No Dokumen :

PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018

Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 1 of 6
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 2 of 6

Alur Proses Keterangan Dokumentasi

A. INTRUKSI PENGIRIMANAN YANG DI

CEK ULANG DAPAT DARI SALES DI CEK
INTRUKSI KEMBALI DENGAN DATA PADA
PENGIRIMAN SHIPMENT TRACKER PADA MENU “
TB SHIPPED “.
DENGAN
SHIPMENT 1. MASUK MENU SHIPMENT
TRACKER TRACKER
 MATERIAL MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 GENERAL OPERATION
 SHIPMENT TRACKER

2. CARA BUKA SHIPMENT

TRACKER :
 PILIH MENU REFRESS PADA
MENU ATAS SHIPMENT
TRACKER
 SETELAH TERBUKA DATA
BISA DILAKUKAN FILER
BERDASAR CUSTOMER, SO
DLL.

3. JIKA ADA DATA YANG TERSISA DI

MENU SHIPMENT TRACKER,
UNTUK LANGSUNG DI
KOMUNIKASI/DIKOORDINASIKAN
DENGAN DEPT SALES

PACK ID
B. PRINT PACK ID DARI INTRUCKSI
UNTUK PENGIRIMAN YANG SUDAH DI
PERSIAPAN VALIDASI DENGAN SHIPMENT
BARANG TRACKER UNTUK PERSIAPAN
LOADING BARANG LOADING

1. MASUK KE MENU “ CUSTOMER

SHIPMENT ENTRTY
 MATERIAL MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 GENERAL OPERATION
 CUSTOMER SHIPMENT ENTRY

2. LAKUKAN PERGANTIAN TANGGAL

PADA PACK ID SESUAI DENGAN
RENCANA PENGIRIMAN
 KETIK NO PACK ID
 TAB
 PADA ICON “ SHIPPED”
PADA MENU HEADER JIKA
SUDAH DI TICK MARK MAKA
LAKUKAN UN-TICK/CLEAR
KOLOM HINGGA STATUS PACK
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 3 of 6

ID BERUBAH DARI CLOSED

MENJADI OPEN
 SAVE
 GANTI TANGGAL PADA
KOLOM “SHIP DATE”
 SAVE

3. KICK ICON “ SHIPPED” PADA

MENU HEADER
- SAVE

4. PRINT PACK ID UNTUK

LOADING MENYAIPKAN BARANG

 INDIRECT PACKING
LIST/LOCAL
 MATERIAL MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 REPORT
 INDIRECT PACKING LIST

 DIRECT PACKING
LIST/EXPORT
 MATERIAL MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 REPORT
 DIRECT PACKING LIST

C. SYSTEM CREATE INVOICE

DIGUNAKAN UNTUK PROSES
CREATE PENGIRIMAN BARANG /DISPATCH
SEKALIGUS MENERBITKAN INVOICE
INVOICE / DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR
SHIPMENT PACK ID YANG SEBELUMNYA SUDAH
DIBUAT.

1. MENU INVOICE :
 FINANCE MANAGEMENT
 ACCOUNT RECEIVABLE
 GENERAL OPERATION
 INVOICE

2. LANGKAH MEMBUAT INVOICE :

 MEMBUAT GROUP INVOICE

 SELLECT MENU NEW
 NEW GROUP
 INPUT INISIAL TANGGAL DAN
NAMA MIS : 251017WD
 SAVE
NOTE: PASTIKAN TANGGAL INV, APPLY DATE
= TANGGAL SHIPDATE DI PACK ID
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 4 of 6

 MEMBUAT INVOICE SHIPMENT :

 MENU GET
 ACTION
 SHIPMENT
 PILIH ICON MANUAL
 SELECTION
 PILIH CUSTOMER
 PILIH PACK ID YANG MAU DI
 BUAT INVOICE
 SAVE

 MEMBUAT LEGAL NOMOR UNTUK

INVOICE PENGIRIMAN :
 PANGGIL GROUP YANG
DIBUAT
 PILIH NOMOR INVOICE YANG
TERDAFTAR
 KLIK MENU ACTION
 INVOICE
 PRINT INVOICE
 LEGAL NOMOR AKAN
TERDAFTAR SECARA
AUTOMATIS.
 PILIH MENU ACTION
 LEGAL NUMBER 
 ASSIGN LEGAL NOMOR
 JIKA MENU ASSIGN LEGAL
NUMBER MASIH TERBUKA
MAKA KLIK MENU INI

