Err:501

DINAS KESEHATAN K

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP

Libatkan semua stakeholder dalam perencanaan, misalnya aparat

1.1.1.5 Pemerinahan (Desa, Kecamatan) dan kelompok masyarakat
lainnya.
Buat perencanaan kegiatan Puskesmas yangmenjawab habis misi
1.1.1.6 dari Puskesmas
Libatkan semua pengguna layanan untuk memberikan umpan balik
1.1.2.1 , terutama yang di UKM
Buat tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil identifikasi
1.1.3.1 pengembangan layanan
Sesuaikan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan
1.1.3.2 pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
1.1.4.1 Buat RUK Puskesmas sesuai dengan rencana lima tahunan
Integrasikan RUK,RPK dan rencana lima tahunan Puskesmas
1.1.4.5 untuk pencapaian SPM Puskesmas
1.1.5.2 Tetapkan Indikator sesuai standar aturan yang berlaku.
Gunakan tehnologi untuk memudahkan layanan, seperti : mesin
1.2.3.4 antrian, penggunaan sound system dll
Buat komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
1.2.3.5 kemudahan akses ditunjukkan dengan adanya sarana media
komunikasi dengan pengguna layanan

Perbaiki alur kerja terutama dalam pelaksanaan sinkronisasi upaya

1.2.5.7 kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masarakat. Dimulai
dari pelanggan mendapatkan layanan dan kejelasan tentang alur
kerja terhadap jenis jenis layanan yang akan diberikan.
1.2.6.4 Evaluasi tindak lanjut dan umpan balik

1.3.2.1 Tindak lanjuti pemberian umpan balik setelah analisis Penilaian

kinerja Puskesmas dilakukan
Selaraskan hasil kaji banding dengan permasalahan di Puskesmas ,
1.3.2.2 Sehingga hasil kaji banding bisa dipakai untuk meningkatkan
kinerja.
 Err:501
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN

………….., Januari 201…..

UPT. Puskesmas …………………..
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB

………….., Januari 201…..

UPT. Puskesmas …………………..
……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRATEG
DINAS KESEHATAN KO

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
Atur tata ruang sehingga ada pemisahan yang jelas antara ruangan
2.1.3.2 dengan pelayanan penyakit infeksi dengan ruangan untuk
pelayanan anak anak/ pelayanan penyakit non infeksi.
Tambah fasilitas untuk orang dengan disabilitas, anak anak dan
2.1.3.3 lansia

2.1.4.2 Buat inventarisasi semua jenis prasarana yang ada di Puskesmas

dan kemudian dijadwalkan pemeliharaannya secara periodik.
2.1.4.4 Lengkapi monitoring thd fungsi prasarana Puskesmas sesuai
dengan daftar inventaris yang sudah dibuat
Dibuat tabel/list tenatang daftar peralatan yg terdapat di
2.1.5.2 Puskesmas, kemudian dijadwalkan pemeliharaannya, hasil
pemeliharaan dan tindak lanjut

2.1.5.3 Laksanakan monitoring dan diikuti dengan pemeliharaan alat

medis
2.2.2.5 Lengkapi persyaratan perijinan tenaga medis, keperawatan, tenaga
kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya.
2.3.2.3 Lakukan evaluasi terhadap uraian tugas
2.3.3.1 Buat kajian thd SOTK Puskesmas secara rutin, bisa dalam
pertemuan bulanan maupun triwulanan
2.3.7.2 dibuat SOP Penilaian kinerja kemudian ditindaklanjuti dengan
adanya bukti penilaian kinerja
2.3.9.1 dibuat instrumen penilaian
2.3.10.1 Identifikasi pihak yang terkait dengan Upaya Puskesmas

2.3.10.2
Buat Uraian tugas Pihak yang terkait dngan upaya Puskesmas
Buat Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak
2.3.10.3 tekait.
2.3.10.4 laksanakan evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut.
Dibuat kerangka acuan penyelenggaraan komunikasi internal
2.3.12.1 disemua tingkatan manajemen
Dibuat komunikasi internal disesuikan dengan kondisi , sumber
daya dan kebijakan Puskesmas sesuai dengan SOP yang telah
2.3.12.3 dibuat
2.3.12.4 didokumentasikan Pelaksanaan komunikasi internal
 Buat rekomendasi hasil komunikasi internal dan tindaklanjuti
2.3.12.5 dengan melibatkan seluruh staf Puskesmas yg berkepentingan
Tindak lanjuti kajian gangguan/dampak negatif thd lingkungan
2.3.13.3 dan ditindak lanjuti.
Laksanakan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai jadwal kesemua
2.3.14.3 jejaring yang sudah diidentifikasi sebelumnya.
2.3.14.4 Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
Dokumentasikan dan laporkan pelaksanaan pembinaan jaringan
2.3.14.5 dan jejaring dan pelaporannya
2.3.15.6 Buat juga audit kinerja pengelola keuangan secara internal.
laksanakan audit keuangan dan kemudian ditindak lanjuti jika ada
2.3.16.5 perbaikan.
2.3.17.5 Buat bukti tindak lanjut pengelolaann data dan informasi.
Buat SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan
kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan
2.5.1.1 Pengelola Kontrak Kerja
Buat Kejelasan indikator dan standar kinerja yang dituangkan
2.5.2.1 dalam dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama
laksanakan monitoring kinerja pihak ketiga berdasar kontrak atau
2.5.2.2 perjanjian kerjasama harus ada
2.5.2.3 Buat Bukti tindak lanjut hasil monitoring
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRATEG
DINAS KESEHATAN KO

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
Sesuaikan pedoman mutu dengan tata nilai dan visi misi yang telah
3.1.1.4 dibuat Puskesmas
Buat rencana peningkatan mutu kinerja seluruh program ,
3.1.1.5 dipantau, diaudit, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Buat Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja,serta notulen
3.1.2.2 tinjauan manajemen.
laksanakan pertemuan tinjauan manajemen sesuai SOP yang telah
3.1.2.3 dibuat.
Buat rencana untuk menindak lanjuti temuan tinjauan manajemen,
3.1.2.4 bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.
Buat workshop dan kapasitasi Kepala dan PJ Puskesmas tentang
3.1.3.1 kewajiban untuk meningkatkan mutu dan kinerja.
3.1.3.2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing.
Buat kegiatan terkait penjaringan aspirasi atau ide ide untuk
3.1.3.3 peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
3.1.4.1 Gunakan data untuk meningkatkan kinerja Puskesmas
3.1.4.2 Bentuk tim audit internal dan dilatih .
3.1.4.3 laksanakan Audit Internal dan kemudian dilaporkan.
3.1.4.4 Buat laporan tindak lanjut temuan audit internal.
Buat rujukan ke Dinas Kesehatan atau pihak lain yang
3.1.4.5 berkompeten jika Puskesmas tidak dapat menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal.
3.1.5.2 Laksanakan kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat.
3.1.5.3 lakukan analisis dan hasil analisis ditindaklanjuti.
Buat penetapan indikator mutu secara periodik dengan
3.1.6.1 menggunakan analisa PDCA

3.1.6.2 Monitor dan evaluasi upaya perbaikan mutu dan kinerja pelayanan

Dibuat dan disepakatinya semua jenis pelayanan , dilaksanakan

3.1.6.5 sesuai standar, dikoreksi jika tidak sesuai dan kemudian diperbaiki.
Susun rencana kaji banding dengan melibatkan semua penanggung
3.1.7.1 jawab upaya Kesehatan.
Integrasikan instrumen kaji banding dengan penanggung jawab
3.1.7.2 upaya Puskesmas.
 laksanakan kaji banding tidak sesuai dengan rencana kaji banding
3.1.7.3
lakukan analisa Kaji banding untuk dapat dipergunakan di
Puskesmas , sesuai dengan permasalahan pada perencanaan kaji
3.1.7.4 banding
3.1.7.5 Susun rencana tindak lanjut kaji banding .
3.1.7.7 Lakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kaji banding.
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRATEG
DINAS KESEHATAN KO

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
Lakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, kelompok masyarakat,
maupun individu yang menjadi sasaran mengenai penyampaian rencana
kegiatan program UKM dan dokumentasikan dengan lengkap,
4.1.1.5 undangan, presensi, notulen dan foto .

Susunlah kegiatan - kegiatan UKM hasil identifikasi kebutuhan dan

4.1.1.7 analisis kebutuhan masyarakat dalam RUK Puskesmas
Hasil identifikasi umpan balik gunakan untuk membuat rencana
4.1.2.4 perbaikan pelaksanaan kegiatan UKM.
Lakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana maupun
4.1.2.5 pelaksanaan kegiatan UKM.
Agar Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan
Pelaksana melakukan identifikasi peluang-peluang inovatif disemua
program UKM melalui proses PDCA, untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan dalam mengatasi permasalahan dengan menyesuaikan
4.1.3.2 perkembangan teknologi, regulasi, maupun pedoman/acuan.

Lakukan dan dokumentasikan kegiatan pertemuan yang membahasan

peluang inovatif dengan masyarakat, sasaran kegiatan, lintas program
4.1.3.3 dan lintas sektor terkait.

