03
KLINIK MARGA HUSADA PATI
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayatNya, sehingga
penyusunan Pedoman Tata Naskah Dokumen Akreditasi Klinik Marga Husada Pati dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam proses penyusunan dokumen ini diperlukan acuan tata naskah sehingga format yang dihasilkan
seragam, sehingga perlu dibuat Pedoman Tata Naskah Dokumen Akreditasi Klinik Marga Husada Pati yang akan
dijadikan sebagai acuan dan panduan dalam pembuatan dokumen-dokumen dalam kegiatan di Klinik Marga Husada
Pati
Dengan tersusunnya Pedoman Tata Naskah Dokumen Akreditasi Klinik Marga Husada Pati kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam
penyusunan buku ini.
Kami sadari Pedoman Tata Naskah Dokumen Akreditasi Klinik Marga Husada Pati ini belum sempurna, oleh
karenanya masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaannya.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayaNya kepada kita semua.
dr.Eko Yulianto
NIP 196707121999031001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................................................................................................i
DAFTAR ISI......................................................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG........................................................................................................................1
B. DASAR PENETAPAN TATA NASKAH............................................................. .........................1
C. PENGERTIAN TATA NASKAH.......................................................................................................2
BAB II PENYUSUNAN DOKUMEN
A. KEBIJAKAN....................................................................................................................................3
B. PEDOMAN MUTU............................................................................................. ............................ 9
C. RENCANA LIMA TAHUNAN .............. ...................................................................... 11
D. PEDOMAN/ PANDUAN.................................................................................................................14
E. KERANGKA ACUAN PROGRAM/KEGIATAN..............................................................................15
F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )....................................................................... 17
BAB III PENGENDALIAN DOKUMEN
A. TUJUAN PROSES........................................................................................................................22
. B. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ..................................................................................22
C. URAIAN UMUM.............................................................................................................................22
D. KEBIJAKAN...................................................................................................................................28
BAB IV PENUTUP................................................................................................................................................30
LAMPIRAN PEDOMAN TATA NASKAH DOKUMEN
DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 04.04.03
KLINIK MARGA HUSADA PATI
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Klinik dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan dilakukan melalui
membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan upaya kesehatan, dan sistem pelayanan klinis untuk
memenuhi standar penyelenggaraan yang ditetapkan dan peraturan perundangan serta pedoman yang berlaku.
Pengaturan sistem dokumentasi dalam suatu proses implementasi manajemen Klinik Marga Husada Pati
sangat penting karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan, program dan
kegiatan. Dengan adanya sistem dokumentasi yang baik dalam suatu institusi/ organisasi diharapkan fungsi-fungsi
setiap personel maupun bagian-bagian dari organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dalam
mewujudkan kinerja yang optimal
Dokumen secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen eksternal dan dokumen internal.
Dokumen tersebut digunakan untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem
manajemen pelayanan. Regulasi internal berupa kebijakan/ SK, Pedoman, Standar Operasional Prosedur ( SOP )
dan dokumen lain yang disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman ( regulasi ) eksternal yang
berlaku.
Agar Klinik memiliki acuan dan memudahkan dalam melakukan dokumentasi, maka perlu disusun Pedoman
Tata Naskah Klinik Marga Husada Pati . Pedoman ini disusun sebagai bahan bagi Klinik Marga Husada Pati untuk
menyusun kelengkapan tata naskah, terkait dengan upaya peningkatan mutu dan kinerja Klinik Marga Husada Pati.
Dalam pedoman tata naskah ini dicantumkan cara penulisan Kebijakan, Pedoman Mutu, Rencana Lima Tahunan
Klinik , Perencanaan Tingkat Klinik , Pedoman/ Panduan, Kerangka Acuan Program/ Kegiatan, dan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Terdapat tata penomoran untuk Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ).
Sebagai dasar penetapan pedoman Tata Naskah Klinik Marga Husada Pati adalah:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Klinik , Klinik Pratama, Tempat
Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Mandiri.
4. Peraturan Kepala Staf TNI – AD ttg Penyelenggaraan Adminu AD no. KEP/430/X/2013 tanggal 31 Oktober
2013.
5. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), cetakan
2017
Pedoman Tata Naskah Klinik Marga Husada Pati adalah sistem pengelolaan dokumen/ surat menyurat dan
rekaman implementasi, yang meliputi sistem penyusunan tata naskah untuk penyelenggaraan manajemen Klinik ,
penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan.