DENGAN FORMAT : TH/BL/NOMOR

CONTOH : 2017090001

D. SYSTEM CREATE INVOICE

DIGUNAKAN UNTUK PROSES
CREATE PENGIRIMAN BARANG /DISPATCH
MISC SEKALIGUS MENERBITKAN INVOICE

INVOICE DENGAN MENGGUNAKAN NOMOR

PACK ID YANG SEBELUMNYA SUDAH
DIBUAT.
MENU INVOICE :
 FINANCE MANAGEMENT
 ACCOUNT RECEIVABLE
 GENERAL OPERATION
 INVOICE

1. LANGKAH MEMBUAT INVOICE :

 MEMBUAT GROUP INVOICE

 SELLECT MENU NEW
 NEW GROUP
 INPUT INISIAL TANGGAL DAN
NAMA MIS : 251017WD
 SAVE
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 5 of 6

2. BUAT MISCELLANEOUS INVOICE :

 KLIK MENU NEW
 NEW MISCELLANEOUS
INVOICE
 RUBAH DOKUMEN TYPE 
MENJADI MISCELLANEOUS
INVOICE BUKAN SHIPMENT
INVOICE
 GANTI TANGGAL SHIP DATE
 PASTIKAN SHIPDATE
=INVOICE DATE= APPLY DATE
 GANTI FOB
 PILIH CUSTOMER
 PILIH JENIS MATA UANG
 SAVE

3. ISI DETAIL SHIPMENT SECARA

MANUAL PADA MENU LINE
 PILIH MENU NEW
 NEW LINE

 PANGGIL NO JOB# / KLIK

PADA ICON JON# ATAU BISA
LANGSUNG DI ISI

 JIKA DI ISI MAKA TEKAN

TAB AGAR DETAIL
BARANG TERLIHAT

 ISI DETAIL :
 QUANTITY & UOM
 UNIT PRICE
 NET WEIGHT
 GROSS WEIGHT
 NO OF PACKAGE
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 6 of 6

 PADA MENU BAWAH INVOICE

“ OVERIDE DEFAULT GL
CONTROL” HARUS DI ISI
KODE 402020.00
o JIKA TIDAK BISA
LANGSUNG INFO
FINANCE TEAM
 SAVE

E. SURAT JALAN/DELIVERY
CREATE ORDER (DO) / BILL OF LADING
SURAT JALAN 1. MENU MEMBUAT SURAT JALAN
/ BILL OF  MATERIAL MANAGEMENT
LADING  SHIPPING RECEIVING
 GENERAL OPERATION
(BOL)  BILL OF LADING ENTRY

2. SHIPMENT LOKAL  SEBAGAI

BUKTI PENERIMAAN BARANG
CARANYA :
 BUAT NOMOR BOL
 CLICK MENU NEW
 NEW BOL
 MASUKAN TANGGAL
PENGIRIMAN PADA SHIP
DATE
 MASUKAN DETIAL
VEHICLE NUMBER
 MASUKAN DETAIL
DRIVER NAME
 REMARK JIKA
DIBUTUHKAN
 CHECK LIST KOLOM “
BOL COMPLETED “
 SAVE

 MEMBUAT LINE / DETAIL

SURAT JALAN
 CLICK MENU NEW
 NEW LINE
 MASUKAN TANGGAL
SESUAI SHIP DATE
 PILIH CUSTOMER PADA
KOLOM SUMMERY
 PILIH NOMOR INVOICE
PADA KOLOM DETAIL
 NOTE : JIKA DALAM
DETAIL TERDAPAT
BEBERAPA INVOICE
MAKA HARUS MEMILIH
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 7 of 6

INVOICE SATU PERSATU.

