PT.

Satoria Agro Industri

F/Q/QA/045.00

Minutes of Meeting “Pre Audit Nestle MR1 dan DRM”

Date: 13 Juni 2019

No. Problem Person In Dateline Status Remarks

Charge
MR1
1. Belum terdapat kanopi pada Pak. Jang S
area pencucian tangan di
area depan toilet
2. Prosedur pemeliharaanan Pak. Jang S
dan pembersihan sepatu
produksi
3. Bangunan (MR1) Pak. Jang S
1. Pembuatan curving
pada area big dryer
belum sepenuhnya
selesei.
2. Saluran Drain pada
bigdriyer belum
tertutup sempurna
3. Pada lantai big driyer
terdapat area yang
masih terbuka dan
beresiko
menyebabkan
kecelakaan kerja
4. Penambahan pagar
diarea buffer
sebelum memasuki
high hygiene dan big
dryier
4. Sikat permbersih sepatu Pak. Jang S
pada alat sanitasi harus
dipastikan bahwa sikat
tidak mengkontaminasi
zona hygiene
5. Magnecthic trap belum Pak. Jang S
terpasang sempurna
6. Equipment yang memiliki Pak. Jang S
side glass, harus ada
prosedur pengecekan dan
frekuensinya
DRM
7. Pada ruangan tipping yang Pak. Budi N
menjadi satu dengan raw
 material
1. pastikan buffer raw
material dalam
kondisi bersih dan
tidak menumpuk
terlalu banyak.
2. Saluran
pembuangan air
belum tertutup.
3. Atap Gedung masih
terdapat celah yang
beriko untuk
masuknya burung
4. Pastikan lampu yang
terpasang memiliki
cover
5. Shoes benchs diarea
pyro plant di
pindahkan karena
tidak perlu ada
prosedur
penggantian sepatu
ketika memasuki
area produksi
8 Man Hole pada tank Pak. Budi N
sacarifisasi harus di segel
dan dibuatkan side glass
9 Penggunaan steam untuk Pak. Budi N
digunakan steam purification
dan steam segregation
10 Area filling. Untuk imbisi Pak. Budi N
tank dalam proses
pengosongan menggunakan
steam kemudian digunakan
HSW dan dikeringkan
menggunakan dryer.
Ditentukan prosedur
pencucian imbisi tank.
11 Metode Analisa terdapat Putri
perbedaan pada fase gerak
dan kolom
Concern :
DRM :
1. Semua temuan tidak ada yang kritikal dan major
2. Mulai sampling Environment untuk dilakukan trend data
3. Membuat jadwal trail produksi setelh commissioning dan mengundang pihak nestle
4. Melakukan sampling hasil industrial plant untuk produksi DRM yang dianalisa oleh nestle
5. Pihak nestle akan melakukan komersial produksi dibulan November-Desember 2019

MR1 :
1. Untuk segera menyeleseikan CAPA temuan kritikal yaitu pemasangan metal detector dan
validasinya
Attendance List: Angga Lazuardy, Taruli Ng, Dey P, Budi Nugroho, Arif, Heri Jang
setiawan, Roy M, Firman (Nestle),Diana (Nestle), David (Nestle)

Signature of Commitment:

N/A

Lampiran Bukti objektif Temuan Audit Nestle 13 Juni 2019

No. Poin Temuan Bukti Objektif

1 Belum terdapat kanopi

pada fasilitas pencucian
tangan di area depan
toilet powder plant

2 Prosedur -
pemeliharaanan dan
pembersihan sepatu
produksi
3 Bangunan (MR1)
5. Pembuatan
curving pada
area big dryer
belum
sepenuhnya
selesei.

6. Saluran Drain
pada bigdriyer
belum tertutup
sempurna
 7. Pada lantai big
driyer terdapat
area yang masih
terbuka dan
beresiko
menyebabkan
kecelakaan kerja

8. Penambahan
pagar di area
buffer sebelum
memasuki high
hygiene area
packing dan dryer

4 Sikat permbersih -
sepatu pada alat
sanitasi harus
dipastikan bahwa sikat
tidak mengkontaminasi
zona hygine
5 Magnecthic trap belum -
terpasang sempurna
6 Equipment yang
memiliki side glass,
harus ada prosedur
pengecekan dan
frekuensinya

7 Pada ruangan tipping

yang menjadi satu
dengan raw material
6. pastikan buffer
raw material
dalam kondisi
bersih dan tidak
menumpuk terlalu
banyak.

7. Saluran
 pembuangan air
belum tertutup.

8. Atap Gedung
masih terdapat
celah yang beriko
untuk masuknya
burung
9. Pastikan lampu
yang terpasang
memiliki cover

10. Shoes benchs

diarea pyro plant
di pindahkan
karena tidak perlu
ada prosedur
penggantian
sepatu ketika
memasuki area
produksi
8 Man Hole pada tank
sacarifisasi harus di
segel dan dibuatkan side
glass

9 Penggunaan steam -
 untuk digunakan steam
purification dan steam
segregation
10 Area filling. Untuk imbisi -
tank dalam proses
pengosongan
menggunakan steam
kemudian digunakan
HSW dan dikeringkan
menggunakan dryer
11 Metode Analisa terdapat -
perbedaan pada:
Kolom HPLC
Fase gerak
Suhu Detector