Tim Evaluasi WP&B adalah MoM Umum.
• MoM Umum menjelaskan tentang kesepakatan/ketidaksepakatan
antara Tim Evaluasi WP&B dengan KKKS terkait dokumen usulan
WP&B.
• Apabila tercapai kesepakatan antara Tim Evaluasi WP&B dan KKKS,
maka Tim akan menyerahkan semua dokumen hasil evaluasi dan
pembahasan dalam Tim kepada Sekretariat untuk dilanjutkan proses
persetujuannya.
• Apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati antara Tim Evaluasi
WP&B dan KKKS, maka Tim Evaluasi WP&B akan menyerahkan
semua hasil evaluasi dan pembahasan dalam Tim kepada Sekretariat
untuk dilanjutkan dalam Rapat Manajemen yang akan dikoordinir
oleh Divisi PPA.
46
Rapat Manajemen dan Verifikasi Tim
• Dalam Rapat Manajemen, semua isu-isu dan permasalahan yang menyebabkan

adanya ketidaksepakatan dalam MoM Umum akan dibahas dan diveluasi.
• Rapat Manajemen akan mengundang baik dari Tim WP&B dan KKKS apabila
diperlukan untuk melakukan klarifikasi.
• Rapat Manajemen merupakan proses evaluasi terakhir yang akan menghasilkan
keputusan sepakat atau tidak sepakat untuk dimasukkan dalam rekomendasi
persetujuan usulan WP&B.
• Hasil rapat manajemen tersebut akan tertuang dalam MOM Rapat Manajemen.
• Apabila ternyata Rapat Manajemen memutuskan bahwa hal yang tidak disepakati
dalam MoM Umum dapat disetujui maka hal tersebut akan dituangkan dalam
MoM Rapat Manajemen dan diteruskan kepada Divisi PPA untuk ditindaklanjuti
proses persetujuannya.
• Apabila ternyata Rapat Manajemen memutuskan bahwa hal yang tidak disepakati
dalam MoM Umum tidak dapat disetujui maka hal tersebut akan dituangkan
dalam MoM Rapat Manajemen dan diteruskan kepada Divisi PPA untuk
dikembalikan kepada KKKS yang bersangkutan.
47
2d. Prosedur Persetujuan WP&B
Penyusunan Surat Persetujuan
• Hasil evaluasi Tim WP&B dan hasil Rapat

Manajemen (apabila ada) akan menjadi dasar
bagi Divisi PPA dalam menyusun konsep Surat
Persetujuan WP&B.
• Konsep Surat Persetujuan beserta dokumen

usulan WP&B kemudian akan diteruskan ke
Unit Pengawasan Internal (UPI) dan Divisi
Pertimbangan Hukum untuk diproses lebih
lanjut.
49
3. Perubahan WP&B
Umum
1. Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan terhadap WP&B

yang telah disetujui oleh BPMIGAS.
2. Namun dalam situasi dan kondisi obyektif tertentu, KKKS dapat
melakukan perubahan terhadap WP&B yang telah disetujui,
sepanjang perubahan tersebut tidak merubah Sasaran Umum
(General Objective) dari Rencana Kerja maupun mengakibatkan
kenaikan Pengeluaran (Expenditures) terhadap Anggaran dan Biaya
Operasi yang telah disetujui, melalui mekanisme Penyesuaian
WP&B.
3. Dalam hal terdapat rencana perubahan WP&B yang dapat
mengakibatkan perubahan Sasaran Umum (General Objective) dan
kenaikan Pengeluaran (Expenditures), maka KKKS dapat
mengajukan usulan perubahan WP&B dengan mekanisme Revisi
WP&B.
51
Revisi WP&B
1. Kriteria Revisi WP&B
KKKS dapat mengajukan usulan Revisi WP&B apabila usulan perubahan WP&B
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Merubah sasaran umum (General Objective)
• Untuk KKKS Tahap Eksplorasi antara lain:
1) Berubahnya Firm Commitment yang telah disepakati.
2) Penundaan / percepatan / perubahan kegiatan studi.
3) Penundaan / percepatan / perubahan kegiatan seismik / survei.
4) Penundaan / percepatan / perubahan kegiatan pemboran sumur
eksplorasi.
• Untuk KKKS Tahap Eksploitasi antara lain:
1) Berubahnya pencapaian taget produksi baik penambahan maupun
pengurangan.
2) Perubahan rencana pemboran sumur pengembangan.
3) Perubahan penyelesaian pembangunan fasilitas produksi.
b) Kenaikan Pengeluaran (Expenditures)
Dalam hal terdapat pengeluaran yang dapat mengakibatkan kenaikan anggaran
dalam WP&B yang telah disetujui.
52
2. Prosedur Penyusunan Dokumen Usulan Revisi WP&B.
Prosedur penyusunan dokumen usulan Revisi WP&B akan mengikuti
prosedur sebagaimana diatur pada Bab 2.B tentang prosedur penyusunan
dokumen usulan dokumen WP&B.
3. Prosedur Pengajuan Dokumen Usulan Revisi WP&B.

Prosedur pengajuan dokumen usulan revisi WP&B akan mengikuti prosedur
sebagaimana diatur pada Bab 2.C tentang prosedur pengajuan usulan
dokumen WP&B, namun dokumen usulan Revisi WP&B harus diajukan
paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan.
53
4. Prosedur Evaluasi Dokumen Usulan Revisi WP&B.
• Evaluasi usulan Revisi WP&B akan dikoordinir oleh Divisi PPA dengan
mengundang fungsi terkait BPMIGAS sesuai kebutuhan pembahasan
Revisi WP&B.
• Adapun mengenai poin evaluasi adalah sebagaimana diatur dalam Bab
2.D.5 tentang Poin Evaluasi Fungsi-Fungsi BPMIGAS dalam Tim Evaluasi
WP&B.
5. Prosedur Persetujuan Dokumen Usulan Revisi WP&B.