Agar melakukan rencana perbaikan inovatif disemua program UKM dan

lakukan evaluasi hasil dari rencana dan pelaksanaan tindak lanjut yang
4.1.3.4 telah dibuat serta dokumentasikan

Lakukan sodialisasi hasil evaluasi terhadap inovasi kegiatan

dikomunikasikan kepada lintas program, lintas sektor terkait, dan
4.1.3.5 libatkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Lakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

4.2.1.5 UKM.
Sosialisasikan informasi kegiatan UKM kepada masyarakat, kelompok
masyarakat, individu yang menjadi sasaran program UKM dan
4.2.2.1 dokementasikan

Informasikan kegiatan UKM kepada lintas sektor terkait, bisa melalui

4.2.2.3 lokmin setiap tiga bulan, brosur, surat edaran dll
 Lakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan
kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait agar kita
4.2.2.4 mengetahui apakah informasi yang kita sampaikan sudah dipahami atau
belum

Lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi

4.2.2.5
Lakukan sosialisasi mengenai penyampaian alur atau tahapan kegiatan
4.2.3.3 UKM kepada masyarakat dan dokumentasikan.
Lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi akses masyarakat dan/atau
sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas dan
4.2.3.5 dokumentasikan.

Di mohon agar Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana

membuat dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut dari evaluasi terhadap
4.2.4.5 ketepatan waktu, sasaran dan tempat.

Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dari masalah dan hambatan

pelaksanaan UKM oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
4.2.5.5. Pelaksana, dan dokumentasikan

Lakukan analisis terhadap capaian indikator-indikator yang telah

ditetapkan dalam SK Kapus secara detail dengan menggunakan metode,
4.3.1.3 sehingga akar permasalahn dapat tergali.

Agar Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan

Pelaksana menindaklanjuti hasil analisis pencapaian indikator setiap
4.3.1.4 program UKM, dalam bentuk upaya-upaya perbaikan dan
dokumentasikan

Dokumentasikan hasil analisis dan tindak lanjut perbaikan program

UKM sebagai upaya untuk pencapaian indikator kinerja UKM
4.3.1.5
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRATEG
DINAS KESEHATAN KO

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
Lakukan dan dokumentasikan hasil evaluasi terhadap penyampaian
informasi yang diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan
5.1.3.3 lintas sektor terkait untuk memastikan informasi tersebut dipahami
dengan baik.

5.1.4.2 Agar Penanggung jawab UKM malakukan pembinaan yang antara lain
berisi: tujuan, tahapan pelaksanaan, dan tehnis pelaksanaan kegiatan
Lakukan pembinaan secara periodik sesuai dengan jadwal yang
5.1.4.3 disepakati dan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.
Lakukan dan dokumentasikan hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
5.1.4.7 oleh penanggung jawab UKM.

Lakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko

5.1.5.5 setiap kegiatan UKM

5.1.6.5 Dokumentasikan setiap kegiatan pelaksanaan UKM yang bersumber dari

swadaya masyarakat dan kontribusi swasta
Susun RPK sesuai dengan RUK dengan penjelasan yang terperinci
mengenai sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, APBD,
5.2.1.3 swasta, dan swadaya masyarakat.

Gunakan hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan

5.2.2.4 dan harapan sasaran dalam penyusunan RPK 2017
Buat jadwal pelaksanaan setiap kegiatan UKM dengan memperhatikan
5.2.2.5 usulan masyarakat atau sasaran.
Lakukan pembahasan terhadap hasil monitoring oleh Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksanadan catat
5.2.2.3 dan buat rekomendasi hasil pembahasan tersebut.

Lakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala Puskesmas,

Penanggung jawab UKM Puskesmas, lintas program dan lintas sektor
terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan
5.2.3.4 masyarakat atau sasaran dan dokumentasikan.

Dokumentasikan keseluruhan proses dan hasil monitoring kegiatan UKM

5.2.3.6
5.2.3.7 Dokumentasikan keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan
rencana kegiatan UKM bersama dengan lintas sektor
5.3.1.7
Sosialisasikan uraian tugas kepada LP terkait dan dokumentasikan

Lakukan tindak lanjut hasil pelaksanaan monitoring uraian tugas,

5.3.2.4 terutama bagi pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai
dengan uraian tugas yang ditetapkan
Agar penanggung jawab UKM melaksanakan kajian ulang terhadap
uraian tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung
5.3.3.2 jawab dan pelaksana.

Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan perubahan terhadap uraian

tugas, maka lakukan revisi terhadap uraian tugas.
5.3.3.3

Buat uraian tugas yang baru jika ada revisi uraian tugas yang ditetapkan
5.3.3.4 oleh Kepala Puskesmas
Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM
5.4.2.4

5.5.2.2 Lakukan monitoring berdasarkan SOP yang telah ditetapkan

Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan
prosedur monitoring sehingga pelaksanaan UKM dapat berjalan sesuai
5.5.2.3 aturan yang ditetapkan.

Diharapkan Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan

5.5.2.4 monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring yang
5.5.2.5 ditetapkan, setiap tahun.
Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan
prosedur evaluasi kinerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
5.5.3.3

Evaluasi kinerja yang dibuat diharapkan bisa membuka peluang

5.5.3.4 perbaikan atau perubahan rencana untuk meningkatkan kinerja
program UKM dan dilakukan secara periodik

5.5.3.5 Agar Evaluasi terhadap kegiatan UKM disesuaikan dengan Kebijakan dan
prosedur evaluasi yang ditetapkan
Lakukan dan dokumentasikan hasil monitoring dan ditindaklanjuti untuk
perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan setiap kegiatan UKM
5.6.1.2

Dokumentasikan hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan program

5.6.1.3 UKM

Lakukan kajian terhadap kinerja secara periodik disemua program UKM

5.6.2.2 dgn menggunakan metode yang dapat terukur agar hasil analisis dapat
digunakan untuk membuka peluang program perbaikan guna mencapai
indikator kinerja yang ditetapkan dan lakukan tidak hanya menghadapi
akreditasi saja tetapi dalam rangka penilaian indikator kinerja
 Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama pelaksana melakukan
5.6.2.3 tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja yang terukur disemua
program UKM

Dokumentasikan semua hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut

5.6.2.4 analisis kinerja semua program UKM dan laporkan kepada kepala
Puskesmas
Lakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja bersama
5.6.2.5 dengan Kepala Puskesmas dan dokumentasikan
Laksanakan dan dokumentasikan secara lengkap pertemuan penilaian
kinerja paling sedikit dua kali setahun (undangan, daftar hadir/presensi,
5.6.3.2 notulen, materi dan foto .

Tindak lanjuti hasil penilaian kinerja Puskesmas , didokumentasikan, dan

laporkan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang
5.6.3.3

Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana memahami

aturan tersebut, tata nilai dan budaya yang telah ditetapkan.
5.7.2.2

Lakukan observasi terhadap pelaksanaan aturan, tata nilai dan budaya

yang telah ditetapkan dan dokumentasikan laporan pelasanaan aturan
5.7.2.3 tersebut.

Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas membuat laporan sebagai

tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai
5.7.2.4 dengan aturan tersebut.
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRATEG
DINAS KESEHATAN KO

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
Lakukan pembinaan yang intensif kepada pelaksana Puskesmas agar
memahami tata nilai yang ditentukan di Puskesmas Larangan Utara
6.1.1.4

Agar membuat rencana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut di setiap

6.1.1.5 program UKM
Agar membuat inovasi program kegiatan UKM melalui proses
PDSA/PDCA) atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor.
6.1.1.6

Lakukan pertemuan membahas kinerja dan susun rencana upaya

6.1.2.1 perbaikan yang perlu dilakukan serta dokumentasikan
Agar membuat komitmen untuk meningkatkan kinerja UKM secara
berkesinambungan melalui pertemuan rutin untuk membahasa kinerja
6.1.2.3 dan meyusun upaya perbaikan kinerja

Agar menyusun rencana perbaikan kinerja UKM berdasarkan hasil

6.1.2.4 monitoring.
Dokumentasikan semua pelaksanaan perbaikan kinerja program UKM,
lakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan
6.1.2.5

Buat pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan dengan

6.1.3.1 melipatkan LP dan LS terkait dan dokumentasikan
Agar saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor dilakukan di
semua program di UKM sesuai dengan hasil pembahasan kinerja
6.1.3.2

Agar melibatkan LS dan LP dalam penyusunan rencana perbaikan

kinerja disetiap program UKM dan sesuaikan dengan hasil monitoring
6.1.3.3

Agar melaksanaan perbaikan kinerja bersama dengan lintas sektor

6.1.3.4 terkait disetiap program di UKM

6.1.4.1 Lakukan analisis hasil survei masukan dari masyarakat sebagai bahan
penyusunan upaya perbaikan
6.1.4.2 Agar Tim Puskesmas Larangan Utara dapat melibatkan sektor
kesehatan dalampenyusunan
pelaksanaanrencana
kegiatan-kegiatan dimasyarakat yang
Agar melakukan perbaikan kinerja, rencana (plan
berhubungan dengan peningkatan kesehatan di Masyarakat, guna
of action) perbaikan program kegiatan UKM dengan melibatkan tokoh
6.1.4.3 meningkatkan perbaikan kinerja program UKM dan dokumentasikan.
masyarakat, LSM
 Dokumentasikan keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan
6.1.4.4 kinerja.

Lakukan kegiatan perbaikan kinerja disetiap program UKM dan

6.1.5.2 didokumentasikan sesuai prosedur yang ditetapkan.
Lakukan sosialisasi guna membahas perbaikan kinerja bersama
6.1.5.3 pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait.
Susun rencana kaji banding dalam RUK sebagai upaya untuk perbaikan
capaian kinerja oleh Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM
6.1.6.1

Buatlah instrumen kaji banding sesuai dengan capaian program yang

6.1.6.2 akan dilihat.
Lakukan kegiatan kaji banding sesuai dengan perencanaan yang telah
6.1.6.3 disusun
Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dengan Pelaksana
mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang
6.1.6.4 dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja.