Dokumen penyelenggaraan manajemen Klinik meliputi Rencana Lima Tahunan Klinik , Pedoman Mutu,
Pedoman/ Panduan yang terkait manajemen, Standar Operasional Prosedur, Perencanaan Tingkat Klinik serta
Kerangka Acuan Program/ Kegiatan.
Dokumen penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan meliputi Kebijakan, Pedoman Mutu, Rencana Lima
Tahunan Klinik , Perencanaan Tingkat Klinik , Pedoman/ Panduan, Kerangka Acuan Program/ Kegiatan, dan
Standar Operasional Prosedur ( SOP ).
Dokumen eksternal adalah buku, peraturan, surat keputusan, kebijakan yang merupakan acuan/ referensi di
dalam penyusunan dokumen Di Klinik Marga Husada Pati
BAB II
A. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah Peraturan/ Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Klinik Marga Husada Pati yang
merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab maupun pelaksana.
Berdasarkan kebijakan tersebut, disusun pedoman/ panduan dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang
memberikan kejelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan di Klinik Marga Husada Pati .
Adapun batas atas pada halaman pertama dengan kop surat adalah 1 spasi dibawah garis kop surat.
1. Pembukaan :
a. Kebijakan : Peraturan/ Keputusan Kepala Klinik Marga Husada Pati ditulis dengan huruf kapital Arial
font 12
b. Nomor : ditulis sesuai sistem penomoran Klinik Marga Husada Pati
SK / 00.KMH / X / 2019
Tahun dikeluarkan
Bulan dikeluarkan
Identitas Klinik
Surat Ketetapan/Keputusan
c. Judul : ditulis judul PERATURAN / KEPUTUSAN KEPALA KLINIK MARGA HUSADA PATI
tentang ....., ditulis dengan huruf kapital Arial font 12, bold.
d. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
e. Jabatan pembuat keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin, diakhiri tanda koma ( , ) serta
ditulis dengan huruf kapital Arial font 12
2. Konsideran, meliputi :
a. Menimbang : memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan
alasan pembuatan keputusan. Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan
tanda baca titik dua ( : ), dan diletakkan di bagian kiri, konsideran menimbang diawali dengan
penomoran menggunakan huruf kecil abjad dan dimulai dengan kata bahwa dengan “b” huruf kecil;
diakhiri tanda baca ( ; )
b. Mengingat : memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuat
keputusan tersebut. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang
tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Konsideran ini diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata
menimbang. Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hirarki tata
perundangan diawali dengan nomor 1, 2, dst. Dan diakhiri tanda baca ( ; )
3. Diktum :
4. Batang Tubuh :
a. Batang tubuh memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum,
misalnya:
KESATU:
KEDUA :
dst.
b. Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan/ keputusan, dan pada halaman terakhir
ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan/ keputusan, dan
c. Dicantumkan saat berlakunya peraturan/ keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan
ketentuan, dan peraturan lainnya.
5. Kaki :
Kaki peraturan/ keputusan merupakan bagian akhir substansi peraturan/ keputusan yang memuat
penanda tangan penerapan peraturan/ keputusan, pengundangan peraturan/ keputusan yang terdiri atas:
1. tempat dan tanggal penetapan,
2. nama jabatan diakhiri dengan tanda koma ( , ),
3. tanda tangan pejabat,
4. nama lengkap pejabat yang menanda tangani.
Jarak antara nama jabatan dengan nama pejabat yang menandatangani adalah 3 spasi.
6. Penandatanganan :
Peraturan/ Keputusan Kepala Klinik ditandatangani oleh Kepala di Klinik Marga Husada Pati.
Ditetapkan di Pati
pada tanggal Juli 2019
Kepala Klinik Marga Husada
dr.Eko Yulianto
NIP 196707121999031001
a. Halaman pertama harus dicantumkan judul, tanggal dan nomor, tentang peraturan/ keputusan.
b. Halaman terakhir harus ditandatangani oleh Kepala di Klinik Marga Husada Pati
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat dokumen atau surat keputusan yaitu :
a. Kebijakan Yang telah ditetapkan oleh Kepala Klinik tetap berklaku meskipun terjadi penggantian
kepala Klinik hingga adanya kebutuhan revisi atau pembatalan.
b. Untuk kebijakan berupa Peraturan, pada Batang tubuh tidak ditulis sebagai diktum tapi dalam bentuk
Bab-bab dan pasal-pasal.