Prosedur persetujuan usulan Revisi WP&B akan mengikuti prosedur
sebagaimana diatur pada Bab 2.E tentang Prosedur Persetujuan Dokumen
Usulan Dokumen WP&B.
6. Status WP&B
Revisi WP&B akan mengganti WP&B sebelumnya.
54
Penyesuaian WP&B
1. Perubahan Program dan/atau Anggaran.
a. Perubahan atas program dan/atau anggaran di luar persetujuan WP&B maupun
Revisi WP&B dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut:
1) WP&B telah disetujui, namun ada tambahan kegiatan yang akan dilakukan
dan belum tercantum di dalam WP&B.
2) WP&B telah disetujui, namun terdapat perubahan program dan/atau
anggaran.
3) Revisi WP&B telah disetujui, namun terdapat kegiatan yang akan dilakukan
dan belum terdapat di Revisi WP&B.
4) Revisi WP&B telah disetujui, namun terdapat perubahan program dan/atau
anggaran.
b. Dalam hal KKKS mengajukan dokumen usulan Revisi WP&B, maka semua
perubahan alokasi anggaran yang telah disetujui sebelumnya (pada kondisi 1
dan 2) harus dimasukkan ke dalam dokumen usulan Revisi WP&B tersebut.
c. Dalam hal Revisi WP&B telah disetujui namun terjadi perubahan rencana kerja
(pada kondisi 3 dan 4) yang menyebabkan total pagu anggaran melebihi
persetujuan WP&B atau Revisi WP&B, maka perubahan tersebut harus
memperoleh persetujuan Kepala BPMIGAS.
55
Penyesuaian WP&B
1 2 3 4
1 January xxx1 31 July xxx1 31 December xxx1
Persetujuan Actual
Revisi WP&B
WP&B (FQR Q4)
56
Penyesuaian WP&B
2. Persetujuan Perubahan Program dan/atau Perubahan Alokasi Anggaran

Setiap perubahan program dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk
masing-masing kondisi di atas harus terlebih dahulu memperoleh
persetujuan sesuai mekanisme sebagai berikut:
57
a. Untuk pengalihan antar mata anggaran (budget-line) yang masih dalam

Kelompok Anggaran dan Budget Schedule yang sama, maka
persetujuannya diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian WP&B dan
POD.
Contoh: Pengalihan anggaran dalam Budget Schedule 4 kelompok

anggaran G&G Expenditures yaitu dari line Geological (BS 4 line 15) ke
line Geophysical (BS 4 line 14) atau sebaliknya.
Budget Schedule Kelompok Anggaran Budget Line Description

4 Exploration & G & G Expenditures 14 Geological
Development 15 Geophysical
Expenditures
58
b. Untuk pengalihan antar Kelompok Anggaran yang masih dalam Budget

Schedule yang sama, maka persetujuannya diberikan oleh Kepala Divisi
Pengendalian Program dan Anggaran.
Contoh: Pengalihan anggaran dalam Budget Schedule 4 dari kelompok

anggaran Drilling Expenditures kepada kelompok anggaran G&G
Expenditures atau sebaliknya.
Budget Schedule Kelompok Anggaran Budget Line Description
4 Exploration & Drilling Expenditures 10 Total Drilling Expenditures

Development Expenditures
G & G Expenditures 18 Total G&G Expenditures
59
c. Untuk pengalihan antar Budget Schedule, maka persetujuannya

diberikan oleh Deputi Perencanaan.
Contoh: Pengalihan anggaran dari Budget Schedule 4 kepada Budget

Schedule 8 atau sebaliknya.
Budget Schedule Budget Line Description
4 Exploration & 26 Total Exploration/Dev. Expenditures

Development
Expenditures
8 Production Expense 45 Total Production Expenses

Budget Summary
60
II. Pedoman
Budget Schedule WP&B
Manual Budget & Reporting 1993 (Rev 1999)
PSC Financial Budget & Report Organized by :
Activities :
Exploration & Development, Production and Administrative
Project Control/Time Phasing :
Old Program, New Program & Total Program
(Previous, Current & Subsequent Years)
Cost Element :
 Salary : - National/Expatriate
 Benefit : - National/Expatriate
 Technical Services : - Corporate Assistance/Contract
 Contract/Outside Services
 Materials
 Insurance
 Environmental Control
 Sundries
Nature of Cost : Capital & Non Capital
Currency : Expressed in US dollars, to be rounded off to the nearest

thousand Dollars, except for Sch. 16
62
BUDGET SCHEDULES
The budget schedules in Work Program and Budget (WP&B) were
designed to identify and summarize the financial aspects of the annual
plan.
63
PSC ANNUAL BUDGET PREPARATION
Misc CAPEX Prod.fac Capex Misc.Prod.Capex Admin.Capex
Dev. Drilling
Expl. Drilling BS 7 BS 9 BS 10 BS 12
BS 6
BS 5
oil
gas
G&A exp.summry
Prod. Exp. Summry
Expl&Devt Sumry BS 11
BS 8
BS 4
Attchmnt
attchmnt attchmnt
Key Ops Statstic

BS 2 Depreciation
BS 14
Exps&Expend S’mry
BS 3 & 3A
Cap.asset PIS
BS 13
Prod. Lift fr’cast

Prg. Supp list BS 16
BS 15
Bgt yrs Expdtres Fin status rprt

BS 17 BS 1
64
BUDGET SCHEDULE WP&B
SCH DESCRIPTION PURPOSE CONTENTS

1 Budgeted Financial • To summarize elements necessary to Lifting
Status Report calculate the share of Revenue Gross Revenue
between Government and Contractor. FTP
• To summarize the status of Investment Credit
Unrecovered Cost Recovery
Other costs, and Government Tax Government Share
entitlement Contractor Share
Unrecovered Other Cost
Government Tax
2 Budgeted Key To obtain forecasts of key operating  Production
Operating statistics such as Production, price, cost  Average Price (MCF, BBL,
Statistics per BOE, drilling, seismic run. BOE)
 Cost per MCF, BBL, BOE
 Number of Dev Well
 Number of Wildcat Wells
 Footage Drilled
 Seismic Run
65

3 Expense and • To summarize currently recoverable Expl & Dev
Expenditure budgeted expenses by quarter - Drilling
Budget Summary • To summarize budgeted capital - Geological & Geophysical
expenditures for the budget year - Administration
Production
- Operations
- Administration
General & Adm
3A Total Budgeted To summarize capital and non-capital Expl & Dev
Expenditures expenditure by quarters - Capital
- Non Capital
Production
- Capital
- Non Capital
General & Adm
- Capital
- Non Capital
66

