8.

5 Rancangan Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya ini meliputi biaya invetasi, biaya opersional dan pemeliharaan. Dalam
kegiatan tindak lanjut sistem pengelolaan sampah Kota Kyoto yang merupakan kegiatan yang
dilakukan pada tahap I dibutuhkan biaya sebesar Rp 36.308.187.540,-, yang terbagi atas biaya
investasi sebesar Rp 19.294.000.000,-, biaya operasional sebesar Rp 16.972.800.000,-, dan
biaya pemeliharaan sebesar Rp 41.387.536,-. Untuk lebih jelasnya, rincian biaya dapat dilihat
pada Tabel 8.23,8.25, dan 8.26.
Tabel 8.32 Rencana Biaya Investasi Tahap I
No Uraian Harga Satuan (Rp) Jumlah (Unit) Total Biaya (Rp)
1 Pewadahan
- Kontainer 10 m3 25.000.000 15 375.000.000
2 Pengumpulan
- Becak Motor 2 m3 8.000.000 72 576..000.000
3 Pengangkutan
- Amroll Truck 10 m3 400.000.000 7 2.800.000.000
- Dump Truck 6 m3 290.231.000 1 290.231.000
4 Pengolahan
TPS 3R
- Bak Kompos 1.500.000 60 90.000.000
- Mesin Pencacah Plastik 17.500.000 3 52.500.000
5 TPST
- Komposter Rotari Klin 30.000.000 25 750.000.000
- Mesin Pencacah Plastik 17.500.000 1 17.500.000
6 TPA
- Pembebasan Lahan (m2) 800.000 15.800 12.640.000.000
- Excavator 495.000.000 1 495.000.000
- Pompa Air 1.350.000 1 1.350.000
- Jembatan Timbang 208.000.000 1 208.000.000
- Steel Wheel Compactor 560.000.000 1 560.000.000
- Bulldozer 585.000.000 1 585.000.000
- Truk Air 386.650.000 1 386.650.000
7 Non Teknis
- Partisipasi Masyarakat 25.000.000 25.000.000
Total 19.752.231.000
 Tabel 8.33 Rencana Biaya Operasional Tahap I
Total Biaya
No Komponen Biaya Operasional Harga Satuan (Rp/ bulan) Satuan Jumlah
(Rp/ bulan) (Rp/ tahun) (Rp/ tahap)
1 Upah/ gaji tenaga kerja tidak langsung
Kepala bagian/ bidang/ seksi 2.600.000 Orang 27 70.200.000 842.400.000 4.212.800.000
Staf 1.600.000 Orang 60 57.600.000 691.200.000 3.456.000.000
Operator alat berat 1.300.000 Orang 7 9.100.000 109.200.000 546.000.000
2 Upah/ gaji tenaga kerja langung
Pekerja TPST 750.000 Orang 20 12.000.000 144.000.000 720.000.000
Pekerja TPA 750.000 Orang 15 11.250.000 135.000.000 675.000.000
Pengumpulan 750.000 Orang 51 38.250.000 459.000.000 2.295.000.000
Penyapuan jalan 400.000 Orang 30 12.000.000 144.000.000 720.000.000
Pengangkutan 600.000 Orang 7 4.200.000 50.400.000 252.000.000
3 BBM
Pengumpulan (becak motor) 480.000 Unit 72 34.560.000 414.720.000 2.073.600.000
Pengangkutan 4.500.000 Unit 7 31.500.000 378.000.000 1.890.000.000
Mesin pencacah organik 150.000 Unit 14 2.100.000 25.200.000 126.000.000
Mesin pengayak kompos 150.000 Unit 14 2.100.000 25.200.000 126.000.000
Mesin pencacah plastik 150.000 Unit 4 600.000 7.200.000 36.000.000
4 Bahan adiktif 7.500.000 Paket 1 7.500.000 90.000.000 450.000.000
Total 292.9600.000 3.515.520.000 17.577.600.000
 Tabel 8.34 Rencana Biaya Pemeliharaan Tahap 1
No Uraian Umur Pakai Jumlah Biaya Biaya Pemeliharaan
(Tahun) (Rp) (Rp)*
1 Pewadahan
- Kontainer 10 m3 5-8 375.000.000 2.343.750
2 Pengumpulan
- Becak Motor 2 m3 5-7 408.000.000 2.914.286
3 Pengangkutan
- Amroll Truck 10 m3 5-7 2.800.000.000 20.000.000
- Dump Truck 6 m3 `8-10 290.231.000 1.451.155
4 Pengolahan
TPS 3R
- Bak Kompos 10-20 90.000.000 225.000
- Mesin Pencacah Plastik 10-20 52.500.000 131.250
5 TPST
- Komposter Rotari Klin 10-20 750.000.000 1.875.000
- Mesin Pencacah Plastik 10-20 17.500.000 43.750
6 TPA
- Excavator 10 495.000.000 2.475.000
-Pompa Air 2-3 1.350.000 22.500
-Jembatan Timbang 25 208.000.000 416.000
- Steel Wheel Compactor 7 560.000.000 4.000.000
- Bulldozer 7 585.000.000 4.179.000
- Truk Air 7 386.650.000 2.762.000
Total 42.838.691