6.1.6.5 Lakukan perbaikan kinerja program UKM dan dokumentasikan.

Agar Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan
6.1.6.6 kaji banding.
Lakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah dilakukan kaji
banding agar kita bisa melihat dampak positif dari pelaksanaan kaji
6.1.6.7 banding
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STR
DINAS KESEHATA

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
SOP yg direvisi disosialisasi ke karyawan PKM dan dikawal Dr PJ
Pasien / DPJP dan ada petugas yg mengawali utk pasien bumil , ibu + bayi
7.1.1.1 , difabel dan lansia utk diutamakan

Rg RM yang minimalis & tg jawab petugas cukup baik walaupun

7.1.1.2 pendidikan SMA termasuk administrasi (2 & ada Perekam Medis dan
kunjungan pasien > 50 org
Evaluasi perlu ditindak lanjuti u/ pencapaian indikator yannis pada
7.1.1.3 pendaftaran dan RM sehingga dapat terukur menuju mutu

Perlu dicatat dalam RM dan di t tangani pasien / keluarga sudah atau tdk
7.1.1.4 paham alur tsb

SOP yg direvisi disosialisasi ke nakes lain dan menjadi budaya kerja di

7.1.1.5 masing - masing layanan dan dikawal DPJP dan Data tsb dievaluasi dan
adanya DUN
Data tidak puas o/ pelanggan belum ditindak lanjuti secara berkala /
7.1.1.6 perbulan yg dikawal oleh DPJP
Perlu dirapatkan dg DPJP dan nakes lain sosialisasi SOP tsb dan
7.1.1.7 dilengkapi DUN
Perlu disosialisasikan SOP tsb dg DPJP dan karyawan PKM
7.1.2.1
Perlu dicatat dalam RM pasien tsb dg di t tangani oleh pasien atau
7.1.2.2 pendamping

Perlu disempurnakan dan ada PJ medis dan PJ Yan Gadar, Rajal dan Ranap,
utk percepatan pemahaman pasien / keluarga dg komunitas Tangerang
7.1.2.3 dan DKI Jakarta. Perlu sosialisasi revisi SOP tsb oleh DPJP dan nakes lain
menjadi budaya kerja utk mengevaluasi kepuasan dan tidak puas utk
dilakukan tl nya dilengkapi DUN
Tingkatkan bukti t tangan persetujuan tsb di RM & t tangan petugas
7.1.2.4 pemberi informasi

Perlu dicatat dalam RM pasien tsb dg di t tangani oleh pasien atau

pendamping dan ada rincian masing - masing RS tsb dg unggulan layanan
7.1.2.5 dan dijelaskan ke pasien / keluarga jarak tsb dekat atau jauh.

Perlu dicatat dalam RM pasien tsb dg di t tangani oleh pasien atau

7.1.2.6 pendamping

7.1.3.1 Pelu dicatat di RM pasien yg di t tangani pasien atau pendamping

7.1.3.2 Ditindak lanjuti segera dan tercatat pada RM
Perlu ditindak lanjuti segera dan tercatat pada RM dan bukti pelaksanan
7.1.3.3 dilampirkan bersama SK dan SOP sebagai dokumen dan perlu segera
dilaksanakan simulasi dan dilengkapi DUN
Perlu dievaluasi dan perlu peningkatan kompetensi SDM tsb dan
7.1.3.4 dirapatkan dg DPJP dan nakes lain utk pencapaian kompetensinya dan
dilengkapi DUN
Perlu dilakukan simulasi utk mengetahui respon time penjlsan petugas ke
pasien dg jumlah pasien yg banyak tsb dikawal DPJP dan nakes lain dan
7.1.3.5 dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP dan Nakes lain dan petugas pendaftaran utk
bekerja efisien, ramah dan responsif sesuai kebutuhan pelanggan
7.1.3.6 dilengkapi DUN

Perlu check list tsb menjadi budaya kerja petugas pendaftaran dan
7.1.3.7 dilakukan evaluasi dalam rapat yang dikawal oleh DPJP dan nakes lain
pada implementasi SOP tsb dilengkapi DUN

Perlu ditingkatkan pencapaian yg sudah ada dalam RM masing - masing

7.1.3.8 pasien

Perlu dirapatkan dg DPJP dan nakes lain pada SOP yannis tsb dan
7.1.4.1 dilengkapi DUN

Perlu dilengkapi data RS tsb dengan bukti pelaksanan dalam dokumen

7.1.4.4 tsb dan asli MOU harus ada di PKM tsb

Perlu dirapatkan antara DPJP + nakes lain beserta Ka PKM dan pengelolah
PKM + PJ UKM bukti hasil identifikasi tsb pada RM pasien dgn hasil RTL
dan TL terealisasi serta didokumentasikan utk dilakukan upaya tsb
7.1.5.1 dilengkapi DUN

Perlu ditindak lanjuti upaya tsb dan didokumentasikan dan disampaikan

7.1.5.2 ke Din Kes Kota Tangerang

Perlu Pelatihan Pengisian RM sesuai standar ( pelayanan berfokus pada

7.2.1.1 pasien dan keselamatan pasien ) dan dirapatkan oleh DPJP + nakes lain
penerapan SOP tsb dan dilengkapi DUN
Perlu dilakukan rapat dg DPJP utk pengkajian kasus dg tim terpadu utk
7.2.1.2 hasil kajian yg terukur utk mencapai goal yg diharapkan dan lengkapi
DUN
Perlu diadakan rapat oleh DPJP + nakes lain krn dr / drg dg kelulusan dari
RS belum terakreditasi sehingga menerapkan ilmu patient center care
7.2.1.3 (PCC ) dalam pengkajian awal secara paripurna belum diterapkan dan
lengkapi DUN

Perlu dilakukan pengkajian dg tim terpadu untuk hasil kajian yg terukur

7.2.1.4 untuk mencapai goal yg diharapkan lengkapi dg DUN
7.2.2.1 Perlu Pertemuan Tim implementasi SOP tsb dan dilengkapi DUN
7.2.2.2 Perlu Pertemuan Tim implementasi SOP tsb dan dilengkapi DUN
7.2.2.3 Perlu pertemuan rutin utk membudayakannya dg bukti DUN
Perlu disosialisasikan SOP tsb yang dirapatkan oleh DPJP dan nakes lain
7.2.3.1 serta dilengkapi DUN

7.2.3.2 Perlu di tl utk in house training kepada dr yg lain dan nakes yg lain supaya
yannis gadar optimal dilaksanakan di PKM tsb dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan oleh DPJP + nakes lain utk SOP rujuk emergensi tsb pada
7.2.3.4 kasus yg ada di gadar dan dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP dan nakes lain penyelesaian pola ketenagaan tsb
7.3.1.1 dilengkapi DUN
Perlu dioptimalkan TIM tsb untuk menjadi budaya nakes di PKM dikawal
oleh DPJP dan di TL oleh DPJP ke PJ UKM dan PJ Admin dan Ka PKM dan
7.3.1.2 jika dibutuhankan perlu home care yg terukur

Perlu dioptimalkan dan disosialisasikan SOP pendelegasian wewenang

7.3.1.3 dilingkungan nakes PKM dilengkapi DUN
Perlu ditingkatkan pelatihan SDM oleh PKM atau Din Kes Kota Tangerang
dg melibatkan OP diwilayah tsb utk diterbitkan sertifikasi sesuai SKP dari
7.3.1.4 OP terkait dan lengkapi DUN

Kualitas perlu dilakukan melalui kalibrasi dan dievaluasi sesuai standar

kualitas peralatan PKM dg dirapatkan dikawal DPJP dan nakes lain utk
7.3.2.2 penerapan SOP pemeliharaan alat, SOP sterilisasi alat dan jadwal tsb pada
semua layanan di PKM dilengkapi DUN
Perlu segera dirapatkan dg DPJP + nakes lain utk SOP pemeliharaan
sarana dan dilengkapi jadwalnya serta SOP sterilisasi yg dilengkapi dengan
7.3.2.3 DUN

Tingkatkan pertemuan pokja 7 dg nakes medis & nakes lain sebagai

pemberi pelayanan , termasuk Kebijakan , panduan / pedoman dan SOP
7.4.1.1 dan disosialisasikan, lakukan simulasi dan terdapat asesmen masing 2
nakes di RM pasien lengkapi DUN

Tingkatkan pertemuan pokja 7 - 8 dg nakes medis & nakes lain sebagai

pemberi pelayanan dan lakukan pertemuan setelah layanan setiap hari
7.4.1.2 sehingga dapat berbudaya dalam bekerja SDM PKM lengkapi DUN

Perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi secara

rutin setelah pelayanan minimal dirapatkan 1 jam per hari lengkapi DUN
7.4.1.3

7.4.1.4 Lakukan pertemuan tsb tiap hari lengkapi DUN

7.4.1.5 Lakukan pertemuan tsb tiap hari lengkapi DUN
Perlu dilakukan pertemuan utk menyelesaikan masalah tsb dan lengkapi
7.4.2.1 DUN
7.4.2.2 Perlu ditulis terinci dan lengkap didalam RM
Perlu edukasi sesuai kemampuan pasien dan tertuang dalam RM dan di t
7.4.2.3 tangani pasien
Perlu dirapatkan dg DPJP dan nakes lain utk diinformasikan ke pasien /
7.4.2.4 keluarga utk pilihan tsb dan dilengkapi DUN
 Perlu pertemuan rutin untuk menyamakan persepsi sehingga terbudaya
7.4.3.1 melaksanakannya dan dilengkapi DUN
Lakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tsb dan dilengkapi
7.4.3.2 DUN
Lakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tsb dan lengkapi DUN
7.4.3.3
Perlu ditindak lanjuti kajian2 tsb utk tidak terjadi resiko yang tidak
7.4.3.4 diinginkan dan dilengkapi dengan DUN
Perlu dibudayakan informasi tsb oleh Nakes terkait dikawal olehg DPJP
7.4.3.5 dan dilengkapi DUN
Perlu dibudayakan dokumentasi dlm RM tsb oleh Nakes terkait yang
7.4.3.6 dikawal oleh DPJP dan dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan tiap hari oleh DPJP / drg dengan nakes terkait setelah
7.4.3.7 layanan min 1 jam , lengkapi DUN
Perlu ketelitian utk diparaf oleh saksi di RM pasien tsb menjadi budaya
7.4.4.4 kerja DPJP dan nakes terkait
Perlu dibuatkan pertemuan tsb utk sosialisasi SOP tsb dan dilakukan
evaluasi dan rencana tindak lanjut yg disampaikan ke ka PKM dg
7.4.4.5 kelengkapan DUN

Perlu menjadi budaya kerja SDM di PKM terutama yannis dan terinci
7.5.1.1
7.5.1.2 Perlu diselesaikan kendala - kendala tsb dalam rapat rutin

7.5.1.3
Perlu sosialisasi SOP tsb dikawal oleh DPJP dan nakes lain dilengkapi DUN
Segera disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya oleh nakes yang
7.5.2.1 dimonitoring oleh DPJP dan lengkapi DUN
Segera disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya oleh nakes yang
7.5.2.2 dimonitoring oleh DPJP dan lengkapi DUN
Segera disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya oleh nakes yang
7.5.2.3 dimonitoring oleh DPJP dan lengkapi DUN
Perlu sosialisasi dan penerapan hasil revisi SOP tsb oleh DPJP ke Nakes
7.5.3.1 dan dilengkapi DUN
Perlu sosialisasi dan penerapan hasil revisi SOP tsb oleh DPJP ke Nakes
7.5.3.2 dan dilengkapi DUN
Perlu sosialisasi dan penerapan hasil revisi SOP tsb oleh DPJP ke Nakes
7.5.3.3 dan lengkapi DUN
Perlu sosialisasi dan penerapan hasil revisi SOP tsb oleh DPJP ke Nakes
7.5.3.4 dan lengkapi DUN
Perlu sosialisasi dan penerapan hasil revisi SOP tsb oleh DPJP ke Nakes dg
7.5.4.1 kelengkapan DUN
Perlu di lakukan pelatihan pada nakes lain dengan jadwal yang telah
7.5.4.2 ditentukan yg dimonitoring oleh DPJP dilengkapi DUN
 Revisi SOP segera disosialisasikan dan penyusunan pedoman
dioptimalkan menjadi acuan bekerja ,dirapatkan dan diterapkan secara
7.6.1.1 rutin utk memjadi budaya kerja nakes yang terstruktur terintegrasi antara
DPJP / drg dg nakes PKM dan lengkapi DUN

Revisi SOP segera disosialisasikan ,diterapkan dan dirapatkan secara rutin

utk membudayakan kerja nakes terstruktur yang terintegrasi antara DPJP /
7.6.1.2 drg dg nakes PKM dan lengkapi DUN

Perlu segera disosialisasikan ,diterapkan dan dirapatkan secara rutin utk

membudayakan kerja nakes terstruktur yang terintegrasi antara DPJP / drg
7.6.1.3 dg nakes PKM dan lengkapi DUN

Perlu disempurnakan dalam RM pasien dan menjadi budaya nakes dalam

memberi layanan dan dimonitoring oleh DPJP / drg dan lengkapi DUN
7.6.1.4

7.6.1.5 Perlu ditindak lanjuti dan dilengkapi DUN

7.6.1.6 Perlu ditindak lanjuti dan dilengkapi DUN
7.6.1.7 Perlu ditindak lanjuti dan dilengkapi DUN
Perlu ditindak lanjuti dan menjadi budaya kerja nakes dan DPJP / drg
7.6.1.8 lengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dengan nakes terkait utk bekerja secara
7.6.2.1 benar dan bermutu lengkapi DUN
Perlu disosialisasikan dan ditindak lanjuti dalam penerapan dan
7.6.2.2 dimonitoring oleh DPJP / drg dilengkapi DUN
Perlu segera dirapatkan oleh DPJP dg nakes terkait diluar jam layanan dan
7.6.2.3 dilengkapi DUN
Perlu dilakukan pelatihan pencegahan ( kewaspadaan universal ) oleh
DPJP dg nakes yg terkait dan diketahui oleh Ka PKM sebagai P jawab dan
7.6.2.5 lengkapi DUN

Perlu dirapatkan utk sosialisasi SK dan SOP tsb dan dikawal oleh DPJP dan
7.6.3.1 Nakes lain diketahui Ka PKM dan Pengelola PKM
Perlu dirapatkan utk sosialisasi SK dan SOP tsb dan dikawal oleh DPJP dan
7.6.3.2 Nakes lain diketahui Ka PKM dan Pengelola PKM
Perlu ditindak lanjuti indikator klinis yang ada saat ini sesuai standar dan
lakukan utk pemantuan & penilaian pelaksanaannya dan dilengkapi DUN
7.6.4.1

Perlu dirapatkan dg DPJP dan Nakes lain utk pemantauan & penilaiannya (
7.6.4.2 dilampirkan DUN )
Perlu segera dirapatkan data tsb secara terukur pencapainya dilengkapi
7.6.4.3 DUN
Perlu dilakukan analisis hasil yang telah dikumpulkan dilengkapi DUN
7.6.4.4
7.6.4.5 Perlu dilakukan pertemuan tsb segera dilengkapi DUN
Perlu segera Kebijakan dan SOP direvisi sesuai kebutuhan dan hak pasien
7.6.5.1 selama pelaksanaan asuhan dilengkapi DUN
Perlu segera SOP tsb utk diterapkan pada yan nis di PKM dan dilengkapi
7.6.5.2 DUN
 Perlu dilakukan pertemuan tsb utk pembahasannya setelah layanan,
7.6.5.3 sebelum dr / drg tsb praktek dilengkapi DUN
7.6.5.4 Mulai dirintis pertemuan tsb segera dan dilengkapi DUN
Lakukan rapat dg DPJP dan Nakes lain utk revisi kebijakan dan prosedur
7.6.6.1 tsb dilengkapi DUN
Lakukan rapat dg DPJP dan Nakes lain utk revisi kebijakan dan prosedur
7.6.6.2 tsb dilengkapi DUN
Lakukan rapat dg DPJP dan nakes lain utk dipadukan dg baik sehingga
tidak terjadi pengulangan yg tidak perlu dan dilengkapi DUN
7.6.6.3

Perlu dirapatkan antara dr / drg kajian sebelum melaksanakan

7.7.2.1 pembedahan lengkapi DUN
Perlu dirapatkan antara dr / drg dg nakes terkait merencanakan asuhan
7.7.2.2 pembedahan dan dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan antara dr / drg dg nakes terkait risiko, manfaat,
7.7.2.3 komplikasi potensial dan alternatif tsb dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan antara dr / drg dg nakes terkait risiko, manfaat,
7.7.2.5 komplikasi potensial dan alternatif tsb dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan antara dr / drg dg nakes terkait risiko, manfaat,
7.7.2.6 komplikasi potensial dan alternatif tsb dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan antara dr / drg dg nakes terkait risiko, manfaat,
7.7.2.7 komplikasi potensial dan alternatif tsb dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes yannis bentuk penyusunan dan
pelaksanaannya secara optimal agar pasien / keluarga paham seutuhnya
7.8.1.1 ( lampirkan DUN )

Perlu disempurnakan panduan tsb ( PHBS, Efektif, komunikasi

interpersonal dan bahasa yang mudah dipahami ) yang akan disampaikan
7.8.1.2 nakes atau DPJP / drg dan lengkapi DUN

7.8.1.3 Perlu dirapatkan untuk implementasinya dan lengkapi DUN

7.8.1.4 Perlu dirapatkan untuk implementasinya dan lengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP dan Nakes lain utk diterapkan pasien rajal
7.9.1.1 edukasi gizi pada tiap pasien dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP dan Nakes lain utk diterapkan SOAP pasien
gadar, rajal & ranap pada edukasi gizi pada tiap pasien dilengkapi DUN
7.9.1.3

Perlu dirapatkan oleh DPJP bersama ahli gizi dan disosialisasikan kepada
7.9.2.3 nakes lain untuk menjadi budaya yannis dilengapi DUN
Segera dirapatkan dan dilatih SDM yg ada dan pemenuhan ahli gizi dan
7.9.3.2 dimonitor dan lengkapi DUN
Perlu dimonitor oleh ahli gizi dg komunikasi dg pasien mell kontak atau
7.9.3.3 sms dan berkoordinasi dg PJ UKM yg dikawal DPJP
Segera dirapatkan dan dilatih SDM yg ada dan pemenuhan ahli gizi dan
7.9.3.4 dimonitor dan lengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP dan nakes lain pada optimalisasi SOP tsb pada
pasien pulang atau utk tl pasien dilengkapi DUN dan menjadi budaya
7.10.1.1 pelaksana yannis