4 Exploration and • To summarize all budgeted  Dev Drilling
Development expenditures related to exploration  Exploratory Drilling
Expenditure and development activities  Geological
Budget Summary • To separate non-capital operating  Geophysical
expenditures from capital  Seismic & Other Survey
expenditures for cost recovery  Exploration Adm
purposes  Other (Pre-Production i.e :
An attachment to sch. 4 : Personnel Cost, Technical Pre-FEED, Amdal, FEED)
Services Overseas, Contract Services Domestic,
Materials, Insurance, Environment Control,
Sundries
5 Budgeted • To summarize budgeted exploratory Tangible Cost

Exploratory drilling program expenditures by Intangible Cost
Drilling functional type of expenditures
Expenditures • To list budgeted capital costs for items Programs To Be Placed Into
which will be P.I.S during the budget Services This Year
year. Capturing this amount will assist
in the computation of depreciation
67

6 Budgeted • To summarize budgeted development Tangible Cost
Developments drilling Intangible Cost
Drilling program expenditures by functional
Expenditures type of  Programs To Be Placed Into
expenditures Services This Year
• To list budgeted capital cost for items
which will be P.I.S during the
budget year. Capturing this amount
will assist in the computation of
depreciation
7 Budgeted • To summarize budgeted  G & G Capital Expenditures
Miscellaneous miscellaneous capital expenditures for  Administrative Capital
Capital exploration & development activities Expenditures
Expenditures which are not included on sch. 5-6
• To list budgeted capital cost for items  Programs To Be Placed Into
68

8 Production Expense • To summarize all recoverable budgeted  Direct Prod Expenses Oil
Budget Summary prod Expenses by functional expense  Direct Prod Expenses Gas
category  Gas Processing
• To list budgeted capital costs for items  Utilities & Auxiliary
which will be P.I.S during the Operations
budget year. Capturing this amount will  Field Office, Svcs, & Gen Adm
assist in the computation of
depreciation
An attachment to sch. 8 : Personnel Cost, Technical
Materials, Insurance, Environment Control, Sundries
9 Budgeted Production • To summarize budgeted production fac.  Civil, Decks and Structural
Facilities Capital Programs by functional type of Steel, Buildings
Expenditures expenditures  Equipment and Machinery
• To list budgeted capital costs for items  Piping, Electrical
which will be P.I.S during the budget  Intrumentation
year. Capturing this amount will assist  Paint and Corrction Prot
in the computation of depreciation  Programs To Be Placed Into
Services This Year
69

10 Budgeted • To summarize budgeted miscellaneous  Miscellaneous Facilities
Miscellaneous capital expenditures not included on Capital Expenditures
Facilities Capital sch. 9
Expenditures • To list budgeted capital costs for items  Programs To Be Placed Into
11 Administrative • To summarize all recoverable  Finance & Adm

Expense Budget budgeted administrative expenses by  Engineering Services
Summary functional expense category  Material Services
• To list budgeted capital costs for items  Transportation Cost
which will be P.I.S during the  Personnel Expenses
budget year. Capturing this amount  Public Relation
will assist in the computation of  General Office Expenses
depreciation  Overhead From Abroad
An attachment to sch. 11 : Personnel Cost, Technical  ICR
Materials, Insurance, Environment Control, Sundries
70

12 Budgeted • To summarize capital expenditures  Miscellaneous GeneraL &
Administration budgeted for administration Adm Capital Expenditures
Capital Expenditures • To list budgeted capital costs for items
which will be P.I.S during the budget  Programs To Be Placed Into
year. Capturing this amount will assist Services This Year
13 Budgeted Capital • To summarize capital expenditure for  Construction Utilities & Auxl
Assets to be Placed assets to be PIS during the budget year  Construction Housing & Welf
into Service (PIS) • To monitor depreciation by type of  Drilling Prod Tools
asset  Production Facilies
 Automobiles; Light Trucks &
Tractor Units
 Heavy Trucks & Trailers
 Buses; Aircraft
 Water Transport Equipt
 Contruction Equipt
 Furniture & Office Equipt
71

14 Budgeted • To calculate budgeted depreciation for Calculate Depreciation of :
Depreciation the year  Construct Utilities & Auxl
 Construct Housing & Welf
Schedule
 Drilling Prod Tools;
Depreciation for the current year will be  Production Facilies
calculated in accordance with the rules  Automobiles; Light Trucks &
presented in “exhibit C” of PSC Tractor Units
 Heavy Trucks & Trailers
 Buses; Aircraft
 Water Transportation Equipt
 Contruction Equipt
 Furniture & Office Equipt
 Other
15 Detailed Program • To provide a complete list of all programs New Program

Support Listing approved by BPMIGAS Old Program
• To establish budget control over AFE’s Capital Portion
prepared during the budget year Non Capital Portion
• To list budgeted capital costs for items to Placed Into Service
be PIS during the budget year
72

16 Production Lifting • To capture forecast production / lifting Oil/Condansate Lifting
Forecast Gas Lifting
17 Budget Year • To provide additional information on Capital Expenditures

Expenditures capital and operating expenditures - Exploration & Development
Containing current operating expenditures - Production
and capital expenditures. - Administration
No depreciation is to be included.
Operating Expenditures
- Exploration & Development
- Production
- Administration
73
FLOW CHART OF BUDGET PREPARATION
Sch. 5
Exp. Drill.
Sch. 4
Sch. 6
Expl. Dev.
Sch. 16 Sch. 2 Dev. Drill.
Exp.
Prod./Lifting Key. Op.
Forecast Statistic
Sch. 7
Misc. Cap
Sch. 3A
Total Exp. Sch. 13 Sch. 14
Asset PIS Depreciation
Sch. 1 Sch. 9
Financial Sch. 3 Sch. 8 Prod. Fac.
Status Exp. Prod.
Report Summary Expenses Sch. 10
Misc. Prod.
Sch. 17 Cap.
Exp. Sum. By
Category
Sch. 11
Sch. 12
Adm.
Adm. Cap.
Expenses
74
Keterkaitan Schedule WP&B & AFE
Phase Activity Schedule of WP&B Schedule of AFE Explanation