Penjelasan :
KOP Klinik sesuai yang ditetapkan di atas lampiran ini.
TENTANG
PEDOMAN ................................................................................
Dst.......................;
MEMUTUSKAN
dr.Eko Yulianto
NIP 196707121999031001
TEMBUSAN :
1.KAKESDAM IV Diponegoro;
2.DANDENKES 04.04.03 Salatiga.
3. Klinik Marga Husada
B. PEDOMAN
Pedoman Mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang
sistem manajemen. Pedoman disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi, yang meliputi:
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Profil Organisasi
a. Gambaran Umum Organisasi
b. Visi Organisasi
c. Misi Organisasi
d. Struktur Organisasi
2. Kebijakan
3. Proses Pelayanan ( Proses Bisnis )
B. RUANG LINGKUP
C. TUJUAN
D. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN
A. PERSYARATAN UMUM
B. PENGENDALIAN DOKUMEN
C. PENGENDALIAN REKAM IMPLEMENTASI
A. KOMITMEN MANAJEMEN
B. FOKUS PADA SASARAN/ PASIEN
C. KEBIJAKAN MUTU
D. PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU
E. TANGGUNG JAWAB WEWENANG
F. PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU
G. KOMUNIKASI INTERNAL
A. UMUM
B. MASUKAN TINJAUAN MANAJEMEN
C. LUARAN TINJAUAN
1. Pendahuluan
Sejalan dengan rencana strategi Denkesyah 04.04.03 Salatiga,maka Klinik Marga Husada Pati merupakan
satuan yang berada dijajarannya perlu menyusun rencana kinerja lima tahunan dalam memberikan
pelayanan kepada Prajurit TNI ,PNS dan keluarganya maupun masyarakat sesuai dengan target kinerja yang
ditetapkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.03 / Kesdam IV Diponegoro.
Rencana lima tahunan tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kesehatan TNI
– AD. Klinik Marga Husada Pati berdasarkan pada analisis pelayanan Prajurit TNI ,PNS dan keluarganya
maupun masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan secara profesional dan optimal.
Dalam menyusun rencana lima tahunan, Kepala Klinik Marga Husada Pati bersama seluruh anggota
dan karyawan yang bertugas di Klinik melakukan analisis situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja,
mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun
program kerja lima tahunan yang dijabarkan dalam kegiatan dan rencana anggaran.
2. Sistematika Rencana Kinerja Lima Tahunan Klinik Marga Husada Pati
Sistematika Rencana kinerja lima tahunan Klinik dapat disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu Kepala Klinik Marga Husada Pati dalam
menyusun rencana kinerja lima tahunan, yang kemudian diuraikan dalam rencana tahunan dalam
bentuk Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pencapaian Kegiatan.
Aturan penulisan rencana lima tahunan Klinik Marga Husada Pati adalah sebagai berikut :
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan secara urut yang harus dilakukan untuk mengatasi
permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang
tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.
Perencanaan Tingkat Klinik ( PTP ) diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan Klinik pada
tahun yang akan datang, dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan
masyarakat diwilayah kerjanya.
Proses penyusunan Perencanaan Tingkat Klinik dengan menggunakan format-format sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Manajemen Klinik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan tahun 2017dan Peraturan Kepala Staf TNI – AD ttg Penyelenggaraan Adminu AD no.
KEP/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Adapun format-format dapat dilihat didalam lampiran buku panduan
penyusunan dokumen ini.
Aturan penulisan perencanaan tingkat Klinik ( PTP ) tahunan Klinik Marga Husada Pati adalah sebagai berikut:
E. PEDOMAN/ PANDUAN
Pedoman/ panduan adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus
dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan. Panduan adalah petunjuk
dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya
mengatur 1 ( satu ) kegiatan. Pedoman/ panduan dapat diterapkan dengan baik dan benar melalui penerapan SOP.
Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman/ panduan maka Klinik Marga Husada Pati
menyusun/ membuat sistematika buku pedoman/ panduan sesuai kebutuhan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman atau panduan yaitu :
1. Setiap pedoman atau panduan harus dilengkapi dengan peraturan atau keputusan Kepala Klinik untuk
pemberlakuan pedoman/ panduan tersebut.
