RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL

TAHUN
RENCANA BISNIS DAN 2019
ANGGARAN
UNIT PELAYANAN : SEKSI PELAYANAN

PROGRAM 1.02 .1.02.03.33 : Program Peningkatan Pelayanan

KEGIATAN 1.02 .1.02.03.33. : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Input Anggaran Biaya ###
3. Pelayanan Instalasi Sanitasi
Output a. Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan
b. Terbayarnya jasa pengangkutan sampah dan limbah
Outcame Pencapaian dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Anggaran Belanja
Kode Rekening Komponen Biaya Rincian Biaya Jml Anggaran
Jumlah Satuan Harga Satuan (Rp)
I. Biaya Pelayanan -
A. Biaya Pegawai - - - -
B. Biaya Bahan - - - -
C. Biaya Jasa Pelayanan - - - -
D. Biaya Pemeliharaan - - - -
E. Biaya Barang dan Jasa - - - -
II. Biaya Umum dan Administrasi ###
A. Biaya Pegawai - - - 7,630,000
5.2.1.05.01.04 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.05.01.04 PPTK 1 op 1,350,000 1,350,000
5.2.1.05.01.05 Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa
5.2.1.05.01.05 Pejabat Pembuat Komitmen 2 op 1,170,000 2,340,000
5.2.1.05.01.05 Panitia/Pejabat Pengadaan 2 op 1,100,000 2,200,000
5.2.1.05.01.05 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Ketua 2 op 340,000 680,000
- Sekretaris 2 op 290,000 580,000
- Anggota 2 op 240,000 480,000
B. Biaya Administrasi Kantor - - - 225,000,000
5.2.2.28.01.03 Belanja Jasa Kantor
- Biaya inspeksi sanitasi, uji sampel,
5.2.2.28.01.03 1 thn 25,000,000 25,000,000
dll
- Belanja pengangkutan
5.2.2.28.01.03 1 thn 150,000,000 150,000,000
sampah/limbah B3
5.2.2.28.01.11.04 - Biaya pemeliharaan IPAL 1 pkt 50,000,000 50,000,000
C. Biaya Pemeliharaan - - - -
D. Belanja Barang dan Jasa 152,370,000
5.2.2.28.01.01 Belanja Bahan Barang / jasa -
Belanja Peralatan Kebersihan dan
5.2.2.28.01.01
Bahan Pembersih
- Pengadaan bahan pembersih, alat 1 thn 137,370,000 137,370,000
dan bahan sanitasi. -
- Pemeriksaan berkala dan vaksinasi 1 kali 15,000,000 15,000,000
E. Biaya Promosi - - - -
5.2.2.28.01.06 Belanja Penggandaan
- Fotocopy -
Jumlah Biaya ###
Suradadi, Januari 2019
Rencana penarikan dana per triwulan Direktur RSUD Suradadi
Triwulan 1 115,000,000 Kabupaten Tegal
Triwulan 2 95,000,000
Triwulan 3 95,000,000
Triwulan 4 80,000,000
JUMLAH 385,000,000
dr. JOKO WANTORO, MMR
NIP. 19670902 200212 1 003
-
0