Exploration Seismic & Survey Sch. 4 Line 16 Sch. 18 A
(Seismic & Other Survey) (Airborne Survey)
Sch. 18 B
(Land Survey)
Sch. 18 C
(Marine Survey)
Sch. 18 D
(Data Processing)
Geological Study Sch. 4 Line 14 Sch. 18 E

(Geological) (E & E Study)
Geophysical Study Sch. 4 Line 15 Sch. 18 E

(Geophysical) (E & E Study)
Exploratory Well Sch. 4 Line 6 - 9 Sch. 19

(Exploratory Drilling) (Drilling/Work Over)
Sch. 20
(Material List)
EBA (Environmental Sch. 4 Line 22 Sch. 18E Mengacu pada PSC Sec. 5.2
Baseline Assessment) (Other) (E & E Study) (New PSC)
75
….
Keterkaitan Schedule WP&B & AFE
Phase Activity Schedule of WP&B Schedule of AFE Explanation
Development GGR Study Sch. 4 Line 14 & 15 Sch. 18 E Study Pengembangan
(Geological & Geophysical) (E & E Study)
Development Well Sch. 4 Line 2 - 5 Sch. 19

(Development Drilling) (Drilling/Work Over)
Sch. 20
(Material List)
Survey Development Sch. 4 Line 16 Sch. 18 A Survei Pengembangan

(Seismic & Other Survey) (Airborne Survey)
Sch. 18 B
(Land Survey)
Sch. 18 C
(Marine Survey)
Pre-Production Pre-FEED / FEL Sch. 4 Line 22 Sch. 18 E

(Other) (E & E Study) Untuk KKKS yang belum
ada produksi.
Pembebanan dalam cost
recovery pd saat Fasilitas
FEED Sch. 4 Line 23 Sch. 18 E hasil Pre FEED / FEED / FEL
(Capital (E & E Study) tsb Placed Into Service (PIS)
sesuai kategori biaya
fasilitasnya.
76
….
Phase Activity Schedule of Schedule of AFE Explanation

WP&B
Production Work Over Sch. 8 Line 2 & 11 Sch. 19
(Oil/Gas Well Operation) (Drilling/Work Over)
Sch. 20
(Material List)
Maintenance Sch. 8 Line 7, 15 & 22 - Untuk pekerjaan rutin

(Oil/Gas, Gas Processing
Maintenance)
EPC, EPCI Sch. 8 Line 3 & 12 Sch. 21 – 23 / Sch. 21A – 23A Di Sch WP&B, untuk
(Bangun/Rental) (Oil/Gas Production and (Onshore, Offshore, Other bangun EPCI/EPC
Processing Facilities) Offshore Facilities) dikolom 6 (Capital),
sedangkan rental
EPCI/EPC dikolom 1-
5 (Non Capital)
FPSO, FSO Sch. 8 Line 3 & 12 Sch. 21 – 23 / Sch. 21A – 23A Di Sch WP&B, untuk
(Bangun/Rental) (Oil/Gas Production and (Onshore, Offshore, Other bangun FPSO/FSO
Processing Facilities) Offshore Facilities) dikolom 6 (Capital),
sedangkan rental
FPSO/FSO dikolom 1 -
5 (Non Capital)
77
….
Phase Activity Schedule of Schedule of AFE Explanation

WP&B
Production (Cont’) Compressor Sch. 8 Line 3 & 12 Sch. 21 – 23 / Sch. 21A – 23A
(Oil/Gas Production and (Onshore, Offshore, Other
Processing Facilities) Offshore Facilities)
Abandonment Pencadangan Dana ASR Sch. 8 Line 43 -

(Other)
78
Supporting Slide
Budget Schedule
1-17
BUDGET SCHEDULE 1
OPERATOR : BPMIGAS SCHEDULE 1
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT - BS -
BUDGET YEAR : BUDGETED FINANCIAL STATUS REPORT OIL / GAS / SUMMARY
1st QUARTER 2nd QUARTER 3rd QUARTER 4th QUARTER TOTAL

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
LINE DESCRIPTION
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Amount BOE Amount BOE Amount BOE Amount BOE Amount BOE
1 LIFTINGS
2 Oil / Condensate MBBLS
3 Gas MMCF
4 GROSS REVENUE
5 FIRST TRANCHE PETROLEUM
6 GROSS REVENUE after FTP
7 INVESTMENT CREDIT
8 COST RECOVERY
9 Unrecovered Other Costs
10 Current Year Operating Costs
11 Depreciation - Prior Year Assets
12 Depreciation - Current Year Assets
13 TOTAL COST RECOVERY
14 TOTAL RECOVERABLES
15 EQUITY TO BE SPLIT
16 Indonesia Share
17 Government FTP Share
18 Government Equity Share
19 Domestic Requirement
20 Government Tax Entitlement
21 TOTAL INDONESIA SHARE
22 Contractor Share
23 Contractor FTP Share
24 Contractor Equity Share
25 Less : Gross Domestic Requirement
26 Add : Domestic Requirement Adjustment
27 Taxable Share
28 Government Tax Entitlement
29 Net Contractor Share
30 Total Recoverables
31 TOTAL CONTRACTOR SHARE
15) 16) 17) 18) 19)

1) 2) 3) 4) TAX COMPUTATION
LINE UNRECOVERED OTHER COST 1st QTR 2nd QTR 3rd QTR 4th QTR 4th QTR 4th QTR 4th QTR 4th QTR TOTAL
Taxable Share (Line 27)
32 Balance Beginning Add : Investment Credit
33 Additions Less : Bonus Payment
34 Recovered Taxable Income
35 Balance End of Quarter Gov't Tax Entitlement
81
BUDGET SCHEDULE 2
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT SCHEDULE 2
BUDGET YEAR : BUDGETED KEY OPERATING STATISTICS - BS -
1) 2) 3) 4) 5)
LINE DESCRIPTION 1st QUARTER 2nd QUARTER 3rd QUARTER 4th QUARTER TOTALS
1 PRODUCTION
2 Number of Producing Fields
3 Total Crude and Condensate Produced MBBL
4 Total Natural Gas Produced MMCF
5 Average Production Per Well EQUIV. MBPD
6 Total Number of Wells Operating
7 Total Number of Wells Shut-in
8 PRICE
9 Average Price per MCF - Gas
10 Average Price per BBL - Oil
11 Average Price per Equiv. BBL
12 COST
13 Average Prod. Cost per Equiv. BBL
14 Average Total Cost per Equiv. BBL
15 Total Invest. To Date per Oper. Well
16 Total Invest. To Date per BBL of Res.
17 DRILLING
18 Number of Development Wells Completed
19 Number of Development Wells Successful
20 Number of Wildcat Wells Completed
21 Number of Wildcat Wells Successful
22 Total Footage Drilled
23 Total Seismic Run (Km)
82
BUDGET SCHEDULE 3
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACTS SCHEDULE 3
BUDGET YEAR : EXPENSE AND EXPENDITURE BUDGET SUMMARY - BS -
CURRENT YEAR OPERATING EXPENSES