2. Peraturan Kepala Klinik tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala di Klinik Marga Husada Pati
3. Setiap pedoman/ panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal setiap 2-3 tahun sekali.
4. Bila Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan melalui Pusat Kesehatan TNI - AD telah
menerbitkan Pedoman/ Panduan untuk suatu kegiatan/ pelayanan tertentu, maka Klinik dalam membuat
pedoman/ panduan wajib mengacu pada pedoman/ panduan yang diterbitkan oleh Kementerian /
Lembaga tersebut.
5. Format baku sistematika pedoman panduan yang lazim digunakan sebagai berikut :
a. Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Klinik
BAB III Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Klinik
BAB IV Struktur Organisasi Klinik
BAB V Struktur Organisasi Unit Kerja
BAB VI Uraian Jabatan
BAB VII Tata Hubungan Kerja
BAB VIII Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil
BAB IX Kegiatan Orientasi
BAB X Pertemuan/ Rapat
BAB XI Pelaporan
1. Laporan Harian
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Tahunan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Pedoman
C. Ruang Lingkup Pelayanan
D. Batasan Operasional
E. Landasan Hukum
BAB I DEFINISI
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III TATALAKSANA
BAB IV DOKUMENTASI
Kerangka Acuan disusun untuk program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Klinik yaitu sesuai
dengan Standar Akreditasi. Sistematika atau format kerangka acuan Program/ Kegiatan adalah sebagai
berikut :
a. Pendahuluan
b. Latar belakang
c. Tujuan
d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
e. Cara melaksanakan kegiatan
f. Sasaran
g. Jadwal kegiatan
h. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
Jika diperlukan, dapat ditambahkan butir-butir lain sesuai kebutuhan, tetapi tidak diperbolehkan mengurangi,
misalnya rencana pembiayaan dan anggaran.
Petunjuk Penulisan
a. Pendahuluan
Yang ditulis dalam pendahuluan adalah hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait dengan upaya/
kegiatan.
b. Latar belakang
Latar belakang adalah merupakan justifikasi atau alasan mengapa program tersebut disusun.
Sebaiknya dilengkapi dengan data-data sehingga alasan diperlukan program tersebut dapat lebih kuat.
c. Tujuan
Tujuan ini adalah merupakan tujuan Program/ Kegiatan.
a. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan
sehingga tercapainya tujuan Program/ Kegiatan. Oleh karena itu antara tujuan dan kegiatan harus
berkaitan dan sejalan
b. Cara melaksanakan kegiatan
Cara melaksanakan kegiatan adalah metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rincian
kegiatan. Metode tersebut bisa antara lain dengan membentuk tim, melakukan rapat, melakukan
audit, dan lain-lain
c. Sasaran
Sasaran program adalah target pertahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan-tujuan
upaya/ kegiatan.
Sasaran Program/ kegiatan menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merealisir tujuan
tertentu.
Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan pelaporannya adalah bagaimana membuat laporan evaluasi pelaksanaan
kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus dibuat. Jadi yang harus ditulis di dalam
kerangka acuan adalah cara bagaimana membuat laporan evaluasi dan kapan laporan tersebut
harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai prosedur penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan
oleh siapa dilakukan.
Manfaat SOP adalah untuk memenuhi standar pelayanan Klinik , mendokumentasi langkah-langkah kegiatan
dan memastikan staf Klinik memahami bagaimana pelaksanaan pekerjaannya
.
1. Format SOP
JUDUL SOP
No. Dokumen :
No. Revisi :
SPO
Tanggal Terbit:
Halaman : 1/5
KLINIK
TMARGA
dr.Eko Yulianto HUSADA PATI
TJln.
NIP 196707121999031001 No.77a Pati
P.Sudirman
Pengertian
Tujuan
Referensi
Langkah langkah 1.
2.
3.
4.
5.
Diagram Alir
= Permulaan / Akhir
= Proses
= Alir
= Keputusan
= Dokumen
Kepala Klinik ditulis dengan ukuran huruf arial 12, Jika SOP disusun lebih dari satu halaman, pada halaman
kedua dan seterusnya SOP dibuat tanpa menyertakan kop/heading.