MISAL :
PILIH INV A  LALU SAVE
DAN PD CUSTOMER YANG SAM
PILIH INV YANG LAIN  LALU
SAVE KEMBALI

3. SHIPMENT EXPORT 
MEMINDAHKAN DETAIL SHIPMENT
KE MENU ALREADY DISPATCHED
PADA SHIPMENT TRACKER UNTUK
MENGETAHUI INVOICE TERSEBUT
SUDAH DIKIRIM
CARANYA :
 BUAT NOMOR BOL
 CLICK MENU NEW
 NEW BOL
 MASUKAN TANGGAL
PENGIRIMAN PADA SHIP
DATE
 MASUKAN DETIAL
VEHICLE NUMBER
 MASUKAN DETAIL
DRIVER NAME
 REMARK JIKA
DIBUTUHKAN
 CHECK LIST KOLOM “
BOL COMPLETED “
 SAVE

 MEMBUAT LINE / DETAIL

SURAT JALAN
 CLICK MENU NEW
 NEW LINE
 MASUKAN TANGGAL
SESUAI SHIP DATE
 PILIH CUSTOMER PADA
KOLOM SUMMERY
 PILIH NOMOR INVOICE
PADA KOLOM DETAIL
 NOTE : JIKA DALAM
DETAIL TERDAPAT
BEBERAPA INVOICE
MAKA HARUS MEMILIH
INVOICE SATU PERSATU.
 PANGGIL CUSTOMER
LAIN
 LAKUKAN HAL YANG
SAMA

MISAL :
O PILIH INV A  LALU SAVE
DAN PD CUSTOMER YANG SAM
PILIH INV YANG LAIN  LALU SAVE KEMBALI
O PADA EXPORT 1 NO BOL BISA UNTUK 1
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 8 of 6

TANGGAL SHIP DATE UNTUK CUSTOMER

YANG BERBEDA

F. PRINT SEMUA DOCUMENT

PERSIAPAN PENGIRIMAN
 INVOICE
SHIPPING  PACKING LIST
DOCUMEN  BOL
T
1. COMMERCIAL INVOICE
 FINANCIAL MANAGEMENT
 ACCOUNT RECIEVABLE
 REPORT
 PRINT COMMERCIAL INVOICE
(SSRS-NEW )

2. MISCELLANEOUS INVOICE
 INVOICE ENTRY
 PANGGIL GROUP
 PILIH NO INVOICE (BLOCK)
 PILIH MENU ACTIONS
 INVOICE
 PRINT INVOICE

O PADA MENU PRINT PASTIKAN

UNTUK MEMILIH STYLE YANG
TEPAT UNTUK
MISCELLANEOUS ADA 3
PILIHAN :
 STANDARD SSRS-STL-
MISCINV
 STANDARD SSRS-STL-
MISCPL
 STANDARD SSRS-STL-
MISCINV -IDR
INVOICE & PACKING LIST
BISA LANGUSNG DI PRINT &
SAVE PDF.

3. PACKING LIST LOKAL

 MATERIAL MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 REPORT
 PRINT PACKING LIST –INV
(SSRD – NEW )
 No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 9 of 6

4. PACKING LIST EXPORT

 MATERIAL MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 REPORT
 PRINT DIRECT PACKING LIST
–INV (SSRD )

5. PRINT DELIVERY
ORDER/SURAT JALAN
LOKAL ( 2 TYPE ) :

 DO FORMAT PANJANG A4
 MATERIAL
MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 REPORT
 PRINT DELIVERY ORDER-
LOCAL )

 DO FORMAT PENDEK
 MATERIAL
MANAGEMENT
 SHIPPING RECEIVING
 REPORT
 PRINT DELIVERY ORDER-
LOCAL )

G. SIMPAN DOKUMEN INVOICE &

ADVISE PACKING LIST UNTUK REFRENSI
CUSTOMER
DOKUMEN O PROSES SAMA DENGAN PRINT
PENGIRIMAN HANYA TYPE PRINT DIRUBAH
KE PDF
AN

Dibuat oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

WIDHIA SARASWATI NURAZIZAH SILVI

SOP Auditor Department Head

 SIMPAN DATA

No Dokumen :
PT. STRETCHLINE Mulai Berlaku : 01-Februari-2018
Revisi : 0
PROSES ALUR & CARA PEMBUATAN Tanggal : -
DOKUMEN PENGELUARAN BARANG Halaman : 10 of 6