1) 2) 3) 4) T I M E P H AS E D
CURRENT CURRENT CURRENT 5) 6) 7) 8) 8)
Line DESCRIPTION CAPITAL OPERATING TOTAL YEAR 1st 2nd 3rd 4th TOTALS
EXPENDITURES
EXPENDITURESEXPENDITURES DEPR. QUARTER QUARTER QUARTER QUARTER
1 EXPLORATION & DEVELOPMENT
2 Drilling
3 Geological & Geophysical
4 Administration
5 Total Exploration & Development
6 PRODUCTION
7 Operations
8 Administration
9 Total Production
10 GENERAL & ADMINISTRATION
11 TOTALS
83
BUDGET SCHEDULE 3A
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT SCHEDULE 3A
BUDGET YEAR : TOTAL BUDGETED EXPENDITURES - BS -
LINE DESCRIPTION 1) 2) 3) 4) 5)
1st QUARTER 2nd QUARTER 3rd QUARTER 4th QUARTER TOTALS
1 Expl. & Dev. - Non Capital
2 Expl. & Dev. - Capital
3 Total Exploration
4 Production - Non Capital
5 Production - Capital
6 Total Production
7 Administration - Non Capital
8 Administration - Capital
9 Total Administration
10 TOTAL EXPENDITURES - NON CAPITAL
11 TOTAL EXPENDITURES - CAPITAL
12 TOTAL EXPENDITURES
84
BUDGET SCHEDULE 4
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURE - BS -
BUDGET SUMMARY
1) 2) 3) 4) 5)
LINE DESCRIPTION 1st QUARTER 2nd QUARTER 3rd QUARTER 4th QUARTER TOTALS
1 DRILLING EXPENDITURES
2 Development Drilling
3 Intangible Costs
4 Tangible Costs
5 Total Development Drilling
6 Exploratory Drilling
7 Intangible Costs
8 Tangible Costs
9 Total Exploratory Drilling
10 Total Drilling Expenditures
11 Total Intangible Expenditures
12 Total Tangible Expenditures
13 G&G EXPENDITURES
14 Geological
15 Geophysical
16 Seismic & Other Surveys
17 Capital Expenditures
18 Total G&G Expenditures
19 Total Non-Capital Expenditures
20 EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES
21 Administration
22 Other
24 Total Administration Expenditures
26 TOTAL EXPLORATION/DEV. EXPENDITURES
27 TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURE
28 TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
85
ATTACHMENT TO SCHEDULE 4
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT ATTACHMENT TO
BUDGET YEAR : BUDGETED EXPLORATION / DEVELOPMENT EXPENDITURES SCHEDULE 4
- BS -
PERSONNEL COST TECHNICAL CONTRACT MATERIALS INSURANCE ENVIRON SUNDRIES TOTAL

SALARIES & OTHER / EMPL.
LINE DESCRIPTION SERVICES SERVICES
WAGES BENEFITS IMPORT DOMESTIC MENT. CTRL
OVERSEAS DOMESTIC OVERSEAS DOMESTIC OVERSEAS DOMESTIC TOTAL
Consum- Consum-
EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL OVERSEAS DOMESTIC Capital Capital
ables ables DOMESTIC
1 DRILLING EXPENDITURES
2 Development Drilling :
3 Intangible Costs
4 Tangible Costs *)
5 Total Development Drilling
6 Exploratory Drilling
7 Intangible Costs
8 Tangible Costs *)
9 Total Exploratory Drilling
10 Total Drilling Expenditures
11 Total Intangible Expenditures
12 Total Tangible Expenditures
13 G&G EXPENDITURES
14 Geological
15 Geophysical
16 Seismic & Other Surveys
18 Total G&G Expenditures
20 EXPLORATION ADMINISTRATION EXPENDITURES
21 Administration
22 Other
24 Total Administration Expenditures
26 TOTAL EXPL. / DEV. EXPENDITURES
27 TOTAL NON-CAPITAL EXPENDITURE
86
BUDGET SCHEDULE 5
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : BUDGETED EXPLORATORY DRILLING CAPITAL & OPERATING EXPENDITURES - BS -
1) OLD 2) 3) 10) PROGRAMS

PROGRAMS NEW TOTAL TIME PHASED TOTAL EXPENDITURES TO BE PLACED
Line DESCRIPTION UNSPENT PROGRAM TO BE 4) 1st 5) 2nd 6) 3rd 7) 4th 8) THIS 9) SUBSEQUENT INTO SERVICES
AMOUNT SPENT QUARTER QUARTER QUARTER QUARTER YEAR YEAR THIS YEAR
1 TANGIBLE COST :
2 Casing and Tubing
3 Well Equipment Surface
4 well Equipment Subsurface
5 Other Tangible Costs
6 Total Tangible Costs
7 INTANGIBLE COST :
8 Preparation and Termination
9 Drilling Operation
10 Completion
11 General
12 Other Intangible Costs
13 Total Intangible Costs
14 TOTAL COSTS
87
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : BUDGETED DEVELOPMENT DRILLING CAPITAL & OPERATING EXPENDITURES - BS -

1 TANGIBLE COST :
2 Casing and Tubing
3 Well Equipment Surface
4 well Equipment Subsurface
5 Other Tangible Costs
6 Total Tangible Costs
7 INTANGIBLE COST :
8 Preparation and Termination
9 Drilling Operation
10 Completion
11 General
12 Other Intangible Costs
13 Total Intangible Costs
14 TOTAL COSTS
88
BUDGET SCHEDULE 7
BPMIGAS
PRODUCTION SHARING CONTRACTS
OPERATOR : BUDGETED MISCELLANEOUS CAPITAL EXPENDITURES
CONTRACT AREA : SCHEDULE 7
BUDGET YEAR : Functional Area : Exploration & Development - BS -