JUDUL SOP
No. Dokumen :
No. Revisi :
SPO
Tanggal Terbit :
Halaman : 2/5
Heading dicetak pada setiap halaman. Untuk halaman pertama heading lengkap dengan logo Diponegoro dan
Hesti Wira Sakti di Klinik Marga Husada Pati Untuk halaman kedua dan seterusnya heading tetap perlu diberi
logo di Klinik Marga Husada Pati
a) Kotak Nama diberi nama Klinik Marga Husada Pati dan alamat tanpa no.telp, fax dan web.
b) Judul SOP : diberi Judul/ nama SOP sesuai proses kerjanya.
c) No. Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomoran pada Klinik
No. Revisi : diisi dengan status revisi, diisi menggunakan angka, misalnya untuk dokumen baru dapat
diberi nomor 00, sedangkan dokumen revisi pertama diberi nomor 01, revisi kedua diberi nomor 02, dan
seterusnya.
d). Halaman : diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SOP tersebut
( misalnya ; halaman pertama : 1/5, halaman kedua : 2/5, dan seterusnya ).
e) SOP diberi penamaan sesuai ketentuan ( istilah ) yang digunakan Klinik , misalnya : SOP.
f) Tanggal terbit : diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SOP tersebut.
g) Ditetapkan Kepala Klinik : diberi tanda tangan Kepala Klinik dan nama jelasnya.
2. Isi SOP
Bentuk balok :
(2) Diagram alir mikro/ micro flow chart, menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan dari tiap
tahapan diagram makro, bentuk simbul sebagai berikut:
o Awal kegiatan :
o Akhir kegiatan :
o Keputusan : Ya
Tidak
o Penghubung/Alir :
o Dokumen :
o Arsip :
g) Unit terkait : berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut.
Dari keenam isi SOP sebagaimana diuraikan di atas, jika dibutuhkan dapat ditambahkan antara lain:
rekaman historis dan dokumen terkait.
h) Dokumen Terkait : berisi nama-nama dokumen yang ada kaitannya dengan SOP tersebut.
i) Rekaman historis perubahan : berisi riwayat jika dilakukan revisi SOP.
a) SOP harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan atau oleh unit kerjanya.
b) SOP harus merupakan suatu alur proses dari suatu kegiatan.
c) Dalam SOP harus mudah dikenali siapa yang melakukan, dimana, kapan dan mengapa.
d) SOP harus menggunakan kalimat instruksi , perintah dengan bahasa yang dimengerti oleh pemakai.
e) SOP harus jelas, ringkas dan mudah dilaksanakan.
4. Evaluasi SOP
Daftar Tilik
a. Daftar Tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara konsisten, diikuti dalam
pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan, untuk diingat, dikerjakan, dan diberi tanda (check-mark).
b. Daftar tilik merupakan bagian dari system manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses
pelayanan.
c. Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SOP yang kompleks.
d. Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SOP, bukan untuk
menggantikan SOP itu sendiri.
e. Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP dalam langkah-langkah kegiatan, dengan rumus
sebagai berikut.
ΣYa _____ x100 %
Compliance rate (CR)=
Σ Ya+Tidak
JUDUL SOP
No. Dokumen :
DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tanggal Terbit :
Halaman :
Tidak perlu
No. Langkah Kegiatan Ya Tidak Ket
dikerjakan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
……………………………………
NRP/NIP.
BAB III
PENGENDALIAN DOKUMEN
KLINIK MARGA HUSADA PATI
A. TUJUAN PROSES
Pedoman ini disesuaikan sebagai acuan untuk melaksanakan pengedalian dokumen agar terjadinya proses
perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen yang ada di Klinik Marga Husada Pati sesuai dengan
Perundangan dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi persyaratan peningkatan mutu dan kinerja pelayanan.