Tabel 8.35 Rekapitulasi Biaya Pengelolaan Sampah Tahap I

Uraian Biaya (Rp)
Biaya Investasi 19.584.231.000
Biaya Operasional 16.972.800.000
Biaya Pemeliharaan 42.838.691
Total 36.599.869.690

Tabel 8.36 Perkiraan Biaya TPST

NO Uraian Satuan Jumlah Biaya Satuan Total Biaya
(Rp)* (RP)
1. Bangunan TPST M2 550 2.500.000 1.375.000.000
2. Alat Tulis 1.500.000
3 Meja dan kursi 30.000.000
4 Mesin Pencacah Organik Unit 1 34.000.000 34.000.000
5 Reaktor Rotary Klin Unit 15 35.495.000 532.425.000
6 Mesin Pengayak Kompos Unit 1 19.000.000 19.000.000
7 Mesin Pencacah Plastik Unit 1 35.000.000 35.000.000
8 Drum Plastik Buah 15 100.000 1.500.000
9 Drum Besi Buah 15 130.000 1.950.000
10 Timbangan Unit 1 550.000 550.000
11 Sealer Unit 1 4.500.000 4.500.000
12 Sekop Buah 10 13.500 135.000
13 Cangkul Buah 10 60.000 600.000
14 Garu Buah 10 55.000 550.000
15 Masker Buah 30 9.000 270.000
16 Sarung Tangan Pasang 30 7.000 210.000
17 Karung Buah 6.500 2.500 16.250.000
Total 2.053.440.000
 Tabel 8.37 Perkiraan Biaya Pengolahan Sampah Skala Kota Tahap I
NO Uraian Satuan Jumlah Biaya Satuan Total Biaya
(Rp)* (RP)
1. Mesin Pencacah Organik Unit 3 34.000.000 102.000.000
2. Plastik Mulsa Roll 3 465.000 1.395.000
3 Mesin Pengayak Kompos Unit 3 19.000.000 57.000.000
4 Mesin Pencacah Plastik Unit 3 35.000.000 105.000.000
5 Drum Plastik Buah 45 100.000 4.500.000
6 Drum Besi Buah 45 130.000 5.850.000
7 Timbangan Unit 3 550.000 1.650.000
8 Sealer Unit 3 4.500.000 13.500.000
9 Sekop Buah 15 13.500 202.500
10 Cangkul Buah 15 60.000 900.000
11 Garu Buah 15 55.000 825.000
12 Masker Buah 168 9.000 1.512.000
13 Sarung Tangan Pasang 90 7.000 630.000
14 Karung Buah 240 2.500 600.000
Total 295.564.500