PROGRAMS NEW TOTAL T I M E P H AS E D TOTAL EXPENDITURES TO BE PLACED
1 G&G Capital Expenditures
2
3
4
5
6
7
8
9 Total G&G Capital Expenditures
10 Administration Capital Expenditures
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Total Administrative Capital
Expenditures
20 TOTAL MISC. EXPL. AND DEV.
CAPITAL EXPENDITURES
89
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET SCHEDULE 8
BUDGET YEAR : PRODUCTION EXPENSE BUDGET SUMMARY - BS -
ONSHORE / OFFSHORE
T I M E P H A S E D CAPITAL EXPENDITURES
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) PLACED
Line D E S C R I P T I O N 1st 2nd 3rd 4th TOTAL THIS YEAR INTO
QUARTER QUARTER QUARTER QUARTER SERVICES
1 DIRECT PRODUCTION EXPENSES - OIL
2 Oil Well Operations
3 Oil Production and Processing Facilities
4 Secondary Recovery Operations
5 Storage, Handling, Transportation, Delivery
6 Supervision
7 Maintenance
8 Other Direct Production Expeses - Oil
9 Total Direct Production Expenses - Oil
10 DIRECT PRODUCTION EXPENSES - GAS
11 Gas Well Operations
12 Gas Production Facilities Operations
13 Gas Transportation
14 Supervision
15 Maintenance
16 Other Direct Production Expeses - Gas
17 Total Direct Production Expenses - Gas
18 GAS PROCESSING
19 Gas Plant
21 Supervision
22 Maintenance
23 Other Gas Proc. Exp (incl. Flaring cost)
24 Total Gas Processing
25 UTILITIES AND AUXILIARY OPERATIONS
26 Production Tools and Equipt. Maintenance
27 Steam Services
28 Electricity Services
29 Industrial and Domestic Water Service
30 Compressed Air Service
31 Other
32 Total Utilities and Auxiliaries
33 TOTAL PRODUCTION OPERATIONS
34 FIELD OFFICE, SVCS. AND GENERAL ADMIN.
35 General and Administration
36 Technical Support Services
37 Material Services
38 Transportation Costs
39 Office and Miscl. Building Operations
40 Personnel Expenses
41 Public Relations
42 Depreciation
43 Other
44 Total Field Office, Svcs. And General
45 TOTAL PRODUCTION EXPENSES
46 Less Depreciation Expenses
47 NON CAPITAL PROD. EXPENDITURES
48 ALLOCATED TO OIL OPERATIONS
49 ALLOCATED TO GAS OPERATIONS
8) MBBL 9) PRODUCTION COST

PERIOD OF PRODUCTION PER BBL
50 1st QUARTER
51 2nd QUARTER
52 3td QUARTER
53 4th QUARTER
90
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT ATTACHMENT TO
BUDGET YEAR : BUDGETED PRODUCTION EXPENSES SCHEDULE 8
- BS -

SERVICES SERVICES
LINE DESCRIPTION WAGES BENEFITS IMPORT DOMESTIC MENT. CTRL
Consum- Consum-
EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL
OVERSEAS DOMESTIC ables Capital ables Capital DOMESTIC
1 DIRECT PRODUCTION EXPENSES - OIL
2 Oil Well Operations
3 Oil Production and Processing Facilities
4 Secondary Recovery Operations
6 Supervision
7 Maintenance
8 Other Direct Production Expeses - Oil
9 Total Direct Production Expenses - Oil
10 DIRECT PRODUCTION EXPENSES - GAS
11 Gas Well Operations
12 Gas Production Facilities Operations
13 Gas Transportation
14 Supervision
15 Maintenance
16 Other Direct Production Expeses - Gas
17 Total Direct Production Expenses - Gas
18 GAS PROCESSING
19 Gas Plant
21 Supervision
22 Maintenance
23 Other Gas Processing Expenses
24 Total Gas Processing
25 UTILITIES AND AUXILIARY OPERATIONS
26 Production Tools and Equipment Maintenance
27 Steam Services
28 Electricity Services
29 Industrial and Domestic Water Service
30 Compressed Air Service
31 Other
32 Total Utilities and Auxiliaries
33 TOTAL PRODUCTION OPERATIONS
34 FIELD OFFICE, SVCS. AND GENERAL ADMIN.
35 GENERAL AND ADMINISTRATION
Stationary and Supplies
Communications
Furniture and Equipment (low value)
Rents, License
Travel and Entertainment (non-allocated)
Computerization
Subtotals
36 TECHNICAL SUPPORT SERVICES
Engineering
Workshop
Safety
Security
Subtotals
37 MATERIAL SERVICES
Materials Administration
Handling and Transportation
Stock Differences
Deterioration, Breakage
Reconditioning
Salvage
Scrap
Subtotals
38 Transportation Costs
39 Office and Miscl. Building Operations
40 PERSONNEL EXPENSES
Employee Relations
Training
Accomodation
Welfare
Subtotals
41 Public Relations
42 Depreciation
43 Other
44 Total Field Office, Svcs. And General
45 TOTAL PRODUCTION EXPENSES
91
BUDGET SCHEDULE 9
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : BUDGETED PRODUCTION FACILITIES CAPITAL EXPENDITURES - BS -

1 Civil
2 Decks and Structural Steel
3 Buildings
4 Equipment and Machinery
5 Piping
6 Electrical
7 Instrumentation
8 Paint and Corrotion Protection
9 Other
10 TOTAL PRODUCTION FACILITIES
EXPENDITURE
92
BUDGET SCHEDULE 10
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : BUDGETED MISCELLANEOUS FACILITIES CAPITAL EXPENDITURES - BS -
Functional Area : Production