7.10.1.2 Perlu dirapatkan utk menjadi budaya yannis

Perlu dirapatkan dg DPJP dan nakes lain pada optimalisasi kriteria tsb
pada saat pemulangan utk ditl oleh pasien dilengkapi DUN dan menjadi
7.10.1.3 budaya pelaksana yannis

7.10.1.4 Perlu diimplementasikan dilayanan segera dan lengkapi DUN

Perlu dirapatkan utk diimplementasikan dilayanan segera dan lengkapi
7.10.1.5 DUN
7.10.2.1 Perlu diimplementasikan dilayanan segera
7.10.2.2 Perlu diimplementasikan dilayanan segera
Perlu dirapatkan evaluasi tsb ( undangan rapat, absensi dan notulen /
7.10.2.3 DUN ) yang dipimpin oleh DPJP
Perlu segera dirapatkan dg DPJP kelengkapan berkas harus dirangkap agar
7.10.3.1 terdokumentasikan di RMnya dan lengkapi DUN
Perlu segera direvisi SOP Rujukan secara detail dan terarah kriteria pasien,
dalam rapat antara DPJP dan nakes terkait dan lengkapi DUN
7.10.3.2

Perlu sosialisasi dan penerapannya segera agar terbudaya kerja nakes yg

7.10.3.3 optimal dan lengkapi DUN
Perlu sosialisasi dan penerapannya segera agar terbudaya kerja nakes yg
7.10.3.4 optimal dan lengkapi DUN
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
UPT. Puskesmas …………………..
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRA
DINAS KESEHATAN

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
SK Ka PKM dan SOP serta jadwal utk disosialisasikan dan diterapkan di
8.1.1.1 yannis PKM dan dilengkapi DUN
Dirapatkan dg DPJP antara PJ lab di yannis dg nakes lain, dg SK Ka PKM
dll utk disosialisasikan dan diterapkan di PKM dan lengkapi DUN
8.1.1.2

D3 Analis lab ada 1 orang dan perlu SDM administrasi u/ tindakan

gadar, ranap dan rajal yang perlu dikawal oleh DPJP / drg dan
8.1.1.3 dilengkapi DUN

Laporkan pada asesmen analis sesuai standar asesmen laboratorium di

8.1.1.4 dalam RM per pasien perlu dirapatkan dg DPJP antara nakes lain dan
medis lain utk disosialisasikan dan diterapkan di PKM ( lengkapi DUN )

Dirapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat dan nakes lain utk sosialisasi
kebijakan , panduan / pedoman dan SOP pada permintaan, pem,
8.1.2.1 penerimaan spesieman dan pengambilan serta penyimpanannya
( lengkapi DUN )

Disosialisasikan dan diterapkan SOP sesegera mungkin di yan nis lab

8.1.2.2 PKM oleh DPJP dan Nakes lain disertai DUN
Rapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat utk segera dilakukan SOP tsb dan
8.1.2.3 pemantauan secara berkala dan dilengkapi DUN
Rapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat dan nakes lain sosialisasi SOP tsb
utk segera dilakukan evaluasi dan dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi
8.1.2.4 DUN

Sk dan SOP ada dan perlu disosialisasikan yg dikawal oleh DPJP serta
8.1.2.5 dilengkapi DUN
Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat dan nakes lain utk
segera SK dan SOP disosialisasikan dan di tl dan dilengkapi dUN
8.1.2.6

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat utk segera

8.1.2.7 disoialisasikan dan diterapkan dan dilengkapi DUN
Ditindak lanjuti kajian monev tsb sesuai SOP yang direvisi dg DPJP +
Analis lab dan nakes lain utk disampaikan ke ka PKM dan pengelolah
8.1.2.8 manajemn PKM dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat utk segera

disosialisasikan SOP tsb dan dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN
8.1.2.9
 Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat utk disosialisasikan
SOP tsb dan dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN
8.1.2.10

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat utk segera dilakukan
sosialisasi pemantauan dan tindak lanjut pada pengelolaan limbah
8.1.2.11 medis sesuai standar menuju budaya kerja yang bermutu dan dikawal
oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
sosialisasi SK ketepatan waktu , penyampaian hasil pem lab dan SOP
8.1.3.1 waktu penyampaian pem lab yang dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi
DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
sosialisasi SOP pemantauan, pelaksanaan, pelaporan hasil utk pasien
8.1.3.2 urgent / gwt darurat dan dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
sosialisasi ketepatan waktu hasil pemantauan pelaporan hasil pem lab
8.1.3.3 utk pasien urgent / gwt darurat dan dikawal oleh Ka PKM dan
dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
sosialisasi SOP pelaporan hasil pem kritis dan dicatat di RM u/
8.1.4.1 penyampaian hasil lab yg kritis ke pasien urgent / gwt darurat
dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
sosialisasi SOP pelaporan hasil pem kritis , penetapan nilai ambang
8.1.4.2 kritis u/ tiap tes dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
penetapan yg dicatat hasil lab yg kritis di RM pasien dan dilengkapi
8.1.4.4 DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat , utk segera dilakukan
penetapan yg dicatat hasil lab yg kritis di RM pasien dan dilengkapi
8.1.4.5 DUN

Rapatkan dg DPJP , nakes lain dan PJ Lab utk sosialisasi SK tsb dan
8.1.5.1 diterapkan jenis reagensia esensial dan bahan lain yg harus tersedia
dan lengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP, nakes lain dan PJ Lab utk sosialisasi SK tsb dan
8.1.5.2 diterapkan proses utk menyatakan jika reagen tidak tersedia dan
lengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP , nakes lain dan PJ lab utk sosialisasi SOP,

8.1.5.3 penyimpanan dan distribusi reagensia dan lengkapi DUN
Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk segera dilakukan
sosialisasi panduan tsb dalam penetapan evaluasi reagensia dan bukti
8.1.5.4 evaluasi dan tindak lanjut dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN
 Rapatkan dg DPJP dan PJ lab utk sosialisasi SOP pelabelan disertai DUN
8.1.5.5
Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk segera dilakukan
sosialisasi SK rentang nilai yg menjadi rujukan hasil pem lab dan
8.1.6.1 dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk segera dilakukan
penetapan form laporan hasil pem lab dalam cacatan klinis dan
8.1.6.2 dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk segera dilakukan
penetapan form laporan hasil pem lab dalam cacatan klinis oleh Lab
8.1.6.3 luar dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat utk segera dilakukan

evaluasi kelengkapan rentang nilai , dikawal oleh Ka PKM dan
8.1.6.4 dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat pada

kesesuaian kebijakan , panduan / pedoman dan SOP yg saat ini belum
8.1.7.1 lengkap , dikawal oleh Din Kes Kota Tangerang dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk segera
dilakukan perencanaan kalibrasi dan dikoordinator oleh Din Kes Kota
8.1.7.2 Tangerang dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat utk segera dilakukan

perencanaan kalibrasi disertai dokumentasi dan dikoordinator oleh Din
8.1.7.3 Kes Kota Tangerang dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat utk segera dilakukan

perencanaan perbaikan dan dikoordinator oleh Din Kes Kota Tangerang
8.1.7.4 dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat utk segera dilakukan

sosialisasi SK pemantapan PME dan hasil PME oleh tenaga kompeten
8.1.7.5 dan dikoordinator oleh Din Kes Kota Tangerang dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk proses
rujukan spesimen jika pem lab di PKM tidak melakukannya dan sesuai
8.1.7.6 kebutuhan pasien yang dikawal oleh Din Kes Kota Tangerang dan
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan PJ laborat utk segera dilakukan

proses PMI dan PME dan didokumentasikan yang dikawal oleh Din kes
8.1.7.7 Kota Tangerang dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ laborat utk segera
dilakukan proses program KK Lab yang dikawal oleh Ka PKM dan
8.1.8.1 dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan POKJA IX dan PJ laborat utk segera
dilakukan proses program KK Lab yg merupakan bagian dari program
8.1.8.2 Keselamatan di PKM yang dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan POKJA IX dan ass laborat utk segera
dilakukan proses program KK Lab yg merupakan bagian dari program
Keselamatan di PKM minimal setahun sekali dan terjadi insiden
8.1.8.3 keselamatan dalam bentuk laporan , yang dikawal oleh Ka PKM dan
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ laborat utk segera
dilakukan proses penanganan & pembuangan B3 , yang dikawal oleh
8.1.8.4 Ka PKM dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg, nakes lain, pokja IX dan ass laborat utk
segera dilakukan proses manajemen risiko di lab , yang dikawal oleh
8.1.8.5 Ka PKM dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg, nakes lain, pokja IX dan PJ laborat utk
segera dilakukan proses orientasi secara lengkap dan diterapkan utk
8.1.8.6 keselamatan keamanan kerja , yang dikawal oleh Ka PKM dan
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg, pokja VII dan PJ laborat utk segera
dilakukan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dlm SOP tsb ,
8.1.8.7 yang dikawal oleh Ka PKM dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ apotik dan Ka PKM pada
sosialisasi Pedoman dan SOP utk proses metoda menilai,
8.2.1.1 mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat utk UKP/ UKM dll
dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , PJ apotik dan Ka PKM pada sosialisasi SOP

proses penetapan prosedur penyediaan dan penggunaan obat utk
8.2.1.2 UKP/ UKM dll dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , PJ apotik pada sosialisasi SK proses penetapan

p jwb pengelolah obat utk UKP & UKM dll dan dilengkapi DUN
8.2.1.3

Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain , PJ apotik dan Ka PKM pada

soialisasi SK, panduan / pedoman dan SOP proses penjaminan
8.2.1.4 tersedianya obat utk UKP/ UKM dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg dan PJ Apotik pada sosialisasi SOP proses

pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dan dilengkapi DUN
8.2.1.7

Rapatkan dg DPJP / drg dan PJ Apotik pada sosialisasi SOP proses

pelaksanaan evaluasi peresepan, hasil evaluasi dan tindak lanjut dan
8.2.1.8 dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg dan PJ Apotik pada sosialisasi SK utk proses

