DAFTAR RISK REGISTER UNIT KESEKRETARIATAN

Assemen Risiko
No. Identifikasi Risiko Pengelolaan Risiko Keterangan
Probablilitas Dampak Skor Ranking
1. Keterlambatan perpanjangan 5 5 25 1 Selalu melakukan pengecekan Sudah dilakukan,
Perizinan dokumen monitoring berkala
2. Kesalahan penyampaian 4 4 16 2 Selalu update berita/informasi Sudah dilakukan,
informasi monitoring berkala
3. Keterlambatan penerimaan 3 3 9 3 Selalu berkoordinasi dengan front Sudah dilakukan,
surat office dan update informasi monitoring berkala
4. Keterlambatan perpanjangan 2 3 6 4 Selalu melakukan pengecekan Sudah dilakukan,
kerjasama dengan dokumen dan berkoordinasi monitoring berkala
instansi/perusahaan lain dengan unit terkait
5. Kesalahan filling dokumen 2 2 4 5 Pengecekan data ulang dilakukan Sudah dilakukan,
oleh karyawan yg bukan diperkuat dengan
menginput data. filling data yang rapi

Bogor, 31 Januari 2020

Penanggung Jawab

(………………………………………)