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 TOTAL PRODUCTION MISC.
93
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET SCHEDULE 11
BUDGET YEAR : ADMINISTRATIVE EXPENSE BUDGET SUMMARY - BS -
T I M E P H A S E D CAPITAL EXPENDITURES
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) PLACED
Line D E S C R I P T I O N 1st 2nd 3rd 4th TOTAL THIS YEAR INTO
QUARTER QUARTER QUARTER QUARTER SERVICES
1 FINANCE & ADMINISTRATION
2 Legal Services
3 Audit Services
4 Tax Services
5 Business Insurance
6 Other
7 Total Finance and Administration
8 ENGINEERING SERVICES
9 MATERIALS SERVICES
10 Material Administration
11 Handling and Transportation
12 Stock Differences
13 Deterioration, Breakage
14 Reconditioning
15 Salvage
16 Scrap
17 Other
18 Total Materials Services
19 TRANSPORTATION COSTS
20 Air
21 Automobile
22 Other
23 Total Transportation Costs
25 Employee Relations
26 Training
27 Accomodation
28 Welfare
29 Other
30 Total Personnel Expenses
31 PUBLIC RELATIONS
32 Trips
33 Other
34 Total Public Relations
35 COMMUNITY DEVELOPMENT
36 Community Projects
37 Other
38 Total Community Development
39 GENERAL OFFICE EXPENSES
40 Stationary and Supplies
41 Communications
42 Furniture and Equipment (low value)
43 Rents, Licenses
44 Travel and Entertainment (non-allocated)
45 Computerization
46 Depreciation
47 Other
48 Total General Office Expenses
49 OVERHEAD FROM ABROAD
50 INTEREST ON LOANS FOR CAPITAL INVEST.
51 TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES
52 Less Depreciation Expenses
53 NON-CAPITAL ADMIN. EXPENDITURE
54 ALLOCATED TO OIL OPERATIONS
55 ALLOCATED TO GAS OPERATIONS
94
ATTACHMENT TO SCHEDULE 11
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA
: PRODUCTION SHARING CONTRACT ATTACHMENT TO
BUDGET YEAR : BUDGETED ADMINISTRATIVE EXPENSES SCHEDULE 11
- BS -
SERVICES SERVICES
LINE DESCRIPTION WAGES BENEFITS IMPORT DOMESTIC MENT. CTRL
Consum- Consum-
EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL OVERSEAS DOMESTIC Capital Capital
ables ables DOMESTIC
1 FINANCE & ADMINISTRATION
2 Legal Services
3 Audit Services
4 Tax Services
5 Business Insurance
6 Other
7 Total Finance and Administration
8 ENGINEERING SERVICES
9 MATERIALS SERVICES
10 Material Administration
11 Handling and Transportation
12 Stock Differences
13 Deterioration, Breakage
14 Reconditioning
15 Salvage
16 Scrap
17 Other
18 Total Materials Services
19 TRANSPORTATION COSTS
20 Air
21 Automobile
22 Other
23 Total Transportation Costs
25 Employee Relations
26 Training
27 Accomodation
28 Welfare
29 Other
30 Total Personnel Expenses
31 PUBLIC RELATIONS
32 Trips
33 Other
34 Total Public Relations
35 COMMUNITY DEVELOPMENT
36 Community Projects
37 Other
38 Total Community Development
39 GENERAL OFFICE EXPENSES
40 Stationary and Supplies
41 Communications
42 Furniture and Equipment (low value)
43 Rents, Licenses
44 Travel and Entertainment (non-allocated)
45 Computerization
46 Depreciation
47 Other
48 Total General Office Expenses
49 OVERHEAD FROM ABROAD
50 INTEREST ON LOANS FOR CAPITAL INVEST.
51 TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES
95
BUDGET SCHEDULE 12
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : BUDGETED MISCELLANEOUS CAPITAL EXPENDITURES - BS -
Functional Area : General & Administration

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 TOTAL GEN. ADMIN.
MISCELLANEOUS
96
BUDGET SCHEDULE 13
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACTS SCHEDULE 13.0
BUDGET YEAR : BUDGETED CAPITAL ASSETS TO BE PLACED INTO SERVICE - BS -
FUNCTIONAL AREA
EXPLORATION PRODUCTION
Line DESCRIPTION 1) Development 2) Exploratory 3) Geological 4) General 5) Production 6) General 7) GENERAL 8) TOTAL
Drilling Drilling & Geophysical & Adm. Operations & Adm & ADM
1 Construction Utilities & Auxiliaries
2 Construction Housing & Welfare
3 Production Facilities
4 Automobiles
5 Light Trucks & Tractor Units
6 Heavy Trucks & Trailers
7 Buses
8 Aircraft
9 Water Transportation Equipment
10 Drilling Production Tools
11 Construction Equipment
12 Furniture & Office Equipment
13 Other
14
15
16 TOTAL
97
BUDGET SCHEDULE 14
OPERATOR : BPMIGAS
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT SCHEDULE 14.0
BUDGET YEAR : BUDGETED DEPRECIATION SCHEDULE - BS -
1) Placed into Service 19 … Placed into Service 19 … Current Year 12)

Line ASSET DESCRIPTION ASSET 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Assets 11) Total
GROUP Orig Accum Dep 19 .. S Orig Accum Dep 19 .. S Placed Dep 19 …
LIFE Cost Depreciation Bal Dep DD Cost Depreciation Bal Dep DD Into Services D Dep
1 Construction Utilities + Auxiliaries
2 Construction Housing + Welfare
3 Production Facilities
4 Automobiles
5 Light Trucks + Tractor Units
6 Heavy Trucks + Trailers
7 Buses
8 Aircraft
9 Water Transportation Equipment
10 Drilling Production Tools
11 Construction Equipment
12 Furniture + Office Equipment
13 Other
14
15
16 TOTAL
12) Total 19 …
DEPRECIATION ANALYSIS Depreciation Expense
17 Production/Drilling
18 Administration
19 TOTAL
98
BUDGET SCHEDULE 15
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : DETAILED PROGRAM SUPPORT LISTING - BS -
CAPITAL PORTION NON CAPITAL PORTION