8.2.2.1 peresepan yang berhak oleh petugas di PKM dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg dan PJ Apotik utk sosialisasi SK pada proses

8.2.2.2 penyediaan obat dg persyaratan yg jelas utk UKP dan UKM di PKM dan
dilengkapi DUN
 Rapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan PJ Apotik utk sosialisasi SK
pada perencanaan pelatihan bagi petugas diberi kewenangan
menyediakan obat utk UKP dan UKM di PKM yg belum sesuai
8.2.2.3 persyaratannya / kompetensinya dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes lain utk sosialisasi SK dan
SOP pada proses peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat utk
UKP dan UKM di PKM , saat ini SK , panduan / pedoman dan SOP
8.2.2.4 segera direvisi dibawa pengawasan oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Dikawal oleh DPJP / drg, PJ Apotik utk sosialisasi SOP tsb segera,
pelaksanaan FIFO dan FEFO dan kartu Stok / kendali pada obat UKP &
8.2.2.5 UKM di PKM ( lengkapi DUN & didokumentasikan )

Rapatkan dg DPJP / drg, PJ Apotik dan Ka PKM sosialisasi bukti

pelaksanaan pada proses pengawasan oleh Din Kes Kota Tangerang utk
8.2.2.6 obat UKP dan UKM di PKM , saat ini bukti pelaksanaan pengawasan
belum terinci dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , PJ Aoptik dan Ka PKM pada sosialisasi SK dan

SOP utk proses pelaksanaan peresepan psikotropika dan narkotika di
PKM , saat ini bukti pelaksanaan pengawasan belum terinci dan perlu
8.2.2.7 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, PJ Apotik dan nakes lain pada proses

pelaksanaan penggunaan obat yg dibawa sendiri oleh pasien / keluarga
pada pasien ranap/ rajal di PKM , saat ini segera disosialisasikan SK,
8.2.2.8 panduan / pedoman dan SOP dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan
dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, PJ Apotik dan Ka PKM pada sosialisasi SOP utk
proses pengawasan & pengendalian obat psikotropika dan narkoba di
8.2.2.9 PKM , saat ini perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg, nakes lain dan PJ Apotik dan sosialisasikan SPO
tsb utk proses penyimpanan obat di PKM , dikawal oleh PJ yan
8.2.3.1 penunjang yannis dan dilengkapi DUN

Dikawal oleh PJ yan penunjang yannis ,nakes terkait dan PJ Apotik utk
penyimpanan obat sesuai persyaratan dan menjadi budaya ber tg
8.2.3.2 jawab dan menghindari KTD dll

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , nakes terkait pada proses pemberian

obat , saat ini terinci SOP, disosialisasi, dan diterapkan dan perlu
8.2.3.3 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN
 Rapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait dan Ka PKM utk
sosialisasi SOP tsb pada proses pemberian obat , disertai informasi
penggunaan obat dengan bahasa ibu yang lebih dipahami pasien /
8.2.3.4 keluarga dan dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu segera dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada
proses penjelasan kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek yg
tidak diharapkan , saat ini segera disosialisasikan SOP tsb dan perlu
8.2.3.5 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada proses

penjelasan penyimpanan obat di rumah , saat ini segera
8.2.3.6 disosialisasikan SOP tsb dan diterapkan dan dikawal oleh DPJP/ drg
dan dilengkapi DUN

Perlu segera dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait

pada proses penanganan obat kadaluwarsa / rusak di PKM , saat ini
8.2.3.7 sosialisasikan SK, panduan / pedoman dan SOP, diterapkan dan
dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu rutinitas dikawal oleh DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait SK
dan SOP penanganan obat kadakuwarsa / rusak dan sosialisasikan dan
8.2.3.8 diterapkan SK dan SOP tsb dan menjadi budaya kerja diapotik dan di
UKM dan lengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada SOP
proses pelaporan efek samping obat di PKM , saat ini segera
8.2.4.1 disosialisasikan SOP tsb, dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/
drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada proses
dokumentasi efek samping obat dalam RM di PKM , dan diterapkan
8.2.4.2 dan dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada proses
dokumentasi efek samping obat dalam RM di PKM , saat ini segera
disosialisasikan SOP pencatatan + pemantauan + pelaporan efek
8.2.4.3 samping obat dan KTD dan diterapkan dan dikawal oleh DPJP/ drg
dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait dan Ka PKM
pada proses tindak lanjutnya di PKM , saat ini segera disosialisasikan
8.2.4.4 SOP tsb dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada

proses identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
di PKM , saat ini segera disosialisasikan SOP tsb , dan diterapkan dan
8.2.5.1 perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada
proses laporan kesalahan pemberian obat dan KNC di PKM , saat ini
segera dibuat terinci format laporan tsb , disosialisasi, dan diterapkan
8.2.5.2 dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait dan tim
POKJA IX pada proses petugas yang bertg jwb untuk menindak lanjuti
pelaporan tsb di PKM , saat ini segera dibuat terinci tugasnya di SK
8.2.5.3 tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg
dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , ass apoteker dan nakes terkait dan
pokja IX pada proses informasi pelaporan kesalahan pemberian obat
dan KNC di PKM , saat ini segera dibuat terinci pemanfaatan dan bukti
perbaikan tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan perlu dikawal oleh
8.2.5.4 DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait dan Ka PKM
pada proses penyediaan dan daftar obat emergensi di unit pelayanan
di PKM , saat ini segera dibuat terinci SK, panduan / pedoman dan
8.2.6.1 SOP tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/
drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ Apotik dan nakes terkait pada

proses penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan di PKM , saat
ini segera dibuat terinci SOP tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan
8.2.6.2 perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , PJ apotik dan nakes terkait pada proses
monitoring dan hasil monitoring yg ditindak lanjuti di PKM , saat ini
segera dibuat terinci SOP tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan perlu
8.2.6.3 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Standar RM sesuai Pedoman RM dan dilaksanakan oleh perekam

medis . Dan perlu disosialisasikan SK tsb dan diterapkan serta dikawal
8.4.1.1 oleh PJ yan penunjang yannis dan DPJP/ drg disertai DUN

Perlu disosialisasikan ke nakes lain dikawal oleh PJ yan penunjang

8.4.1.2 yannis dan DPJP/ drg dan DUN
Pembakuan singkatan sesuai pedoman Standar pelayanan rekam medis
dan di SK kan disertai sosialisasi dikawal oleh PJ yan penunjang yannis
8.4.1.3 dan DPJP / drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan petugas RM pada proses
penerapan informasi medis di PKM , saat ini terinci SK, panduan /
pedoman dan SOP tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan perlu
8.4.2.1 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN
 Perlu rutinitas ini menjadi budaya kerja petugas yang dikawal oleh PJ
yan penunjang yannis dan DPJP / drg di yannis serta nakes lain paham
8.4.2.2 utk berproses sesuai yg ditetapkan oleh Ka PKM tsb

Pelaksanaan akses ditingkatkan sesuai kebijakan dan prosedur yg

berlaku dan menjadi budaya kerja petugas dan dikawal PJ yan
8.4.2.3 penunjang yannis dan DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu sosialisasi kebijakan Ka PKM dan diterapkan oleh petugas sesuai

tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi tsb dg kawalan PJ yan
8.4.2.4 penunjang yannis dan DPJP / drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan oleh PJ yan penunjang yannis bersama DPJP / drg ,

nakes terkait dan ka PKM utk mensosialisasikan SK Pelayanan RM dan
8.4.3.1 metode identifikasi dan diterapkan serta dikawal oleh DPJP dilengkapi
DUN

Rapatkan oleh PJ yan penunjang yannis bersama DPJP / drg , nakes

terkait dan petugas RM terlatih utk mensosialisasikan SK sistem
pengkodean, penyimpanan, dokumentasi RM oleh perekam medis dan
8.4.3.2 diterapkan serta dikawal PJ yan penunjang yannis dilengkapi DUN

Rapatkan oleh PJ yan penunjang yannis bersama DPJP / drg, nakes dan
petugas RM terlatih utk sosialisasi SK , panduan / pedoman dan SOP
8.4.3.3 tsb dan penyimpanan RM sesuai rg yg ada dan dijaga kerahasiannya
dilengkapi DUN

SK disempurnakan / dilengkapi, dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis

bersama DPJP / drg , nakes lain dan perekam medis terlatih serta
8.4.4.1 dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis bersama DPJP / drg ,

petugas terkait dan Ka PKM pada proses penilaian kelengkapan dan
ketepatan isi RM, bukti penilaian, hasil dan tindak lanjut di PKM , saat
ini segera dibuat terinci SK, panduan / pedoman dan SOP tsb ,
8.4.4.2 disosialisasi, dan diterapkan dan perlu dikawal oleh PJ yan penunjang
yannis dan dilengkapi DUN

