CHECK SHEET EVALUASI RBP QHSE

Nama Proyek : Proyek Pekerjaan Pembangunan Restrengthening Dermaga, Apron dan Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura
Nilai Kontrak : Rp 86,836,848,287
Periode Waktu : -
Pemantauan Dokumen
Perbaikan Disposisi KOM QHSE
Uraian Rencana Keterangan
Realisasi

Mgr. HSE Mgr. SMM Mgr. Risiko

Senior Manager QHSE

Kelengkapan RK3LK RBP Rev I Rev II
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
1. Kebijakan K3L
2. Struktur Organisasi
a. Struktur Proyek
b. Struktur P2K3
c. Struktur Tim Tanggap Darurat
3. Tujuan / Sasaran K3L
4. Program Pengelolaan K3L
5. Identifikasi Aspek K3, Pengujian dan Pengendalian Risiko K3
6. Tindak Lanjut Pengendalian Risiko K3
7. Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Lingkungan
8. Action Plan IPPAL
9. Identifikasi UU, Peraturan dan Standar
10. Matriks APD
11. List Ketersediaan APAR
12. List Ketersediaan Kotak P3K
13. Daftar Rambu K3L
14. Daftar Nomor Penting
15. Rencana Biaya K3L
Catatan Perbaikan : Pemeriksa Tgl Paraf Tgl Paraf Tgl Paraf

Diketahui Oleh

Kelengkapan PQP RBP Rev I Rev II

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
1 Informasi Proyek
a. Site Plan
b. Struktur Organisasi
2 Jalur Koordinasi
3 Inspeksi dan Test Plan
a. ITP Penerimaan Material
b. ITP Proses
c. ITP Hasil
4 Flowchart Pekerjaan
5 Daftar WI
Catatan Perbaikan : Pemeriksa Tgl Paraf Tgl Paraf Tgl Paraf
- Perbaiki frekuensi itp, contoh " setiap pengecoran atau setiap
kedatangan" Diketahui Oleh
- Struktur Organisasi diberi nama anggota
Kelengkapan Manajemen Risiko RBP Rev I Rev II
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak
1 Identifikasi Risiko
2 Analisa Risiko
3 Evaluasi Risiko
 4 Rencana Mitigasi Risiko
Catatan Perbaikan : Pemeriksa Tgl Paraf Tgl Paraf Tgl Paraf

Diketahui Oleh