4) ANTI- 8) TO BE 9) ANTI-
CIPATED BUDGETED PLACED INTO CIPATED BUDGETED
Line DESCRIPTION 1) NEW 2) OLD 3) TOTAL EXPENDI- EXPENDITURES 7) TOTAL SERVICE EXPENDI- EXPENDITURES 12) TOTALS
PROGRAMS PROGRAMS PROGRAMS TURES THIS YEAR TURES
AS OF 5) CURRENT 5) FUTURE AS OF 10) CURRENT 11) FUTURE
31/12/ YEAR YEAR 31/12 YEAR YEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
99
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET SCHEDULE 16
CONTRACT AREA : PRODUCTION SHARING CONTRACT SCHEDULE 16.1
BUDGET YEAR : PRODUCTIONS LIFTING FORECAST - BS -
L ITEM CRUDE OIL/CONDENSATE-MBBLS

I FIELD PRODUCTION
N 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
YEAR MONTH
E TOTAL
1 JANUARY
2 FEBRUARY
3 MARCH
4 1ST QUARTER
5
6 APRIL
7 MAY
8 JUNE
9 2ND QUARTER
10
11 JULY
12 AUGUST
13 SEPTEMBER
14 3RD QUARTER
15
16 OCTOBER
17 NOVEMBER
18 DECEMBER
19 4TH QUARTER
20
21 TOTAL 19 …
22
23 1ST QUARTER
24 2ND QUARTER
25 3RD QUARTER
26 4TH QUARTER
27
28 TOTAL 19 ..
29 TOTAL 19 ..
30 TOTAL 19 ..
31 TOTAL 19 ..
Note : 1. Indicate the commencement date of each kind of production

2. One schedule should be prepared for each kind of oil field
Oil Field : Old, New, Tertiary EOR Production and Pre-Tertiary Reservoir Rocks Production
Old and New field should also be separated between Amended and Renewed Contract Agreement Reservoir Rocks Production II - 126
100
BUDGET SCHEDULE 17
OPERATOR : BPMIGAS
BUDGET YEAR : BUDGET YEAR EXPENDITURES - BS -
PERSONNEL COST MATERIALS INSURE ENVIRON SUNDRIES TOTAL

1) SALARIES & 2) OTHER / EMPL. TECHNICAL SERVICES
LINE DESCRIPTION
WAGES BENEFITS 5) IMPORT 6) DOMESTIC OVERSEAS DOMESTIC MENT. CTRL OVERSEAS DOMESTIC OVERSEAS DOMESTIC TOTAL
EXPAT NATIONAL EXPAT NATIONAL 3) OVERSEAS 4) DOMESTIC Consumables Capital Consumables Capital DOMESTIC
1 CAPITAL EXPENDITURES
2 Exploration & Development
3 Production
4 Administration
5 Total Capital Expenditures
6 OPERATING EXPENDITURES
7 Exploration & Development
8 Production
9 Administration
10 Total Operating Expenditure
11 TOTAL EXPENDITURES
II - 132
101

Work Program &amp; Budget

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Work Program &amp; Budget

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TRAINING POD, WP&B dan AFE

Regulasi Kegiatan Hulu

Sinang Bulawan & Associates

Rencana kegiatan dan pembelanjaan tahunan KKKS akan disetujui melalui

Pengawasan terhadap rincian kegiatan yang disetujui dalam WP&B

Pengendalian AFE ditekankan pada pengendalian setiap kegiatan

Sesuai dengan isi Kontrak Kerja Sama, maka

Untuk kegiatan Eksplorasi di wilayah kerja Eksplorasi dan Produksi,

WILAYAH KERJA PRODUKSI

Materi WP&B untuk wilayah kerja produksi memuat seluruh kegiatan

Untuk kegiatan Eksploitasi di wilayah kerja Produksi, diskusi rinci teknis

Personnel Cost, HSE, IT, Security

At least three (3) months prior to the beginning of

(Production Sharing Contract

ACTIVITY NON AFE 5

1. AFE Main Project Multi Years

2. AFE Main Project Single Year

4. AFE Certain Other Project Single Year.

5. Project Non AFE

(*) Bila diperlukan

DIAGRAM ALUR PROSES WP&B BLOK EKSPLORASI (LEVEL 2)

(*) Bila diperlukan

DIAGRAM ALUR PROSES WP&B BLOK EKSPLOITASI (LEVEL 2)

1. Dokumen Utama (Main Document).

Document Code Document Name

KKKS dalam menyampaikan dokumen usulan WP&B harus memenuhi

Rapat Pre WP&B:

Output Pre WP&B:

Hasil Rapat Pre WP&B sebagai dasar rapat pembahasan WP&B

Menerima dokumen usulan WP&B dan Hasil Rapat Pre WP&B

Output Rapat WP&B:

Ketua Tim WP&B

Sekretaris 1 (Div. EPT/EKS/JIAN)

Sub Tim BS 4 : Sub Tim BS 11 :

MOM Umum dan MOM Sub Tim

Ketua Tim WP&B

Sekretaris 1 (Div. EPT/EKS/JIAN)

Sub Tim BS 4 : Sub Tim BS 8 : Sub Tim BS 11 :

• Dokumen usulan WP&B yang diajukan KKKS akan mulai

• Setiap hasil evaluasi pada tahap Sub Tim akan

Sub Tim Evaluasi BS 11

Budget Schedule 4 Budget Schedule 4

MoM Sub Tim

Budget Schedule 4 Budget Schedule 4

MoM Pre WP&B MoM Umum

Budget Schedule 11 Budget Schedule 11

MoM Sub Tim

Budget Schedule 11 Budget Schedule 11

• Prosedur evaluasi dokumen usulan WP&B untuk KKKS Tahap

MoM Sub Tim

Budget Schedule 4 Budget Schedule 4

Budget Schedule 8 MoM Sub Tim

Budget Schedule 8 Budget Schedule 8

MoM Sub Tim

Budget Schedule 11 Budget Schedule 11

Eksplorasi (EKS) Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

Eksploitasi (EPT) Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

Pengkajian dan Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

Humas, Sekuriti Evaluasi terkait dengan: Dokumen Usulan WP&B:

Penunjang Operasi Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

Pemanfaatan Minyak Evaluasi terkait dengan: Hasil Evaluasi Pre WP&B:

Pertimbangan Evaluasi terkait hal-hal yang • Hasil Evaluasi WP&B

• Dalam Rapat Manajemen, semua isu-isu dan permasalahan yang menyebabkan

• Hasil evaluasi Tim WP&B dan hasil Rapat

Work Program & Budget

Work Program & Budget