8.4.4.3 Perlu disosialisasikan dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis , petugas terkait dan Ka
PKM pada proses pemantauan lingkungan fisik, jadwal dan bukti
pelaksanaan di PKM , saat ini segera disosialisasikan SK, panduan /
pedoman dan SOP tsb yang dihadiri oleh PJ masing - masing rg yan
8.5.1.1 gadar, rajal dan ranap dan diterapkan dan perlu dikawal oleh PJ yan
penunjang yannis dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis , petugas IP PKM dan Ka
PKM pada proses pemeliharaan, pemantauan serta bukti pemantauan
dan tindak lanjutnya oleh Pj rg gadar, rajal dan ranap di PKM , saat ini
segera disosialisasikan SOP tsb , dan diterapkan dan perlu dikawal
8.5.1.2 oleh PJ yan penunjang yannis dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis dan pelaksana PJ rg gadar,

rajal dn ranap , petugas IP PKM dan Ka PKM untuk sosialisasi SOP tsb
pada proses pelaksanaan pelatihan penggunaan APAR dan simulasi di
PKM , saat ini segera disosialisasi, dan diterapkan dan perlu dikawal
8.5.1.3 oleh PJ yan penunjang yannis dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis beserta PJ rg gadar, rajal

dan ranap , petugas pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan
peralatan dan Ka PKM pada proses pemantauan, pemeliharaan,
perbaikan sarana dan peralatandi PKM , saat ini segera disosialisasikan
8.5.1.4 SK , Panduan / pedoman dan SOP tsb dan diterapkan dan perlu
dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu di laksanakan inspeksi tsb oleh koordinator IP PKM dikawal oleh

PJ yan penunjang yannis dan PJ rg gadar, rajal dan ranap utk pelaksanan
8.5.1.5 SOP tsb dilengkapi DUN

Perlu dibudayakan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut

inspeksi meliputi pemantauan, pemeliharaan, disertakan perbaikan yg
8.5.1.6 telah dilakukan , walaupun PKM tsb dg gedung baru dan ada yg belum
sesuai standar bangunan PKM

Rapatkan dg DPJP / drg , petugas inventarisasi, pengelolaan dan

penyimpanan dan penggunaan B3 dan Ka PKM pada proses
inventarisasi, pengelolaan dan penyimpanan dan penggunaan B3 di
PKM , saat ini segera disosialisasikan SK , Panduan / pedoman dan
8.5.2.1 SOP tsb dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan
dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , petugas pengendalian dan pembuangan B3

dan Ka PKM pada proses pengendalian dan pembuangan B3 di PKM ,
saat ini segera disosialisasikan SK , Panduan / pedoman dan SOP tsb
8.5.2.2 dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Rapatkan dg DPJP / drg , petugas pemantauan, evaluasi tindak lanjut

dan Ka PKM pada proses pemantauan, evaluasi tindak lanjut di PKM ,
saat ini segera disosialisasikan SOP tsb dan diterapkan dan perlu
8.5.2.3 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas pemantauan, evaluasi tindak
lanjut penanganan B3 dan Ka PKM pada proses pemantauan, evaluasi
tindak lanjut penanganan B3 di PKM , saat ini segera disosialisasikan
8.5.2.4 SOP tsb dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg PJ yan penunjang yannis beserta DPJP / drg ,

petugas yg merencanakan program keamanan lingkungan fisik yg
dikoordinator petugas yg ditunjuk beserta tupoksi dan Ka pada proses
perencanaan program keamanan lingkungan di PKM , saat ini segera
8.5.3.1 dibuat terinci panduan / pedoman tsb , disosialisasi, dan diterapkan
dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg PJ yan Penunjang yannis beserta DPJP / drg ,

petugas yg diberi tg jawab rg gadar , rajal dan ranap dan dihadiri Ka
PKM pada proses perencanaan program keamanan lingkungan kepada
petugas sebg koordinator , saat ini segera disosialisasikan SK tsb
8.5.3.2 sampai ke p jwb dan tupoksinya dan diterapkan dan dilengkapi DUN

Perlu segera program perencanaan, pelaksanaan, pendidikan, pelatihan

petugas , pemantauan dan evaluasi sesuai panduan yang telah
ditetapkan dan disosialisasikan dan diterapkan dikawal oleh PJ yan
Penunjang yannis serta DPJP + nakes terkait atau non nakes dan Ka
8.5.3.3 pkm serta pengelola PKM dilengkapi DUN

Perlu segera dibudayakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

proram tsb oleh PJ yan Penunjang yannis dan DPJP / drg serta dihadiri
8.5.3.4 ka PKM dan pengelola PKM bersama pegawai PKM dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , nakes lain dan petugas manajemen

peralatan pada proses manajemen peralatan sesuai standar di PKM ,
saat ini segera disosialisasikan SK , panduan / pedoman dan SOP tsb
sampai ke p jwb dan tupoksinya dan diterapkan dan perlu dikawal oleh
8.6.1.1 DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Optimalkan implementasinya dan peralatannya perlu penambahan

sesuai standar mutu layanan PKM dg sterilisasi uap / kering
8.6.1.2

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas manajemen peralatan dan

nakes lain pada proses pemantauan peralatan sesuai standar di PKM ,
saat ini segera disosialisasikan SOP tsb dan diterapkan dan perlu
8.6.1.3 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas manajemen peralatan dan Ka
PKM pada proses bantuan peralatan sesuai standar di PKM , saat ini
segera disosialisasikan SK , panduan / pedoman serta SOP tsb dan
8.6.1.4 diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Segera di inventarisasi alat sesuai standar peralatan PKM , yang ada

baik yang masih terpakai dan yang tidak terpakai pada layanan di PKM
8.6.2.1 dipimpin oleh Ka PKM dan DPJP dan nakes lain dan Non Nakes di PKM
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas manajemen peralatan dan

nakes lain pada proses p jwb pengelolah alat ukur sesuai standar di
PKM , saat ini segera disosialisasikan SK , panduan / pedoman tsb
8.6.2.2 dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas manajemen peralatan dan

nakes lain pada proses sistem kontrol dll secara rutin utk di rg
pelayanan sesuai standar di PKM , saat ini segera disosialisasikan SOP
8.6.2.3 tsb dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi
DUN

8.6.2.4 Lakukan dokumentasi dikawal DPJP

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas manajemen peralatan dan
nakes lain pada proses sitem kontrol dll secara rutin utk di klinis sesuai
standar di PKM , saat ini segera disosialisasikan SK & SOP tsb dan
8.6.2.5 diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas yg ber tg jawab manajemen

SDM, nakes lain dan Ka PKM pada proses manajemen SDM sesuai
standar di PKM , saat ini segera dibuat terinci SK , panduan / pedoman
dan SOP tsb sampai ke p jwb dan tupoksinya , disosialisasi, dan
8.7.1.1 diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas yg ber tg jawab penilaian

kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangannya dan Ka PKM pada
proses manajemen SDM sesuai standar di PKM , saat ini segera dibuat
terinci SOP tsb , disosialisasi, dan diterapkan dan perlu dikawal oleh
8.7.1.2 DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Lakukan kredensial sesuai dengan standar, kriteria dan maksud serta

tujuan yang dikoordinator oleh DPJP + Nakes PKM dan Ka PKM dan
8.7.1.3 Pengelolah PKM disertai DUN

Lakukan upaya tsb dg melibatkan DPJP + nakes PKM dan Ka PKM dan
8.7.1.4 Pengelolah PKM disertai DUN
Lakukan evaluasi kinerja nakes yg memberikan pelayanan klinis secara
8.7.2.1 berkala dikawal oleh DPJP dan DUN
8.7.2.2 Lakukan tindak lanjut dikawali DPJP dan DUN
8.7.2.3 Implementasikan SK tsb dikawal oleh DPJP dan DUN
Informasi dilengkapi dengan bukti penyediaan peluang pendidikan dan
8.7.3.1 pelatihan dan tidak dipublikasikan ke petugas
Bukti dukungan dan diperjelas dengan surat ka PKM ke Din Kes Kota
Tangerang Selatan atau mengadakan sendiri dg melibatkan Profesi
8.7.3.2 terkait dan dilengkapi DUN

Laksanakan evaluasi sesuai SOP yang telah dibuat dikawal oleh DPJP
8.7.3.3 utk disosialisasikan dan DUN
8.7.3.4 Dokumen segera dilengkapi dan dikawal oleh DPJP dan DUN
Perlu dirapatkan dg DJP / drg, nakes lain dalam memberikan yannis dg
uraian tugas yg jelas serta kewenangan yg didokumentasikan dg jelas
8.7.4.1 dan dirapatkan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas yg ber tg jawab penetapan

kewenangannya dan Ka PKM pada proses yannis sesuai standar di
PKM , saat ini segera disosialisasi SOP tsb dan diterapkan dan perlu
8.7.4.2 dikawal oleh DPJP/ drg dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg , petugas yg ber tg jawab dalam tim

kredensial sesuai standar yannis di PKM , saat ini segera disosialisasi
8.7.4.3 SOP tsb dan diterapkan dan perlu dikawal oleh DPJP/ drg dan
dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan oleh Pokja 7 bersama Ka PKM dan pengelolah PKM

8.7.4.4 dilengkapi DUN
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
UPT. Puskesmas …………………..
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..
 RENCANA PERBAIKAN STRA
DINAS KESEHATAN

BAB
STANDAR
REKOMENDASI
KRITERIA
EP
Rapatkan dg DPJP / drg dan nakes lain dan Ka PKM untuk dibuat
program kerja secara rinci dan SK segera disosialisasikan dan
9.1.1.1 diterapkan setiap pada pertemuan PMKP ( undandaftar hadir +
undangan + notulen =DUN )

Sudah ada indikator dan standar mutu klinis belum optimal monitoring
& penilaian mutu klinis dan perlu dilibatkan DPJP, nakes lain dan Ka
PKM dan disosialisasikan dan diterapkan dan dilakukan rapat terus
9.1.1.2 menerus untuk pencapaian indikator tsb ( DUN terlampir )

Perlu pertemuan utk masing - masing layanan berpaparan hasil analisis

data yg dikumpul dan pelaporan secara berkala dan buat pertemuan dg
9.1.1.3 Ka PKM beserta pengelolah PKM dan UKM dan lengkapi DUN

Belum ada rapat sehingga belum ditindak lanjuti rencana perbaikan

9.1.1.4 mutu walaupun rencana pelaksanaan peningkatan mutu sudah ada

Sudah dilakukan pendataan dan terdokumentasi dan belum dirapatkan

9.1.1.5
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes lain dan Ka PKM untuk
proses progran penangan KTD. KPC, KNC dan resiko dalam yannis
( DUN dilampirkan ) dan segera disosialisasikan SK tsb dan SOP
9.1.1.6 penanganan KTD, KPC dan KNC dg rincian yang jelas .