C. URAIAN UMUM
1. Dokumen Klinik adalah seluruh dokumen resmi yang berlaku di Klinik Marga Husada Pati yang
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meliputi:
a. Dokumen Internal
1) Surat Keputusan/ Kebijakan ( SK )
2) Pedoman Mutu ( PM )
3) Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK )
4) Standar Operasional Prosedur ( SOP )
5) Laporan Tahunan
6) Laporan Profil
7) Laporan Penilaian Klinik
8) Rencana Usulan Kegiatan
9) Rencana Pelaksanaan Kegiatan
b. Dokumen Eksternal
1) Dasar Hukum berupa Undang - Undang, Peraturan dan Keputusan yang berasal dari :
a) Undang - Undang ( UU )
b) Peraturan Menteri Kesehatan ( Permenkes )
c) Keputusan Menteri Kesehatan ( KMK )
d) Keputusan Menteri Pertahanan ( KMP )
e) Peraturan Kepala Staf TNI-AD (Perkasad)
f) Lain - lain
2) Buku-buku Pedoman atau buku lainnya yang menjadi referensi Buku Pedoman atau
Panduan lain
2. PEDOMAN MUTU
a. Dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu Klinik Marga Husada Pati
b. Format Pedoman Mutu Klinik Marga Husada Pati ditentukan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
A. Latar belakang
1. Profil organisasi
2. Kebijakan mutu
3. Proses pelayanan ( proses bisnis )
B. Ruang lingkup
C. Tujuan
D. Landasan hukum dan acuan
BAB II Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan
A. Persyaratan umum
B. Pengendalian dokumen dan rekaman
3. DOKUMEN INDUK
a. Dokumen asli.
b. Telah disahkan oleh Kepala Klinik Marga Husada Pati dan diberi stempel “ ASLI ”
c. Didokumentasikan oleh Pengendali Dokumen.
4. DOKUMEN TERKENDALI
a. Didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan pihak di luar Klinik Marga
Husada Pati .
b. Digunakan untuk keperluan insidentil.
c. Tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Apabila didistribusikan harus memiliki tanda/ stempel “TIDAK TERKENDALI”.
e. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini adalah Ketua Tim Mutu dan tercatat pada Daftar
Distribusi Dokumen Tidak Terkendali.
a. Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami perubahan/ revisi.
b. Tidak dapat lagi menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan.
c. Dokumen ini harus ditarik dari seluruh unit dan dicatat dalam Lembar Distribusi/ Penarikan
Dokumen.
d. Dokumen induk diberi stempel “KADALUARSA” dan dokumen sisanya dimusnahkan.
7. KETENTUAN NUMERISASI DOKUMEN
A.
1.
a.
1)
a)
(1)
(a)
1) Pedoman Mutu :
a) Dibuat dan disiapkan oleh Pengendali Dokumen dan Tim Mutu.
b) Ditinjau dan diperiksa oleh Ketua Tim Mutu.
c) Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala di Klinik Marga Husada Pati
2) Kerangka Acuan :
a) Dibuat dan disiapkan oleh Penanggung Jawab Program/ Kegiatan.
b) Ditinjau dan diperiksa oleh Koordinator Kelompok Kerja.
c) Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala di Klinik Marga Husada Pati
Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header/ KOP di halaman pertama yang merupakan identitas
dokumen yang berisi :
a. Nama jenis dokumen.
b. Judul dokumen.
c. Logo KESAD “ HESTI WIRA SAKTI “
d. Nomor dokumen.
e. Nomor revisi.
f. Tanggal terbit.
g. Jumlah terbit.
h. Halaman.
i. Pengesahan Kepala Klinik Marga Husada Pati
Penyimpanan dokumen harus berprinsip pada keamanan dan memiliki kemampuan telusur agar tidak
hilang, tidak rusak, mudah ditemukan serta terkendali.
Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diatas dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan,
kecuali persetujuan tindakan dan persetujuan lain harus disimpan jangka waktu 10 tahun
terhitung dari tanggal dibuatnya.
b. Dokumen resep yang telah terlayani dipelihara dan disimpan minimal 2 ( dua ) tahun dan
dikelompokkan sesuai jenis pasiennya yaitu :pasien dinas (TNI,PNS dan keluarganya) pasien
umum, pasien BPJS ( PBI,non PBI, Mandiri ) dan pasien Jamkesda.
c. Penyimpanan dokumen/ arsip kepegawaian Klinik dilakukan dengan menggunakan box file
masing-masing nama pegawai dengan urutan arsip kepegawaian yang ditentukan.
a. Penataan Dokumen
1) Dokumen sistem penataannya dikelompokan sesuai dengan jenis dokumen yang ada dan
penyimpanannya dimasing-masing pelayanan, sedangkan rekaman/ hasil pelaksanaan
kegiatan dimasukan kedalam file secara berurutan untuk memudahkan didalam
telusurnya.
3) Dokumen eksternal :
a) Harus ditetapkan dan dikendalikan oleh pemakainya.
b) Daftar dokumen eksternal disimpan oleh pemakai.
b. Penataan Rekaman
1) Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan.
2) Rekaman disimpan dan dipelihara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan, bahan analisa dan pengukuran kinerja, memberi bukti verifikasi,
tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan.,
3) Formulir yang diisi dan atau semua catatan yang merupakan bukti melaksanakan
pekerjaan menjadi rekaman.
4) Rekaman yang telah habis masa simpan dilaporkan ke atasan terkait untuk dilakukan
pemusnahan.
5) Pemusnahan rekaman diarsipkan dalam Berita Acara Pemusnahan Rekaman
13. PEMINJAMAN DOKUMEN
Peminjaman dokumen dari antar ruang/ lintas ruang dengan mempergunakan ekpedisi
peminjaman internal, sedangkan peminjaman yang dilakukan oleh lintas sektor digunakan
ekspedisi peminjaman eksternal.
14. FORMAT-FORMAT
Untuk menyeragamkan format yang digunakan di Klinik Marga Husada Pati maka
format-format yang digunakan akan dituangkan dalam Buku Lampiran Format Klinik Marga
Husada Pati .
D. KEBIJAKAN
1. Pengendalian dokumen dan rekaman di Klinik Marga Husada Pati dilakukan secara terpusat
dibawah kendali Tim Manajemen Mutu, dengan ditunjuk seorang Penanggung Jawab
Pengendali Dokumen,
2. Seluruh Dokumen Internal ( Surat Keputusan, Pedoman Mutu, Rencana Lima Tahunan Klinik ,
Perencanaan Tingkat Klinik , Pedoman/ Panduan, Kerangka Acun Program/ Kegiatan, Standar
Operasional Prosedur ) tercatat dalam Daftar Dokumen Internal dan disimpan oleh Pengendali
Dokumen.
3. Seluruh Dokumen Eksternal tercatat dalam Daftar Dokumen Eksternal .
4. Seluruh Formulir/ Rekaman tercatat dalam Daftar Rekaman dan dikelompokkan berdasarkan
program.
5. Dokumen Master disimpan oleh Tim Manajemen Mutu.
6. Setiap dokumen harus dikendalikan sesuai prosedur yang berlaku dengan tujuan untuk:
a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
b. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta untuk menyetujui ulang dokumen.
c. Memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat
pemakaian.
d. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali.
e. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya
dikendalikan.
f. Mencegah pemakaian dokumen kadaluarsa yang disengaja dan menerakan identifikasi
sesuai dengan dokumen tersebut apabila disimpan untuk maksud tertentu.
g. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen ditunjukkan.
7. Review terhadap dokumen internal berupa Surat Keputusan, Pedoman Mutu, Rencana Lima
Tahunan Klinik , Perencanaan Tingkat Klinik , Pedoman/ Panduan, Kerangka Acun Program/
Kegiatan, Standar Operasional Prosedur dilakukan secara berkala dan/ atau jika terdapat
perubahan dalam proses pelayanan.
8. Dokumen yang telah direview dan dinyatakan tidak dipergunakan kembali masuk ke dalam
kategori dokumen kadaluarsa.
9. Masa retensi dokumen kadaluarsa ditetapkan bersama oleh Penanggung Jawab Program/
kegiatan dan Tim Manajemen Mutu dan tercantum dalam daftar rekaman dan kode formulir.
10. Setiap kegiatan baru didokumentasikan dalam bentuk catatan kegiatan/ rekaman.
11. Pemusnahan dokumen kadaluarsa diusulkan Penanggung Jawab Program dan dilakukan oleh
Pengendali Dokumen atas persetujuan penanggung jawab manajemen mutu dan Kepala Di
Klinik Marga Husada Pati
12. Pemusnahan dokumen kadaluarsa dicatat dalam Berita Acara Pemusnahan Dokumen
BAB IV
PENUTUP
Buku Pedoman Tata Naskah di Klinik Marga Husada ini disusun untuk mempermudah dan sebagai panduan unit
kerja dalam surat menyurat yang ada di Klinik Marga Husada. Semoga dengan dikeluarkannya pedoman ini surat
menyurat di Klinik Marga Husada semakin tertib dan ada keseragaman sesuai pedoman Kemenkes tentang
panduan penyusunan dokumen akreditasi klinik dan Kemenhan dalam hal ini di atur Jukminu Perkasad .
- COVER PEDOMAN ADA KOP, ADA LOGO KESAD