Sudah dilakukan pendataan dan terdokumentasi untuk analisis dan

9.1.1.7 tindak lanjut masih berproses dan lengkapi DUN
Memerlukan pelatihan yg dikoordinir oleh Din Kes Kota Tangerang dg
9.1.1.8 NS dari RS terakreditasi Nasional ( RS Swasta yg ada di Tangerang
Selatan )
9.1.1.9 Segera dilaksanakan
9.1.1.10 Segera dilaksanakan
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes lain untuk dilakukan evaluasi
secara periodik , perbaikan perilaku pada yannis utk dibudayakan
9.1.2.1 keselamatan & budaya perbaikan berkelanjutan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes lain untuk sosialisasi SK tsb
9.1.2.2 dan evaluasi secara berkala dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes lain untuk dilakukan
peningkatan mutu oleh tenaga klinis yg ditunjukkan dalam indikator
menilai perilakunya dan ide perbaikan dan segera disosialisasikan SK ,
9.1.2.3 panduan / pedoman serta SOP tsb dengan melibatkan ka PKM
( lampirkan DUN )

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes lain pemberi yannis bersama
9.1.3.1 PJ PMKP dan buat rencana tsb ( lampirkan DUN )
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama ka PKM
dalam bentuk Kerangka acuan , perencanaan, bukti pelaksanaan dan
9.1.3.2 bukti evaluasi dan tindak lanjut ( lampirkan DUN )

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama ka PKM

9.1.3.3 dalam bentuk pelaksanaannya, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
sesuai PDCA ( lampirkan DUN )
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM
untuk memilih fungsi dan proses yan prioritas yg diperbaiki, kriterianya
9.2.1.1 serta bukti identifikasi , saat ini segera revisi SOP tsb sesuai rincian
yang dimaksud dan dilengkapi DUN

Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM

untuk dokumentasi pelaksanaan sosialisasi mutu klinis dan KP
9.2.1.2 dilaksanakan secara periodik , mulai saat ini di sosialisasikan dan
berkesinambungan dan dilengkapi DUN

Perlu segera diproses pemahaman pentingnya PMKP di layanan Klinis

9.2.1.3 dan manajemen , yang dilengkapi DUN untuk menjadi budaya kerja
SDM PKM
Data ketetapan yan prioritas yang perlu diperbaiki dan buktinya perlu
9.2.1.4 dibuat dan dirapatkan dg DPJP + Ka PKM dan Pengelolah PKM
dilengkapi DUN
Data kelengkapan penyusunan rencana perbaikan baru berupa konsep
9.2.1.5 belum dikaji dalam rapat rutin
9.2.1.6 Segera ditindak lanjuti
9.2.1.7 Segera ditindak lanjuti
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM
untuk penetapan standar yan nis dan dibakukan, dalam SK yg saat ini
perlu direvisi, adanya panduan / pedoman dan SOP yg perlu segera
9.2.2.1 disosialisasikan , dilengkapi bukti monitoring dan hasil monitoring.
Dan dilengkapi DUN

Perlu disusun bersama DPJP,/ drg dan nakes lain melibatkan

9.2.2.2 manajemen dan ka PKM dan SK yang ada perlu segera disosialisasikan
dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM
untuk terdokumentasikan acuan tsb dlm penyusunan standar sesuai
standar OP, dalam SK yg saat ini perlu disosialisasikan , adanya
9.2.2.3 panduan / pedoman dan SOP yg perlu segera disosialisasi , dilengkapi
bukti monitoring dan hasil monitoring. Dan dilengkapi DUN

Perlu segera penyusunan dokumen SOP Layanan Klinis yang terstandar

9.2.2.4 dan dilengkapi DUN dan disosialisasikan dan diterapkan
Perlu segera dioptimalkan proses tsb dan disepakati dan menjadi
9.2.2.5 budaya kerja SDM PKM dan didokumentasikan
Rapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM untuk
proses kesepakatan penetapan indikator mutu yan nis . Dalam SK yg
9.3.1.1 saat ini perlu disosialisasikan, adanya panduan / pedoman dan SOP .
Dan dilengkapi DUN

Segera sosialisasikan SK tsb dan dikawal oleh DPJP + nakes lain + Ka

9.3.1.2 PKM dan dilampirkan DUN
Perlu segera dirapatkan dg DPJP + nakes lain untuk mendapatkan bukti
9.3.1.3 pengukuran tsb , bukti monitoring, serta tindak lanjutnya dan lampirkan
DUN
Perlu segera dirapatkan untuk mendapatkan pelaksanaan pengukuran
9.3.1.4 tsb dan lampirkan DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM dan
9.3.2.1 manajemen PKM untuk proses penetapan target yang akan dicapai
pada yan nis . Dan dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM dan
manajemen PKM untuk proses penetapan target dg
9.3.2.2 mempertimbangkan pencapaian sebelumnya, pencapaian optimal pada
sarkes,dan sumber daya yg dimiliki . Dan dilengkapi DUN

9.3.2.3 Perlu segera diproses

Perlu segera data tsb diproses dalam pertemuan DPJP + Nakes + Ka
9.3.3.1 PKM + PJ UKM + PJ Admin utk dibuat secara periodik dan sesuai
prosedur yang telah disosialisasikan dan dilengkapi DUN
Perlu segera dibuat dan dilengkapi dokumen tsb secara teratur dan ukur
9.3.3.2 dan dilengkapi DUN
Perlu segera dirapatkan utk dianalisis berbasis proses bukti yang
9.3.3.3 lengka dan dilengkapi DUN
Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM dan
manajemen PKM untuk proses siapa yg bertg jawab pada PMKP yan
9.4.1.1 nis, yang saat ini SK segera disosialisasikan sesuai hasil kesepatan pada
pertemuan tsb . Dan dilengkapi DUN

Segera pembentukan tim dan di SK kan dan disosialisasikan dan

9.4.1.2 diterapkan sesuai uraian tugas, program kerja tim dilengkapi DUN
Segera dilengkapi uraian tugas dan fungsi masing2 yg diberi tg jawab
9.4.1.3 dan dilengkapi DUN
 Perlu dirapatkan dg DPJP / drg dan nakes terkait bersama Ka PKM dan
manajemen PKM untuk proses rencana dan program yg telah dibuat
9.4.1.4 pada PMKP yan nis, dilengkapi dng bukti dan terdokumentasi . Dan
dilengkapi DUN

Segera dirapatkan utk mendapatkan hasil laporan PMKP yg disusun

9.4.2.1 secara periodik dan didokumentasikan dan lengkapi DUN
Segera dirapatkan utk mendapatkan hasil analiss, kesimpulan,
9.4.2.2 rekomendasi PMKP yan nis tsb dan dilengkapi DUN
Segera dirapatkan dan terinci penyebab masalah tsb dan dilengkapi
9.4.2.3 DUN
Perlu dilaksanakan segera dan segera dilampirkan dokumen tsb dan
9.4.2.4 POA PMKP perthn yg dirapatkan dg Ka PKM , pelaksana yannis dan
PJ PMKP dan dilengkapi DUN
Perlu dilaksanakan secepat mungkin dg Ka PKM dan Pengelolah PKM
dan berkoordinasi dg Din Kes setempat dg pertimbangan lokasi PKM
9.4.2.5 dan PMKP dgn rencana tsb segera ditindak lanjuti disertai kelengkapan
DUN

Segera diproses dalam rapat dan ditindak lanjuti dan didokumentasikan

9.4.2.6 hasil tsb dan SK segera disosialisasikan dan diterapkan dilengkapi
DUN
Segera dilaksanakan rekomendasi no 6 dan lakukan secara periodik
9.4.2.7 dan berkesinambungan
9.4.2.8 Perlu dilaksanakan
9.4.3.1 Perlu segera dilaksanakan
9.4.3.2 Perlu segera dilaksanakan
9.4.3.3 Perlu dilaksanakan
9.4.3.4 Perlu segera dilaksanakan
Perlu di revisi SK dan SOP tsb dan dirapatkan dulu dg DPJP + nakes Lain
9.4.4.1 + PJ UKM + Admin dan Ka PKM dan dilengkapi DUN
9.4.4.2 Perlu dilaksanakan
9.4.4.3 Perlu dilaksanakan
9.4.4.4 Perlu dilaksanakan
RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ……………………..
DINAS KESEHATAN KOTA …………

INDIKATOR
PENCAPAIAN
TINDAKAN
UPT. Puskesmas …………………..
 WAKTU PENANGGUNG
PELAKSANAAN JAWAB
 ………….., Januari 201…..
UPT. Puskesmas …………………..

……………………………
NIP. ………………..